2 .Rencana audit(Audit Plan)

Puskesmas ABCD

No Unit kerja/Sasaran audit

Auditor Proses/kegiatan yang diaudit

Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan

Tanggal / waktu audit I

Tanggal / waktu audit II

Tempat pelaksanaan

1 UKP: Rawat Inap 1.Ridwan2.Andre3.Joni

Keselamatan pasien di Rawat Inap

Standar Akreditasi Bab IX.9.1.1.7

16-17 Juli 2015 15-16 Oktober 2015

Puskesmas ABCD

3. Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : Unit Pelayanan Rawat Inap Puskesmas ABCDAuditor : 1. Ridwan, 2. Andre, 3. JoniWaktu pelaksanaan : 16 – 17 Juli 2014Instrumen Audit :No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan

(berdasarkan dokumen pendukung)

Temuan audit Rekomendasi audit (korektif atau preventif)

1 Standar akreditasi Puskesmas 9.1.1.7

Apakah pernah ada kejadian pasien jatuh dari tempat tidur?

-Ada SPO ttg Keselamatan pasien-SK-Daftar Jaga Rawat Inap

Tempat tidur tidak dilengkapi dengan pembatas tempat tidur

- Melengkapi tempat tidur dengan pembatas tempat tidur (bed rail) (korektif/bisa langsung dikerjakan)

- Mengajukan permintaan tertulis penggantian tempat tidur yang dilengkapi dengan bed rail ke Dinas Kesehatan Kabupaten (preventif/tidak bisa langsung dikerjakan)

Apakah sudah dilaporkan? Tidak ditemukan bukti laporan tertulis

Melaporkan secara lisan dan tertulis kepada kepala Ruangan Rawat Inap (RRI) setiap

kali ada kejadian KTD,KNC dan KPC atau kejadian lainnya yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien (korektif)

Apakah sudah ditindaklanjuti? Tidak ada tindak lanjut karena tidak dilaporkan secara tertulis

Setelah melaporkan secara lisan harus segera disusul dengan laporan tertulis agar dapat segera ditindaklanjuti

Ada -Apakah pembagian jadwal jaga merupakan kesepakatan petugas di Ruang rawat Inap?

Ada notulen pertemuan bulanan RRI yang memuat kesepakatan jadwal jaga RRI

-

Apakah jadwal jaga ditempelkan pada tempat yang mudah dibaca serta ditaati pelaksanaannya?

Ada ditempelkan pada papan di ruang perawat jaga

Apakah petugas jaga rawat inap melaksanakan tugas pengawasan pasien sesuai shift jaganya?

- Kontak dengan pasien hanya terjadi saat:- Operan jaga- Bila ada keluhan atau

informasi dari pasien atau keluarga

- Saat pemberian obat

Perlu ditingkatkan frekwensi pengawasan kepada pasien RI diluar waktu-waktu tersebut terutama untuk pasien anak dan lansia.