8 layanan bidang umum
TRANSCRIPT
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
1/29
1 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
PEMERINTAH KOTA KEDIRIDINAS PENDIDIKAN
Jl. Mayor Bismo No.10-12 Telp. (0354) 689923-682496 Fax. (0354) 690556
K E D I R I
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No. Uraian Dokumen Mutu Checklist Kelengkapan
1. Menunjukkan IJAZAH/STTB/DANEM, dan SKHUN asli
dari sekolah asal Kota Kediri baik Negeri dan Swasta
untuk jenjang pendidikan SD/SMP/SMA/SMK.
2. Foto Copy Ijazah yang dilegalisir oleh Sekolah asal
sebanyakbanyaknya per-map delapan (8) lembar.
3. Surat keterangan bermaterai jika sekolah sudah
dinyatakan Tidak Operasional atau Merger.
Note: Dinas Pendidikan Kota Kediri tidak menerima layanan Legalisir Ijazah, Rapor, Paket A/B/C
dari sekolah / lembaga luar Kota Kediri.
1. Pemohon memperoleh Map Legalisir dari koperasi
2. Berkas di masukkan ke Bagian Umum
3. Diterima oleh Bagian Umum dan di Check oleh petugas kemudian diberi paraf oleh petugas,
pemohon menerima tanda terima berkas jika sudah dinyatakan lengkap, jika belum pemohon
melengkapi terlebih dahulu
4. Kemudian diberi stempel pengesahan pada lembar foto copy dan diberi tanggal kemudiandiajukan ke Bidang yang melegalisir (Kabid. Masing-masing jenjang ) untuk dipintakan tanda
tangan legalisir di Kabid masing-masing jenjang
5. Petugas Bag. Umum mengambil berkas yang sudah dilegalisir ke Bidang terkait
6. Pemberian Stempel Dinas pada lembar legalisir oleh petugas Bagian Umum
7. Pemberian stempel Dinas pada Stop Map legalisir sebagai bukti bahwa legalisir Ijazah sudah
selesai
Nomor POS
POS-A1.09/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan 28 Juni 2014
Tgl Revisi -
Tgl Pengesahan 01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____Di isi oleh petugas
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
2/29
2 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
PEMERINTAH KOTA KEDIRIDINAS PENDIDIKAN
Jl. Mayor Bismo No.10-12 Telp. (0354) 689923-682496 Fax. (0354) 690556
K E D I R I
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No. Uraian Dokumen Mutu Checklist Kelengkapan
1. Menunjukkan Rapor asli dari sekolah asal Kota Kediri
baik Negeri dan Swasta untuk jenjang pendidikan
SD/SMP/SMA/SMK
2. Foto Copy Rapor yang dilegalisir oleh Sekolah asal
sebanyak-banyaknya, Per-map delapan (8) lembar
3. Surat pernyataan bermaterai jika sekolah sudah
dinyatakan Tidak operasional atau Merger
Note: Dinas Pendidikan Kota Kediri tidak menerima layanan Legalisir Ijazah, Rapor, Paket A/B/C
dari sekolah / lembaga luar Kota Kediri.
1. Pemohon memperoleh Map Legalisir dari koperasi.
2. Berkas di masukkan ke Bagian Umum.
3. Diterima oleh Bagian Umum dan di Check oleh petugas kemudian diberi paraf oleh petugas,
pemohon menerima tanda terima berkas jika sudah dinyatakan lengkap, jika belum
pemohon melengkapi terlebih dahulu.4. Kemudian diberi stempel pengesahan pada lembar foto copy dan diberi tanggal kemudian
diajukan ke Bidang yang melegalisir (Kabid. Masing-masing jenjang ) untuk dipintakan tanda
tangan legalisir di Kabid. Masing-masing jenjang.
5. Petugas Bag. Umum mengambil berkas yang sudah dilegalisir ke Bidang terkait.
6. Pemberian Stempel Dinas pada lembar legalisir oleh petugas Bagian Umum.
7. Pemberian stempel Dinas pada Stop Map legalisir sebagai bukti bahwa legalisir Rapor sudah
selesai.
Nomor POS POS-A1.10/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan 28 Juni 2014
Tgl Revisi -
Tgl Pengesahan 01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____
Di isi oleh petugas
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
3/29
3 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
PEMERINTAH KOTA KEDIRIDINAS PENDIDIKAN
Jl. Mayor Bismo No.10-12 Telp. (0354) 689923-682496 Fax. (0354) 690556
K E D I R I
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No. Uraian Dokumen Mutu Checklist Kelengkapan
1. Menunjukkan IJAZAH/STTB/DANEM, dan SKHUN asli
dari Lembaga (PKBM) asal Kota Kediri baik Negeri dan
Swasta untuk jenjang pendidikan paket A/B/C
2. Foto Copy Ijazah yang dilegalisir oleh Lembaga
(PKBM) asal sebanyak-banyaknya, per-map delapan
(8) lembar
3. Surat pernyataan bermaterai jika lembaga (PKBM)
sudah dinyatakan Tidak Operasional atau Merger
Note: Dinas Pendidikan Kota Kediri tidak menerima layanan Legalisir Ijazah, Rapor, Paket A/B/C
dari sekolah/lembaga luar Kota Kediri.
1. Pemohon memperoleh Map Legalisir dari koperasi.
2. Berkas di masukkan ke Bagian Umum.
3. Diterima oleh Bagian Umum dan di Check oleh petugas kemudian diberi paraf oleh petugas,
pemohon menerima tanda terima berkas jika sudah dinyatakan lengkap, jika belum
pemohon melengkapi terlebih dahulu.
4. Kemudian diberi stempel pengesahan pada lembar foto copy dan diberi tanggal kemudian
diajukan ke Bidang yang melegalisir (Kabid. Masing-masing jenjang ) untuk dipintakan tanda
tangan legalisir di Kabid. Masing-masing jenjang.
5. Petugas Bag. Umum mengambil berkas yang sudah dilegalisir ke Bidang terkait.
6. Pemberian Stempel Dinas pada lembar legalisir oleh petugas Bagian Umum.
7. Pemberian stempel Dinas pada Stop Map legalisir sebagai bukti bahwa legalisir Ijazah sudah
selesai.
Nomor POS
POS-A1.11/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan 28 Juni 2014
Tgl Revisi -
Tgl Pengesahan 01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____Di isi oleh petugas
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
4/29
4 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
ALUR LAYANAN MUTU LEGALISIR
IJAZAH, PAKET, DAN RAPOR
MULAI
Pemohon Memperoleh Map Legalisir darikoperasi
Pemohon memasukkan berkas ke bagian
UMUM
Diterima oleh Bagian Umum dan di checkoleh petugas dan diberi paraf kemudian
diberikan tanda terima berkas jika sudah
dinyatakan lengkap, jika belum pemohonmelengkapi terlebih dahulu
Pemberian stempel legalisir dan diberitanggal dari bidang terkait oleh petugas
Bagian Umum
Diajukan ke bidang masing-masing
jenjang untuk dipintakan tanda tanganlegalisir oleh petugas Bagian Umum
Bag. Umum mengambil berkas yang
sudah dilegalir oleh Bidang Terkait
Pemberian Stempel Dinas pada lembarlegalisir oleh petugas Bagian Umum
Pemberian stempel Dinas pada Stop Maplegalisir sebagai bukti bahwa legalisir
Ijazah/Rapor sudah selesai
SELESAI
Catatan: Legalisir bisa diambil pada hari itu juga apabila Kepala Bidang ada di tempat, dan jikaKepala Bidang tidak ada ditempat karena bertugas maka legalisir dapat diambil pada hari
berikutnya pada waktu pengambilan pukul 13:00 s/d 14:00.
Pengajuan berkas
legalisir diterimamulai pukul
08.00 s/d 11.00
Proses pengajuan
berkas ke bidang
terkaitmulai pukul
11:00 s/d 12:00
Waktu pengambilanLegalisir
mulai pukul
13:00 s/d 14:00
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
5/29
5 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
TANDA TERIMA
NO. : __________________________________
Selesai Tgl. : __________________________________
Kediri, _____,______,________
PETUGAS
__________________________
TANDA TERIMA
NO. : __________________________________
Selesai Tgl. : __________________________________
Kediri, _____,______,________
PETUGAS
__________________________
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
6/29
6 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
ALUR PENERBITAN SURAT KEHILANGAN/RUSAK IJAZAH
PADA SEKOLAH YANG TIDAK OPRASIONAL
MULAI
Pemohon Memperoleh Map Legalisir dari koperasi, dan
memenuhi berkas: Photo Copy Ijazah, KTP, Surat
Permohonan, Surat tanda lapor kehilangan dari kepolisian.Jika Ijazah Rusak/Hilang:
Foto copy buku induk sekolah asal yang dilegalisir
Berkas di masukkan ke Bagian UMUM
Diajukan oleh petugas Umum ke Bid. Masing-masingjenjang terkait untuk diterbitkan Surat keteranganpenganti
Ijazah hilang/rusak sesuai dengan jenjangnya.
Hanya berlaku jika Sekolah sudah tidak operasi atau mati
Di foto copy oleh petugas Umum untuk arsip Sekretaris danBidang terkait
Penerbitan Surat Keteranganpenganti Ijazah hilang/rusak
selesai
SELESAI
Pemohon mengisi surat pernyataan dari yang bersangkutan,saksi hidup: guru/KS/teman sekolah yang
bertanggungjawab atas kesaksiannya dan sanggup
menerima resiko bila kesaksian tidak benar
Petugas Umum mengajukan tanda tanggan ke Ka. Dinas
PERHATIAN PENTING
BAGI SEKOLAH YANG MASIH AKTIF SURAT KEHILANGGAN IJAZAH/RUSAK CUKUP DITANGGANI
OLEH SEKOLAH/LEMBAGA ASAL
Pengajuanberkas
diterima
mulai pukul08.00 s/d
11.00
Prosespengajuan
berkas ke
bidang terkaitmulai pukul
11:00 s/d
12:00
Waktu
pengambilan Surat
Ket. Penganti
Ijazah hilang/rusakmulai pukul
13:00 s/d 14:00
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
7/29
7 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
PEMERINTAH KOTA KEDIRIDINAS PENDIDIKAN
Jl. Mayor Bismo No.10-12 Telp. (0354) 689923-682496 Fax. (0354) 690556
K E D I R I
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No. Uraian Dokumen Mutu Checklist Kelengkapan
1. Surat tanda lapor kehilangan dari kepolisian
2. Surat keterangan dari sekolah asal
3.
Surat permohonan dari yang bersangkutan ke Dinas
Pendidikan Surat Keterangan Penganti Ijazah
Hilang/Rusak
4. Surat pernyataan dari yang bersangkutan (KTP)
5. Photo copy IJAZAH/STTB/DANEM/SKHUN yang rusak
6.Surat pernyataan untuk sekolah yang sudahdinyatakan tidak operasional (Saksi-saksi yang masih
hidup)
Note: Dinas Pendidikan Kota Kediri tidak menerima layanan Legalisir Ijazah, Rapor, Paket A/B/C
dari sekolah/lembaga luar Kota Kediri.
1. Pemohon memperoleh Map Legalisir dari koperasi2. Berkas di masukkan ke Bagian Umum3. Diterima oleh Bagian Umum dan di Check oleh petugas kemudian diberi paraf oleh
petugas, pemohon menerima tanda terima berkas jika sudah dinyatakan lengkap, jikabelum pemohon melengkapi terlebih dahulu
4. Kemudian diberi stempel pengesahan pada lembar foto copy dan diberi tanggal kemudiandiajukan ke Bidang yang melegalisir (Kabid. Masing-masing jenjang ) untuk dipintakantanda tangan legalisir di Kabid. Masing-masing jenjang. Petugas Bag. Umum mengambilberkas yang sudah dilegalisir ke Bidang terkait
5. Pemberian Stempel Dinas pada lembar legalisir oleh petugas Bagian Umum6. Pemberian stempel Dinas pada Stop Map legalisir sebagai bukti bahwa legalisir Ijazah
sudah selesai
Nomor POS
POS-A1.12/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan 28 Juni 2014
Tgl Revisi -
Tgl Pengesahan 01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____Di isi oleh petugas
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
8/29
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
9/29
9 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
ALUR LAYANAN SURAT MASUK
MULAI
Surat diterima Bagian Umum
dan ditelaah
Surat dicatat dan masuk pada
register surat, kemudian diberilembar disposisi Kadinas
(warna kuning)
Surat diajukan ke sekretaris
atau langsung ke Kadinassesuai dengan tingkat
keberuntukaanya
Surat turun dari Kadinas /
Sekretaris kemudian dicatatdi buku kendali surat masuk,
kemudian didistribusikan
surat resmi tersebut sesuaidengan disposisi Kadinas /
Sekretaris
Tindak lanjut distribusi surat
ke bidang dan dicatat di bukubantu per bidang masing-
masing
SELESAI
Pengajuan berkas
diterimamulai pukul
08.00 s/d 11.00
Proses pengajuan
berkas ke bidang
terkaitmulai ukul
11:00 s/d 12:00
Waktu pendistribusiansurat ke msing-masing
bidang terkait
mulai pukul
13:00 s/d 14:00
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
10/29
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
11/29
11 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
PEMERINTAH KOTA KEDIRIDINAS PENDIDIKAN
Jl. Mayor Bismo No.10-12 Telp. (0354) 689923-682496 Fax. (0354) 690556
K E D I R I
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No. Uraian Dokumen Mutu Checklist Kelengkapan1. Formulir Permohonan Peminjaman Ruangan dan
Perlengkapan (FPPRP)
2.
3.
1. Pemohon meminta Formulir Permohonan Peminjaman Ruangan dan Perlengkapan(FPPRP) kepada Staf Sub Bag. Umum
2. Staf Sub Bag. Umum memberikan Formulir Permohonan Peminjaman Ruangan danPerlengkapan (FPPRP) kepada pemohon.
3. Pemohon melengkapi isian Formulir Permohonan Peminjaman Ruangan danPerlengkapannya (FPPRP)
4. Pemohon mengajukan Formulir Permohonan Peminjaman Ruangan dan Perlengkapan(FPPRP) kepada Kasubag Umum atas persetujuan atasan langsungnya.
5. Kasubag Umum memverifikasi permohonan yang diajukan, yaitu mengenai Obyek yangakan dipinjam, tanggal penggunaan, ketersediaan, kondisi/kelayakan dll.
6. Kasubag Umum memerintahkan kepada Staf Sub Bagian Umum yang bertanggungjawabuntuk menyiapkan dan membersihkan ruangan beserta perlengkapannya.
7. Staf Sub Bagian Umum memberitahukan kepada Kasubag Umum bahwa Ruanganbeserta Perlengkapannya telah siap digunakan
8. Kasubag Umum menerbitkan Surat Ijin Penggunaan Ruangan dan Perlengkapannya
(rangkap 2) dan menyerahkan kepada pemohon (lembar 1).9. Pemohon menerima Surat Ijin Penggunaan Ruangan dan Perlengkapan (SIPRP) (lembar
1) serta memanfaatkan Ruangan beserta Perlengkapannya sesuai dengan ijin yangdiberikan.
10. Pemohon melaporkan telah selesainya pelaksanaan kegiatan dan mengembalikanruangan beserta perlengkapannya kepada Kasubag Umum.
11. Kasubag Umum memerintahkan kepada Staf Sub Bagian Umum yang bertanggungjawabuntuk membersihkan ruangan dan memeriksa kesesuaian antara perlengkapan yang dipinjam dengan yang dikembalikan.
12. Staf Sub Bagian Umum yang bertanggungjawab, membersihkan ruangan dan memeriksakesesuaian antara perlengkapan yang di pinjam dengan yang dikembalikan.
Nomor POS POS-A1.01/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan 28 Juni 2014
Tgl Revisi -
Tgl Pengesahan 01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____
Di isi oleh petugas
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
12/29
12 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
ya
tidak
PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN RUANGAN/PERLENGKAPAN
Mulai
Formulir
PermohonanPeminjaman
Melayani
permintaan
Formulir
Mengisi
Formulir
Permohonan
FPPRP
Verifikasi
Setuju? selesai
Menerima
PemberitahuanKesiapan
Ruangan
SIPRP
Lapor
Kegiatan
Selesai(LPRP)
Menerima
Laporan
(LPRP)
Menerbitkan
SIPRP
Menyiapkan
danMembersihkan
Ruangan
Memerintah Stafuntuk
membersihkan
ruangan danmemeriksa
perlengkapan yg
dipinjam Staf
membersihkan
dan memeriksa
Perlengkapan
A
PELAKSANA:
1. Kasubag Umum
2. Pemohon
3. Staf Subag Umum
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
13/29
13 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
PEMERINTAH KOTA KEDIRIDINAS PENDIDIKAN
Jl. Mayor Bismo No.10-12 Telp. (0354) 689923-682496 Fax. (0354) 690556
K E D I R I
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No. Uraian Dokumen Mutu Checklist Kelengkapan
1. Surat Masuk
2.
3.
1. Petugas menerima surat masuk
2. Petugas mencatat surat kedalam Agenda Surat Masuk3. Petugas menyiapkan lembar disposisi untuk setiap surat yang masuk
4. Petugas meneruskan surat yang sudah diberi lembar disposisi kepada Kepala Dinas
5. Kepala Dinas menerima surat masuk dan memberikan disposisinya serta catatan dalam
lembar disposisi yang sudah disiapkan
6. Petugas mengambil surat masuk yang sudah ada catatan dan disposisinya dari Kepala
Dinas
7. Petugas memilah surat masuk sesuai dengan disposisi dari Kepala Dinas
8. Petugas mencatat surat masuk yang sudah ada disposisinya kedalam Buku Kendali Surat9. Petugas mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi dari Kepala Dinas kepada
masing-masing Bidang/ Sekretariat
10. Petugas meminta tanda-tangan atau paraf dari penerima surat
11. Petugas Bidang/ Sekretariat mengarsipkan surat masuk
Nomor POS POS-A1.02/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan 28 Juni 2014
Tgl Revisi -
Tgl Pengesahan 01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____
Di isi oleh petugas
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
14/29
14 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
PENANGANAN SURAT MASUK
Mulai
Mencatat dalam
Agenda SuratMasuk
MenyiapkanLembar
Disposisi
SURAT
Lembar Disposisi
Menerima surat dan
memberi catatan /
Disposisi
SURAT
Disposisi
Memilah Suratsesuai
Disposisi
Mencatat Suratkedalam
Buku Kendali
Mendistribusikan
Surat sesuai
Disposisi Kepala
Dinas
SURAT
Disposisi
Tanda tangan pada
Buku Ekspedisi
Surat
A
PELAKSANA:
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris/Kepala Bidang
3. Staf Subag Umum
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
15/29
15 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
PEMERINTAH KOTA KEDIRIDINAS PENDIDIKAN
Jl. Mayor Bismo No.10-12 Telp. (0354) 689923-682496 Fax. (0354) 690556
K E D I R I
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No. Uraian Dokumen Mutu Checklist Kelengkapan1. Buku Daftar Tamu
2. Identitas Tamu
3.
4.
1. Tamu lapor kepada petugas jaga (Petugas Keamanan)
2. Petugas menerima tamu dengan mempersilahkan tamu tersebut untuk mengisi Buku
Daftar Tamu
3. Tamu mengisi daftar tamu sesuai dengan hari, tanggal, jam dan maksud kedatangan,
serta pihak yang akan ditemui
4. Petugas menjelaskan prosedur pelayanan tamu di Dinas Pendidikan Kota Kediri dan
memberikan Kartu Pengunjung bagi Tamu serta meminta Tamu tersebut untuk
menyerahkan Bukti Identitasnya
5. Petugas mengantar tamu kepada Pihak-pihak yang akan ditemui
6. Petugas kembali ketempat jaga7. Setelah selesai urusannya tamu kembali kepada petugas jaga (Petugas Keamanan) untuk
mengambil Bukti Identitas dan menyerahkan kembali Kartu Pengunjung
8. Petugas jaga (Petugas Keamanan) menyerahkan kembali Bukti Identitas kepada yang
bersangkutan
Nomor POS POS-A1.03/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan 28 Juni 2014
Tgl Revisi -
Tgl Pengesahan 01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____
Di isi oleh petugas
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
16/29
16 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
PELAYANAN TAMU
Mulai
Petugas
mempersilahkan Tamu
Mengisi Buku Tamu
Tamu Mengisi Buku
Tamu
Petugas Memberikan
Penjelasan
Kartu Tamu
Kartu
Pengunjung
Bukti Identitas
Tamu
Bukti Iderntitas
Tamu
Petugas menerima
Kartu Pengunjung
Petugas Menyerahkan
Kembali Bukti
Identitas Pengunjung
Pejabat/Pegawai
Menerima Tamu
Petugas Kembali
PELAKSANA:
1. Tamu
2. Reseptionis
3. Pejabat/Pagawai
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
17/29
17 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
PEMERINTAH KOTA KEDIRIDINAS PENDIDIKAN
Jl. Mayor Bismo No.10-12 Telp. (0354) 689923-682496 Fax. (0354) 690556
K E D I R I
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No. Uraian Dokumen Mutu Checklist Kelengkapan1.
2.
3.
1. Petugas unit pengolah (Konseptor Surat) membuat konsep surat2. Petugas unit pengolah (Konseptor Surat) menyerahkan konsep surat kepada Atasan
Langsung (Es. IV dan Es. III) untuk di reviu dan diparaf3. Atasan Langsung melakukan reviu konsep surat sesuai dengan tata naskah dinas dan
selanjutnya memaraf konsep surat4. Petugas unit pengolah (Konseptor Surat) melalui Petugas Sub Bag Umum meneruskan
konsep surat yang sudah di reviu dan di paraf oleh Atasan Langsung kepada Kepala Dinasuntuk direviu dan diparaf
5. Kepala Dinas melakukan reviu atas konsep surat sesuai dengan tata naskah dinas danselanjutnya memaraf konsep surat.
6. Petugas Sub Bag Umum mengambil konsep surat yang sudah di reviu dan diparaf olehKepala Dinas dan selanjutnya memberi Nomor dan tanggal surat pada konsep surat.
7. Petugas Sub Bag Umum mencatat Perihal surat atas pemberian Nomor dan Tanggal Suratpada Buku Agenda Surat
8. Petugas unit pengolah (Konseptor Surat) mengambil konsep surat (final) pada petugas SubBag Umum dan selanjutnya melakukan finalisasi naskah surat yang dibuat dalam rangkap
sesuai kebutuhan.9. Petugas unit pengolah (Konseptor Surat) melalui petugas Sub Bag Umum meneruskan
naskah surat final kepada Kepala Dinas untuk dimintakan tanda tangan10. Kepala Dinas menandatangani naskah surat.11. Petugas Sub Bag Umum mengambil naskah surat yang sudah ditandatangani oleh Kepala
Dinas dan selanjutnya memberi stempel basah12. Petugas Sub Bag Umum mengacu pada tata naskah dinas membuatkan amplop surat
sesuai dengan alamat surat yang dituju.13. Petugas Sub Bag Umum mengirimkan surat kepada alamat yang dituju beserta
tembusannya14. Petugas Sub Bag Umum menyerahkan 1 lembar naskah surat final beserta konsepnya
kepada Petugas unit pengolah (Konseptor Surat) untuk diarsipkan.
15. Petugas Sub Bag Umum mengarsipkan 2 lembar naskah surat final.
Nomor POS POS-A1.04/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan 28 Juni 2014
Tgl Revisi -
Tgl Pengesahan 01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____
Di isi oleh petugas
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
18/29
18 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
PELAKSANA:
1. Kepala Dinas
2. Kabid/Sekdin
3. Kasubag/Kasi
4. Petugas Adm Subag
Umum
5. Unit Pengolah
PEMBUATAN SURAT KELUAR
Mulai
Konsep
Surat
Melakukan
Reviu danMemberi
Paraf
Melakukan
Reviu danMemberi
Paraf
Melakukan
Reviu danMemberi
Paraf
Konsep
Surat
Memberi
Nomor dan
Tanggal
Finalisasi
Naskah Surat
sesuai Konsep
yg telah
direvie
Mencatat
Perihal surat
pada BASK
NaskahSurat
(Final)
Tanda
Tangan
Naskah
Surat
Distempel
Buat
Amplop
Konsep
Surat
Naskah
Surat
Mengirim
Surat
A
A
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
19/29
19 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
PEMERINTAH KOTA KEDIRIDINAS PENDIDIKAN
Jl. Mayor Bismo No.10-12 Telp. (0354) 689923-682496 Fax. (0354) 690556
K E D I R I
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No. Uraian Dokumen Mutu Checklist Kelengkapan1.
2.
3.
1. Kasubag Umum membuat jadwal kegiatan pengamanan dan menyerahkan kepada
Koordinator Petugas Keamanan
2. Koordinator Petugas Keamanan menerima Jadwal Kegiatan pengamanan dan melakukan
pembagian tugas kepada masing-masing petugas keamanan
3. Petugas menyiapkan bahan/peralatan terkait keamanan kantor
4. Petugas keamanan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor sesuai dengan jadwal
dan prosedur yang telah ditetapkan.
5. Petugas keamanan mencatat setiap situasi yang dialami saat berjaga dan
menuangkannya pada Buku Catatan Keamanan yang telah disediakan
6. Petugas keamanan melaporkan kepada Koordinator keamanan dan koordinator menerima
laporan kejadian keamanan kantor serta melakukan koordinasi dengan pihak yang
berwenang.
7. Petugas melaporkan kegiatan pengamanan kantor kepada Petugas Keamanan Shift
berikutnya setelah selesai melaksanakan tugas dg menyerahkan Buku Keamanan Kantoruntuk di Tandatangani bersama.
8. Petugas keamanan melakukan serah terima bahan/peralatan keamanan kantor kepada
Petugas Keamanan shift berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
9. Petugas IT membuat Back Up data tentang keamanan kantor berdasarkan Hasil
perekaman CCTV
Nomor POS
POS-A1.05/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan 28 Juni 2014
Tgl Revisi -
Tgl Pengesahan 01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____Di isi oleh petugas
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
20/29
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
21/29
21 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
PEMERINTAH KOTA KEDIRIDINAS PENDIDIKAN
Jl. Mayor Bismo No.10-12 Telp. (0354) 689923-682496 Fax. (0354) 690556
K E D I R I
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No. Uraian Dokumen Mutu Checklist Kelengkapan
1.
2.
3.
1. Pemohon/peminjam meminta Formulir Peminjaman Arsip kepada Peng-administrasi Umum2. Pengadministrasi Umum memberikan Formulir Peminjaman Arsip kepada pemohon3. Pemohon/peminjam melengkapi isian Formulir Permohonan Peminjaman Arsip dan
meminta Tandatangan kepada Atasan Langsungnya untuk diketahui4. Pemohon/peminjam mengajukan peminjaman arsip kepada Kasubag Umum
5. Kasubag Umum menerima Pengajuan peminjaman Arsip dari pemohon/ peminjam yangsudah diketahui oleh Atasan Langsungnya.
6. Kasubag Umum mendisposisi surat pengajuan peminjaman arsip kepada pengadministrasiumum/arsiparis
7. Pengadministrasi Umum menerima permohonan Peminjaman Arsip daripemohon/peminjam yang sudah didisposisi oleh Kasubag Umum dan mencatat dalamRegister Peminjaman Arsip.
8. Pengadministrasi Umum menyerahkan Permohonan Peminjaman Arsip kepada Arsiparisuntuk disiapkan arsip yang dimaksud
9. Arsiparis menerima Permohonan Peminjaman Arsip dan selanjutnya menyiapkan arsipyang dibutuhkan, mencatat dalam buku register peminjaman arsip serta menyerahkankepada Pengadministrasi Umum dan meminta paraf pengadministrasi umum
10. Pengadministrasi Umum menerima arsip dari Arsiparis dan selanjutnya menyerahkankepada pemoohon/ peminjam dengan meminta tanda tangan dan tanggal pada registerpeminjaman arsip
11. Peminjam arsip menerima dan menggunakan arsip sesuai kebutuhan sampai dengantercukupinya maksud dan tujuan peminjaman arsip
12. Pemohon/peminjam arsip mengembali-kan arsip kepada pengadminitrasi umum setelahselesai
13. Pengadministrasi Umum menerima dan memeriksa kelengkapan dan keadaan arsip.14. Pengadministrasi Umum menerima pengembalian arsip dari pemohon/ peminjam dan
meminta tanda tangan pengembalian arsip kepada yang bersangkutan pada RegisterPeminjaman Arsip
15. Pengadministrasi Umum menyerahkan arsip kepada Arsiparis untuk diarsipkan/ disimpan
ditempat semula16. Arsiparis menyimpan kembali arsip ditempatnya
Nomor POS POS-A1.06/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan 28 Juni 2014
Tgl Revisi -
Tgl Pengesahan 01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____
Di isi oleh petugas
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
22/29
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
23/29
23 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
2
Formulir
Peminjaman
Arsip
Arsip
Dokumen
Arsip
Dokumen
Arsip
Dokumen
Cocok/
Sesuai dg
yg
dipinjam?
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan
arsipMelengkapiarsip sesuai
dengan yang
dipinjam
Menyerahkan
Arsip danmeminta
tandatangan
Menerima Arsip
dan Meminta
Tandatangan
pengembalian
Arsip
Dokumen
A
Tidak
Ya
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
24/29
24 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
PEMERINTAH KOTA KEDIRIDINAS PENDIDIKAN
Jl. Mayor Bismo No.10-12 Telp. (0354) 689923-682496 Fax. (0354) 690556
K E D I R I
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No. Uraian Dokumen Mutu Checklist Kelengkapan1.
2.
3.
1. Petugas Penerima menerima permohonan legalisir ijazah dari masyarakat/pemohon
2. Petugas Penerima mencatat permohonan legalisir ijazah pada Buku Register Legalisir
Ijazah (sesuai urutan nomor penerimaan berkas)
3. Petugas Penerima Memberikan Tanda Bukti Penerimaan Berkas Permohonan Legalisir
Ijazah kepada Pemohon sebagai Tanda Bukti Pengambilan Foto Copy Ijazah yang sudah
dilegalisir
4. PetugasPenerima melakukan penelitian dan mencocokkan FC Ijazah dengan Ijazah Asli
atas permohonan yang diajukan
5. Petugas Penerima membubuhkan Stempel Tanda Pengesahan Pada Foto Copy Ijazah
dan selanjutnya menyerahkan ke Bidang terkait (Seusia dengan jenjang pendidikan yang
diminta legalisirnya)
6. Kepala Bidang/Sekretaris menandatangani Berkas/Foto Copy pada ruang yang telah
dibubuhi Stempel Tanda Pengesahan oleh Petugas Penerima
7. Petugas Penerma mengambil Berkas/Foto Copy Ijazah yang sudah ditandatangani olehKepala Bidang/Sekretaris selanjutnya membubuhi Stempel Basah Dinas Pendidikan.
8. Petugas Penerima menyerahkan Berkas/Foto Copy Ijazah yang sudah selesai dilegalisir
kepada Pemohon sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan Berkas
9. Petugas Penerima mencatat penyerahan Berkas/Foto Copy Ijazah yang sudah di legalisir
pada Buku Register Legalisir Ijazah (sesuai tanggal penyerahan) dan Mengarsipkan 1 Lbr
FC Ijazah Yg Dilegalsir
Nomor POS POS-A1.07/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan 28 Juni 2014
Tgl Revisi -
Tgl Pengesahan 01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____
Di isi oleh petugas
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
25/29
25 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
PELAKSANA:
1. Sekretaris/Kepala
Bidang
2. Staf Subag Umum
3. Pemohon
PELAYANAN PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH
MulaiIjazah Asli dan
Foto Copy
Mencatat
Permohonan
Legalisir
Tanda Bukti
Penerimaan
Mencocokkan FCIjazah dengan
Ijazah Aslinya
FC Ijazah
Cocok dg
Aslinya?
Membubuhkan Stempel
Tanda Pengesahan
Menandatangani
FC Ijazah pada
Ruang Yg
Disediakan
Membubuhkan
Stempel Dinas
Pendidikan
Ijazah Asli dan
Foto Copy
Mencatat
Penyerahan Berkas
Legalisir pada
Register
Menerima TBPB
Dan Menyerahkan Ijazah
Asli dan FC Ijazah yg
Dilegalisir
A
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
26/29
26 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
PEMERINTAH KOTA KEDIRIDINAS PENDIDIKAN
Jl. Mayor Bismo No.10-12 Telp. (0354) 689923-682496 Fax. (0354) 690556
K E D I R I
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No. Uraian Dokumen Mutu Checklist Kelengkapan1.
2.
3.
4.
1. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) & Rekanan menerima Dokumen pengadaan dariPPK
2. Rekanan mengirimkan Barang disertai dengan Faktur Pengiriman Barang dg Jml, Spek danJenis sesuai Dokumen Pengadaan
3. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)melakukan pemeriksaan terhadap barang yangdikirim Rekanan dibandingkan dengan Faktur Pengiriman Barang dan DokumenPengadaannya
4. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) membuat dan menandatangani Berita AcaraPemeriksaan dan Penerimaan Barang.
5. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) membuat Laporan Pemeriksaan danPenerimaan Barang Kepada PPK.
6. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Membuat Berita Acara Serah Terima Barangdan Jasa dari Rekanan Kepada PPK
7. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Meminta Tandatangan Berita Acara SerahTerima Barang dan Jasa kepada Rekanan dan PPK.
8. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) mendistribusikan Berita Acara Pemeriksaan danPenerimaan Barang serta BAST kepada pihak2 yg terkait
9. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) mengarsipkan 1 copy BAST dan BAPPBJ10. PPK Menyerahkan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (Kepala
Dinas)Cq. Pengurus Barang berdasarkan BAST, BAPPBJ
Nomor POS POS-A1.08/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan 28 Juni 2014
Tgl Revisi -
Tgl Pengesahan 01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____
Di isi oleh petugas
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
27/29
27 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
PELAKSANA:
1. PPK
2. Panitia
Pemeriksa Hasil
Pekerjaan
(PPHP)
3. PengurusBarang
4. Rekanan
PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN BARANG
MULAIDokumen
Pengadaan
Barang
Spek,
Jml, Jenis
Sesuai dg
Dok. Pngd?
Membuat Berita Acara
Pemeriksaan dan
Penerimaan Brg
MengirimkanBarang beserta
Faktur Pengiriman
Brg
Dokumen
Pengadaan
Barang
Membuat Laporan
Pemeriksaan dan
Penerimaan Brg
Lap Pem
& Pen.
Barang
Mendistribusikan
Berita Acara kepada
Pihak2 Terkait
A
Berita Acara
Pemr &
Penr Barang
Membuat Berita
Acara Serah Terima
Barang/Jasa
Memminta
Tandatangan Berita
Acara Serah Terima
Barang/Jasa
BASTBarang/
Jasa
BASTBarang/
Jasa
BAST
dan
BAPPBJ
BAST
dan
BAPPBJ
Menyerahkan
Barang/Jasa
Menerima
Penyerahan
Barang/Jasaa.n. Kepala
Dinas
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
28/29
28 | Buku Panduan Pintar Standar Mutu Layanan Dinas Pendidikan Kota Kediri
PEMERINTAH KOTA KEDIRIDINAS PENDIDIKAN
Jl. Mayor Bismo No.10-12 Telp. (0354) 689923-682496 Fax. (0354) 690556
K E D I R I
Kode Pos 64121
(disi oleh petugas)
No. Uraian Dokumen Mutu Checklist Kelengkapan1.
2.
3.
4.
1. PPK menyerahkan barang hasil pengadaan kepada Kepala Dinas
2. Kepala Dinas menerima penyerahan barang, selanjutnya menyerahkan kepada PengurusBarang untuk ditindaklanjuti
3. Pengurus Barang memeriksa barang yang diserahkan oleh PPK meliputi : Jenis, Spesifikasi
barang dan Jumlah Barang sebagaimana yang tertera pada Berita Acara Penyerahan Barang
4. Pengurus Barang mencatat barang yang diserahkan oleh PPK ke dalam Buku Induk
Inventarisasi Barang
5. Pengurus Barang menyimpan atau menempatkan barang-barang sesuai kepentingannya
6. Pengurus Barang membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIB)
7. Pengurus Barang menempelkan KIR pada masing-masing ruangan sesuai phisik yang ada8. Pengurus Barang mengarsipkan KIR
Nomor POS POS-A1.08/419.42.1/2014
Tgl Pembuatan 28 Juni 2014
Tgl Revisi -
Tgl Pengesahan 01 Agustus 2014
Tgl: ___, ____, _____
Di isi oleh petugas
-
8/10/2019 8 Layanan Bidang Umum
29/29