10/4/2019 e-sakip ropk kabupaten bantul

10/4/2019 E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul

https://esakip.bantulkab.go.id/bpsys/www/ropk/keu/rencana/kegiatan_id/021001036/mode/print 1/2

ROPK KeuanganDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kegiatan : Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan PerkantoranPagu : 807.272.976Keluaran :Hasil :

Kode Kegiatan Keu Acuan KalkulasiTriwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

52101 Honorarium PNS 53.760.000 53.760.000 13.440.000 13.440.000 13.440.000 13.440.000

52101.5210106 Honor Pengelola Keuangan danBarang 53760000 53.760.000 13.440.000 13.440.000 13.440.000 13.440.000

52102 Honorarium Non PNS 164.700.000 164.700.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 10.700.000

52102.5210203 Honorarium Pegawai Kontrak 164700000 164.700.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 10.700.000

52201 Belanja Bahan Pakai Habis 154.792.976 154.792.976 19.600.000 19.450.000 20.200.000 9.600.000 9.450.000 7.200.000 6.600.000 6.450.000 14.950.000 19.400.000 18.803.424 3.089.552

52201.5220101 Belanja Alat Tulis Kantor 116639552 116.639.552 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.639.552

52201.5220103 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering) 20153424 20.153.424 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.800.000 2.353.424

52201.5220104 Belanja Perangko, Materai Dan BendaPos 5400000 5.400.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000

52201.5220105 Belanja Peralatan Kebersihan DanBahan Pembersih 12000000 12.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

52201.5220110 Belanja pengisian freon 0 0 750.000 750.000 -1.500.000

52201.5220111 Belanja Bahan medis (obat-obatan)habis pakai 600000 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000

52202 Belanja Bahan/Material 0 0

52202.5220212 Belanja alat-alat/perlengkapan 0 0

52203 Belanja Jasa Kantor 261.475.000 261.475.000 11.950.000 11.950.000 11.950.000 11.950.000 11.950.000 11.950.000 11.950.000 11.950.000 -9.350.000 1.450.000 1.450.000 172.325.000

52203.5220301 Belanja Telepon 3600000 3.600.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 -6.600.000 200.000 200.000 200.000

52203.5220303 Belanja Listrik 84000000 84.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

52203.5220305 Belanja Surat Kabar/Majalah 3000000 3.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

52203.5220306BelanjaKawat/Faksimili/Internet/Intranet/TVKabel/TV Satelit

0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 -4.000.000

52203.522034 Belanja Dekorasi 170875000 170.875.000 170.875.000

52204 Belanja Premi Asuransi 0 0 1.036.800 1.036.800 1.036.800 1.036.800 1.036.800 1.036.800 1.036.800 1.036.800 -8.294.400

52204.5220401 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 0 0 1.036.800 1.036.800 1.036.800 1.036.800 1.036.800 1.036.800 1.036.800 1.036.800 -8.294.400

52206 Belanja Cetak dan Penggandaan 29.045.000 29.045.000 1.750.000 1.750.000 3.500.000 8.100.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 -1.275.000 1.220.000



52206.5220601 Belanja Cetak 10820000 10.820.000 4.600.000 5.000.000 1.220.000

52206.5220602 Belanja Penggandaan 18225000 18.225.000 1.750.000 1.750.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 -6.275.000

52213 Belanja Pakaian Kerja 8.000.000 8.000.000 8.000.000

52213.5221301 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8000000 8.000.000 8.000.000

52220 Belanja Pemeliharaan 42.000.000 42.000.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000

52220.5222004 Belanja Pemeliharan Peralatan danMesin 42000000 42.000.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000

52327 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Kantor 2.000.000 2.000.000 12.788.000 -10.788.000

52327.5232705 Pengadaan Alat Kantor - Rak besi 2000000 2.000.000 7.200.000 -5.200.000

52327.5232705 Pengadaan Alat Kantor - FillingKabinet 0 0 5.588.000 -5.588.000

52328 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pendingin 14.000.000 14.000.000 14.000.000

52328.5232804 Belanja Modal AC 14000000 14.000.000 14.000.000

52329 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Komputer 32.500.000 32.500.000 2.500.000 30.000.000

52329.5232902 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Komputer 30000000 30.000.000 30.000.000

52329.5232905 Pengadaan Peralatan PersonalKomputer - Printer dot matrik 2500000 2.500.000 2.500.000

52332 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Komunikasi 45.000.000 45.000.000 45.000.000

52332.5233201 Pengadaan Alat Komunikasi Telephone- Tablet Smartphone 45000000 45.000.000 45.000.000

Jumlah Per Bulan 807.272.976 807.272.976 48.336.800 48.186.800 130.126.800 44.686.800 39.936.800 74.414.800 37.086.800 36.936.800 23.182.600 80.070.000 44.753.424 199.554.552

Kumulatif Per Bulan 48.336.800 96.523.600 226.650.400 271.337.200 311.274.000 385.688.800 422.775.600 459.712.400 482.895.000 562.965.000 607.718.424 807.272.976

Kumulatif Per Bulan (%) 6 12 28 34 39 48 52 57 60 70 75 100


https://esakip.bantulkab.go.id/bpsys/www/ropk/fisik/rencana/kegiatan_id/021001036/mode/print 1/2

ROPK FisikDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kegiatan : Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan PerkantoranPagu : 807.272.976

Keluaran :

Jml Printer dot matrik : 1 buahJml Rak besi : 1 buahDekorasi Ruang Kerja : 0 1Langganan TV Kabel : 0 BlnPemeliharan Peralatan dan Mesin : 12 blnRekening Telepon : 12 BlnLangganan Surat Kabar/Majalah : 12 BlnRekening Listrik : 12 BlnPenyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih. : 12 blnJml Cetak : 930 buahJml Filling Kabinet : 0 buahjml Jilid Dokumen : 50 dokPenyediaan ATK : 33 itemBahan obat-obatan : 5 ItemPenyediaan alat listrik : 16 itemPenyediaan materai dan benda pos : 1100 lembarJml Penggandaan : 71600 lembarDekorasi ruang : 1 lsPembayaran honor pengelola Keuangan : 156 OBPembayaran Premi Asuransi Kesehatan : 0 obPembayaran honor pegawai kontrak : 94 OBJml Pakaian Kerja Lapangan : 10 orgJml Komputer : 2 unitJml Smartphone : 3 unitJml Personal Komputer : 2 unitJml Alat Pendingin : 2 unitJml Alat Pendingin (AC) : 2 unitJumlah pengisian freon : 0 unit

Hasil : Cakupan Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran : 91 %

Nomor Grup / Indikator / Kegiatan FisikSub Sub

SKPDPelaksana

Acuan Kalkulasi

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Pelaksanaan 96 96 0 0 0.17 4.69 0 7.17 0 4.69 0 1.67 2 5.95 0 0.67 0 4.67 0 0.17 0 4.67 0 1.67 2 6.67 0 0.17 0 5.67 0 0.17 0 4.67 0 4.17 0 4.67 0 6.17 0 4.67 0 0.17 0 4.67 0 13.94 0 0

1.1 Rekening Telepon Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.1.1 pembayaran Rekening Telepon 2 2 0 0 0.17 0 0 0.17 0 0 0 0.17 0 0 0 0.17 0 0 0 0.17 0 0 0 0.17 0 0 0 0.17 0 0 0 0.17 0 0 0 0.17 0 0 0 0.17 0 0 0 0.17 0 0 0 0.13 0 0

1.2 Jml Cetak Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.2.1 Blj Cetak 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Penyediaan ATK Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.3.1 Penyediaan ATK 24 24 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0

1.4 Jml Pakaian Kerja Lapangan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.4.1 Blj Pakaian Kerja Lapangan 1.03 1.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.5.1 Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan 2.4 2.4 0 0 0 0.2 0 0 0 0.2 0 0 0 0.2 0 0 0 0.2 0 0 0 0.2 0 0 0 0.2 0 0 0 0.2 0 0 0 0.2 0 0 0 0.2 0 0 0 0.2 0 0 0 0.2 0 0.2 0 0

1.6 Jml Smartphone Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.6.1 Blj Smartphone 7 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7 Pembayaran honor pegawai kontrak Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika




SKPDPelaksana

Acuan Kalkulasi



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.7.1 Pembayaran honor pegawai kontrak 12 12 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0

1.8 Rekening Listrik Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.8.1 Pembayaran Rekening Listrik 12 12 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0

1.9 Penyediaan alat listrik Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.9.1 Penyediaan alat listrik 4 4 0 0 0 0.38 0 0 0 0.38 0 0 0 0.36 0 0 0 0.36 0 0 0 0.36 0 0 0 0.36 0 0 0 0.36 0 0 0 0.36 0 0 0 0.36 0 0 0 0.36 0 0 0 0.36 0 0 0 0

1.10 Penyediaan materai dan benda pos Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.10.1 Penyediaan materai dan benda pos 1.2 1.2 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0

1.11 Pemeliharan Peralatan dan Mesin Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.11.1 Pemeliharan Peralatan dan Mesin 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0

1.12 Langganan Surat Kabar/Majalah Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.12.1 Blj Langganan Surat Kabar/Majalah 0.12 0.12 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0

1.13 Jml Filling Kabinet Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.13.1 Blj Filling Kabinet 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.14 Jml Printer dot matrik Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.14.1 Pengadaan Printer dot matrik 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.15 Jml Rak besi Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.15.1 Blj Rak besi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.16 Pembayaran honor pengelola Keuangan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.16.1 Pembayaran honor pengelola Keuangan 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

1.17 Dekorasi ruang Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.17.1 Pelaksanaan Dekorasi ruang 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0

1.18 Jml Alat Pendingin (AC) Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.18.1 Pengadaan Alat Pendingin (AC) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.19 Jml Komputer Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.19.1 pengadaan Komputer 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Pelaporan 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Jml Alat Pendingin (AC) Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.1 SPJ Blj Alat Pendingin (AC) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0


2.2.1 SPJ Blj Smartphone 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Jml Printer dot matrik Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3.1 SPJ Blj Printer dot matrik 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Jml Rak besi Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

2.4.1 SPJ Blj Rak besi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Per Minggu 100 100 0 0 0.17 4.69 0 7.17 0 4.69 0 1.67 2 5.95 0 3.67 0 4.67 0 0.17 0 4.67 0 1.67 2 6.67 0 0.17 0 5.67 0 0.17 0 4.67 0 4.17 0 4.67 0 6.17 0 5.67 0 0.17 0 4.67 0 13.94 0 0

Jumlah Per Bulan 4.86 11.86 9.62 8.34 4.84 10.34 5.84 4.84 8.84 11.84 4.84 13.94

Kumulatif Per Bulan (%) 4.86 16.72 26.34 34.68 39.52 49.86 55.7 60.54 69.38 81.22 86.06 100




Kegiatan : Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan KonsultasiPagu : 706.109.850Keluaran :Hasil :



52211 Belanja Makanan dan Minuman 90.800.000 90.800.000 8.100.000 7.500.000 7.500.000 8.400.000 7.500.000 7.500.000 8.400.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 5.900.000

52211.5221102 Belanja Makanan Dan MinumanRapat 79100000 79.100.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.100.000

52211.5221103 Belanja Makanan Dan MinumanTamu 11700000 11.700.000 600.000 900.000 900.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 1.800.000

52215 Belanja Perjalanan Dinas 615.309.850 615.309.850 3.925.000 110.000.000 110.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 30.000.000 30.000.000 31.384.850

52215.5221501 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah 103925000 103.925.000 3.925.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

52215.5221502 Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah 511384850 511.384.850 100.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 20.000.000 20.000.000 21.384.850

Jumlah Per Bulan 706.109.850 706.109.850 12.025.000 117.500.000 117.500.000 68.400.000 67.500.000 67.500.000 68.400.000 67.500.000 37.500.000 37.500.000 38.884.850 5.900.000






Kegiatan : Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan KonsultasiPagu : 706.109.850

Keluaran :

jml perjalanan dinas dlm daerah : 1848 ohjml perjalanan dinas luar daerah : 188 ohjml makan tamu : 320 okJml snack rapat : 2275 okjml makan rapat : 2254 okjml snack tamu : 370 ok

Hasil : Cakupan Penyediaan Rapat-Rapat,Koordinasi dan Konsultasi : 93 %


SKPDPelaksana

Acuan Kalkulasi



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Pelaksanaan 98.48 98.48 0 0 2.24 6 0 8.24 0 0 0 8.24 0 0 0 8.24 0 0 0 8.24 0 0 0 8.24 0 0 0 8.24 0 0 0 8.24 0 0 0 8.24 0 0 0 8.24 0 0 0 8.24 0 0 0 7.84 0 0

1.1 jml perjalanan dinas dlm daerah Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.1.1 Pelaksanaan perjalanan dinas dlm daerah 14 14 0 0 1.2 0 0 1.2 0 0 0 1.2 0 0 0 1.2 0 0 0 1.2 0 0 0 1.2 0 0 0 1.2 0 0 0 1.2 0 0 0 1.2 0 0 0 1.2 0 0 0 1.2 0 0 0 0.8 0 0

1.2 jml perjalanan dinas luar daerah Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.2.1 Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah 72 72 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0

1.3 Jml snack rapat Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.3.1 Blj snack rapat 6 6 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0

1.4 jml snack tamu Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.4.1 Blj snack tamu 0.24 0.24 0 0 0.02 0 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0

1.5 jml makan tamu Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.5.1 Blj makan tamu 0.24 0.24 0 0 0.02 0 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0

1.6 jml makan rapat Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.6.1 Blj makan rapat 6 6 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0

2 Pelaporan 1.52 1.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.52 0

2.1 jml perjalanan dinas luar daerah Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.1 Pelaporan perjalanan dinas luar daerah 0.52 0.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.52 0

2.2 jml perjalanan dinas dlm daerah Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1 Pelaporan perjalanan dinas dlm daerah 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Jumlah Per Minggu 100 100 0 0 2.24 6 0 8.24 0 0 0 8.24 0 0 0 8.24 0 0 0 8.24 0 0 0 8.24 0 0 0 8.24 0 0 0 8.24 0 0 0 8.24 0 0 0 8.24 0 0 0 8.24 0 0 0 7.84 1.52 0

Jumlah Per Bulan 8.24 8.24 8.24 8.24 8.24 8.24 8.24 8.24 8.24 8.24 8.24 9.36

Kumulatif Per Bulan (%) 8.24 16.48 24.72 32.96 41.2 49.44 57.68 65.92 74.16 82.4 90.64 100




Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan PerlengkapanPagu : 452.163.351Keluaran :Hasil :



52203 Belanja Jasa Kantor 100.875.000 100.875.000 100.875.000

52203.5220314 Belanja Dekorasi 100875000 100.875.000 100.875.000

52328 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Rumah Tangga 57.363.351 57.363.351 38.375.000 9.025.000 -3.025.000 12.988.351

52328.5232801 Pengadaan Meubelair - Belanja AlmariBarang 6000000 6.000.000 6.000.000

52328.5232801 Pengadaan Meubelair - Belanja Kursi 12988351 12.988.351 3.025.000 -3.025.000 12.988.351

52328.5232804 Pengadaan Alat Pendingin - BelanjaModal pengadaan AC 38375000 38.375.000 38.375.000

52329 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Komputer 180.750.000 180.750.000 180.750.000

52329.5232902 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Personal Komputer 140875000 140.875.000 140.875.000

52329.5232905 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan Personal Komputer 39875000 39.875.000 39.875.000

52331 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Studio 83.175.000 83.175.000 73.875.000 9.300.000

52331.5233101 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan Studio Visual 83175000 83.175.000 73.875.000 9.300.000

52332 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Komunikasi 30.000.000 30.000.000 30.000.000

52332.5233201 Pengadaan Alat Komunikasi Telephone -Tablet Smartphone 30000000 30.000.000 30.000.000

Jumlah Per Bulan 452.163.351 452.163.351 0 73.875.000 210.750.000 38.375.000 109.900.000 0 0 0 -3.025.000 22.288.351 0 0

Kumulatif Per Bulan 0 73.875.000 284.625.000 323.000.000 432.900.000 432.900.000 432.900.000 432.900.000 429.875.000 452.163.351 452.163.351 452.163.351





Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan PerlengkapanPagu : 452.163.351

Keluaran :

Jml Dry box (lemari penyimpan kamera) : 1 unitDekorasi Interior : 1 lsJml Almari Barang : 2 UnitJml tripot : 1 unitJml Kamera : 3 unitJml Personal Komputer : 1 UnitJml AC : 3 unitJml Printer : 4 unitJml Smartphone : 2 unitJml Notebook : 6 unitJml external Hardisk : 3 UnitJml Kursi : 2 unit

Hasil : Cakupan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor : 92 %

Nomor Grup / Indikator / Kegiatan Fisik Sub Sub SKPDPelaksana Acuan Kalkulasi



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Persiapan 6.2 6.2 0 0 0 6 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Jml Kamera Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.1.1 Survey harga dan spesifikasi 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Jml Notebook Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika


1.3 Jml AC Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika



1.4.1 survey harga dan spesifikasi 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Pelaksanaan 88.8 88.8 0 0 0 0 1 14 0 0 0 44 0 0 0 8 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Jml Almari Barang Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.1 Blj Almari Barang 0.6 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2.2.1 Blj Kamera 13 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2.3.1 Blj Smartphone 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Jml tripot Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika






1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.4.1 Blj tripot 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 Jml Kursi Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

2.5.1 Blj Kursi 1.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.6Jml Dry box (lemari penyimpankamera)

Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

2.6.1 Blj Dry box (lemari penyimpan kamera) 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.7 Jml Personal Komputer Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

2.7.1 Blj Personal Komputer 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2.8.1 Blj Notebook 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2.9.1 Blj AC 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.10 Jml Printer Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

2.10.1 Blj Printer 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.11 Jml external Hardisk Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

2.11.1 Blj external Hardisk 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.12 Dekorasi Interior Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

2.12.1 Blj Dekorasi Interior 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Pelaporan 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3.1.1 pelaporan pembelian Kamera 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Dekorasi Interior Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

3.2.1 Pelaporan keg. Dekorasi Interior 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3.3.1 Pelaporan pembelian AC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 Jml Printer Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

3.4.1 Pelaporan pembelian Printer 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3.5.1 Pelaporan pembelian Notebook 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Per Minggu 100 100 0 0 0 6 1 14 0.2 0 0 44 0 0 0 9 1 1 0 1.8 0 1 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Per Bulan 6 15.2 44 11 2.8 0 20 1 0 0 0 0






1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Kumulatif Per Bulan (%) 6 21.2 65.2 76.2 79 79 99 100 100 100 100 100




Kegiatan : Pemeliharaan Kendaraan Dinas/OperasionalPagu : 327.050.000Keluaran :Hasil :



52205 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 327.050.000 327.050.000 14.000.000 28.950.000 30.450.000 40.950.000 28.950.000 24.950.000 40.950.000 29.450.000 18.762.500 25.912.500 24.612.500 19.112.500

52205.5220501 Belanja Jasa Service 41200000 41.200.000 6.700.000 6.700.000 6.700.000 6.700.000 6.700.000 6.700.000 6.700.000 -5.700.000

52205.5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 46950000 46.950.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 8.362.500 8.362.500 8.362.500 6.112.500

52205.5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak 160600000 160.600.000 13.000.000 13.000.000 14.000.000 13.000.000 13.000.000 14.000.000 13.000.000 13.000.000 14.600.000 14.000.000 13.000.000 13.000.000

52205.5220503 Belanja Pelumas 13250000 13.250.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 2.250.000 1.000.000

52205.5220504 Belanja Jasa KIR 500000 500.000 500.000 500.000 -500.000

52205.5220505 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 14550000 14.550.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.300.000 2.250.000

52205.5220510 Belanja Pengecatan kendaraan 20000000 20.000.000 10.000.000 10.000.000

52205.5220512 Belanja accessories kendaraan 30000000 30.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Jumlah Per Bulan 327.050.000 327.050.000 14.000.000 28.950.000 30.450.000 40.950.000 28.950.000 24.950.000 40.950.000 29.450.000 18.762.500 25.912.500 24.612.500 19.112.500






Kegiatan : Pemeliharaan Kendaraan Dinas/OperasionalPagu : 327.050.000

Keluaran :

jml suku cadang mobil : 15 itemSevice roda 4 : 5 unitJml Accessories kendaraan Dinas : 30 Itemjml suku cadang motor : 15 itemJumlah Minyak Pelumas : 155 literJumlah BBM : 20075 LiterPenggantian Plat Mobil Dinas : 2 mobilPajak Mobil : 5 unitService ac mobil : 5 unitJml Pengecatan kendaraan dinas : 4 UnitSevice roda 2 : 9 unitJml Jasa KIR : 2 UnitPajak Pajak Motor : 11 unit

Hasil : Cakupan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan : 93 Persen

Nomor Grup / Indikator / KegiatanFisik

Sub SubSKPD

PelaksanaAcuan Kalkulasi



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Pelaksanaan 100 100 0 0 4 0.36 0 9.04 0 0 0 9.36 0 0 0 12.54 0 0 0 9.04 0 0 0 7.44 0 0 0 12.54 0 0 1.6 7.76 0 0 0 7.44 0 0 0 7.44 0 0 0 7.44 0 0 0 4 0 0

1.1 Sevice roda 2 Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.1.1 Sevice roda 2 4 4 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0.4 0 0 0 0.4 0 0 0 0.4 0 0 0 0.4 0 0 0 0.4 0 0 0 0.4 0 0 0 0.4 0 0 0 0.4 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0

1.2 Sevice roda 4 Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.2.1 Sevice roda 4 16 16 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 1.6 0 0 0 1.6 0 0 0 1.6 0 0 0 1.6 0 0 0 1.6 0 0 0 1.6 0 0 0 1.6 0 0 0 1.6 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0

1.3 jml suku cadang mobil Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.3.1 Blj suku cadang mobil 5 5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0

1.4 jml suku cadang motor Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.4.1 Blj suku cadang motor 1.8 1.8 0 0 0 0 0 0.18 0 0 0 0.18 0 0 0 0.18 0 0 0 0.18 0 0 0 0.18 0 0 0 0.18 0 0 0 0.18 0 0 0 0.18 0 0 0 0.18 0 0 0 0.18 0 0 0 0 0 0

1.5 Jml Jasa KIR Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.5.1 Blj Jasa KIR 0.64 0.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6 Jumlah Minyak Pelumas Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.6.1 Blj Minyak Pelumas 4 4 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0.4 0 0 0 0.4 0 0 0 0.4 0 0 0 0.4 0 0 0 0.4 0 0 0 0.4 0 0 0 0.4 0 0 0 0.4 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0

1.7 Jumlah BBM Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.7.1 Blj BBM 48 48 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0

1.8 Pajak Mobil Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika

1.8.1 pembayaran Pajak Mobil 2.75 2.75 0 0 0 0.25 0 0.25 0 0 0 0.25 0 0 0 0.25 0 0 0 0.25 0 0 0 0.25 0 0 0 0.25 0 0 0 0.25 0 0 0 0.25 0 0 0 0.25 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0

1.9 Pajak Pajak Motor Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika



Nomor Grup / Indikator / KegiatanFisik

Sub SubSKPD

PelaksanaAcuan Kalkulasi



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.9.1 Pajak Motor 1.21 1.21 0 0 0 0.11 0 0.11 0 0 0 0.11 0 0 0 0.11 0 0 0 0.11 0 0 0 0.11 0 0 0 0.11 0 0 0 0.11 0 0 0 0.11 0 0 0 0.11 0 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0

1.10Jml Accessories kendaraanDinas


1.10.1 Blj Accessories kendaraan Dinas 9.6 9.6 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 1.6 0 0 0 1.6 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.11Jml Pengecatan kendaraandinas


1.11.1 Pengecatan kendaraan dinas 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Per Minggu 100 100 0 0 4 0.36 0 9.04 0 0 0 9.36 0 0 0 12.54 0 0 0 9.04 0 0 0 7.44 0 0 0 12.54 0 0 1.6 7.76 0 0 0 7.44 0 0 0 7.44 0 0 0 7.44 0 0 0 4 0 0

Jumlah Per Bulan 4.36 9.04 9.36 12.54 9.04 7.44 12.54 9.36 7.44 7.44 7.44 4

Kumulatif Per Bulan (%) 4.36 13.4 22.76 35.3 44.34 51.78 64.32 73.68 81.12 88.56 96 100




Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDPagu : 58.976.880Keluaran :Hasil :



52201 Belanja Bahan Pakai Habis 0 0

52201.5220101 Belanja Alat Tulis Kantor 0 0

52202 Belanja Bahan/Material 10.001.880 10.001.880 5.000.000 5.001.880

52202.5220212 Belanja alat-alat/perlengkapan 10001880 10.001.880 5.000.000 5.001.880

52203 Belanja Jasa Kantor 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000

52203.5220314 Belanja Dekorasi 1000000 1.000.000 500.000 500.000

52206 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.400.000 5.400.000 4.800.000 600.000

52206.5220601 Belanja Cetak 1800000 1.800.000 1.300.000 500.000

52206.5220602 Belanja Penggandaan 3600000 3.600.000 3.500.000 100.000

52207 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0 0

52207.5220702 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0 0

52211 Belanja Makanan dan Minuman 36.575.000 36.575.000 10.850.000 25.725.000

52211.5221102 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1050000 1.050.000 525.000 525.000

52211.5221105 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 35525000 35.525.000 10.325.000 25.200.000

52235 Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, PetugasFogging dan Petugas Lapangan 6.000.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000

52235.5223501 Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli 6000000 6.000.000 3.000.000 3.000.000

52236 Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta 0 0

52236.5223602 Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi 0 0

Jumlah Per Bulan 58.976.880 58.976.880 0 0 0 24.150.000 0 0 0 0 0 34.826.880 0 0

Kumulatif Per Bulan 0 0 0 24.150.000 24.150.000 24.150.000 24.150.000 24.150.000 24.150.000 58.976.880 58.976.880 58.976.880





Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDPagu : 58.976.880

Keluaran :Dokumen Lkj : 1 dokDokumen Renja : 1 dokDokumen Calk : 1 dokJml workshop peningkatan kapasitas : 2 kali

Hasil : Nilai Evaluasi Kinerja : 78 angka


SKPDPelaksana

Acuan Kalkulasi



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Persiapan 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Jml workshop peningkatan kapasitas Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika

1.1.1 Rapat koordinasi Persiapan workshop peningkatan kapasitas 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Pelaksanaan 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0


2.1.1 Pelaksanaan workshop peningkatan kapasitas 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Dokumen Renja Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1 Penyusunan Renja 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

2.3 Dokumen Lkj Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3.1 penyusunan Lkj 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

2.4 Dokumen Calk Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika

2.4.1 Penyusunan Calk 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

3 Pelaporan 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0


3.1.1 Pelaporan workshop peningkatan kapasitas 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Per Minggu 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7.5 0 0 5 30 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 30 0 2.5 0 0 0 0 0 15 0 0

Jumlah Per Bulan 0 0 12.5 35 2.5 0 0 0 0 35 0 15

Kumulatif Per Bulan (%) 0 0 12.5 47.5 50 50 50 50 50 85 85 100

10/4/2019 e-sakip ropk kabupaten bantul

Documents