015_kemkeu.pdf

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

1/36

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

015 01 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Keuangan

7.690,7

Terwujudnya tata kelola yang baik

dan kualitas layanan dan dukungan

yang tinggi pada semua Eselon I di

Kementerian Keuangan.

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Sekretariat Jenderal

-

Indeks Opini BPK atas Laporan

Keuangan BA 015

-

Indeks Kesehatan Organisasi


-

Persentase Integrasi TIK Kementerian

Keuangan

-

-

01 5 0 1 1 62 5 P em binaa n da n K oor dina si Pe mbe rian

Bantuan Hukum

40,6

Efektifitas Dalam Pelayanan dan

Penyelesaian Masalah Hukum

Persentase Putusan Perkara Perdata

yang Berkekuatan Hukum Tetap dan

85% 85% 85% 85% 85% -

Tingkat Kepercayaan stakeholder

yang tinggi dalam pelayanan dan

penyelesaian masalah hukum

Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian

Telaahan Kasus Hukum

75 75 75 75 75 -

Indeks Ketepatan Waktu Pemberian

Konsultasi Hukum Kepada Saksi atau

Ahli

75 75 75 75 75 -

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

MATRIKS RENCANA JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019

TARGETINDIKATOR

KODE

II.M.L.015-1

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

2/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

015 01 1626 Membangun Kepercayaan dan

Meningkatkan Dukungan Publik

Terhadap Kebijakan di Bidang

Keuan an Ne ara

157,4

Tercapainya Peningkatan Persepsi

Positif Kemenkeu di Mata Publik

Persentase Opini Positif Pemberitaan

Kementerian Keuangan pada Media

80% 80% 80% 80% 80% -

-

015 01 1627 Pembinaan dan Koordinasi PerumusanPeraturan Perundang-undangan

28,0

Efektifitas Dalam Penelaahan dan

Perumusan Hukum

Waktu rata-rata penyelesaian

RPMK/RKMK

7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari -

Tingkat Kepercayaan stakeholder

yang tinggi dalam pelayanan dan

penyelesaian masalah hukum

Waktu rata-rata pengunggahan PMK

ke website JDIH


-

015 01 1628 Pembinaan dan Penataan Organisasi,

Tata laksana dan Jabatan Fungsional

41,8

Mewujudkan

Organisasi,Ketalaksanaan dan

Jabatan Fungsional yang Tepat,

Efektif dan Efisien Pada SemuaSatuan Organisasi di Lingkungan

Kementerian Keuan an

Persentase Penyelesaian

Penataan/Modernisasi Organisasi

Kemenkeu

100% 100% 100% 100% 100% -

Jumlah SOP Link Kemenkeu 18 SOP 18 SOP 18 SOP 18 SOP 18 SOP -

Persentase pengembangan jabatan

fungsional

100% 100% 100% 100% 100% -

-

015 01 1629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja,

Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran

376,2

II.M.L.015-2

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

3/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

Mewujudkan organisasi,

ketatalaksanaan dan jabatan

fungsional yang tepat, efektif, dan

efisien pada semua satuan

organisasi di lingkungan

Kementerian Keuan an

Indeks Opini BPK atas LK BA 015 (4) WTP (4) WTP (4) WTP (4) WTP (4) WTP -

Penyerapan Anggaran dan Pencapaian

Output Belanja Kementerian Keuangan

95% 95% 95% 95% 95% -

-

015 01 1630 Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Perlengkapan

43,2

Efektifitas Layanan dan Dukungan

Dalam Pengelolaan P erlengkapan

Persentase hasil analisis pemenuhan

kebutuhan barang milik negara berupa

tanah dan/atau bangunan sebagai

60% 60% 60% 60% 60% -

Rasio Utilisasi aset Kementerian 25% 25% 25% 25% 25% -

Tingkat kepercayaan stakeholders

yang tinggi dalam layanan

pengelolaan perlengkapan

Persentase Paket Tender yang

Dilaksanakan Unit Layanan Pengadaan

Kantor Pusat Sekretariat Jenderal yang

75% 75% 75% 75% 75% -

-

015 01 1631 Pembinaan dan Koordinasi

Pengelolaan SDM

178,4

Efektivitas Layanan dan Dukungan

di Bidang SDM Kepegawaian, SertaTingkat Kepercayaan Stakeholder

yang Tinggi Dalam Layanan

Kepegawaian

Persentase Jumlah Pegawai Baru

Sesuai Kebutuhan Kebutuhan

90% 90% 90% 90% 90% -

Persentase Pejabat yang Telah

Memenuhi Standar Kompetensi

Jabatannya

85% 85% 85% 85% 85% -

-

015 01 1633 Koordinasi dan Harmonisasi

Pelaksanaan Kebijakan Menteri

Keuan an

51,3

II.M.L.015-3

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

4/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

Efektivitas Pengelolaan

Administrasi Kebijakan dan

Layanan Kesekretariatan Menteri

Keuan an

Indeks Kepuasan Menteri Keuangan 76 76 76 76 76 -

Efektivitas Pemantauan dan

Evaluasi Pelaksanaan Program dan

Kegiatan Serta Pelaksanaan

Kebijakan Menteri Keuangan

Persentase penyelesaian tindak lanjut

kebijakan Menteri Keuangan Hasil

Rapat Pimpinan

88% 88% 88% 88% 88% -

Efektivitas Implementasi Startegidan Kinerja Kementerian Keuangan

Tingkat Efektifitas ImplementasiStrategi

4 4 4,25 4,5 4,5 -

-

015 01 1634 Koordinasi dan Pengembangan Sistem

Informasi dan Teknologi Keuangan

2.062,1

Efektifitas Layanan dan Dukungan

Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) Dalam

Pengelolaan Administrasi Keuangan

dan Kekayaan Negara

Persentase Integrasi TIK Kementerian

Keuangan

100% 100% 100% 100% 100% -

Peningkatan Kepercayaan

Stakeholder Dalam Layanan TIK

Persentase Pencapaian Layanan

terhadap Ketentuan yang Disepakati

ada Katalo La anan

96% 96% 96% 96% 96% -

-

-015 01 1635 Pengelolaan Investasi Pemerintah 283,3

Meningkatkan Efektivitas

Pengelolaan Dana Investasi

Pemerintah

Jumlah Penyaluran Investasi Reguler 2.09T 2.09T 2.09T 2.09T 2.09T -

Pencapaian target PNBP 100% 100% 100% 100% 100% -

-

015 01 1636 Pembinaan Teknis dan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik

131,8

II.M.L.015-4

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

5/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

Terlaksananya Pengadaan

Barang/Jasa Secara Elektronik di

Lingkungan Kementerian Keuangan

dan Instansi Pemerintah Lain

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

LPSE Kementerian Keuangan

4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 -

Persentase Pengembangan Kebijakan

dan Sistem Pengadaan

100% 100% 100% 100% 100% -

Tercapainya Good Governance Guna

MendukungProgram Reformasi Birokrasi


Presentase Penyelesaian Layanan dan

Dukungan Bagi Proses PenyempurnaanManajemen Keuangan Pemerintah

serta Terlaksananya Pengembangan

Sistem Manajemen Keuangan

Pemerintah

100% 100% 100% 100% 100% -

-

015 01 1637 Pembinaan dan Pengawasan Profesi

Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi

Akuntansi, Penilai, Penilai Publik dan

Aktuaris

116,4

Meningkatkan Kualitas Profesi

Akuntan Publik dan Penilai Publik

yang Akuntabel

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 4,03 4,04 4,05 4,06 4,06 -

Meningkatkan Kepercayaan

Stakeholder yang Tinggi

Persentase Tindak Lanjut atas

Pelanggaran oleh Akuntan, Kantor Jasa

Akuntansi, Akuntan Publik, KantorAkuntan Publik, Penilai Publik, Kantor

Jasa Penilai Publik, Aktuaris dan

Kantor Jasa Aktuaria terhadap

Ketentuan Peraturan Perundang-

undan an

91% 92% 93% 94% 94% -

-

015 01 1639 Penyelesaian Sengketa Pajak 262,5

Kualitas Layanan dan Dukungan

yang Tinggi Terhadap

Penyelenggaraan Persidangan

Sen keta Pa ak

Persentase Penyelesaian Kerangka

Putusan

82% 84% 86% 88% 88% -

II.M.L.015-5

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

6/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

Tingkat Kepercayaan Stakeholders

yang Tinggi Dalam Administrasi

Sengketa Pajak dan Sistem

Mana emen Kasus

Waktu Rata-rata untuk Pemenuhan

Administrasi dan Pengiriman putusan

ke para pihak yang bersengketa

30hari 30hari 30hari 30hari 30hari -

62,8

Tercapainya Peningkatan

Kepercayaan Masyarakat terhadap

Instansi Perpajakan

Persentase Penyelesaian Usulan Kajian

dan Saran/Rekomendasi kepada

Menteri Keuangan

100% 100% 100% 100% 100% -

015 01 5171 Lembaga Pengelolaan DanaPendidikan

3.854,8

Terjaminnya Keberlangsungan

Pendanaan bagi

Program Pendidikan dan

Tersalurkannya Dana

Cadangan Pendidikan untuk

Mengantisipasi Keperluan

rehabilitasi

Persentase Pencapaian Target Layanan

Penyaluran Dana Pengembangan

Pendidikan Nasional

80% 80% 80% 80% 80% -

Persentase Dana Pendapatan 100% 100% 100% 100% 100% -

-

015 02 Program Pengawasan dan

Peningkatan Akuntabilitas Aparatur


174,9

Terwujudnya pengawasan yang

memberi nilai tambah melaluipeningkatan efektivitas proses

manajemen risiko, pengendalian,

dan tata kelola serta peningkatan

akuntabilitas aparatur di

lingkungan Kementerian Keuangan.

Persentase Policy Recommendation

Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

-

Persentase Investigasi yang Terbukti -

Tingkat Penerapan Pengendalian

Intern

-

II.M.L.015-6

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

7/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

Persentase Penyerapan Anggaran dan

Pencapaian Output Belanja

-

Persentase Penerapan Audit Teknologi

Informasi

-

015 02 1640 Pelaksanaan Audit Investigasi dan

Edukasi Anti KKN

19,5

Meningkatkan Efektifitas

Pencegahan dan Penindakan

Praktik KKN

Persentase Investigasi yang Terbukti 92% 92% 92% 92% 92% -

015 02 1641 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan

Pengawasan serta Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Kementerian

Keuan an

137,4

Terwujudnya Pengawasan yang

Memberi Nilai Tambah Melalui

Peningkatan Efektifitas Proses

Manajemen Resiko, Pengendalian,

dan Tata Kelola Serta Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur di

Lingkungan Kementerian Keuangan

Persentase Policy Recommendation

Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

90% 90% 90% 90% 90% -

015 02 1647 Pelaksanaan Program Transformasi

Pengawasan

18,0

Mendorong Itjen Kementerian

Keuangan Sebagai Benchmark Bagi

APIP Lainnya

Tingkat Penerapan Pengendalian

Intern

2 (Skala 3) 2 (Skala 3) 2 (Skala 3) 2 (Skala 3) 2 (Skala 3) -

-

015 03 Progam Pengelolaan Anggaran

Negara

192,3

Terlaksananya fungsi penganggaran

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan

Pemerintah.

Terwujudnya pengelolaan anggaran

negara yang tepat waktu, transparan

dan akuntabel.

-

II.M.L.015-7

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

8/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

-

015 03 1649 Pengelolaan Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat (ABPP)

40,9

Terlaksananya Kebijakan

Penganggaran yang Transparan dan

Akuntabel

Deviasi antara rencana dan realisasi

penyerapan K/L

20% 20% 20% 20% 20% -

-

015 03 1650 Penyusunan dan Penyampaian laporan

keuangan Belanja Subsisdi dan BelanjaLain-lain (BSBL)

9,4

Tersusunnya Laporan Keuangan

Bsbl yang

Transaparan dan Akuntabel

Persentase ketepatan waktu

penyampaian Laporan Keuangan

Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain

BS BL an Le n ka

100% 100% 100% 100% 100% -

-

015 03 1651 Penyusunan Rancangan APBN 40,8

Tersusunnya APBN yang Sehat, KrediAkurasi Perencanaan APBN 80% 80% 80% 80% 80% -

-

1652 Pengelolaan PNBP dan Subsidi 31,8

Mengoptimalkan Keuangan Negara

di Bidang PNBP Dengan Tetap

Menjaga Pelayanan Kepada

Mas arakat

Persentase Penyelesaian Peraturan di

bidang PNBP dan Subsidi Energi

100% 100% 100% 100% 100% -

015 03 1653 Pengembangan Sistem Penganggaran 48,0

Terlaksananya Penerapan SistemPenganggaran Berorientasi Kinerja

dan Penerapan MTEF

Persentase Ketepatan WaktuPenyelesaian Juknis/Norma

Penganggaran

100% 100% 100% 100% 100% -

015 03 5095 Harmonisasi Peraturan Penganggaran 21,4

Terlaksananya Perumusan serta

Pelaksanaan Kebijakan dan

Standardisasi Teknis di Bidang

Harmonisasi Peraturan

Pen an aran

Persentase persetujuan atas

rekomendasi harmonisasi

peraturan/kebijakan bidang

penganggaran

80% 80% 80% 80% 80% -

-

II.M.L.015-8

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

9/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

015 04 Program Peningkatan dan

Pengamanan Penerimaan Pajak

31.467,7

Peningkatan penerimaan pajak

negara yang optimal.

Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak. -

-

015 04 1655 Peningkatan Kualitas Pelayanan serta

Efektifitas Penyuluhan dan Kehumasan

697,5

Tingkat Kepuasan Pengguna

Layanan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 3,952

(Skala 5)

3,964

(Skala 5)

3,976

(Skala 5)

3,988

(Skala 5)

4

(Skala 5) -

-

015 04 1656 Pembinaan, pemantauan, dan

dukungan teknis di bidang teknologi,

komunikasi, dan informasi perpajakan

724,3

Pemenuhan Layanan Publik Tingkat kepatuhan e-filing orang

pribadi

16% 27% 38% 49% 60% -

ingkat kepatuhan e-filing badan: -

- KPP WP Besar, Madya, Khusus 30% 100% 100% 100% 100% -

- KPP Pratama 10% 20% 30% 40% 50% -

-

015 04 1657 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis 38,2

Penataan Struktur Organisasi yang

Efektif

Indeks Kepuasan Customer 70

(Skala 100)

70

(Skala 100)

75

(Skala 100)

75

(Skala 100)

80

(Skala 100)

-

015 04 1658 Peningkatan pelaksanaan

ekstensifikasi perpajakan

59,3

Peningkatan efektivitas

pengawasan

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

dari WP Baru Terhadap Target

Penerimaan Pajak Dari WP Baru

100% 100% 100% 100% 100% -

015 04 1659 Peningkatan kegiatan intelijen dan

efektifitas penyelidikan perpajakan

124,5

II.M.L.015-9

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

10/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

Peningkatan efektivitas penegakan

hukum

Persentase hasil penyidikan yang

dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan

(P21)

50% 50% 50% 50% 50% -

015 04 1660 Peningkatan pelayanan di bidang

keberatan dan banding

50,8

Peningkatan Efektivitas Keberatan

dan Banding

Persentase realisasi jumlah keputusan

keberatan dan non keberatan yang

telah dilakukan peer review

100% 100% 100% 100% 100% -

015 04 1661 Peningkatan, pembinaan dan

pengawasan SDM, dan pengembangan

or anisasi

141,7

Organisasi Sehat yang Berkinerja

Tinggi

Persentase penyelesaian

penyempurnaan organisasi

100% 100% 100% 100% 100% -

SDM yang Kompetitif Persentase pejabat yang telah

memenuhi standar kompetensi jabatan

81% 81% 81% 81% 81% -

015 04 1662 Peningkatan efektifitas pemeriksaan

dan optimalisasi pelaksanaan

penagihan

88,9

Peningkatan Efektivitas

Pengawasan

Rasio Cakupan Pemeriksaan (ACR) -

- Wajib Pajak Orang Pribadi 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% -

- Wajib Pajak Badan 5% 5% 5% 5% 5% -

Peningkatan Efektivitas Penegakan

Hukum

Persentase pencairan piutang pajak 30% 30% 35% 35% 40% -

015 04 1663 Perumusan kebijakan, standardisasi,

dan bimbingan teknis, evaluasi dan

pelaksanaan di bidang analisis dan

evaluasi penerimaan perpajakan

67,0

Penerimaan Pajak Negara yang

Optimal

Persentase realisasi penerimaan pajak

terhadap target penerimaan pajak

100% 100% 100% 100% 100% -

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

yang Tinggi

Persentase tingkat kepatuhan formal

wajib pajak

70% 70% 70% 70% 70% -

II.M.L.015-10

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

11/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

015 04 1664 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN,

PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai

72,9

Peningkatan Efektifitas kerjasama

atara lembaga

Persentase penyelesaian Rancangan

Peraturan Pemerintah, Rancangan

Peraturan Menteri Keuangan dan

Rancangan Keputusan Menteri

Keuangan

100% 100% 100% 100% 100% -

Persentase penyelesaian Peraturan

Direktur Jenderal Pajak, Keputusan

Direktur Jenderal Pajak, dan Surat

Edaran Direktur enderal Pa ak

100% 100% 100% 100% 100% -

015 04 1665 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh

dan Perjanjian Kerja Sama Perpajakan

Internasional

113,4

Peningkatan Efektifitas kerjasama

atara lembaga

Persentase penyelesaian Rancangan

Peraturan Pemerintah, Rancangan

Peraturan Menteri Keuangan dan

Rancangan Keputusan Menteri

Keuangan

100% 100% 100% 100% 100% -

Persentase penyelesaian Peraturan

Direktur Jenderal Pajak, Keputusan

Direktur Jenderal Pajak, dan Surat

Edaran Direktur enderal Pa ak

100% 100% 100% 100% 100% -

015 04 1666 Perencanaan, Pengembangan, dan

Evaluasi di Bidang Teknologi,

Komunikasi dan Informasi

1.869,6

Sistem Manajemen yang handal Persentase penyelesaian pembangunan

dan pengembangan modul sistem

informasi

100% 100% 100% 100% 100% -

015 04 1667 Pembinaan Penyelenggaraan

Perpajakan dan Penyelesaian

Keberatan di Bidang Perpajakan di

Daerah

3.904,4

II.M.L.015-11

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

12/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi Persentase realisasi penerimaan pajak


100% 100% 100% 100% 100% -

Persentase tingkat kepatuhan formal

Wajib Pajak

70% 70% 70% 70% 80% -

015 04 1668 Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan,

Pengawasan dan Konsultasi

Perpajakan di Daerah

22.365,0

Penerimaan Pajak Negara yang

Optimal

Persentase realisasi penerimaan pajak


100% 100% 100% 100% 100% -

015 04 1669 Pengelolaan Data dan Dokumen

Perpajakan

1.012,5

Sistem Manajemen yang handal Persentase penyelesaian pengolahan

data

93% 93% 93% 93% 93% -

015 04 5236 Pelaksanaan Kegiatan Layanan

Informasi Umum Perpajakan dan

Pengelolaan Pengaduan

137,7

Peningkatan Pelayanan Prima Persentase panggilan call center

terjawab

82% 84% 85% 85% 85% -

-

015 05 Program Pengawasan, Pelayanan,

dan Penerimaan di Bidang

Kepabeanan dan Cukai

Indeks kepuasan pengguna layanan. 18.337,7

Terciptanya administrator

kepabeanan dan cukai yang

memberikan fasilitasi perdagangan

dan industri, menjaga perbatasan

dan melindungi masyarakat

Indonesia dari penyelundupan dan

perdagangan ilegal, serta

optimalisasi penerimaan negara di

sektor kepabeanan dan cukai.

Indeks kepuasan pengguna layanan. 3,9

(skala 5)

3,9

(skala 5)

3,9

(skala 5)

3,9

(skala 5)

3,9

(skala 5)

-

Persentase hasil penyidikan yang dinyat 60% 60% 60% 60% 60% -

II.M.L.015-12

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

13/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

Persentase jumlah penerimaan bea dan c 100% 100% 100% 100% 100% -

015 05 1671 Peningkatan Pelayanan Kepabeanan

dan Cukai di Daerah

146,4

Terciptanya Pelayanan yang Efisien

Kepada Pengguna Jasa Baik Internal

Maupun External Dalam Rangka

Identifikasi Barang dan

Pengklasifikasian

Persentase jumlah pengajuan yang

dapat terlayani untuk pengujian

laboratoris dan identifikasi barang

75% 80% 80% 80% 80% -

015 05 1672 Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan

dan Cukai

365,9

Terwujudnya Audit Kepabeanan

dan Audit Cukai yang Dapat

Mendukung Peran DJBC Dalam

Men amankan Hak Ne ara

Indeks penyelesaian rumusan kebijakan

di bidang audit

3

(Skala 4)

3

(Skala 4)

3

(Skala 4)

3

(Skala 4)

3

(Skala 4)

-

Indeks efektivitas pelaksanaan audit

kepabeanan dan cukai

4

(Skala 5)

4

(Skala 5)

4

(Skala 5)

4

(Skala 5)

4

(Skala 5)

-

Persentase perencanaan dan evaluasi

audit yang tepat waktu

85% 90% 90% 90% 90% -

015 05 1673 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan

Teknis Bidang Cukai

1.836,8

Terwujudnya Pengendalian

konsumsi dan

produksi barang kena cukai dengan

tetap

mempertimbangkan aspek

penerimaan cukai serta terciptanya

institusi yang dapat memberikan

pengawasan efektif dan pelayanan

terbaik

Indeks penyelesaian rumusan

peraturan di bidang cukai

3

(Skala 4)

3

(Skala 4)

3

(Skala 4)

3

(Skala 4)

3

(Skala 4)

-

Indeks kepatuhan pengusaha BKC yang

dimonitor

3.8

(Skala 5)

3.8

(Skala 5)

3.8

(Skala 5)

3.8

(Skala 5)

3.8

(Skala 5)

-

Rata-rata waktu pelayanan

pengambilan pita cukai

90 Menit 90 Menit 90 Menit 90 Menit 90 Menit -


Teknis Fasilitas Kepabeanan

17,4

II.M.L.015-13

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

14/36

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

15/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

Persentase partisipasi dalam rangka

pembahasan kerjasama internasional

di Bidang Kepabeanan dan Cukai

90% 90% 90% 90% 90% -

015 05 1677 Perumusan Kebijakan dan Peningkatan

Pengelolaan Penerimaan Bea dan

311,8

Terciptanya Administrasi

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

yang Tertib dan Dapat Memberikan

Fasilitasi Terbaik Kepada Industri

Perdagangan, dan

Masyarakat Serta Optimalisasi

Penerimaan

Persentase penyelesaian peraturan

pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU

Cukai

100% 100% 100% 100% 100% -

Persentase penyelesaian piutang Bea

dan Cukai yang diselesaikan

78% 78% 78% 78% 78% -

Persentase penanganan bantuan

hukum, perkara, dan keberatan

banding

77% 77% 78% 78% 78% -

Persentase berita negatif oleh media

nasional yang terpercaya

18% 18% 18% 18% 18% -

015 05 1678 Pelaksanaan Pengawasan dan

Penindakan atas Pelanggaran

Peraturan Perundangan, Intelijen, dan

Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan

dan Cukai

6.064,0

Terciptanya Administrator

Kepabeanan dan Cukai yang Dapat

Memberikan Fasilitasi Terbaik

Kepada Industri, Perdagangan, dan



(P21)

60% 60% 60% 60% 60% -

Persentase operasi yang menghasilkan

penindakan NPP (narkotika,

psikotropika, dan prekusor)

50% 50% 50% 50% 50% -

II.M.L.015-15

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

16/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

Persentase operasi pengawasan yang

menghasilkan penindakan barang

larangan dan pembatasan

65% 65% 65% 65% 65% -


Teknis Bidang Kepabeanan

22,8

Terwujudnya Pelayanan yang

efisien dan pengawasan yang efektif

serta terciptanya pelayanan yang

pasti di bidang kepabeanan kepada

seluruh pemangku kepentingan

(stakeholders)


peraturan di bidang teknis kepabeanan

3

(Skala 4)

3

(Skala 4)

3

(Skala 4)

3

(Skala 4)

3

(Skala 4)

-

Indeks Ketepatan waktu Pemutakhiran

Database Nilai Pabean

3,1

(tepat waktu)

3,1

(tepat waktu)

3,1

(tepat waktu)

3,1

(tepat waktu)

3,1

(tepat waktu)

-

Persentase jumlah pelaksanaan

validasi terhadap jumlah permohonan

pengakuan sebagai AEO yang

memenuhi syarat administrasi

50% 50% 50% 50% 50% -


Kepabeanan dan Cukai di Daerah

2.156,1



Memberikan Fasilitasi Kepada

Industri, Perdagangan, dan

Masyarakat Serta Optimalisasi

Penerimaan

Persentase jumlah penerimaan

kepabeanan dan Cukai

100% 100% 100% 100% 100% -



(P21)

60% 60% 60% 60% 60% -

015 05 1681 Peningkatan Pengawasan dan

Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di

Daerah

4.586,2

II.M.L.015-16

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

17/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE



Memberikan Fasilitasi Kepada

Industri, Perdagangan, dan

Mas arakat

Persentase jumlah penerimaan

kepabeanan dan Cukai

100% 100% 100% 100% 100% -

Persentase tindak lanjut atas temuan

pelanggaran di bidang kepabeanan

dan cukai

80% 80% 80% 80% 80% -


Kepabeanan dan Cukai Utama

598,8

Optimalisasi Fungsi Utama DJBC

Sebagai Fasilitator Perdagangan,

Dukungan Industri, Penghimpunan

Penerimaan dan Pelindung

Mas arakat.

Persentase Jumlah Penerimaan

Kepabeanan dan Cukai

100% 100% 100% 100% 100% -

Waktu penyelesaian proses

kepabeanan (Customs clearance time)


Persentase tindak lanjut atas temuan

pelanggaran di bidang kepabeanan

dan cukai

80% 80% 80% 80% 80% -

015 05 1683 Peningkatan Pelayanan Pangkalan

Sarana Operasi

847,4

Peningkatan Produktivitas Sarana

Pengawasan Untuk Kegiatan

Intelijen, Penindakan dan

Pen idikan

Persentase jumlah kapal patroli yang

laik laut

75% 75% 75% 75% 75% -

Indeks kepuasan unit pengguna sarana

operasi

3.8

(Skala 5)

3.8

(Skala 5)

3.8

(Skala 5)

3.8

(Skala 5)

3.8

(Skala 5)

-

015 05 1684 Peningkatan Pengawasan dan

Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada

Perwakilan Luar Negeri

41,7

II.M.L.015-17

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

18/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE



Memberikan Fasilitasi Terbaik

Kepada Industri,

Perdagangan, dan Masyarakat Serta

Optimalisasi Penerimaan, Sesuai

Dengan Standar Internasional

Persentase rumusan masukan untuk

kerjasama internasional di bidang

kepabeanan dan cukai

80% 80% 80% 80% 80% -

015 05 1685 Perumusan Kebijakan di Bidang

Kepatuhan Internal

46,7

Peningkatan kepercayaan terhadap

kinerja dan citra DJBC


peraturan di bidang kepatuhan

internal

3

(Skala 4)

3

(Skala 4)

3

(Skala 4)

3

(Skala 4)

3

(Skala 4)

-

Rata-rata persentase tingkat efektivitas

kegiatan monitoring dan pengawasan

kepatuhan internal

85% 85% 85% 85% 85% -

015 08 Program Pengelolaan

Perbendaharaan negara

7.414,2

Meningkatkan pengelolaan

perbendaharaan negara secara

profesional, transparan, dan

akuntabel sesuai dengan ketentuan.

Persentase (%) penyerapan anggaran

dan pencapaian output belanja K/L

-

Jumlah penerimaan dari pengelolaan

kas.

-

Persentase Akurasi Perencanaan Kasberdasarkan CPIN

-

Persentase pencapaian target

penerimaan pokok dan bunga

pinjaman dari penerusan pinjaman dan

hasil restrukturisasi penerusan

pinjaman.

-

Penyelesaian LKPP dan Rancangan

Undang-Undang PP APBN secara tepat

waktu.

-

II.M.L.015-18

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

19/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

Jumlah LK-KL dan LK BUN yang

mendapat opini WTP/WDP dari BPK.

-

Indeks kepuasan pengguna layanan. -

015 08 1698 Penyelenggaraan P ertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran

149,6

Menjamin Akuntabilitas dan

Transparansi Pertanggungjawaban

Keuangan Negara

Indeks Penyelesaian UU PP APBN

Secara Tepat Waktu

3 3 3 3 3 -

Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang

andal dengan Opini Audit yang Baik

3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 -

Persentase Penyelesaian Rekomendasi

BPK atas LKPP yang telah

Ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% -

015 08 1699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 40,9

Menjamin Kelancaran Pelaksanaan

Apbn

Persentase Penyerapan Belanja Negara

dalam DIPA K/L

91% 91% 91% 91% 91% -

Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan

reviu Pelaksanaan Anggaran dan

Spending Review

3 3 3 3 3 -

Tingkat Efektivitas Edukasi dan

Komunikasi terkait PelaksanaanAn aran

80 (efektif) 80 (efektif) 85 (sangat

efektif)

85 (sangat

efektif)

90 (sangat

efektif)

-

015 08 1700 Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum

30,9

Mewujudkan Penerapan

Pengelolaan Keuangan Secara

Efektif dan Efisien Oleh Satker Blu

Sehingga Dapat Mendorong

Peningkatan Kualitas Pelayanannya

Kepada Masyarakat

Persentase Satker BLU yang Kinerjanya

Baik

90% 90% 90% 90% 94% -

II.M.L.015-19

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

20/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

Persentase Penyelesaian Rancangan

Penetapan Satker BLU

100% 100% 100% 100% 100% -

Persentase Satker BLU yang

Menyampaikan Laporan Keuangan

Sesuai Ketentuan

100% 100% 100% 100% 100% -

015 08 1701 Peningkatan Pengelolaan Kas negara 1.164,3

Optimalisasi Idle Cash Pemerintah

Menutup Cost Of Fund Pemerintah

Dalam Pembiayaan Defisit Apbn

Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan

Kas

2.6 T 3 T 3.4 T 3.9 T 4.5 T -

Persentase Akurasi Perencanaan Kas

berdasarkan CPIN

95% 95% 95% 95% 95% -

015 08 1702 Manajemen Investasi dan Penerusan

Pinjaman

345,7

Mengoptimalkan Penerimaan APBN

Hasil Penerusan Pinjaman Sehingga

Mampu Mendukung Pengelolaan

Keuangan Negara yang

Berkelan utan

Persentase Pencapaian target

Penerimaan Pokok dan Bunga

Pinjaman dari Penerusan Pinjaman

dan Hasil dari Restrukturisasi

Penerusan Pin aman

90% 90% 90% 90% 90% -

Persentase Penyediaan Dana Investasi

Pemerintah, Penerusan Pinjaman,

Kredit Program dan Pembiayaan

Lainnya yang Disetujui secara Optimal

100% 100% 100% 100% 100% -

015 08 1703 Pembinaan Sistem dan Dukungan

Teknis Perbendaharaan

85,8

Tersedianya sistem

perbendaharaan yang

mudah dan akuntabel serta sesuai

dengan

kebijakan pengelolaan

perbendaharaan

ne ara ba i stakeholder

Tingkat Penyelesaian Harmonisasi

Peraturan di Bidang Perbendaharaan

sesuai dengan Penyelesaian

Permasalahan dan Perkembangan

Proses Bisnis

95% 95% 95% 95% 95% -

II.M.L.015-20

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

21/36

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

22/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

Persentase Pemenuhan Sarana dan

Prasarana sesuai Standarisasi

90% 90% 90% 90% 90% -

-

015 09 Program Pengelolaan Kekayaan

Negara, Penyelesaian Pengurusan

Piutang Negara dan Pelayanan

Lelang

2.767,2

Terselenggaranya pengelolaan

kekayaan negara, penyelesaian

pengurusan piutang negara danpelayanan lelang yang profesional,

tertib, tepat guna, dan optimal serta

mampu membangun citra baik bagi

stakeholder.

Ratio utilisasi aset terhadap total aset

tetap.

-

Peningkatan Kontribusi

BUMN/Lembaga Dibawah Pembinaan

Kemenkeu

-

Jumlah penerimaan kembali (recovery)

yang berasal dari pengeluaran

pembiayaan APBN.

-

Jumlah Piutang Negara yang Dapat di

Selesaikan (PNDS).

-

Jumlah pokok lelang. -

015 09 1708 Perumusan Kebijakan, Standardisasi,

Bimbingan Teknis dan Evaluasi diBidang Barang Milik Negara

29,4

Terselenggaranya Pengelolaan

Barang Milik Negara yang

Professional, Tertib, Optimal Serta

Akuntabel

Persentase Penyusunan/

penyempurnaan peraturan di bidang

BMN

100% 100% 100% 100% 100% -

Deviasi nilai aset tetap antara LBMN

dengan LKPP

2% 2% 2% 1% 1% -

Persentase Kepatuhan Pelaporan BMN

oleh K/L

100% 100% 100% 100% 100% -

II.M.L.015-22

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

23/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE


Bimbingan Teknis, Evaluasi dan

Pengelolaan Kekayaan Negara

Di isahkan

25,1


Barang Milik Negara dan Kekayaan

Negara yang Dipisahkan yang

Professional, Tertib, Optimal Serta

Akuntabel

Persentase

penyusunan/penyempurnaan

peraturan di bidang KND

100% 100% 100% 100% 100% -

Indeks kinerja BUMN di bawahKementerian Keuangan

90% 90% 90% 92% 92% -

Persentase persetujuan / penolakan

permohonan

pengelolaan kekayaan negara

dipisahkan tepat waktu

95% 100% 100% 100% 100% -

015 09 1710 Perumusan Peraturan Perundangan,

Pemberian Bantuan Hukum Serta

Penyediaan Informasi

25,1

Mewujudkan Harmonisasi

Peraturan, Pemberian Bantuan

Hukum, Pendapat Hukum yang

Efektif dan Efisien di Lingkungan

Djkn Serta Mampu Menjadi

Penyedia Layanan Kepentingan

Djkn dan Mitra Strategis diLingkungan Kementerian Keuangan

Persentase penyelesaian harmonisasi

peraturan

100% 100% 100% 100% 100% -

Persentase penyelesaian permohonan

bantuan hukum dan pendapat hukum

100% 100% 100% 100% 100% -

Indeks Kepuasan pengguna Layanan

Kehumasan

4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 -

II.M.L.015-23

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

24/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

015 09 1711 Pelaksanaan Kebijakan dan

Standardisasi Teknis di Bidang

Pengelolaan Kekayaan Negara dan

Sistem Informasi

147,8


Kekayaan Negara Secara

Professional, Efektif, Efisien,

Transparan dan Dapat

DipertanggungJawabkan Sekaligus

Mampu memberikan layananinformasi yang terpercaya bagi

pemangku kepentingan DJKN dan

mitra strategis dilingkungan


Jumlah Nilai Kekayaan Negara yang

diutilisasi

90 T 95 T 100 T 105 T 105 T -

Penerimaan kembali (recovery) yang

berasal dari pengeluaran APBN

350 M 325 M 300 M 183 M 183 M -

Persentase pembangunan sistem

informasi pengelolaan kekayaan

negara

80% 85% 90% 95% 95% -


Bimbingan Teknis, Evaluasi dan

Pengawasan Pelaksanaan Lelang

17,8

Terselenggaranya pelayanan lelangyang professional, tertib, tepat guna

dan optimal serta mampu

membangun citra baik bagi

stakeholder

Persentasepenyusunan/penyempurnaan

peraturan di bidang lelang

100% 100% 100% 100% 100% -

Jumlah Pokok Lelang 8,92 T 10,71 T 12,85 T 15,42 T 15,42 T -

Jumlah Bea Lelang 210 M 252 M 302,4 M 362,88 M 362,88 M -


Bimbingan Teknis, Analisis, Supervisi,

Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian

24,9

II.M.L.015-24

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

25/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

Terselenggaranya pelaksanaan

penilaian kekayaan Negara yang

efektif, efisien, transparan, dan

da at di ertan un awabkan

Persentase


peraturan di bidang penilaian

100% 100% 100% 100% 100% -

Persentase Penyelesaian Permohonan

Penilaian BMN tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% -

Persentase penilai internal DJKN yang

bersertifikat pelatihan keahlian khusus

30% 50% 65% 75% 75% -


Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan

Evaluasi atas Pelaksanaan Pengurusan

Piutang Negara dan Pengelolaan

Kekayaan Negara Lain-lain

23,7

Terselenggaranya Penyelesaian

Pengurusan Piutang Negara yang

Professional, Tertib, Tepat Guna

dan Optimal Serta Mampu

Membangun Citra Baik Bagi

Stakeholder Serta Mampu

Menyediakan Data Piutang Negara

Secara Komprehensif dan kekayaan

ne ara lain lain

Persentase


peraturan di bidang piutang negara

dan kekayaan negara lain-lain

100% 100% 100% 100% 100% -

Recovery rate piutang K/L 11% 12% 13% 14% 14% -Jumlah penerimanaan negara dari

biaya administrasi pengurusan piutang

negara dan pengelolaan kekayaan

negara

47,17 M 43,54 M 47,36 M 52,16 M 52,16 M -

015 09 1715 Pengelolaan Kekayaan Negara,

Penyelesaian Pengurusan Piutang

Negara dan Pelayanan Lelang di

Wila ah Ker a Kanwil DJKN

742,3

II.M.L.015-25

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

26/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE


Kekayaan Negara, Penyelesaian

Pengurusan Piutang Negara dan

Pelayanan Lelang yang Profesional,

Tertib, Tepat Guna, dan Optimal

Serta Stakeholder di Wilayah Kerja

Kanwil D kn

Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 2 T 2,5 T 3 T 3,5 T 3,5 T -

Jumlah penerimanaan negara dari


244,66 M 279,92 M 330,24 M 390,64 M 390,64 M -

Jumlah Piutang Negara yang DapatDiselesaikan (PNDS) dan pokok lelang

9,27 T 11,06 T 13,20 T 15,77 T 15,77 T -

015 09 1716 Pengelolaan Kekayaan Negara,

Penyelesaian Pengurusan Piutang

Negara dan Pelayanan Lelang di

Wilayah Kerja Kerja KPKNL

1.731,0


Kekayaan Negara, Penyelesaian

Pengurusan Piutang Negara dan

Pelayanan Lelang yang Profesional,

Tertib, Tepat Guna, dan Optimal

Serta Stakeholder Wilayah Kerja

K knl

Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 3 T 3,5 T 4 T 4,5 T 4,5 T -

Jumlah penerimanaan negara dari


negara dan bea lelang

229,48 M 261,71 M 308,39 M 364,42 M 364,42 M -

Jumlah Piutang Negara yang Dapat

Diselesaikan (PNDS) dan pokok lelang

6,09 T 7,23 T 8,61 T 10,26 T 10,26 T -

-

015 06 Peningkatan Pengelolaan

Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah

626,8

II.M.L.015-26

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

27/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

Meningkatkan kualitas penyusunan

kebijakan hubungan keuangan

pusat dan daerah, serta mendorong

pengelolaan keuangan daerah yang

berkualitas

Persentase ketepatan jumlah

penyaluran dana transfer ke daerah.

99% 99% 99% 99% 99% -

Persentase penyelesaian perumusan

kebijakan hubungan keuangan pusat

dan daerah yang transparan,

akuntabel, dan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% -

Persentase Silpa yang terkendali 17% 17% 17% 17% 17% -

015 06 1687 Perumusan Kebijakan, Bimbingan

Teknis, dan Pengelolaan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa

52,4

Perumusan dan Pengelolaan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

yang Berkualitas dan Optimal

Indeks Pemerataan Keuangan Antar

daerah (Indeks Williamson)

0,76

(Skala 1)

0,76

(Skala 1)

0,76

(Skala 1)

0,76

(Skala 1)

0,75

(Skala 1)

-

Persentase perumusan kebijakan

transfer ke daerah dan dana desa

100% 100% 100% 100% 100% -

015 06 1688 Perumusan Kebijakan, Pemantauan,

dan Evaluasi di Bidang Pendanaan

Daerah dan Ekonomi Daerah,

Penyusunan Laporan Keuangan

Transfer ke Daerah serta

Pengembangan Sistem InformasiKeuan an Daerah

60,8

Pemantauan dan Evaluasi

Hubungan Keuangan Pusat dan

Daerah yang didukung basis data

keuangan daerah yang lengkap dan

sistem informasi keuangan daerah

yang akurat, transparan, dan tepat

waktu

Persentase Pengembangan dan

implementasi Sistem Informasi

Keuangan Daerah

100% 100% 100% 100% 100% -

II.M.L.015-27

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

28/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

Persentase Realisasi Jumlah Evaluasi di

Bidang Pendanaan dan Informasi

Keuangan Daerah yang

Direkomendasikan Menjadi Kebijakan

Menteri Keuan an

100% 100% 100% 100% 100% -

Persentase Pemda yang Menyampaikan

LRA, Laporan Neraca, dan LO

50% 50% 50% 50% 75% -

Persentase penetapan perda APBD

secara tepat waktu

70% 75% 80% 85% 95% -


Teknis, Monitoring dan Evaluasi di

Bidan PDRD

12,9

Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah terhadap total pendapatan

dalam APBD

Rasio PDRD tahun t-1 t erhadap PDRB t-

1

1,7 1,7 1,7 1,75 1,75 -


Teknis, Monitoring dan Evaluasi di

Bidang Pembiayaan dan Kapasitas

Daerah

90,2

Peningkatan Efektifitas dan

Efisiensi Pengelolaan Pinjaman

Daerah, Hibah Daerah, dan

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Keuan an Daerah

Persentase terlatihnya calon pengajar

KKD sesuai rencana

2600 1800 1500 1500 1500 -

Persentase pemberian persetujuanMenkeu atas defisit APBD yang ditutup

dari pinjaman

100% 100% 100% 100% 100% -

Persentase ketepatan jumlah

penyaluran hibah ke daerah

80% 80% 80% 80% 80% -

015 06 1691 Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis lainnya Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan

410,5

II.M.L.015-28

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

29/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi

yang Tinggi Pada Semua Unit Eselon

II di Ditjen Perimbangan Keuangan

Dalam Rangka Menunjang

Tercapainya Pencapaian Tujuan

Strategis Ditjen Perimbangan

Keuan an

Persentase penyerapan anggaran dan

pencapaian output belanja.

95% 95% 95% 95% 95% -

Persentase pegawai memenuhi standar

jamlat

50% 50% 50% 50% 50% -

Rasio Penyelesaian pengadaan saranadan prasarana sesuai dengan rencana

100% 100% 100% 100% 100% -

-

015 07 Program Pengelolaan dan

Pembiayaan Utang

156,3

Mengoptimalkan pengelolaan surat

berharga negara (SBN) maupun

pinjaman untuk menjamin

terpenuhinya target pembiayaan

APBN melalui utang dengan risiko

an terkendali.

Persentase pengadaan utang sesuai

kebutuhan pembiayaan.

-

Persentase pencapaian tingkat

likuiditas pasar SBN (turn over ratio).

-

Persentase pemenuhan target risiko

portofolio utang.

-

Persentase pembayaran utang tepat

waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

-

1692 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan

Setelmen Utang

9,8

II.M.L.015-29

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

30/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

Terwujudnya Pelaksanaan

Penyelesaian

Transaksi, Pencatatan, dan

Pelaporan Utang Pemerintah yang

Profesional, Efektif, Transparan,

dan Akuntabel

Tingkat Akurasi Pembayaran

Kewajiban Utang

100 100 100 100 100 -

1693 Pengelolaan Pembiayaan Syariah 32,3

Terpenuhinya Kebutuhan

Pembiayaan

APBN yang Aman BagiKesinambungan Fiskal Melalui

Pengelolaan Surat Berharga Syariah

Ne ara SBSN

Persentase Penerbitan SBSN sesuai

Kebutuhan Pembiayaan

100 100 100 100 100 -

1694 Pengelolaan Pinjaman 29,7

Terpenuhinya Kebutuhan

Pembiayaan APBN yang Aman

Melalui Pengadaan Pinjaman

Persentase Pengadaan Pinjaman

Program sesuai kebutuhan

pembiayaan

100 100 100 100 100 -

1695 Pengelolaan Strategi dan Portofolio

Utang

38,1

Penyediaan Strategi Pengelolaan

Utang

yang Mempertimbangkan Aspek

Biaya dan

Risiko

Persentase Pemenuhan Target Risiko

Portofolio Utang

100 100 100 100 100 -

1696 Pengelolaan Surat Utang Negara 46,5

Terpenuhinya KebutuhanPembiayaan

Apbn yang Aman Bagi

Kesinambungan

Fiskal Melalui Pengelolaan Surat

Utang

Ne ara SUN

Persentase Penerbitan SUN sesuaiKebutuhan Pembiayaan

100 100 100 100 100 -

-

II.M.L.015-30

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

31/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

015 12 Program Perumusan Kebijakan

Fiskal

345,7

Terwujudnya kebijakan fiskal yang

sustainable dengan beban risiko

fiskal yang terukur dalam rangka

stabilisasi dan mendorong

pertumbuhan perekonomian.

Persentase rekomendasi kebijakan

yang ditetapkan/diterima Menteri

Keuangan.

-

Deviasi proyeksi indikator kebijakan

fiskal.

-

Persentase usulan kebijakan Indonesia

yang diadopsi dalam kerja sama

ekonomi dan keuangan internasional.

-

015 12 1740 Perumusan Kebijakan APBN 42,1

Tersedianya Rekomendasi

Kebijakan APBN yang Sustainable

Untuk Mendukung Pembangunan

Nasional


APBN yang ditetapkan dan/atau

diterima Menteri Keuangan

82 82 82 82 82 -


APBN

5 5 5 5 5 -

015 12 1741 Perumusan Kebijakan Ekonomi 72,3

Terwujudnya Kebijakan Ekonomi

Makro yang Antisipatif dan

Responsif yang Dapat Mendukung

Stabilisasi dan MendorongPertumbuhan Perekonomian


ekonomi makro yang ditetapkan

dan/atau diterima Menteri Keuangan

83 83 83 83 83 -


ekonomi makro

5 5 5 5 5 -

015 12 1742 Perumusan Kebijakan Pembiayaan

Perubahan Iklim dan Multilateral

79,2

II.M.L.015-31

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

32/36

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

33/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE

Tersedianya Kebijakan dan

Program Kerja sama Internasional,

Regional dan Bilateral yang

terpercaya dan optimal dalam

rangka mendukung terwujudnya

stabilitas

Persentase usulan Indonesia yang

diadopsi dalam kerja sama ekonomi

dan keuangan regional dan bilateral

25 25 25 25 25 -

-

015 11 Program Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur di Bidang KeuanganNegara

3.464,4

Mengembangkan SDM yang

berintegritas dan berkompetensi

tinggi.

Persentase Peningkatan Kompetensi

SDM.

-

Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam

Kerja Pegawai Kementerian Keuangan.

-

Persentase Lulusan Diklat Kementerian

Keuangan dengan Predikat Minimal

Baik.

-

015 11 1731 Kegiatan Pengembangan SDM Melalui

Penyelenggaraan Pendidikan Dan

Pelatihan Keuangan Negara Di Daerah

546,4


Berintegritas dan BerkompetensiTinggi

Persentase Jam Pelatihan Terhadap

Jam Kerja Pegawai KementerianKeuangan

0,88 0,94 1,00 1,06 1,06 -



Baik

86,00 86,00 87,00 87,00 87,00 -

-


Penyelenggaraan Diklat Teknis dan

Fungsional Di Bidang Anggaran dan

Perbendaharaan

132,9

II.M.L.015-33

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

34/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE


Berintegritas dan Berkompetensi

Tinggi


Jam Kerja Pegawai Kementerian

Keuangan

0,18 0,20 0,21 0,22 0,22 -



Baik

90,50 91,00 91,50 92,00 92,00 -


SDM

10,00 12,00 15,00 15,00 15,00 -


Penyelenggaraan Diklat Teknis DanFungsional Di Bidang Kepabeanan dan

Cukai

179,4



Tinggi


Jam Kerja Pegawai Kementerian

Keuangan

0,36 0,52 0,56 0,59 0,59 -



Baik

90,50 91,00 91,50 92,00 92,00 -


SDM

10,00 12,00 15,00 15,00 15,00 -


Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan

Fungsional Di Bidang Kekayaan Negara

Dan Perimbangan Keuangan

122,6

Mengembangkan SDM yangBerintegritas dan Berkompetensi

Tinggi

Persentase Jam Pelatihan TerhadapJam Kerja Pegawai Kementerian

Keuangan

0,15 0,21 0,22 0,23 0,23 -



Baik

90,50 91,00 91,50 92,00 92,00 -


SDM

10,00 12,00 15,00 15,00 15,00 -

II.M.L.015-34

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

35/36

8/10/2019 015_KEMKEU.pdf

36/36

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

TARGETINDIKATOR

KODE



Baik

97,00 97,00 97,00 98,00 98,00 -


SDM

10,00 12,00 15,00 15,00 15,00 -


Penyelenggaraan Pendidikan Program

Diploma Keuangan

467,7



Tin i

Persentase Lulusan Program Diploma


Baik

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 -

Persentase Realisasi Layanan BLU 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 -

72.637,9JUMLAH

II.M.L.015-36

015_kemkeu.pdf

Documents