PT

Latihan A.

Pembuatan Program Audit dan Cheklist Audit

PT. Harapan Esok, adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan dan restoran. Hingga saat ini perusahaan ini telah memiliki 3 hotel bintang 5 (termasuk restoran), dan 6 restoran yang mandiri yang ekslusif.

Salah satu restoran milik PT. Harapan Esok yang paling besar dan memiliki sistem manajemen terbaik adalah Restoran CK Foods. Jumlah karyawan di restoran ini 87 orang dan bekerja 2 shift. Jumlah karyawan terbesar berada pada area pelayanan tamu. Restoran ini berlokasi di Jakarta Selatan dan dirancang sebagai restoran keluarga dan restoran untuk business relationship. Kekuatan Restoran ini terletak pada cita rasa makanan yang pas untuk kebanyakan orang indonesia, suasana yang nyaman dan hangat serta pelayanan yang prima.

Restoran ini telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 pada bulan Juni 2010 dengan ruang lingkup: Pelayanan dan penyediaan makanan dan minuman dengan pengecualian pada klausul 7.5.4 (property pelanggan). Sesuai dengan persyaratan standar ISO 9001:2008, setiap bagian dan tingkatan di restoran ini mempunyai sasaran mutu. Setiap sasaran mutu yang mereka buat saling terkait dan mendukung secara penuh sasaran restoran secara umum yaitu Pertumbuhan Pendapatan dan Keuntungan

Struktur Organisasi SMM Restoran CK Foods adalah sebagai berikut:

Manager Service bertindak sebagai Management Representative dan Manager Keuangan dan Administrasi diangkat oleh GM sebagai Kordinator Audit Mutu Internal. Jumlah internal auditor sebanyak 6 orang berasal dari 3 bagian yang berbeda

Secara singkat proses bisnis restoran ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan informasi di atas:

1. Buatlah program audit untuk Restoran CK Foods

2. Buat Check List audit untuk satu bagian saja (misalnya Bagian Makanan atau Pembelian)

Bekerja lah secara sistematis dalam kelompok anda .

Waktu anda hanya 60 Menit, termasuk pembuatan materi presentasi

Selamat berdiskusi.

General Manager

Tim Audit Mutu Internal

Management Representative

Manager Keu & Administrasi

Manager Service

Manager

F & B

Koord. Makanan

Koord. Pelayanan Tamu

Koord. Maintenance

Koord.

Minuman

Koord. Peralatan

Koord. Pembelian

Koord. Pemasaran & Penjualan

Koord. Penyimpanan

Bahan baku

SDM

Koord. Keuangan & Akuntansi

Keuangan & akuntansi

Pemasaran

Pelayanan Tamu

Area Pelayanan & Penyediaan

Makanan & Minuman

Minuman

TAMU

Bahan Baku

& Peralatan

Makanan

SDM

Mendukung semua bagian

Pembelian

Maintenance

Pemasok

Pelatihan Audit Mutu Internal hal 1 dari 2