0 LKj Sekretariat DPRD 2017

1 LKj Sekretariat DPRD 2017 KATA PENGANTAR Laporan Kinerja (LKj) adalah merupakan kewajiban Dinas / Lembaga Satuan Kerja di Jajaran Pemkab Tanah Bumbu yang harus dibuat untuk mengetahui Tingkat Kinerja dari masing-masing Dinas / Badan / Lembaga Satuan kerja yang bersangkutan. Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini merupakan Laporan Kinerja selama tahun 2017 dan merupakan penjabaran dan tindak lanjut pola dasar Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis (RENSTRA). Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini dibuat dan disusun berdasarkan RENSTRA terutama pada Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 yang di dukung oleh Anggaran / Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Sumber Daya Manusia yang ada. Pelaksanaan 5 ( lima ) program kegiatan sebagai ekstraksi dari berbagai kebijakan Sekretariat DPRD harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu : 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana 3) Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 5) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 ini disusun semata-mata ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Sekretariat DPRD mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, selain itu penyusunan LKj Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Mudah-mudahan, penyajian LKj Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu ini memberikan informasi yang diharapkan oleh stakeholders tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah di laksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dan menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Masukan dari para pembaca laporan ini sangat dikinerja instansi ini dimasa yang akan datang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. 2 LKj Sekretariat DPRD 201 Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diini dimasa yang akan datang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. Tanah Bumbu, KABUPATEN TANAH BUMBUNIP. retariat DPRD 2017 Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan ini dimasa yang akan datang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. Tanah Bumbu, Januari 2018 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU MUKHLIS, SH MM M.Hum Pembina Utama Muda IV/c NIP. 19631231 199203 1 198 tuk meningkatkan ini dimasa yang akan datang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang

3 LKj Sekretariat DPRD 2017 DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................... Daftar Isi .............................................................................................. Ringkasan Eksekutif .......................................................................... I Pendahuluan ................................................................................ A. Penjelasan Umum Organisasi ............................................................... B. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................... C. Struktur Organisasi ................................................................................ II Perjanjian Kinerja ........................................................................ A. RPJMD 2016-2021 ................................................................................. B. Rencana Strategis Tahun 2016-2021 .................................................... C. Rencana Kinerja Tahun 2017 ................................................................ III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 ............................................. A. Capaian Kinerja>>>... ........................................................................ B. Analisis Capaian Kinerja ........................................................................ C. Realisasi Anggaran ................................................................................ IV Penutup ........................................................................................ A Simpulan ................................................................................................ B Saran ..................................................................................................... Lampiran .............................................................................................

4 LKj Sekretariat DPRD 2017 BAB I PENDAHULUAN A. Penjelasan Umum Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pertama RPJMD 2016-2021 . Untuk itu, seluruh program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kontrak Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan Bupati, serta Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu telah menetapkan 1 ( satu ) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2017 yakni Meningkatnya Kinerja Layanan Fungsi Fasilitasi Terhadap Tugas Dan Fungsi Anggota DPRD. Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan indikator kinerja dan target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017, terdapat 2 indikator sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100%) dan 1 indikator sasaran strategis yang melampaui target (105%). Atau dengan kata lain, secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar 110 %. B. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu No 11 Tahun 2017 tentang Tugas , Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organiasasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan meyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

5 LKj Sekretariat DPRD 2017 2. Fungsi Sedangkan dalam hal fungsinya, maka Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyelenggaraan administrasi kesekretraiatn DPRD b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD c. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD, dan d. Penyediaan dan Pengordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD 3. Uraian Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menerapkan kebijakan operasional Sekretariat DPRD berdasarkan kebijakan pimpinan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku b. Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan urusan keuangan c. Merencanakan dan menetapkan program kerja Sekretariat DPRD berdasarkan kebijakan operasional d. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau dan mengendalikan pelaksana urusan ketata usahaan dan kepegawaian e. Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penyiapan fasilitasi persidangan dan rapat-rapat anggota DPRD f. Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan serta hubungan masyarakat g. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau serta mengendalikan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga h. Mengatur kebersihan dan pengawasan kantor i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

6 LKj Sekretariat DPRD 2017 C. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari: 1. Sekretaris DPRD 2. Kepala Bagian Kesekretariatan a. Kepala Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian b. Kepala Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan c. Kepala Sub .Bag. Informasi dan Pelaporan 3. Kepala Bagian Legislasi a. Kepala Sub. Bag. Persidangan dan Risalah b. Kepala Sub. Bag.Hukum dan Perundang-Undangan,dan c. Kepala Sub. Bag. Protokol dan Kehumasan 4. Kepala Bagian Pengawasan dan Penganggaran a. Kepala Sub.Bag. Dukungan Penganggaran b. Kepala Sub.Bag.Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan c. Kepala Sub.Bag.Pengaduan Dan Layanan Aspirasi Dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 11 Tahun 2017 tentang Tugas pokok, fungsi urain tugas dan tata kerja unsur unsur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam hal ini dirumuskan sebagai berikut :

7 LKj Sekretariat DPRD 2017 1. Bagian Kesekretariatan Melaksanakan Tugas a. Menyusun program pelaksanaan tugas; b. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan; c. Menyelenggarakan kegiatan kepegawaian; d. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga; e. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan; f. Mengevaluasi dan menyusun perencanaan anggaran; g. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan; h. Melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD i. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran; j. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD dan pertanggung jawaban keuangan; k. Mengevaluasi pengadaan barang dan jasa, laporan keuangan , kinerja dan pengadministrasian serta akutansi keuangan; l. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi kesekteriatan; m. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas kesekteriatan; n. Melaksanakan pemantauan,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; 2. Bagian Legislasi Melaksanakan Tugas a. Penyiapan bahan persidangan,tata tempat dan bahan pembuatan risalah; b. Pemberian pelayanan terhadap komisi dan penyiapan data resume dan laporan hasil rapat; c. Penyiapan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan ,produk-produk hukum daerah dan dprd serta pengkajian dan penelaahan hukum; d. Penyiapan bahan pengelolaan keprotokolan dan kehumasan; e. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ntugas/kegiatan; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan 3. Bagian Pengawasan dan Penganggaran Melaksanakan Tugas a. Penyiapan Rumusan dan melaksankan kebijakan teknis kegiatan pengawasan dan penganggaran; b. Penyiapan pembahasan KUA PPAS c. Penyiapan pembahasan APBD APBDP d. Penyiapan pembahasan PERDA pertanggunjawaban Keuangan; e. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait f. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

8 LKj Sekretariat DPRD 2017 BAB II PERENCANAAN KINERJA Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Sekretariat DPRD berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : a. RPJMD 2016-2021; b. Renstra Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu 2016-2021; c. Penetapan Kinerja Tahun 2017. A. RPJMD 2016 - 2021 RPJMD 2016-2021 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten Tanah Bumbu di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Berkaitan dengan ini telah di tetapkan kerangka Visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 - 2021 yaitu : 1. VISI “TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM

UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)”. Guna terwujudnya visi Kabupaten Tanah Bumbu, maka dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan visi, yaitu mewujudkkan penyelenggaraan fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan prinsip good governance tentu dengan terselenggaranya fasilitasi kegiatan terhadap DPRD secara baik dan optimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akhirnya tugas-tugas pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan pembangunan akan berjalan lancar sesuai yang diharapkan. 2. MISI Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: a. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.

9 LKj Sekretariat DPRD 2017 b. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional. c. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan. d. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal. e. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih. . B. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 sampai dengan 2021, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Untuk memenuhi berbagai fungsi tersebut diatas diperlukan adanya Visi dan Misi bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam perumusan Visi itu dihadapkan pada masalah primanya pelayanan kepada seluruh Anggota Dewan serta terwujudnya suatu koordinasi yang diharapkan mampu memberikan dukungan dan fasilitas bagi pemberdayaan Sekretariat DPRD dalam rangka mensinergikan hubungan Badan Eksekutif dan Legaslatif Daerah, karena itu telah ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut. “TERWUJUDNYA FASILITASI KEGIATAN DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE” 1. Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu a. Mewujudkan sumber daya manusia aparatur dan Kelembagaan DPRD yang Profesional b. Memfasilitasi kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

10 LKj Sekretariat DPRD 2017 2. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD a. Tujuan dari Sekretariat DPRD adalah Meningkatnya Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Kegiatan dan Tugas DPRD b. Sasaran Sekretariat DPRD adalah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Fungsi Fasititasi Terhadap Tugas dan Fungsi Anggota DPRD Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN KONDISI AWAL TARGET KINERJA 2015 2021 Meningkatkan kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan dan tugas Anggota DPRD Presentase terpenuhinya tugas dan fungsi DPRD Meningkatnya Kinerja Pelayanan Fungsi Fasititasi Terhadap Tugas dan Fungsi Anggota DPRD 85 % 99 % 3. Indikator Kinerja Utama IKU ( Indikator Kinerja Utama ) dari Sekretariat DPRD adalah Persentase Terpenuhinya Tugas dan Fungsi DPRD. Ketiga hal ini (Tujuan, Sasaran dan IKU) dapat dicapai dengan terfasilitasinya seluruh kegiatan DPRD berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh Badan Musyawarah baik itu bulanan / per masa sidang / tahunan. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI / PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan dan tugas Anggota DPRD Meningkatnya kinerja pelayanan fungsi fasilitasi terhadap tugas dan fungsi Anggota DPRD Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi Anggota DPRD Terfasilitasinya semua kegiatan Dewan berdasarkan jadwal yang disusun oleh Banmus baik itu bulanan / per masa sidang / tahunan Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sekretaris DPRD 4. Rencana Kinerja Tahun 2017 Rencana Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu untuk Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 5 program dan 26 kegiatan yang terdiri atas : NO PROGRAM KEGIATAN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa tenaga Non PNS Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah

11 LKj Sekretariat DPRD 2017 Keseluruhan Program dan Kegiatan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp. 30.854.702.022,- ditambah dengan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.239.691.299,-. 5. Rencana Aksi Tahun 2017 Dalam mendukung tujuan dan dan sasaran yang ingin dicapai, maka perlu dilakukan aksi yang nyata. Terkait dengan 3 indikator sasaran yaitu : 1. Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi legislasi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah dengan memfasilitasi pembahasan Raperda yang masuk ke Prolegda maupun yang merupakan inisiatif DPRD sendiri. Selain itu juga dilakukan fasilitasi penuh terhadap rapat-rapat paripurna dalam rangka pengesahan Raperda. 2. Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi budgeting, rencana aksi yang akan dilakukan adalah dengan memfasilitasi rapat-rapat dan rapat paripurna terkait dengan pembahsan dan pengesahan APBD dan APBD Perubahan. 3. Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi pengawasan., rencana aksi yang akan dilakukan adalah dengan memfasilitasi pelaksanaan reses masing-masing Anggota DPRD ke daerah pemilihan ( Dapil ) nya. Selain itu juga dilakukan fasilitasi penuh untuk kegiatan monitoring Anggota DPRD ke lapangan terkait dengan pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan pemerintahan serta apabila ada perkembangan situasi di masyarakat. II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor Pemeliharaan Rutin / Bekala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Bekala Peralatan / Perlengkapan Kantor III. Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan VI. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-rapat Paripurna Kegiatan Reses Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD V. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

12 LKj Sekretariat DPRD 2017 RENCANA AKSI SKPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017 TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI JADUAL KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET THN 2017 URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET THN 2017 URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET THN 2017 TW I TW II TW III TW IV 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Meningkatkan kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan dan tugas Anggota DPRD Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi DPRD Meningkatnya kinerja layanan fungsi fasilitasi terhadap tugas dan fungsi Anggota DPRD Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi anggota DPRD 39,66% Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Persentase Perda Yang di bahas (%) 100% Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah jumlah pembahasan rancangan peraturan daerah (8 Raperda) 8 871.050.000 Memfasilitasi pembahasan semua Raperda yang masuk ke Prolegda maupun yang Inisiatif DPRD √ √ √ √ Kasubbag Hukum dan Per Undang-undangan Rapat-rapat Paripurna jumlah dokumen rapat paripurna (59 dokumen) 59 394.875.000 Memfasilitasi rapat-rapat paripurna dalam rangka Pengesahan Raperda √ √ √ √ Kabag Legislasi Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan jumlah AKD yang terfasilitasi (132 kali) 132 17.207.780.000 Memfasilitasi rapat-rapat paripurna terkait Pembahasan APBD dan APBD Perubahan √ √ √ √ Kabag Legislasi Kegiatan Reses jumlah dokumen reses (12 dokumen) 12 1.870.937.500 Memfasilitasi Reses Anggota DPRD ke DAPIL masing-masing √ √ √ √ Kasubbag Penyusun Pengaduan dan Layanan Aspirasi Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah jumlah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD (11 Laporan) 11 70.300.000 Memfasilitasi Monitoring Anggota DPRD ke Lapangan √ √ √ √ Kasubbag Fasilitasi Penyeleng-garaan Pengawasan

14 LKj Sekretariat DPRD 2017

13 LKj Sekretariat DPRD 2017 ������� ������� ������ = ���������������� � 100 %

������� ������� ������ = 2 ������� − ���������������� � 100 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. CAPAIAN KINERJA Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Kabupaten Tanah Bumbu ditujukan untuk

mendapatkan informasi kinerja yaitu seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1. Kerangka Pengukuran Kinerja Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus: Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan

interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel Kategori Capaian Kinerja

Urutan Skala Ordinal Kategori

1. 2. 3. 4.

Lebih dari 90 % 81 % s.d 90 % 61 % s.d 80 %

Kurang dari 60 %

Sangat Berhasil Baik (Berhasil) Cukup Berhasil Kurang Berhasil

14 LKj Sekretariat DPRD 2017 ������� ������� = �����ℎ ������� ����� �� ��� � !���� ���� ����� �� ��������ℎ ������� �������

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini : Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil,berhasil, cukup berhasil dan kurang berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Sangat Berhasil : 95,5 Berhasil : 85,5 Cukup Berhasil : 70,5 Kurang Berhasil : 30,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil,cukup berhasil, dan kurang berhasil.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Berdasarkan Penetapan Kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator

kinerja dan targetnya, untuk di implementasikan berupa kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan.

Dari penilaian sendiri (self assessment) yang didasarkan pada metode/ cara/langkah kerja tersebut di atas, pada tahun 2017 ini, persentase capaian kinerja Sekretariat DPRD diukur dengan perhitungan Metode Rata-Rata Data Kelompok sebagaimana tergambar di table berikut :

No Indikator Sasaran Target Realisasi % (realisasi / target x 100)

1 Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi Legislasi

39 41 105

2 Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi budgetting

40 40 100

3 Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi pengawasan

40 40 100

PERSENTASE TERPENUHINYA TUGAS DAN FUNGSI ANGGOTA DPRD

39,66 40,33 110

15 LKj Sekretariat DPRD 2017 Capaian sasaran (sangat berhasil) = (3x95,5)/3 =95,5 Total rata-rata capaian sasaran =.................=95,5

Dilihat pada Tabel Skala Ordinal maka total rata-rata capaian sasaran Sekretariat DPRD yang pada tahun 2017 ini, mencapai angka 95,5 sehingga dapat dikatakan capaian kinerjanya “ SANGAT BERHASIL “. Selanjutnya analisis atas capaian kinerja pada tahun 2017 untuk tiap-tiap indikator kinerja sasaran strategis yang ada sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran I Persentase Terpenuhinya Tugas dan Fungsi Legislasi

Sebagai tolok ukur terpenuhinya tugas dan fungsi legislasi adalah dilaksanakannya kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ). Dalam hal ini jumlah Raperda sampai dengan tahun 2017 yang masuk ke pembahasan Program Legislasi Daerah ( Prolegda ) mencapai 39 buah Raperda dan telah selesai dibahas semuanya . Sehingga ini telah memenuhi target kinerja yakni 39 buah Raperda.

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja I tahun ini dengan tahun

sebelumnya

NO INDIKATOR

KINERJA SASARAN I

2016 2017

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %

1

Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi Legislasi

19 % 26 % 136 39 % 41 % 105

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran

I adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan

Kegiatan berupa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 871.050.000,-. Kegiatan ini digunakan untuk fasilitasi kegiatan pembahasan raperda yang masuk ke Prolegda baik itu untuk belanja makan minum rapatnya, perjalanan dinasbagi Anggota DPRD maupun tenaga ahli dan narasumber dari luar daerah serta jasa konsultansi penelitian Naskah akademik dan Draf Raperda.

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kegiatan berupa Rapat – Rapat Paripurna dengan pagu anggaran sebesar Rp.394.875.000,-. Kegiatan ini digunakan untuk fasilitasi penyelenggaraan Rapat Paripurna, baik itu Rapat Paripuna Pengesahan Raperda maupaun Rapat Paripurna

16 LKj Sekretariat DPRD 2017 Istimewa. Belanja makan minum mendominasi isi kegiatan ini terutama untuk peserta rapat dan tamu.

REKAPITULASI PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 dan 2017

No Raperda 2016

Penyampaian Disetujui

1. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu

4 Januari 2016

20 Januari 2016

2. Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu 4 Januari 2016

20 Januari 2016

3. Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan Dusun.

19 September

2016

22 November

2016 4. Tata Kelola Pembangunan Perkebunan

Berkelanjutan 23 Februari

2016 21 Juni 2016

5. Registrasi Surat Peryataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

23 Februari 2016

26 April 2016

6. Pertanggungjawaban APBD TA 2015 7 Juni 2016 19 Juli 2016

7. APBD Perubahan TA 2016 1 Agustus 2016

8 September

2016 8. APBD TA 2017 9 November

2016 2 Desember

2016 9. RPJMD Tahun 2016 - 2021 24 Mei 2016 5 Agustus

2016 10. Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,

Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa 20 Januari

2016 10 Maret 2016

11. Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

12 Agustus 2016

22 Agustus 2016

12. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

19 September

2016

22 November

2016 13. Pembubaran Perusahaan Daerah Agro Bersujud 23 Februari

2016 21 Juni 2016

14. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016

23 Februari 2016

21 Juni 2016

15. Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Tanah Bumbu

23 November

2016

29 Desember

2016

16. Pengelolaan Sampah 23

November 2016

29 Desember

2016

17. Kawasan tanpa Rokok 23

November 2016

29 Desember

2016

18. Pencabutan beberapa buah Peraturan Daerah 19

September 2016

22 November

2016 19. Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu 4 Januari

2016 20 Januari

2016 20. Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern 14 Desember

2016 29 Desember

2016 21. Perlindungan Petani Plasma Kelapa Sawit 14 Desember

2016 29 Desember

2016 22. Izin Usaha Depot Air Minum 14 Desember

2016 29 Desember

2016

17 LKj Sekretariat DPRD 2017 23. Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa 14 Desember 2016

29 Desember 2016

24. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu

4 Januari 2016

20 Januari 2016

25. Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat 14 Desember 2016

29 Desember 2016

26. Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an 14 Desember 2016

29 Desember 2016

No Raperda 2017

Penyampaian Disetujui

27 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Tanah Bumbu ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kab. Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017

03 April 2017 09 Mei 2017

28 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Tanah Bumbu ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pebangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017

03 April 2017 09 Mei 2017

29 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

10 Mei 2017 15 Agustus 2017

30 Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 10 Mei 2017 15 Agustus

2017

31 Pajak Parkir di Kabupaten Tanah Bumbu 10 Mei 2017 15 Agustus 2017

32 Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Tanah Bumbu

14 Juni 2017 05 Juli 2017

33 Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016 14 Juni 2017 11 Juli 2017

34 Penyelenggaraan Haji 25 Juli 2017 35 Pengaturan Makam 25 Juli 2017 11 Oktober

2017 36 APBD Perubahan Tahun 2017 01 Agustus

2017 08 Agustus

2017

37 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

05 September

2017 11 Oktober

2017

38 Bantuan Keuangan Pada Partai Politik 05

September 2017

11 Oktober 2017

39 Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kab. Tanah Bumbu

02 Oktober 2017

11 Desember

2017

40 Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman

02 Oktober 2017

11 Desember

2017

41 APBD Tahun 2018 03

November 2017

24 November

2017 Indikator Kinerja Sasaran II Persentase Terpenuhinya Tugas dan Fungsi Budgetting

Sebagai tolok ukur terpenuhinya tugas dan fungsi Budgetting adalah dilaksanakannya kegiatan pembahasan APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ) dan APBDP ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ).

18 LKj Sekretariat DPRD 2017 Sekretariat DPRD, sampai dengan tahun 2017 ini telah melaksanakan fasilitasi terhadap kegiatan pembahasan tersebut. Untuk kegiatan ini dihasilkan 2 ( dua ) dokumen yaitu dokumen APBD Murni maupun Dokumen APBD Perubahan.

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja II tahun ini dengan tahun

sebelumnya

NO INDIKATOR

KINERJA SASARAN II

2016 2017

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %

1

Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi Budgetting

20 % 20 % 100 40 % 40 % 100

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran

II adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kegiatan berupa Rapat – rapat Alat Kelengkapan Dewan. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 17.207.780.000,-. Kegiatan ini berisikan biaya perjalanan dinas baik itu kunjungan kerja maupun konsultasi/koordinasi semua alat kelengkapan dewan.

Dalam mendukung pembahasan dan pengesahan APBD, perlu dilakukan kunker ke daerah lain maupun konsultasi/ koordinasi ke Kementerian terkait dengan materi pembahasan APBD.

Indikator Kinerja Sasaran III Persentase Terpenuhinya Tugas dan Fungsi Pengawasan

Sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan adalah dilaksanakannya kegiatan Reses dan Monitoring Anggota DPRD. Kegiatan Reses dimaksudkan untuk menerima atau menjaring aspirasi dari masyarakat terutama masyarakat di daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRD. Reses menghasilkan suatu dokumen reses yang diparipurnakan sebanyak 3 kali dalam satu tahun. Adapun monitoring bertujuan untuk terjun langsung ke lapangan terkait dengan hal-hal/masalah yang sedang berlangsung di masyarakat.

19 LKj Sekretariat DPRD 2017 Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja III tahun ini dengan tahun sebelumnya

NO INDIKATOR

KINERJA SASARAN III

2016 2017

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %

1

Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi Pengawasan

20 % 20 % 100 40 % 40 % 100

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran III adalah

sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan

Kegiatan berupa Kegiatan Reses. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 1.870.937.500,-. Kegiatan ini digunakan untuk reses Anggota DPRD ke masing-masing dapil ( daerah pemilihan ) unttuk menyerap aspirasi dari masyarakat terutama konstituennya. Untuk reses ini disediakan anggaran untuk membayar ATTK, Sewa Tempat dan Makan minum berikut perjalanan dinasnya.

2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kegiatan berupa Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.300.000,-. Kegiatan ini digunakan untuk fasilitasi perjalanan dinas monitoring ke lapangan atau pengawasan ke kecamatan.

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN

INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN SEBELUMNYA

NO PROGRAM REALISASI PERSENTASE

2015 2016 2017 2015 2016 2017

1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Rp.9.856.512.900,- Rp.18.429.485.450,- Rp. 18.694.761.959,- 58,49 68.17 95,27

Analisis atas penggunaan sumber daya Selain program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target, diperlukan pula

sumber daya yang mumpuni. Sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD sudah sangat menunjang dalam pencapaian target semua indikator kinerja sasaran. Disamping peralatan kerja yang sudah memadai ditunjang pula dengan kondisi ruangan yang cukup kondusif. Kedua hal ini menciptakan suasana kerja yang nyaman.

Sekretariat DPRD juga memandang pentingnya pengembangan sumber daya manusia, sebab pada saat ini pegawai merupakan asset yang sangat penting dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

20 LKj Sekretariat DPRD 2017 Sumber daya manusia yang memiliki cukup pengetahuan, keterampilan yang mumpuni serta sikap yang baik dapat membuat efektif dan efisien dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang ingin diraih. Dengan cakapnya sumber daya manusia yang dimiliki, diharapkan dalam pengelolaan administrasi dapat lebih dipahami dan ditingkatkan, sehingga dapat melakukan perbaikan-perbaikan terkait dalam hal pengadministrasian. Kemudian yang juga penting adalah pemanfaatan system dalam pemberian pelayanan. Di era digital seperti sekarang membangun suatu system sudah merupakan keharusan, dimana pelayanan yang dilakukan untuk penyampaian aspirasi ke DPRD maupun pemberian informasi terkait seluruh kegiatan-kegiatan DPRD dapat dilakukan melalui suatu saluran yang sudah ditetapkan.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja

NO Program / Kegiatan Indikator Outcome Capaian Keterangan

A Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

1 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening kantor 100

2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara

61,1

3 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 100

4 - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor

Tersedianya Alat Kebersihan Kantor 100

5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 100

6 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan serta Penggandaan

100

7 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan

Tersediannya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor

100

8 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia

94,51

9 -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan 80,26

10 - Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu rapat

98,02

11 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi luar daerah 95,13

12 - Penyediaan Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 97,01

13 - Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 97,93

B

1 - Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor

Jumlah fasilitas penunjang kegiatan kantor yang terbangun

86,`10

21 LKj Sekretariat DPRD 2017 2 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan/perlengkapan Kantor

86,67

C

1 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia 95,26

2 -Pengadaan pakaian kerja lapangan

Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Tersedia 76,76

D

1 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda Inisiatif)

Jumlah raperda inisiatif yang dibahas 75

2 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah rapat AKD yang terfasilitasi 96,21

3 -Rapat-rapat Paripurna Jumlahdokumen rapat Paripurna 77,97

4 -Kegiatan Reses Jumlah dokumen hasil reses 100

5 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah

Jumlah laporan hasil monitoring 90,91

6 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi mengikuti diklat / bimtek

100

7 - Tunjangan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah medical check up anggota DPRD dan tanggungannya

E

1 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD 100

Menurut cakupan keberhasilan, jika ada program yang tidak terlaksana sampai 50%

lebih maka program/kegiatan tersebut bisa dikatakan tidak berhasil atau gagal, namun di dalam Sekretariat Dewan Perkalilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu tidak ada program atau kegiatan yang realisasi dan capaian kinerjanya dibawah 50%.

C. REALISASI ANGGARAN Capaian kinerja tahun 2017 berdasarkan realisasi anggaran pada setiap program dan kegiatan dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

Program/Kegiatan Pagu (Rp) Target Realisasi

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Fisik Keuangan Fisik (%)

Keuangan (%) (Rp) Rp %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

515,700,000 518,100,000 100% 518,100,000 100.00% 391,105,072 75.49%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

160,250,000 184,250,000 100% 184,250,000 42.20% 73,323,300 39.80%

Penyediaan jasa administrasi keuangan

167,750,000 257,050,000 100% 257,050,000 100.00% 252,320,000 98.16%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36,736,000 36,736,000 100% 36,736,000 100.00% 35,931,000 97.81%

22 LKj Sekretariat DPRD 2017 Penyediaan alat tulis kantor 357,198,522 162,708,522 100% 162,708,522 100.00% 162,382,500 99.80% Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

98,900,000 99,850,000 100% 99,850,000 100.00% 95,774,000 95.92%

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

31,205,000 31,205,000 100% 31,205,000 100.00% 9,326,000 29.89%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

120,340,000 1,072,900,000 100% 1,072,900,000 98.23% 1,014,009,700 94.51%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

239,400,000 246,150,000 100% 246,150,000 80.30% 197,550,000 80.26%

Penyediaan makanan dan minuman

574,900,000 277,700,000 100% 277,700,000 98.33% 272,205,600 98.02%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2,141,150,000 3,011,750,000 100% 3,011,750,000 100.00% 2,865,099,000 95.13%

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 3,159,350,000 3,039,750,000 100% 3,039,750,000 97.01% 2,948,800,000 97.01%

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

45,300,000 65,250,000 100% 65,250,000 100.00% 63,900,000 97.93%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor *)

585,100,000 58,240,000 100% 58,240,000 95.16% 50,142,000 86.10%

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

64,700,000 0 0% 0 0.00% 0 0.00%

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor

99,170,000 99,170,000 100% 99,170,000 90.27% 85,955,000 86.67%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

293,500,000 293,500,000 100% 293,500,000 100.00% 279,600,000 95.26%

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 9,250,000 9,250,000 100% 9,250,000 100.00% 7,100,000 76.76%

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

1,273,700,000 871,050,000 100% 871,050,000 33.69% 270,833,000 31.09%

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 17,225,680,000 17,207,780,000 100% 17,207,780,000 95.66% 15,982,213,000 92.88%

Rapat-rapat Paripurna 394,875,000 394,875,000 100% 394,875,000 90.25% 355,987,500 90.15%

Kegiatan Reses 1,549,050,000 1,870,937,500 100% 1,870,937,500 100.00% 1,691,677,500 90.42%

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

70,300,000 70,300,000 100% 70,300,000 46.02% 30,050,000 42.75%

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

456,700,000 452,200,000 100% 452,200,000 100.00% 258,638,000 57.20%

23 LKj Sekretariat DPRD 2017 Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

290,350,000 190,350,000 100% 190,350,000 59.02% 105,362,959 55.35%

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

409,000,000 333,650,000 100% 333,650,000 96.90% 319,796,500 95.85%

30,369,554,522 30,854,702,022 100% 30,854,702,022 94.26% 27,819,081,631 90.16%

24 LKj Sekretariat DPRD 2017 BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai

kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pertama RPJMD 2016-2021 . Untuk itu, seluruh program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kontrak Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan Bupati, serta Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

2. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu telah menetapkan 1 ( satu ) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2017. Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan indikator kinerja dan target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2017, terdapat 2 indikator sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100%) dan 1 indikator sasaran strategis yang melampaui target (105%), Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar 110 %.

B. Saran 1. Dalam rangka mempertegas fungsi dan tugas pokok yang diemban oleh Sekretariat

DPRD kabuapten Tanah Bumbu perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Sekretariat DPRD sehingga dapat lebih efektif pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga DPRD kabupaten Tanah Bumbu. Dalam hal penetapan Raperda, penganggaran serta pengawasan dalam mengawal jalannya roda pemerintahan di daerah.

2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.

3. Diperlukan terobosan atau inovasi baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif sehingga dapat memepermudah dan memaksimalkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia

serta semua kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatanpada awal tahun anggaran dan perkembangan masalahpendayagunaan aparatur daerah.

5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditemanajemen internal organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

6. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasamdalam provinsi maupun diluar provinsi akan mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pememasyarakat, dunia usaha dan

7. Agar implementasi SAKIP benarLaporan Kinerja dan anggaran yang digunakan untukmaupun out comesorganisasi dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD benarbenar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

8. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi

25 LKj Sekretariat DPRD 201 kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatanpada awal tahun anggaran dan perkembangan masalahpendayagunaan aparatur daerah.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di dalam provinsi maupun diluar provinsi akan terus mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pememasyarakat, dunia usaha dan civil society. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif, perlu Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan

out comes kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD benarbenar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

adikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punisment

LKj Sekretariat DPRD 2017 kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai tapkan, maka optimalisasi mekanisme

manajemen internal organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan

a dengan berbagai instansi terkait baik di terus dilakukan dengan lebih intensif,

mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah daerah dan pusat,

benar efektif, perlu dilakukan sinergitas antara euangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi

melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out putkegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja

organisasi dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD benar

adikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan reward and punisment yang tegas dan ketat.

Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

MUKHLIS, SH MM M.Hum Pembina Utama Muda IV/c

kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan

masalah aktual di bidang

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai tapkan, maka optimalisasi mekanisme

manajemen internal organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan

a dengan berbagai instansi terkait baik di dilakukan dengan lebih intensif,

mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat rintah daerah dan pusat,

kan sinergitas antara euangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi

out put kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja

organisasi dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD benar-

adikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan yang tegas dan ketat.