4/18/2021 sistem informasi pemerintahan daerah - cetak rka

4/18/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

https://kepriprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?oDvBICgT25967P2Hz0DUXwmEIbUTS@6vHe08KNLLUoPzy@JIvx88cmVxVE6ACYlJEAGQB… 1/12

RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021

Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARUnit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana DaerahSub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana DaerahProgram : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSIKegiatan : 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat DaerahSub Kegiatan : 1.05.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDSumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Lokasi Kegiatan : Kota Tanjung PinangWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. JuniKelompok Sasaran : BPBD PROVINSI KEPRIJumlah 2020 : Rp. 0Jumlah 2021 : Rp. 1.369.363.096Jumlah 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

IndikatorSebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Pemenuhan kebutuhan Administrasi Perkantoran 12 Bulan Pemenuhan kebutuhan Administrasi Perkantoran 12 Bulan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.369.363.096 Dana yang dibutuhkan Rp. 1.369.363.096

Keluaran Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD 12 Bulan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD 12 Bulan

Hasil Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening Uraian

Sebelum Pergeseran Setelah PergeseranBertambah/(Berkurang)Rincian Perhitungan

JumlahRincian Perhitungan

JumlahKoefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 1.369.363.096 1.369.363.096 0

5.1 BELANJA OPERASI 1.369.363.096 1.369.363.096 0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.369.363.096 1.369.363.096 0

5.1.02.01 Belanja Barang 32.550.000 56.315.000 23.765.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.550.000 56.315.000 23.765.000

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0 32.012.900 32.012.900

[#] 840.000

[-] 840.000

Hasil Produk IndustriPengolahan

Spesifikasi :Spesifikasi : Kopi100 Grm

PerBungkus 0 0 0 70 Per

BungkusPerBungkus 12.000 0 840.000 840.000

[#] Swakelola 31.172.900 6.000.000

[-] 6.000.000

AirSpesifikasi :Spesifikasi : Airminum

Galon 0 0 0 400Galon Galon 15.000 0 6.000.000 6.000.000

Bahan - Bahan IndustriPengolahan

Spesifikasi :Spesifikasi : KotakTisu

Pcs 0 0 0 780 PerBungkus Pcs 20.000 0 15.600.000 15.600.000







Beban PersediaanBahan/ MaterialLainnya

Spesifikasi :Spesifikasi :Kantong Plastik Uk.12x18cm

Pack 0 0 0 10 PerBungkus Pack 75.000 0 750.000 750.000

Belanja Bahan-BahanLainnya

Spesifikasi :Spesifikasi : Kain Pel

pcs 0 0 0 6 Buah pcs 23.000 0 138.000 138.000


Spesifikasi :Spesifikasi : Sabuncuci piring 200 ml

Bungkus 0 0 0 38 PerBungkus Bungkus 64.000 0 2.432.000 2.432.000


Spesifikasi :Spesifikasi : Karbol(pembersih nodakamar mandi)

Liter 0 0 0 24 PerBungkus Liter 21.500 0 516.000 516.000


Spesifikasi :Spesifikasi : HandSoap Soft & GentleOrange Refil 375ml

bks 0 0 0 33 PerBungkus bks 16.300 0 537.900 537.900

Hasil Produk IndustriPengolahan

Spesifikasi :Spesifikasi : TehCelup 25 pcs

PerBungkus 0 0 0 70 Kotak Per

Bungkus 13.500 0 945.000 945.000

Pel LantaiSpesifikasi :Spesifikasi : Alat Pel(Bintan)

Pcs 0 0 0 6 Buah Pcs 55.000 0 330.000 330.000

Pembersih LantaiSpesifikasi :Spesifikasi :Pembersih Lantai(Bintan)

Pcs 0 0 0 12 PerBungkus Pcs 70.000 0 840.000 840.000

Pewangi Ruangan(Semprot)

Spesifikasi :Spesifikasi :Semprot (Bintan)

Pcs 0 0 0 30 Kaleng Pcs 50.000 0 1.500.000 1.500.000

[-] Belanja Minum (Gula,Kopi,Teh,Susu dll) 1.584.000

Bahan - Bahan IndustriPengolahan

Spesifikasi :Spesifikasi : GulaPasir Eceran(Tanjungpinang)

Kg 0 0 0 96 Kg Kg 16.500 0 1.584.000 1.584.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 12.000 12.000

[#] 12.000

[-] 12.000

Alat PerekatSpesifikasi :Spesifikasi : DoubleTape 24 mm(Batam)

Roll 0 0 0 1 Roll Roll 12.000 0 12.000 12.000

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0 140.100 140.100







AmplopSpesifikasi :Spesifikasi : Amplophasil pemeriksaanradiolaogi ukuran37 x 45cm

lembar 0 0 0 8 Lembar lembar 10.000 0 80.000 80.000

Kertas HVSSpesifikasi :Spesifikasi : KertasA4 70 Gr (Lingga)

Rim 0 0 0 1 Per Rim Rim 60.100 0 60.100 60.100

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.550.000 24.150.000 (8.400.000)

[-] Belanja Tea/Coffee/Sugar Pot (8.400.000)

BIAYA MAKAN DANMINUM

Spesifikasi :Spesifikasi : PaketCoffe Break / CoffeMorning

120Orang /Paket /Pekerjaan

Per Orang 70.000 0 8.400.000 Per Orang 70.000 0 0 (8.400.000)

[#] Swakelola 9.750.000 9.750.000 0

[-] 0


Spesifikasi :Spesifikasi : Snack

30 Orangx 13Bulan

Per Orang 25.000 0 9.750.00030 Orangx 13Bulan

Per Orang 25.000 0 9.750.000 0


Spesifikasi :Spesifikasi : NasiKotak Biasa

30 Orangx 12Bulan

Per Orang 40.000 0 14.400.00030 Orangx 12Bulan

Per Orang 40.000 0 14.400.000 0

5.1.02.02 Belanja Jasa 291.196.096 299.346.096 8.150.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 291.196.096 299.346.096 8.150.000

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 291.196.096 299.346.096 8.150.000

[#] 0

[-] 0

GAJI HONORER /PEGAWAI TIDAK TETAP+ BPJS KESEHATAN +BPJSKETENAGAKERJAAN(JAMINANKECELAKAAN KERJA(JKK) DAN JAMINANKEMATIAN (JK)

Spesifikasi :Spesifikasi : TenagaAdministrasi Kantor

2 Orang x12 Bulan OB 2.769.754 0 66.474.096 2 Orang x

12 Bulan OB 2.769.754 0 66.474.096 0


Spesifikasi :Spesifikasi : TenagaPengemudi / Supir

1 Orang x12 Bulan OB 2.531.000 0 30.372.000 1 Orang x

12 Bulan OB 2.531.000 0 30.372.000 0

[-] Pegawai Tidak Tetap Pendidikan S1 (70.800.000)








Spesifikasi :Spesifikasi : PegawaiTidak TetapPendidikan S1

2 Orang x12 Bulan OB 2.950.000 0 70.800.000 OB 2.950.000 0 0 (70.800.000)


Spesifikasi :Spesifikasi : PegawaiTidak TetapPendidikan S1

OB 0 0 0 2 Orang x10 Bulan OB 3.550.000 0 71.000.000 71.000.000

[-] Pegawai Tidak Tetap Pendidikan SMA (89.100.000)


Spesifikasi :Spesifikasi : PegawaiTidak TetapPendidikan SMA



Spesifikasi :Spesifikasi : PegawaiTidak TetapPendidikan SMA

OB 0 0 0 3 Orang x10 Bulan OB 3.300.000 0 99.000.000 99.000.000

[-] Pegawai Tidak Tetap Pendidikan SMP 32.500.000


Spesifikasi :Spesifikasi : PegawaiTidak TetapPendidikan SMP

OB 0 0 0 1 Orang OB 3.250.000 0 32.500.000 32.500.000








Spesifikasi :Spesifikasi : PegawaiTidak TetapPendidikan SMP


5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 1.045.617.000 1.013.702.000 (31.915.000)

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.045.617.000 1.013.702.000 (31.915.000)

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 625.982.000 894.812.000 268.830.000

[-] 4.400.000

swab antigenSpesifikasi :Spesifikasi : Swabantigen

Per Orang 0 0 016 Orang/ Paket /Pekerjaan

Per Orang 275.000 0 4.400.000 4.400.000

[#] Swakelola 564.678.000 829.108.000 11.000.000

[-] 11.000.000

BIAYA PENGINAPANPEJABAT ESELON II

Spesifikasi :Spesifikasi : KotaBatam

OH 0 0 01 Orang x10 Kali x1 Hari

OH 1.100.000 0 11.000.000 11.000.000

BIAYA PENGINAPANPEJABAT ESELON III /GOLONGAN IV


OH 0 0 02 Orang x5 Kali x 1Hari

OH 830.000 0 8.300.000 8.300.000

BIAYA PENGINAPANPEJABAT ESELON IV /GOLONGAN III


OH 0 0 06 Orang x5 Kali x 1Hari

OH 770.000 0 23.100.000 23.100.000

BIAYA PENGINAPANPNS GOLONGAN II/Idan PTT


Orang /Hari 0 0 0

10 Orangx 3 Kali x1 Hari

Orang /Hari 690.000 0 20.700.000 20.700.000

BIAYATRANSPORTASI/HARGATIKET KAPAL FERRY,MOTOR ANGKUT DANLAINNYA

Spesifikasi :Spesifikasi :TANJUNGPINANG-BATAM

Orang /PP 0 0 0 30 Orang

x 5 KaliOrang /PP 135.000 0 20.250.000 20.250.000

SATUAN BIAYAPENGINAPANPERJALANAN DINASDALAM NEGERIANGGOTADPRD/PEJABAT ESELONII

Spesifikasi :Spesifikasi :Kabupaten Karimun

1 Orang x3 Kali x 2Hari

OH 900.000 0 5.400.0001 Orang x3 Kali x 2Hari

OH 900.000 0 5.400.000 0








Spesifikasi :Spesifikasi : D.K.I.JAKARTA


OH 1.490.000 0 14.900.0001 Orang x5 Kali x 2Hari

OH 1.490.000 0 14.900.000 0


Spesifikasi :Spesifikasi : BALI



OH 1.946.000 0 5.838.000 0


Spesifikasi :Spesifikasi :Kabupaten Lingga



OH 760.000 0 1.520.000 0


Spesifikasi :Spesifikasi :MALUKU

1 Orang x2 Hari OH 3.240.000 0 6.480.000 1 Orang x

2 Hari OH 3.240.000 0 6.480.000 0


Spesifikasi :Spesifikasi : D.I.YOGYAKARTA

1 Orang x3 Hari OH 2.695.000 0 8.085.000 1 Orang x

3 Hari OH 2.695.000 0 8.085.000 0

SATUAN BIAYAPENGINAPANPERJALANAN DINASDALAM NEGERIPEJABAT ESELONIII/GOL IV




OH 530.000 0 1.060.000 0


Spesifikasi :Spesifikasi :KabupatenAnambas



OH 520.000 0 1.040.000 0











OH 1.048.000 0 4.192.000 0





OH 1.384.000 0 4.152.000 0





OH 550.000 0 2.200.000 0





OH 830.000 0 26.560.000 0

SATUAN BIAYAPENGINAPANPERJALANAN DINASDALAM NEGERIPEJABAT ESELONIV/GOL III



Orang /Hari 830.000 0 9.960.000


Orang /Hari 830.000 0 9.960.000 0


Spesifikasi :Spesifikasi :Kabupaten Natuna



OH 520.000 0 1.040.000 0





OH 550.000 0 3.300.000 0





OH 530.000 0 1.060.000 0











OH 845.000 0 13.520.000 0





OH 910.000 0 8.190.000 0





OH 667.000 0 6.003.000 0





OH 730.000 0 17.520.000 0





OH 520.000 0 3.120.000 0

SATUAN BIAYAPENGINAPANPERJALANAN DINASDALAM NEGERIPEJABAT GOLONGANI/II dan PTT




OH 730.000 0 17.520.000 0





OH 845.000 0 4.225.000 0


Spesifikasi :Spesifikasi :KEPULAUAN RIAU


Orang /Hari 792.000 0 47.520.000


Orang /Hari 792.000 0 47.520.000 0











OH 667.000 0 4.002.000 0





OH 910.000 0 5.460.000 0

SATUAN BIAYA TAKSIPERJALANAN DINASDALAM NEGERI


7 Orang x1 Kali OK 118.000 0 826.000 7 Orang x

1 Kali OK 118.000 0 826.000 0



7 Orang x1 Kali OK 159.000 0 1.113.000 7 Orang x

1 Kali OK 159.000 0 1.113.000 0



15 Orangx 3 Kali OK 256.000 0 11.520.000 15 Orang

x 3 Kali OK 256.000 0 11.520.000 0



8 Orang x1 Kali OK 240.000 0 1.920.000 OK 240.000 0 0 (1.920.000)

SATUAN BIAYA TIKETPESAWAT PERJALANANDINAS DALAM NEGERIPERGI PULANG (PP)KELAS EKONOMI

Spesifikasi :Spesifikasi : BATAM- DENPASAR

7 Orang x1 Kali PP 4.824.000 0 33.768.000 7 Orang x

1 Kali PP 4.824.000 0 33.768.000 0


Spesifikasi :Spesifikasi :Tanjungpinang -D.K.I. Jakarta

13 Orangx 3 Kali Orang 3.100.000 0 120.900.000 13 Orang

x 3 Kali Orang 3.100.000 0 120.900.000 0


Spesifikasi :Spesifikasi :JAKARTA - BATAM


3 Kali PP 2.888.000 0 17.328.000 0


Spesifikasi :Spesifikasi :JAKARTA - AMBON


1 Kali PP 7.081.000 0 56.648.000 0


https://kepriprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?oDvBICgT25967P2Hz0DUXwmEIbUTS@6vHe08KNLLUoPzy@JIvx88cmVxVE6ACYlJEAGQ… 10/12






Spesifikasi :Spesifikasi : BATAM- YOGYAKARTA


1 Kali PP 3.936.000 0 27.552.000 0

swab antigenSpesifikasi :Spesifikasi : Swabantigen

Per Orang 0 0 0 30 Orangx 2 Kali Per Orang 275.000 0 16.500.000 16.500.000

UANG HARIANPERJALANAN DINASDALAM NEGERI LUARKOTA




OH 420.000 0 17.640.000 0



8 Orang x4 Hari OH 380.000 0 12.160.000 8 Orang x

4 Hari OH 380.000 0 12.160.000 0



OH 0 0 030 Orangx 5 Kali x3 Hari

OH 370.000 0 166.500.000 166.500.000





OH 480.000 0 13.440.000 0



15 Orangx 3 Kali x3 Hari

OH 530.000 0 71.550.00015 Orangx 3 Kali x3 Hari

OH 530.000 0 71.550.000 0

UANG REPRESENTASIPERJALANAN DINASDALAM KOTA LEBIHDARI 8 (DELAPAN) JAM

Spesifikasi :Spesifikasi :PEJABAT ESELON II

1 Orang x3 Hari x30 Kali

OH 75.000 0 6.750.0001 Orang x3 Hari x30 Kali

OH 75.000 0 6.750.000 0

UANG REPRESENTASIPERJALANAN DINASLUAR KOTA

Spesifikasi :Spesifikasi :PEJABAT ESELON II

1 Orang x20 Kali x3 Hari

OH 150.000 0 9.000.0001 Orang x20 Kali x3 Hari

OH 150.000 0 9.000.000 0

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 419.635.000 118.890.000 (300.745.000)



1 Orang x10 Kali x2 Hari

OH 1.100.000 0 22.000.0001 Orang x10 Kali x2 Hari

OH 1.100.000 0 22.000.000 0





OH 550.000 0 1.100.000 0











OH 600.000 0 2.400.000 0


Spesifikasi :Spesifikasi :Kabupaten Natuna



OH 550.000 0 2.200.000 0

BIAYA PENGINAPANPEJABAT ESELON IV /GOLONGAN III




OH 770.000 0 12.320.000 0

BIAYA PENGINAPANPNS GOLONGAN I /PTT




OH 550.000 0 33.000.000 0

BIAYA PENGINAPANPNS GOLONGAN I /PTT

Spesifikasi :Spesifikasi :Golongan I/ PTT/THL Kebencanaan



OH 600.000 0 16.800.000 0


Spesifikasi :Spesifikasi :Tanjungpinang -Lingga (VIA Jago)

1 Orang x3 Kali PP 805.000 0 2.415.000 PP 805.000 0 0 (2.415.000)


Spesifikasi :Spesifikasi :Tanjungpinang -Batam (VIAPunggur)

20 Orangx 4 Kali PP 200.000 0 16.000.000 PP 200.000 0 0 (16.000.000)


Spesifikasi :Spesifikasi :Tanjungpinang -Karimun

6 Orang x1 Kali PP 805.000 0 4.830.000 PP 805.000 0 0 (4.830.000)


Spesifikasi :Spesifikasi :Tanjungpinang -Natuna (Pesawat)


1 Kali PP 4.000.000 0 8.000.000 0



22 Orangx 5 Kali Orang/Kali 137.000 0 15.070.000 22 Orang

x 5 Kali Orang/Kali 137.000 0 15.070.000 0









25 Orangx 10 Kalix 3 Hari

OH 370.000 0 277.500.000 OH 370.000 0 0 (277.500.000)

UANG TRANSPORTASIKEGIATAN

Spesifikasi :Spesifikasi : UangTransportasiKegiatan dalamKabupaten/Kota

10 Orangx 4 Kali OK 150.000 0 6.000.000 10 Orang

x 4 Kali OK 150.000 0 6.000.000 0

Grand Total : 1.369.363.096 Grand Total : 1.369.363.096 0

Provinsi Kepulauan Riau,........................................

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Budiharto, S.Sos., MAPNIP. 196510171992011001

4/18/2021 sistem informasi pemerintahan daerah - cetak rka

Documents