· author: aspire created date: 1/26/2018 4:30:02 pm

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME VLK SURVAILEN PERTAMA

CV. PUSPA YOGA

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Reviewer)

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : CV.PUSPA YOGA

b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 188.4/527 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015

c. Lokasi Pabrik :

Jl. Enarotali Kampung Wanggar Sari Distrik Wanggar, Kab.Nabire, Prov. Papua

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: -

e. Pengurus/MR f. Kapasitas Izin Produksi g. Tanggal Audit VLK h. Periode Audt VLK

: : : :

Bapak Almond Tarigan Sawntimber (5.000 M3/Tahun) 11-12 Desember 2017 12 Bulan Terakhir (bulan Oktober 2016 - September 2017)


3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan)

- Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 11 Desember 2017

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen CV. Puspa Yoga dan Tim Auditor yang masing disampaikan oleh perwakilan dari CV. Puspa Yoga dan Lead Auditor.

- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu

Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen CV. Puspa Yoga atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

Penjelasan proses verifikasi (survailen pertama);

Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (survailen pertama);

Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,

kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.

Konfirmasi kesediaan CV. Puspa Yoga untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan. Hasil pertemuan pembukaan

dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.


Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

11 – 12 Desember 2017

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 12 Desember 2017

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

- Penjelasan temuan audit - Diskusi

Pengambilan Keputusan 9 Januari 2018

Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV.Puspa Yoga dengan Nomor 0047/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 7 November 2022. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

4.

Resume Hasil VLK

a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable)

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasanya sebanyak 32 (tiga puluh dua)

verifier

No. Verifier Alasan / Keterangan

1.2.1 Importir adalah importir yang memilii izin yang sah.

1 Verifier 1.2.1

Dokumen identitas importir.

CV. Puspa Yoga bukan importer kayu dan

produk kayu.

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

2 Verifier 1.2.2

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas (due diligence)

importir.

Tidak ada penerimaan bahan baku kayu

impor.


1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

Pembentukan kelompok.

3 Verifier 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan kelompok

atau dokumen pembentukan

kelompok

CV. Puspa Yoga bukan unit usaha

berbentuk kelompok.

4 Verifier 1.3.1.b

Internal audit anggota

kelompok

CV. Puspa Yoga bukan unit usaha

berbentuk kelompok.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

5 Verifier 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu

bulat dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Tidak terdapat penerimaan kayu selain kayu

bulat dari hutan negara selama 12 (dua

belas) bulan terakhir (bulan Oktober 2016 -

September 2017).

6 Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keterangan

(Berita

Acara dari petugas kehutanan atau

dari Aparat Desa/Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul untuk

kayu bekas/hasil bongkaran/sampah

kayu bukan dari kayu lelang, serta

DKP.


bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu

bukan dari kayu lelang.

7 Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa nota

untuk kayu limbah industri


limbah industri.

8 Verifier 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki

S-LK/S-PHPL/DKP

Pemasok bahan baku kayu bulat di CV.

Puspa Yoga hanya bersumber dari IUPHHK-

HA PT. Jati Dharma Indah Plywood

Industries yang telah memiliki Sertifikat

PHPL dari LP-PHPL PT. Transtra Permada

dengan nomor 006/LPPHPL-018/I/2015


tanggal 9 Januari 2015 yang berlaku sampai

dengan tanggal 8 Januari 2020.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang

sah.

9 Verifier 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak ada bahan baku kayu impor.

10 Verifier 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)


11 Verifier 2.1.2.c

Packing List (P/L)


12 Verifier 2.1.2.d

Invoice


13 Verifier 2.1.2.e

Deklarasi


14 Verifier 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)


15 Verifier 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi perdagangannya.


16 Verifier 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk

turunannya.


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

17 Verifier 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan


lelang.


2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

18 Verifier 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak ada proses pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain.

19 Verifier 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk

antara auditee dengan pihak

penyedia jasa (pihak lain).


melalui jasa dengan pihak lain

20 Verifier 2.1.4.c

Berita acara serah terima kayu yang

dijasakan.



21 Verifier 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan penyedia

jasa.



22 Verifier 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan

baku, proses dan produksi dan

ekspor apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia jasa.



3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

23 Verifier 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang

diekspor.

Tidak terdapat penjualan ekspor selama 3

(tiga) bulan terakhir.

24 Verifier 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)



25 Verifier 3.2.1.c

Packing list (P/L)



26 Verifier 3.2.1.d

Invoice



27 Verifier 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)




28 Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.



29 Verifier 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis



30 Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar.



31 Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.



4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang

mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan

> 10 orang.

32 Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Jumlah karyawan CV. Puspa Yoga sebanyak

15 orang (3 orang karyawan tetap dan 12

orang karyawan tidak tetap) sehingga

denga jumlah karyawan tetap seperti

tersebut diatas maka CV.Puspa Yoga tidak

terkena kewajiban untuk memeliki

dokumen Peraturan Perusahaan (PP), sesuai

dengan UU 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, dalam Pasal 108 ayat 1

yang menyatakan bahwa Pengusaha yang

mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib

membuat peraturan perusahaan yang mulai

berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau

pejabat yang ditunjuk.


b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)

Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 24 (dua puluh empat)

verifier.

No. Verifier Alasan / Keterangan

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1 Verifier 1.1.1.a

Akte pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

untuk perusahaan yang berbadan

hukum atau KTP bagi usaha

perorangan.

- Tersedia akte pendirian no.100 tanggal 30 November 2011 An. CV. Puspa Yoga. oleh Pejabat Notaris, Ibu Agustina, SH

- Akte perubahan CV. Puspa Yoga No. 14 Tanggal 04 Maret 2013 oleh Pejabat Notaris, Ibu Agustina, SH

- Tersedia Perubahan Akte CV. Puspa Yoga No. 156, tanggal 24 Februari 2014 oleh Pejabat Notaris, Ibu Agustina SH. Akte perubahan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2016.

- Terseida Surat Kuasa (No.Legalisasi 107/leg/2017) tanggal 30 Mei 2017 yang menjelaskan pemberian kuasa dari Ni Made Heriawati (Direktur) kepada Almond Tarigan untuk mengurus dan menjalankan CV. Puspa Yoga.Surat Kuasa telah ditandatangani oleh Notaris Agustina, SH.

CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 1.1.1.a.

2 Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin Industri

- Tersedia SIUP No. 503.1/685/PM/XII-B/KOPERINDAG yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Nabire An. Bupati Nabire pada tanggal 17 Desember 2014, berakhir pada tanggal 17 Desember 2019.

- No.NPWP: 31.432.256.1-954.000 - Nama Pemilik/ Penanggung Jawab: Ni

Made Heriawati - Nilai Modal dan Kekayaan Bersih: Rp.

500.000.000


- Kegiatan usaha: Perdagangan Barang/ Jasa

- Kegiatan usaha: Perdagangan Barang/Jasa - Bidang usaha:

Kehutanan (020). Perdagangan eceran khusus komoditi bukan makanan, minuman, atau tembakau didalam bangunan (523).

- Jenis barang/ jasa dagangan utama: konstruksi bangunan sipil, perdangangan eceran khusus kertas, barang-barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olah raga, alat music, alat fotografi, computer didalam bangunan.

- SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

- Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2), dimana: a. Ayat (1): SIUP berlaku selama

Perusahaan melakukan usaha

b. Ayat (2): Dihapus

- Dimana ayat (2) pada Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 1.1.1.b.

3 Verifier 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan

sekitar industri)

- Tersedia Izin Gangguan No. 503-5/1198/1198/KPTSP/2016 tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. An. Bupati Nabire. Wajib mendaftar ulang tanggal 25 November 2017.

- Nama: Ni Made Heriawati - Alamat: Jl. Jayapura RT.04 RW.01

Kampung Wanggar Sari, Distrik Wanggar.


- Data Perusahaan - Nama Pengusaha: Ni Made Heriawati - Nama Perusahaan: CV. Puspa Yoga. - Peruntukan Izin: Kantor CV. - Jenis Usaha: Perdagangan Barang dan

Jasa - Alamat Perusahaan: Jalan Enarotali

RT.01 RW.01, Kampung Wanggar Sari, Distrik Wanggar

- Barang yang Diperdagangkan: Sawmill - HO sesuai dengan ruang lingkup

usahanya. - Saat ini, Izin Gangguan di Daerah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.

CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 1.1.1.c

4 Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

- Tersedia TDP No. 260730200129 tanggal 1 November 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nabire selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan, yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Desember 2019.

- Alamat Perusahaan: Jl. Enarotali Kamp. Wanggar Sari Kabupaten Nabire Provinsi Papua

- Penanggung Jawab: Ni Made Heriawati - NPWP : 314.322.561.954-000 - Kegiatan usaha pokok : Pengusahaan

Hutan Alam. - KBLI: 02020. - TDP masih berlaku dan sesuai dengan

ruang lingkup usahanya. - Saat ini, setiap perusahaan yang akan

memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan


melampirkan fotocopi TDP yang lama. Penyampaian dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP . Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a.

CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 1.1.1.d

5 Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- Tersedia NPWP No. 31.432.256.1-952.000 dengan alamat Jl. Enarotali RT 01 RW 002 Wanggar Sari Yaro Kab. Nabire Papua, terdaftar sejak tanggal 4 Mei 2016, diterbitkan oleh KPP Pratama Biak.

- Tersedia SPPKP No. S-41PKP/WPJ.18/PPK.15/2016 tanggal 4 Mei 2016 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha : 42919 – Kontruksi Bangunan Sipil lainnya.

Telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak terhitung sejak tanggal 4 Mei 2016

- Nomor SPPKP : S-242PKP/WPJ.18/KP.0803/2016

- Nomor NPWP : 31.432.256.1-954.000

- Klasifikasi lapangan usaha : 16213 – Industri Panel Kayu lainnya

- Alamat : Jl. Enarotali RT 01 RW 002 Wanggar Sari Yaro Kab. Nabire Papua

- Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak tanggal 4 Mei 2016.

- Ditetapkan di Biak tanggal 10 Januari 2017 an. Kepala Kantor KP2KP Nabire (Wahyudi Prayoga Putra NIP: 1992121112014111002

- NPWP sesuai dengan dokumen lainnya seperti SIUP dan TDP.

CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 1.1.1.e.


6 Verifier 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan hidup

lain yang setara).

Dokumen Lingkungan yang dimiliki oleh CV.

Puspa Yoga adalah Surat Pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup (SPPL).

- SPPL telah diperiksa oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire

Provinsi Papua mengacu pada Permen LH

no. 13 tahun 2010 tentang UKL/ UPL dan

SPPL.

- Kegiatan industri kayu CV. Puspa Yoga di

Wilayah Kabupaten Nabire mengacu pada

Permen LH no. 11 tahun 2006 tentang

Jenis Rencana Usaha yang tidak wajib

AMDAL.

- Tersedia Rekomendasi SPPL No.

503/360/38/REKOM SPPL/DLH/XI/2017,

diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Nabire tanggal 29 November

2017.

- Rekomendasi tersebut berlaku sejak

tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1

tahun.

- Penanggung jawab industri kayu

bertanggung jawab sepenuhnya atas

pengelolaan dan pemantauan dampak

lingkungan dari kegiatan operasional.

- Penanggung jawab industri kayu wajib

melaporkan pelaksanaan UKL/UPL yang

tercantum dalam SPPL kepada Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire

Provinsi Papua.

- Surat rekomendasi berlaku 1 (satu) tahun

sejak tanggal diterbitkan.

CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 1.1.1.f.


7 Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha Tetap (IUT).

- Tersedia Izin Primer/ IUIPHHK CV. Puspa Yoga dengan No. : SK. 188.4/527/tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015. Izin diterbitkan oleh Keputusan Gubernur Papua.

- Tersedia Izin TDI No. 503.2/0136/TDI/KOPERINDAG tanggal 19 Mei 2016 diterbitkan oleh Dinas

Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Nabire

- Jenis usaha yang dijalankan dilapangan sesuai dengan izin primer yang dimiliki yaitu sawntiber 5.000 m3/tahun

CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 1.1.1.g

8 Verifier 1.1.1.h RPBBI untuk IUIPHHK

- Tersedia rencana dan laporan RPBBI dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang.

- Tersedia Tanda terima penyampaian

RPBBI/ Perubahan Ke-0 tahun 2017 Industri Primer Hasil Hutan Kayu, No. 0000340618, tanggal 10 Januari 2017.

- Tersedia Tanda terima penyampaian RPBBI/ Perubahan Ke-1 tahun 2016 Industri Primer Hasil Hutan Kayu, No. 0000317756, tanggal 01 Oktober 2016.

CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 1.1.1.h

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari

sumber

9 Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/ nota atau

kontrak

suplai bahan baku dilengkapi bukti

pembelian.

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat

selama 12 bulan terakhir (bulan Oktober 2016

– September 2017) telah dilengkapi dengan

perjanjian jual beli kayu bulat nomor 003/PK-

JDIPI/KP/IX/2016 tanggal 13 September 2016.

Perjanjian tersebut telah disepakati oleh

kedua belah pihak antara IUPHHK-HA PT. Jati

Dharma Indah Plywood Industries dengan CV.

Puspa Yoga (telah ditandatangani diatas

materai 6.000) untuk jenis kayu bulat merbau

dengan diameter 40 cm up dan volume 500

m3.


Sampai dengan saat ini belum ada kontrak

suplai terbaru dengan pemasok bahan baku

sehingga bahan baku yang digunakan dalam

proses produksi berdasarkan bahan baku dan

stock kayu bulat berdasarkan kontrak suplai di

tahun 2016.

CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 2.1.1.a

10 Verifier 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

- Terdapat penerimaan kayu bulat dari

hutan negara selama 12 bulan terakhir

(Oktober 2016 – September 2017) yang

berasal dari IUPHHK-HA PT. Jati Dharma

Indah Plywood Industries dengan jenis

kel.meranti (merbau) dengan volume

sebesar 517,54 m3 dan 437 batang.

- Penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan

SKSHHK-KB, DKB dan DPKB. Terdapat

kesesuaian antara kedua dokumen

tersebut.

- Kayu bulat telah dilengkapi dengan ID

Barcode dan sesuai dengan dokumen

SKSHHK-KB.

- DPKB telah dicetak dan ditandatangani

oleh petugas yang berwenang an. Bapak

M.Iksan S. Nomor register 00386-17/PKB-

R/XXXII/2015 tanggal 19 Mei 2015 dan

sesuai dengan dokumen SKSHHK.KB.

Contoh:

DPKB No.001/DPKB-PY/2016 tanggal 19

Oktober 2016, dengan jenis kayu merbau

dan volume 10,44 m3.

CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 2.1.1.b

11 Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

- Terdapat penerimaan kayu bulat dari

hutan negara selama 12 bulan terakhir

(Oktober 2016 – September 2017) yang

berasal dari IUPHHK-HA PT. Jati Dharma

Indah Plywood Industries dengan jenis

kel.meranti (merbau) dengan volume


sebesar 517,54 m3 dan 437 batang.

- Penerimaan kayu bulat tersebut di atas

seluruhnya diterima diperusahaan pada

bulan Oktober 2016 dengan jumlah

dokumen SKSHHK.KB sebanyak 57

dokumen.

- Terdapat kesesuaian antara hasil

pengamatan fisik kayu bulat, ID.Barcode

No.2809A09JDIH0000000000195848.04

dan 194909.05 dengan dokumen SKSHHK-

KB.B1037372 tanggal 19 Oktober 2016

yang berasal dari IUPHHK-HA PT. Jati

Dharma Indah Plywood Industries,

dengan jenis kel.meranti (merbau)

dimana volume keseluruhan 12,58 m3

dan jumlah 11 batang berdasarkan hasil

uji petik kayu bulat tanggal 11 Desember

2017.

- Seluruh penerimaan kayu bulat telah

sesuai dengan LMK.

- Tidak terdapat bahan baku kayu lelang di

perusahaan.

- Tersedia ganis kayu bulat (PKB-R) :

a. Atas nama M.Iksan S. Nomor

register 00386-17/PKB-

R/XXXII/2015 tanggal 19 Mei 2015,

berlaku sd. tanggal 18 Mei 2018.

b. Atas nama Almond Tarigan S.Kom

No.Register 00489-15/PKB-

R/XXXII/2016, berlaku dari tanggal

1 November 2016 s/d tanggal 31

Oktober 2019 berdasarkan

SK.110/VI/BPHP.XV-3/2015

tanggal 1 November 2016,

diterbitkan oleh An.Dirjen PHPL

Ka.BPHP Wilayah XV Jayapura.

CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 2.1.1.d


12 Verifier 2.1.1.g

Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

- Pemasok bahan baku kayu bulat di CV.

Puspa Yoga hanya berasal dari satu

sumber yaitu IUPHHK-HA PT. Jati Dharma

Indah Plywood Industries (SK.IUPHHK

No.69/Kpts-II/1997 tanggal 31 Januari

1997 dan Adendum SK.No.457/Menhut-

II/2012 tanggal 15 Agustus 2012) yang

telah memiliki Sertifikat PHPL dari LP-

PHPL PT. Transtra Permada dengan

nomor 006/LPPHPL-018/I/2015 tanggal 9

Januari 2015 yang berlaku sampai dengan

tanggal 8 Januari 2020.

- IUPHHK-HA PT. Jati Dharma Indah

Plywood Industries memiliki luas areal

±163.930 Ha yang berlokasi di Camp

Karadiri Km.22 Distrik Wanggar,

Kab.Nabire, Prov.Papua.

- Seluruh penerimaan bahan baku kayu

bulat pada bulan Oktober 2016 untuk

jenis Kel.Meranti (Merbau) telah sesuai

dengan laporan mutasi kayu CV. Puspa

Yoga dan telah dilengkapi dan sesuai

dengan dokumen SKSHHK KB.

CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 2.1.1.g

13 Verifier 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

- Tersedia rencana dan laporan RPBBI

dan telah dilaporkan kepada instansi

berwenang.


RPBBI/ Perubahan Ke-0 tahun 2017

Industri Primer Hasil Hutan Kayu, No.

0000340618, tanggal 10 Januari 2017.


RPBBI/ Perubahan Ke-1 tahun 2016

Industri Primer Hasil Hutan Kayu, No.

0000317756, tanggal 01 Oktober 2016.

- RPBBI tersebut didukung dengan

dokumen RKT UPHHK-HA Tahun 2016

dan Carry Over RKTUPHHK-HA Tahun


2011 An. PT. Jati Dharma Indah Plywood

Industries berdasarkan Keputusan

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua

Nomor KEP-522.1/2752 tanggal 25

Agustus 2016. Keputusan ini berlaku

sampai dengan tanggal 31 Desember

2016 (target tebangan 190.680,16 M3)

dan dilengkapi dengan dokumen

Sertifikat PHPL dari LP-PHPL PT.

Transtra Permada dengan nomor

006/LPPHPL-018/I/2015 tanggal 9

Januari 2015 yang berlaku sampai

dengan tanggal 8 Januari 2020.

- Seluruh penerimaan bahan baku kayu

bulat jenis kel.meranti (merbau) di

bulan Oktober 2016 didukung dan

dilengkapi dengan RPBBI, SK.RKT, S-

PHPL, perjanjian jual beli kayu bulat

nomor 003/PK-JDIPI/KP/IX/2016 tanggal

13 September 2016 dan SKSHHK-KB.

CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 2.1.1.i

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

14 Verifier 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

- Tersedia tally sheet penggunaan bahan

baku dan proses produksi di CV. Puspa

Yoga dalam dokumen Rekap Produksi

Tahun 2017 terdiri dari data

penggunaan bahan baku kayu bulat dan

produksi kayu gergajian.

- Seluruh bahan baku yang digunakan

dalam proses produksi di CV. Puspa

Yoga hanya berasal dari satu sumber

yaitu IUPHHK-HA PT. Jati Dharma Indah

Plywood Industries yang telah ber S-

PHPL No. 006/LPPHPL-018/I/2015

tanggal 9 Januari 2015 yang berlaku

sampai dengan tanggal 8 Januari 2020.

Sehingga dapat dipastikan ketelusuran

asal usul bahan bakunya.



15 Verifier 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan.

Terdapat kesesuaian hasil penggunaan

bahan baku dan produksi kayu gergajian

dengan laporan mutasi kayu (LMK) selama

12 bulan terakhir (Oktober 2016 –

September 2017) yaitu :

a. Penggunaan bahan baku: 468,49

m3

b. Produksi kayu gergajian: 344,2515

m3

c. Rendemen kayu gergajian: 73,48

%

Rendemen tersebut diatas masih dalam

batas wajar jika dibandingkan dengan

rendemen kayu gergajian yang asal bahan

baku dari kayu bulat hutan alam yaitu 60

– 70 % berdasarkan Perdirjen BUK

No.P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9

Desember 2014. Dengan demikian dapat

disimpulkan terdapat hubungan yang logis

antara input-ouput dan rendemen

produksi di CV. Puspa Yoga.


16 Verifier 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan.

- Produksi yang dihasilkan selama 12 bulan terakhir yaitu produk Kayu Gergajian. Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri primer CV. Puspa Yoga IUIPHHK No. 188.4/527 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015.

- Realisasi produksi yang dihasilkan selama 12 bulan terakhir tidak melebihi kapasitas izin produksinya, sebagai berikut:

a. Realisasi produksi: 344,2515 m3

b. Kapasitas izin produksi: 5.000

m3/tahun



17 Verifier 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

Tersedia dokumen laporan mutasi kayu

(LMK) di CV. Puspa Yoga.

Terdapat kesesuaian antara laporan

mutasi kayu dengan dokumen angkutan

masuk, rekap penerimaan kayu bulat,

penggunaan produksi dan penjualan,

sebagai berikut:

a. LMKB

STOCK AWAL: 0,00 M3

PENERIMAAN: 517,54 M3

PENGGUNAAN: 468,49 M3

STOCK AKHIR: 49,05 M3

b. LMHHOK

STOCK AWAL: 0,00 M3

PRODUKSI: 344,2515 M3

PENJUALAN: 341,9971 M3

STOCK AKHIR: 2,2544 M3

CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 2.1.3.e

3.1.1 Unit Usaha Menggunakan Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah untuk

Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi dengan Tujuan Domestik

18 Verifier 3.1.1

Dokumen Angkutan Hasil Hutan

yang Sah

Terdapat penjualan domestik selama 12

bulan terakhir dengan tujuan surabaya

(PT.Bintang Khatulistiwa Anugerah,

PT.Bahtera Setia).

Volume penjualan domestik sebesar:

341,9971 m3

Contoh dokumen:

SKSHHK-KO.A.0093425 Pengirim Nama: CV. Puspa Yoga Alamat: Jl. Enarotali Kampung Wangagar Sari Distrik Wanggar, Nabire Lokasi Muat: TPK CV. Puspa Yoga Penerima Nama: PT. Bintang Khatulistiwa Anugrah Alamat: Jl. Ikan Belanak No. 30 Surabaya Jawa Timur Lokasi Bongkar: Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Kayu yang diangkut


Kelompok kayu gergajian: 15,7445 m3 Alat angkut Jenis: Kapal Identitas: KM Hijau Jelita Penerbitan Tanggal: 14 Februari 2017 Nama Penerbit: Novitro Tandi Datu, St No. Register: 00483-15/PKG-R/XXXII/2016 Masa berlaku: 30 hari (14-02-2017 s/d 15-03-2017)

CV. Puspa Yoga MEMENUHI verifier 3.1.1

3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

19 Verifier 3.3.1

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan

CV. Puspa Yoga telah mengimplentasi

penggunaan Tanda V-Legal pada dokumen

angkutan hasil olahan (SKSHHK.KO).


4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

20 Verifier 4.1.1.a

Pedoman/ prosedur K3

CV. Puspa Yoga memiliki prosedur K3 nomor

001/SOP/PY/SVLK/16 tanggal 26 Oktober

2016.

Tersedia Personel yang bertanggung jawab

dalam implementasi pedoman/ prosedur K3

atas nama Theresia O.R, sesuai Surat

Penunjukkan dari Kuasa Direktur CV. Puspa

Yoga tanggal 11 Desember 2017.


21 Verifier 4.1.1.b

Implementasi K3

Tersedia peralatan K3 (APAR, APD, Kotak

P3K) dan berfungsi dengan baik serta

tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di

areal pabrik CV. Puspa Yoga.


22 Verifier 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

Tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja

(NIHIL) untuk periode selama periode 12

bulan terakhir berdasarkan catatan

kecelakaan kerja di CV. Puspa Yoga tanggal


11 Desember 2017.

Penanganan untuk Kecelakaan dengan Luka

Ringan hingga berat akan dirujuk ke

Puskesmas Wanggar Sari dan RSUD Nabire


4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

23 Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja.

Tidak terdapat serikat pekerja di CV. Puspa

Yoga namun tersedia kebijakan perusahaan

tanggal 26 Oktober 2016 yang

membolehkan karyawan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

baik dalam lingkup perusahaan maupun

diluar lingkup perusahaan.


4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

24 Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur.

Jumlah karyawan di CV. Puspa Yoga

sebanyak 15 (lima belas) orang yang terdiri

dari 3 orang karyawan tetap dan 12 orang

karyawan tidak tetap berdasarkan

rekapitulasi daftar karyawan CV. Puspa

Yoga.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan di

CV. Puspa Yoga, dapat disimpulkan bahwa

tidak terdapat pekerja yang masih di bawah

umur di perusahaan dimana Usia karyawan

termuda adalah 19 tahun lebih 3 bulan atas

nama Angga T selaku (Admin).



Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi IPK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa CV. Puspa Yoga telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan tanggal 9 Januari 2018: menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Puspa Yoga No. 0047/MHI-VLKH dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 7 November 2022.

Jakarta, 9 Januari 2018

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

IPT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Aceelrate amdi Yrustwsrthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok lV, 9'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jrakarta 10270

dh"or e , +62 (21) s7863707 (Hunting), Fax. . +62 (21) 57853708 Email : [email protected]

Jakarta,9 Januari 2018

Nomor Surat : 015.1/MHl-S,KEP/l/2OI8perihal : K:putusan VLK Penilikan Pertama cV. Puspa Yoga (IUIPHHK)

Kepada Yth.

DirekturCV. Puspa Yoga

Jl. Enarotali Kampung wanggar sari Distrik wanggar, Kab.Nabire, Prov. Papua

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLt'() yang

dilaksanakan padir tangga I tt - 1,2 Desember 2O!7 dan Rekomendasi Teknis, maka Direktur L\/LK PT'

Mutu Hijau lndon:sia pada tanggal 9 Januari 201-8, memutuskan bahwa:

t. HasilVLK r;esuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen /PHPL.3/3/2016 tentang

penilaian (inerja pHpL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

dan Perdirjen PHPL No. P.14lPHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No.

p.t5lpHpL/ppHH/HpL.3/8/20L6 tentang standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2'6'

2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Puspa Yoga No. OO47/MHI-VLK masih tetap berlaku'

sampai de ngan tanggal 7 November 2022, dengan ruang lingkup:

a. Penregang lzin

b. lzin Usaha

c. Lokirsi Pabrik

d. Kap tsitas lzin Produksi

CV. Puspa Yoga

IUIPHHK No. 188.4/527 Tahun 2Ot5

Jl. Enarotali Kampung Wanggar Sari Distrik Wanggar,

Kab.Nabire, Prov. PaPua

Sawn timber (5.OOO wt3/tahun)

3. Setama nrasa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-

kurangnyit 12 (dua belas) bulan sekali'

Demikian keputur;an ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya'

Atas perhatian da n kerjasamanya diucapkan terimakasih'

Hormat kami,

· author: aspire created date: 1/26/2018 4:30:02 pm

Documents