120917 laporan triwulan iii teppa 33 prov 2.1

LAPORAN TRIWULAN-III

AKTIVITAS APBD PROVINSI

TIM EVALUASI

DAN PENGAWASAN

PENYERAPAN ANGGARAN

Persiapan Penyusunan Laporan kepada Presiden RI

18 September 2012

Agenda

2

Status Realisasi Agustus 2012 1

2

3

4

Kendala Realisasi

Persiapan Pelaksanaan APBD 2013

Pengendalian Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota

Jambi, Lampung, Maluku Utara, Banten,

Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Papua Barat, Sulawesi Barat

Jatim 70%!

Dibutuhkan semangat dan kerja keras ...

3

41,30 %

... tinggal

62 HARI KERJA hingga 15 Desember 2012

* Dari sistem monitoring TEPPA

*

Rata-rata realisasi APBD

4

JUMLAH PROVINSI

1 . JAMBI 2 . LAMPUNG 3 . MALUT 4 . BAN TEN 5 . BABEL 6 . KEPR I 7 . PAPUA BAR AT 8 . SULBAR

1 . SUMBAR 2 . R IAU 3 . SUMSEL 4 . DKI 5 . KALBAR 6. KALTENG 7. KALSEL 8 . KALT IM

9 . SULUT 10. SULTENG 11. SULSEL 12. BAL I 13. N TB 14. MALUKU 15. PAPUA 16. GORONTALO

Kondisi pelaporan 33 provinsi hingga Agustus 2012

Situasi pelaporan beragam, contoh: Kondisi laporan keuangan dan fisik baru sampai bulan April, capaian strategis belum dilaporkan.

!

Deviasi target dan realisasi yang besar menandakan kurangnya pengendalian

atas realisasi APBD …

5

Perkiraan target harus

ditetapkan secara sadar

dan penuh pemikiran.

Tidak hanya realisasi

anggaran, deviasi target

dan realisasinya

menunjukkan pula

tingkat pengendalian

Pemprov atas

pelaksanaan APBD.

DEVIAS I TARGET DAN R EALISASI KEUANGAN

JUM

LA

H P

RO

VIN

SI

Target dan realisasi sangat tidak realistis …

!

Tiga provinsi mencapai/melampaui target, 18 provinsi tidak

mampu mencapai target, 12 yang lain ...?

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Data 21 provinsi yang mengirimkan laporan melalui sistem monev TEPPA

Hasil pelaporan setiap provinsi menunjukkan kemampuan

yang masih beragam...

7

No Provinsi

Kelengkapan Laporan

Status Pelaporan

Keuangan Deviasi (%)

< -10 = Merah -10 s.d. -6 = Kuning

-5 s.d. -1 = Hijau > 0 = Biru

Pantau Proses Pengadaan

Keuangan Fisik Strategis

Target (%) Realisasi (%) Bulan Bulan Bulan

1 Aceh Agustus Agustus Agustus Lengkap 50 48 -2 Lengkap

2 Sumatera Utara Agustus Agustus Agustus Lengkap 63 43 -20 Lengkap

3 Bengkulu Agustus Agustus Agustus Lengkap 67 43 -24 Lengkap

4 Jawa Barat Agustus Agustus Agustus Lengkap 67 52 -15 Lengkap

5 Jawa Tengah Agustus Agustus Agustus Lengkap 60 56 -5 Lengkap

6 DI Yogyakarta Agustus Agustus Agustus Lengkap 74 48 -26 Lengkap

7 Jawa Timur Agustus Agustus Agustus Lengkap 70 70 0 Lengkap

8 Sulawesi Tengah Agustus Agustus Agustus Lengkap 60 50 -10 Lengkap

9 Nusa Tenggara Timur Agustus Agustus Agustus Lengkap 67 56 -11 Lengkap

10 Sumatera Barat April April Tidak Ada Tidak Lengkap 64 Tidak Ada

11 Riau Agustus Agustus Tidak Ada Tidak Lengkap 77 45 -32 Tidak Ada

12 Sumatera Selatan Agustus Agustus Parsial Tidak Lengkap 87 55 -32 Tidak Lengkap

13 DKI Jakarta Agustus Agustus Parsial Tidak Lengkap 30 33 3 Tidak Lengkap

14 Kalimantan Barat Agustus April Parsial Tidak Lengkap 66 58 -8 Tidak Lengkap

15 Kalimantan Tengah Agustus Agustus Parsial Tidak Lengkap 70 51 -19 Tidak Lengkap

16 Kalimantan Selatan Juni Maret Tidak Ada Tidak Lengkap 71 Tidak Ada

17 Kalimantan Timur Agustus Agustus April Tidak Lengkap 50 41 -9 Tidak Lengkap

18 Sulawesi Utara Mei Tidak ada Tidak Ada Tidak Lengkap 71 Tidak Ada

19 Sulawesi Selatan Agustus Agustus Tidak Ada Tidak Lengkap 72 61 -11 Tidak Ada

20 Sulawesi Tenggara Agustus Agustus Parsial Tidak Lengkap 78 50 -29 Tidak Lengkap

21 Bali Agustus Juni Juni Tidak Lengkap 73 38 -35 Tidak Lengkap

22 Nusa Tenggara Barat Agustus Agustus April Tidak Lengkap 70 56 -14 Tidak Lengkap

23 Maluku Juni Juni Juni Tidak Lengkap 60 Tidak Lengkap

24 Papua Agustus Agustus Parsial Tidak Lengkap 71 30 -41 Tidak Lengkap

25 Gorontalo Agustus Agustus April Tidak Lengkap 55 66 11 Tidak Lengkap

26 Jambi Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada

27 Lampung Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada

28 Maluku Utara Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada

29 Banten Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada

30 Bangka Belitung Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada

31 Kepulauan Riau Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada

32 Papua Barat Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada

33 Sulawesi Barat Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada

Mohon disampaikan pada Bapak/Ibu Gubernur …

8

“ Secara berkala saya akan telpon Bapak atau Ibu Gubernur untuk

mengetahui realisasi APBD di wilayah masing-masing … “

Agenda

9

Status Realisasi Agustus 2012

2

1

3

4

Kendala Realisasi



Kendala dalam realisasi APBD 2012

Perpres 54/2010 -- sudah direvisi dalam Perpres 70/2011

Juknis/Juklak -- semua Kementerian sudah menerbitkan Juknis 2012

Kelengkapan dokumen pengadaan

Pengadaan lahan

Penggantian Pimpinan Daerah

Pemahaman/upaya Pimpinan Daerah atas upaya percepatan realisasi APBD

10

Jika ada kendala lain yang membutuhkan penanganan lintas, mari kita diskusikan

hari ini ...

Agenda

11


3

1

2

4

Kendala Realisasi



12

Intinya dari semua adalah pengendalian hulu-hilir, kita siapkan

pelaksanaan 2013 yang lebih baik ...

SK Pelaksana Teknis Kegiatan Rencana Umum Pengadaan

Januari Desember

Penetapan APBD Proses Pengadaan

Proses Pelaksanaan

Serah Terima

Proses Rekam Jejak

April Agustus

Masing-masing langkah harus dikendalikan TEPPA Prov/Kab/Kota. Selama ini kendali diserahkan kepada SKPD, yang menyebabkan Pemda tidak memiliki kendali atas percepatan

realisasi.

2013 2012

Penetapan RKPD

31 Mei 11 Juni

Penyampaian Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Tahun 2013 kepada Menteri Dalam Negeri

1 Des Des

13

Akan diterbitkan surat yang memberikan arahan percepatan

realisasi APBD 2013 ...

1. Himbauan untuk segera menyelesaikan Perda APBD

2. Penunjukan Pejabat Penghubung

3. Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

4. Identifikasi Pengadaan melalui Tender, PL, Swa.

5. Penyusunan Disbursement Plan

6. Penyusunan Procurement Plan

7. Penyusunan Juknis

8. Pengumuman Pelelangan

9. Penandatanganan Kontrak

2012

2013:

1. Arahan percepatan penetapan APBD 1 Desember 2012

2. Perkuatan kedudukan dan peran Pejabat Penghubung

Agenda

14


4

1

2

3

Kendala Realisasi



Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

Kabupaten/Kota 2013

• Pengendalian dan pengawasan realisasi APBD 2013 di Kabupaten/Kota akan dikoordinasikan oleh Pejabat Penghubung Provinsi atas nama Gubernur (berdasarkan PP 23/2011).

• Pelaksanaan Pengendalian di Kab/Kota mereplikasi sistem pengendalian yang berada di Provinsi.

15

… evaluasi … (ps.7 ay.1 hrf.(c) ! … frekuensi … (ps.7 ay.3 ! … wajib hadir (ps.7 ay.4 !

16

(1) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. Musyawarah perencanaan pembangunan provinsi;

b. Rapat kerja sinkronisasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD kabupaten dan kota agar mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD provinsi; dan

c. Rapat kerja pelaksanaan program/kegiatan, monitoring dan evaluasi serta penyelesaian

berbagai permasalahan.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2a) Musyawarah perencanaan pembangunan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:

a. Prioritas pembangunan di wilayah dan lintas wilayah kabupaten/kota; dan

b. Kesepakatan program dan anggaran melalui sinkronisasi antara program provinsi yang dibiayai oleh pemerintah provinsi dan program daerah kabupaten/kota yang dibiayai pemerintah kabupaten/kota.

(3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Bupati/walikota wajib hadir dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

PP 23/2011 Pasal 7

!

!

!

Pejabat Penghubung memiliki peran yang strategis dalam

percepatan realisasi APBD ...

17

Tim TEPPA Pusat

Pejabat Penghubung TEPPA Provinsi

Pejabat Penghubung TEPPA Kab / Kota

Pusat

Provinsi

Kab/Kota

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD Provinsi melapor ke pejabat penghubung Provinsi

SKPD Kab/Kota melapor ke pejabat penghubung Kab/Kota

Kabag Pemb. Kab/Kota

Ka. Biro Pemb. Prov

Masing-masing daerah dapat

menggunakan cara apa saja dalam

mendapatkan rekap data dari SKPD.

Pejabat

penghubung provinsi silakan

menetapkan cara

yang paling efektif.

18

DRAFT LAPORAN REALISASI DAN AKTIVITAS PENGADAAN BULANAN

PER PROPINSI / KABUPATEN / KOTA

FORMAT

TEP

Propinsi X 2012Jlh SKPD PEJABAT PENGHUBUNG

XNAMA No. HP/Email Jabatan Struktural

Rp. X M / X Pkt

BTL PEGAWAI BTL NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG / JASA MODAL

Rp.X X X/X X

BTL : Rp. X M BL : Rp. X M BL Non Peg: Rp.X M

SAYEMBARA SWAKELOLA RUTIN

Pkt Rp M Pkt Rp M

Rp.X M X M / X Pkt Rp. X M Rp. X M / X Pkt

Pkt Rp M Pkt Rp M Pkt Rp M

Jenis Pengadaan

Belanja Barang/Jasa

dan Modal

LELANG UMUM

SELEKSI UMUM

PEMILIHAN LANGSUNG

LELANG SEDERHANA

SELEKSI SEDERHANA

PENUNJUKAN LANGSUNG

Pkt Rp M Pkt Rp M

SWAKELOLA PROGRAM TOTAL

- - -

KONSTRUKSI - - - -

- - - - - - BARANG - - - - -

- - - - - - - - - -

- - -

JASA LAINNYA - - - -

- - - - - - KONSULTANSI - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

OKT NOP DES JUN

0 0 0

SEP

0 0

JUL AGT

Rencana Fisik 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

Realisasi Keuangan 0 0 0

TARGETBULAN DAN CAPAIAN DALAM PERSENTASE

JAN FEB

0

Jumlah - - - - -

APR MEI No. KEGIATAN

MAR

2. Aktivitas Strategis Lelang Umum, Seleksi Umum dan Pemilihan Langsung, Lelang Sederhana, Seleksi Sederhana ( X Pkt / X M )

1.Realisasi Keuangan

& Fisik

0 0 0 0Rencana Keuangan

Realisasi Fisik

0 0

0 0

0 0

b. T.T Kontrak 100 % Paket Juni - - 0

a. Proses Pengadaan 100 % Paket Maret 0 0 0

Pelaksanaan 100 % Paket Juli - -

0

d. PHO 100 % Paket Nopember - - -

c.

Contoh Tabel Bantu

19

Tantangan 2013

20

• Data dukung kegiatan Dekon/TP TEPPA mendorong agar Kemenkeu dan Kemendagri menetapkan bahwa pada Nopember 2012 data dukung lengkap.

• Pengadaan barang/jasa kegiatan Dekon/TP TEPPA mendorong agar setiap K/L/LN memulai proses pengadaan pada Triwulan 4 TA 2012.

• Penetapan APBD 2013 TEPPA mendorong Pemda untuk menetapkan Perda tentang APBD selambatnya 1 Desember 2012.

• Pengendalian Realisasi APBD 2013 1)TEPPA dan Kemendagri melakukan monitoring tahapan penyusunan APBD mulai dari penyerahan RAPBD ke DPRD; 2)TEPPA mensyaratkan penambahan informasi lelang dan penetapan target keuangan-fisik sesuai kinerja daerah.

LAPORAN TRIWULAN-III

AKTIVITAS APBD PROVINSI

TIM EVALUASI

DAN PENGAWASAN

PENYERAPAN ANGGARAN

Persiapan Penyusunan Laporan kepada Presiden RI

18 September 2012

120917 laporan triwulan iii teppa 33 prov 2.1

Documents