gambaran umum skpd inovasi skpd - lamongankab.go.id
Post on 07-Nov-2021
15 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Gambaran Umum SKPD
Implementasi SAKIP SKPD
Inovasi SKPD
1 • Tugas dan Fungsi
2 • Struktur Organisasi
3 • Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)
1. TUGAS DAN FUNGSI CAMAT
( berdasarkan Perbup nomor 88 tahun 2016 )
FUNGSI CAMAT :
Fungsi sebagai :
Camat memiliki fungsi:
1. Pengelolaan administrasi dan urusan umum;
2. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
3. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
4. pelaksanaan urusan kepegawaian;
5. pelaksanaan urusan keuangan;
6. pelaksanaan urusan program;
7. pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua satuan unit
kerja di tingkat Kecamatan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
TUGAS CAMAT :
Tugas Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani
urusan otonomi daerah di wilayah kerja kecamatan.
KEWENANGAN DELEGATIF
Peraturan Bupati LamonganNomor 48 Tahun 2016 tentang
Pelimpahan sebagianKewenangan Bupati Kepada
Camat
JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN NGIMBANG
Pelayanan Kartu Tanda Penduduk.
Pelayanan Kartu Keluarga.
Pelayanan pembuatan surat pindah-datang dan
keluar.
Pelayanan Rekomendasi (SKCK).
Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah
Tinggal <= 200 m2 Non Tingkat Non Perumahan.
Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak
mampu, Dispensasi nikah.
Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK-1 s.d. AK-5).
Pelayanan lain-lain (legalisir, surat keterangan untuk
keperluan tertentu dsb).
Luas Wilayah : 89,03 Km²
19 Desa
77 Dusun
310 Rukun Tetangga(RT) dan 98Rukun Warga (RW)
Wilayah
Administratif
Batas Wilayah
2. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
NGIMBANG
( berdasarkan perda nomor 5 tahun 2016 )CAMAT NGIMBANG
ROZIQIN, SE. MM.
SEKCAM
Ir. AGUS EKO WINARNO.
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI
PEMERINTAHAN
AGUNG WIODO SH.
SEKSI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
MOCH. ACHIR GT, SPd
SEKSI EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
HANIF MASRUR, SE.
SEKSI
KEAMANA DAN
KETERIBAN
Ir. CUK HANDOYO.
NURUL HUDA SUPRAPTO ISNARI.
W A R
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SURATI, S.Sos.
D E S A
SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
PRIYONO
DENY BAYU A,SEPURI NOVIDA
RENDI SETYAWAN, SE
REZA MAHENDRA D.S.
BAMBANG IRAWAN,
SE
3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Jumlah Pegawai 17 orang (8 pejabat struktural, 9 staf)
terdiri dari :
- Laki-laki : 15 Orang
- Perempuan : 2 Orang.
0
5
10
ESELON II ESELON III ESELON IV STAF
Jumlah 0 2 6 9
Pegawai Berdasarkan Struktural
4
1
11
1
SD
SMP
SMA
D3
S1
S2
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN
12%
47%12%
29% GOL IV
GOL III
GOL II
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN GOLONGAN
PELAKSANAAN SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis(RENSTRA)
RPJMD
Rencana Kinerja Tahunan(RKT)
Rencana Kerja danAnggaran (RKA)
KINERJAAKTUAL Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan Kinerja
EV
ALU
AS
I
DokumenPelaksanaan
Anggaran (DPA)
PENGUKURAN KINERJA
IKU
SELESAI
IMPLEMENTASI SAKIP
1. RENCANA STRATEGIS
2. IKU
3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA
4. PERJANJIAN KINERJA
5. LAPORAN KINERJA
6. AKUNTABILITAS KEUANGAN
7. COST PER OUTCOME
8. MONITORING KINERJA
9. RENCANA AKSI 2017
RENCANA STRATEGIS
RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021
“ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “.
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan.
2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi
daerah.
3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.
4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.
5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi
budaya lokal.
Selengkapnya pada Matriks RPJMD 2016-2021
5/4/2021 14
Mewujudkan ReformasiBirokrasi Bagi Pemenuhan
Pelayanan Publik
Terwujudnya peningkatan pelayanan yang profesional
Meningkatnya kapabilitas sumber daya aparatur yang profesional
Sasaran dan Indikator Sasaran Ketigabelas dari Tujuan Keempat Kabupaten Lamongan
Sasaran 13 : Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
Indikator Sasaran 13 : IKM Layanan Kecamatan
.
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN KECAMATAN NGIMBANG
Kebijakan Kecamatan Ngimbang
Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Masyarakat
Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur
Kecamatan yang profesional
RANCANGAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING
MISI TUJUAN SASARAN4 MEWUJUDKAN REFORMASI
BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
1 MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
1 MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM SERTA KEGIATAN PEMBANGUNAN
2 MENINGKATNYA KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA YANG MEMADAI
3 MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH
4 MENINGKATNYA PERAN DPRD SESUAI DENGAN FUNGSINYA
5 MENINGKATNYA PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAH DAERAH YANG TERTIB, RAPI DAN ANDAL
2 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT
1 MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN NKEPENDUDUKAN
2 MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN3 TERWUJUDNYA SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
YANG MANTAP UNTUK MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK
Indikator Kinerja Utama
&
Indikator Kinerja Individu
VISI : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGIMBANG YANG SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN
PELAYANAN PRIMA”
MISI :
• Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat
• Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Kecamatan Yang Profesional
TUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR
SASARANFORMULA
KONDISI
AWAL
(2015)
TARGET KINERJA
KONDISI AKHIR2016 2017 2018 2019 2020
Meningkatkan
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan di
kecamatan
Indeks kepuasan
masyarakat
(IKM) Layanan
Masyarakat
Meningkatnya
Kualitas
pelayanan publik
kecamatan
Prosentase
capaian layanan
publik kecamatan
(PATEN)
jumlah pelayanan
yang dilaksanakan
sesuai dengan
SOP/ Jumlah
pelayanan70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Meningkatnya
kinerja
penyelenggaraan
tugas umum
pemerintahan
Prosentase
capaian kinerja
tugas umum
pemerintahan
jumlah tugas
kinerja
pemerintahan/juml
ah tugas kinerja
yang dilaksanakan
70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Meningkatnya
peran serta
masyarakat
dalam proses
perencanaan
pembangunan
Prosentase
keikutsertaan
masyarakat
dalam proses
perencanaan
pembangunan
jumlah kehadiran
peserta
musyawarah
pembangunan/
jumlah peserta
musyawarah
pembangunan
70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja kecamatan
Nilai SAKIP
KecamatanC CC CC B B A A
RENCANA
STRATEGI
KETERKAITAN RANCANGAN RPJMD DENGAN RANCANGAN RENSTRA SKPD
Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
4 Mewujudkan
Reformasi BirokrasiBagi PemenuhanPelayanan Publik
Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang
profesional dan akuntabel
untuk peningkatan
pelayanan publik
Indeks kepuasan
masyarakat (IKM)
Layanan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik Kecamatan
Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan Tugas Umum
Pemerintahan
Meningkatnya Peran Serta
Masyarakat Dalam Proses
Perencanaan Pembangunan
Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan
METRIK RENSTRA KECAMATAN NGIMBANG
LANJUTAN......
DOKUMEN RENSTRA
DOKUMEN INDIKATOR
KINERJA UTAMA 2017
SK IKU
KEC. NGIMBANG 2017
Indikator kinerja utama
RENCANA AKSI TAHUN 2016
LANJUTAN......
LANJUTAN......
POHON KINERJA
POHON KINERJA
DAERAH
MENINGKATNYA TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN
AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK.
SKPD
MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS LAYANAN KEPENDUDUKAN.
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
MISI Ke-4, Mewujudkan Reformasi birokrasi
bagi pemenuhan pelayanan publik
ProsesPencapaianOutput
SumberdayaYangDigunakan
BUPATI LAMONGAN
CAMAT NGIMBANG
SEKCAM
KASI / KASUBAG
36
TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG
BERKUALITAS DENGAN DIDUKUNG BIROKRASI YANG EFEKTIF
DAN EFESIEN SERTA MAMPU MEMBERIKAN
PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK .
PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA MERUPAKAN
KOMITMEN PERTANGGUNGJAWABAN YANG
HARUS DIBUAT SECARA BERSAMA ANTARA
PEMBERI TANGGUNGJAWAB DENGAN
PENERIMA TANGGUNGJAWAB
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Meningkatnya
kualitas pelayanan
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)80,1
2. Meningkatnya
koordinasi
pemerintahan dan
Penyelenggaraan
pemerintahan desa
Persentase rekomendasi hasil
koordinasi bidang
pemerintahan, pembangunan
fisik, perekonomian,
ketentraman dan ketertiban
umum, kesejahteraan sosial
yang ditindaklanjuti dalam
satu tahun.
100 %
Persentase desa yang sudah
menyusun dokumen
perencanaan, penganggaran
dan pelaporan dengan benar
dan tepat waktu
100 %
No Program Anggaran Keterang
an
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 196.500.300 APBD
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur207.275.000 APBD
3 Program peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
40.000.000 APBD
4 Program Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
30.000.000 APBD
5 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan kecamatan
218.780.000 APBD
JUMLAH 692.555.300
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Tersusunya laporan kinerja
dan keuangan yang benar
dan tepat waktu
Prosentase jumlah dokumen
perencanaan, laporan keuangan dan
kinerja SKPD yang benar dan tepat
waktu
100 %
2. Meningkatnya pelayanan
administrasi kepegawaian
di Kecamatan Sukodono
Prosentase aparatur SKPD yang
disiplin96,88 %
3. Meningkatnya sarana
prasarana yang memadahi
Persentase sarana prasarana yang
layak fungsi100 %
4. Meningkatnya operasional
dan fasilitasi pelayanan
kecamatan
Prosentase pelayanan yang telah
diterbitkan sesuai dengan SP dan
SOP
80 %
5. Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
kepada Aparatur SKPD
Prosentase aparatur SKPD yang
puas terhadap pelayanan
administrasi perkantoran
93,75%
No Program Anggaran Keteran
gan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
APBD
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur APBD
4 Program Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
APBD
5 Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum APBD
JUMLAH
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1.Terfasilitasinya pelayanan
terhadap administrasi
kependudukan dan pelayanan
Umum
Jumlah administrasi
kependudukan dan pelayanan
umum yang diproses
7 jenis
2. Terlaksananya Sosialisasi
penyelenggaraan
pelayanan umum
Jumlah peserta sosialisasi 67orang
3. Tersusunya dokumen
standarisasi pelayanan
Jumlah dokumen pelayanan 2 dok
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000 APBD
2- Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran5.000.000 APBD
3- Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun5.000.000 APBD
4- Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi15.000.000
JUMLAH 30.000.000
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1.
2.
3.
Terlaksananya nrapat
koordinasi di bidang
Pemerintahan
Terlaksananya kegiatan
di bidang pemerintahan
Terlaksananya
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan desa
- Jumlah Rapat koordinasi yang
diselenggarakan dalam satu
tahun
- Jumlah aset desa yang
terinventaris
- Jumlah perangkat desa yang
mendapatkan pelatihan
- Jumlah lembaga desa yang
dilantik
- Jumlah desa yang dibina untuk
kegiatan lomba-lomba
- Jumlah Peraturan Desa yang
dievaluasi
- Jumlah desa yang disupervisi
administrasinya
24 kali
3 desa
62 orang
0
3 desa
38 perdes
19 desa
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1- Sarana Prasarana Pelayanan
Administrasi terpadu Kecamatan40.000.000 APBD
2 - Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes
60.000.000 APBD
3 - Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
28.500.000 APBD
JUMLAH 128.500.000
NO. URAIAN KEGIATAN / AKTIVITAS TARGET
1 - Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.780.000
2 Inventarisasi trantib desa 19 desa
3 Laporan Kejadian 19 desa
4 Patroli gangguan trantibmas19 desa
5 Operasi Kasih Sayang 15 Sekolah
LAPORAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015
NO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET 2015
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
79,10 - - - - - - 79.10 79,70
2.
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
100% 20% 20% 50% 50% 80% 80% 100% 100%
2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
89,47% 89,47% 89,47% 89,47% 89,47% 89,47% 89,47% 89,47% 89,47%
AKUNTABILITAS
KEUANGAN
NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
REALISASICAPAIAN
(%)REALISASI
CAPAIAN (%)
REALISASICAPAIAN (%)
REALISASICAPAIAN
(%)
1Program pelayanan administrasi perkantoran
196.500.300 50.854.250 25,88 36.890.350 18,77 60.003.850 30,54 48.751.850 24,81
- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
26.500.000 6.625.300 25,00 6.624.900 25,00 6.624.900 25,00 6.624.900 25,00
- Penyediaan jasa Peralatan danperlengkapan kantor
15.180.000 3.795.000 25,00 3.795.000 25,00 3.795.000 25,00 3.795.000 25,00
- Penyediaan jasa Pemeliharaan danPerijinan Kendaraan Dinas /Operasional
1.897.500 0 0 1.897.500 100 0 0,00 0 0
- Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 12.000.000 30 1.500.000 3,75 16.500.000 41,25 10.000.000 25,00
- Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
30.000.000 9.100.000 30,33 3.750.000 12,50 10.250.000 34,20 6.900.000 23,00
- Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
3.300.000 825.000 25,00 825.000 25,00 825.000 25,00 825.000 25,00
- Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
4.400.000 1.080.000 24,55 1.080.000 24,55 1.080.000 24,55 1.160.000 26,36
- Penyediaan makanan dan minuman 25.000.000 6.000.000 24,00 1.500.000 6,00 9.500.000 38,00 8.000.000 32,00
- Penyediaan Jasa Aministrasi/Tekhnis Kegiatan
50.222.800 11.428.950 22,76 15.917.950 31,69 11.428.950 22,76 11.446.950 22,79
2Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
207.275.000 54.360.000 26,23 88.514.000 42,70 47.441.000 22,89 16.960.000 8,20
- Pembangunan Gedung Kantor 100.000.000 0 0 81.050.000 81,05 18.950.000 18,95 0 0
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 27.500.000 27.500.000 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0
- Pengadaan Mebelair 8.275.000 8.275.000 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0
- Pemeliharaan rutin/ berkala gedungkantor
30.500.000 9.625.000 25,00 0 0,00 18.875.000 49,02 10.000.000 25,97
- Pemeliharaan rutin/ berkalaKendaraan Dinas/Operasional
33.000.000 8.960.000 27,15 7.464.000 22,61 9.616.000 29,14 6.960.000 21,09
3Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.000.000 0 0 5.000.000 16,67 5.000.000 16,67 20.000.000 66,66
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000 0 0,00 5.000.000 100,00 0 0,00 0 0,00
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
5.000.000 0 0,00 0 0,00 5.000.000 100,00 0 0,00
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.000.000 100,00
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
15.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.000.000 100,00
NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
REALISASICAPAIAN
(%)REALISASI
CAPAIAN (%)
REALISASICAPAIAN
(%)REALISASI
CAPAIAN (%)
4 Program peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
40.000.000 40.000.000 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
- Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan
40.000.000 40.000.000 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan kecamatan
218.780.000 25.070.000 0,00 43.360.000 0,00 56.350.000 0,00 94.000.000 0,00
- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
11.000.000 0 0,00 0 0,00 11.000.000 100,00 0 0,00
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan 11.000.000 3.000.000 27,27 3.800.000 34,55 4.200.000 38,18 0 0,00
- Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.780.000 1.380.000 6,34 10.950.000 50,28 0 0,00 9.450.000 43,39
- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes
60.000.000 12.490.000 20,82 18.510.000 30,85 15.950.000 32,50 13.050.000 21,75
- Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
28.500.000 8.200.000 28,77 10.100.000 35,44 10.200.000 35,79 0 0,00
- Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
71.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 71.500.000 100,0
- Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.000.000 100,0
J U M L A H 692.555.300 170.284.250 24,59 173.764.350 25,09 168.794.850 24,37 179.711.850 25,95
NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
REALISASICAPAIAN
(%) REALISASICAPAIAN
(%) REALISASICAPAIAN
(%) REALISASICAPAIAN
(%)
COST PER OUTCOME
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNANTAHUN 2017
Keterangan :
Prosentase Anggaran = Anggaran / Belanja Langsung x 100%
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN % ANGGARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan
- Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan
40.000.000 100
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes
60.000.000 27,42
- Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
28.500.000 13,03
- Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
71.500.000 32,68
SASARAN/PROGRAM INDIKATORKINERJA ANGGARAN
TARGET REALISASICAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
Program peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Terpenuhinya Kelengkapan Peralatan Kependudukan dan
Kelengkapan Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan
79,10 79,70 100%40.000.000
40.000.000 98,68
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan kecamatan
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes
100% 100% 100%208.375.000 206.914.000
99,30
- Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 40.000.000 38.779.000
96,95
- Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 47.450.000 47.210.000
99,49
27.075.000 27.075.000 100,00
10.450.000 10.450.000 100,00
Program pemeliharaan ketentraman dan pencegahan tindak kriminal 11.400.000 11.400.000
100,00
Program pengelolaan keragaman budaya 25.000.000 25.000.000
100,00
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 25.000.000 25.000.000
100,00
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 22.000.000 22.000.000
100,00
2. Prosentase desa yang sudah
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARANTAHUN 2016
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYATAHUN 2016
Keterangan :
Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja -- % Penyerapan Anggaran
SASARAN INDIKATOR SASARAN % CAPAIAN KINERJA% PENYERAPAN
ANGGARANTINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya kualitas pelayanan
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
100,76 98,68 2,08
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
100 99,30 0,70
2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
100 99,43 0,57
MONITORING KINERJA
TAHUN 2016
MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (Triwulan 1 & Triwulan 2)
SASARAN 1 INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI REALISASI
TRIWULAN 1 TRIWULAN II
Meningkatnya kualitas pelayanan
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
80,1
PROGRAM INDIKATOR TARGET
REALISASI REALISASI
KEGIATAN INDIKATOR TARGET
REALISASI REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI
TRIWULAN I
TRIWULAN IITRIWULAN
ITRIWULAN
IITRIWULA
N ITRIWULAN
II
Penyelenggaraan pelayanan umum
Prosentase pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP
80% 100% 56,96%Standarisasi pelayanan
Jumlah Dokumen
2 dok - -59.150.000
- -
MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (Triwulan 1 & Triwulan 2)
SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI REALISASI
TRIWULAN 1 TRIWULAN II
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
100% 100% 100%
2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
100% 100% -
PROGRAM INDIKATOR TARGETREALISASI REALISASI
KEGIATAN INDIKATOR TARGETREALISASI REALISASI
ANGGARANREALISASI REALISASI
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN I TRIWULAN II
Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian,pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum
Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
100% 100% 100%
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi pemerintahan
Jumlah Rakor Seksi Pemerintahan
24 kali 6 kali 6 kali 20.256.000 5.064.000 5.064.000
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi pembangunan fisik
Jumlah rakor seksi pembangunan fisik dan jumlah Musrenbangdes yang dimonitor
24 Kali dan 19 desa
6 Kali, 19 desa
6 kali 62.080.000 39.660.250 7.473.250
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi perekonomian
Jumlah Rakor Seksi Perekonomian
12 kali 3 kali 3 kali 25.000.000 6.250.000 6.250.000
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi ketentraman dan ketetrtiban umum
Jumlah Rakor Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
12 kali 3 kali 3 kali 18.950.000 4.737.500 4.737.500
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi kesejahteraan sosial
Jumlah Rakor seksi kesejahteraan sosial
24 kali 6 kali 6 kali 25.000.000 6.250.000 6.250.000
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
Jumlah Perdes yang dievaluasi dan jumlah desa yang disupervisi administrasinya
38 perdes dan 19 desa
19 Perdes dan 19 desa
- 30.928.000 20.884.000 -
RENCANA AKSI TAHUN 2017
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET
I II III IV
Meningkatnya kualitas pelayanan
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) - 100% 100% 100%
NO. AKSI/KEGIATANJADWAL PELAKSANAAN
OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATANANGGARAN
(Rp)TW I TW II TW III TW IV
1Pembuatan software barcode surat
- √
Jumlah aplikasi yang disediakan
Pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 48.085.000
2
Pengadaan peralatan dan jaringan komputer khusus pelayanan online
√Jumlah dan jenis peralatan jaringan yang disediakan
Pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 175.295.000
3Bimtek pelaksanaan pelayanan on line desa-kecamatan
√Jumlah peserta yang di bina dan dilatih
Penyelenggaraan pelayanan umum
Standarisasi pelayanan
93.920.000
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET
I II III IVMeningkatnya koordinasi
pemerintahan dan
penyelenggaraan
pemerintahan desa
2.1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
- - - 100%
NO. AKSI/KEGIATANJADWAL PELAKSANAAN
OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATANANGGARAN
(Rp)TW I TW II TW III TW IV
1Pembuatan software potensi desa
- - - √Jumlah aplikasi yang disediakan
Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan perekonomian
Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan Seksi Perekonomian
30.789.500
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET
I II III IVMeningkatnya koordinasi
pemerintahan dan
penyelenggaraan
pemerintahan desa
2.2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
100% - - -
NO. AKSI/KEGIATANJADWAL PELAKSANAAN
OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATANANGGARAN
(Rp)TW I TW II TW III TW IV
1Pelatihan trantib desa
- - v -Jumlah perangkat desa yang dilatih
Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan
Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemerintahan
39.855.000
I N O V A S I
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI KECAMATAN NGIMBANG
KANTOR NGIMBANG
JL. Pendidikanno No. 26 Ngimbang
Oleh
ROZIQIN, SE, MM
CAMAT NGIMBANG
PERMASALAHAN PELAYANAN PUBLIK
FAKTOR PENDUKUNG PELAYANAN PATEN
1. RUANG PELAYANAN YANG REPRESENTATIF, SARANA SEMAKIN
MEMADAI;
2. SUDAH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI IT;
3. SEMUA DESA SUDAH TERKONEKSI DENGAN KECAMATAN;
4. SDM PERANGKAT DESA SEBAGIAN BESAR SUDAH MENGUASAI IT;
5. PELAYANAN LEBIH MUDAH DAN AKURASI MENINGKAT LEBIH BAIK.
SARANA PENDUKUNG PATEN KECAMATAN
PEREKAMANDI KECAMATAN
RUANG TUNGGU/ ANTRIAN
EVALUASI SAKIP
DOKUMEN / KELENGKAPAN PENDUKUNG :
1. IKU DAN IKI FORMAL (ESELON 2, ESELON 3 & ESELON 4)
2. MATRIKS RENSTRA SKPD 2016-2021
3. RENJA TAHUN 2016 DAN 2017
4. RKA / DPA TAHUN 2016
5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (ESELON 2 S.D STAF)
6. DOKUMEN LAPORAN KINERJA SKPD TAHUN 2015
7. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 (BERDASARKAN TRIWULAN)
8. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015 (BERDASARKAN TRIWULAN)
9. COST PER OURCOME TAHUN 2015
10. MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (TRIWULAN 1 & TRIWULAN 2)
11. UPLOAD DOKUMEN SAKIP KE WEBSITE RESMI SKPD
12. SLIDE PAPARAN SAKIP SKPD
T E R I M A K A S I H
top related