Clause

MATRIKS KORESPODENSI ANTARA OHSAS 18001:2007 dan SMK3 dan ISO 14001:2004 dan ISO 9001:2008ClauseOHSAS 18001ClauseSMK3Kriteria audit SMK3 yang terkaitClauseISO 14001:2004ClauseISO 9001:2008

1Ruang LingkupBAB IITujuan Dan sasaran SMK31Ruang Lingkup11.1

1.2Ruang LingkupUmum

Aplikasi

2Referensi Normatif2Referensi Normatif2Referensi Normatif

3 Istilah dan DefinisiBAB IKetentuan Umum3Istilah dan Definisi 3Istilah dan Definisi

4Persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan (judul saja)BAB IIIPeraturan Menteri Tenaga Kerja PER.05/MEN/19964Persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan (judul saja)4Sistem Manajemen Mutu (judul saja)

4.1Persyaratan Umum4.1Persyaratan Umum4.1Persyaratan Umum

4.2KEBIJAKAN K31

1.1

1.2

1.3KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Kepemimpinan dan Komitmen.

Tinjauan Awal K3.

Kebijakan K3

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5;1.1.6;4.2KEBIJAKAN LINGKUNGAN5.1

5.3

8.5.1Komitmen Manajemen

Kebijakan Mutu

Perbaikan Berkelanjutan

4.3PERENCANAAN2PERENCANAAN4.3PERENCANAAN5.4PERENCANAAN

4.3.1Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko dan Penentapan Pengendalian2.1Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko2.1.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.7.1; 9.1.1; 9.1.24.3.1Aspek Lingkungan5.2

7.2.1

7.2.2Pusat Perhatian Pada Pelanggan

Penetapan Persyaratan Yang Berkaitan dengan Produk.

Tinjauan Persyaratan Yang Berkaitan dengan Produk.

4.3.2Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lainnya2.2Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya10.1.1;10.1.24.3.2Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lainnya5.2

7.2.1Pusat Perhatian Pada Pelanggan.

Penetapan Persyaratan Yang Berkaitan Dengan Produk.

4.3.3

Sasaran dan Program 2.3

2.4Tujuan dan Sasaran

Indikator Kinerja

2.1.54.3.3Tujuan, Sasaran dan Program5.4.1

5.4.2

8.5.1Tujuan Mutu.

Perencanaan Sistem Manajemen Mutu.

Perbaikan Berlanjut

2.5Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan Yang Sedang Berlangsung

2.1.2; 2.1.3; 2.1.4

4.4IMPLEMENTASI DAN OPERASI3IMPLEMENTASI4.4IMPLEMENTASI DAN OPERASI7REALISASI PRODUK

4.4.1Sumber Daya, Peran, Tanggung Jawab, tanggung gugat dan Wewenang3.1.3Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.2.6; 1.2.7; 1.2.8; 1.2.9; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 1.4.64.4.1Sumber Daya, Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang5.1

5.5.1

5.5.2

6.1

6.3Komitmen Manajemen

Tanggung Jawab dan Wewenang

Perwakilan Manajemen

Penyediaan Sumber Daya.

Prasarana.

4.4.2Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian3.1.5Pelatihan dan Kompetensi Kerja12.1.1;12.1.2; 12.1.3;12.1.4; 12.1.5; 12.1.6; 12.1.7; 12.1.8; 12.2.1; 12.2.2; 12.3.1; 12.3.2; 12.3.3; 12.4.1; 12.5.14.4.2Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian 6.2.1

6.2.2(Sumber Daya Manusia) Umum

Kompetensi, Pelatihan, dan Kesadaran

4.4.3Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi3.1.4

3.2.1Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran

Komunikasi1.4.1; 1.4.2; 1.4.7; 1.4.8; 1.4.9; 1.4.10

2.3.1; 2.3.2; 12.4.24.4.3Komunikasi5.5.3

7.2.3Kamunikasi Internal

Komunikasi Pelanggan

4.4.4Dokumentasi3.2.3Dokumentasi2.2.1; 2.2.2; 2.2.34.4.4Dokumentasi4.2.1(Persyaratan Dokumentasi) Umum

4.4.5Pengendalian Dokumen 3.2.4Pengendalian Dokumen4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.34.4.5Pengendalian Dokumen4.2.3Pengendalian Dokumen

4.4.6Pengendalian Operasional3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko.

Identifikasi Sumber Bahaya.

Penilaian Resiko

Tindakan Pengendalian

Perancangan (desain) dan Rekayasa.

Pengendalian Administratif.

Tinjauan Ulang Kontrak.

Pembelian

6.1.3; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6; 6.1.7; 6.1.8; 6.1.9; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5; 6.3.1; 6.3.2; 6.4.1; 6.4.2; 6.4.3; 6.4.4; 6.5.1; 6.5.2; 6.5.3; 6.5.4; 6.5.5; 6.5.6; 6.5.7; 6.5.8; 6.5.9; 6.6.1; 6.6.2; 9.1.3; 9.1.4; 9.2.1; 9.2.2; 9.2.3; 9.3.1; 9.3.2; 9.3.3; 9.3.4; 9.3.5; 9.3.6; 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; 5.2.1; 5.3.1; 5.3.24.4.6Pengendalian Operasional7.1

7.2.1

7.2.2

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.5

7.5.1

7.5.2

7.5.5Perencanaan Realisasi Produk.

Penetapan Persyaratan Yang Berkaitan Dengan Produk.

Tinjauan Persyaratan Yang Berkaitan dengan Produk.

Perancangan dan Pengembangan.

Perencanaan Perancangan dan Pengembangan.

Masukan Perancangan dan Pengembangan.

Keluaran Perancangan dan Pengembangan.

Tinjauan Perancangan dan Pengembangan.

Verifikasi Perancangan dan Pengembangan.

Pembenaran Perancangan dan Pengembangan.

Pengendalian Perubahan Perancangan dan Pengembangan.

Pembelian

Proses Pembelian

Informasi Pembelian.

Verifikasi Produk Yang Dibeli.

Produksi dan Penyediaan Jasa

Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa.

Pembenaran Proses Untuk Produksi dan Penyediaan Jasa.

4.4.7Kesiagaan dan Ketanggapan Darurat3.3.8

3.2.2

3.3.9

3.3.10Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana.

Pelaporan.

Prosedur Menghadapi Insiden.

Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan darurat.

6.7.1; 8.1.1; 8.2.1; 8.2.2; 6.7.2; 6.7.3; 6.7.4; 6.7.5; 6.7.6; 6.7.7; 6.8.1; 6.8.2; 4.4.7Kesiagaan dan Ketanggapan Darurat8.3Pengendalian Produk Tidak Sesuai.

4.5PEMERIKSAAN4PENGUKURAN DAN EVALUASI4.5PEMERIKSAAN 8PENGUKURAN, ANALISA dan PERBAIKAN

4.5.1Pemantauan dan Pengukuran Kinerja4.1Inspeksi dan Pengujian7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.1.6; 7.2.1; 7.2.2; 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.3; 7.4.4; 7.4.5; 4.5.1Pemantauan dan Pengukuran7.6

8.1

8.2

8.2.1

8.2.3

8.2.4

8.4Pengendalian Sarana Pemantauan dan Pengukuran.

Umum

Pemantauan dan Pengukuran

Kepuasan Pelanggan.

Pemantauan dan Pengukuran Proses.

Pemantauan dan Pengukuran Produk.

Analisis Data

4.5.2Evaluasi Pemenuhan4.5.2Evaluasi Pemenuhan8.2.3

8.2.4Pemantauan dan Pengukuran Proses.

Pemantauan dan Pengukuran Produk.

4.5.3Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

----

4.5.3.1Penyelidikan Insiden3.3.9Prosedur Menghadapi Insiden8.3.1; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4; 8.3.5; 8.3.6;

4.5.3.2Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan4.3Tindakan Perbaikan dan Pencegahan8.1.1; 8.2.1;8.2.2

8.4.1; 8.4.2;

7.1.64.5.3Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan8.3

8.4

8.5.2

8.5.3Pengendalian Produk Tidak Sesuai.

Analisis Data.

Tindakan Koreksi.

Tindakan Pencegahan.

4.5.4Rekaman dan Pengelolaan Rekaman3.2.5Pencatatan dan Manajemen Informasi10.1.1; 10.1.3; 10.1.4; 10.1.5; 10.2.1; 10.1.1;4.5.4Pengelolaan Rekaman4.2.4Pengelolaan Rekaman

4.5.5Audit4.2Audit Sistem Manajemen K311.1.1; 11.1.2; 11.1.3; 11.1.4;4.5.5Internal Audit8.2.2Internal Audit

4.6TINJAUAN MANAJEMEN5TINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN OLEH PIHAK MANAJEMEN1.3.1; 13.2.; 1.3.34.6TINJAUAN MANAJEMEN5.1

5.6

5.6.1

5.6.2

5.6.3

8.5.1Ikrar Pelibatan Manajemen

Tinjauan Manajemen.

Umum

Masukan Tinjauan.

Keluaran Tinjauan.

Perbaikan Berlanjut

Prinsip : Untuk integrasi menggunakan persyaratan yang paling lengkap/detail/strichSumber:

ISO 14001:2004- Environmental Management Systems-Requirements with guidance for use

OHSAS 18001:2007-Amendment 1:2002 Occupational health and safety management systems-Specification

ISO 9001:2008 SMK3-Permenaker PER.05/MEN/1996

Page 3 of 4