jadwal acaralpm.uinsu.ac.id/assets/file/publish_ok.pdfjadwal acara workshop audit mutu internal...

JADWAL ACARA WORKSHOP AUDIT MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI (AMI-PT)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UIN SU MEDAN RAZ HOTEL MEDAN, 01 - 02 JULI 2019

HARI /

TANGGAL PUKUL ACARA KETERANGAN

2 3 4 5 SENIN/ 01 Juli 2019

07.30 – 08.00 Registrasi Peserta Panitia 08.00 – 08.30 Pembukaan Rektor UINSU 08.30 – 10.00 Kebijakan Nasional

Sistem Penjaminan Mutu Iinternal

Narsum: Dr. Rd, Funny Mustikasari Elita.

10.00 – 10.15 Coffie Break Panitia 10.15 – 12.15 Kebijakan Nasional

SPMI Dikti Narsum: Dr. Rd, Funny Mustikasari Elita.

12.15 – 14.00 Ishoma Panitia 14.00 – 15.45 AMI PT dan Segala Hal

Terkait. Narsum: Dr. Rd, Funny Mustikasari Elita.

15.45 – 16.15 Ishoma Panitia 16.15 – 17.00 Teori Perencanaan

AMI-PT Narsum: Dr. Rd, Funny Mustikasari Elita.

SENIN/ 02 Juli 2019

08.00 – 10.00 Teori Pelaksanaan AMI-PT

Narsum: Dr. Rd, Funny Mustikasari Elita.

10.00 – 10.15 Coffie Break Panitia 10.15 – 12.15 Teknik Pembuatan

PKAMI dan KKAMI. Narsum: Dr. Rd, Funny Mustikasari Elita.

12.15 – 14.00 Ishoma Panitia 14.00 – 15.45 Teknik Pembuatan

PKAMI dan KKAMI. Narsum: Dr. Rd, Funny Mustikasari Elita.

15.45 – 16.15 Ishoma Panitia 16.15 – 17.00 Pelaksanaan Audti,

Laporan Hasil Audit dan Visitasi Audit.

Narsum: Dr. Rd, Funny Mustikasari Elita.

17.00 - 17.30 Penutupan Panitia

NB.

Jadwal Tentatif

PANITIA

TEORI PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNALOleh:Tim Pengembang SPMI

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiDirektorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Direktorat Penjaminan MutuFebruari 2016

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

PERENCANAAN AUDIT

1. Meliputi semua kegiatan yang dilakukan sebelum audit mutu internal dilakukan

2. Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Pertama kali harus ada Keputusan manajemen tentang PENENTUAN KEBIJAKAN pelaksanaan AUDIT

1. Audit dilakukan berdasarkan siklus SPMI

2. Audit dilakukan berdasarkan penugasan/permintaan pimpinan institusi

PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan audit dipimpin oleh seorangpenanggung jawab yang ditentukan olehinstitusi.

Permintaanaudit dari klien SAMPAI

Pendistribu-sian laporan

audit

4

SIKLUS AUDIT MUTU INTERNAL

Pihak manajemen

Pelaporan Hasil Audit

Penentuan Auditor

Audit Kepatuhan Audit Dokumen

• Langkah Awal Audit :

1. Tujuan dan lingkup audit

2. Identifikasi individu yang bertanggung jawabpada pelaksanaan audit

3. Penentuan Auditor

1. Identifikasi dokumen acuan

2. Identifikasi anggota tim audit

1. Penentuan tanggal dan tempat audit dilakukan

2. Identifikasi satuan organisasi yang diaudit

Pertimbangan dalam perencanaan Audit

1. Waktu yang diharapkan dan lamanya untuk tiap-tiap aktivitas audit

2. Jadwal pertemuan yang diadakan denganmanajemen teraudit

3. Persyaratan kerahasiaan

Distribusi laporan audit dan tanggal penerbitanyang diharapkan

PENENTUAN JADWAL AUDIT

Jadwal Audit mencakup :

Unit yang akan diaudit, Tanggalpelaksanaan, Tempat Pelaksanaan, Tim Auditor yang bertugas

10

Checklist yang baik akan membatu auditor maka harus:

1. Informatif

2. Mudah Dipahami

3. Sesuai proses utama unit yang diaudit

4. Merupakan alat pemandu audit visitasi

11

Pertimbangan dalam penentuan Auditor:

1. Tidak ada konflik kepentingan

2. Memiliki pengetahuan serumpun dengan area yang diaudit

3. Menguasai teknik audit

4. Memiliki karakteristik positif

5. Mampu kerja tim

6. Memahami manajemen PT

12

Hasil akhir perencanan Audit

Kepastian

SEMUA ANGGOTA TIM SEPAKAT DAN SIAP UNTUK MELAKUKAN AUDIT MUTU INTERNAL

TEPAT WAKTU SESUAI YANG DIJAN JIKAN

TERIMAKASIH