Urusan: 1.01 Pendidikan

SKPD Penanggungjawab: 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bangli

No

Program Prioritas

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000)

Kondisi Kinerja

Akhir

2011

2012

2013

2014

2015

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1

Peningkatan

Perluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

Meningkatnya APK PAUD dari 35 % pada tahun 2011 menjadi 75% pada tahun 2015

APK PAUD Formal

35%

35%

75.000

50%

100.000

60%

150.000

70%

200.000

75%

250.000

75%

250.000

Meningkatnya rasio gurug TK yang berkualifikasi S1/D4 dari 25% tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Rasio guruyang layak mengajar terhadap siswa

25%

25%

620.000

45%

125.000

65%

1.500.000

85%

2.000.000

100%

2.500.000

100%

2.500.000

Meningkatnya rasio TK yang memiliki APE dari 85% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Rasio gedung yang layak pakai terhadap total gedung

85%

85%

30.000

90%

40.000

92,5%

45.000

95%

50.000

100%

60.000

100%

60.000

Meningkatnya rasio desa yang memiliki Play Group dari 65% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Rasio Play Group terhadap total desa

65%

65%

1.645.000

75%

1.890.000

85%

2.135.000

95%

2.380.000

100%

2.520.000

100%

2.520.000

2

Peningkatan

Perluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Meningkatnya APK SD/MI dari 106,50% pada tahun 2011 menjadi 107% pada tahun 2015

APK SD/MI

104,34%

106,50%

16.539.740

106,75%

14.559.300

106,85%

13.103.370

106,90%

13.103.370

107,00%

11.793.033

107,00%

11.793.033

Meningkatnya APK SMP/MTs dari 99,80% pada tahun 2011 menjadi 103% pada tahun 2015

APK SMP/MTs

97,17%

99,80%

8.128.510

100,50%

9.463.060

101,50%

9.463.060

102,50%

10.409.366

103,00%

10.469.366

103,00%

11.450.302

Meningkatnya APM SD /Mi dari 94% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

APM SD /MI

83,99%

94,00%

16.539.740

96,00%

14.885.766

98,00%

13.397.189

100,00%

14.736.908

100,00%

14.736.908

100,00%

14.736.908

Meningkatnya APM SMP/MTs dari 80% pada tahun 2011 menjadi 95% pada tahun 2015

APM SMP/MTs

75,74%

80,00%

8.128.510

85,00%

7.315.659

90,00%

7.315.659

93,00%

8.047.224

95,00%

8.449.586

95,00%

8.449.586

Menurunnya DO SD/MI dari 0,007% pada tahun 2010 menjadi 0,005% pada tahun 2015

DO SD/MI

0,033%

0,007%

1.831.440

0,006%

2.014.584

0,005%

2.014.584

0,005%

2.216.042

0,005%

2.216.042

0,005%

2.437.646

Menurunnya DO SMP/MTS dari 0,04% pada tahun 2010 menjadi 0,01% pada tahun 2015

DO SMP/MTS

0,04%

0,04%

1.103.390

0,03%

1.213.685

0,02%

1.213.685

0,01%

1.335.053

0,01%

1.335.053

0,01%

1.468.558

Meningkatnya persentase lulusan SD/MI dari 99% pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2015

Persentase lulusan SD/MI

100%

100%

70.543

99,4%

70.962

99,6%

70.241

99,7%

71.450

100%

71.450

100%

71.450

Meningkatnya persentase lulusan SMP/MTs dari 99% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Persentase lulusan SMP/MTs

100%

100%

74.740

99,4%

75.184

99,6%

75.480

99,7%

75.702

100%

75.702

100%

75.702

Meningkatnya angka melanjutkan dari SD-SMP dari 99% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Angka melanjutkan dari SD-SMP

94,14%

99%

9.583

99,2%

9.659

99,4%

9.716

99,8%

9.734

100%

9.734

100%

9.734

Meningkatnya rasio buku :siswa dari 1:6 pada tahun 2011 menjadi 1: 1 pada tahun 2015

Rasio siswa : buku

1:6

1: 6

3.838

1: 4

3.860

1: 3

3.876

1: 2

3.887

1: 1

3.887

1: 1

3.887

Menurunnya rasio guru SD/MI : siswa dari 1: 30 pada tahun 2010 menjadi 1: 25 pada tahun 2015

Rasio guru SD/MI : siswa

1:16

1: 30

15.000

1: 27

25.000

1: 26

35.000

1: 25

45.000

1: 25

45.000

1: 25

45.000

Menurunnya rasio Guru SMP/MI : mata pelajaran dari 1: 1,20 pada tahun 2010 menjadi 1: 1 pada tahun 2015

Rasio Guru SD/MI : siswa

1;14

1: 1,20

15.000

1: 1,10

25.000

1: 1

35.000

1: 1

35.000

1: 1

35.000

1: 1

35.000

Meningkatnya rasio gedung SD/MI yang baik dari 90% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Rasio gedung SD/MI yang baik terhadap total gedung

90%

90%

5.220.000

95%

4.698.000

97%

4.698.000

99%

4.228.200

100%

4.228.200

100%

3.805.380

Meningkatnya rasio gedung SMP/MTs yang baik dari 90% tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Rasio gedung SMP/MTsyang baik terhadap total gedung

90%

90%

630.000

95%

567.000

97%

567.000

99%

623.700

100%

623.700

100%

623.700

Meningkatnya rasio LAB SMP yang layak pakai dari 60% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Rasio LAB SMP/MTs yang baik terhadap total LAB

60%

60%

462.000

70%

561.000

80%

627.000

90%

660.000

100%

660.000

100%

660.000

3

Peningkatan Perluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidikan Menengah

Meningkatnya APK SMA/MA SMK dari 57% pada tahun 2011 menjadi 75% pada tahun 2015

APK SMA/MA SMK

59,35%

57,00%

557.229

60,00%

612.952

63,00%

674.247

70,00%

741.672

75,00%

815.839

75,00%

897.423

Meningkatnya APM SMA/MA/SMK dari 40,50% pada tahun 2011 menjadi 65% pada tahun 2015

APM SMA/MA SMK

39,96%

40,50%

557.229

45,00%

612.952

52,00%

674.247

58,50%

741.672

65,00%

815.839

65,00%

897.423

Menurunnya DO SMA/MA/SMK dari 0,1% pada tahun 2011 menjadi 0,01% pada tahun 2015

DO SMA/MA SMK

0,33%

0,1%

95.600

0,06%

105.160

0,05%

115.676

0,04%

127.243

0,01%

139.967

0,01%

153.964

Meningkatnya persentase lulusan SMA/MA/SMKI dari 98% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Persentase lulusan SMA/MA/SMKI

99,98%

100%

95.600

98,50%

105.160

99,00%

115.676

99,50%

127.243

100%

139.967

100%

153.964

Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs-Sekolah Menengah dari 73,00% pada tahun 2011 menjadi 90% pada tahun 2015

Angka melanjutkan dari SMP/MTs-Sekolah Menengah

67,80%

73,00%

78.000

78,00%

85.800

83,00%

94.380

88,00%

103.818

90%

114.199

90%

125.619

Meningkatnya persentase lulusan SMK yang diterima dunia kerja dari 60% pada tahun 2011 menjadi 70% pada tahun 2015

Persentase lulusan SMK yang diterima dunia kerja

60%

60%

0

63%

15.000

65%

24.750

67%

41.332

70%

70.065

70%

70.265

Meningkatnya rasio siswa : buku dari 1: 5 pada tahun 2010 menjadi 1: 3 pada tahun 2015

Rasio siswa : buku

1:5

1: 5

0

1: 4,5

15.000

1: 4,0

25.000

1: 3,0

35.000

1: 3,0

35.000

1: 3,0

35.000

Menurunnya rasio guru : siswa dari 1: 40 pada tahun 2011 menjadi 1: 32 pada tahun 2015

Rasio guru : siswa

1:40

1: 40

0

1: 36

15.000

1: 34

25.000

1: 35

35.000

1: 32

35.000

1: 32

35.000

Meningkatnya rasio gedung sekolah menengah yang baik dari 70% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Rasio gedung sekolah menengah yang baik terhadap total gedung

70%

70%

0

75%

500.000

85%

875.000

97%

1.618.750

100%

3.188.937`

100%

3.188.937

Meningkatnya rasio perpustakaan sekolah menengah yang baik dari 60% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Rasio perpustakaan sekolah menengah yang baik terhadap total perpustakaan

60%

60%

0

75%

250.000

85%

437.500

97%

809.375

100%

1.594.468

100%

1.594.468

Meningkatnya rasio LAB Sekolah Menerngah yang layak pakai dari 60% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Rasio LAB sekolah menengah yang layak pakai

60%

60%

0

75%

250.000

85%

437.500

97%

809.375

100%

1.594.468

100%

1.594.468

Meningkatnya angka melanjutkan ke PT dari 60% pada tahun 2011 menjadi 80% pada tahun 2015

Angka melanjutkan ke PT

30%

60%

0

65%

15.000

70%

25.500

75%

44.625

80%

80.325

80%

80.325

4

Peningkatan

Perluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidikan Non Formal

Meningkatnya jumlah warga kejar paket A dari 40 orang pada tahun 2011 menjadi 200 orang pada tahun 2015

Jumlah warga kejar paket A dalam tahun bersangkutan

40 orang

40 orang

72.800

40 orang

72.800

40 orang

72.800

40 orang

72.800

40 orang

72.800

200 orang

364.000

Meningkatnya jumlah warga kejar paket B dari 480 orang pada tahun 2011 menjadi 680 orang pada tahun 2015

Jumlah warga kejar paket B dalam tahun bersangkutan

480 orang

480 orang

873.600

530 orang

1.237.600

580 orang

1.237.600

630 orang

1.237.600

680 orang

1.237.600

680

orang

1.237.600

Meningkatnya jumlah warga kejar paket C dari 120 orang pada tahun 2011 menjadi 240 orang pada tahun 2015

jumlah warga kejar paket C dalam tahun bersangkutan

120 orang

120 orang

234.000

150 orang

468.000

180 orang

468.000

210 orang

468.000

240 orang

468.000

240 orang

468.000

Meningkatnya jumlah totor kejar paket A, B, dan C dari 75 pada tahun 2011 menjadi 150 pada tahun 2015

Jumlah tutor Kejar A, B, dan C dalam tahun bersangkutan

75 orang`

75 orang

202.500

90 orang

405.000

110 orang

405.000

130 orang

405.000

150 oorang

405.000

150 oorang

405.000

Meningkatnya jumlah lulusan kejar paket A dari 0 pada tahun 2011 menjadi 160 pada tahun 2015

Jumlah lulusan Kejar A dalam tahun bersangkutan

0 orang

0 orang

0

40 orang

14.600

80 orang

14.600

120 orang

14.600

160 orang

14.600

160 orang

14.600

Meningkatnya jumlah lulusan kejar paket B dari 160 pada tahun 2011 menjadi 280 pada tahun 2015

Jumlah lulusan Kejar B dalam tahun bersangkutan

160 orang

160 orang

73.600

160 orang

73.600

280 orang

128.000

280orang

128.000

280 orang

128.000

280 orang

128.000

Meningkatnya jumlah lulusan kejar paket C dari 40 pada tahun 2011 menjadi 160 pada tahun 2015

Jumlah lulusan Kejar C dalam tahun bersangkutan

40 orang

40 orang

22.600

120 orang

67.800

160 orang

90.400

160 orang

90.400

160 orang

90.400

160 orang

90.400

Meningkatnya angka melek huruf dari 98,2 pada tahun 2011 menjadi 99 pada tahun 2015

Angka melek huruf

82,5%

83%

18.600

85%

18.600

87%

37.200

89%

37.200

92%

55.800

92%

55.800

5

Peningkatan

Perluasan akses dan mutu pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya persentase guru PAUD bersertifikasi dari 5,4% pada tahun 2011 menjadi 30 % pada tahun 2015

Rasio guru bersertifikasi terhadap total guru

5,4%

5,4%

30.000

10%

40.000

15%

50,000

20%

60.000

30%

70.000

30%

80.000

Meningkatnya persentase guru SD bersertifikasi dari 14,7% pada tahun 2011 menjadi 65% pada tahun 2015

Rasio guru bersertifikasi terhadap total guru

14,5%

14,7%

15.000

30%

16.500

45%

18.000

55%

19.500

65%

22.000

65%

24.200

Meningkatnya persentase guru SMP bersertifikasi dari 28,3% pada tahun 2011 menjadi 80% pada tahun 2015

Rasio guru bersertifikasi terhadap total guru

28,3%

28,3%

9.000

40,00%

9.900

60,00%

10.890

70,00%

11.797

85,00%

13.177

85,00%

14.494

Meningkatnya persentase guru SMA/SMK bersertifikasi dari 33,5% pada tahun 2011 menjadi 90% pada tahun 2015

Rasio guru bersertifikasi terhadap total guru

33%

33,5%

10.000

40,00%

11.000

60,00%

`12.000

70,00%

13.000

90,00%

14.000

90,00%

15.000

Meningkatnya persentase guru PAUD memenuhi persyaratan pendidikan minimal S1/D4 dari 11% pada tahun 2011 menjadi 50% pada tahun 2015

Persentase guru PAUD memenuhi persyaratan pendidikan minimal

11%

11%

3.000

20%

5.000

30%

7.000

40%

10.000

50%

15.000

50%

15.000

Meningkatnya persentase guru SD memenuhi persyaratan pendidikan minimal S1/D4 dari 18,00% pada tahun 2011 menjadi 75 % pada tahun 2015

Persentase guru SD memenuhi persyaratan pendidikan minimal

18%

18%

113.000

25%

124.300

35%

135.600

55%

146.900

75%

158.200

75%

169.500

Meningkatnya persentase guru SMP memenuhi persyaratan pendidikan minimal S1/D4 dari 75 % pada tahun 2011 menjadi 90% pada tahun 2015

Persentase guru SMP memenuhi persyaratan pendidikan minimal

70%

70

0

80%

5.000

90%

7.500

100%

10.000

100%

12.500

100%

15.000

Meningkatnya Persentase guru SMA/SMK memenuhi persyaratan pendidikan minimal S1/D4 dari 94 % pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Persentase guru SMA/SMK memenuhi persyaratan pendidikan minimal

94%

95%

96%

98%

100%

100%

Meningkatnya persentase pengawas bersertifikasi dari 80% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Persentase pengawas bersertifikasi

80%

85%

90%

95%

100%

100%

Meningkatnya persentase pengawas memenuhi persyaratan pendidikan minimal S1/D4 dari 100.% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Persentase pengawas memenuhi persyaratan pendidikan minimal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya jumlah guru berprestasi tingkat Provinsi dari 10 orang pada tahun 2011 menjadi 20 or ang pada tahun 2015

Jumlah guru berprestasi tingkat Provinsi

10 or

12 or

15 or

18 or

20 or

75 or

Meningkatnya jumlah guru berprestasi tingkat Nasional dari 2 orang pada tahun 2011 menjadi 10 orang pada tahun 2015

Jumlah guru berprestasi tingkat nasional

2 Or

3 Or

5 Or

7 Or

10 Or

27 Or

Meningkatnya jumlah guru yang mengikuti KKG dari 70 % pada tahun 2011 menjadi 100 % pada tahun 2015

Jumlah guru yang mengikuti KKG/MG

70.000

70%

0

80%

5.000

90%

7.500

100%

10.000

100%

12.500

100%

15.000

Meningkatnya jumlah guru yang mengikuti MGMP dari 80 % pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Jumlah guru yang mengikuti KKG/MG

80%

80 %

0

90%

5.000

100%

7.5000

100%

10.000

100%

12.500

100%

15.000

Meningkatnya jumlah guru yang mengikuti diklat KTSP dari 80% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Jumlah guru yang mengikuti diklat

80%

80 %

0

85%

5.000

90%

7.500

95%

10.000

100%

12.500

100%

15.000

Meningkatnya jumlah guru yang melakukan pengembangan profesi (spt. PTK, karya ilmiah dll) dari 20 or ang pada tahun 2011 menjadi 100 orang pada tahun 2015

Jumlah guru yang melakukan pengembangan

20 orang

20

orang

0

40 orang

10.000

60 orang

10.000

80 orang

10.000

100 orang

10.000

300 orang

10.000

6

Peningkatan

Perluasan akses dan mutu pengelolaan Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meningkatnya kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan dari 0 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015 (komulatif)

Frekuensi kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

1 kali

1 kali

15.000

2 kali

15.000

3 kali

15.000

4 kali

15.000

5 kali

15.000

5 kali

15.000

Meningkatnya pengendalian dan pengawasan penerapan azas efesiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan dari 4 .kali pada tahun 2011 menjadi 20 kali pada tahun 2015 (komulatif)

Frekuensi pengendalian dan pengawasan penerapan azas efesiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan

4 kali

4 kali

0

8 kali

0

12 kali

0

16 kali

0

20 kali

0

0

0

Meningkatnya sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang di bidang pendidikan dari 80 kali pada tahun 2011 menjadi 100 kali pada tahun 2015

Frekuensi sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang di bidang pendidikan

1 kali

1 kali

15.000

2kali

30.000

3kali

50.000

4kali

60.00

5kali

100.000

5kali

100.000

Meningkatnya pemberdayaan dewan pendidikan dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015 (komulatif)

Frekuensi pembinaan dewan pendidikan

1 kali

1 kali

25.000

1 kali

27.500

1 kali

30.000

1 kali

32.500

1 kali

32.500

1 kali

32.500

Meningkatnya pemberdayaan Komite Sekolah dari 80% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Frekuensi Pembinaan dewan pendidikan

1 kali

1 kali

18.900

1 kali

23.400

1 kali

27.900

1 kali

32.400

1 kali

32.400

1 kali

32.400

7

Meningkat

Perluasan akses dan mutu Pendidikan bagi anak miskin

Menurunnya angka DO anak dari keluarga miskin, dari 100 % pada tahun 2011 menjadi 0% pada tahun 2015

Angka anak miskin

60 orang

50 orang

3.012.790

40 orang

3.012.790

30 orang

3.012.790

20 orang

3.012.790

1 orang

3.012.790

1 orang

3.012.790

8

Peningkatan mutu dan kuantitas Kebijakan Pemuda

Peningkatannya pendataan potensi kepemudaan 1 setiap tahun

Banyaknya dokumen hasil Pendataan potensi kepemudaan dalam setahun

1 dok

1dok

0

1dok

20.000

1 dok

20.000

1 dok

25.000

1 dok

25.000

5 dok

30.000

Meningkatnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda dari 1 kali per tahun

Frekuensi Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda dalam setahun

1 kali

1 kali

0

1 kali

30.000

1 kali

30.000

1 kali

35.000

1 kali

35.000

1 kali

35.000

Meningkatnya penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan dari 1 dokumen per tahun

Banyaknya dokumen hasil penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan dalam setahun

1 dok

1 dok

0

1 dok

25.000

1 dok

25.000

1 dok

25.000

1 dok

30.000

1 dok

30.000

Meningkatnya pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH dari 0 Pada tahun 2011 menjadi 1 Pada tahun 2015

Banyaknya dokumen hasil Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH dalam setahun

0 dok

0 dok

0

0 dok

15.000

1 dok

15.000

1 dok

20.000

1 dok

20.000

`1dok

20.000

Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepemudaan dari 0 dok. pada tahun 2011 menjadi 3 dokumen pada tahun 2015

Banyaknya dokumen hasil peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan dalam setahun

0 dok

0 dok

0

0 dok

15.000

1 dok

15.000

1 dok

20.000

1 dok

20.000

`1dok

20.000

Meningkatnya penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda dari pada 1 tahun 2011 menjadi 5 pada tahun 2015

Banyaknya dokumen hasil penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda dalam setahun

1 dok

1 dok

0

1 dok

20.000

1 dok

20.000

1 dok

25.000

1 dok

25.000

5 dok

25.000

Meningkatnya penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat dari 0 pada tahun 2011 menjadi 2 pada tahun 2015

Banyaknya rancangan hasil penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat dalam setahun

1 dok

0 dok

0

1dok

25.000

0 dok

25.000

1dok

25.000

0 dok

30.000

2dok

30.000

Meningkatnya perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan terhadap total kebutuhan dari 0 kali pada tahun 2011 menjadi 2 kali pada tahun 2015

Persentase perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan terhadap total kebutuhan

1 kali

0 kali

0

0 kali

20.000

0 kali

20.000

1 kali

20.000

1 kali

25.000

2kali

25.000

Meningkatnya perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda dari 1 dokumen pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Banyaknya dokumen hasil perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda dalam setahun

1 dok

1 dok

36.000

1 dok

36.000

1 dok

36.000

1 dok

36.000

1 dok

36.000

5 dok

36.000

9

Peningkatan mutu dan kuantitas peran serta kepemudaan

Meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015

Frekuensi pembinaan organisasi kepemudaan dalam setahun

0 dok

2 kali

0

2 kali

30.000

2 kali

40.000

2 kali

40.000

2 kali

50.000

2 kali

50.000

Meningkatnya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015

Frekuensi pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan dalam setahun

0 dok

2 kali

12.370

2 kali

15.000

2 kali

20.000

2 kali

20.000

2 kali

30.0000

2 kali

30.000

Meningkatnya fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan dari 3 kali pada tahun 2011 menjadi 15 kali pada tahun 2015

Frekuensi fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan dalam setahun

1 dok

3 kali

10.000

3 kali

10.000

3 kali

15.000

3 kali

20.000

3 kali

20.000

3 kali

30.000

Meningkatnya fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda dalam setahun

1 kali

1 kali

0

1 kali

5.000

1 kali

5.000

1 kali

10.000

1 kali

10.000

1 kali

10.000

Meningkatnya penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda dalam setahun

1 kali

1 kali

0

1 kali

10.000

1 kali

10.000

1 kali

10.000

1 kali

10.000

1 kali

10.000

Meningkatnya lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah di kalangan pemuda dari 1kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah di kalangan pemuda dalam setahun

1 kali

1 kali

15.000

1 kali

20.000

1 kali

20.000

1 kali

20.000

1 kali

30.000

1 kali

30.000

Meningkatnya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan dalam setahun

1 kali

1 kali

0

1 kali

15.000

1 kali

15.000

1 kali

20.000

1 kali

20.000

1 kali

20.000

Meningkatnya pameran prestasi hasil karya pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi pameran prestasi hasil karya pemuda dalam setahun

1 kali

1 kali

0

1 kali

10.000

1 kali

10.000

1 kali

10.000

1 kali

20.000

1 kali

20.000

10

Peningkatan mutu dan kuantitas kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Meningkatnya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dalam setahun

1 kali

1 kali

0

1 kali

20.000

1 kali

20.000

1 kali

30.000

1 kali

30.000

1 kali

30.000

Meningkatnya pelatihan keterampilan bagi pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi pelatihan keterampilan bagi pemuda dalam setahun

1 kali

1 kali

0

1 kali

20.000

1 kali

20.000

1 kali

20.000

1 kali

20.000

1 kali

20.000

11

Peningkatan mutu dan kuantitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Meningkatnya pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda dalam setahun

1 kali

1 kali

5.000

1 kali

5.000

1 kali

10.000

1 kali

10.000

1 kali

10.000

1 kali

10.000

12

Peningkatan mutu dan kuantitas Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Meningkatnya mutu organisasi dan tenaga keolahragaan dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan dalam setahun

1 kali

1 kali

0

1 kali

40.000

1 kali

40.000

1 kali

40.000

1 kali

40.000

1 kali

40.000

Meningkatnya pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi mutu organisasi dan tenaga keolahragaan dalam setahun

1 kali

1 kali

0

1 kali

15.000

1 kali

15.000

1 kali

20.000

1 kali

20.000

1 kali

30.000

Meningkatnya pengembangan perencanaan olahraga terpadu dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi pengembangan perencanaan olahraga terpadu dalam setahun

1 kali

1 kali

0

1 kali

20.000

1 kali

20.000

1 kali

20.000

1 kali

20.000

1 kali

20.000

Meningkatnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga dalam setahun

1 kali

1 kali

0

1 kali

10.000

1 kali

10.000

1 kali

10.000

1 kali

10.000

1 kali

10.000

Meningkatnya pembinaan manajemen organisasi olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi pembinaan manajemen organisasi olahraga dalam setahun

1 kali

1 kali

0

1 kali

15.000

1 kali

15.000

1 kali

15.000

1 kali

15.000

1 kali

20.000

Meningkatnya pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Banyaknya dokumen hasil pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga dalam setahun

1 dok

1 dok

0

1 dok

10.000

1 dok

10.000

1 dok

10.000

1 dok

10.000

1 dok

10.000

Meningkatnya penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga dari 1 dok pada tahun 2011 menjadi 5 dok pada tahun 2015

Banyaknya dokumen hasil Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga dalam setahun

1 dok

1 dok

0

1 dok

10.000

1 dok

11.000

1 dok

12.000

1 dok

13.000

1 dok

14.000

13

Peningkatan mutu dan kuantitas Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Meningkatnya pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga dari 3 kali pada tahun 2011 menjadi 15 Kali pada tahun 2015

Frekuensi Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga dalam setahun

3 kali

3 kali

0

3 kali

20.000

3 kali

22.000

3 kali

24.000

3 kali

26.000

3 kali

28.000

Meningkatnya pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah dalam setahun

1 kali

1 kali

0

1 kali

60.000

1 kali

66.000

1 kali

72.000

1 kali

78.000

1 kali

80.000

Meningkatnya pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat dalam setahun

1 kali

1 kali

0

1 kali

75.000

1 kali

82.500

1 kali

90.000

1 kali

97.500

1 kali

105.000

Meningkatnya pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dalam setahun

1 kali

1 kali

55.000

1 kali

55.000

1 kali

60.500

1 kali

66.000

1 kali

71.500

1 kali

77.000

Meningkatnya peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi dari 1 pada tahun 2011 menjadi 5 pada tahun 2015

Frekuensi peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi dalam setahun

1 kali

1 kali

15.000

1 kali

15.000

1 kali

16.500

1 kali

18.000

1 kali

19.500

1 kali

21.000

Meningkatnya penyelenggaraan kompetisi olahraga dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015

Frekuensi penyelenggaraan kompetisi olahraga dalam setahun

2 kali

2 kali

75.000

2 kali

75.000

2 kali

75.000

2 kali

80.000

2 kali

90.000

2 kali

90.000

Meningkatnya pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat dari 2 buah pada tahun 2011 menjadi 10 buah pada tahun 2015

Banyaknya hasil pemassalan dalam setahun

2 buah

2 buah

15.000

2 buah

15.000

2 buah

16.500

2 buah

18.000

2 buah

19.5000

2 buah

21.000

Meningkatnya pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 10 kali pada tahun 2015

Frekuensi pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi dalam setahun

2 kali

2 kali

55.000

2 kali

55.000

2 kali

80.0000

2 kali

80.000

2 kali

80.000

2 kali

80.000

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga dari 20% pada tahun 2011 menjadi 100% pada tahun 2015

Persentase pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga

5 %

5 %

20.000

6 %

20.000

7,5 %

20.000

9 %

20.000

10 %

20.000

10 %

20.000

Meningkatnya pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat dari 5% pada tahun 2011 menjadi 25% pada tahun 2015

Persentase pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat

5%

5%

0

10%

5.000

15%

7.500

20%

10.000

25%

15.000

15%

20.00

Meningkatnya pengembangan olahraga rekreasi dari 10% pada tahun 2011 menjadi 50% pada tahun 2015

Persentase pengembangan olahraga rekreasi

10 %

10%

15.000

10%

30.000

10%

40.000

10%

50.000

10%

60.000

10%

60.000

Meningkatnya peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga dari 10% pada tahun 2011 menjadi 80% pada tahun 2015

Persentase peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga

0 %

2 %

-

4%

10.000

6 %

20.000

8%

30.000

10 %

40.000

10 %

40.000

Meningkatnya jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi , dan teknisi olahraga dari 3 cabor pada tahun 2011 menjadi 22 cabor pada tahun 2015

Jumlah kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga dalam setahun

3 cabor

3 cabor

30.000

4 cabor

40.000

5 cabor

5.000

5 cabor

5.000

5 cabor

5.000

5 cabor

5.000

Meningkatnya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat dari 3 kali pada tahun 2011 menjadi 15 kali pada tahun 2015

Frekuensi pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat dalam setahun

3 kali

3 kali

-

3 kali

15.000

3 kali

15.000

3 kali

15.000

3 kali

15.000

3 kali

15.000

Meningkatnya manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah dari 5 %pada tahun 2011 menjadi 70% pada tahun 2015

Persentase manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah

5%

5%

-

10%

10.000

10%

15.000

20%

20.000

25%

35.000

25%

35.000

Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga dari 10 % pada tahun 2011 menjadi 90 % pada tahun 2015

Persentase peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga

10%

10%

-

15%

25.000

20%

40.000

20%

60.000

25%

90.000

25%

90.000

Meningkatnya kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015

Frekuensi kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya dalam setahun

1 kali

1 kali

-

1 kali

10.000

1 kali

10.000

1 kali

10.000

1 kali

10.000

1 kali

10.000

14

Peningkatan mutu dan kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga

Meningkatnya kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 8 kali pada tahun 2015

Frekuensi kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga dalam setahun

1 kali

1 kali

100.000

1 kali

200.000

1kali

200.000

1 kali

200.000

1 kali

200.000

5 kali

200.000

Meningkatnya pembangunan saran dan prasarana olahraga dari 1 unit pada tahun 2011 menjadi 8 unit pada tahun 2015

Jumlah unit sarana prasarana yang ibangun dalam setahun

1 Unit

1 Unit

-

2 Unit

200.000

2 Unit

400.000

2 Unit

400.000

2 Unit

400.000

8 Unit

400.000

Meningkatnya Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 8 kali pada tahun 2015

Frekuensi pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga dalam setahun

1 kali

1 kali

-

1 kali

10.000

1 kali

20.000

1 kali

20.000

1 kali

20.000

5 kali

20.000

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga dari 0 % pada tahun 2011 menjadi 25 % pada tahun 2015

Persentase pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga

0%

0 %

-

2%

10.000

4%

15.000

6%

20.000

8%

25.000

8%

25.000

Meningkatnya peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga dari 1 unit pada tahun 2011 menjadi 9 unit pada tahun 2015

Jumlah unit usaha yang berperan dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga dalam setahun

1 Unit

1 Unit

-

2 Unit

200.000

2 Unit

200.000

2 Unit

200.000

2 Unit

200.000

2 Unit

200.000

Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga dari 6 unit pada tahun 2011 menjadi 30 unit pada tahun 2015

Jumlah unit sarana dan prasarana olahraga yang baik dalam setiap tahun

6 unit

6 Unit

300.000

6 Unit

300.000

6 Unit

300.000

6 Unit

300.000

6 Unit

300.000

30 Unit

300.000

Sudah selesai

SKPD Penanggung Jawab: 1.01.02Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

No

Program Prioritas

Kegiatan

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja

Akhir

2011

2012

2013

2014

2015

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1

Program Peningkatan Pengembangan budaya baca

dan Pembinaan Perpustakaan

Pembinaan teknis pengelola perpustakaan

Meningkatkan SDM Pengelola Perpustakaan (SD, SMP, SMA/SMK, Desa/Kelurahan, Khusus dan Ibadah)

Terlaksananya Pembinaan Teknis Pengelola Perpustakaan (SD, SMP, SMA/SMK Desa/Kelurahan, khusus dan ibadah)

91 %

91 %

19.000

93%

19.475

95%

19.962

98%

20.461

100%

20.972

100%

99.870

Pembinaan manajemen, monitoring, pengelolaam dan lomba perpustakaan

Meningkatkan pengelolaan perpustakaan (sekolah Desa/Kelurahan, Khusus dan Ibadah)

Terlaksananya pembinaan manajemen, monitoring pengelolaan dan lomba perpustakaan (Sekolah Desa/Kelurahan, Khusus dan Ibadah)

91 %

91 %

10.000

93%

10.250

95%

10.506

98%

10.769

100%

11.038

100%

52.563

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Meningkatnya minat baca masyarakat melalui lomba aktivitas membaca (TK, SMP,SMA/SMK dan Umum)

Terlaksananya pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar melalui lomba aktivitas membaca (TK, SD, SMP, SMA/SMK dan Umum)

91 %

91 %

38.086

93%

39.038

95%

40.014

98%

41.014

100%

42.040

100%

200.193

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Meningkatnya minat dan budaya baca melalui layanan perpustakaan keliling (sekolah dan desa)

Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca melalui layanan perpustakaan keliling (sekolah dan desa)

91 %

91 %

19.000

93%

19.475

95%

19.962

98%

20.461

100%

20.972

100%

99.870

Pengembangan minat dan budaya baca

Meningkatnya minat dan budaya baca melalui layanan silang, layanan khusus dan koordinasi (sekolah, desa adat, lurah, griya dan yang terkait lainnya)

Terlaksananya pengembangan minat dan budaya baca melalui layanan silang, layanan khusus dan koordinasi (Sekolah, desa adat, lurah, griya dan yang terkait lainnya

28%

28%

7.000

40%

10.000

60%

15.000

80%

20.000

100%

25.000

100%

77.000

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan, pelestarian dan pemeliharaan bahan pustaka perpustakaan

Meningkatkan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, sekolah, desa dan ibadah

Tersedianya bahan pustaka perpustakaan umum daerah, sekolah, desa dan ibadah

31%

31%

30.000

93%

90.750

95%

93.019

98%

95.344

100%

97.728

100%

406.841

2

Program sistem administrasi kearsipan

Pembangunan system informasi kearsipan

Meningkatnya jaringan informasi kearsipan (Hard Were dan Soft Ware)

Tersedianya jaringan informasi kea5rsipan (Hard Ware dan Soft Ware)

0%

0%

-

75%

60.000

25%

20.000

100%

-

100%

-

100%

80.000

Pengadaan sarana dan prasarana kearsipan

Meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan (Rak arsip, Box arsip dan almari catalog)

Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan (Rak Arsip, Box arsip dan almari catalog)

0%

0%

-

0%

-

100%

10.000

100%

-

100%

-

100%

10.000

Pemeliharaan peralatan jaringan kearsipan

Meningkatnya kualitas peralatan jaringan kearsipan

Terlaksananya pemeliharaan peralatan jaringan kearsipan

0%

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

100%

10.000

100%

10.000

3

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Meningkatnya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (computer, scanner, mesin foto copy dan roll opec)

Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (computer, scanner, mesin foto copy dan roll opec)

0%

0%

-

18%

75.000

88%

75.000

100%

85.000

100%

85.000

100%

250.000

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Meningkatnya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah melalui akuisisi arsip (Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan Desa/Kelurahan)

Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah melalui akuisisi arsip (Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan desa/k4elurahan)

0%

0%

-

93%

15.000

95%

15.375

98%

15.759

100%

16.153

100%

62.288

Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informasi

Meningkatnya kualitas informasi melalui penduplikatan dokumen/arsip daerah

Terlaksananya penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informasi melalui Repro, Foto copy dan scanner (Babad-babad, Raja-raja yang ada di Bangli dan sejarah desa)

0%

0%

-

0%

-

100%

17.000

100%

-

100%

-

100%

17.000

Pembangunan ruang system keamanan dan kebersihan (sterilisasi) arsip

Meningkatnya kualitas arsip

Tersedianya ruangan sterilisasi arsip (ruang Fumigasi)

0%

0%

-

0%

-

100%

50.000

100%

-

100%

-

100%

50.000

4

Peningkatan kualitas pelayanan

Penyusuna n dan penerbitan naskah sumber sumber arsip

Meningkatnya naskah sumber arsip langka

Terlaksananya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip melalui penelusuran arsip langka dan statis (para pahlawan, Disertasi S3, seniman dan budayawan masyarakat Bangli)

75%

75%

15.000

80%

16.000

85%

17.000

90%

18.000

100%

20.000

100%

86.000

Penyediaan sarana layanan informasi arsip

Meningkatnya sarana layanan informasi arsip melalui penjilidan terbitan berkala (Koran, majalah, tabloid dan alih aksara lontar

Tersedianua sarana layanan informasi arsip melalui penjilidan terbitan berkala (Koran, majalah, tabloid dan alih aksara lontar

91%

91%

15.000

93%

15.375

95%

15.759

98%

16.153

100%

16.557

100%

78.845

Sosialisasi/penyuluh kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

Meningkatnya SDM pengelola kearsipan (instasi, sekolah, desa dan swasta)

Terlaksananya sosialisasi/penyluhan kearsipan (instansi, sekolah, desa dan swasta)

64%

64%

29.000

67%

30.000

78%

35.000

89%

40.000

100%

45.000

100%

179.000

5

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Meningkatnya kualitas arsip

Terpeliharanya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (Rak, box arsip, Felling Kabinet dan almari catalog)

64%

64%

29.000

67%

30.000

78%

35.000

89%

40.000

100%

45.000

100%

179.000

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Meningkatnya kualitas arsip daerah (Pest Kontrol)

Terpeliharanya arsip daerah (Pest Kontrol)

0%

0%

-

83%

10.000

88%

10.500

92%

11.000

100%

12.000

100%

43.500

Monitoring evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

Meningkatnya kualitas SDM pengelola kearsipan (instansi, sekolah dan desa)

Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan (instansi, sekolah dan desa).

0%

0%

-

67%

10.000

73%

11.000

80%

12.000

100%

15.000

100%

48.000

Urusan 1.02 Kesehatan

SKPD Penanggungjawab: 1.02..01 Dinas Kesehatan

No

Program Prioritas

Kegiatan

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja

Akhir

2011

2012

2013

2014

2015

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1

Peningkatan pengadaanObat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Meningkatnya penggunaan obat generik di PKD

1.819.748

90%

1.933.000

92%

2.223.000

94%

2.556.000

96%

2.939.000

98%

3.381.000

98%

3.381.000

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Sarana kesehatan yang dimonitoring

82%

2.000

84%

2.300

86%

2.645

88%

3.042

90%

3.498

90%

3.498

Persentase puskesmas perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian

10%

15%

20%

25%

30%

30%

Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan

50%

55%

60%

65%

70%

70%

2

Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Terpilihnya tenaga kesehatan teladan

4 Kec

50.000

4 Kec

57.500

4 Kec

66.125

4 Kec

76.044

4 Kec

87.450

4 Kec

87.450

Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

Masyarakat rentan yang memperoleh pelayanan kesehatan gratis di desa sasaran

47568

15.000

47568

17.250

47568

19.838

47568

22.813

47568

26.235

47568

26.235

Peningkatan kesehatan masyarakat

Kec yang menyelenggarakan kesehatan olah raga

36.272

100%

20.000

100%

23.000

100%

26.450

100%

30.418

100%

34.980

100%

34.490

Peningkatan pelayanan Kesehatan dan Penanggulangan masalah kesehatan dan Bencana

Peningkatan kemampuan tanggap darurat Puskesmas dalam penanggulangan bencana

100%

25.000

100%

28.750

100%

33.063

100%

38.022

100%

43.725

100%

43.725

Peningkatan biaya operasional kesehatan

Tersedianya biaya operasional kesehatan

100%

40.000

100%

46.000

100%

52.900

100%

60.835

100%

69.960

100%

69.960

Peningkatan pelayanan Kesehatan Komunitas dan gender

Puskesmas dengan pelayanan Kesehatan komunitas dan gender

100%

25.000

100%

46.000

100%

52.900

100%

60.835

100%

69.960

100%

69.960

Pembinaan upaya kesedatan dasar

Puskesmas dengan penerapan standar pelayanan dasar

30.000

100%

90.000

100%

103.500

100%

119.025

100%

136.879

100%

157.411

100%

157.411

Pembinaan upaya kesehatan rujukan

puskesmas dengan penerapan standar pelayanan rujukan

100%

345.510

100%

397.337

100%

456.937

100%

525.478

100%

604.299

100%

604.299

Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan

Puskesmas dengan pelayanan kebidanan dan keperawatan sesuai standar

100%

30.000

100%

34.500

100%

39.675

100%

45.626

100%

52.470

100%

52.470

3

Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

Pelayanan kefarmasian di masyarakat yang diawasi

95%

10.000

95%

11.500

95%

13.225

95%

15.209

95%

17.490

95%

17.490

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Produksi pangan berbahaya yang diawasi

80%

10.000

82%

11.500

84%

13.225

86%

15.209

88%

17.490

88%

17.490

Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang diawasi

35%

10.000

40%

11.500

45%

13.225

50%

15.209

60%

17.490

60%

17.490

Peningkatan produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT

Cakupan produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT yang dibina

80%

10.000

80%

11.500

80%

13.225

80%

15.209

80%

17.490

80%

17.490

4

Peningkatan Pengembangan Obat Asli indonesia

Revitalisasi dan pembinaan pengobatan tradisional

Pengobatan tradisional yang terdaftar

95%

12.000

95%

13.800

95%

15.870

95%

18.251

95%

20.988

95%

20.988

Pembinaan TOGA

Kab/kota menyelenggarakan TOGA

4 Kec

24.000

4 Kec

27.600

4 Kec

31.740

4 Kec

36.501

4 Kec

41.976

4 Kec

41.976

Pelayanan pengobatan tradisional

Pengobatan tradisional yang memenuhi standar

95%

25.000

95%

28.750

95%

33.063

95%

38.022

95%

43.725

95%

43.725

5

Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan dan pembinaan desa siaga

Cakupan Desa Siaga Aktif

19%

388.520

23%

466.798

27%

513.818

31%

590.890

35%

679.524

35%

679.524

Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada setiap tatanan

% rumah tangga melaksanakan PHBS

60%

36.000

65%

41.400

70%

47.610

75%

54.752

80%

62.964

80%

62.964

% Sekolah melaksanakan PHBS

40%

45%

50%

55%

60%

60%

% Fasilitas pemerintah melaksanakan PHBS

80%

80%

80%

80%

80%

80%

% Tempat kerja melaksanakan PHBS

20%

20%

20%

20%

20%

20%

% TTU melaksanakan PHBS

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Cakupan media promosi dan informasi

100%

11.000

100%

12.650

100%

14.548

100%

16.730

100%

19.239

100%

19.239

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Cakupan masyarakat yang mendapat penyuluhan

10%

10.000

12%

11.500

13%

13.225

14%

15.209

15%

17.490

15%

17.490

Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)

Cakupan sekolah dibina UKS

100%

12.000

100%

13.800

100%

15.870

100%

18.251

100%

20.988

100%

20.988

Peningkatan Upaya Kesehatan bersumber masyarakat (UKBM)

Cakupan UKBM yang dibina

100%

26.000

100%

29.900

100%

34.385

100%

39.543

100%

45.474

100%

45.474

6

Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat

Penyusunan peta informasi Masyarakat Kurang Gizi

Terwujudnya peta informasi Masyarakat kurang gizi

41%

5.566

42%

6.401

43%

7.361

44%

8.465

45%

9.735

45%

9.735

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Penyediaan bufferstock MP-ASI

100%

31.350

100%

36.053

100%

41.460

100%

47.679

100%

54.831

100%

54.831

Penanggulangan kurang energi protein (KEP, anemia Gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKI), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Perawatan balita gizi buruk

100%

96.510

100%

110.987

100%

127.634

100%

146.780

100%

168.797

100%

168.797

Penimbangan berat badan balita

80%

81%

82%

83%

85%

85%

Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan

80%

81%

82%

83%

85%

85%

Penggunaan garam beryodium di tingkat keluarga

90%

90%

90%

90%

85%

85%

Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-59 bulan

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Memberdayakan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi

cakupan keluarga sadar gizi

41%

17.253

42%

19.841

43%

22.817

44%

26.240

45%

30.176

45%

30.176

Penanggulangan dan perbaikan gizi masyarakat

Surveilans gizi di kecamatan

100%

12.144

100%

13.966

100%

16.060

100%

18.470

100%

21.240

100%

21.240

7

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui jamkesmas

Penduduk miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan

100%

525.626

100%

604.470

100%

685.140

100%

799.411

100%

919.323

100%

919.323

8

Peningkatan Pengembangan Lingkungan Sehat

Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar

Persentase keluarga yang menggunakan sarana air bersih dan jamban keluarga yang memenuhi syarat kesehatan

78%

12.000

80%

13.800

81%

15.870

83%

18.251

84%

20.988

84%

20.988

Pemeliharan dan pengawasan kualitas lingkungan

Presentase keluarga yang menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan

84%

250.000

85%

287.500

86%

330.625

87%

380.219

88%

437.252

88%

437.252

Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan

Presentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan

89%

45.000

90%

51.750

91%

59.513

92%

68.439

93%

78.705

93%

78.705

Pengembangan wilayah sehat

Jumlah kecamatan sehat

1

245.000

1

281.750

1

324.013

1

372.614

1

428.507

1

428.507

9

Peningkatan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

Pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC

Cakupan penemuan BTA (+)

70%

40.000

70%

46.000

70%

52.900

70%

60.835

70%

69.960

70%

69.960

Angka keberhasilan pengobatan TB

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Pencegahan dan penanggulangan penyakit diare

Angka kematian diare saat KLB

1,1%

20.000

<1%

23.000

<1%

26.450

<1%

30.418

<1%

34.980

<1%

30.418

Pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta

Prevalensi kusta/10.000 penduduk

1/

100.000

20.000

1/

100.000

23.000

1/

100.000

26.450

1/

100.000

30.418

1/

100.000

34.980

1/

100.000

30.418

Pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah

Angka kesakitan DBD/100.000 penduduk

40.000

110/

100.000

100.000

110/

100.000

115.000

100/

100.000

132.250

100/

100.000

152.088

100/

100.000

174.901

100/

100.000

152.088

Angka kematian (CFR) DBD%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

Angka bebas jentik (ABJ)%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria

Annual parasite incidence : Angka kesakitan malaria

per 1.000 penduduk

1/1000

20.000

1/1000

23.000

1/1000

26.450

1/1000

30.418

1/1000

34.980

1/1000

30.418

Pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS

ODHA yang memenuhi syarat mendapat ARV(%)

42%

20.000

51%

23.000

61%

26.450

71%

30.418

81%

34.980

81%

30.418

Pencegahan dan penanggulangan penyakit pnemoni

Cakupan penemuan pnemoni balita (%)

86%

20.000

88%

23.000

90%

26.450

92%

30.418

94%

34.980

94%

30.418

Pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan wabah

Persentase penyakit berpotensi wabah yang tertangani

100%

50.000

100%

57.500

100%

66.125

100%

76.044

100%

87.450

100%

76.044

Peningkatan Imunisasi

Persentase desa yang mencapai universal child imunisastion (UCI)

100%

43.000

100%

49.450

100%

56.868

100%

65.398

100%

75.207

100%

65.398

Pencegahan dan penanggulanagan polio

Angka Accute Flacid Paralysis

2/

100.000

20.000

2/

100.000

23.000

2/

100.000

26.450

2/

100.000

30.418

2/

100.000

34.980

2/

100.000

30.418

(AFP rate)/100.000 penduduk

100%

100%

100%

100%

100%

100%

peningkatan Survailens epidemiologi dan penanggulangan wabah

Sistem surveilans dan kewaspadaan dini

50.040

4 kec

50.000

4 kec

57.500

4 kec

66.125

4 kec

76.044

4 kec

87.450

4 kec

76.044

Pencegahan dan Penanggulangan penyakit tidak menular

Sistem surveilans dan kewaspadaan dini

4 kec

10.000

4 kec

11.500

4 kec

13.225

4 kec

15.209

4 kec

17.490

4 kec

15.209

10

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Deteksi dini tumbuh kembang anak

Jumlah anak yang terdeteksi dini tumbuh kembangnya di Posyandu

80%

10.000

80%

11.500

80%

13.225

80%

15.209

80%

17.490

80%

17.490

Pendidikan dan pelatihan perawatan anak balita

Cakupan Kunjungan Neonatal (KN1)

90%

11.500

92%

13.225

95%

15.209

98%

17.490

100%

20.114

100%

20.114

Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)

75%

78%

83%

85%

88%

88%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

85%

86%

87%

89%

90%

90%

Cakupan Pelayanan Neonatal Komplikasi

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Penjaringan siswa SD Kelas I

Cakupan SD melaksanakan penjaringan Siswa Kelas I

95%

11.500

96%

13.225

97%

15.209

98%

17.490

100%

20.114

100%

20.114

11

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Revitalisasi posyandu lansia

Jumlah posyandu lansia yang direvitalisasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pengembanagan posyandu lansia

Jumlah posyandu lansia yang dikembangkan

100%

22.000

100%

25.300

100%

29.095

100%

33.459

100%

38.478

100%

12

Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Peningkatan dan pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan

Jumlah sampel produk makanan dan hasil olahannya yang terawasi dan memenuhi persyaratan

80%

10.000

80%

11.500

80%

13.225

80%

15.209

80%

17.490

80%

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian kesehatan makanan

80%

10.000

80%

11.500

80%

13.225

80%

15.209

80%

17.490

80%

13

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Bumil Keluarga kurang mampu medapat penyuluhan

100%

10.000

100%

11.500

100%

13.225

100%

15.209

100%

17.490

100%

Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Bumil Keluarga kurang mampu medapat perawatan

100%

15.000

100%

17.250

100%

19.838

100%

22.813

100%

26.235

100%

Pertolongan persalinan ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Cakupan persalinan ditolong oleh nakes terlatih

90%

10.000

92%

11.500

93%

13.225

94%

15.209

95%

17.490

95%

Pelayanan antenatal pada ibu hamil

Cakupan Ibu hamil mendapat pelayanan K1

100%

25.000

100%

28.750

100%

33.063

100%

38.022

100%

43.725

100%

Cakupan ibu hamil mendapat pelayanan K4

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Pelayanan kesehatan pada ibu nifas

Cakupan Pelayanan ibu nifas

95%

10.000

96%

11.500

97%

13.225

97%

15.209

98%

17.490

98%

Penanganan Komplikasi Kebidanan pada ibu hamil, bersalin dan nifas

Cakupan Ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi yang ditangani

98%

10.000

98%

11.500

98%

13.225

98%

15.209

98%

17.490

98%

17.490

Pendataan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif

Cakupan PUS menjadi peserta KB aktif

95%

15.000

95%

17.250

95%

19.838

95%

22.813

95%

26.235

95%

26.235

Pembinaan Puskesmas rawat inap yang mampu PONED

Cakupan Puskesmas RRI yang mampu PONED

98%

50.000

98%

57.500

98%

66.125

98%

76.044

98%

87.450

98%

87.450

14

Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan keseahatan

Terselenggaranya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

4 kali

250.000

4 kali

287.500

4 kali

330.625

4 kali

380.219

4 kali

437.252

4 kali

437.252

Penelitian di bidang keseahatan

Terlaksakanya penelitian bidang kesehatan

1 Paket

50.000

1 Paket

57.500

1 Paket

66.125

1 Paket

76.044

1 Paket

87.450

1 Paket

87.450

Penyusunan standar pelayanan kesehatan

Tersusunnya standar pelayanan kesehatan

1 Paket

40.000

1 Paket

46.000

1 Paket

52.900

1 Paket

60.835

1 Paket

69.960

1 Paket

69.960

Pembangunan dan pemutahiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Tersusunnya buku data dasar kesehatan

20 buku

25.000

20 buku

28.750

20 buku

33.063

20 buku

38.022

20 buku

43.725

20 buku

43.725

Sertifikasi, standarisasi dan peningkatan

Sertifikasi, standarisasi dan peningkatan tenaga dan sarana kesehatan

80%

35.000

85%

40.250

90%

46.288

95%

53.231

100%

61.215

100%

61.215

15

Peningkatan Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya

Pembangunan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang dibangun

1.540.000

1

2.200.000

Pembangunan Puskesmas Pembantu

Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun

618.000

2

900.000

1

515.000

1

515.000

1

515.000

Pembangunan Poskesdes

Jumlah poskesdes yang dibangun

1

450.000

Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap

Jumlah puskesmas yang ditingkatkan menjadi pusk rawat inap

1

2.500.000

Peningkatan Polindes Menjadi Poskesdes

Jumlah Polindes yang ditingkatkan menjadi Poskesdes

411.000

4

1.350.000

4

2.000.000

4

2.000.000

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas

Jumlah puskesmas dipelihara secara rutin/berkala

2

10.000

2

10.000

3

10.000

2

10.000

2

10.000

2

10.000

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu

Jumlah puskesmas pembantu dipelihara secara rutin/berkala

10

100.000

10

100.000

10

10.000

10

100.000

10

100.000

10

100.000

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling

Jumlah puskesmas keliling dipelihara secara rutin/ berkala

2

20.000

2

20.000

3

20.000

2

20.000

2

20.000

2

20.000

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana posyandu

Jumlah posyandu direvitalisasi

7

70.000

7

70.000

7

70.000

7

70.000

7

70.000

7

70.000

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

jumlah puskesmas direhab

2

2.500.000

1

1.800.000

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

jumlah puskesmas pembantu di rehab

2

400.000

2

460.000

1

269.000

Rehab perumahan Medis dan Paramedis

jumlah perumahan medis dan paramedis di rehab

6

1.800.000

4

1.100.000

Perluasan Bangunan Puskesmas

Jumlah perluasan Bangunan Puskesmas

1

150.000

Perluasan Puskesmas Pembantu

Jumlah Perluasan Puskesmas Pembantu

7

260.000

Perluasan Poskesdes

Jumlah perluasan poskesdes

2

80.000

Pengadaan Kendaraan Operasional roda empat

Jumlah puskesmas keliling diadakan

1

350.000

3

1.050.000

Pengadaan Kendaraan operasional roda dua

Jumlah kendaraan roda dua diadakan

154.500

10

150.000

10

150.000

10

150.000

10

150.000

10

150.000

10

150.000

pengadaan alat kesehatan

jumlah pengadaan alat kesehatan

1 paket

1.000.000

1 paket

1.000.000

1 paket

1.000.000

1 paket

1.000.000

1 paket

1.000.000

1 paket

1.000.000

pengadaan meubelair

jumlah pengadaan meubelair

1 paket

240.000

1 paket

240.000

1 paket

240.000

1 paket

240.000

1 paket

240.000

1 paket

240.000

pengadaan alat penyuluhan kesehatan dan Komputer

jumlah pengadaan alat kesehatan

1 paket

125.000

1 paket

125.000

1 paket

125.000

1 paket

125.000

1 paket

125.000

1 paket

125.000

Pemetaan dan Pendataan sarana dan prasarana Kesehatan

sarana dan prasarana kesehatan yang dipetakan

100%

200.000

100%

230.000

100%

264.500

100%

304.175

100%

34.980

100%

34.980

Perencanaan dan administrasi Pengawasan

terwujudnya administrasi dan pengawasan

100%

689.000

100%

792.350

100%

911.203

100%

1.047.883

100%

1.205.065

100%

1.205.065

16

Peningkatan Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit Paru

Pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit dan jaringannya

Rumah sakit dan jaringannya yang dibangun atau ditingkatkan/diperbaiki kualitasnya

1 paket

5.000.000

1 paket

5.755.750

1 paket

6.612.500

1 paket

7.604.375

1 paket

8.745.031

1 paket

8.745.031

Pembinaan dan penyebarluasan tenaga kesehatan

1 paket

5.000

1 paket

5.750

1 paket

6.613

1 paket

7.604

1 paket

8.745

1 paket

8.745

17

Peningkatan Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Kemitraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin

Jumlah kesepakatan dengan sektor swasta

1 paket

25.000

1 paket

28.750

1 paket

33.063

1 paket

38.022

1 paket

43.725

1 paket

43.725

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat melalui JKBM

Terwujudnya JKBM

1 paket

1.00950

1 paket

1.151.093

1 paket

1.323.756

1 paket

1.522.320

1 paket

1.750.668

1 paket

1.750.668

18

Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Pembinaan administrasi keuangan

Terbinanya administrasi keuangan di dinas dan puskesmas

9.960

12

35.000

12

40.250

12

46.288

12

53.231

12

61.215

12

61.215

Pembinaan administrasi umum dan retribusi pelayanan kesehatan

Terbinanya administrasi umum dan retribusi pelayanan kesehatan

12

25.000

12

28.750

12

33.063

12

38.022

12

43.725

12

43.725

Pengelolaan administrasi kepegawaian

Terkelolanya administrasi kepegawaian dinas dan puskesmas

10.000

12

45.000

12

51.750

12

59.513

12

68.439

12

78.705

12

78.705

Pengembangan sistem informasi kesehatan

Tesedianya dokumen SIK

10.000

58.300

67.045

77.102

88.667

101.967

101.967

* Profil kesehatan Kabupaten Bangli

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

* Laporan tahunan Dinas Kesehatan

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

* Laporan LAKIP

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

* Laporan LKPJ

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

* Laporan LPPD

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

Tersedianya SIK Puskesmas dan SIK Dinas

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Penyususan perencanaan kesehatan

Tersedianya dokumen perencanaan kesehatan

19.325

1 paket

60.000

1 paket

69.000

1 paket

79.350

1 paket

91.235

1 paket

104.904

1 paket

104.904

19

Peningkatan Pelayanan Laboratorium

Penikatan kemapuan pelayanan laboratorium

Jumlah petugas terlatih dalam pemeriksaaan kualitas air & makmin

5.000

2

32.000

2

36.800

2

42.320

2

48.668

2

55.968

2

55.968

Peningkatan promosi laboratorium

Jumlah sosialisasi promosi Lab daerah

1

3.500

1

4.025

1

4.629

1

5.323

1

6.122

1

6.122

Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium

Jumlah penyediaan sarana dan prasarana laboratorium

1 paket

42.000

1 paket

48.300

1 paket

55.545

1 paket

63.877

1 paket

73.458

1 paket

73.458

Urusan: 1.02 Kesehatan

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.02.02Rumah Sakit Umum Daerah

No

Program Prioritas

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja

Akhir

2011

2012

2013

2014

2015

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1

Mengembangkan rumah sakit daerah (RSUD)

· Penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit (vvip, vip, kelas I, II dan III)

· Terwujudnya ruang rawat inap kelas III

80%

80%

3.000.000

90%

3.450.000

100%

3.967.500

100%

4.562.625

100%

5.247.018

100%

20.227.143

· Pembangunan instalasi pengelolaan limbah Rumah Sakit

· Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien,laundry, ruang tunggu dll.)

· Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu

· Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

· Pengembangan ruang gawat darurat

· Pelayanan administrasi perkantoran

· Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

· Terwujudnya instalasi IPAL

· Tersedianya peralatan rumah tangga ,peralatan gedung , kantor, air bersih, genset,listrik dan sumur bor

· Tersedianya sistem informasi Rumah Sakit

· Terlaksananya pembuatan/pemeliharaan pertamanan dan tempat parkir

· Terwujudnya ruang gawat darurat

· Tersedianya jasa surat menyurat, jasa komunikasi daya air dan listrik,perijinan kendaraan dinas/operasional, perbaikan peralatan kerja, alat tulis kantor,komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,peralatan kantor,perlengkapan kantor,makanan dan minuman, koran serta majalah

· Tersedianya perlengkapan gedung kantor, mebeluer, komputer dan kendaraan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

195.664

99.000

99.000

95.000

125.350

649.983

366.400

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.700.000

113.850

113.850

109.250

144.152

747.480

421.360

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

425.000

130.927

130.927

125.637

165.775

859.602

484.664

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

106/250

150.566

150.566

144.483

190.641

988.542

557.248

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

26.562

173.151

173.151

166.155

219.237

1.136.824

640.835

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.453.476

667.495

667.495

640.526

845.157

4.382.433

2.470.408

2

Peningkatan kualitas RSUD yang mempunyai kualitas tingkat nasioanal.

· Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

· Terbentuknya dokter dan paramedis yang handal

80%

80%

65.000

90%

75.000

100%

85.000

100%

95.000

100%

109.250

100%

429.250

· Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

· Terlaksananya akreditasi rumah sakit serta terlaksananya kegiatan gerakan sayang ibu

80%

80%

15.000

90%

17.250

100%

19.837

100%

22.813

100%

26.235

100%

101.135

Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

· Peningkatan keahlian tenaga lain yang menunjang pelayanan Rumah Sakit

80%

80%

35.000

90%

40.250

100%

46.287

100%

53.230

100%

61.215

100%

235.983

· Pengembangan tipe sumah sakit

· Menambahkan jenis pelayanan

80%

80%

78.000

90%

89.7000

100%

103.155

100%

118.628

100%

136.422

100%

525.905

3

Peningkatan pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah

· Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

· Pengadaan obat-obat rumah sakit

· Pengadaan alat-alat kesehatan

· Pemeliharaan rutin / berkala ruang poliklinik rumah sakit

· Pemeliharaan rutin /berkala ruang rawat inap rumah sakit(WIP,VIP,Kelas I,II dan III)

· Pemeliharaan rutin/ berkala ruang operasi

· Pemeliharaan rutin/ berkala ruang rontgen

· Pemeliharaan rutin/ berkala ruang laboratorium rumah sakit

· Pemeliharaan rutin/ berkala kamar jenasah

· Pemeliharaan rutin/ berkala mobil ambulance/ jenasah

· Pemeliharaan rutin/ berkala mebeuleur rumah sakit

· Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah sakit

· Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit

· Pengadaan bahan- bahan logistik rumah sakit

· Tersedianya bahan lab, oksigen, gas LPG dan barang habis pakai

· Tersedianya obat-obatan

· Tersedianya alat kesehatan

· Terpeliharanya ruang poliklinik rumah sakit

· Terpeliharanya ruang rawat inap

· Terpeliharanya ruang operasi

· Terpeliharanya ruang rongten

· Terpeliharanya ruang laboratorium

· Terpeliharanya ruang jenasah

· Terpeliharanya mobil ambulance/jenasah

· Terpeliharanya mebeuler rumah sakit

· Terpeliharanya perlengkapan rumah sakit

· Terpeliharanya alat-alat kesehatan rumah sakit dan alat kedokteran

· Tersedianya makan dan minum pasien serta makanan dan minuman pegawai

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

100%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

100%

228.252

186.154

52.500

73.600

198.000

50.000

40.000

85.100

46.000

130.200

24.625

95.000

94.000

318.556

100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

262.489

214.077

60.375

84.640

227.700

57.500

46.000

102.120

55.200

149.730

28.318

109.250

108.100

366.339

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

301.863

246.188

69.431

97.336

261.855

66.125

52.900

127.650

69.000

172.189

32.566

125.637

124.315

421.290

100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

347.142

283.116

79.845

111.936

301.113

76.043

60.835

165.945

89.700

198.017

37.451

144.483

142.962

484.483

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

399.214

325.584

91.822

128.726

346.303

87.450

69.960

224.025

121.095

227.720

43.069

166.155

164.406

557.156

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.538.962

1.255.121

353.975

496.239

1.334.991

337.119

269.695

704.840

380.955

877.858

166.031

640.526

633.783

2.147.826

4

Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada daerah terpencil.

· Pengadaan ambulance/mobil jenazah

· Tersedianya alat transportasi menuju kedaerah terpencil

100%

100%

351.000

100%

402.500

100%

462.875

100%

532.306

100%

612.152

100%

2.359.833

Urusan: 1.03 Pekerjaan Umum

SKPD Yang Bertanggung Jawab: 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum

No

Program Prioritas

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja

awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000)

Kondisi Kinerja

Akhir

2011

2012

2013

2014

2015

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1.1

Program Kegiatan Pada Setiap SKPD

a

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

7.988

12 Bulan

8.093

12 Bulan

8.906

12 Bulan

9.356

12 Bulan

9.760

12 Bulan

9.960

12 Bulan

54.073

Meningkatnya jasa komunikasi sumber daya air, listrik, telepon, dan tender

Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, listrik, telepon, dan tender

42.200

12 Bulan

45.600

12 Bulan

47.880

12 Bulan

47.880

12 Bulan

52.440

12 Bulan

54.720

12 Bulan

290.720

Meningkatnya penyediaan jasa dan peralatan/perlengkapan kantor

Tersedianya penyediaan jasa dan peralatan/ perlengkapan kantor

107.898

12 Bulan

15.784

12 Bulan

108.997

12 Bulan

16.573

12 Bulan

132.001

12 Bulan

18.151

12 Bulan

399.305

Meningkatnya jasa dan perijinan kendaraan dinas operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas operasional

10.000

12 Bulan

10.000

12 Bulan

10.500

12 Bulan

10.500

12 Bulan

11.000

12 Bulan

11.500

12 Bulan

63.500

Meningkatnya jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

7.500

12 Bulan

7.685

12 Bulan

8.069

12 Bulan

8.069

12 Bulan

8.454

12 Bulan

8.838

12 Bulan

48.617

Meningkatnya pemeliharaan rutin berkala meubelair

Tersedianya pemeliharaan rutin berkala meubelair

0

12 Bulan

4.996

12 Bulan

8.906

12 Bulan

9.356

12 Bulan

9.760

12 Bulan

9.960

12 Bulan

42.978

Meningkatnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Tersedianya rapat dan konsultasi ke dalam daerah

65.400

12 Bulan

80.485

12 Bulan

84.509

12 Bulan

84.509

12 Bulan

88.533

12 Bulan

92.557

12 Bulan

495.994

Meningkatnya penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Tersedianya penyediaan barang cetakan dan pengadaan

18.377

12 Bulan

18.490

12 Bulan

19.415

12 Bulan

19.415

12 Bulan

20.339

12 Bulan

21.264

12 Bulan

117.302

Meningkatnya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

8.660

12 Bulan

7.420

12 Bulan

7.791

12 Bulan

7.791

12 Bulan

8.162

12 Bulan

8.533

12 Bulan

48.357

Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya penyediaan makanan dan minuman

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Meningkatnya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

95.002

12 Bulan

41.579

12 Bulan

43.657

12 Bulan

43.657

12 Bulan

45.736

12 Bulan

47.815

12 Bulan

317.449

Meningkatnya penataan pertamanan kantor 2015

Tersedianya penataan pertamanan kantor

9.000

12 Bulan

4.087

12 Bulan

4.291

12 Bulan

4.291

12 Bulan

4.700

12 Bulan

4.905

12 Bulan

31.276

Meningkatnya pelayanan komponen instalasi listrik

Tersedianya alat listrik dan elektronik

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

b

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya pengadaan mobil

Tersedianya pengadaan mobil

0

1 Unit

0

- Unit

0

- Unit

0

- Unit

0

- Unit

0

- Unit

0

Meningkatnya