bab ivbppkad.nttprov.go.id/assets/formkonfirmasiasbpemprovntt.d… · web viewbab iv formulasi asb...
Post on 25-Dec-2019
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BAB IV
FORMULASI ASB
Formulasi ASB merupakan tahap pengolahan data untuk menentukan nilai belanja tetap, belanja
variabel, serta rata-rata belanja dan batas atas masing-masing objek belanja. Jenis ASB yang dihitung
ialah ASB yang telah diekualisasi dan datanya telah dinormalisasi. Jenis ASB tersebut sebagai berikut.
NO. ASB NAMA ASB
001 Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Tanpa Praktek Lapangan
002 Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan
003 Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Di Berbagai Daerah Dalam Provinsi
004 Magang Di Dalam Daerah
005 Pelatihan Pegawai Internal Pemprov NTT Di Dalam Kantor
006 Pelatihan Pegawai Internal Pemprov NTT Di Hotel Tanpa Fasilitas Menginap
007 Pelatihan Pegawai Dengan Peserta Dari Luar Internal Pegawai Pemprov NTT
008 Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai Di Berbagai Daerah Dalam Provinsi
009 Pelatihan Pegawai Dengan Fasilitas Menginap
010 Diklat Pegawai
011 Sosialisasi/Diseminasi Tatap Muka Secara Langsung
012 Sosialisasi/Diseminasi Di Berbagai Daerah Dalam Provinsi
013Sosialisasi/Diseminasi Di Hotel Dengan Fasilitas Menginap Dengan Peserta Dari Eksternal Pegawai Pemprov NTT
014 Penyuluhan Di Berbagai Daerah Dalam Provinsi
015 Seminar/Workshop/Lokakarya/Sarasehan
016 Pendampingan/Advokasi Meja
017 Forum Masyarakat
018 Dialog/Konsultasi Publik
019 Administrasi Dialog/Talkshow Melalui Media Elektronik
020 Rapat Koordinasi
021 Rapat Koordinasi di Hotel
022 Evaluasi Program/Kegiatan
023 Monitoring/Pemantauan/Pengawasan Program/Kegiatan
024 Monitoring dan Evaluasi
025 Lomba/Kompetisi Perorangan
026 Lomba/Penilaian Untuk Kategori Kelompok/Organisasi/Lembaga
027 Pemilihan Perorangan
028 Penyelenggaraan Pameran
029 Administrasi Partisipasi Mengikuti Pameran Luar Daerah
030 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
ASB–001PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI TANPA PRAKTEK LAPANGAN
Deskripsi:Pelatihan atau bimbingan teknis non-pegawai tanpa praktek lapangan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan pengetahuan teknis serta meningkatkan keterampilan kepada masyarkat umum di lingkungan NTT dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan tanpa praktek lapangan.
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp657.667,00 per peserta, per hari
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp657.667,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)
Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,42% 13,31%2 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5,08% 36,75%3 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 45,92% 81,98%4 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 1,24% 2,87%
5 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5,46% 15,15%
6 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,57% 2,54%
7 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0,19% 2,20%
8 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 23,23% 60,15%
9 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 1,41% 7,17%
10 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 14,48% 54,64% 100,00%
Rentang Optimal
Pemicu Belanja Minimal Maksimal Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 20 250
Keterangan:Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.
Contoh Kegiatan ASB-001:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
1 Badan Kepegawaian Daerah
Bimtek Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun
Bimtek Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
2
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bimtek Manajemen Usaha dan Peningkatan Hasil Produksi Kelompok Usaha bagi Perempuan Korban Kekerasan, TPPO dan Masalah Sosial
Bimtek Manajemen Usaha dan Peningkatan Hasil Produksi Kelompok Usaha bagi Perempuan Korban Kekerasan, TPPO dan Masalah Sosial
3 Dinas Sosial Perlindungan dan Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan
Bimtek Wira Usaha
4Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Gladi/Simulasi Pemanfaatan Sarana Peralatan dan Logistic Penanggulangan Bencana
Pelatihan
5 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Pelatihan Dasar Rantai Nilai (IPDMIP)
6 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pembinaan Kepemudaan
Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan Permodalan bagi Kelompok Bantuan Permodalan bagi Kelompok Timur
7
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
Pelatihan
8 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Jejaring Kerjasama Perpustakaan dengan Lembaga
Pelatihan menulis berita dan artikel
9 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengembangan Komoditi Lokal Potensial
Pelatihan Organik Pengembangan Marungga
10 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Pembibitan Olahragawan Berbakat
Pelatihan Pelatih dan Wasit Disabel Tk Daerah
11 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Pembibitan Olahragawan Berbakat
Pelatihan Pelatih dan Wasit Senam Tk. Daerah
12 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Peningkatan Kapasitas Industri, Pengelolaan dan Komoditi Unggulan Daerah
Pelatihan Pembuatan Briket Arang
13
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peningkatan Partisipasi Keluarga melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Pelatihan pendekatan holistik pemberdayaan lansia responsif gender bagi TP PKK se-Provinsi NTT
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
14 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pembinaan Kepemudaan
Pelatihan Pengembangan Potensi Kemandirian Usaha Ekonomi bagi Pemuda di Malaka
15
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif
Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif
16 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Peningkatan Kapasitas Industri, Pengelolaan dan Komoditi Unggulan Daerah
Pelatihan Pengolahan Tepung Ikan
17 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pembinaan Kepemudaan
Pelatihan Peningkatan Potensi Pemuda di Bidang Kerajainan Tenun Ikat di Sumba Timur (menginap)
18
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perempuan Desa
Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perempuan Desa
19 Dinas Sosial
Peningkatan Kapasitas Pendamping Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Diklat bagi Pendamping KUBE
20 Dinas Sosial
Peningkatan Kapasitas Pendamping Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Diklat bagi Petugas Panti Anak
22 Dinas Sosial
Peningkatan Kapasitas Pendamping Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Diklat bagi Petugas Panti Penyang Disabilitas
23Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelatihan Kewirausahaan
Diklat Digital Marketing bagi Pelaku UKM Tahap I dan II (pelatihan dengan menginap)
24
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Fasilitasi Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA)
Pelatihan
ASB–002PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI DENGAN PRAKTEK LAPANGAN
Deskripsi:Pelatihan atau bimbingan teknis non-pegawai dengan praktek lapangan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan pengetahuan teknis serta meningkatkan keterampilan kepada masyarkat umum di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan praktek lapangan.
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp993.937,00 per peserta, per hari
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp993.937,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)
Tabel 2. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.1.02 Belanja Honorariun Non PNS 0,09% 0,70%2 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0,51% 2,03%3 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 36,36% 55,33%4 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 31,29% 52,46%5 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 0,75% 3,02%
6 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3,78% 14,52%
7 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,53% 1,69%8 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 9,74% 28,94%9 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 16,95% 34,76%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 50 1.200
Keterangan:Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.
Contoh Kegiatan ASB-002:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Peningkatan Kapasitas Industri, Pengelolaan dan Komoditi Unggulan Daerah
Bimtek Fortifikasi Garam Masak Beryodium
2 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Survilance Bagi Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Prima
Bimtek Pembina Persiapan Survailance Sertifikasi & Registrasi PSAT
3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pelatihan dan Pemasangan Sarana Energi Alternatif (Biogas) dari kotoran ternak
Pelatihan dan Pemasangan Sarana Energi Alternatif (Biogas) dari kotoran ternak
4Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelatihan kewirausahaan bagi wirausahawan baru
Pelatihan kewirausahaan bagi wirausahawan baru
5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pembinaan Industri dan Pengembangan Teknologi Industri
Pelatihan Pembuatan Lilin
6 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Peningkatan Kapasitas Industri, Pengelolaan dan Komoditi Unggulan Daerah
Pelatihan Pembuatan Sepatu Sandal
7 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Peningkatan Kapasitas Industri, Pengelolaan dan Komoditi Unggulan Daerah
Pelatihan Tenun Gedogan dan Pencelupan Pewarnaan
8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Fasilitasi Pengolahan Hasil Komoditi Hortikultura
Pelatihan usaha Pengolahan Keripik
ASB–003PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI DI BERBAGAI DAERAH DALAM PROVINSI
Deskripsi:Pelatihan atau bimbingan teknis non-pegawai merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan pengetahuan teknis serta meningkatkan keterampilan kepada masyarkat umum di berbagai daerah di dalam lingkungan Provinsi NTT dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat.
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi, jumlah lokasi
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp661.645,00 per peserta, per hari, per lokasi
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp661.645,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi x jumlah lokasi)
Tabel 3. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0,45% 1,96%
2 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 14,19% 50,62%
3 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 38,31% 60,03%
4 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 1,76% 24,05%5 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4,11% 9,85%6 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,93% 3,79%
7 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 11,00% 22,79%
8 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 1,18% 14,80%
9 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 28,07% 52,61%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi x jumlah lokasi 60 1.050
Keterangan:
Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.
Contoh Kegiatan ASB-003:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
1 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyuluh Pertanian
Bimtek Budi Daya Pertanian Lahan Kering bagi Penyuluh di Daratan Timor
2 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Peningkatan Kapasitas Petani dan Kelembagaan Petani
Bimtek Budi Daya Pertanian Lahan Kering bagi Petani di Daratan Timor
3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Peningkatan Kapasitas Industri, Pengelolaan dan Komoditi Unggulan Daerah
Bimtek Fashion dan Aneka Produk dari Kain Tenun
4 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pembinaan Industri dan Pengembangan Teknologi Industri
Bimtek Pande Besi Modern
5Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pelatihan bagi Kepala RTM-P dalam Peningkatan Ketrampilan Wirausaha
Pelatihan bagi Kepala RTM-P dalam Peningkatan Ketrampilan Wirausaha
6 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengembangan Tanaman Perkebunan Terpadu
Pelatihan Budidaya dan PascapanenTembakau
7 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Peningkatan Kapasitas Industri, Pengelolaan dan Komoditi Unggulan Daerah
Pelatihan dan Uji Coba Produksi Sei ikan
8 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pembinaan Industri dan Pengembangan Teknologi Industri
Pelatihan Desain Kemasan Kreatif dan Inovatif bagi IKM
9 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pengembangan dan Revitalisasi Obyek Wisata Potensial
Pelatihan Guide
10 Dinas Kesehatan Perbaikan Status Gizi Ibu, Bayi dan Balita Pelatihan keliling 7 kab
11 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Peningkatan Kapasitas Industri, Pengelolaan dan Komoditi Unggulan Daerah
Pelatihan Kerajinan Anyaman dari Daun Gewang, Pandan dan Rotan
12 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pengembangan dan Revitalisasi Obyek Wisata Potensial
Pelatihan Koki
13 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Peningkatan Kapasitas Industri, Pengelolaan dan Komoditi Unggulan Daerah
Pelatihan Meubeler Bambu
14 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengembangan Tanaman Perkebunan Terpadu
Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Pestistida Nabati
15 Dinas Pariwisata dan Pengembangan dan Pelatihan Pengelola Wisata
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
TanggapanEkonomi Kreatif Revitalisasi Obyek Wisata
Potensial
16 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Peningkatan Kapasitas Industri, Pengelolaan dan Komoditi Unggulan Daerah
Pelatihan Pengolahan Anggur dari Aneka Buah
17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Peningkatan Kapasitas Industri, Pengelolaan dan Komoditi Unggulan Daerah
Pelatihan Pengolahan Kelor
18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pembinaan Industri dan Pengembangan Teknologi Industri
Pelatihan Perbengkelan Las Konstruksi Logam
19Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Bencana
pelatihan relawan
20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Peningkatan Kapasitas Petani Dalam Bidang Kewirausahaan/Bisnis Berbasis Pertanian
Pelatihan Wirausaha bagi kelompok tani di daerah pengembangan
ASB–004MAGANG DI DALAM DAERAH
Deskripsi:Magang di dalam daerah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberikan pembekalan dengan melalui proses belajar dan pelatihan yang diberikan sebelum masuk ke tempat kerja yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah di dalam daerah
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp176.427,00 per peserta, per hari
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp176.427,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)
Tabel 4. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4,14% 8,72%2 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 12,56% 37,27%3 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 40,14% 54,80%4 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 1,57% 3,41%
5 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,69% 5,85%
6 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 26,31% 41,20%7 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 12,59% 36,25%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 336 2.800
Contoh Kegiatan ASB-005:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
1Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja di UPT Pelatihan Tenaga Kerja (BLK)
Pelatihan Baby Sister (magang)
2Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja di UPT Pelatihan Tenaga Kerja (BLK)
Pelatihan Kejuruan Kecantikan Kulit dan Rambut di (Magang)
3Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja di UPT Pelatihan Tenaga Kerja (BLK)
Pelatihan kerajinan tangan (magang)
4Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja di UPT Pelatihan Tenaga Kerja (BLK)
Pelatihan Menjahit Pakaian Dasar (magang)
5Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja di UPT Pelatihan Tenaga Kerja (BLK)
Pelatihan Menjahit Pakaian Kerja (magang)
6Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja di UPT Pelatihan Tenaga Kerja (BLK)
Pelatihan Perhotelan (magang)
7Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja di UPT Pelatihan Tenaga Kerja (BLK)
Pelatihan PHP (magang)
8Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja di UPT Pelatihan Tenaga Kerja (BLK)
Pelatihan Sub Kejuruan Meubelair dan Finishing (magang)
9Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja di UPT Pelatihan Tenaga Kerja (BLK)
Pelatihan Sub Kejuruan Pangkasvrambut (magang)
10 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha Dan Industri
Magang Industri Siswa Smk
ASB–005PELATIHAN PEGAWAI INTERNAL PEMPROV NTT TANPA FASILITAS MENGINAP
Deskripsi:Pelatihan pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini ditujukan kepada pegawai internal Pemprov NTT di lingkungan kantor Pemprov NTT. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp268.469,00 per peserta, per hari
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp268.469,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)
Tabel 5. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4,04% 16,83%2 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 0,91% 11,99%3 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 44,18% 75,74%4 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 2,70% 8,47%
5 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5,94% 27,44%
6 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 31,53% 51,23%7 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 10,70% 42,32%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 50 1.050
Contoh Kegiatan ASB-005:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
1 Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengembangan E-Office Di Provinsi/Kab/Kota
Bimtek Agenda Pimpinan Bagi Pimpinan OPD Pemprov NTT
2 Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengembangan E-Office Di Provinsi/Kab/Kota
Bimtek SUMAKER Bagi Operator OPD Pemprov NTT
3 Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengembangan E-Office Di Provinsi/Kab/Kota
Bimtek SUMAKER Bagi Pejabat Admin OPD Pemprov NTT
4 Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengembangan E-Office Di Provinsi/Kab/Kota
Bimtek SUMAKER Bagi Pejabat Struktural Pemprov NTT
5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Peningkatan Kewaspadaan Nasional
Bimtek TOT Community Policing
6
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
Pelatihan Sistem Aplikasi Pengolahan Data Base BDT bagi pengelola/operator BDT
7 Biro Organisasi
Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Bimbingan Teknis Penguatan Pemahaman dan Implementasi SAKIP
8 Biro Organisasi Pengembangan Budaya Kerja Bimtek
9 Biro Pemerintahan
Fasilitasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
10 Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa
Bimtek Jabatan Fungsional PBJ
11 Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah
Bimtek Manajemen Risiko
12 Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pengadaan Barang/Jasa
Bimtek Penanganan Pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hitam
13 Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pembinaan dan Pengawasan Mutu
Bimtek Penyusunan Kontrak
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
TanggapanPengadaan Barang/Jasa
14 Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pembinaan LPSE Provinsi NTT dan 22 LPSE Kabupaten/Kota
Bimtek Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Provinsi NTT
15 Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pembinaan LPSE Provinsi NTT dan 22 LPSE Kabupaten/Kota
Pelatihan SPSE v4.3 bagi PPK, Pejabat Pengadaan dan Penyedia
16 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pembinaan Kearsipan Tingkat Provinsi
Bimtek Pengawasan Kearsipan
17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pembinaan Kearsipan Tingkat Provinsi
Bimtek SIKN, JIKN, dan SIKD
18 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pelatihan manajemen pengelolaan bidang perpustakaan
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Bidang Perpustakaan
19
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Provinsi
20 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Sekolah Luar Biasa (SLB)
Bimbingan Teknis Penulisan Rapot K13
21 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Sekolah Luar Biasa (SLB)
Bimbingan Teknis Tenaga Terapis Pusat Layanan Terpadu
22 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengembangan Komoditi Lokal Potensial
Pelatihan Internal Inspektur
23 Satuan Polisi Pamong Praja
Bimtek Implementasi Jabatan Fungsional Pol PP bagi anggota Pol PP
Bimtek Implementasi Jabatan Fungsional Pol PP bagi anggota Pol PP
ASB–006PELATIHAN PEGAWAI INTERNAL PEMPROV NTT DI HOTEL TANPA FASILITAS MENGINAP
Deskripsi:Pelatihan pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini ditujukan kepada pegawai internal Pemprov NTT dengan tempat pelaksanaan di hotel. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp487.453,00 per peserta, per hari
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp487.453,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)
Tabel 6. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0,87% 1,28%2 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 27,06% 34,61%3 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 2,02% 3,65%4 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 47,81% 62,28%5 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 22,24% 34,98%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 140 300
Contoh Kegiatan ASB-006:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan1 Biro Organisasi Bimtek SOO Administrasi
Pemerintah Bimtek full day di hotel
2 Biro Organisasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Bimtek Pengelolaan Pengaduan masyarakat di Hotel
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
3 Biro Organisasi Pembangunan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik
Bimtek penyusunan Proposal Inovasi di Hotel
4 Biro Organisasi Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik
Bimtek SPP Bimtek di Hotel
5 Biro Organisasi
Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan Penyusunan Program Quick Wins
Pelatihan di Hotel Full Day
ASB–007PELATIHAN PEGAWAI DENGAN PESERTA DARI LUAR PEGAWAI PEMPROV NTT
Deskripsi:Pelatihan pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang peserta dari luar internal pegawai Pemprov NTT. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp681.373,00 per peserta, per hari
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp681.373,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)
Tabel 7. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,49% 12,32%
2 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 0,53% 3,76%
3 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 56,18% 86,19%
4 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 2,14% 5,51%5 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,63% 9,09%
6 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0,22% 1,68%
7 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 20,38% 40,78%8 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 15,43% 63,54%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 35 560
Contoh Kegiatan ASB-007:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
1 Dinas Kesehatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Pelatihan Antenatal Neonatus Care Angkatan I
2 Dinas Kesehatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Pelatihan Antenatal Neonatus Care Angkatan II
3 Dinas Kesehatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Pelatihan Antenatal Neonatus Care Angkatan III
4 Dinas Kesehatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Pelatihan Antenatal Neonatus Care Angkatan IV
5 Dinas Kesehatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Kepala Ruangan Rumah Sakit
6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Rehabilitasi Rekonstruksi (JITU-PB)
Pelatihan Narsum Pusat
7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pencegahan Dini Masalah Kebencanaan
(Pelatihan) Penguatan Kapasitas Desa
8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pencegahan Dini Masalah Kebencanaan
(Pelatihan) Sistem Informasi dan database
9 Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pembinaan LPSE Provinsi NTT dan 22 LPSE Kabupaten/Kota
Pelatihan SPSE v4.3 bagi Pengelola LPSE Kab/Kota Penyusunan 17 Standar LPSE Kab/Kota se-NTT
10 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pengembangan Sarana Prasarana Promosi Hasil Produksi
Bimtek Si-DONAL
11 Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Bimbingan Teknis Penegakan Hukum Lingkungan
12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peningkatan Partisipasi Keluarga melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Pelatihan Pengelolaan Posyandu Tk. Provinsi NTT
13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peningkatan Partisipasi Keluarga melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Pelatihan Peningkatan Kompetensi Operator PAUD berbasis aplikasi on line bagi pengelola
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan(PKK) PAUD Binaan TP PKK
Kab/Kota se Prov.NTT
14
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten
15
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan Kapasitas SDM Pencatatan dan Pengelolaan Lembaga Layanan
Pelatihan
16
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelatihan Teknis Pelayanan Prima
Pelatihan Teknis Pelayanan Prima
17
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelatihan SIPID (Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah)
Pelatihan SIPID (Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah)
18 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik
Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal SMA
19 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik
Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Perangkat Pembelajaran Laboratorium IPA SMA
20 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Materi Belajar Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Pelatihan Tenologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) BAGI GURU SLB
21 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh Pertanian (IPDMIP)
22 Satuan Polisi Pamong Praja
Bimtek Turjawali bagi anggota satpol PP Provinsi, Kabupaten dan kota
Bimtek Turjawali bagi anggota satpol PP Provinsi, Kabupaten dan kota
23 Dinas Komunikasi dan Informatika
Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Pengelolaan Informasi Publik
Bimtek Penyusunan Daftar Informasi Publik
ASB–008PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI DI BERBAGAI DAERAH DALAM PROVINSI
Deskripsi:Pelatihan atau bimbingan teknis pegawai merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan pengetahuan teknis serta meningkatkan keterampilan kepada pegawai di berbagai daerah di dalam lingkungan Provinsi NTT dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai.
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi, jumlah lokasi
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp939.169,00 per peserta, per hari, per lokasi
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp939.169,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi x jumlah lokasi)
Tabel 8. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,59% 4,09%2 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,23% 3,42%3 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 39,02% 55,03%4 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 0,75% 1,86%5 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3,83% 5,00%6 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,94% 3,75%7 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 13,50% 22,95%8 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 39,14% 54,84%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi x jumlah lokasi 100 814
Contoh Kegiatan ASB-008:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan1 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Terpadu
Bimtek Bendahara BOS SMA, SMK DAN SLB
2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan
Bimtek Operator Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Sma, SMK
3 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Bidang Perpustakaan
Bimtek Pengelola Perpustakaan
4Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Mitigasi Dalam Rangka Pengurangan Perlindungan Lokasi Rawan Bencana
Pelatihan
5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik
Pelatihan Pendamping Operator Guru (Proktor) Unbk Sma/Smk
6 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pelatihan Standardisasi Produk Orientasi Ekspor
Pelatihan Standardisasi Produk Orientasi Ekspor
7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Materi Belajar Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Pengemabngan Pusat Sumber Belajar Berbasis Tik Di Sekolah Daerah 3t & Upt Tekkomdik (Bimtek Mendatangi Tempatnya)
ASB–009PELATIHAN PEGAWAI DENGAN FASILITAS MENGINAP
Deskripsi:Pelatihan pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memberikan fasilitas menginap kepada peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.590.644,00 per peserta, per hari
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp1.590.644,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)
Tabel 5. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,06% 2,24%2 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 0,58% 1,92%3 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 51,54% 69,29%4 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 1,07% 1,69%
5 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,80% 3,14%
6 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,40% 1,50%7 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 9,15% 15,94%8 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 34,40% 48,91%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 40 140
Contoh Kegiatan ASB-009:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
1 Satuan Polisi Pamong Praja
Pelatihan Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tingkat Pusat dan Bimbingan Teknis PPNS
Bimtek PPNS di Kota Kupang (menginap)
2Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bimbingan Teknis Manajemen penanggulangan bencana berbasis gender
Pelatihan dengan menginap
3 Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Bimbingan Teknis Pengelolaan LB3 Medis
4 Satuan Polisi Pamong Praja
Pelatihan/Bimbingan Teknis bagi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
Pelatihan di menginap di Hotel
5 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Fasilitasi Pengolahan Hasil Komoditi Hortikultura
Bimtek Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Komoditi Hortikultura
ASB–010DIKLAT PEGAWAI
Deskripsi:Diklat pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam rangka meningkatkan jenjang karir tertentu. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp875.048,00 per peserta, per hari
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp875.048,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)
Tabel 10. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,16% 3,13%2 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 64,22% 69,10%3 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 3,55% 6,03%4 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,48% 7,15%5 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,87% 2,84%6 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 12,39% 20,41%7 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 13,33% 30,32%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 120 210
Contoh Kegiatan ASB-010:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
1
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
Diklat Keahlian Panitia Pemeriksa HasilPekerjaan Tk. Provinsi NTT
2
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar dan Ujian Sertifikasi PBJ
3
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
Diklat Manajemen Kepala Sekolah Tk. SMA
4
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
Diklat Pengelolaan Keuangan daerah
5
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
Diklat Pengembangan Pariwisata Daerah
6
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
Diklat Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah SMA/SMK Tk Provinsi NTT Di
ASB–011SOSIALISASI/DISEMINASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG
Deskripsi:Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp450.667,00 per peserta, per hari
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp450.667,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)
Tabel 11. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,54% 22,88%2 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 0,62% 9,57%3 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 32,95% 69,65%4 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 6,06% 33,84%5 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3,25% 8,24%6 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,57% 21,99%
7 5.2.2.09 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0,94% 9,06%
8 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 20,29% 50,91%9 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 30,79% 85,27%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 45 240
Contoh Kegiatan ASB-011:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan1 Dinas Komunikasi
dan InformatikaPengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi
Sosialisasi statistik sektoral
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan pada Wilayah Perbatasan Antar Negara
3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Desiminasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan
4 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Penataan Perbatasan Daerah dan Negara
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penegasan Batas Daerah
5
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sosialisasi Peraturan Gubernur Ntt Tentang Pedoman Integrasi Pembangunan Ekonomi Ke Dalam Perencanaan Reguler Desa
Sosialisasi Peraturan Gubernur Ntt Tentang Pedoman Integrasi Pembangunan Ekonomi Ke Dalam Perencanaan Reguler Desa
6
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pembinaan Pelaksanaan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN
Sosialisasi Pergub Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Provinsi NTT, APBD Kab/Kota dan Lembaga Internasional di Provinsi NTT
7
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pembinaan Pelaksanaan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN
Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pengendalian dan Pemantauan dan Pengendalian dan Pemantauan dan Pembantuan, Kantor Pusat, Kantor Daerah dan Urusan Bersama)
8 Biro Ekonomi dan Kerjasama
Peningkatan Pengendalian Produktivitas Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan Daerah
Sosialisai kebijakan/peraturan daerah terkait pengelolaan HHBK
9 Biro Hukum Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
10 Biro PemerintahanPeningkatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
Sosialisasi
11 Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan Barang/Jasa yang Terkait dengan Perpres No 16 Tahun 2018 tentang PBJ dan UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
12 Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pengadaan Barang/Jasa
Diseminasi Sistem Pelaporan PBJ
13Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral
Sosialisasi Regulasi Pertambangan
14 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Jejaring Kerjasama Perpustakaan dengan Lembaga
Sosialisasi Perpus Seru dengan Kab / Kota
15 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Inovasi Olahan Perikanan (Gerakan Makan Ikan/Gemarikan)
Desiminasi ATI dan Safari Gemar ikan
16
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan Kualitas Keluarga Sosialisasi
17 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
Sosialisasi dan Evaluasi Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi
ASB–012SOSIALISASI/DISEMINASI DI BERBAGAI DAERAH DALAM PROVINSI
Deskripsi:Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di berbagai daerah di Provinsi NTT. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut..
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi, jumlah lokasi
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp800.000,00 per peserta, per hari, per lokasi
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp800.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi x jumlah lokasi)
Tabel 12. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,86% 10,35%2 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,21% 8,17%3 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 34,58% 69,50%4 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 1,88% 4,28%
5 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,36% 6,43%
6 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,73% 6,13%7 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 10,82% 21,30%8 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 45,56% 75,80%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi x jumlah lokasi 100 400
Contoh Kegiatan ASB-012:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
1 Dinas Kesehatan Penelitian/Kajian di Bidang Kesehatan
Sosialisasi dan Sinkronisasi Indikator Renstra Dinkes Prov.NTT dan Kab/Kota
2 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengadaan Rapid Tes KIT, Pengujian Laboratorium, dan Sidak Keamanan Pangan Segar
Sosialisasi Keamanan Pangan Segar
3
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sosialisasi LKPM Online dan Spipise
Sosialisasi LKPM Online dan Spipise
4 Dinas Peternakan Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna
Sosialisasi Penerapan Teknologi Tepat Guna
5
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sosialisasi peraturan dan mekanisme pengurusan ijin
Sosialisasi peraturan dan mekanisme pengurusan ijin
6 Satuan Polisi Pamong Praja
Pembinaan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) bagi Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat)
Sosialisasi
7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik
Sosialisasi UU NO 7 tahun 2017 di 5 kab
8
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif
Sosialisasi/Kampanye Penyadaran PeraturanIrigasi (PPSI)
9 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Diseminasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Daerah
Diseminasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Daerah
10 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Materi Belajar Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Desiminasi Dan Fasilitasi Pengembangan Konten Pembelajaran Berbasis Tik Bagi Guru Sma/Smk (Pelatihan)
11 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Pengawasan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) Mineral Logam dan Non Logam
Sosialiasi kegiatan penatalayanan bidang usaha ESDM dan Pergub NTT No. 52 Tahun 2017 di Lokasi Penambangan Tanpa
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
TanggapanIsin (PETI)
ASB–013SOSIALISASI/DISEMINASI DI HOTEL DENGAN FASILITAS MENGINAP DENGAN PESERTA DARI
EKSTERNAL PEGAWAI PEMPROV NTT
Deskripsi:Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di hotel dengan fasilitas menginap dan peserta berasal dari eksternal pegawai Pemprov NTT. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut..
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.636.010,00 per peserta, per hari
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp1.636.010,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)
Tabel 13. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0,32% 0,58%2 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 85,32% 99,42%3 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 0,02% 0,04%4 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 14,34% 28,69%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi x jumlah lokasi 126 198
Contoh Kegiatan ASB-013:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
1 Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Rencana Aksi Daerah Millenium Development Goals (RAD MDGs) serta RAD Pangan dan Gizi
Sosialisasi Full Board dengan mengundang peserta kab/kota
2 Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
Sosialisasi peningkatan pelayanan KB (FULL Board) mengundang peserta 7 kab/kota
ASB–014PENYULUHAN DI BERBAGAI DAERAH DALAM PROVINSI
Deskripsi:Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk teknis dan spesifik kepada suatu kelompok yang maksimal terdiri dari 30 peserta mengenai suatu program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai atau nonpegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di dalam daerah . Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi, jumlah lokasi
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp776.250,00 per peserta, per hari, per lokasi
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp776.250,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi x jumlah lokasi)
Tabel 14. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,68% 2,68%2 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 25,33% 36,58%3 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 1,15% 2,15%
4 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,52% 4,55%
5 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 10,51% 18,67%6 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 59,81% 79,82%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi x jumlah lokasi 90 120
Contoh Kegiatan ASB-014:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
1 Satuan Polisi Pamong Praja
Pembekalan, Konsolidasi dan Penyuluhan Anggota Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penyuluhan
2 Satuan Polisi Pamong Praja
Peningkatan Fungsi Sekretariat PPNS Penyuluhan
3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Peningkatan Kewaspadaan Nasional
Penyuluhan Pencegahan Bahaya Paham Radikalisme dan Aksi Terorisme 3 kali
ASB–015SEMINAR/WORKSHOP/LOKAKARYA/SARASEHAN
Deskripsi:Seminar/Lokakarya/Workshop/Sarasehan merupakan kegiatan untuk membahas suatu masalah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Pembahasan disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli/pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan yang dibahas. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp672.000,00 per peserta, per hari
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp672.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)
Tabel 15. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,96% 18,10%2 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 47,81% 84,80%3 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 3,66% 13,38%
4 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4,36% 17,58%
5 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,77% 7,33%6 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 19,59% 47,44%7 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 19,85% 62,13%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 30 392
Contoh Kegiatan ASB-015:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Workshop Job Training perbaikan bahan pustaka
Workshop Job Training perbaikan bahan pustaka
2Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pencegahan Dini Masalah Kebencanaan
Workshop Pelaksanaan Bencana
3Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Workshop pelaksanaan pendidikan dan latihan sarana dan prasarana peralatan logistik penanggulangan bencana
Workshop pelaksanaan pendidikan dan latihan sarana dan prasarana peralatan logistik penanggulangan bencana
4 Dinas Lingkungan Hidup
Pengendalian, Pengawasan dan Pemanfaatan SDA, Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup (B.III)
Workshop Pembinaan/Setup Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik
Workshop Pengembangan Kurikulum SMA
6 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Inovasi Olahan Perikanan (Gerakan Makan Ikan/Gemarikan)
Workshop Penghitungan Angka Konsumsi Ikan
7 Biro Pemerintahan
Fasilitasi pelaksanaan STQ, Pesparawi, Penyelenggaraan Urusan Haji, Pekan Suci dan Ziara Rohani, Penyelenggaraan Oikumene Natal dan Paskah, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha
Workshop Pesparani
8 Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa
Workshop Tugas PPK dalam Perencanaan dan Evaluasi PBJ
9
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan Anak
Worksop Perlindungan Bagi ABH di Kota Kupang
10 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi
Seminar Akhir Tahun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan11 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah
Seminar Pemetaan Bahasa Daerah
12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan
Seminar pengkajian Strategis
ASB–016PENDAMPINGAN/ADVOKASI MEJA
Deskripsi:Pendampingan merupakan kegiatan mendampingi dalam rangka pemberian bantuan teknis/nonteknis kepada pegawai/nonpegawai (masyarakat) oleh perangkat daerah yang bertujuan untuk menumbuhkan keberdayaan pegawai/nonpegawai (masyarakat) agar mampu melaksanakan kegiatan secara mandiri.
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp679.778,00 per peserta, per hari
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp679.778,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)
Tabel 16. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 0,51% 4,06%2 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,99% 3,96%3 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 3,81% 21,78%4 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 23,92% 67,16%5 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 2,32% 5,31%
6 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3,84% 9,40%
7 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,19% 1,51%8 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 17,11% 41,71%9 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 46,31% 81,53%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 40 320
Contoh Kegiatan ASB-016:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
1 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Peningkatan Kapasitas Petani dan Pelaku Agribisnis
Pendampingan dan Pembinaan Kelompok P3A/GP3A dalam Pengelolaan Administrasi, Legalitas dan Pemanfaatan Usaha Tani
2 Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pendampingan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa
Pendampingan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa
3Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rapat pendampingan penyusunan program ketransmigrasian bagi kabupaten yang potensial
Rapat pendampingan penyusunan program ketransmigrasian bagi kabupaten yang potensial
4 Dinas Peternakan Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna
Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Pelaku Pengolahan Hasil Peternakan
5
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Advokasi Pembentukan Bumdes
Advokasi Pembentukan Bumdes
6 Biro Hukum
Advokasi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Advokasi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
7
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peningkatan Partisipasi Keluarga melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Advokasi Peningkatan Kesadaran Hukum Keluarga Dalam Pencegahan Trafficking dalam Keluarga di Kab. TTS
8
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan PPRG dalam Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan
Advokasi PUG bidang Pendidikan kesehatan dan Pembangunan Keluarga
ASB–017FORUM MASYARAKAT
Deskripsi:Forum masyarakat merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mempertemukan suatu komunitas/kelompok yang memiliki kesamaan minat dan tujuan untuk bertukar fikiran terhadap suatu topik atau masalah secara bebas yang berkaitan dengan forum tersebut.
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp516.311,00 per peserta, per hari
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp516.311,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)
Tabel 17. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,34% 10,05%2 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 30,65% 32,47%3 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 4,19% 13,95%
4 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5,45% 9,66%
5 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,26% 1,03%6 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 26,52% 35,42%
7 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 1,29% 5,17%
8 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 28,30% 50,94% 100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 90 320
Contoh Kegiatan ASB-017:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
1Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konferda dan Forum Anak Nasional
Forum Anak tingkat provinsi
2
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Forum Ekonomi Bisnis Antara Pemerintah dan Para Pelaku Bisnis
Forum Ekonomi Bisnis Antara Pemerintah dan Para Pelaku Bisnis
3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Forum Komunikasi Revitalisasi Pancasila di Kab. Ende
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Advokasi Forum PRB (Pengurangan Resiko Bencana)
Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam gerakan PRB di Komunitas masyarakat
ASB–018DIALOG/KONSULTASI PUBLIK
Deskripsi:Dialog dan konsultasi publik merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD yang ditujukan untuk menampung aspirasi, penjaringan opini dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat terkait permasalahan-permasalahan yang bersifat spesifik
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp880.392,00 per peserta, per hari
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp880.392,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)
Tabel 18. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,89% 10,05%2 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 56,53% 81,02%3 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 3,24% 13,95%
4 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,89% 9,66%
5 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,36% 1,78%6 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 19,88% 35,42%7 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 14,21% 53,42%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 35 150
Contoh Kegiatan ASB-018:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
1 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Dialog Gubernur dengan masayarakat perbatasan
Dialog Gubernur dengan masayarakat perbatasan
2 Biro PemerintahanPeningkatan Kerukunuan Hidup Umat Beragama
Dialog Kerukunan Antar Umat Beragama sedaratan Flores
3 Biro PemerintahanPeningkatan Kerukunuan Hidup Umat Beragama
Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Agama Tingkat Provinsi NTT
4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Dialog pencegahan pengaruh idiologi
5 Dinas Komunikasi dan Informatika
Layanan Media Komunikasi Publik Dialog Publik
6
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Dialog Publik Ekonomi dan Bisnis Antara Pemerintah dan Swasta
Dialog Publik Ekonomi dan Bisnis Antara Pemerintah dan Swasta
ASB–019ADMINISTRASI DIALOG/TALKSHOW MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
Deskripsi:Dialog dan konsultasi publik merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD yang ditujukan untuk menampung aspirasi, penjaringan opini dan berkomunikasi secara melalui media elektronik (baik TV maupun radio) terkait permasalahan-permasalahan yang bersifat spesifik
Pengendali belanja (cost driver): Nilai sewa studio (X)
Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp0,00 per kegiatan
Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): 2,3435 x sewa studio untuk Rp0,00 sampai dengan Rp20.000.0002,3129 x sewa studio untuk Rp20.000.001 sampai dengan Rp50.000.0002,2823 x sewa studio untuk Rp50.000.001 sampai dengan Rp75.000.000
Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Dialog/Talkshow Melalui Media Elektronik:No. Nilai Barang (X) Pagu Belanja (Y)1 0 < X < 20.000.000 Y = 2,3435 X2 20.000.000 < X < 50.000.000 Y = 2,3129 X3 50.000.000 < X < 75.000.000 Y = 2,2823 X
Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 19 berikut.
Tabel 19. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-
RataBatas Atas
1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0,84% 2,10%2 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 53,14% 72,73%3 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 7,24% 20,98%4 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 3,43% 4,20%5 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 35,35% 60,84%
100,00%
Contoh Kegiatan ASB-019:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
1
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Gender
Talkshow
2 Dinas Komunikasi dan Informatika
Layanan Media Komunikasi Publik Dialog Radio
3 Dinas Komunikasi dan Informatika
Layanan Media Komunikasi Publik Dialog TV
ASB–020RAPAT KOORDINASI
Deskripsi:Rapat koordinasi di dalam kantor merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan.
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp610.302,00 per peserta, per hari
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp610.302,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)
Tabel 20. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4,29% 11,91%2 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 32,18% 68,32%3 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 2,34% 11,86%
4 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,81% 10,86%
5 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,21% 2,17%6 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 23,82% 88,09%7 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 34,35% 71,41%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 20 440
Contoh Kegiatan ASB-020:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Rakor
2 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Peningkatan Koordinasi dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Antar Negara
Rakor Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Fisik pada Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Malaka
3 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Peningkatan Koordinasi dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Antar Negara
Rakor Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Fisik pada Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Rote Ndao
4 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Peningkatan Koordinasi dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Antar Negara
Rakor Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Fisik pada Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten TTU
5 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Peningkatan Koordinasi dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Antar Negara
Rakor Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Fisik pada Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kota Kupang
6 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Rapat Koordinasi Perbatasan Tingkat Provinsi
Rapat Koordinasi Perbatasan Tingkat Provinsi
7 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Penataan Perbatasan Daerah dan Negara
Rapat Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Kab. Belu
8 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Penataan Perbatasan Daerah dan Negara
Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan PLBN Napan dan PLBN Oepoli
9Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
Rapat Koordinasi Kantor Penghubung dengan Pemerintah Daerah Lainnya
Rapat Koordinasi Kantor Penghubung dengan Pemerintah Daerah Lainnya
10 Badan Perencanaan Pelaksanaan SDGs di Rakor
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
TanggapanPembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
NTT
11
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Rapat Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi
Rapat Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi
12
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
Rapat Koordinasi SLRT dalam Kelompok Kerja TKPK Provinsi NTT
13
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
Rapat kelompok kerja dan kelompok program TKPK Provinsi NTT
14 Biro Ekonomi dan Kerjasama
Pengendalian Pengembangan Perekonomian Daerah
Rapat Koordinasi Pengembangan garam di NTT
15 Biro Hukum Rapat Koordinasi Bidang Hukum
Rapat Koordinasi Bidang Hukum
16 Biro Hukum
Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tingkat Provinsi NTT dan Pembinaan JDIH di Kabupaten / Kota
Rapat kerja tiknis tingkat provinsi
17 Biro PemerintahanPeningkatan Kerukunuan Hidup Umat Beragama
Rakor Pemuda Keagamaan Tingkat Provinsi NTT
18 Biro Pemerintahan Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum
Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum
19 Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah
Rakor PBJ Sumba Daya
20 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Jejaring Kerjasama Perpustakaan dengan Lembaga
Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapandan Dinas Perpustakaan Kabupaten / Kota Penerbit,Percetakan dan Toko Buku
21 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Inovasi Olahan Perikanan (Gerakan Makan Ikan/Gemarikan)
Rakor Forikan
22 Dinas Kelautan dan Perikanan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
Rapat Kerja Daerah
23 Dinas Kesehatan
Penguatan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan
Rakor
24 Dinas Lingkungan Hidup
Pengendalian, Pengawasan dan Pemanfaatan SDA, Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup (B.III)
Rakor Dinas Lingkungan Hidup Dengan Kabupaten/Kota
25 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
Rakor Sinkronisasi Pelaksanaan Festival dan Persiapan Konsolidasi Pelaksanaan Kegiatan Kepariwisataan
26
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rapat Koordinasi Program/ Kegiatan DPMD Provinsi NTT
Rapat Koordinasi Program/ Kegiatan DPMD Provinsi NTT
27
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peningkatan Partisipasi Keluarga melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Rapat Konsultasi tk. Provinsi
28
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Koordinasi Perencanaan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan
Rakor Narsum Pusat
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
TanggapanTerpadu Satu Pintu
30 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pembinaan Industri dan Pengembangan Teknologi Industri
Rapat Koordinasi Bidang Perindustrian Tk. Provinsi NTT
31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pembinaan Industri dan Pengembangan Teknologi Industri
Rapat Koordinasi Nasional
32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pembinaan Industri dan Pengembangan Teknologi Industri
Rapat Koordinasi Penyusunan Draft RPIK
33 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pembinaan Industri dan Pengembangan Teknologi Industri
Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Pusat
34 Dinas Peternakan Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah
Rapat Koordinasi Pengeluaran Ternak
35 Satuan Polisi Pamong Praja
Peningkatan Fungsi Sekretariat PPNS Rakor
36 Satuan Polisi Pamong Praja
Pelatihan Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tingkat Pusat dan Bimbingan Teknis PPNS
Rakortek PPNS
ASB–021RAPAT KOORDINASI DI HOTEL
Deskripsi:Rapat koordinasi di dalam kantor merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Kegiatan ini diselenggarakan di hotel.
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp917.340,00 per peserta, per hari
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp917.340,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)
Tabel 21. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,48% 6,84%
2 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 0,16% 1,13%
3 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 65,20% 98,13%
4 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 2,82% 7,47%5 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,11% 4,67%6 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,70% 2,45%
7 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 20,53% 52,67%
8 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 7,00% 14,95%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 30 100
Contoh Kegiatan ASB-021:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
1Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Rapat penguatan kelembagaan BPBD Tingkat Provinsi NTT
Rakor di Hotel
2 Biro Organisasi
Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Konsultasi dan Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (RAKOR FORK3PANRB) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT
Rakor di Hotel
3
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Rapat koordinasi dan pembuatan perencanaan diklat/litbang
Rakor Penyusunan Perencanaan Pengembangan SDM ASN di hotel
4 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Pertanian
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian TA.2019
5 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengembangan Tanaman Perkebunan Terpadu
Rapat Koordinasi dan SinkronisasiPengelola Kegiatan DBH-CHT
6 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
Rapat Koordinasi Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
7
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Rapat koordinasi dan pembuatan perencanaan diklat/litbang
Rakor Evaluasi dan Sosialisasi Pengembangan SDM ASN di hotel
ASB–022EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN
Deskripsi:Evaluasi program atau kegiatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mengevaluasi kemajuan sebuah program, kegiatan atau kejadian dengan cara membandingkan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan. Hasil evaluasi ialah sebuah telaah maupun rekomendasi perbaikan
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta evaluasi, jumlah hari/frekuensi
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp523.720,00 per peserta, per hari
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp523.720,00 x jumlah peserta evaluasi x jumlah hari/frekuensi)
Tabel 22. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,04% 3,90%2 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 0,59% 2,48%3 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 28,09% 62,09%4 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 1,33% 3,48%
5 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,95% 7,17%
6 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 30,95% 59,09%7 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 35,05% 89,09%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah Peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 70 450
Contoh Kegiatan ASB-022:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
1 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Peningkatan Manajemen Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Desa Mandiri Pangan
Pertemuan Evaluasi Pengembangan Cadangan Pangan Tkt Prov
2
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pembinaan Pelaksanaan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DK, TP, KD, KP dan Urusan Bersama Provinsi NTT
3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2018
4
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pembinaan Pelaksanaan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN
Rapat Evaluasi Tengah Tahunan dan Akhir Tahun Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Forum TAPD Provinsi NTT dan Forum TAPD Kab/Kota
5 Badan Kepegawaian Daerah Evaluasi Kehadiran PNS Evaluasi Kehadiran
PNS
6
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
Evaluasi Penerapan E-Gov di lingkup Pemerintah Provinsi NTT
ASB–023MONITORING/PEMANTAUAN/PENGAWASAN PROGRAM/KEGIATAN
Deskripsi:Monitoring atau pemantauan atau pengawasan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk meninjau atau mengawasi kemajuan sebuah program, kegiatan atau kejadian. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat program, kegiatan atau kejadian masih berlangsung.
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah lokasi (kab/kota), jumlah hari pengawasan
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.855.350,00 per lokasi, per hari
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp1.855.350,00 x jumlah lokasi x jumlah hari/frekuensi)
Tabel 23. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0,39% 2,14%2 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2,94% 18,85%3 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 0,55% 2,03%
4 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,27% 36,32%
5 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,17% 8,29%6 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 0,73% 8,29%7 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 91,95% 100,00%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah lokasi x Jumlah Hari/Frekuensi 2 66
Contoh Kegiatan ASB-023:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan1 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Peningkatan Kewaspadaan Nasional
Pemantauan Masalah Aktual dan Konflik Sosial
2Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pencegahan Dini Masalah Kebencanaan
Pemantauan Kegiatan Kemitraan
3 Biro Pemerintahan Peningkatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemda di bagian Agama, Pendidikan, Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan
4Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral
Pemantauan pelaksanaan kegiatan bidang usaha Energi dan Sumber Daya Mineral (Usaha Energi Baru Terbarukan dan Pemantauan pelaksanaan Pekerjaan Sumur Bor di Wilayah UPT ESDM Wilayah KabupatenSikka, Flores Timur, Lembata, Ende danNagekeo)
5 Dinas Lingkungan Hidup
Pengendalian, Pengawasan dan Pemanfaatan SDA, Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup (B.III)
Pemantauan Kualitas Air Laut
6
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengawasan Investasi Daerah
Pengawasan Investasi Daerah
7 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Pengawasan Barang Wajib SNI, Label, Petunjuk Manual dan Kartu Garansi
8 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pembinaan Industri dan Pengembangan Teknologi Industri
Pengawasan Legalitas Usaha Industri
9 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pengawasan Peredaran Barang dan
Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat -
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
TanggapanJasa obatan Kadaluarsa
10 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Pengawasan Terhadap Distribusi dan Penjualan Barang Berbahaya (B2)
11 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Pengawasan terhadap distribusi dan Penjualan Minuman Beralhohol
12 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Pengawasan terhadap Distribusi dan Penjualan Pupuk Bersubsidi
13 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengawasan Pangan Segar di Produsen
Pengawasan Pangan Segar di Produsen
14 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Peningkatan Manajemen Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Desa Mandiri Pangan
Pemantauan Dan Pembinaan Demplot Pengembangan Pangan Lokal Di 5 Kabupaten
15 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Peningkatan Manajemen Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Desa Mandiri Pangan
Pemantauan Kondisi Rawan Pangan Transien
16 Dinas Peternakan Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah
Pengawasan perdagangan ternak di Kab/Kota
17 Satuan Polisi Pamong Praja
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daera dan Produk Hukum
Pengawasan
ASB–024MONITORING DAN EVALUASI
Deskripsi:Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk meninjau dan mengevaluasi kemajuan sebuah program, kegiatan atau kejadian. Hasil pemantauan akan digunakan sebagai bahan evaluasi berupa telaah serta rekomendasi perbaikan dengan cara membandingkan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan.
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah lokasi (kab/kota), jumlah hari pengawasan
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.939.269,00 per lokasi, per hari
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp1.939.269,00 x jumlah lokasi x jumlah hari/frekuensi)
Tabel 24. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,40% 10,86%2 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 1,59% 7,71%3 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 3,73% 27,26%4 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 93,28% 100,00%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah lokasi x Jumlah Hari/Frekuensi 8 198
Contoh Kegiatan ASB-024:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan1 Badan Kepegawaian
Daerah Monitoring dan Evaluasi Terpadu
Monitoring dan Evaluasi Terpadu
2 Badan Kepegawaian Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
4 Badan Keuangan Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah
5 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Monitoring dan Evaluasi (Terpadu)
Monitoring dan Evaluasi (Terpadu)
6
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif
Monev
7
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pembinaan Pelaksanaan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DK, TP,KD,KP, dan Urusan Bersama Tengah Tahun dan Akhir Tahun 22 Kab/kota, 1 org, 2 kl, 3 hari
8 Biro Ekonomi dan Kerjasama
Pengendalian Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral dan Air Bawah Tanah
Pemutahiran Data (Monev) Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Pengembangan Rasio Elektrifikasi daerah-daerah yang belum terlistrik di 22 Kab./Kota se NTT
9 Biro Hukum Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
10 Biro Organisasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian SPM
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian SPM
11 Biro Organisasi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT
12 Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pengadaan Barang/Jasa
Monev hasil pengadaan
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
13 Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah
Monitoring dan Pendampingan Proses PBJ
14 Dinas Kehutanan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
15 Dinas Kelautan dan Perikanan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Monitoring dan evaluasi
16 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengadaan Kapal Tangkap
Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Kapal
17 Dinas Kesehatan
Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Kesehatan di Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Kesehatan di Kabupaten/Kota
18 Dinas Lingkungan Hidup
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Bidang LH
19 Dinas Lingkungan Hidup
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
Monitoring Evaluasi kinerja pengelolaan Sampah di daerah
20
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
21 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Materi Belajar Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Monitoring Dan Evaluasi Pemanfaatan Perangkat PSB Sekolah Daerah 3T
22 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
23 Inspektorat Daerah Monitoring dan Evaluasi PMPRB
Monitoring dan Evaluasi PMPRB
24 Satuan Polisi Pamong Praja
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu
ASB–025LOMBA/KOMPETISI PERORANGAN
Deskripsi:Lomba/Kompetisi perorangan merupakan kegiatan penyelenggaraan perlombaan dengan kriteria umum perorangan yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan, dan diselenggarakan oleh SKPD di dalam daerah dengan cara mengundang peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi hasil kegiatan tersebut
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp422.775,00 per peserta, per hari
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp422.775,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi) + Belanja Hadiah
Tabel 25. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,79% 5,76%2 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 8,87% 43,69%3 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 41,74% 59,30%4 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 3,21% 9,01%
5 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3,10% 9,48%
6 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,45% 9,82%
7 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4,32% 23,26%
8 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 27,72% 51,97%
9 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 1,82% 9,34%
10 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 5,98% 32,51% 100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 50 500
Keterangan:
Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja hadiah. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja hadiah, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.
Contoh Kegiatan ASB-025:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan1 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Festival Literasi SMK (lomba)
2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Lomba Cerdas Cermat (Lcc) Sma 3 Pilar Kebangsaan
3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Lomba Cerdas Cermat (Lcc) Smk 3 Pilar Kebangsaan Tingkat Provinsi
4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
LOMBA KIHAJAR TINGKAT PROVINSI NTT JENJANG SD/MI,SMP/MTs dan SMA/SMK
5 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Inovasi Olahan Perikanan (Gerakan Makan Ikan/Gemarikan)
Lomba Kreasi Menu Ikan
6 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka
Lomba Kreativitas Museum Tingkat Pelajar SMA/SMK di Kota Kupang
7 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Lomba pengelola perpustakaan
Lomba pengelola perpustakaan
8 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Lomba penulisan karya ilmiah bagi pustakawan
Lomba penulisan karya ilmiah bagi pustakawan
9 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Peningkatan Wawasan Kebangsaan Lomba Pidato
10 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah
Musikalisasi Puisi Tingkat Pelajar (lomba)
11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Debat Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Sma
12 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Debat Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Smk
ASB–026LOMBA/PENILAIAN UNTUK KATEGORI KELOMPOK/ORGANISASI/LEMBAGA
Deskripsi:Lomba/penilaian kelompok/organisasi/lembaga merupakan kegiatan penyelenggaraan perlombaan/penilaian dengan kriteria umum kelompok/organisasi/lembaga yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan, dan diselenggarakan oleh perangkat daerah dengan turun langsung ke tempat objek lomba/penilaian tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan dilingkungan NTT.
Pengendali belanja (cost driver): Jumlah kelompok lomba/penilaian
Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp0,00 per kegiatan
Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp5.100.280 per jumlah kelompok lomba/penilaian
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp5.100.280,00 x jumlah kelompok lomba/penilaian) + Belanja Hadiah
Tabel 26. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 0,41% 2,07%2 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0,74% 1,44%3 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 17,83% 68,31%4 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0,14% 0,68%5 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 1,74% 3,74%6 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,39% 1,96%7 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 1,69% 2,96%8 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 77,06% 94,48%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah kelompok 8 88
Keterangan:Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja hadiah. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja hadiah, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.
Contoh Kegiatan ASB-026:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Fasilitasi dan Evaluasi Perkembangan Desa melalui Penilaian Desa/Kel.
Lomba Desa/Kel
2
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Fasilitasi Perkembangan Kelembagaan Posyandu untuk masing-masing strata (pratama, madya, purnama, mandiri)
Lomba Posyandu dalam rangka penyaringan peserta Jambore Posyandu
3 Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Pemantauan dan Penilaian Adipura
4 Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Pembinaan dan Penilaian Kalpataru
5
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peningkatan Partisipasi Keluarga melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Lomba-lomba PKK Tingkat Prov. NTT
ASB–027PEMILIHAN PERORANGAN
Deskripsi:Seleksi Kategori Perorangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menyeleksi pegawai dan/atau masyarakat untuk menempati posisi tertentu ataupun meraih predikat tertentu sesuai dengan ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan oleh kegiatan yang bersangkutan
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah peserta, jumlah hari
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp1.789.943,00 per peserta, per hari
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp1.789.943,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi) + Belanja Hadiah
Tabel 27. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0,92% 2,15%2 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 6,69% 16,25%3 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 43,40% 62,62%4 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 1,65% 2,81%
5 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,92% 5,59%
6 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,37% 1,12%
7 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4,66% 13,97%
8 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 26,83% 66,65%9 5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 0,93% 2,79%
10 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 0,93% 2,79%
11 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 10,70% 29,57% 100,00%
Rentang Optimal
Pemicu Belanja Minimal MaksimalJumlah peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 50 500
Keterangan:Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja hadiah. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja hadiah, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.
Contoh Kegiatan ASB-027:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas
1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pembinaan Kearsipan Tingkat Provinsi Pemilihan Arsiparis Teladan
Tingkat Provinsi NTT
2 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pemilihan pustakawan teladan tingkat Provinsi
Pemilihan pustakawan teladan tingkat Provinsi
3 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
Pemilihan Putri Pariwisata Nusa Tenggara Timur
4 Dinas Kesehatan Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas SDM Kesehatan
Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan
ASB–028PENYELENGGARAAN PAMERAN
Deskripsi:Penyelenggaraan Pameran merupakan kegiatan perangkat daerah untuk menyelenggarakan pameran dengan maksud untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang produknya, seperti hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi hingga kegiatan tersebut berakhir.
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah stand, jumlah hari
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp561.476,00 per stand, per hari
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp561.476,00 x jumlah stand x jumlah hari/frekuensi)
Tabel 28. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 0,77% 6,95%2 5.2.1.02 Belanja Honorariun Non PNS 1,15% 4,51%3 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,65% 4,95%4 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 15,09% 37,44%5 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 25,81% 51,56%6 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 15,42% 45,68%
7 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4,01% 29,03%
8 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,69% 12,86%
9 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7,86% 42,59%
10 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 8,83% 26,92%
11 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 0,85% 5,97%
12 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 16,87% 58,41% 100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Jumlah peserta x Jumlah Hari/Frekuensi 570 570
Contoh Kegiatan ASB-028:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
1 Dinas Komunikasi dan Informatika
Layanan Hubungan Media dan Kelembagaan
Pameran HUT RI (Penyelenggaraan)
2 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Inovasi Olahan Perikanan (Gerakan Makan Ikan/Gemarikan)
Pameran Produk Hasil kelautan dan Perikanan (Penyelenggaraan)
3Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peningkatan Partisipasi Keluarga melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Pameran Pangan Tingkat Prov. NTT
4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka
Katalogisasi Pameran Tetap Museum NTT
5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka
Pameran Bersama Museum Geologi Bandung, Arkeologi Nasional dengan Dinas Kebudayaan Prov. NTT di Kupang (Penyelenggaraan)
6 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pemasaran produk pertanian unggulan daerah
Festival Kopi Flobamora (Pameran)
7 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pemasaran produk pertanian unggulan daerah
Promosi Atas Produksi Komoditi Hortikultura Unggulan Daerah (NTT Expo)
8 Dinas Peternakan Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna
Kontes dan pameran Komoditas peternakan di Kota Kupang
9 Dinas Peternakan Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna
Pameran Pembangunan Tingkat
ASB–029ADMINISTRASI PARTISIPASI MENGIKUTI PAMERAN LUAR DAERAH
Deskripsi:Administrasi Partispasi Mengikuti Pameran Luar Daerah merupakan kegiatan perangkat daerah untuk mengikuti kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh pihak lain untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang produknya, seperti hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi hingga kegiatan tersebut berakhir.
Pengendali Belanja (Cost Driver): Nilai Sewa Stand/EO (X)
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0,00 per Kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): 2,8759 x sewa stand Rp.0,00 sampai dengan Rp10.000.000,001,9232 x sewa stand Rp.10.000.001,00 sampai dengan Rp20.000.000,001,6561 x sewa stand Rp.20.000.001,00 sampai dengan Rp50.000.000,00
Rumus Penghitungan Belanja Total:No. Nilai Pemeliharaan (X) Pagu Belanja (Y)
1 0 < X ≤ 10.000.000 Y = 2,8759 X + Perjalanan Dinas2 10.000.000 < X ≤ 20.000.000 Y = 1,9232 X + Perjalanan Dinas3 20.000.000 < X ≤ 50.000.000 Y = 1,6561 X + Perjalanan Dinas
Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai jasa pihak ketiga/EO tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 29.
Tabel 29. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-Rata Batas Atas1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,96% 17,09%2 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2,51% 12,87%3 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 81,66% 98,46%4 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 3,77% 10,70%5 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,64% 6,44%6 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 8,45% 38,18%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal Maksimal
Nilai Sewa Stand 3.000.000 40.000.000
Keterangan:Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja perjalanan dinas. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja perjalanan dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.
Contoh Kegiatan ASB-029:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Aktivitas Pembahasan /
Tanggapan
1Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pengembangan Sarana Prasarana Promosi Hasil Produksi
Pameran Indonesia Fashion Week
2Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pengembangan Sarana Prasarana Promosi Hasil Produksi
Pameran Jakarta Fashion Week
3Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pengembangan Sarana Prasarana Promosi Hasil Produksi
Pameran Jakarta Food And Festifal
4Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Promosi Potensi Investasi daerah
Pameran Sunda Kecil Expo 2019
5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Promosi Produk Ekspor NTT Pameran
6 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pemasaran Produk Ekonomi Daerah
Pameran Dagang Nasional di Surabaya
7 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pemasaran Produk Ekonomi Daerah
Pameran Pembangunan HUT RI di Kupang
8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pemasaran produk pertanian unggulan daerah
Festival Kopi Flobamora (Pameran)
9 Dinas Peternakan Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna
Surabaya Agribisnis Expo
10 Dinas Peternakan Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna Jakarta Expo
ASB–030PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Deskripsi:Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja selama satu periode di organisasi perangkat daerah masing-masing.
Pengendali Belanja (Cost Driver): Jumlah selurh aktivitas SKPD
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost): = Rp0.0,00 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost): = Rp282.221,00 per aktivitas OPD
Rumus Penghitungan Belanja Total:Belanja Tetap + Belanja Variabel= Rp0,00 + (Rp282.221,00 x jumlah aktivitas OPD)
Tabel 30. Batasan Alokasi Objek Belanja:
No Kode Rekening Keterangan Rata-
RataBatas Atas
1 5.2.1.23 Belanja Uang Lembur 30,79% 100,00%2 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 20,99% 100,00%3 5.2.2.06 Belanja Cetak & Penggandaan 29,77% 100,00%4 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 18,45% 68,29%
100,00%
Rentang OptimalPemicu Belanja Minimal MaksimalJumlah Kegiatan 18 107
Contoh Kegiatan ASB-030:
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Pembahasan / Tanggapan
1 Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 Badan Kepegawaian DaerahPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 Badan Keuangan DaerahPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11 Biro Ekonomi dan KerjasamaPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
13 Biro HukumPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
14 Biro Kerjasama (Sekretariat Daerah OPD Lama)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15 Biro OrganisasiPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
16 Biro Pemerintahan Penyusunan Laporan Capaian
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Pembahasan / Tanggapan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
17 Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
18 Biro UmumPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
19 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
21 Dinas Kehutanan (OPD Lama)Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
22 Dinas Kelautan dan PerikananPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
23 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
24 Dinas KesehatanPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
25 Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
26 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
27 Dinas Lingkungan HidupPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
28 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
29 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
30 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
31Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
No. Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Pembahasan / Tanggapan
32 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
33 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
34 Dinas PerhubunganPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
35 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
36 Dinas PertanianPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
37 Dinas Perumahan (OPD Lama)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
38 Dinas PeternakanPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
39 Dinas SosialPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
40 Inspektorat DaerahPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
41 Satuan Polisi Pamong PrajaPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
42 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
top related