dokumen pelaksanaan perubahan anggaran … ciparay 2015.pdf · pembinaan forum masyarakat peduli...

J DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir DPPA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG T a h u n Angga ran 2015

n P e m e r i n t a h a n : 1 U rusan Wa j i b

g P e m e r i n t a h a n : 1 . 2 0 O t o n c m i Daer3h , P eme r i n t ahan U m u m , A d m K e u D a , Perangkat Daerah , Kepegawa ian

i rgan i sas i : 1 . 2 0 2 8 K E C A M A T A N C IPARAY

nit O r g a n i s a s i : 1 . 2 0 2 8 0 1 K E C A M A T A N C IPARAY

R E K A P I T U L A S I D O K U M E N P E L A K S A N A A N P E R U B A H A N A N G G A R A N B E L A N J A L A N G S U N G

M E N U R U T P R O G R A M D A N K E G I A T A N S A T U A N K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H

U R A 1 A N L O K A S I T A R G E T Sumber J U M L A H (Rp) B E K T A M b A H / ( B E R K U R A N G )

U R A 1 A N K E G I A T A N K I N E R J A Dana S E B E L U M

D C D I I Q A U t M P t S v U o A n M l x

S L P E L A H r . c r " I D A L I A M ( R p ) °/0

3 4 5 c 7 o o 10

P r o g r a m P e l a y a n a n Admin is t ras i P e r k a n t o r a n 100 % 2 8 2 . 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 4 . 9 1 0 . 3 7 3 , 0 0 ( 7 . 4 9 9 . 6 2 7 , 0 0 ) ( 2 , 6 6 )

P e n y e d i a a n j a s a su ra t menyura t

P e n y e d i a a n j a s a k omun i k a s i , sumber daya air dan l istnk

P e n y e d i a a n j a s a k ebe r s i h an kantor

P e n y e d i a a n j a sa pe r ba i k an pera latan kerja

P e n y e d i a a n a lat tu i is kan to r

P e n y e d i a a n b a r a n g c e t a k an dan penggandaan

P e n y e d i a a n k o m p o n e n insta las i l i s t r ik/penerangan

b a n g u n a n kan to r

P e n y e d i a a n p e r a l a t a n d a n per iengkapar i kantor

P e n y e d i a a n p e r a l a t an r u m a h tangga

P e n y e d ' a a n m a k a n a n d an m inuman

P e n y e d i a a n T e n a g a P e n d u k u n g teirnis d an Admin is t ras i P e r k an t o r an

Rapa t - r a pa t k o r dmas i d a n konsul tas i ke Da l am Daerah

K e c a m a t a n C ipa ray

K e c a m a t a n C iparay

K e c a m a t a n C iparay

K e c a m a t a n C iparay

K e c a m a t a n C iparay

K e c a m a t a n C i pamy

K e c a m a t a n C iparay

K e c a m a t a n C iparay

K e c a m a t a n C iparay

K e c a m a t a n C iparay

K e c a m a t a n C iparay

K e c a m a t a n C iparay

5 0 0 lembar materai dan 9 buku cek

1 tahun, modem 1 buati dan jasa internet, listrik

2 orang ( 2 4 OB) dan 18 jenis p e l OIOto 1 L NtzUtZl j l i ifll *

5 jenis

33 Jenis

12 Jenis

15 jer.is

6 jenis

10 jenis

7 5 0 dus

1 Orang Sarjana

3 6 6 HOK

2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1 2 . 9 1 0 . 0 0 0 . 0 0

2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

14 .000 .000 ,00

5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1 5 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1 5 . 4 0 0 0 0 0 , 0 0

1 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0

3 6 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0

2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1 3 . 4 1 0 . 3 7 3 , 0 0

2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

2 .000 .000 ,00

! - OOP OOP 90

5 . 0 0 0 0 00 , 0 0

3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1 5 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

2 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0

1 5 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0

1 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0

2 8 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0

0 , 0 0

5 0 0 . 3 7 3 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

0 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )

0 , 0 0

3 , 8 8

0 , 0 0

0 , 0 0

n nn r ' ,uu

0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

( 2 1 , 6 8 )

P r o g r a m p e n i n g k a t a n s a r a n a dan prasarana aparatnr 100 % 2 6 4 . 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 4 1 4 . 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 6 , 7 2

P e n g a d a a n Paga r d a n P in tu Ge rbang Kantoi

P e m e l i h a r a a n r u t i n /be r ka l a kendaraan d inas/operas iona i

Rehab i i i t as i s e d a n g / b e r a t r umah gedung kantor

K e c a m a t a n C iparay

K e c a m a t a n C iparay

K e c a m a t a n Goa r a y

1 Paket

2 unit roda 4 dan 7 unit roda 2

1 Paket

7 5 . 0 0 0 0 0 0 , 0 0

1 4 . 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0

1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1 4 . 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0

2 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

0 , 0 0

1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

6 6 , 6 7

0 , 0 0

5 7 , 1 4

P r o g r a m p e n i n g k a t a n d is ip l in aparatur 1 0 0 % 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 8 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 3 , 3 3

P e n g a d a a n p a k a i a n d i n a s beserta per lengkapannya

P e n g a d a a n p a k a i a n k h u s u s han -han ter tentu

K e c a m a t a n C iparay

K e c a m a t a n C iparay

! 30 Stel

30 Ste!

7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0

7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0

7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0

0 , 0 0

8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

0 , 0 0

1 0 6 , 6 7

w v S K P O 1.2 H a l a m a n l

a s * ! •

R E K A P I T U L A S I D O K U M E N P E L A K S A N A A N P E R U B A H A N A N G G A R A N B E L A N J A L A N G S U N G

M E N U R U T P R O G R A M D A N K E G I A T A N S A T U A N K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H

U R A - A N L O K A S I T A R G E T S u m b e r J U M L A H ( R p ) B E R T A M B A H / ( B E R K U R A N G )

U R A - A N K E G I A T A N K I N E R J A D a n a S E B E L U M P E R U B A H A N

S E T E L A H P E R U B A H A N

(P-P) % 1

3 4 5 6 7 8 9 LO

P r o g r a m p e n i n g k a t a n p e n g e m b a n g a n s i s t e m 100 °/o 8 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

p e l a p o r a n c a p a i a n k iner ja dan k e u a n g a n P e n y u s u n a n l apo ran capa ian kinerja dan ikht isar realisast

k iner ja S K P D

P e n y u s u n a n pe l apo r an p rognos i s real isasi a ngga r an

P e n y u s u n a n oe l apo r an keuangan akhir t ahun

K e c a m a t a n C ipa ray

K e c a m a t a n C ipa ray

K e c a m a t a n C ipa ray

3 Dokumen

4 Dokumen

1 Cokumen i

4 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0

2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

4 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0

2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

P r o g r a m P e n a t a a n Admin is t ras i K e p e n d u d u k a n 100 % 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

Pen i ngka t an p e l a y anan publ ik da l am b idang kepoxJudukari

K e c a m a t a n C ipa ray 2 kegiatan 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

P r i i f i m i T i P e r i . , ' l i i h n n n a n K i n p H a P p n n p l o l a a n 100 % 10 0 0 0 0 0 0 0 0 I J.\JYJ\J .\J\J\Jt \J\J

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i \J . v v V . u W | U v

0 , 0 0 0 , 0 0

P e r s a m p a h a n Penyed i aan p r a s a r a na d a n sa rana penge lo laaan

p e r s a m p a h a n

K e c a m a t a n C ipa ray 4 Unit 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

P r o g r a m P e n i n g k a t a n K e b e r d a y a a n M a s y a r a k a t 100 % 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

P e r d e s a a n Ppmhe r r i a vaan 1 p m h a n a d a n Ornanisas i Masvaraka t P e r de saan

K p r n m ^ l a n G n a r a v i \ i . i tJ 1 • I O I O I 1 v i L / O I CJy

2 kali kegiatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i \j . v / vy vy - v. v/v/ f\j\j

0 , 0 0 0 , 0 0

P r o g r a m p e m e l i h a r a a n kant rant ibmas dan 100 % 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0 , 0 0

p e n c e g a h a n t i n d a k k r im ina l Pen i ngka t an k e r j a s a m a dengan aparat keamanan d^am

tekn ik p e n c e g a h a n ke j a l i a t an

Pen i ngka t an kapas i t a s apa ra t da l am rangka pe laksanaa i i

s i s k a m s w a k a r s a d i d a e r a h

K e c a m a t a n C ipa ray

K p f a n i i R t o n C i n a r a v

IXC»^<J 1 1 luLGI f C I L/GII C I y

2 kan kegiatan

1000 HOK

1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2̂ w . c/ KJ cy . vy \_/ CJ v_/ \_/

1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0

2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

0,00

0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

P r o g r a m p e n i n g k a t a n perar . serta k e p e m u d a a n ICO % 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

Pemb i n a an o rgan i s a s i k e p emudaan K e c a m a t a n C iparay 3 kali kegiatan 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

P r o g r a m P e n d i d i k a n M e n e n g a h 100 % 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

P e m b i n a a n f o r u m masya r a k a t pedul i pendidikan K e c a m a t a n C iparay 3 kak kegiatan 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

P r o g r a m p e n g e m b a n g a n w a w a s a n kebangsaan 100 % 1 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

Pen i ngka t an to l e rans i d a n kerukunan dalam keh i dupan

b e r a g a m a

Pen i ngka t an k e s a d a r a n masyaraka t akan niiai nilai luhur

budaya b a n g s a

K e c a m a t a n C iparay

K e c a m a t a n C iparay

82 HOK

2 kegiatan

3 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0

8 . 0 0 0 0 0 0 , 0 0

3 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0

8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

P r o g r a m p e n i n g k a t a n kapas i tas aparatur p e m e r i n t a h 100% 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

d e s a Pe la t ihan apa r a t u r p e m e r i n t a h desa da lam b idang

m a n a j e m e n p e m e r i n t a h a n desa

K e c a m a t a n C iparay 2 kai. kegiatan 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 o o

P r o g r a m p e n i n g k a t a n p e r a n serta dan k e s e t a r a a n 100 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

! -SKPD 1 2

1 *

H a l a m a n 2 I

R E K A P I T U L A S I D O K U M E N P E L A K S A N A A N P E R U B A H A N A N G G A R A N B E L A N J A L A N G S U N G M E N U R U T P R O G R A M D A N K E G I A T A N S A T U A N K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H

U R A I A N L O K A S I T A R G E T S u m b e r J U M L A H ( R p ) B E R T A M B A H / ( B E R K U R A N G )

U R A I A N K E G I A T A N K I N E R J A D a n a S F R F I M M

P E R U B A H A N

C F T F I A M

P E R U B A H A N ( R P ) %

3 4 5 6 7 8 9 10

j e n d e r d a l a m p e m b a n g u n a n P p m h i n ^ ^ n n r n a n i c a c i n o r p m n i l an • c i 11ci• I U Q I i KJI c(ai i i j ao l u c i c i i \yj< lat i I f o r a i T i a r a n I~iraa»r3\/ IxcCdl I Id ld ! 1 U p o l d v A \CA\\ kf>n\AtAn

• M f f A c y l<JLol 1 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

P r o g r a m r e h a b i l i t a s i / p e m e i i h a r a a n j a l a n d a n i e m b a t a n

Rehabilitasi/pemeiiharaan jaian

t o o % 70.000.000,00 70.000.000.00 0,00 0,00 P r o g r a m r e h a b i l i t a s i / p e m e i i h a r a a n j a l a n d a n i e m b a t a n

Rehabilitasi/pemeiiharaan jaian Kecamatan Ciparay 380 M2 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

P r n n r a m P p m h i n a a n H a n P n m a c u a r a l r a E a r i O l a h Q a n a 100 % 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerati Kecamatan Ciparay 2 kali k eg i a t an 10.000.000,00 10.000 000,00 0,00 0,00

P r o g r a m p e n i n g k a t a n s i s t e m p e n g a w a s a n internal d a n p e n g e n d a i i a n p e l a k s a n a a n kebijakar. K D H

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

100 % 50.000.000,00 i53.680.UOO,00 103.680.000,00 207,36 P r o g r a m p e n i n g k a t a n s i s t e m p e n g a w a s a n internal d a n p e n g e n d a i i a n p e l a k s a n a a n kebijakar. K D H

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Kecamatan Ciparay 9 k eg i a t an 50.000.000,00 153.680.000,00 103.680.000,00 207,36

P r o g r a m p e r e n c a n a a n p e m b a n g u n a n d a e r a h t o o % 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan pnblik

Kecamatan Ciparay 2 kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

P r o g r a m p e n i n g k a t a n k e s e l a m a t a n ibu melah i rkan d a n a n a k

Penyuluhan kesehaLan bagi ton hamil dari keluarga kurang mampu <-

t o o % 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 P r o g r a m p e n i n g k a t a n k e s e l a m a t a n ibu melah i rkan d a n a n a k

Penyuluhan kesehaLan bagi ton hamil dari keluarga kurang mampu <-

Kecamatan Ciparay 3 kai i k eg i a t an 17.000.000,00 17.000.000,00 o,op 0,00

P r o g r a m r e h a b i l i t a s i / p e m e i i h a r a a n Sa luran ^ O r a i n a s e / G o r o n g - g o r o n g

Rehabilitasi/pemeiiharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong

100 % 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 P r o g r a m r e h a b i l i t a s i / p e m e i i h a r a a n Sa luran ^ O r a i n a s e / G o r o n g - g o r o n g

Rehabilitasi/pemeiiharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Kecamatan Ciparay 1130 M 3 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00

J U M L A H 939.970.000,00 1.194.150.373,00 254.180.373,00 27,04

:>r>A c / o n i 9