tim penjaminan mutu pengadilan agama nganjuk€¦ · prosedur mutu pengendalian dokumen kode...

TIM PENJAMINAN MUTU

PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Alamat :

Jalan Gatot Subroto, Nganjuk


PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN

Kode Dokumen

PM/AM/02

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

1

PENGADILAN AGAMA NGANJUK Jl. Gatot Subroto Nganjuk Telp./Fax.(0358) 323744

N G A N J U K 64411

PROSEDUR MUTU PENGENDALIANDOKUMEN

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA NGANJUK

KODE DOKUMEN : PM/AM/02

TGL. PEMBUATAN : 12/12/2017

TGL. REVISI : 9/10/2018

TGL. EFEKTIF 9/10/2018

Dibuat Oleh, Disetujui Oleh,

Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. NIP. 19691009 199403 1 003

Drs. H. Syaiful Heja, M.H. NIP. 19671006 199403 1 009

DOKUMEN MASTER : �

DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN

: __ __ __

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI

:

DOKUMEN KADALUARSA :



Kode Dokumen

PM/AM/02

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

2

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk menjamin bahwa semua Dokumen Sistem Mutu

Akreditasi digunakan dan dikendalikan secara efektif.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini diterapkan dalam menerbitkan, mengesahkan, mendistribusikan,

mengendalikan, mengubah, dan memusnahkan dokumen sistem mutu

akreditasi.

3. REFERENSI

3.1. ISO 9001:2015 klausul 7.5.

3.2. Standar TPM Buku I Standar 1.5 PP 2.

4. DEFINISI

Dokumen Terkendali : Salinan dokumen yang distribusinya

dikendalikan oleh Sekretaris TPM, artinya

dokumen tersebut harus diupdate jika ada

perubahan/revisi.

Dokumen Tidak Terkendali : Salinan dokumen yang distribusinya tidak

dikendalikan oleh Sekretaris TPM, artinya jika

ada perubahan/revisi atas dokumen tersebut,

Sekretaris TPM tidak mengeluarkan salinan

terbaru.

Dokumen Kadaluarsa : Dokumen yang ditarik dari peredaranya

dikarenakan mengalami perubahan/revisi.

5. URAIAN PROSEDUR

5.1. Identifikasi Dokumen Sistem Mutu Akreditasi



Kode Dokumen

PM/AM/02

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

3

5.1.1. Dokumen sistem mutu akreditasi yang diterapkan di Pengadilan

Agama Nganjuk memiliki hirarki sebagai berikut :

� Level 1 = Manual Mutu

� Level 2 = PM (Prosedur Mutu) dan/atau SOP (Standar

Operasional Prosedur)

� Level 3 = Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja

� Level 4 = Dokumen Pendukung lain (formulir atau Instrumen)

5.1.2. Dokumen sistem mutu akreditasi (Manual Mutu, Prosedur mutu

dan/atau Standar operasional prosedur, petunjuk teknis/instruksi

kerja) yang diterbitkan harus memuat sedikitnya: judul, kode

dokumen, tanggal pembuatan, tanggal revisi dan tanggal efektif dan

kolom pengesahan. Untuk formulir/instrumen tidak diperlukan

sampai dengan kolom pengesahan.

5.1.3. Dokumen sistem mutu akreditasi yang dijadikan acuan dalam

melaksanakan pekerjaan dan didistribusikan kepada pihak terkait

adalah sesuai dengan daftar induk dan distribusi dokumen

terkendali yang diidentifikasi dengan tanda (√) di

kolom“DOKUMEN TERKENDALI, NO SALINAN: ____”.

Dokumen Sistem Mutu Akreditasi yang asli diberi dengan tanda (√)

di kolom“DOKUMEN MASTER” pada halaman cover dokumen,

dan disimpan oleh Sekretaris TPM.

5.2. Penomoran dan Pengesahan Dokumen Sistem Mutu Akreditasi

5.2.1. Dokumen sistem mutu akreditasi yang diterbitkan diberi kode dan

nomor sesuai dengan Tabel Kode Dokumen dan Tabel Sistem

Penomoran Dokumen.



Kode Dokumen

PM/AM/02

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

4

TABEL KODE DOKUMEN

KETERANGAN K O D E

Manual Mutu MM

Standar Operasional Prosedur SOP

Prosedur Mutu PM

Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja PT

Formulir/Instrumen FM

Jobdescription JDS

Administrasi Manajemen AM

Administrasi Kesekretariatan AS

Administrasi Kepaniteraan AP

TABEL SISTEM PENOMORAN DOKUMEN

JENIS DOKUMEN

KODE PENOMORAN

KETERANGAN CONTOH

KODE

Manual Mutu MM MM : Manual Mutu MM

Standar Operasonal Prosedur

SOP/XX/YY

SOP XX YY

: : :

Standar Operasional Prosedur Kode Bagian No. Urut SOP

SOP/AS/01

Prosedur Mutu PM/XX/YY PM XX YY

: : :

Prosedur Mutu Kode Bagian No. Urut PM

PM/AM/01

Petunjuk Teknis PT/XX/YY/ZZ

PT XX YY ZZ

: : : :

Petunjuk Teknis Kode Bagian No. Urut SOP/PM No. Urut PT

PT/AM/01/01

Formulir/ Instrumen

FM/XX/YY/ZZ

FM XX YY ZZ

: : : :

Formulir/ Instrumen Kode/Nama Bagian No. Urut SOP/PM No. Urut Formulir/ Instrumen

FM/AM/01/01

5.2.2. Dokumen sistem mutu akreditasi yang diterbitkan, kecuali formulir,

harus mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang mengesahkan sesuai dengan Tabel Kewenangan Pengesahan Dokumen.



Kode Dokumen

PM/AM/02

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

5

TABEL KEWENANGAN PENGESAHAN DOKUMEN

Jenis Dokumen Dibuat Oleh Disetujui

Oleh

Manual Mutu Ketua TPM Ketua PA SOP Kepaniteraan dan SOP Kesekretariatan

- Ketua PA

Prosedur Mutu Ketua TPM Ketua PA Petunjuk teknis/Instruksi Kerja

Yang menerbitkan Ketua PA

Jobdescription - Ketua PA

5.3. Pendistribusian Dokumen

5.3.1. Dokumen sistem mutu akreditasi yang akan didistribusikan diberi

tanda (√) di kolom“DOKUMEN TERKENDALI” serta diberi nomor

pemegang dokumen pada cover dokumen di kolom NO SALINAN:

____, sesuai dengan Daftar Induk dan Distribusi Dokumen

Terkendali (FM/AM/02/01).

5.3.2. Dokumen sistem mutu akreditasi yang terkendali didistribusikan

kepada pihak/bagian yang berkepentingan dengan dokumen,

dengan menyertakan Daftar Induk dan Distribusi Dokumen

Terkendali (FM/AM/02/01) sebagai bukti penerimaan dan/atau

penarikan.

5.3.3. Dokumen sistem mutu akreditasi yang diberikan kepada pihak lain

yang berkepentingan di luar Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah

Syar’iyah Aceh atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah

ABCD diberi tanda (√) di kolom “DOKUMEN TIDAK

TERKENDALI”. Distribusi Dokumen Tidak Terkendali dicatat

dalam Daftar Distribusi Dokumen Tidak Terkendali

(FM/AM/02/02). Penerima mengisi surat pernyataan tidak akan



Kode Dokumen

PM/AM/02

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

6

menggandakan dokumen dengan menggunakan Surat Pernyataan

Penerimaan Dokumen (FM/AM/02/08).

5.3.4. Pendistribusian dokumen terkendali sebagaimana Daftar Induk dan

Distribusi Dokumen Terkendali kepada : Ketua, Panitera, Sekretaris

PTA/MS Aceh dan PA/MS dengan penomoran salinan (01,02,03) ;

5.3.5. Seketarias TPM bertanggung jawab atas penerbitan dan

pengendalian dokumen sistem mutu akreditasi.

5.4. Dokumen Terkendali

Dokumen Sistem Mutu Akreditasi yang sifatnya internal dan terkendali,

diarsipkan dalam Daftar Induk dan Distribusi Dokumen Terkendali

(FM/AM/02/01). Seluruh Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan

didaftarkan dalam Daftar Induk SK (FM/AM/02/03). Sedangkan seluruh

formulir yang dimiliki didaftar dalam Daftar Induk Formulir

(FM/AM/02/04).

5.5. Dokumen Acuan

5.5.1. Dokumen dari luar yang digunakan sebagai dokumen acuan dalam

pekerjaan, disimpan dan dikendalikan oleh masing-masing bagian

terkait. Misalnya Undang-Undang, Keputusan Ketua Mahkamah

Agung, dan sebagainya.

5.5.2. Dokumen acuan tersebut didata dalam Daftar Induk Dokumen

Acuan (FM/AM/02/05), dikendalikan oleh Sekretaris TPM.

5.6. Tinjauan dan Revisi Dokumen

5.6.1. Seluruh dokumen sistem mutu akreditasi yang terkendali dan

digunakan dalam proses kerja harus update/mutakhir (terkini).

Tinjauan terhadap dokumen dilakukan minimum sekali dalam

setahun, atau sesuai kebutuhan untuk direvisi.



Kode Dokumen

PM/AM/02

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

7

5.6.2. Apabila berdasarkan hasil tinjauan ternyata diperlukan revisi, maka

pembuat dokumen akan melakukan revisi dan menyerahkan draft

dokumen revisi kepada Sekretaris TPM untuk diterbitkan dokumen

pengganti sesuai ketentuan.

5.6.3. Perubahan/revisi dokumen sistem mutu akreditasi dilakukan atas

dasar hasil Rapat Tinjauan Manajemen, hasil monitoring/review

dokumen, hasil penilaian audit Badan Sertifikasi Manajemen Mutu,

maupun adanya ketentuan lain yang mengharuskan perubahan

dengan mengisi Permintaan Penambahan-Perubahan Dokumen

(FM/AM/02/06).

5.6.4. Jika Usulan revisi/perubahan terhadap isi dokumen sistem mutu

akreditasi mempengaruhi bagian lain, harus dilakukan koordinasi

dengan bagian yang terkait sebelum dokumen disahkan.

5.6.5. Ketua TPM mendiskusikan usulan perubahan dengan masing-

masing Penanggungjawab (PJ) terkait. Perubahan yang bersifat

redaksional atau tidak mengubah isi tidak perlu dilakukan revisi.

Revisi/perubahan dicatat oleh Sekretaris TPM dalam Riwayat

Perubahan Dokumen (FM/AM/02/07).

5.6.6. Dokumen yang direvisi disahkan kembali oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan Tabel Kewenangan Pengesahan

Dokumen, diberi nomor revisi baru dan tanggal terbit baru oleh

Sekretaris TPM.

5.6.7. Dokumen yang telah direvisi didistribusikan ke bagian terkait oleh

Sekretaris TPM dengan menyertakan Daftar Induk dan Distribusi

Dokumen Terkendali (FM/AM/02/01) yang telah direvisi dan

dokumen lama/kadaluarsa ditarik dari pemegangnya.



Kode Dokumen

PM/AM/02

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

8

5.7. Dokumen Kadaluarsa

5.7.1. Apabila dokumen revisi telah diberlakukan, dokumen yang

kadaluarsa harus ditarik dari peredaran (pemegangnya) dan

dinyatakan tidak berlaku.

5.7.2. Penarikan dan pengawasan dokumen kadaluarsa dilakukan oleh

Sekretaris TPM.

5.7.3. Dokumen kadaluarsa (asli/induk/master) diberi tanda dengan

tanda (√) di kolom “DOKUMEN KADALUARSA” dan disimpan

oleh Sekretaris TPM sebagai arsip, sedangkan dokumen kadaluarsa

lain (copy) akan dimusnahkan.

5.8. Penyimpanan Dokumen Sistem Mutu Akreditasi

5.8.1. Dokumen master (asli) sistem mutu akreditasi, baik hardcopy

maupun softcopy/media elektronik disimpan dan dipelihara oleh

Sekretaris TPM. Dokumen Sistem Mutu Akreditasi (salinan) yang

digunakan sebagai acuan/pedoman kerja disimpan di masing-

masing bagian terkait.

5.8.2. Selama penyimpanan, Sekretaris TPM memastikan seluruh

dokumen aman, termasuk yang ada dalam media elektronik

(komputer).

6. LAMPIRAN 6.1. Daftar Induk dan Distribusi Dokumen Terkendali (FM/AM/02/01) 6.2. Daftar Distribusi Dokumen Tidak Terkendali (FM/AM/02/02) 6.3. Daftar Induk SK (FM/AM/02/03) 6.4. Daftar Induk Formulir (FM/AM/02/04) 6.5. Daftar Induk Dokumen Acuan (FM/AM/02/05) 6.6. Permintaan Penambahan/Perubahan Dokumen (FM/AM/02/06) 6.7. Riwayat Perubahan Dokumen (FM/AM/02/07) 6.8. Surat Pernyataan Penerimaan Dokumen (FM/AM/02/08)

TIM PENJAMINAN MUTU


Alamat :

Jalan Gatot Subroto, Nganjuk


DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

Hal. 1 dari 15

Diserahkan Oleh : Sekretaris TPM Control Copy No. 01 02 03

Nama penerima Ketua Sekretaris Panitera

Tanggal terima

Tanda tangan

NO. NOMOR

DOKUMEN NAMA DOKUMEN TGL PEMBUATAN TGL REVISI TGL EFEKTIF

Bagian Penerima Control Copy

01 02 03

1. FM/AM/02/01 Daftar Induk dan Distribusi Dokumen Terkendali

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √ √

2. FM/AM/02/03 Daftar Induk SK Administrasi Manajemen

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √ √

3. FM/AM/02/04 Daftar Induk Formulir 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √ √

4. FM/AM/02/05 Daftar Induk Dokumen Acuan 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √ √

5. MM Manual Mutu 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √ √

6. MM Lampiran 1 (Kebijakan Mutu, Komitmen)

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √ √

7. MM Lampiran 2 (Sasaran Mutu) 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √ √



Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

Hal. 2 dari 15

NO. NOMOR



01 02 03

8. PM/AM/01 PM Manajemen Risiko 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √ √

9. PM/AM/02 PM Pengendalian Dokumen 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √ √

10. PM/AM/03 PM Pengendalian Arsip 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √ √

11. PM/AM/04 PM Komunikasi 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √ √

12. PM/AM/05 PM Asessment Internal 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √ √

13. PM/AM/06 PM Tinjauan Manajemen 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √ √

14. PM/AM/07 PM Pengendalian Output Tidak Sesuai

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √ √

15. PM/AM/08 PM Evaluasi Kepuasan Pelanggan 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √ √

16. PM/AM/09 PM Tindakan Perbaikan 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √ √

17. PM/AM/10 PM Pengendalian Peluang 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √ √

18. PM/AM/11 PM Perubahan Perencanaan 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √ √

19. JDS Uraian Tugas/Jobdescription/Tupoksi

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √ √



Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

Hal. 3 dari 15

NO. NOMOR



01 02 03

20. - Lampiran Prosedur Mutu (Bukti/formulir)

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √ √

21. SOP/AS/01 SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Penyampaian peran dan tanggungjawab

12/12/2017

9/10/2018

9/10/2018 √

√

22. SOP/AS/02 SOP Pengembangan Pegawai 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

23. SOP/AS/03 SOP Izin Belajar dan Tugas Belajar 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

24. SOP/AS/04 SOP Pengelolaan Data Pegawai 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

25. SOP/AS/05 SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun, BPJS dan Karis/karsu

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

26. SOP/AS/06 SOP Pengelolaan Absensi Pegawai 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

27. SOP/AS/07 SOP Pengelolaan Cuti Pegawai 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

28. SOP/AS/08 SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis dan Non teknis

12/12/2017

9/10/2018

9/10/2018 √

√

29. SOP/AS/09 SOP Kenaikan Gaji Berkala 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √



Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

Hal. 4 dari 15

NO. NOMOR



01 02 03

30. SOP/AS/10 SOP Pengelolaan Izin Perkawinan dan Izin Perceraian Bagi Pegawai

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

31. SOP/AS/11 SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

32. SOP/AS/12 SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai dan Pendelegasian wewenang

12/12/2017

9/10/2018

9/10/2018 √ √

33. SOP/AS/13 SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

34. SOP/AS/14 SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

35. SOP/AS/15 SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

36. SOP/AS/16 SOP Pengarsipan Naskah Dinas 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

37. SOP/AS/17 SOP Penatausahaan Aset 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

38. SOP/AS/18 SOP Penatausahaan Persediaan 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

39. SOP/AS/19 SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √



Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

Hal. 5 dari 15

NO. NOMOR



01 02 03

40. SOP/AS/20 SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

41. SOP/AS/21 SOP Pengelolaan Perpustakaan 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

42. SOP/AS/22 SOP Pencairan Anggaran 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

43. SOP/AS/23 SOP Pertanggungjawaban Anggaran

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

44. SOP/AS/24 SOP Penatausahaan PNBP 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

45. SOP/AS/25 SOP Penyusunan Laporan Keuangan

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

46. SOP/AS/26 SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

47. SOP/AS/27 SOP Penyusunan SAKIP 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

48. SOP/AS/28 SOP Penyusunan Laporan e-monev Bappenas dan Laporan Tahunan

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

49. SOP/AS/29 SOP Pengelolaan TI 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

50. - Lampiran Standar Operasional √ √



Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

Hal. 6 dari 15

NO. NOMOR



01 02 03

Prosedur (bukti/formulir)

51. SOP/AP/01 SOP Layanan Informasi Berbasis TI 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

52. SOP/AP/02 SOP Layanan Pos Bantuan Hukum 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

53. SOP/AP/03 SOP Layanan Sidang diluar Gedung

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

54. SOP/AP/04 SOP Penerimaan Perkara 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

55. SOP/AP/05 SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

56. SOP/AP/06 SOP Layanan Sidang Terpadu 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

57. SOP/AP/07 SOP Penetapan Majelis Hakim 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

58. SOP/AP/08 SOP Penunjukan Panitera Pengganti

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

59. SOP/AP/09 SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

60. SOP/AP/10 SOP Penetapan Hari Sidang 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √



Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

Hal. 7 dari 15

NO. NOMOR



01 02 03

61. SOP/AP/11 SOP Pemanggilan Para Pihak 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

62. SOP/AP/12

SOP panggilan tergugat/termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya untuk perkara perkawinan

12/12/2017

9/10/2018

9/10/2018 √ √

63. SOP/AP/13

SOP panggilan tergugat/termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya untuk selain perkara perkawinan

12/12/2017

9/10/2018

9/10/2018 √ √

64. SOP/AP/14 SOP panggilan tergugat/termohon yang berada di luar negeri

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

65. SOP/AP/15 SOP permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan ke pengadilan agama lain

12/12/2017

9/10/2018

9/10/2018 √ √

66. SOP/AP/16 SOP permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan dari pengadilan agama lain

12/12/2017

9/10/2018

9/10/2018 √ √

67. SOP/AP/17 SOP kegiatan persidangan 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

68. SOP/AP/18 SOP Layanan Mediasi 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √



Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

Hal. 8 dari 15

NO. NOMOR



01 02 03

69. SOP/AP/19 SOP Layanan Pemanggilan Saksi 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

70. SOP/AP/20 SOP Layanan Mohon Bantuan pemeriksaan saksi ke PA Lain

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

71. SOP/AP/21 SOP Layanan Mohon Bantuan pemeriksaan saksi dari PA Lain

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

72. SOP/AP/22 SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

73. SOP/AP/23 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain

12/12/2017

9/10/2018

9/10/2018 √ √

74. SOP/AP/24 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain

12/12/2017

9/10/2018

9/10/2018 √ √

75. SOP/AP/25 SOP Pelayanan tambah biaya panjar

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

76. SOP/AP/26 SOP Pelayanan sita jaminan 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

77. SOP/AP/27 SOP Pelayanan Sita Buntut 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √



Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

Hal. 9 dari 15

NO. NOMOR



01 02 03

78. SOP/AP/28 SOP Pelayanan Sita Harta Bersama 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

79. SOP/AP/29 SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

80. SOP/AP/30 SOP Pengelolaan Uang Sisa Panjar 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

81. SOP/AP/31 SOP Penyampaian Salinan Putusan 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

82. SOP/AP/32 SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

83. SOP/AP/33 SOP Pelayanan Ikrar Talak 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

84. SOP/AP/34 SOP Pelayanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

85. SOP/AP/35 SOP Pengiriman Petikan Salinan Putusan Kepada ke KUA dan Dukcapil

12/12/2017

9/10/2018

9/10/2018 √ √

86. SOP/AP/36 SOP Pelayanan Permintaan Produk Pengadilan

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

87. SOP/AP/37 SOP Tata cara Penyelesaian gugatan sederhana oleh Hakim

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √



Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

Hal. 10 dari 15

NO. NOMOR



01 02 03

Tunggal

88. SOP/AP/38

SOP Pelayanan penerimaan perkara dalam ekonomi syariah dengan acara sederhana tidak memenuhi syarat

12/12/2017

9/10/2018

9/10/2018 √ √

89. SOP/AP/39

SOP Pelayanan upaya Hukum keberatan dalam perkara ekonomi syari’ah dengan acara sederhana yang melewati batas waktu

12/12/2017

9/10/2018

9/10/2018 √ √

90. SOP/AP/40

SOP Pelayanan upaya Hukum keberatan dalam perkara ekonomi syari’ah dengan acara sederhana yang memenuhi batas waktu

12/12/2017

9/10/2018

9/10/2018 √ √

91. SOP/AP/41 SOP Pelayanan Banding 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

92. SOP/AP/42 SOP Pelayanan Kasasi 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

93. SOP/AP/43 SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas waktu

12/12/2017

9/10/2018

9/10/2018 √ √

94. SOP/AP/44 SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √



Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

Hal. 11 dari 15

NO. NOMOR



01 02 03

Kasasi

95. SOP/AP/45 SOP Pelayanan Peninjauan Kembali 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

96. SOP/AP/46 SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

97. SOP/AP/47 SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

98. SOP/AP/48 SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

99. SOP/AP/49 SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

100. SOP/AP/50 SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

101. SOP/AP/51 SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

102. SOP/AP/52 SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

103. SOP/AP/53 SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √



Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

Hal. 12 dari 15

NO. NOMOR



01 02 03

Uang

104. SOP/AP/54 SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang

12/12/2017

9/10/2018

9/10/2018 √ √

105. SOP/AP/55 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain

12/12/2017

9/10/2018

9/10/2018 √ √

106. SOP/AP/56 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain

12/12/2017

9/10/2018

9/10/2018 √ √

107. SOP/AP/57 SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

108. SOP/AP/58 SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

109. SOP/AP/59 SOP Pengarsipan 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

110. SOP/AP/60 SOP Pelaporan Perkara 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

111. SOP/AP/61 SOP Prosedur Pengaduan 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

112. SOP/AP/62 SOP Pelayanan Permohonan 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √



Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

Hal. 13 dari 15

NO. NOMOR



01 02 03

Perceraian dari PNS, TNI dan Polri

113. SOP/AP/63 SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

114. SOP/AP/64 SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

115. SOP/AP/65 SOP Pengelolaan ATK Perkara 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

116. SOP/AP/66 SOP Pengelolaan Keuangan Perkara

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

117. SOP/AP/67 SOP Pengelolaan Sisa Panjar 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

118. SOP/AP/68 SOP Penerimaan Perkara Jinayat 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

119. SOP/AP/69 SOP Penetapan PMH Jinayat 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

120. SOP/AP/70 SOP Penetapan PP Jinayat 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

121. SOP/AP/71 SOP PHS Jinayat 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

122. SOP/AP/72 SOP Layanan Pemberitahuan persidangan kepada Jaksa

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √



Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

Hal. 14 dari 15

NO. NOMOR



01 02 03

123. SOP/AP/73 SOP Kegiatan Persidangan Perkara Jinayat

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

124. SOP/AP/74 SOP Diversi 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

125. SOP/AP/75 SOP Kesepakatan Diversi 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

126. SOP/AP/76 SOP Penanganan Laporan Diversi 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

127. SOP/AP/77 SOP Proses Penahanan 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

128. SOP/AP/78 SOP Perpanjangan Penahanan 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

129. SOP/AP/79 SOP Penangguhan Penahanan 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

130. SOP/AP/80 SOP Permohonan Banding Jinayat 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

131. SOP/AP/81 SOP Permohonan Kasasi JInayat 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

132. SOP/AP/82 SOP Permohonan PK Jinayat 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

133. - Lampiran Standar Operasional Prosedur (bukti/formulir)

√ √

134. SOP/APP/01 SOP Pengelolaan Website 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √



Kode Dokumen

FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

Hal. 15 dari 15

NO. NOMOR



01 02 03

135. SOP/APP/02 SOP Penyelesian Perkara 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

136. SOP/APP/03 SOP Minutasi 1 (satu) hari 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

137. SOP/APP/04 SOP Publikasi Putusan satu hari 12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

138. SOP/APP/05 SOP Layanan Administrasi Perkara secara elektronik

12/12/2017

9/10/2018 9/10/2018 √ √

139. - Lampiran Standar Operasional Prosedur (bukti/formulir)

√ √ √


DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TIDAK TERKENDALI

Kode Dokumen FM/AM/02/02

Tgl. Pembuatan 12/12/2017

Tgl. Revisi 9/10/2018

Tgl. Efektif 9/10/2018

Hal. 1 dari 1

No. Nama Dokumen No. Dokumen Revisi

Pemegang Dokumen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.


DAFTAR INDUK SK

Kode Dokumen

FM/AM/02/03

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

Hal. 1 dari 1

No.

Nomor SK

Judul SK Tgl. SK

Penanggung Jawab

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.


DAFTAR INDUK FORMULIR

Kode Dokumen

FM/AM/02/04

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

Hal. 1 dari 1

No.

Nama Formulir

Kode. Dokumen Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


DAFTAR INDUK DOKUMEN ACUAN

Kode Dokumen

FM/AM/02/05

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

Hal. 1 dari 1

No. Judul Dokumen

Penerbit

Penanggung jawab

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


PERMINTAAN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN DOKUMEN

Kode Dokumen

FM/AM/02/06

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

Hal. 1 dari 2

Kepada:

Ketua SAPM

Tanggal : .......-………-………………

Diminta oleh : ……………………………..…………………………….

Jabatan : ………………………………….………………………..

Bagian : ……………….……………………………………………

Judul Dokumen ……………………………………………………………………………………

No. Dokumen ……………………………………………… (tidak perlu diisi untuk dokumen baru)

Revisi/Tanggal Terbit ……………… / …….-…….-…………..….. (tidak perlu diisi untuk dokumen baru)

Sebelum revisi: (jika kolom tidak mencukupi, detail penjelasan bisa dilampirkan)

Setelah revisi:

Telah ditinjau dan divalidasi oleh: � Sekretaris/Panitera/Hakim ybs ………………...... � Ketua PA/Wakli Ketua PA (jika perlu)

(ttd dan tanggal)

Tanggapan dari Bagian lain (jika diperlukan):

Diterima oleh: Ketua SAPM Tgl terima: ……-……-…………..

Keputusan: � Bisa diproses lebih lanjut � Ditangguhkan � Tidak perlu diproses Tgl keputusan: ……-……-…………..

Diproses oleh: ……………………………… Tgl proses: ……-……-………….

Tgl rencana terbit: …….-…….-…………


PERMINTAAN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN DOKUMEN

Kode Dokumen

FM/AM/02/06

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

Hal. 2 dari 2


RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Kode Dokumen

FM/AM/02/07

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

Hal. 1 dari 1

NO. REV. KE NO. DOKUMEN

DIUBAH OLEH

TANGGA

L DIBUAT KETERANGAN PERUBAHAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.


SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN DOKUMEN

Kode Dokumen

FM/AM/02/08

Tgl. Pembuatan

12/12/2017

Tgl. Revisi

9/10/2018

Tgl. Efektif

9/10/2018

Hal. 1 dari 1

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .......................................................................................................................................

Jabatan : .......................................................................................................................................

Instansi : .......................................................................................................................................

Kepentingan : .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Dengan ini menyatakan tidak akan menyalahgunakan dokumen yang kami terima dari Pengadilan

Tinggi Agama /Mahkamah Syariah Aceh atau Pengadilan Agama Nganjuk berupa :

NAMA DOKUMEN KODE

DOKUMEN STATUS REVISI

TANGGAL TERBIT

…………………, ……………………..

Yang membuat pernyataan

……………………………

tim penjaminan mutu pengadilan agama nganjuk€¦ · prosedur mutu pengendalian dokumen kode...

Documents