(739464868) sop keuangan.docx

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

JL. Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran Kota BanjarPontianakNomor SOP01/Program/2016

Tanggal Pembuatan2 Januari 2016

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif6 Januari 2016

Disahkan olehSekretaris

SOP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :PMK No. 94/PMK.02/2013 Tentang tentang S1Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga

STANDAR OPERASIONAL PROSEDURKeterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. SOP Pengajuan Belanja Pegawai2. SOP Pengajuan Belanja Modal ke KPPN3. SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN4. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan ke KPPN

Peralatan komputer, jarungan internet, dan buku-buku refrensi.Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hanya akan diberikan DIPA sementara yang hanya berisi belanja pegawai

Buku Ekspedisi

uaPelaksana Mutu Baku

No AktivitasPelaksanaKasubbagPansekEselon IPersyaratan/ WaktuPerlengkapanOutput

1Menghimpun data awalUsulan Anggaran 7 hariTerkumpulnyadata awal

usulan

2 Mengevaluasi anggaranyang menjadi prioritas tidak

Usulan Anggaran 7 hari Rekapitulasi anggaran

345yaMenginput usulan angRekapitulasi14 hariSoft copy dangaran ke aplikasi RKA-KLanggaranhard copy RKA-dan mencetakprioritas, laptopKLMenyampaikan hasil peHard copy RKA-1 hariTertandatanga-nyusunan anggaran terKLninya usulansebut ke atasan untuk dianggarantandatanganiMengirim usulan RKA-KLke eselon ISoft copy danhard copy RKA-1 hariTerkirimnya soft copy dan hardcopy RKA-KL dandata dukung6Mengikuti penelaahan u- sulan anggaran di eselonSoft copy danhard copy RKA-5 hariTercatatnyahasilIKL dan datapenelaahandukungusulananggaran7Penelaahan oleh eselon ITidakSoft copy dan1Usulan RKA-KLhard copy RKA- mingguKL dan datayadukung8Menerima DIPA anggaran yang telah disetujui EseSoft copy danhard copy RKA-1 hariPetikan DIPAlon 1 dan DJA KemenkeuKL dan datadukungKL


JL. Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran Kota BanjarPontianakNomor SOP02/Keuangan/2014


Tanggal Revisi



SOP REVISI DIPA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :PMK No. 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi S1Anggaran Tahun Anggaran 2014Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. SOP Pengajuan Belanja Pegawai2. SOP Pengajuan Belanja Modal ke KPPN3. SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN4. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan ke KPPN

Peralatan komputer, jarungan internet, dan buku-buku refrensi.Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan menghambat kegiatan operasional kantor

Buku Ekspedisi

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

uaWaktu OutputPelaksana Kasubbag Wasek Pansek DJPB Persyaratan/ Perlengkapan1 Menghimpun data awal Data DIPA danPOK

1 hari Data rencana revisi

2Menyusun usulan revisiDokumen4 jamDraftusulan

rencana revisirevisi

Menginput usulan revisi3 anggaran dan kelengkapandokumen ke aplikasi RKA- KL dan mencetak

Draft usulan revisi, laptop dan aplikasi RKA-KL

14 hari Soft copy dan hard copy usulan revisi4Menyampaikan hasil usulan revisi tersebut keatasan

Hard copy usulan revisi

15 menit

Hard copy usulan revisi5Mengevaluasi hasil input data revisi dankelengkapan dokumen ya tidak6 Mengirim usulan revisi keDJPB setempat

yaTidak

tidak ya

Hard copy usulan revisi

Soft copy dan hard copy usulan revisi

1 hari Usulan revisi yang disetujui atasan

2 jam Terkirimnyasoft copy dan hard copy serta data dukung

7Menelaah usulan revisi Tidak ya

Soft copy dan hard copy usulan revisi serta data dukung

1 jam Notifikasiusulan revisi dari DJPB8Menerima Notifikasi usulan revisi dari DJPB

Laptop 1 hari Notifikasi

Menerima DIPA Revisi dariLaptopdan2 hariADKRKA-KLDJPB melalui Websit RKA-jaringandanpetikanKL onlineinternetDIPAusulan revisi dari DJPB

9




Tanggal Revisi


Disahkan olehKe

SOP PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara S1Pembayaran Dalam Rangka PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja NegaraKeterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran2. SOP Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukung (SK pangkat, dll), Aplikasi GPP, Aplikasi SPM.Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :Jika SOP tidak dilaksanakan, maka gaji seluruh pegawai tidak dibayaran oleh KPPN

Buku Kontrol

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

tuaWaktu OutputPelaksana PPSPM PPK KPPN Persyaratan/ Perlengkapan1Menerima kelengkapan data dukung belanjapegawai

Laptop, AplikasiGPP,

1 jam Terkoreksinya gaji pegawai

2Menginput data dukung ke Aplikasi GPP danhasil print out nya

Laptop, AplikasiGPP, printer

2 jam Tercetaknya daftar gaji pegawai

3 Membuat SPP, SPMdan SPTJM

Laptop, aplikasiSPM

30 menit

Print Out SPP, SPMgaji dan SPM JM

4 Penandatanganan SPPdan SPM oleh PPK danPPSPM

tidak

ya ya

tidak

SSP, SPM danSPT JM

1 jam Ditanda tanganinyaSSP, SPM dan SPT JM gaji5 Melengkapi SPMdengan ADK untukdikirim ke KPPN

Hardcopy SPMdan ADK SPM

15Menit

Berkas gaji, kelengkapan dokumen pengiriman gaji ke KPPN6 Menyampaikan SPMbelanja pegawai keKPPN

tidak

ya

Hardcopy SPMdan ADK SPM

1 hari Diterimanya SPM Gaji oleh KPPN

7 Mengambil SP2Dbelanja Pegawai

Bukti Pengam- bilan SP2D

1 hari SP2D telah diambil

8Membuat slip , daftar potongan dan daftar rekening pegawai lalumenyerahkannya ke bank

Daftar potongan, daftar rekening

30 menit

Diterimanya belanja pegawai




Tanggal Revisi



SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN KE KPPN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara S1Pembayaran Dalam Rangka PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja NegaraKeterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran2. SOP Pembayaran Pajak

Peralatan komputer, jaringan internet, dan AplikasiSPM.

rs.H.BahrussPeringatan : Pencatatan dan Pendataan :Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tersediannya anggaran untuk operasional kantor.

Buku Kontrol

NoAktivitasPelaksanaMutu Baku

BendaharaPengeluaranPPSPMPPKPersyaratan/ PerlengkapanWaktuOutput

1Menerima Dokumen Uang Persediaan untuk Keper luan Sehari hari satkerDIPA RKA-KL, bukti belanja1 hariTerkumpunya dokumen yang diperlukan

2Membuat Daftar RincianPermintan PembayaranKwitansi pajak dan validasi pajak1 hariTerinputnya seluruh dokumen

3Membuat SPP dan SPMDaftar Rincian permintaan pembayaran15 menitPrint out SPPdan SPM

4Meminta persetujuan PPKatas SPP yang telah dibuattidakDaftar RincianPermintan Pembayaran Kwitansi pajak dan validasi pajak1 jamSPP untuk diajukan kePPSPM

ya

5Meminta Pengujian SPM pada PPSPM atas SPM yang di ajukan PPKtidak

yaDaftar RincianPermintan Pembayaran Kuitansi pajak dan velidasi pajak1 jamKebenaran dokumen SPM untuk diajukanke KPPN

6PPSPM Meng Injek SPMdan Menandatangani SPMNomor BarcodeSPP30 menitSPM yangDibuat dapat diterima KPPN

7Membawa SPM ke KPPNSPM, Pajak danADK SPM1 jamDiterimanyaSPM olehKPPN

8Terima SP2D Dari KPPNSP2D1 hariTerbitnyaSP2D

9Pencairan dana ke BANKCek1 hariTersedianya uangpersediaan




Tanggal Revisi



SOP PEMBAYARAN DAN VALIDASI PAJAK

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara S1Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Ang garan Pendapatan dan Belanja NegaraKeterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi.Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Tidak bisa mengajukan GUP dan rekonsiliasi laporan

Buku Kontrol


BendaharaPengeluaranBankPersepsiKPPNPersyaratan/PerlengkapanWaktuOutput

1Menghimpun setoran pajakdari Perawatan dan Pem belian BarangUang setoran1 hariUang setoran, serta catatan per kara putus

2Membuat SSP terkait setoran PakakUang setoran2 jamTercatatnyapajak

3Menyetor pajak ke BankPersepsiSSP dan uangsetoran1 jamTersetornyapajak keKas Negara

4Menginput data SSP ke dalam Aplikasi konfirmasipenerimaan negaraSSP danAplikasi Konfirmasi Penerimaan Negara30 menitPrint out konfirmasipajak

5Konfirmasi penerimaan Negara ke KPPNtidak

yaAplikasiKonfirmasi Penerimaan Negara1 hariBukti validasi dari KPPN

6Mencatat dan membukukan semua bukti pajakSSP Pajak2 jamTersusunnya berkas LPJBendaharaPengeluaran




Tanggal Revisi



SOP PENGAJUAN BELANJA MODAL KE KPPN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara S1Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Ang garan Pendapatan dan Belanja NegaraKeterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. SOP Penyetoran dan Laporan PenerimaanNegara Bukan pajak2. SOP Pembayaran dan Validasi Pajak

Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi.Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :Jika SOP ini tidak dijalankan maka dapat menghambat realisasi anggaran dan pencairan belanja modal.

Buku Kontrol


BendaharapengeluaranPPSPMPPKPersyaratan/PerlengkapanWaktuOutput

1Menerima Dokumen Dari Panitia Pengadaana. Bukti Perjanjian kon trakb. Referensi Bankc. BA Penyelesaian pekerjaand. BAST Perkerjaan/Barange. BAP Pembayaran f. Kuitansig. Faktur Pajakh. Jaminan Bank i. Dokumen lain1 hariTerkumpulnyadokumen yang diperlukan

2Merekam data kontrak ke dalamaplikasi SPM dan mengirim kannya ke KPPN sebelum pro ses pencairanDokumen kontrakdan ringkasan kontrak30menitPrint out danADK konrak

3Membuat Daftar Rincian Permintaan PembayaranDokumen kontrakdan ringkasan kontrak30menitPrin out daftarrincian permintaan pembayaran

4Membuat SPP dan SPMRingkasankontrak, Refrensi Bank, BAP, dan BAST30menitSPP dan SPMdokumen untuk diajukan ke KPPN

5Meminta persetujuan PPK atasSPP yang telah dibuattidak

yaSPP, SPM,dokumen kontrak, dll1 jamSPP dan SPMdokumen untuk di ajukan keKPPN

6Meminta Pengujian SPM padaPPSPM atas SPM yang di ajukan PPKtidak yaa. Bukti Perjanjian kon trakb. Refrensi Bankc. BA Penyelesaian pe ke jaand. BASTPerkerjaan/barang e. BAP Pembayaran f. Kuitansig. Faktur Pajakh. Jaminan Bank i. Dokumen lain1 jamKebenaran dokumen SPMuntuk diajukan ke KPPN

7PPSPM Menginjek SPM danmenandatangani SPMNomor BarcodeSPM30menitSPM yangdibuat diterimaKPPN

8Membawa SPM ke KPPNSPM, pajak, ADKkontrak dan ADK SPM1 hariTerbitnya SP2D

9Terima SP2d Dari KPPNSP2D1 hariBelanja modalditerima pihak ke tiga




Tanggal Revisi



SOP PENYETORAN DAN LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

rs.H.BahrusDasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. PP No. 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif S1Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya2. WKMA No. 42/WKMA-N.Y/XI/2008 TentangPetunjuk Pelaksa naan PP No. 53 Tahun 2008Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. SOP Pengajuan Belanja Pegawai2. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan ke KPPN

Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi.Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :Jika SOP tidak dilaksanakan, maka mempengaruhi laporan keuangan

Buku ekspedisi

No Aktivitas

Bendahara

Pelaksana Mutu BakuPersyaratan/

1 Menerima setoran PNBP dariKasir dan pihak terkait

Penerima Kasubbag KPA

Perlengkapan Waktu OutputUang setoran 1 hari Uang setoran serta catatan perkara putus

2Membuat SSBP terkaitan setoran PNBPUang setoran serta catatan perkara putus15 menitPrin out SSBP

3Menyetor PNBP ke BankPersepsiSSBP dan uang setoran1 hariTersetornyaPNBP ke kas

negara

4Mencatat dan membukukan semua PNBPSSBP1 jamTersusunnya catatan atasPNBP tersetor

5Membuat LPJ BendaharaPenerimaan Bulanan sertaTriwulanSSBP dan SPMgaji5 jamTersusunnyaLPJ BendaharaPenerimaan

6 Meminta persetujuan atasanlangsung atas LPJ yang telah dibuat7Meminta persetujuan Pansek selaku KPA

tidak ya

tidak ya

LPJ BendaharaPenerimaan


30menit

30 menit

TerkoreksinyaLPJ BendaharaPenerimaLPJ Bendahara Penerimaan siap kirim8Mengirim LPJ Bendahara Pe nerimaan ke Biro Keuangan BUA serta Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama


1 jam Terkirimnya LPJ Bendahara Penerimaan




Tanggal Revisi


Disahkan oleh

SOP PENGAJUAN PERMINTAAN TUNJANGAN REMUNERASI

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.070/KMA/SK/v/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

1. S-1Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. Sop Pembayaran dan Validasi Pajak2. Sop Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak

Peralatan Komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung.

tuaPeringatan : Pencatatan dan Pendataan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tunjangan remunerasi untuk pegawai PTA dan PA Se Kalbar tidak dibayarkan.

Buku ekspedisi

Pelaksana Mutu Baku

No AktivitasPetugasKasubbagPansekSekretarisPersyaratan/ PerlengkapanWaktuOutput

1Menghimpun data awal dariPTA dan PA se KalbarAbsensi bulan ybs4 hariDraft pengajuanremunerasi

2Memproses dan meneliti kebenaran data pegawaiDraft Pengajuan30MenitDraft pengajuan

penerima remunerasi.Remunerasi

3Print out dan meneliti kembali hasil print out pengajuan remunerasi.Draft Pengajuan30MenitDokumen pengajuan remunerasi

4 Memeriksa kebenaran printout pengajuan remunerasi.

tidak ya

Dokumen

remunerasiremunerasi5Mempersiapkan kelengDokumen30Dokumenkapan dokumen pengajuanpengajuanMenitpengajuantermasuk meminta tandaremunerasiremunerasitangan pegawai penerimaremunerasi6MengumpulkandanDokumen3 hariRekapmerekapseluruhpengajuanpengajuanpengajuanpermintaanremunerasi PAremunerasipengajuan

30Menit

Dokumenpengajuan

remunerasi PA Se Kalbar

7Meneliti kembali kebenaran pengajuan permintaan remunerasi PA Se KALBAR

8 Meminta persetujuan

tdak ya

se Kalbar

Rekap pengajuan remunerasi PA se Kalbar

Rekap

30Menit

30

PA se Kalbar Rekap pengajuan remunerasi PA se Kalbar RekapPansek dan Sekretaris PTA tidak ya

tidak ya

pengajuan remunerasi PA se Kalbar

menit

pengajuanremunerasi PA se Kalbar yang telah ditanda tangani

9Mengirim berkas permintaan dan pertanggung jawab-an remunerasi PTA dan PAse KalbarRekapitulasi pengajuanremunerasi PTA dan PA se Kalbar30 menitTerkirimnyaRekapitulasiPengajuan Remunerasi PTA dan PA se Kalbar ke BUA

10Diterimanya uang remunerasi ke rekening bendaharapengeluaran PTA dan PAse KalbarRekening bendaharapengeluaran1 mingguTersedianya danaremunerasi

11Membuat slip dan daftar rekening penerimaremunerasi dan menye rahkannya ke BankPengajuan permintaanremunerasi dan daftar rekening30 menitTerbayar- nyatunjangan remunerasi masing- masingpegawai




Tanggal Revisi


Disahkan oleh

SOP REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN BULANAN KE KPPN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :PMK No. 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman S1Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/LembagaKeterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :SOP Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Peralatan Komputer, jaringan internet dan dokumen pendukungPeringatan : Pencatatan dan Pendataan :Jika SOP tidak dilaksanakan, maka KPPN akan menerbitkan surat peringatan dan memberikan sangsi

Buku ekspedisi


OperatorSAKPAKPPNKasubbagPansekPersyaratan/ PerlengkapanWaktuOutput

1Menghimpun data awalPTA PontianakSPM dan SP2D, SSBP, SSPB30MenitTerkumpulnya dokumendukung

2Menginput SPM dan SP2D serta SSBP dan SSPB pada AplikasiSAKPALaptop, Aplikasi SAKPA, serta dokumendukung2 jamTerinputnya seluruh dokumendukung

3Menerima rekonsiliasi in ternal dari SIMAK BMNADK SIMAK BMN5 MenitDiterimanya ADK SIMAK BMN

4Melakukan rekonsiliasi internal SAKPA dan SIMAK BMNsaSIlah salahMAK BMNAplikasi SAKPA15MenitData laporan SAKPA yang sudah direkonsiliasi dan BA Rekonsiliasi Internal

5Mencetak dan meng- oreksi LRA beserta NeracanyaPrint out LRAdan Neraca20MenitTerkoreksinyaLRA dan neraca

6Membuat dan meleng kapi laporan pendukunguntuk Rekon-siliasi keKPPNRekening koran, LPJ Bendahara,Validasi setoran3 hariTerlengkapi- nya laporanpendukung rekonsiliasi

7Melakukan rekonsiliasiSAKPA ke KPPN sam pai keluar BA Rekon siliasi dari KPPNtidak yaADK SAKPA2 hariTelah direkonsiliasi di-lengkapidengan BARdari KPPN

8Print out LaporanSAKPAAplikasi SAKPA1 jamTercetaknya laporan SAKPA

9Menyampaikan hasil laLaporan SAKPA30Laporan

poran SAKPA besertadan BAR darimenitSAKPA dan

BA Rekonsiliasi untukKPPNBAR dari

dimintai paraf dan tandaKPPN yang

tangantelah ditanda-

tangani

10Mengirim Laporan SAKLaporan siap3 jamTerkirimnya

PA ke tingkat Korwil,dan ADK siapberkas

Bawas, Biro KeuanganBUA, dan BadilagkirimlaporanSAKPAbeserta ADK




Tanggal Revisi



SOP PENYUSUNAN LAPORAN E-MONEV BAPPENAS

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 S1 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDURKeterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran2. SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPN

Peralatan Komputer, jaringan internet dan berkasPeringatan : Pencatatan dan Pendataan :Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mem pengaruhi usulan anggaran tahun berikutnya

Buku Kontrol


PelaksanaKasubbagPersyaratan/PerlengkapanWaktuOutput

1Menghimpun data awalLRA dari Aplika si SAKPA10MenitTerkumpulnya dokumendukung

2Mengentri data realisasiTriwulan secara online melalui website BAPPENAS e- monev.bappenas.go.id.Laptop, Apli-kasi BAPPENAS dan LRA Triwulan30MenitTerinputnyaseluruh LRA Triwulan

3.Mencetak laporan E-MonevBAPENASLaptop, Apli-kasi BAPPENASdan printer15menitTersusunnyalaporan E-MonevBAPENAS

4Melapor ke atasan bahwaLaporan Triwulan PP 39 Tahun2006 sudah dientri.Laporantriwulan PP 39 tahun 200610menitKontrol atasanatas Laporan yang harus dikirim




Tanggal Revisi



SOP PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING EVALUASI ANGGARAN KE DJA KEMENTRIAN KEUANGAN

Dasar Hukum :Kualifikasi Pelaksana :

PMK No. 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RencanaKerja dan Anggaran Kementrian Negara/LembagaS1

Keterkaitan :Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran2. SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPNPeralatan komputer, jaringan internet dan dokumenpendukung.

Peringatan :Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, akan akan mempengaruhi usulan anggaran tahun berikutnyaBuku kontrol


PelaksanaKasubbagPersyaratan/ PerlengkapanWaktuOutput

1Menghimpun data awalLRA dariaplikasi SAKPA10 menitTerkumpulnyadokumen dukung

2Mengentri data realisasi Triwulan secara online melalui web site BAPPENAS monev. Ang garan.depkeu.go.idLaptop, Aplikasie-monev keuangan30menitTerinputnyalaporan realisasi

3Mencetak laporan e-monev Anggaran Kementrian KeuanganLaptop, Aplikasie-monev keuangan15menitTersusunnyalaporan e- monev Anggaran

4Melapor ke atasan bahwa Laporan e-monev anggaran Ke mentrian Keuangan sudah dike rjakanLaporan e-monev anggaran10menitKontrol atasanatas Laporan yang harus dikirim




Tanggal Revisi



SOP PENYUSUNAN LAPORAN CALK SEMESTERAN DAN TAHUNAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :PER-57/PB/2013 Tentang Pedoman Penyusunan S1Laporan Keuangan Kementrian Lembaga Tahun2013Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPN Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukungPeringatan : Pencatatan dan Pendataan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi serta menghambat proses penyusunan LK tingkat Esselon 1

Buku ekspedisi

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

rs.H.BahrusPerlengkapan Waktu OutputPelaksana Kasubbag Wasek Pansek Persyaratan/1Menghimpun data awal Neraca, LRA, SSBP dan datadukung lain

1 Jam Terkumpul nya data dukung

2Mengentri laporan CALKaplikasi KomdanasdalamLaptop, Jaringan,internet dan data dukung1 JamTersusunyadraft CALK

3Download draft CALK dariKomdanasaplikasiJaringan internet dan Laptop15menitTerunduhnyadraft CALK

4Mengedit draft CALK yang telahberhasil di download.File draft CALK,laptop, data dukung3 hariTersusunyadraft CALK yang telah diedit

5Mencetak konsep CALKFile konsepCALK, laptop,30menitTercetaknyakonsep CALK

printer

6Memeriksa konsep CALK besertadata dukungyatidakHardcopykonsep CALK2 JamTerkoreksinyadraft CALK

Tidakya

7Mencetak Laporan CALK final(yang telah diperiksa)laptop, printer2 hariTercetaknyaLaporan CALK

final

8Menyampaikan Laporan CALKLaporan CALK45Laporan CALK

untuk dimintai paraf dan tandatanganfinalMenittelah ditandatangani

9Mengirim Laporan CALK keKorwil sarta Bawas MARILaporan CALK1 hariTerkirimnyalaporan CALK

10Mengupload Laporan CALK finalke dalam aplikasi KOMDANASSoftcopy laporanCALK, laptop, jaringan internet30menitTeruploadnyalaporan CALK kke dalam aplikasi Komdanas




Tanggal Revisi



SOP PENYUSUNAN LAPORAN CALK KORWIL DIPA 005.04 SEMESTERAN DAN TAHUNAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :PER-57/PB/2013 Tentang Pedoman Penyusunan S1Laporan Keuangan Kementrian Lembaga Tahun2013Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPN Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukungPeringatan : Pencatatan dan Pendataan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan dibe rikan sanksi serta menghambat proses penyusunan LK tingkat Esselon 1

Buku ekspedisi

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

rs.H.BahrussPerlengkapan Waktu OutputPelaksana Kasubbag Wasek Pansek Persyaratan/1 Menghimpun data awal PTA danPA se Kalbar

CALK DIPA.005.04 PA se Kalbar

3 hari Terkumpulnya data dukung

2Mengentri laporan CALK dalamaplikasi KomdanasLaptop, jaringaninternet dan dan data dukung1 JamTersusunnyadraf CALK

3Download draft CALK dari aplikasiKomdanas untuk tingkat UAPP AWJaringan internetdan Laptop15menitTerunduhnyadraft CALKuntuk DIPA005.04

4Mengedit draft CALK yang telahberhasil didownload.File draft CALK,laptop, data dukung3 hariTersusunyadraft CALK yang telah diedit

5Mencetak konsep CALK untukKorwil DIPA 005.04File konsepCALK, laptop,30menitTercetaknyakonsep CALK

printer

6Memeriksa konsep CALK besertadata dukungyatidakHardcopykonsep CALK2 JamTerkoreksinyakonsep CALK

Tidakya

7Mencetak Laporan CALK final(yang telah diperiksa)laptop, printer1 jamTercetaknyaLaporan CALK

final

8Menyampaikan Laporan CALKLaporan CALK45Laporan CALK

untuk dimintai paraf dan tandatanganfinalMenittelah ditandatangani

9Mengirim Laporan CALK ke dirjenBadilag dan Bawas MARILaporan CALK15MenitTerkirimnyalaporan CALK




Tanggal Revisi



SOP LAPORAN ALOKASI BELANJA DAYA DAN JASA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :Berdasarkan permintaan dari Biro Perencanaan S1 dan Organisasi Mahkamah Agung Republik IndonesiaKeterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukung

STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPeringatan : Pencatatan dan Pendataan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka KPPN akan menerbitkan Surat Peringatan dan memberikan sanksi

Buku ekspedisi

rs.H.BahrussPerlengkapan

NoAktivitasPelaksanaMutu BakuPelaksanaKasubbagWasekPansekPersyaratan/WaktuOutput1Menghimpun data awal PTA danPA se KalbarTagihan listrik,laporan alokasi belanja daya dan jasa PA seKalbar3 hariTerkumpulnyadokumen dukung2Menyusun Laporan alokasi belanja daya dan jasa (rekapitulasi) PTA dan PA se KalbarLaptop,dokumen dukung1 JamTersusunnyalaporan alokasi belanja daya dan jasa3Mencetak laporan alokasi belanjadaya dan jasaPrinter, softcopylaporan alokasi langganan daya dan jasa5menitTercetaknyahardcopy laporan alokasi langganan daya dan jasa4Menyampaikan laporan alokasibelanja daya dan jasa untuk diperiksa dan dimintai parafyaTidaktidakHardcopylaporan alokasi langganan daya dan jasa30menitTerkoreksinyalaporan alokasi belanja langganan daya dan jasa5Menyampaikan laporan alokasibelanja daya dan jasa untuk dimintai tanda tangan.Hardcopylaporan alokasi langganan belanja daya dan jasa15menitDitandatangani-nya laporan alokasi belanja langganan daya dan jasa6Mengirim Laporan alokasi belanjadaya dan jasa ke Biro Peren canaan dan Organisasi MARIHardcopylaporan alokasi langganan daya dan jasa1 jamTerkirimnyalaporan alokasi belanja langganan daya dan jasaya




Tanggal Revisi



SOP PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- S134/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk PengisianKeterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :SOP Pengajuan Belanja Pegawai Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukungPeringatan : Pencatatan dan Pendataan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sangsi dari Direktorat Jenderal Pajak

Buku ekspedisi

rs.H.BahrussPelaksana Mutu BakuNo Aktivitas

Pelaksana BendaharaPengeluaran

Pegawai/ Wajib Pajak

Pansek

Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output1Menghimpun data awal dari seluruh pegawai PTA

Bukti potong pajak dari aplikasi GPP

30 menit

Terkumpulnya bukti potong pajak

2Mengecek bukti potongseluruh pegawaipajakBukti potong,Laptop, bukti tunjangan lain2 hariTerkumpulnyabukti potong yan telah dicek

3Mengisi dan menandatanganiLaptop, bukti2 hariTerkumpulnya

SPT Tahunan form 1770 Spotong, formForm SPT

SPT Tahunantahunan

4Membuat Pengantar SPTSPT Tahunan10Surat

Tahunan ke KPP setempatmenitPengantar

SPT Tahunan

5PenandatanganansuratSurat15Kontrol atasan

pengantar SPT TahunanPengantar SPTmenitatas SPT

TahunanTahunan

seluruh

pegawai

6 Menyampaikan SPT Tahunan keKPP setempat

SPT Tahunan 1 jam Bukti setorSPT Tahunan

(739464868) sop keuangan.docx

Documents