bab i pendahuluan 1.1 latar belakang...evaluasi renja sampai dengan triwulan ii tahun 2018 2.1...
Post on 02-Jun-2020
15 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode
1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja
(Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan
berfungsi untuk menterjemahkan Perencanaan Strategis Lima
Tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pariwisata kedalam
perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Sebagai sebuah Dokumen Resmi Dinas Pariwisata, Renja
Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara
perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas
Pariwisata dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai implementasi pelaksanaan
strategis jangka menengah daerah dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi satu kesatuan untuk
mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perubahan Dinas
Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara disusun secara terpadu,
partisipatif dan demokratis. Renja Perubahan Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara digunakan sebagai dasar Penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah untuk
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagai dasar pengusulan
program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Kutai
Kartanegara, APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBN.
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
2
Dokumen Renja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran
strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan
mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan dinas.
Kualitas dokumen Renja Perubahan sangat ditentukan oleh kualitas
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan
Renja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
sangat ditentukan oleh kemampuan dinas dalam menyusun,
mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan
mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan
fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Proses Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten
Kutai Kartanegara terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu Tahap
Persiapan Penyusunan, Tahap Penyusunan Rancangan, dan Tahap
Penetapan Renja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara. Tahapan Persiapan meliputi Pembentukan Tim
Penyusun RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Renja Perubahan
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, orientasi mengenai
RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Renja Perubahan Dinas
Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, Penyusunan Agenda Kerja,
serta Penyiapan Data dan Informasi. Penyusunan rancangan Renja
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan tahapan
awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi
dokumen Renja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara yang definitif.
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
3
Dalam prosesnya, Penyusunan Rancangan Renja Dinas
Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada kerangka
arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten
Kutai Kartanegara. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikerjakan
secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD
Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan fokus melakukan pengkajian
terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara, Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas
Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun-tahun sebelumnya
dan Evaluasi Kinerja Terhadap Pencapaian Renstra Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara. Tahap Penetapan Rancangan Akhir
Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan
Renja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten
Kutai Kartanegara dalam menyusun Program dan Kegiatan Prioritas
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun Anggaran
2018.
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan RENJA Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang
digunakan sebagai dasar, antara lain :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
4
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009
Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 130);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002
Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai
Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 13);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah,Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah Kebupaten/ Kota;
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
5
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011
Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Tahun 2010 - 2025 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 125);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang 23 tahun 2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi
Kreatif;
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perbaikandan
Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah;
18. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Kebijakan
Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
6
22. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81
Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun
2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi
Kalimantan Timur 2005–2025;
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai
Kartanegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2010).
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai
Kartanegara 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun
2016Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun
2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
29. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara.
30. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor........Tahun 2017
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2018;
31. Surat Edaran Bupati Nomor 050.13/502/ BID.P3D/BAPPEDA
Tentang Pedoman Penyusunan Renja-PD Tahun 2018
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
7
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2018 adalah :
A. MAKSUD :
1. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan
pembangunan Bidang Pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara,
dengan berpedoman kepada RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara
dan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya dalam
Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya
menjadi prioritas pembangunan di Bidang Kepariwisataan.
4. Memberikan arah dan menyatukan tujuan kegiatan Kepariwisataan,
dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara.
5. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta seluruh hirarki
perencanaannya, baik Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan
Timur, Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten (RPJPD)
Kabupaten Kutai Kartanegara 2009-2025, Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara 2012-2032 maupun
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara 2014-2025 (RIPPARKAB).
B. TUJUAN :
Tujuan Penyusunan Renja Perubahan 2018 adalah :
1. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi
Pembangunan Kepariwisataan yang terukur.
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
8
2. Sebagai salah satu acuan bagi Daerah dalam menyusun
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas plafon Anggaran
Sementara (PPAS) di Bidang Pariwisata, yang selanjutnya
digunakan sebagai pedoman dan proses penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Pariwisata.
3. Sebagai pedoman bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara dalam pelaksanaan program kegiatan Bidang
Pariwisata.
1.4 Sitematika Penulisan
BAB l PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada
bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja
Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja
Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah
dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan
Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Organisasi
Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
9
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja
Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB ll EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana
dimaksud, yaitu penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
SKPD.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-
isu penting penyelenggaraantugas dan fungsi SKPD yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
10
BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan
Triwulan II Tahun 2018 yang selanjutnya juga akan dikaitkan dengan
pencapaian Target Renstra PD berdasarkan realisasi Program dan
kegiatan pelaksanaan perubahan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun
sebelumnya, oleh karena itu Rancangan Perubahan Renja Dinas
Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018
disusun dengan memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai
berikut :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yangdirencanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
11
Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2018 dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kabupaten Kutai Kartanegara
DINAS PARIWISATA
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcames)/Kegia
tan (output)
Target
Kinerja
Capaian
Program (Renstra-
PD) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun 2018
Catatan Penting
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra-
PD s/d Tahun 2018
Target
Renja-PD
Tahun
2018
Realisasi
Renja-PD
Triwulan
II
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun 2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =
(5+7+9) 11 = (10/4)
Urusan Pilihan
Pariwisata
Bidang Pariwisata
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran (%)
100
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Dokumen Bermaterai
(lembar)
8200 0 0 0 0 0,00
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Waktu penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air
dan listrik (bulan)
60 12 12 6 50 12 20,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
12
Penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan kantor
Waktu penyediaan
jasa peralatan dan perlengkapan
kantor (bulan)
60 0 12 6 50 12 20,00
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah dan jenis
kendaraan
dinas/operasional
yang disediakan
jasa pemeliharaan dan perizinan (
unit)
125 25 25 12 48 25 20,00
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Waktu penyediaan
administrasi jasa
keuangan (bulan)
60 12 12 6 50 12 20,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Jumlah dan jenis peralatan kerja
yang diperbaiki
(unit)
145 0 30 15 50 30 20,69
Penyediaan alat tulis
kantor
Jumlah dan jenis
alat tulis kantor
yang disediakan
(jenis)
175 30 35 17 48,57 35 20,00
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah dan jenis
barang cetakan
dan penggandaan
yang disediakan
(lembar)
48500 8000 8.000 4000 50 8000 16,49
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah dan jenis
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
yang disediakan
(jenis)
56 0 8 0 0 0 0,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
13
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan
bacaan dan peraturan
perundang-
undanganyang
disediakan
(exemplar)
7392 0 1.446 0 0 0 0,00
Penyediaan bahan
logistik kantor
Jumlah dan jenis
bahan logistik kantor yang
disediakan (jenis)
0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
Penyediaan makanan
dan minuman
Jumlah orang
yang disediakan
makanan dan
minuman (orang)
5900 1150 1.150 575 50 1150 19,49
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah dan ke luar
daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah (kali)
369 70 71 35 49,30 71 19,24
Penyediaan jasa
administrasi Teknis
Perkantoran
Jumlah Tenaga
Pendukung teknis
administrasi
perkantor (orang)
500 100 100 50 50 100 20,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan layanan sarana dan
prasarana
aparatur (%)
100
Pengadaan kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah dan jenis
kendaraan
dinas/operasional yang diadakan
(unit)
9 0 9 0 0 0 0,00
Pengadaan peralatan
rumah Jabatan/Dinas
0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
14
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Operasional
Jumlah kendaraan
dinas (unit)
125 25 25 12 48 25 20,00
Rehabilitasi
sedang/berat rumah
Jabatan
Jumlah rumah
jabatan (unit)
0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah dan jenis perlengkapan
gedung kantor
yang diadakan
(jenis)
40 20 1 1 100 0 0,00
Pembangunan Gedung
Kantor
Jumlah gedung
kantor yang dibangun (unit)
0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
Pengadaan mobil jabatan
mobil pariwisata
Jumlah mobil
jabatan (unit)
1 0 1 0 0 0 0,00
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas
Jumlah dan jenis perlengkapan
rumah
jabatan/dinas
yang diadakan
(jenis)
10 0 10 0 0 0 0,00
Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat kepatuhan
aparatur (%)
100
Pengadaan Pakaian
Khusus hari-hari
tertentu
Jumlah pakaian
kerja adat daerah
(stell)
502 0 0 0 0 0 0,00
Pengadaan pakaian kerja
lapangan
Jumlah pakaian
kerja lapangan
yang diadakan (stell)
276 16 0 0 0 0 0,00
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
(pasang)
290 0 290 0 0 0 0,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
15
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase
sumber daya aparatur yang
memiliki
kompetensi
sesuai bidangnya
100
Pelatihan SDM Pramu
wisata
Jumlah peserta
pendidikan dan
pelatihan formal (orang)
100 0 0 0 0 0 0,00
Pendidikan dan
pelatihan formal
Jumlah peserta
pendidikan dan
pelatihan formal
(orang)
80 0 20 0 0 0 0,00
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Tingkat
ketepatan waktu pelaporan capaian
kinerja dan
keuangan
100
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Jumlah laporan
keuangan
semesteran
(dokumen)
10 0 2 0 0 0 0,00
Administrasi Bendahara Penerima
Jumlah laporan administrasi bend.
penerima
(dokumen)
5 0 1 0 0 0 0,00
Penataan Kearsipan jumlah dokumen
kearsipan
(dokumen)
3 0 0 0 0 0 0,00
Penyusunan dokumen perencanaan dan
laporan kinerja serta
Monev
Jumlah laporan perencanaan dan
laporan kinerja
serta Monev
(dokumen)
30 0 6 0 0 0 0,00
Penyusunan dokumen
Renstra
Jumlah dokumen
Renstra (dokumen)
1 0 0 0 0 0 0,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
16
Penyusunan IKM Jumlah dokumen
(dokumen)
1 0 0 0 0 0 0,00
Inventarisasi Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen (dokumen)
10 0 2 0 0 0 0,00
Rakor Kepariwisataan jumlah kegiatan
(kali)
1 0 0 0 0 0 0,00
Program pengembangan
pemasaran pariwisata
Pertumbuhan Kunjungan
Wisatawan
Pelaksanaan Promosi
Pariwisata
Jumlah
pelaksanaan
promosi (kali)
59 8 10 5 50 10 16,95
Fasilitasi wisata mice Jumlah peserta
mice (orang)
700 200 150 150 100 150 21,43
Pembuatan Branding
pariwisata
Jumlah kegiatan
(kegiatan)
5 0 1 0 0 0,00
Pembuatan
Dokumentasi visual
budaya daerah
Jumlah Film
dokumenter (buah)
3 0 1 0 0 0,00
Peningkatan
Pemanfaatan Terknologi Informasi Dalam
Pemasaran Pariwisata
Jumlah kunjungan
website (orang)
1752 260 295 295 100 0,00
Pengembangan Tourism
Information Center (TIC)
Jumlah Media
Informasi (jenis)
40 0 7 0 0,00
Pengumpulan dan
Penyajian Data
Pariwisata
Jumlah dokumen
data
kepariwisataan
(buku)
750 0 150 0 0,00
Pengembangan Statistik
Kepariwisataan
Jenis data
Statistik
Kepariwisataan (buku)
750 0 10 11 110,00 #VALUE!
Pemetaan pasar
pariwista
Jumlah Dokumen
(dokumen)
5 0 1 0 0,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
17
Analisis Pasar Pariwisata jumlah dokumen
(dokumen)
5 1 1 1 100 0,00
Fasilitasi Event Budaya Jumlah Aktifitas
(kali)
158 25 28 28 100 0,00
Pembinaan Ekonomi
Kreatif berbasis seni
budaya
Jumlah Aktifitas
(kali)
27 0 5 0 0,00
Fasilitasi kuliner dan
pagelaran seni budaya dalam dan luar daerah
Jumlah Aktifitas
(kali)
75 0 15 0 0,00
Pembinaan ekonomi
kreatif berbasis media,
desain dam iptek
jumlah aktifitas
(kali)
27 7 5 8 160 0,00
Pengembangan potensi
ekonomi kreatif daerah
Jumlah kegiatan
(kegiatan)
14 0 3 0 0,00
Fasilitasi ekonomi kreatif Jumlah kegiatan
(kegiatan)
14 0 3 0 0,00
Fasilitasi HKI Bidang
ekonomi kreatif
Jumlah kegiatan
(kegiatan)
10 0 2 0 0,00
fasilitasi event pentas
seni dan komunitas
Jumlah Aktifitas
(kali)
158 90 28 108 385,71 0,00
Program
pengembangan
destinasi pariwisata
#DIV/0!
Sosialisasi TDUP Jumlah Usaha
Jasa Pariwisata
(UJP)
390 0 130 0 0,00
Pelatihan dan sertifikasi tenaga usaha jasa
parwiisata
Jumlah Usaha Jasa Pariwisata
(orang)
480 0 100 100 100 0,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
18
Pelatihan pelaku usaha
jasa pariwisata
Jumlah Usaha
Jasa Pariwisata (orang)
480 0 100 80 80 0,00
Pembinaan dan
pengawasan standarisasi
usaha jasa pariwisata
Jumlah Usaha
Jasa Pariwisata
(UJP)
400 0 80 0 0,00
Pemutahiran data usaha jasa pariwisata
Jenis data Usaha Jasa Pariwisata
(UJP)
480 0 100 0 0,00
Sosialisasi peraturan
usaha jasa pariwisata
Jumlah Usaha
Jasa Pariwisata
(UJP)
400 0 80 0 0,00
Pelatihan pelaku usaha
sarana pariwisata
Jumlah Usaha
Jasa Pariwisata
(orang)
480 0 100 0 0,00
Sosialisasi peraturan
usaha sarana parwiisata
Jumlah Usaha
Sarana Pariwisata
(USP)
400 0 80 0 0,00
Pembinaan dan
pengawasan standarisasi
usaha sarana pariwisata
Jumlah Usaha
Sarana Pariwisata
(USP)
400 0 80 50 62,5 0,00
Pelatihan dan sertifikasi
tenaga kerja usaha
sarana pariwisata
Jumlah Usaha
Sarana Pariwisata
(USP)
400 0 80 0 0,00
Pemutahiran data usaha
sarana pariwisata
Jumlah Data
Usaha Sarana
Pariwisata (USP)
480 0 100 #VALUE! 0,00
Fasilitasi Forum Asosiasi
Kepariwisataan Daerah
Jumlah forum
assosiasi yang
dipasilitasi (orang)
400 0 80 80 100 0,00
Pelatihan strategi
kemitraan dalam pengembangan industri
pariwisata daerah
Jumlah Pelatihan
strategi Pariwisata (orang)
400 0 80 #VALUE! 0,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
19
Fasilitasi pembentukan
kemitraan usaha profesi industri pariwisataa
antar daerah
Jumlah Kemitraan
usaha profesi industri Pariwisata
(KLP)
57 0 7 #VALUE! 0,00
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengembangan kemitraan industri
pariwisata
eran serta
masyarakat dalam
pengembangan industri pariwisata
(orang)
780 0 100 #VALUE! 0,00
Pembinaan Desa Wisata Jumlah desa
wisata yang dibina
(desa wisata)
87 1 15 15 #VALUE! 0,00
Penyusunan rencana
detail pembangunan
kawasan strategis
pariwisata daerah dan
kawasan pengembangan pariwisata daerah
Jumlah Rencana
detail yang
disusun (KSPK
dan KPPK)
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Penyusunan DED waduk panji sukarame
tersusunya Rencana
Pembangunan
Waduk Panji
(dokumen)
1 0 0 #DIV/0! 0,00
Peningkatan sarana dan
prasarana waduk panji sukarame
Jumlah Obyek &
sarana yang dibangun (Daya
Tarik Wisata)
30 3 3 3 100 0,00
Penyusunan DED tugu
equator marang kayu
tersusunya
Rencana
Pembangunan
Tugu Equator Marangkayu
(Dokumen)
1 0 0 #DIV/0! 0,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
20
Penyusunan DED
pamancingan loa kulu
tersusunya
Rencana Pembangunan
Pemancingan Loa
Kulu (Dokumen)
1 0 0 #DIV/0! 0,00
Perencanaan
pembangunan jam
musikal
tersusunya
Rencana
Pembangunan Jam Musical
(dokumen)
1 0 0 #DIV/0! 0,00
Reviu DED taman ria
temenggungan
tersusunnya
Review rencana
pembangunan
Taman Ria
Temenggungan (Dokumen)
1 0 0 #DIV/0! 0,00
Pembangunan rumah
kutai di kota bangun
dan muara muntai
jumlah rumah
kutai yang
dibangun (unit)
2 0 0 #DIV/0! 0,00
Peningkatan sarana dan prasarana pantai tanah
merah samboja
Jumlah sarana dan prasarana
yang dibangun
(Sarana
pariwisata)
7 0 1 0 0,00
Penyusunan DED
Kawasan wisata Goa batu gelap, Goa exs
tambang sumber sari,
Dan Goa Sanga -sanga
Tersusunnya
rencana pembangunan
pulau kumala
(dokumen)
1 0 0 #DIV/0! 0,00
Kajian Pengembangan
wisata Goa batu
gelap,Goa exs tambang sumber sari, Dan Goa
Sanga -sanga
Jumlah dokumen
Kajian yang
disusun (Dokumen)
1 0 0 #DIV/0! 0,00
Pembuatan kapal wisata Jumlah Kapal
(unit)
2 0 2 0 0,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
21
peningkatan sarana dan
prasarana tugu equator
jumlah sarana dan
prasarana yang dibangun (unit)
5 0 2 0 0,00
Peningkatan sarana dan
prasarana taman ria
temenggungan
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibangun (Sarana)
4 0 2 0 0,00
Peningkatan sarana dan
prasarana Pemancingan
Loa Kulu
jumlah sarana dan
parsarana yang
dibangun (Sarana)
8 0 2 0 0,00
pembangunan Jam
Musical di Jam Bentong
terbangunan Jam
Musical (unit)
1 0 1 0 0,00
Pemeliharaan Jam Musical
terpeliharaanya jam Musical (unit)
3 0 0 #DIV/0! 0,00
Peningkatan sarana dan prasarana di pulau
kumala
Jumlah Taman yang dibangun
(sarana)
9 0 6 6 100 0,00
Tim Terpadu
Pengembangan
Kepariwisataan Daerah
Jumlah Tim (Tim) 5 0 1 1 100 0,00
Pengelolaan Obyek
Wisata
Jumlah obyek
yang dikelola
(obyek wisata)
24 6 6 6 100 0,00
Peningkatan sarana dan
prasarana Planetarium
Jagad Raya Tenggarong
Jumlah sarana
dan pemeliharaan
(obyek wisata dan
film)
8 0 2 0 0,00
Sertifikasi tanah Obyek Wisata di Kabupaten
Kutai Kartanegara
Jumlah sertifikat (Dokumen)
1 0 1 0 0,00
Pemeliharaan Gedung
Planaterium
Gedung
Planetrium terpelihara (lokasi)
1 0 1 0 0,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
22
Pengelolaan pulau
kumala
Jumlah Obyek
yang dikelola (paket)
5 1 1 1 100 0,00
Pengelolaan taman
replika kerajaan
nusantara dan
monumen internasional
Jumlah Taman
yang dikelola
(lokasi)
10 0 2 0 0,00
Program
pengembangan
Kemitraan
Jumlah mitra
(kelompok)
45
Pemilihan Duta Wisata Taruna Dara
Jumlah Peserta Seleksi Duta
Wisata kab.
KUKAR (orang)
400 0 0 0 0 0,00
Pembinaan dan
pemberdayaan
masyarakat wisata
Jumlah kelompok
masyarakat wisata
(kelompok)
25 0 0 0 0 0,00
Sosialisasi,Pembentukan
dan pembinaan
POKDARWIS
Jumlah kelompok
sadar wisata di
masyarakat
(kelompok)
15 16 20 19 95,00 3 20,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
23
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
berdasarkan indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
No. Indikator IKK Target Renstra-PD Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisa
Tahun
2017
Tahun 2018 Tahun 2017 Tahun 2018
1 2 4 5 6 10 11 14
1 Jumlah
Kunjungan
Wisatawan
Kunjungan
Wisatawan 1.904.029
(19%) 1.961.150
(3%)
1.795.245 197.505
2 Jumlah
Penyedia data
dan Informasi Pariwisata
9 data dan informasi
10 data dan informasi
10 data dan informasi
11 data dan informasi
3 Jumlah
analisis pasar
pariwisata
4 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
4 Jumlah
Aktifitas
Ekonomi Kreatif
berbasis seni
budaya
156 kali 171 kali 90 103 kali
5 Jumlah
Aktifitas Ekonomi
Kreatif
berbasis
Media,Desain
dan Iptek
8 kali 10 kali 8 kali
6 Jumlah Fasilitas
kerjasama
pengembangan
ekonomi
kreatif
2 kerjasama 4 kegiatan
3 kerjasama 5 kegiatan
4 kerjasama 7 kegiatan
12 kerjasama 13 kegiatan
7 Jumlah Aktifitas
Pembinaan
Usaha Jasa
Pariwisata
50 UJP 50 UJP 4 UJP 42 UJP
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
24
8 Jumlah
Aktifitas
Pembinaan
Usaha sarana pariwisata
35 USP 35 USP 67 USP 15 USP
9 Jumlah
Aktifitas
pembinaan
asosiasi
Industri pariwisata
5 KLP 5 kali 4 kali 1 kali
10 Jumlah Daya
Tarik Wisata
Yang
Dikembangkan
20 21 12 6
11 Presentase Kontribusi
PAD Sektor
Pariwisata
Kontribusi sektor
pariwisata
terhadap
PDRB
2.700.000.000 3.703.321.050 3.489.486.553 2.123.552.000
12 Jumlah Mitra
Kelompok
12 kompok 20 kelompok 16 Kelompok 21 kelompok
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata
Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
terutama pada Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Bidang
Pariwisata dapat dilihat dari Peningkatan Jumlah Pengunjung yang terjadi di
beberapa Daerah Tujuan Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara.
Demikian pula dengan peningkatan jumlah pengunjung pada beberapa
daerah tujuan wisata yang yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Kutai
Kartanegara merupakan salah satu cerminan peningkatan kinerja Dinas
Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada Tahun 2017 Jumlah Wisatawan
sebanyak 1.904.029 orang sedangkan pada Tahun 2018 telah meningkat sebesar
103 %, yaitu sejumlah 1.961.150 wisatawan.
Permasalahan yang paling mendasar pada Dinas Pariwisata Kabupaten
Kutai Kartanegara untuk mengantisipasi kegiatan pembangunan kepariwisataan
yang dilakukan, adalah kebutuhan akan SDM yang dapat mendukung
terlaksananya Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara,
yang berkaitan dengan disiplin ilmu teknik terutama Teknik Planologi, Teknik
Sipil, Teknik Arsitektur dan Teknik Lingkungan, disamping tetap membutuhkan,
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
25
Sarjana dan Ahli Madya Pariwisata, Sarjana Ekonomi disiplin ilmu lain yang
mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata.
Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan
beberapa cara. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara memandang
bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui
pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional dapat
diimplementasikan dan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian
program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap
strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan konsekuensi
yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara.
Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro
telah dirumuskan dengan mendasarkan dari pada RPJP Kab. Kutai Kartanegara,
Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara, RPJMD Kab. Kutai Kartanegara
Tahun 2016-2021. Pariwisata merupakan salah satu prioritas pembangunan
tersebut. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dirumuskan melalui Renstra
(Rencana Strategis) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-
2021.
Adapun strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat
mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang Profesional dan
Proporsional serta Sarana dan Prasarana Objek Wisata yang Representatif;
2. Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan yang diarahkan oleh aparatur dengan kapabilitas yang memadai;
3. Pengembangan kapasitas aparatur dengan memanfaatkan keberadaan perguruan
tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat
pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih
transparan dan akuntabel;
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
26
5. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi
dan kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Optimalisasi penggunaan anggaran dalam percepatan Kutai Kartanegara sebagai
Daerah Tujuan Wisata;
7. Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas
pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha;
8. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan e-government dalam penyelengaraan
pelayanan publik dan peningkatan kinerja;
9. Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi
melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
10. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengambangkan
urusan kewenangan yang ada;
11. Menerapkan reward and punishment dengan standar kriteria kinerja yang
pasti;
12. Mengadakan event-event yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
13. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang pembangunan pariwisata;
14. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan
pengendalian penganggaran;
15. Memanfaatkan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap mekanisme dan tata cara perencanaan dalam implementasi
participatory planning;
16. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi pembangunan
sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan;
17. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJMD, RKPD dan
RTRW;
18. Menyusun Dokumen Perencanaan yang dapat mengantisipasi laju
pertumbuhan penduduk dan permasalahan sosial yang menyertainya;
19. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional untuk mengantisipasi tuntutan
masyarakat dalam pembangunan;
20. Menerapkan merit system dalam pemberdayaan SDM untuk pemenuhan
standar pelayanan minimal;
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
27
21. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk mengurangi
pemahaman parsial sektoral dan meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadap perencanaan pembangunan pariwisata kebudayaan pemuda dan
olahraga.
2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dan Renstra Dinas Pariwisata
pada Tahun 2018
Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut.
Perencanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara berdasarkan pada Rencana Strategis 2016-2021 yang disusun dalam
proses transisi diperlukan adanya review atas pelaksanaan program dan kegiatan
yang ada.
Pada dasarnya yang tertuang dalam rencana kerja dinas pariwisata
kabupaten kutai kartanegara sudah merupakan kebutuhan dan merupakan skala
prioritas untuk dilaksanakan dalam hal ini tentu untuk mendukung Dinas
Pariwisata meningkatkan kunjungan wisatawan, Destinasi wisata, industry dan
ekonomi kreatif untuk itu dapat diuraikan sebagai berikut :
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
28
Tabel 3
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2018
Kabupaten Kutai Kartanegara
Dinas Pariwisata
No. Rancangan Perubahan RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Rp.
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan
layanan administrasi perkantoran
100
2.559.106.800,00
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan
layanan administrasi perkantoran
3.002.506.500,00
Penyediaan alat tulis kantor
SKPD Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan
35 jenis 73.900.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
SKPD Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan
35 jenis 73.900.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD Jumlah dan jenis barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan
8.000 lembar
174.618.800,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan
yang disediakan
2 jenis 344.618.800,00
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
SKPD Waktu penyediaan
administrasi jasa keuangan
12 Bulan 215.289.600,00
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
SKPD Waktu penyediaan
administrasi jasa keuangan
17 orang 215.289.600,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
29
Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran
SKPD Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi
perkantor
100 orang
785.998.400,00
Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran
SKPD Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi
perkantor
12 bulan 943.198.080,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
SKPD Waktu penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
12 Bulan 944.200.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
SKPD Waktu penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
12 bulan 1.044.200.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
SKPD KabupatenJumlah dan jenis
kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa
pemeliharaan dan perizinan
25 unit 27.400.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
SKPD KabupatenJumlah dan jenis
kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa
pemeliharaan dan perizinan
26 unit 17.400.000,00
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
SKPD Waktu penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan 25.000.000,00
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
SKPD Waktu penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan kantor
3 jenis 25.000.000,00
Penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja
SKPD Jumlah dan
jenis peralatan kerja yang diperbaiki
30 unit
50.000.000,00
Penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja
SKPD Jumlah dan jenis
peralatan kerja yang diperbaiki
5 jenis
60.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
SKPD Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman
1.150 orang
147.700.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
SKPD Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman
1150 orang
147.700.000,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
30
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan
ke luar daerah
SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan
luar daerah
71 kali 115.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar
daerah
SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar
daerah
12 bulan 131.200.020,00
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Cakupan peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
100 192.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Cakupan peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
192.000.000,00
Pengadaan kendaraan
Dinas/Operasional
SKPD Jumlah dan jenis kendaraan
dinas/operasional yang diadakan
12 Bulan Pengadaan kendaraan
Dinas/Operasional
SKPD Jumlah dan jenis kendaraan
dinas/operasional yang diadakan
Pengadaan
perlengkapan gedung kantor
SKPD Jumlah
perlengkapan gedung kantor
42.000.000,00
Pengadaan
perlengkapan gedung kantor
SKPD Jumlah
perlengkapan gedung kantor
10 Unit
42.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional
SKPD Jumlah kendaraan dinas
25 unit 150.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional
SKPD Jumlah kendaraan dinas
25 Unit 150.000.000,00
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan;
Jumlah Penyedia data dan informasi pariwisata;
Jumlah analisis pasar pariwisata; Jumlah
Aktifitas
21 %;10 dokumen
;4
dokumen;171
jumlah;10
jumlah;3 jumlah
4.154.750.000,00
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan;
Jumlah Penyedia data dan informasi pariwisata;
Jumlah analisis pasar pariwisata; Jumlah Aktifitas
Ekonomi kreatif
4.453.179.450,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
31
Ekonomi kreatif berbasis seni budaya; Jumlah
Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis Media, Desain
dan Iptek; Jumlah fasilitasi kerjasama
pengembangan ekonomi kreatif
berbasis seni budaya; Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif
berbasis Media, Desain dan Iptek; Jumlah fasilitasi
kerjasama pengembangan ekonomi kreatif
Pelaksanaan Promosi Pariwisata
tersebar
Jumlah pelaksanaan
promosi
10 kali 155.000.000,00
Pelaksanaan Promosi Pariwisata
tersebar
Jumlah pelaksanaan
promosi
10 kali 205.000.000,00
Fasilitasi wisata
mice
tenggar
ong
Jumlah peserta
mice
150
orang
50.000.000,00
Fasilitasi wisata
mice
tenggar
ong
Jumlah peserta
mice
150
orang
-
Peningkatan Pemanfaatan Terknologi Informasi Dalam
Pemasaran Pariwisata
tenggarong
Jumlah kunjungan website
295 orang
54.050.000,00
Peningkatan Pemanfaatan Terknologi Informasi Dalam Pemasaran
Pariwisata
tenggarong
Jumlah kunjungan website
5 website
54.050.000,00
Pengembangan Statistik Kepariwisataan
tenggarong
Jenis data Statistik Kepariwisataan
150 buku 20.950.000,00
Pengembangan Statistik Kepariwisataan
tenggarong
Jenis data Statistik Kepariwisataan
150 buku
20.950.000,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
32
Analisis Pasar Pariwisata
tenggarong
jumlah dokumen 1 dokumen
25.000.000,00
Analisis Pasar Pariwisata
tenggarong
jumlah dokumen 1 Dokume
n
25.000.000,00
Fasilitasi Event Budaya
tenggarong
Jumlah Aktifitas 28 kali 3.574.750.000,00
Fasilitasi Event Budaya
tenggarong
Jumlah Aktifitas 1 event 3.207.879.450,00
Pembinaan ekonomi kreatif
berbasis media, desain dam iptek
tenggarong
jumlah aktifitas 5 kali 25.000.000,00
Pembinaan ekonomi kreatif berbasis
media, desain dam iptek
tenggarong
jumlah aktifitas 1 aktifitas
25.000.000,00
fasilitasi event
pentas seni dan komunitas
tenggar
ong
Jumlah Aktifitas 40 kali
250.000.000,00
fasilitasi event
pentas seni dan komunitas
tenggar
ong
Jumlah Aktifitas 1 kali
915.300.000,00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha Jasa
Pariwisata; Jumlah Aktifitas pembinaan
Usaha sarana Pariwisata; Jumlah aktifitas
pembinaan asosiasi industri pariwisata;
Jumlah Daya Tarik Wisata Yang
50 ujp;35 usp;5 klp;21
daya tarik
wisata;4 %
2.026.935.575,00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha Jasa
Pariwisata; Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha sarana
Pariwisata; Jumlah aktifitas pembinaan asosiasi industri
pariwisata; Jumlah Daya Tarik Wisata Yang
Dikembangkan; Presentase Kontribusi PAD
2.208.110.621,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
33
Dikembangkan; Presentase Kontribusi PAD Sektor
Pariwisata
Sektor Pariwisata
Fasilitasi Forum Asosiasi Kepariwisataan
Daerah
tenggarong
Jumlah forum assosiasi yang dipasilitasi
80 orang 25.000.000,00
Fasilitasi Forum Asosiasi Kepariwisataan
Daerah
tenggarong
Jumlah forum assosiasi yang dipasilitasi
30 orang
25.000.000,00
Pelatihan dan sertifikasi tenaga
kerja usaha sarana pariwisata
tenggarong
Jumlah Usaha Sarana
Pariwisata
80 USP 25.000.000,00
Pelatihan dan sertifikasi tenaga
kerja usaha sarana pariwisata
tenggarong
Jumlah Usaha Sarana
Pariwisata
-
Pelatihan pelaku
usaha jasa pariwisata
tenggar
ong
Jumlah Usaha
Jasa Pariwisata
100
orang
25.000.000,00
Pelatihan pelaku
usaha jasa pariwisata
tenggar
ong
Jumlah Usaha
Jasa Pariwisata
40
orang
25.000.000,00
Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha sarana pariwisata
tenggarong
Jumlah Usaha Sarana Pariwisata
80 USP 20.000.000,00
Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha sarana pariwisata
tenggarong
Jumlah Usaha Sarana Pariwisata
10 Tim 40.000.000,00
Pembinaan Desa Wisata
kukar Jumlah desa wisata yang dibina
25 desa 25.000.000,00
Pembinaan Desa Wisata
kukar Jumlah desa wisata yang dibina
1 Desa 25.000.000,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
34
Pengelolaan pulau kumala
tenggarong
Jumalah Obyek yang dikelola
1 paket 1.130.235.575,00
Pengelolaan pulau kumala
tenggarong
Jumalah Obyek yang dikelola
7 Aktifitas
1.213.635.575,00
Pengelolaan Obyek Wisata
tenggarong
Jumlah obyek yang dikelola
6 obyek wisata
225.000.000,00
Pengelolaan Obyek Wisata
tenggarong
Jumlah obyek yang dikelola
6 Obyek Wisata
225.000.000,00
Peningkatan sarana dan
prasarana waduk panji sukarame
tenggarong
Jumlah Obyek & sarana yang
dibangun
3 daya tarik
-
Peningkatan sarana dan prasarana
waduk panji sukarame
tenggarong
Jumlah Obyek & sarana yang
dibangun
-
Peningkatan
sarana dan prasarana di pulau kumala
tenggar
ong
Jumlah Taman
yang dibangun
6 sarana
226.700.000,00
Peningkatan sarana
dan prasarana di pulau kumala
tenggar
ong
Jumlah Taman
yang dibangun
1
sarana
286.700.000,00
Tim Terpadu Pengembangan Kepariwisataan Daerah
tenggarong
Jumlah Tim 1 tim 25.000.000,00
Tim Terpadu Pengembangan Kepariwisataan Daerah
tenggarong
Jumlah Tim -
Penilaian aset Pulau Kumala
tenggarong
Jumlah Dokumen
150.000.000,00
Penilaian aset Pulau Kumala
tenggarong
Jumlah Dokumen
1 Dokume
n
150.000.000,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
35
Penyusunan DED Pembangunan Fasilitas Penunjang dan
wahana Wisata Di Pulau Kumala
tenggarong
Jumlah Dokumen
150.000.000,00
Penyusunan DED Pembangunan Fasilitas Penunjang dan wahana Wisata
Di Pulau Kumala
tenggarong
Jumlah Dokumen
1 Dokume
n
217.775.046,00
Program Pengembangan Kemitraan
jumlah mitra kelompok
8 jumlah 250.000.000,00
Program Pengembangan Kemitraan
jumlah mitra kelompok
229.405.000,00
Sosialisasi,Pembentukan dan
pembinaan POKDARWIS
Anggana, Ma.
Badak, M. Kaman, Tabang,
Sebulu, Samb
Jumlah kelompok sadar
wisata di masyarakat
3 kelompok
250.000.000,00
Sosialisasi,Pembentukan dan
pembinaan POKDARWIS
Anggana, Ma.
Badak, M. Kaman, Tabang,
Sebulu, Samb
Jumlah kelompok sadar
wisata di masyarakat
4 kelompo
k
229.405.000,00
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan
waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
485.994.000,00
Inventarisasi
Barang Milik Daerah
SKPD Jumlah
Dokumen
1
dokumen
50.000.000,00
-
Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga
Jumlah Dokumen
5 kontrak
435.994.000,00
Jumlah 9.182.792.375,00 10.571.195.571,00
RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah
kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan
rencana program prioritas.
Program dan kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2018 sudah
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kutai
Kartanegara. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian
indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
tertuang dalam Renstra Tahun 2016 – 2021 Dinas Pariwisata yakni
Program Jonok N’ngan Kukar diantaranya :
1. Membangun Pusat Rekreasi Alam, Sejarah dan Budaya dalam satu
kawasan (Pengembangan Waduk Panji Sukarame dan Museum
Kayu);
2. Memperkuat destinasi Wisata Pulau Kumala;
3. Penguatan Desa Budaya (Desa Wisata);
4. Membangun dan mengembangkan destinasi wisata berbasis
Ekowisata;
Guna mewujudkan pengelolaan pariwisata untuk perubahan
transformasi struktur ekonomi daerah, maka usulan program dan
kegiatan masyarakat untuk tahun 2018 sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan Kemitraan
Pelaksanaan program – program tersebut akan disinergikan
dengan kegiatan-kegiatan dan selaku penunjang daya saing pariwisata
daerah yang dilakukan oleh pelaku industri pariwisata, komunitas dan
forum peduli pariwisata daerah serta kegiatan masyarakat lainnya
RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
37
Tabel 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Kutai Kartanegera
No. Program/ Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Besaran/ Volume
Kebutuhan Dana (Rp.)
Catatan
1 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung desa
pantai pantai pulau pangempang desa tanjung limau
Kecamatan muara badak
Tersedianya sarana dan prasarana
wisata
1 desa 3500,000,000 ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum
2 Pengadaan Perahu Motor Wisata
Desa Pela Kec. Kota bangun
Jumlah Perahu Motor Wisata
1 unit 123.478.699
3 Sosialisasi, Pembentukan dan pembinaan
POKDARWIS
Kec. Anggana desa Tani Baru dan Sepatin;
Desa Suka Bumi Kecamatan Kota Bangun
Jumlah kelompok sadar wisata di
masyaraka
3 Desa 320,000,000
RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
38
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan proritas Dinas Pariwisata Kabupaten
Kutai Kartanegara yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan
pada tahun anggaran 2018 perubahan terdiri dari 6 (enam)
program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan dalam rangka
mensinergikan dengan RKPD perubahan Kabupaten Kutai
Kartanegara tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut :
RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
39
Tabel 5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata
Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Kutai Kartanegara
Dinas Pariwisata Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Perubahan) Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2019 (N+1)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan layanan administrasi perkantoran
100 3.002.506.500,00 APBD
100 3.002.506.500,00
Penyediaan alat tulis kantor
SKPD Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan
35 jenis 73.900.000,00 APBD
35 jenis 73.900.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
2 jenis 344.618.800,00 APBD
2 jenis 344.618.800,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
SKPD Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan
17 orang 215.289.600,00 APBD
17 orang 215.289.600,00
Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran
SKPD Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantor
12 bulan 943.198.080,00 APBD
12 bulan 943.198.080,00
RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
40
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
SKPD Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 1.044.200.000,00 APBD
12 bulan 1.044.200.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
SKPD KabupatenJumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan
26 unit 17.400.000,00 APBD
26 unit 17.400.000,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
SKPD Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3 jenis 25.000.000,00 APBD
3 jenis 25.000.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
SKPD Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki
5 jenis 60.000.000,00 APBD
5 jenis 60.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
SKPD Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman
1150 orang 147.700.000,00 APBD
1150 orang 147.700.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah
SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
12 bulan 131.200.020,00 APBD
12 bulan 131.200.020,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
192.000.000,00 APBD
192.000.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
SKPD Jumlah perlengkapan gedung kantor 10 Unit 42.000.000,00 APBD
10 Unit 42.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional
SKPD Jumlah kendaraan dinas 25 Unit 150.000.000,00 APBD
25 Unit 150.000.000,00
RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
41
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan; Jumlah Penyedia data dan informasi pariwisata; Jumlah analisis pasar pariwisata; Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis seni budaya; Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek; Jumlah fasilitasi kerjasama pengembangan ekonomi kreatif
4.453.179.450,00 APBD
4.453.179.450,00
Pelaksanaan Promosi Pariwisata
tersebar Jumlah pelaksanaan promosi 10 kali 205.000.000,00 APBD
10 kali 205.000.000,00
Fasilitasi wisata mice tenggarong Jumlah peserta mice
150 orang - APBD
150 orang -
Peningkatan Pemanfaatan Terknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
tenggarong Jumlah kunjungan website
5 website 54.050.000,00 APBD
5 website 54.050.000,00
Pengembangan Statistik Kepariwisataan
tenggarong Jenis data Statistik Kepariwisataan 150 buku 20.950.000,00 APBD
150 buku 20.950.000,00
Analisis Pasar Pariwisata tenggarong jumlah dokumen
1 Dokumen 25.000.000,00 APBD
1 Dokumen 25.000.000,00
RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
42
Fasilitasi Event Budaya tenggarong Jumlah Aktifitas
1 event 3.207.879.450,00 APBD
1 event 3.207.879.450,00
Pembinaan ekonomi kreatif berbasis media, desain dam iptek
tenggarong jumlah aktifitas
1 aktifitas 25.000.000,00 APBD
1 aktifitas 25.000.000,00
fasilitasi event pentas seni dan komunitas
tenggarong Jumlah Aktifitas
1 kali 915.300.000,00 APBD
1 kali 915.300.000,00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha Jasa Pariwisata; Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha sarana Pariwisata; Jumlah aktifitas pembinaan asosiasi industri pariwisata; Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan; Presentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata
2.208.110.621,00 APBD
2.208.110.621,00
Fasilitasi Forum Asosiasi Kepariwisataan Daerah
tenggarong Jumlah forum assosiasi yang dipasilitasi
30 orang 25.000.000,00 APBD
30 orang 25.000.000,00
Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja usaha sarana pariwisata
tenggarong Jumlah Usaha Sarana Pariwisata
- APBD
-
Pelatihan pelaku usaha jasa pariwisata
tenggarong Jumlah Usaha Jasa Pariwisata 40 orang 25.000.000,00 APBD
40 orang 25.000.000,00
RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
43
Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha sarana pariwisata
tenggarong Jumlah Usaha Sarana Pariwisata 10 Tim 40.000.000,00 APBD
10 Tim 40.000.000,00
Pembinaan Desa Wisata kukar Jumlah desa wisata yang dibina 1 Desa 25.000.000,00 APBD
1 Desa 25.000.000,00
Pengelolaan pulau kumala
tenggarong Jumalah Obyek yang dikelola 7 Aktifitas 1.213.635.575,00 APBD
7 Aktifitas 1.213.635.575,00
Pengelolaan Obyek Wisata
tenggarong Jumlah obyek yang dikelola 6 Obyek
Wisata 225.000.000,00 APBD
6 Obyek Wisata 225.000.000,00
Peningkatan sarana dan prasarana waduk panji sukarame
tenggarong Jumlah Obyek & sarana yang dibangun
- APBD
-
Peningkatan sarana dan prasarana di pulau kumala
tenggarong Jumlah Taman yang dibangun 1 sarana 286.700.000,00 APBD
1 sarana 286.700.000,00
Tim Terpadu Pengembangan Kepariwisataan Daerah
tenggarong Jumlah Tim
- APBD
-
Penilaian aset Pulau Kumala
tenggarong
1 Dokumen 150.000.000,00 APBD
1 Dokumen 150.000.000,00
Penyusunan DED Pembangunan Fasilitas Penunjang dan wahana Wisata Di Pulau Kumala
tenggarong
1 Dokumen 217.775.046,00 APBD
1 Dokumen 217.775.046,00
Program Pengembangan Kemitraan
jumlah mitra kelompok
229.405.000,00 APBD
229.405.000,00
RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
44
Sosialisasi,Pembentukan dan pembinaan POKDARWIS
Anggana,
Ma. Badak,
M. Kaman,
Tabang,
Sebulu, Samb
Jumlah kelompok sadar wisata di masyarakat 4 kelompok 229.405.000,00 APBD
4 kelompok 229.405.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
485.994.000,00 APBD
485.994.000,00
Inventarisasi Barang Milik Daerah
Dinas
Pariwisata Jumlah Dokumen
1 dokumen 50.000.000,00
50.000.000,00
Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga
Dinas
Pariwisata Jumlah Dokumen
5 kontrak 435.994.000,00 APBD
435.994.000,00
TOTAL
10.571.195.571
10.571.195.571
RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
45
BAB IV
PENUTUP
Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Perubahan
Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2018 ini dapat disusun. Renja ini dipergunakan
sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas
Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Tahun 2018, sehingga
hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan kinerja.
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun
, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah , kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan Perangkat Daerah yang disusun dengan
mengacu pada kerangka kebijakan yang tertuang dalam RKPD.
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata
cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana
pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan
jangka menengah daerah , serta tata cara perubahan rencana
pembangunan jangka panjang daerah , rencana pembangunan jangka
menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah Pasal 343
Dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan
perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuain dengan
perkembangan keadaaan.
Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 ini dapat tercapai bila
dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber
daya manusia di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara,
sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif
bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka
merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good
RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
46
governance di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai
Kartanegara.
Demikian Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan
harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan penuangannya dalam
RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2018.
Tenggarong, Agustus 2018 Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Kutai Kartanegara
Dra. Sri Wahyuni, MPP Pembina Utama Muda
NIP. 19701229 199003 2 003
top related