1

Check List Kelengkapan Workshop

CHECK LIST DATA KELENGKAPAN PERUSAHAAN / WORKSHOP

1. Data Data Umum Perusahaan

No Parameter Kelengkapan Perusahaan / Workshop Ada Tidak Ada

1.1 Dokumen yang menunjukkan kelengkapan data data perusahaan

1.1.1. Sejarah organisasi

1.1.2. Penjelasan / deskripsi organisasi

1.1.3. Struktur organisasi

1.1.4. Bisnis utama / tugas spesifik organisasi

Keterangan :

Lampirkan dokumen terkait yang sesuai.

2. Sistem Manajemen / Tata Kelola Proses Bisnis / ISO, OHSAS Atau

yang Relevan

No Parameter Kelengkapan Perusahaan / Workshop Ada Tidak Ada

2.1 Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001),

Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001),

Sistem Manajemen K3 (OHSAS 18001 atau

Sertifikat Permenaker) dan Dokumen Re

Sertifikasi (Jika telah dilakukan Re Sertifikasi)

2.2 Implementasi Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan & K3

2.2.1. Dokumen yang menyatakan proses bisnis perusahaan / Manual Mutu Perusahaan (Jika sudah sertifikasi ISO pasti memiliki dokumen ini)

2.2.2. Dokumen kebijakan & sasaran mutu perusahaan

2.2.3. Dokumen yang menunjukkan sistem dokumentasi perusahaan

2.2.4. Dokumen yang menunjukkan pengelolaan sumber daya :

A. Sumber daya manusia

B. Infrastruktur

C. Lingkungan kerja

2.2.5. Dokumen tentang pengendalian kalibrasi

2.2.6. Dokumen tentang perencanaan & realisasi produk

2

Check List Kelengkapan Workshop

2.2.7. Dokumen yang menunjukkan proses perbaikan secara berkelanjutan (continuous improvement)

A. Dokumen yang menunjukkan kepuasan pelanggan / bukti kepuasan pelanggan (Surat pernyataan dari pelanggan / customer yang menunjukkan customer tersebut puas dengan produk yang dipesan)

B. Dokumen yang menunjukkan telah dilaksanakannya audit internal secara konsisten sesuai dengan ketentuan.

C. Dokumen pengendalian ketidaksesuaian produk

D. Dokumen yang menunjukkan telah dilakukannya tindakan koreksi & tindakan pencegahan

Keterangan :

Lampirkan dokumen terkait yang sesuai.

3. Kemampuan Perencanaan & Proses Produksi

No Parameter Kelengkapan Perusahaan / Workshop Ada Tidak Ada

3.1 Dokumen yang menunjukkan bahwa kegiatan quality assurance telah dilakukan serta contoh isian yang sudah dilakukan.

5.1.1. Perencanaan pekerjaan

5.1.2. Perencanaan machining, tooling & service

5.1.3. Perencanaan produksi & perencanaan kapasitas mesin

5.1.4. Dokumen check sheet untuk setiap proses / dokumen pengendalian proses

5.1.5. Dokumen jadwal pemeliharaan mesin / peralatan

5.1.6. Validasi proses produksi

3.2 Dokumen yang menunjukkan warranty dan consequential damage yang diberikan oleh perusahaan. Contoh yang pernah diberikan pada customer.

3.3 Dokumen resmi yang menunjukkan hubungan dengan pihak ketiga (kontrak, perjanjian kerjasama kemitraan, MoU dsb)

3.4 Dokumen perencanaan pengadaan material

3

Check List Kelengkapan Workshop

3.5 Dokumen yang menunjukkan hubungan dengan pihak ke 3 (kontrak, kontrak paying dsb) untuk pengadaan material

3.6 Nama nama perusahaan kerjasama / mitra untuk proses produksi dan contoh pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan lain.

3.7 Proses pengendalian mutu jika sebagian pekerjaan dilakukan oleh perusahaan lain / perusahaan mitra.

4. Fasilitas Perusahaan / Workshop (Kelengkapan / Kehandalan

Peralatan)

No Parameter Kelengkapan Perusahaan / Workshop Ada Tidak Ada

4.1 Daftar equipment / peralatan yang dimiliki sendiri (type peralatan, spesifikasi teknis dan jumlah / quantity)

4.2 Dokumen dokumen terkait dengan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)

4.2.1. Prosedur penanganan kecelakaan / insiden.

4.2.2. Prosedur identifikasi bahaya potensial / penilaian risiko K3

4.2.3. Prosedur kesiagaan & tanggap darurat

4.2.4. Prosedur penanganan bahan / material secara manual / mekanis

4.2.5. Prosedur briefing K3

4.2.6. Prosedur pemakaian APAR & hydrant

4.2.7. Prosedur P3K & evakuasi

4.2.8. Prosedur pengoperasian pump fire fighting

4.2.9. Prosedur pemeriksaan instalasi alarm

4.2.10. Prosedur housekeeping

4.2.11. Prosedur penyimpanan barang / material

4.2.12. Prosedur pekerjaan di tempat panas

4.2.13. Prosedur kepemilikan & penggunaan APD (alat pelindung diri)

4.2.14. Prosedur resertifikasi alat angkat & angkut.

4.3. Dokumen dokumen terkait dengan persyaratan lingkungan (K3)

4.3.1. Prosedur identifikasi aspek dampak lingkungan.

4.3.2. Prosedur penanganan limbah B3 / non B3

4.3.3. Prosedur penanganan tumpahan

4

Check List Kelengkapan Workshop

kebocoran bahan kimia / pelumas

Keterangan :

Lampirkan dokumen terkait yang sesuai.

5. Kemampuan Teknis

No Parameter Kelengkapan Perusahaan / Workshop Ada Tidak Ada

5.1 Daftar sertifikat keahlian yang dimiliki karyawan (nama karyawan, spesifikasi kompetensi yang dimiliki dan badan / lembaga yang menerbitkan sertifikat kompetensi)

5.2 Daftar kompetensi karyawan (Nama karyawan, jabatan / profesi / tanggung jawab tugas serta pendidikan terakhir)

5.3 Daftar pekerjaan yang pernah dilakukan oleh perusahaan (pengalaman pekerjaan) yang menunjukkan kompetensi karyawan selalu terasah dari waktu ke waktu (nama pekerjaan, pemberi pekerjaan, waktu dilakukannya pekerjaan dan volume pekerjaan)

5.4 Workshop capability mapping (komponen yang dikerjakan, deskripsi pekerjaan utama, peralatan yang digunakan, man power yang bertanggung jawab serta engineering & quality)

5.5 Daftar prosedur / scope of work

5.6 Uraian prosedur / scope of work

Keterangan :

Lampirkan dokumen terkait yang sesuai.