tahun 2013 - dinas pariwisata – kabupaten bantul · aktualisasi pengelolaan kepariwisataan yang...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2013

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul 2014

LAMPIRAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013

i

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan demikian kegiatan Pemerintah Daerah merupakan rangkaian dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan penyelenggaraan negara secara menyeluruh.

Dengan mengacu pasal 5 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001, tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inpres No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum 4 yang berisi setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi menyampaikan Laporan Akuntabitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja, maka untuk tahun 2013 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwiata Kabupaten Bantul telah menyusun LAKIP berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP tahun 2013 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2013, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya LAKIP ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Bantul Februari 2014 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul

Drs. Bambang Legowo,Msi. Pembina Tk.I, IV / b

NIP. 19600216 199303 1 004



ii

DDAAFFTTAARR IISSII

JUDUL KATA PENGANTAR…………………………………………………… DAFTAR ISI……………………………………………………………... IKHTISAR EKSEKUTIF……......……………………………………….

i ii iii

BAB I : PENDAHULUAN…………………………………………….

a. Dasar Pembentukan Organisasi……………………...... b. Tugas Pokok dan Fungsi............................................... c. Struktur Organisasi........................................................ d. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata........

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA………..

1 1 2 2

13

16 a. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)……………… b. Rencana Strategis ……………………………………...... c. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).................................. d. Perjanjian Kinerja Tahun 2013.......................................

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA………………………….……

a. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).................... b. Pengukuran Kinerja……………………………………... c. Evaluasi dan Analisis Kinerja…………………………… d. Akuntabilitas Keuangan………………………………….

16 17 28 30

33 33 33 36 50

BAB IV : PENUTUP……………………………………………………..

LAMPIRAN-LAMPIRAN

55



iii

IIKKHHTTIISSAARR EEKKSSEEKKUUTTIIFF

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul ini disusun sebagai laporan akhir

tahun mengenai informasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Bantul Tahun 2013 sebagai bagian dari sistem akuntabilitas yang baik pada

keseluruhan jajaran aparatur negara, guna mewujudkan good governence yang

merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan

pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi,

kolusi, nepotisme).

Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2013, maka LAKIP ini disusun.

Pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada tingkat

pencapaian sasaran sebagaimana yang tertera pada Rencana Strategis Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 dan RPJMD

Kabupaten Bantul 2011-2015.

Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul untuk Tahun 2013

adalah :

1. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya

dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan

budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah, yang diukur

melalui peningkatan Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya,

Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian.

2. Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang

mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan

kesejahteraan masyarakat, yang diukur melalui peningkatan jumlah

pengunjung obyek wisata.

3. Terciptanya peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata

yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan



iv

investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja dan

terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran

secara efektif dan efisien, yang diukur melalui peningkatan jumlah investasi

kepariwisataan.

Hasil analisis kinerja sebagaimana terlihat pada Bab III menunjukkan

bahwa untuk pencapaian sasaran 1, nilai bobotnya adalah 92,5 (sangat

berhasil); untuk pencapaian sasaran 2, bernilai 70,9 (berhasil); dan pencapaian

sasaran 3, bernilai 87,5 (sangat berhasil). Sehingga jika dirata-ratakan maka

pencapaian sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun

2013 berbobot 83.63 dengan kategori Berhasil.

Meskipun tingkat pencapaian sasaran tersebut masuk kategori berhasil,

namun banyak permasalahan dan tantangan yang masih perlu diselesaikan agar

pencapaian kinerja ke depan dapat lebih baik dan sesuai dengan cita-cita untuk

mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan kebudayaan dan pariwisata

di Kabupaten Bantul.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka

mengoptimalkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata ke depan antara lain:

a. Keterbatasan SDM, sarana dan prasarana serta anggaran dalam

pengembangan kebudayaan sehingga perhatian terhadap upaya pelestarian

seni budaya dan sejarah purbakala belum berjalan secara optimal.

b. Keterbatasan secara kualitas dan kuantitas dari obyek wisata di Kabupaten

Bantul sehingga belum sepenuhnya (optimal) memberikan pelayanan dan

kenyamanan bagi wisatawan.

c. Sebaran kunjungan wisatawan masih terfokus di salah satu kawasan wisata,

sehingga pemerataan peningkatan perekonoman masyarakat belum tercipta.

d. Pengelolaan kepariwisataan yang berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata

belum sepenuhnya diaplikasikan oleh masyarakat dan pelaku wisata.

e. Peran dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan

kebudayaan dan pariwisata belum sinergis.

Permasalahan dan tantangan tersebut di atas memerlukan upaya dan

langkah strategis agar tidak menghambat pencapaian sasaran pembangunan

kebudayaan dan pariwisata secara keseluruhan. Adapun upaya-upaya yang

dilakukan antara lain :



v

a. Meningkatkan kapabilitas SDM dan Kelembagaan dalam pengembangan

kebudayaan melalui pengembangan kerjasama dan pemberdayaan

masyarakat.

b. Meningkat kualitas dan kuantitas dari obyek wisata di Kabupaten Bantul baik

fisik dan non fisik sehingga mampu memberikan pelayanan dan kenyamanan

bagi wisatawan.

c. Pemerataan sebaran kunjungan wisatawan pada seluruh kawasan wisata,

melalui pengembangan paket-paket wisata dan intensifikasi pemasaran

pariwisata sehingga dapat menciptakan pemerataan peningkatan

perekonoman masyarakat.

d. Aktualisasi pengelolaan kepariwisataan yang berbasis Sapta Pesona dan

Sadar Wisata melalui pelatihan-pelatihan dan ketrampilan bagi masyarakat

dan pelaku wisata.

e. Optimalisasi peran dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam

pembangunan kebudayaan dan pariwisata secara terpadu.

Di masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis kinerja diatas akan

dijadikan sebagai masukan agar pencapaian sasaran-sasaran ke depan sesuai

dengan yang diharapkan yakni memberdayakan dan mensejahterakan

masyarakat melalui pembangunan kebudayaan dan pariwisata.



BBAABB II

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

Dalam rangka pelaksanaan amanat Inpres No. 7 Tahun 1999 dan sebagai

bagian dari instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul,

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul memiliki kewajiban dan

komitmen untuk menyampaikan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan yang

dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan pedoman

penyusunan sistem akuntabilitas kinerja, yang diwujudkan dalam Laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai

tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan –

kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah

ditetapkan sebelumnya. Laporan ini dibuat dan dikembangkan dalam rangka

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumberdaya dalam melaksanakan kebijakan dan program yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat,

berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan

akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan

mandat/amanat. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi

pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah

dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang

diterima instansi pemerintah tersebut.

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah

satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten



2

Bantul. Sedangkan bila dikaitkan dengan kewenangan dan urusan, maka

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 13 Tahun 2007 tentang

Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul, maka

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul menangani dua urusan

yakni urusan wajib untuk kebudayaan dan urusan pilihan untuk pariwisata.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai

dengan Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2007 tentang rincian tugas, fungsi

dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul adalah:

“melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas

pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata”

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

kebudayaan dan pariwisata;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata;

d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, terdapat

pemilahan-pemilahan ketugasan pada bagian/bidang untuk mencapaidaya guna

dan hasil guna dari organisasi. Pemilahan ketugasan tersebut diuraikan dalam

struktur organisasi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



3

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Program;dan

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri atas :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata; dan

2. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;

d. Bidang Pemasaran dan Kemitraan, terdiri atas :

1. Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata; dan

2. Seksi Kemitraan Usaha.

e. Bidang Kebudayaan, terdiri atas :

1. Seksi Budaya dan Kesenian; dan

2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.

f. UPT;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Sumber : Sub Bag Umum Disbudpar Bantul, 2013



4

Kemudian menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2007, uraian tugas

dari masing-masing struktural pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2. Sekretarias Dinas mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sekretariat Dinas untuk

melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan;

b. Menyiapkan bahan kerja Sekretariat Dinas;

c. Merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan

kesekretariatan;

d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data rencana anggaran dan

belanja kegiatan dari masing-masing unit kerja;

e. Menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan

rumah tangga, urusan hukum, urusan kepegawaian, urusan gaji pegawai,

monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana;

f. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum,

administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, sarana dan prasarana,

serta perpustakaan Dinas;

g. Menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan

pedoman dan ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai

langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;

i. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan

permasalahan di bidang tugasnya;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang

tugasnya; dan

k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas.



5

3. Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum untuk

melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;

b. Menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Umum;

c. Melaksanakan upaya penyelesaian hukum yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan Dinas;

d. Melayani tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan,

surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja;

e. Mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta

lingkungan Dinas;

f. Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;

g. Mengumpulkan, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-

undangan di bidang kepegawaian;

h. Menyiapkan pelaksanaan penilaian angka kredit pejabat fungsional;

i. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan pengembangan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

j. Menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian;

k. Menyiapkan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan untuk

pengembangan pegawai;

l. Melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai;

m. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga

Sekretariat;

n. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan


o. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Dinas

mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai

bidang tugasnya; dan

q. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;



6

4. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset

untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;

b. Menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c. Mengurus dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan

anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola

keuangan atau pengadministrasi keuangan;

h. Melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan

rumah tangga Dinas;

i. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan

pertanggungjawaban pengelolaan barang;

j. Menyimpan, memelihara, mendistribusikan dan mengusulkan

penghapusan barang;

k. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan


l. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Dinas

mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai


n. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian

Keuangan dan Aset.



7

5. Sub Bagian Program mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program untuk

melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;

b. Menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Program;

c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan

mendokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

program dan kegiatan Dinas;

d. Merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka

pengembangan program Dinas;

e. Merencanakan target pendapatan dalam upaya penggalian sumber PAD;

f. Kooordinasi penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang

Dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

g. Menyusun dan mengelola data base;

h. Menkoordinasikan penyusunan RKP dan RKA Dinas;

i. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknis di Sub Bagian Program

j. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan

permasalahan dai bidang tugasnya;

k. Memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan, mengenai langkah

atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian

Program.

6. Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas :

a. Menyusun program Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai

dengan rencana strategis dinas;

b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha sarana wisata

dan fasilitas wisata;

c. Melaksanakan pengkajian terhadap kemungkinan dilakukan diversifikasi

produk wisata dan pengembangan potensi wisata;



8

d. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengusahaan obyek dan daya

tarik wisata alam;

e. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengusahaan obyek dan daya

tarik wisata budaya;

f. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengusahaan obyek dan daya

tarik wisata minat khusus;

g. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.

7. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Wisata sesuai

dengan rencana strategis Dinas;

b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha sarana pariwisata;

c. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan

pemeliharaan fasilitas dan prasarana wisata;

d. Melaksanakan pemantauan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas

wisata di obyek wisata;

e. Melaksanakan inventartisasi dan identifikasi potensi dan permasalahan

bidang sarana dan prasarana wisata dalam rangka pengkajian terhadap

kemungkinan dilakukan diversivikasi produk wisata dan pengembangan

potensi wisata;

f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha sarana wisata

pada obyek wisata dan sarana wisata;

g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan usaha

sarana wisata dan prasarana wisata;

h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi

Sarana dan Prasarana Wisata;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

bidang tugasnya.

8. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata

sesuai dengan rencana strategis dinas;



9

b. Melaksanakan inventarisasi dan pengembangan potensi, serta fasilitasi

kepariwistaaan daerah;

c. Melaksanakan inventarisasi dan analisa bahan pengembangan daya tarik

wisata;

d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan daya tarik wisata alam,

budaya, minat khusus dan sumber daya manusia pariwisata;

e. Mengemas potensi budaya dan seni tradisional sereta memanfaatkan

sumber daya alam untuk meningkatkan daya tarik wisata;

f. Memfasilitasi kegiatan untuk meningkatkan daya tarik wisata baik yang

berupa wisata alam, wisata budaya dan minat khusus;

g. Melaksanakan koordinasi dengan asosiasi pariwisata, instansi terkait dan

mitra kerja untuk meningkatkan daya tarik wisata;

h. Melaksanakan penelitian dan pengkajian tempat-tempat rekreasi dan

hiburan umum dalam rangka pengembangan daya tarik wisata;

i. Menyusun Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan bidang tugasnya.

9. Bidang Pemasaran dan Kemitraan mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Bidang Pemasaran dan Kemitraan;

b. Melaksanakan pengkajian bidang pemasaran dan kemitraan;

c. Melaksanakan promosi dan pemasaran pariwisata;

d. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;

e. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan sumber daya manusia

bidang pariwisata;

f. Melaksanakan pengembangan pemasaran dan kemitraan bidang

kepariwisataan baik didalam maupun diluar negeri;

g. Memberikan rekomendasi perijinan usaha pariwisata dan pelayanan

informasi bidang pariwisata;

h. Melaksanakan monitoring dan inventarisasi permasalahan yang

berkaitan dengan bidang pemasaran dan kemitraan;

i. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.



10

10. Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata sesuai

dengan rencana strategis dinas;

b. Melaksanakan pengkajian bidang promosi dan Bimbingan wisata;

c. Melaksanakan kegiatan promosi;

d. Melaksanakan bimbingan wisata dan pelayanan informasi;

e. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten lain, industri

pariwisata, asosiasi dan pelaku wisata;

f. Melaksanakan koordinasi dalam rangka memfasilitasi kegiatan promosi

dan bimbingan wisata terpadu antar industri pariwisata, stake holder dan

assosiasi dan pelaku wisata;

g. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan sosialisasi peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata;

h. Memfasilitasi kegiatan masyarakat sadar wisata;

i. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan bidang tugasnya.

11. Seksi Kemitraan Usaha mempunyai tugas :

a. Menyusun progran kerja Seksi Kemitraan Usaha sesuai dengan rencana

strategis dinas.

b. Melaksanakan kajian pengawasan dan pengendalian bidang kemitraan

c. Melaksanakan koordinasi dengan assosiasi pramuwisata, instansi terkait

dan mitra kerja pariwisata untuk penggalian, pengembangan dan

pengenalan pariwisata.

d. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat pariwisata sesuai arah

pengembangan kepariwisataan;

e. Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap diversifikasi produk wisata

dan alternatif kerja baru kepada masyarakat pariwisata;

f. Memberikan rekomendasi perijinan dan pelayanan umum dalam bidang

usaha-usaha kepariwistaan;



11

g. Memberikan bimbingan teknis dibidang perijinan kepada masyarakat yang

bergerak dibidang usaha pariwisata;

h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kepemilikan ijin

usaha wisata;

i. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan

Usaha;

j. Melaksanakan tugas lain yng diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

bidang tugasnya;

12. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas :

a. Menyusunan program kerja Bidang Kebudayaan;

b. Melaksanakan pengkajian bidang Kebudayaan;

c. Melaksanakan pelestarian nilai budaya, tradisi, kesenian, bahasa dan

sastra;

d. Melaksanakan pelestarian, pemeliharaaan dan perlindungan benda-benda

cagar budaya dan kawasan cagar budaya;

e. Melaksanakan pengembangan dan publikasi permusiuman daerah;

f. Melaksanakan inventarisasi peninggalan sejarah kepubakalaan;

g. Melaksankan perlindungan peninggalan sejarah dan kepubakalaan;

h. Menyusun evaluasi dan laporan Bidang Kebudayaan;

13. Seksi Budaya dan Kesenian mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja seksi Budaya dan Kesenian sesuai dengan

rencana strategis dinas;

b. Melaksanakan pembinaan teknis dan asistensi serta pelestarian budaya,

tradisi dan kesenian;

c. Melaksanalkan kajian terhadap upacara adat dan tradisi;

d. Melaksanakan kajian seni tradisi, konteporer, dan seni modern;

e. Melaksanakan kajian terhadap bahasa dan sastra;

f. Memfasilitasi kegiatan dalam rangaka pengembangan bahasa dan

sastra;



12

g. Memfasilitasi kegiatan kesenian daerah pada event-event regional,

nasional, internasional sebagai upaya pembinaan kesenian daerah;

h. Mengembangkan dan meindungi kesenian daerah;

i. Memberi rekomendasi dan perijinan kegiatan kesenian pada event-event

regionai, nasional dan internasional;

j. Mengembangkan nilai budaya dan tradisi serta budi pekerti masyarakat

dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

k. Memfasilitasi dan mendoromg terjadinya proses kreatifitas dalam rangka

pengembangan kesenian dan apresiasi masyarakat;

l. Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang

tugasnya;

m. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

14. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan sesuai

rencana strategis dinas;

b. Melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, penyajian data, informasi

sejarah kepurbakalaan dan permuseuman;

c. Melaksanakan pengkajian peninggalan sejarah dan kepurbakalaan

beserta situsnya;

d. Melaksanakan penggalian, inventarisasi peninggalan sejarah dan

kepurbakalaan beserta situsnya;

e. Melaksanakan pelestarian benda cagar budaya dan pengembangan

kawasan cagar budaya;

f. Melaksanakan pelestarian, pembinaan dan pengembangan

permusiuman;

g. Memberi rekomendasi perijinan penggalian dan rehabilitasi terhadap

benda cagar budaya;

h. Mengembangkan benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya

sebagai pusat penelitian serta aktifitas sosial budaya masyarakat;



13

i. Mendorong partisipasi masyarakat sekitar benda cagar budaya dan

kawasan cagar budaya serta desa budaya dalam mengambil manfaat

keberadan artefak peninggalan budaya;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

bidang tugasnya;

k. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sejarah dan

Kepurbakalaan;

15. Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati

tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis;

16. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya;

b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya;

c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka

memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;

d. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai

langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya;

e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

D. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam

mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul. Secara umum gambaran kondisi

dari sumber daya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dapat

dijelaskan sebagai berikut.

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

dapat dikategorikan berdasarkan jenis pendidikan dan pangkat/golongan. Dari

sisi jenis pendidikan, latar belakakang pendidikan masih didominasi oleh SMA,

sedangkan dari sisi golongan, didominasi oleh Golongan III. Secara detail kondisi

SDM dapat dilihat pada table berikut.



14

Tabel 1.1

Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Golongan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013

Jenis Pendidikan Jml Gol Jml

SD SMP SMA Sarmud/

D2/D3

S1 S2 S3 I II III IV

8 16 39 13 21 5 - 102 26 33 42 4 102

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,2013

2. Aset Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait

dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan

kebudayaan dan pariwisata. Dari sisi aset kebudayaan, Kabupaten Bantul

memiliki aset yang cukup beragam sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Aset Bidang Kebudayaan Kabupaten Bantul

Tahun 2013

NO ASET BUDAYA JUMLAH

1 Desa Budaya 8 Desa

2 Desa Wisata 27 Desa

3 Situs dan BCB 39 Tempat

4 Kelompok Kesenian 805 Kel

5 Permainan Tradisional 11 Jenis

6 Kesenian Tradisional 30 Jenis

7 Lembaga Budaya 39 Org

8 Himpunan Penganut Kepercayaan 17 Kel

9 Upacara Tradisional 13 Jenis

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2013



15

Kemudian dari sisi Bidang Pariwisata, aset yang dimiliki adalah terkait

dengan ketersediaan destinasi wisata dan komponen pendukungnya sebagai

prasyarat utama dalam menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul.

Adapun ragam aset pariwisata tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Aset Bidang Pariwisata Kabupaten Bantul

Tahun 2013

NO ASET PARIWISATA JUMLAH

1 Wisata Alam 20 Lokasi

2 Wisata Budaya 47 Lokasi

3 Wisata Buatan/Minat Khusus 38 Lokasi

4 Rekreasi Hiburan Umum 24 Lokasi

5 Hotel dan Penginapan 187 Unit

6 Restoran 147 Unit

7 Biro Perjalanan Wisata 11 Unit

8 Toko Souvenir dan Oleh2 7 Unit

9 Pramuwisata 51 Org

10 Pokdarwis 20 Kel

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,2013



BBAABB IIII

PPEERREENNCCAANNAAAANN DDAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA

A. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih

meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Kinerja Utama dari instansi pemerintah adalah hal utama dari apa yang

akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa

instansi pemerintah tersebut dibentuk yang menjadi core area/business dan

tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi

pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari

instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Bantul Tahun 2013 dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013

No Uraian Satuan Target 2013 1 Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya,

peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian

a. Jumlah Desa Wisata b. Jumlah Peristiwa Budaya c. Jumlah Kelompok Kesenian

Desa Event budaya Kelompok

22 132 715

2 Meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata a. Meningkatnya kunjungan wisata nusantara b. Meningkatnya kunjungan wisata

mancanegara

Orang Orang

1.649.462

16.661

3 Meningkatnya jumlah Investasi Kepariwisataan a. Naiknya PAD Pariwisata b. Jumlah Usaha Pariwisata

Rupiah Unit

4.654.156.675

15


Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 17

B. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Bantul Tahun 2011 – 2015 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu

tahun 2011 – 2015, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala

yang ada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 ini dimaksudkan untuk memberikan

landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan

sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kebudayaan dan

pariwisata serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan

pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi

dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan

dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

1. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan. Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Bantul Tahun 2011-2015 yaitu :

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi . Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Bantul sebagai berikut :

“Lestari dan berkembangnya kebudayaan dan pariwisata

yang memberdayakan dan mensejahterakan rakyat”



MISI 1 :

Menggali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan daerah untuk

memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat

MISI 2 :

Melestarikan dan mengembangkan pariwisata yang berbasis pada budaya,

alam, dan minat khusus yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

MISI 3 :

Meningkatkan profesionalisme pelayanan kebudayaan dan pariwisata melalui

peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen, dan sumber daya manusia

MISI 4 :

Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan

bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisata.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan,

dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan

dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,

rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul adalah :

1. Mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya


budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu

menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan

kesejahteraan masyarakat.

3. Mengembangkan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan

dalam mendukung pembangunan daerah.

4. Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang

mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan

investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.



5. Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui

media pemasaran secara efektif dan efisien.

Selanjutnya hasil yang diharapkan dari tujuan diformulasikan dalam

sasaran. Adapun sasaran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Bantul adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya


budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah.

2. Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang

mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan

kesejahteraan masyarakat.

3. Terciptanya pengembangan kapabilitas lembaga kebudayaan dan

kepariwisataan dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

4. Terciptanya peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata

yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan

investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.

5. Terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran

secara efektif dan efisien.

4. Strategi dan Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam

serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam

melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah

dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut strategi dan kebijakan yang sudah

dirumuskan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, yakni :

Strategi

1. Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat

2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan modal-modal seni budaya

lokal dan sejarah purbakala

3. Penyusunan arahan pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual

dan sistematis



4. Rehabilitasi pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan

terpadu

5. Ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata

berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata

6. Pengembangan paket-paket wisata khusus

7. Pengembangan area sebaran tujuan kunjungan wisatawan

8. Pengembangan kelembagaan bekerjasama dengan PT/Akademisi/Pemangku

Kepentingan

9. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan

kelembangaan

10. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan

berkesinambungan

11. Peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata

12. Pengembangan Pasar Wisatawan

13. Pengembangan dan pemanfaatan kemitraan pemasaran pariwisata yang

terpadu dan sinergis.

Kebijakan

1. Memperkenalkan kebudayaan daerah, mendorong upaya-upaya cross-

cultural understanding dan mendukung upaya pengembangan budaya yang

khas dan sesuai nilai-nilai setempat

2. Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra-sentra industri pariwisata

yang mendukung kunjungan dan daya tarik wisata

3. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan

pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan

berkelanjutan

4. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan

kepariwisataan yang kreatif dan inovatif

5. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA

PESONA dan SADAR WISATA

6. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, budaya dan industri

kecil/local



7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan

Budaya dan Pariwisata

8. Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat

yang memberi nilai tambah daya tarik wisata

9. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam

pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata

10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang

informatif, menarik dan inovatif

11. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu

12. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan,

sasaran, dan kebijakan, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : LESTARI DAN BERKEMBANGNYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA YANG MEMBERDAYAKAN DAN MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

Misi I : Menggali, Melestarikan, Dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah Untuk Memperkuat Jati Diri Dan Kepribadian Masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah

1. Optimalisasi fasilitasi

pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat

2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan modal-modal seni budaya lokal dan sejarah purbakala

1. Memperkenalkan kebudayaan

daerah, mendorong upaya-upaya cross-cultural understanding dan mendukung upaya pengembangan budaya yang khas dan sesuai nilai-nilai setempat.

2. Mengembangkan budaya daerah

sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan daya tarik wisata.

Misi 2 : Melestarikan Dan Mengembangkan Pariwisata Yang Berbasis Pada Budaya, Alam, Dan Minat Khusus Yang Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan Dan Berorientasi Pada Pemberdayaan Masyarakat.


Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat

Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat

1. Penyusunan arahan

pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis

2. Rehabilitasi pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu

3. Ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta

1. Meningkatkan sarana dan fasilitas

kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan

2. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif

3. Mengoptimalkan pelayanan



Pesona dan Sadar Wisata 4. Pengembangan paket-paket

wisata khusus 5. Pengembangan area

sebaran tujuan kunjungan wisatawan

pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan SADAR WISATA

4. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, budaya dan industri kecil/local

Misi 3 : Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Kebudayaan Dan Pariwisata Melalui Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Manajemen, Dan Sumber Daya Manusia


1. Mengembangkan

kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah

2. Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.

1. Terciptanya

pengembangan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam rangka mendukung pembangunan daerah

2. Terciptanya peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja

1. Pengembangan

kelembagaan bekerjasama dengan PT/Akademisi/Pemangku Kepentingan

2. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembangaan

3. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan


1. Meningkatkan kualitas dan

kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan Budaya dan Pariwisata

2. Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata

3. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata

.

Misi 4 : Mengembangkan Pemasaran Pariwisata Yang Sinergis, Unggul Dan Bertanggung Jawab Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata


Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien

Terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran secara efektif dan efisien

1. Pengembangan Pasar

Wisatawan 2. Pengembangan dan

pemanfaatan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis


kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif


3. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini

5. Sasaran dan Program

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui

perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan program prioritas

RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk



masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing

program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator

kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan

manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran

dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran

adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul.

Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran

pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun.

Adapun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

prioritas berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Misi I

Misi I : Menggali, Melestarikan, Dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah Untuk Memperkuat Jati Diri Dan Kepribadian Masyarakat


Mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah

1. Optimalisasi fasilitasi

pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat

2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan modal-modal seni budaya lokal dan sejarah purbakala

1. Memperkenalkan kebudayaan

daerah, mendorong upaya-upaya cross-cultural understanding dan mendukung upaya pengembangan budaya yang khas dan sesuai nilai-nilai setempat.

2. Mengembangkan budaya daerah

sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan daya tarik wisata.

Pencapaian misi pertama ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas

sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Nilai Budaya.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan nilai-nilai budaya

lokal seni budaya masyarakat yang diwujudkan melalui peyelenggaraan even

dan kegiatan seni budaya dalam bentuk pentas, festival, pengiriman tim seni

budaya ke luar daerah, sarasehan budaya, dengan melibatkan masyarakat

secara umum, dengan prioritas kegiatan adalah:

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah



Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai

budaya

Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan budaya daerah melalui fasilitasi pelaksanaan kegiatan

seni budaya dengan melibatkan masyarakat pelaksana utama, melalui

kegiatan sebagai berikut :

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah

Penilaian Obyek yang diduga Cagar Budaya

3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan mempromosikan potensi seni

budaya daerah melalui keikutsertaan pada festival dan lomba seni budaya di

level Propinsi dan Nasional, melalui kegiatan :

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Misi II

Misi 2 : Melestarikan Dan Mengembangkan Pariwisata Yang Berbasis Pada Budaya, Alam, Dan Minat Khusus Yang Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan Dan Berorientasi Pada Pemberdayaan Masyarakat.


Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat

Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat

1. Penyusunan arahan

pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis

2. Rehabilitasi pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu

3. Ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata

4. Pengembangan paket-paket wisata khusus

5. Pengembangan area sebaran tujuan kunjungan wisatawan

1. Meningkatkan sarana dan fasilitas

kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan

2. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif

3. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan SADAR WISATA

4. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, budaya dan industri kecil/local



Pencapaian misi kedua ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas

sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik

dan pelayanan di obyek wisata Kabupaten dalam rangka meningkatkan

jumlah kunjungan wisatawan sehingga dapat member dampak positif

terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Program ini dilaksanakan

melalui kegiatan :

Pengembangan obyek pariwisata unggulan

Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi

Pemasaran Pariwisata

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

Peningkatan pelayanan kepariwisataan

Misi III

Misi 3 : Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Kebudayaan Dan Pariwisata Melalui Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Manajemen, Dan Sumber Daya Manusia


1. Mengembangkan

kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah

2. Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.

1. Terciptanya

pengembangan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam rangka mendukung pembangunan daerah

2. Terciptanya peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja

1. Pengembangan

kelembagaan bekerjasama dengan PT/Akademisi/Pemangku Kepentingan

2. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembangaan

3. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan



kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan Budaya dan Pariwisata

2. Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata

3. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata

.

Pencapaian misi ketiga ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas

sebagai berikut:



1) Program Pengembangan Kemitraan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif dari mitra-mitra

pariwisata dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pelaku Pariwisata

agar dapat memberikan nilai tambah pada kualitas daya tarik destinasi

wisata. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Pengembangan dan Penguatan informasi dan database

Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata

Pendampingan Desa Wisata

Kerjasama Lembaga Kepariwisataan

Misi IV

Misi 4 : Mengembangkan Pemasaran Pariwisata Yang Sinergis, Unggul Dan Bertanggung Jawab Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata


Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien

Terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran secara efektif dan efisien

1. Pengembangan Pasar

Wisatawan 2. Pengembangan dan

pemanfaatan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis


kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif


3. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini

Pencapaian misi keempat ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas

sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini bertujuan untuk mempromosikan dan mengkomunikasikan

produk-produk pariwisata di Kabupaten Bantul baik di dalam maupun luar

daerah, sehingga diharapkan memberikan pengaruh terhadap jumlah

kunjungan wisatawan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran

Pariwisata

Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Pariwisata

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri

Kompetisi kreatifitas masyarakat dalam pengembangan pemasaran

pariwisata



Kemudian dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi

diperlukan program-program pendukung. Program pendukung untuk

pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme

pelayanan dan sistem manajemen administrasi pemerintahan dan

pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5) Penyediaan jasa kebersihan kantor

6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

7) Penyediaan Alat Tulis Kantor

8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11) Penyediaan Bahan Bacaan, dan Peraturan Perundang-Undangan

12) Penyediaan Makanan Minuman

13) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

14) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

15) Penyediaan Jasa Keamanan

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana

perkantoran guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik sesuai dengan

kemampuan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur



c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaporan keuangan

dan kinerja kantor. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2013 menguraikan target kinerja

yang hendak dicapai selama tahun 2013, yang mencerminkan rencana kegiatan,

program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang

telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul 2011-2015. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan

menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam

pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan

(RKT Tahun 2013). Penentuan target kinerja pada tingkat sasaran strategis pada

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul disesuaikan

dengan target capaian sasaran pada RPJMD Kabupaten Bantul 2011-2015 agar

dapat memberikan gambaran informasi capaian kinerja SKPD yang lebih

komprehensif dan terkorelasi dengan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten

Bantul pada skala makro.

Implementasi rencana strategis tahun 2011-2015 untuk tahun 2013

mencakup pelaksanaan 40 kegiatan dalam 9 program . Untuk melaksanakan

aktivitas ini disediakan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.400.428.600,-

dan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp 4.458.181.900,- dari

dana APBD Kabupaten Bantul.

1. Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2013

Pada tahun 2013 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan

dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3 Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2013

Sasaran Strategis Program Kegiatan

Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian

Pengembangan Nilai Budaya 1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

3. Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah

1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

2. Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah

3. Penilaian Obyek yang Diduga Cagar budaya

Pengelolaan Keragaman Budaya

1. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata

Pengembangan Destinasi Pariwisata

1. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata

3. Pengembangan daerah tujuan wisata

4. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

5. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan

Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan

Pengembangan Kemitraan 1. Pengembangan dan penguatan informasi dan database

2. Koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

3. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

4. Pendampingan Desa Wisata

5. Kerjasama Lembaga Kepariwisataan

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

2. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

3. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri

4. Kompetisi kreatifitas masyarakat dalam pengembangan pemasaran pariwisata

2. Indikator Keberhasilan Kinerja

Indikator atau target kinerja untuk masing-masing sasaran yang hendak

dicapai dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.4 Sasaran strategis, indikator sasaran, dan target tahun 2013

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian

Jumlah Desa Wisata 22

Jumlah Desa Budaya 8

Jumlah Peristiwa Budaya 132

Jumlah Penghargaan Budaya

16

Jumlah Kelompok Kesenian 715

Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata

Jumlah Wisatawan 1,666,123

Jumlah Wisnus 1,649,462

Jumlah Wisman 16,661

Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan

Jumlah PAD Sektor Pariwisata

4 ,654,156,675

Jumlah Usaha Pariwisata 35

Jumlah Promosi Pariwisata di Di Dalam dan Luar DIY

15

D. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2013

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki

oleh instansi. Dalam hal ini SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Bantul menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan

anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Kepala Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul.

Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir

yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target

kinerja dan anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan

mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai

keberhasilan organisasi.

Formulir Penetapan Kinerja SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :



BBAABB IIIIII

AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA

A. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran

2013, dapat diketahui hasil pencapaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun

2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul No Uraian Satuan Target

2013 Realisasi Nilai

Capaian 1 Meningkatnya jumlah desa wisata, desa

budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian

a. Jumlah Desa Wisata b. Jumlah Peristiwa Budaya c. Jumlah Kelompok Kesenian

Desa Event budaya Kelompok

22 132 715

33 135

1.025

150% 102,27% 143.36%

2 Meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata

a. Meningkatnya kunjungan wisata nusantara

b. Meningkatnya kunjungan wisata mancanegara

Orang Orang

1.649.462

16.661

2.153.404

2.153

130.55%

12.92%

3 Meningkatnya jumlah Investasi Kepariwisataan a. Naiknya PAD Pariwisata b. Jumlah Usaha Pariwisata

Rupiah Unit

4.654.156.675

15

9.120.764.368

21

195% 140%

B. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan

antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata

lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan

dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara

sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran

berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-



34

indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung

dengan sasaran yang diinginkan.

Pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

dalam tahun 2013 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan

baik kegiatan pembangunan maupun rutin.

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan

realisasi sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja,

digunakan rumus:

Realisasi Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja,

digunakan rumus:

Rencana – (Realisasi – Rencana)

Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

Atau:

(2 x Rencana) – Realisasi

Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana



35

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan

evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes

yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan

capain kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan

data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta

indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja

yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan

penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja

tahun 2013 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi

kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat

pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan,

sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat

pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan

yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran

ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing

indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan

dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Urutan Rencana capaian Kategori Capaian

I >85 Sangat Berhasil

II 70 < X ≤ 85 Berhasil

III 55 < X ≤ 70 Cukup Berhasil

IV ≤ 55 Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan

berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran

tersebut dijelaskan berikut ini.



36

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah

indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak

berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata)

skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di

kelompok sasaran tersebut.

Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean setiap kategori

Capaian Sasaran = Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Sangat Berhasil : 92,5

Berhasil : 77,5

Cukup Berhasil : 62,5

Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala

pengukuran ordinal dengan kategori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil,

dan tidak berhasil.

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi

bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala

yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan–kegiatan dalam rangka pencapaian

misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program /

kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan

cara membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk rencana maupun

realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs dengan

outputs.

Pencapaian kinerja terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam

rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan. Formulir

pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :



37



38

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan rumus

capaian kinerja diatas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013

No Sasaran Capaian

Kinerja

Skala Pengukuran Ordinal

Sangat

Berhasil

85 s.d. 100

Berhasil

70 s.d.

85

Cukup

Berhasil

55 s.d.70

Kurang

Berhasil

< 55

1 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian

92,5 Sangat

berhasil

2 Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata

70.9 berhasil

3 Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan

87.5 Sangat

berhasil

Rata-rata capaian sasaran 83.63 berhasil

Pencapaian kinerja tiap sasaran tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus

capaian sasaran dengan metode Penyimpulan Kinerja Sasaran, perhitungannya

dapat dijelaskan dan diuraikan pada tabel 3.3 sebagai berikut :



39



40

Nilai capaian kinerja sasaran tersebut dapat dikelompokkan pada tabel 3.4

sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kelompok Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul Tahun 2013

No Capaian Kinerja

Sasaran Predikat

Jumlah

Sasaran

1 Diatas 85 Sangat Berhasil 2

2. 70 s/d kurang dari 85 Berhasil 1

3. 55 s/d kurang dari 70 Cukup Berhasil 0

4. Kurang dari 55 Kurang Berhasil 0

Jumlah 3

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Sasaran Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 yang diatas 85

dengan predikat Sangat Berhasil ada 2 sasaran, dan yang masuk kategori

berhasil ada 1 sasaran.

Dari hasil evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan kebudayaan

dan pariwisata yaitu sebanyak 3 sasaran dengan 9 program yang mencakup 40

kegiatan, dengan menggunakan rumus-rumus yang telah ditetapkan dihasilkan

capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 83.63% (berhasil). Berikut akan

dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran,

sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada

Akuntabilitas Keuangan.



41

Berikut uraian sasarannya :

Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 1, yaitu “Menggali,

Melestarikan, Dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah Untuk

Memperkuat Jati Diri Dan Kepribadian Masyarakat” dan tujuan 1, yaitu

“mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni

budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada

ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah”.

Target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-1 ini adalah :

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2013

Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori

Jumlah Desa Wisata 22 33 150.00 Sangat Berhasil

Jumlah Desa Budaya 8 8 100.00 Sangat Berhasil

Jumlah Peristiwa Budaya 132 130 98.48 Sangat Berhasil

Jumlah Penghargaan Budaya 16 16 100.00 Sangat Berhasil

Jumlah Kelompok Kesenian 715 1.025 148.31 Sangat Berhasil

Total Pencapaian Kinerja Sasaran 1 92,5 Sangat Berhasil

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran

1, dengan rumus pengukuran skala ordinal, masuk kategori Sangat Berhasil

dengan nilai bobot 92,5.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dicapai melalui 3 program, yakni

Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Daerah dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

a. Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengembangan Nilai Budaya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul pada tahun 2013 ini dijabarkan menjadi 3 (tiga) Kegiatan

yaitu :

Sasaran 1: Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa

Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian



42

a. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.

b. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Pengembangan Nilai Budaya.

c. Kegiatan Pemberian Dukungan Penghargaan dan Kerjasama di Bidang

Budaya.

Hasil dari program ini adalah adanya kegiatan pelestarian aset seni budaya

yang dilakukan melalui kegiatan gelar seni budaya Bantul di TMII Jakarta,

gelar seni budaya Yogyakarta di TMII Jakarta, gelar kesenian luar daerah di

Surabaya dan Lampung, festival dalang cilik di Kecamatan Imogiri, festival

kesenian tradisional di Pendopo Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul,

festival sendratari di Taman Budaya Yogyakarta, pagelaran wayang kulit di

Kecamatan Pundong, pagelaran wayang kulit tiga dalang di Pendopo Kantor

Pemerintah Kabupaten Bantul, pagelaran wayang kulit di sembilan lokasi

(Pasar Seni Gabusan, Mangir, Kecamatan Kretek, Kecamatan Sewon,

Kecamatan Kasihan, Pantai Depok, Kecamatan Dlingo, Joglo Parangtritis),

pentas seni budaya di Desa Gilangharjo Pandak, pentas seni budaya di

Jakarta, sarasehan penghayat kepercayaan dan sarasehan seni budaya, dan

pemberian dukungan, penghargaan, dan kerjasama di bidang kebudayaan.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan aset seni budaya daerah yang

beragam di masyarakat dapat teraktualisasi dengan baik.

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah pada Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2013 ini dijabarkan kedalam 3 (tiga)

kegiatan yang meliputi :

a. Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan

Budaya

b. Kegiatan Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah

c. Kegiatan Penilaian Obyek yang Diduga Cagar Budaya

Hasil dari program ini adalah adanya kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan kekayaan budaya sebanyak 135 event sebagai bentuk

apresiasi terhadap kepedulian masyarakat terhadap pelestarian seni budaya

daerah. Pencapaian tersebut melebihi target jika dibandingkan dengan target



43

RPJMD tahun 2013 sebanyak 132 event. Sedangkan jumlah kelompok

kesenian mencapai 1025 pada tahun 2013 atau mengalami kenaikan

dibandingkan target RPJMD sebanyak 715 kelompok. Hasil berikutnya adalah

adanya dukungan terhadap pengelolaan museum, warisan dan cagar budaya

serta taman budaya di daerah melalui kegiatan lawatan sejarah ke Museum

Wayang Kekayon di Kecamatan Banguntapan, Kompleks Masjid Jami

Kotagede, Kompleks Makam Raja Mataram I Kotagede, dan Rumah Budaya

Tembi, dan penilaian obyek yang diduga sebagai cagar budaya. Melalui

kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan potensi seni budaya, sejarah dan

purbakala daerah dapat terinformasikan, terdokumentasi, dan terlindungi

dengan baik.

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya pada Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2013 dijabarkan dalam 1 (satu)

kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Hasil dari program ini adalah adanya kegiatan pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah melalui pementasan kegiatan seni budaya yang berakar

pada budaya lokal yaitu : parade tari nusantara dan gelar seni pertunjukan di

Taman Budaya Yogyakarta, festival karawitan ibu-ibu di Pendopo Ndalem

Yudanegaran, festival bentara upacara adat di Alun-Alun Utara Yogyakarta,

festival kethoprak di Taman Budaya Yogyakarta, festival langen carita di

Museum Wayang Kekayon, festival kethoprak lesung/remaja di Museum

Wayang Kekayon, festival jathilan dan reog di Kecamatan Ponjong

Gunungkidul, festival seni religius dan kerakyatan di Monumen SO 1 Maret,

dan festival teater di Monumen SO 1 Maret. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut

diharapkan potensi seni budaya daerah dapat tetap eksis dan terpelihara

dengan baik.



44

Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 2, yaitu “Melestarikan

Dan Mengembangkan Pariwisata Yang Berbasis Pada Budaya, Alam, Dan

Minat Khusus Yang Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan Dan

Berorientasi Pada Pemberdayaan Masyarakat” dan tujuan 2, yaitu

“meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu

menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan

kesejahteraan masyarakat”,

Target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-2 ini adalah :

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2013


Jumlah Wisatawan

1,666,123

2,155,557 129.38 sangat berhasil

Jumlah Wisnus

1,649,462

2,153,404 130.55 sangat berhasil

Jumlah Wisman

16,661

2.153 12,92 tidak berhasil

Total Pencapaian Kinerja Sasaran 2 70.9 Berhasil

Untuk mencapai sasaran ke-2 tersebut, dilaksanakan 1 program pada

Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bantul yaitu Program

Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dijabarkan dalam 5 kegiatan sebagai

berikut :

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

a. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

c. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

d. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

e. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan

Sasaran 2 : Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata



45

Hasil dari Program Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah sebagai

berikut :

Kegiatan pengembangan obyek pariwisata unggulan yang diwujudkan dalam

bentuk penyelenggaraan pentas seni campursari, dangdut, jathilan, thek-thek,

reog, wayang orang, kethoprak, dan karawitan di semua obyek wisata

sebanyak 149 kali; parade band remaja di Obyek Wisata Pantai Goa Cemara;

festival jathilan di semua obyek wisata, festival musik Koes Plus di Obyek

Wisata Pantai Parangtritis; dan lomba melukis anak tingkat TK dan SD di

Obyek Wisata Pantai Goa Cemara merupakan upaya untuk meningkatkan

pelayanan dan daya tarik obyek wisata. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut,

selain untuk meningkatkan pelayanan dan daya tarik obyek wisata, juga

dimanfaatkan untuk memberdayakan kelompok seni budaya masyarakat.

Kemudian Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan

destinasi pariwisata diwujudkan dalam bentuk optimalisasi pelayanan wisata

pada tujuh hari besar tertentu, yaitu event padusan di Obyek Wisata Pantai

Parangtritis, perayaan lebaran di semua obyek wisata, malam satu sura di

semua obyek wisata kecuali di Obyek Wisata Goa Cerme dan Goa Selarong,

perayaan malam tahun baru 2013 di semua obyek wisata kecuali di Obyek

Wisata Goa Cerme dan Goa Selarong, malam 15 sura di Obyek Wisata Pantai

Parangtritis, perayaan natal di Obyek Wisata Pantai Parangtritis, dan liburan

satu sura di Obyek Wisata Pantai Parangtritis. Melalui kegiatan-kegiatan

tersebut, pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung di obyek-obyek

wisata pantai, khususnya pada hari-hari besar tertentu, dapat ditingkatkan.

Kemudian Kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata dalam bentuk

pembangunan TPR Depok. Melalui kegiatan tersebut diharapkan kualitas

fasilitas yang ada dapat ditingkatkan.

Selanjutnya Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala terhadap sarana dan

prasarana obyek wisata dilakukan dalam bentuk rehabilitasi, pembangunan,

dan pengadaan fasilitas di semua obyek wisata di Kabupaten Bantul. Melalui

kegiatan penggantian konblok jalan lingkungan di obyek wisata, pembelian

alat kebersihan untuk obyek wisata, perbaikan bangunan UPK di obyek

wisata, pembelian alat listrik dan elektronik untuk obyek wisata, pembuatan



46

papan informasi di obyek wisata, pengadaan kendaraan bermotor (ATV) untuk

mendukung kebersihan Obyek Wisata Pantai Parangtritis, pembelian alat

pemotong rumput untuk mendukung kerapian Obyek Wisata Pantai

Parangtritis, dan pembangunan TPR Obyek Wisata Pantai Pandansimo,

sarana dan prasarana di semua obyek wisata dapat terpelihara dengan baik.

Kemudian kegiatan yang terakhir pada Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata adalah Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan, kegiatan ini

bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada

pengunjung obyek wisata di Kabupaten Bantul khususnya pelayanan asuransi

kecelakaan bagi para pengunjung obyek wisata berupa pelaksanaan

pemungutan premi asuransi sehingga tercipta pelayanan wisata yang baik dan

tepat.

Perkembangan kunjungan wisatawan ke beberapa obyek wisata di Kabupaten

Bantul dari tahun 2009 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan tetapi

mengalami penurunan pada tahun 2013. Pada tahun 2009 jumlah kunjungan

wisatawan mencapai 1.439.260 orang sedangkan tahun 2012 jumlah

kunjungan wisatawan mencapai 2.356.578 orang atau meningkat sebesar

63,7%, tetapi kemudian menurun menjadi 2.153.404 atau 8,6% pada tahun

2013. Meskipun begitu, perolehan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2013

tersebut masih melebihi target RPJMD 2013 sebanyak 1.666.123 orang.

Kondisi tersebut tentunya masih mampu memberikan multiflier effect berupa

belanja wisatawan sehingga memberi dampak positif terhadap perekonomian

masyarakat secara menyeluruh.

Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 3, yaitu “Meningkatkan

Profesionalisme Pelayanan Kebudayaan Dan Pariwisata Melalui

Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Manajemen, Dan Sumber Daya

Manusia” dan misi 4, yaitu “ Mengembangkan Pemasaran Pariwisata Yang

Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan



47

Sinergis, Unggul Dan Bertanggung Jawab Untuk Meningkatkan Kunjungan

Wisata” dan tujuan 2 dan 3, yaitu “meningkatkan peran dan sinergi kemitraan

antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah

melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan

kerja serta mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas

melalui media pemasaran secara efektif dan efisien ”

Adapun target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-3 ini adalah :

Tabel 3.7

Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2013


Naiknya PAD Pariwisata

4,654,156,675

9,120,764,368

195,97 sangat berhasil

Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY

35

25

71,43 Berhasil

Jumlah Usaha Pariwisata

15

21

140,00 sangat berhasil

Total Pencapaian Kinerja Sasaran 3 87,5 Sangat Berhasil

Untuk mencapai sasaran ke-3 tersebut, dilaksanakan 2 program yaitu

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan

Kemitraan. Adapun kegiatan-kegiatan yang ada dalam kedua program tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

a. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran

Pariwisata

b. Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Pariwisata

c. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri

d. Kompetisi Kreatifitas masyarakat dalam Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

Hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan dalam Program

Pengembangan Pemasaran Pariwisata adalah sebagai berikut :

Kegiatan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran

pariwisata berupa kegiatan advertorial di media massa cetak; pengembangan



48

jaringan kerjasama promosi pariwisata berupa penyelenggaraan pagelaran

mahakarya Batik 2013 di Rumah Budaya Tembi dan pendampingan

pemberdayaan Putra-Putri Bantul di Denpasar Bali; pelaksanaan promosi

pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri berupa kunjungan Java Promo ke

Penang Malaysia dan Bangkok Thailand; travel dialog ke Kabupaten Purwakarta,

Kabupaten Bandung, Purbalingga dan Denpasar Bali; pameran di Gelar Wisata

Budaya Nusantara di Jakarta; pameran di Majapahit Travel Fair di Surabaya;

pameran di Bantul Expo; pencetakan materi promosi; press release bersama

media massa cetak dan elektronik; penyelenggaraan fam trip komisariat daerah

lanjut usia ke Obyek Wisata Waduk Sermo Kulon Progo; dan kompetisi

kreatifitas masyarakat dalam pengembangan pemasaran pariwisata berupa

penyelenggaraan lomba foto wisata/budaya. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut

diharapkan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Bantul dapat

dipromosikan secara lebih luas ini dilakukan dalam rangka memperkenalkan dan

mempromosikan potensi pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Bantul,

dengan harapan akan dapat memberikan peningkatan terhadap jumlah

kunjungan wisatawan. Keluaran dari Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata

Nusantara di Dalam & Luar Negeri adalah Pameran Wisata 2 kali, Travel Dialog,

Java Promo 1 kali, Pemilihan Putera-puteri Bantul 2012 dan Pembuatan Bahan

Promosi 5.500 eksemplar. Dan dilaksanakan juga kegiatan implementasi Sapta

Pesona dalam pengembangan kawasan wisata khususnya desa wisata di

Kabupaten Bantul bekerjasama dengan perguruan tinggi dan akademi pariwisata

di DIY.

2. Program Pengembangan Kemitraan

a. Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database

b. Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

c. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

d. Pendampingan Desa Wisata

e. Kerjasama Lembaga Kepariwisataan

Hasil dari program ini adalah pengembangan dan penguatan informasi

database berupa pencetakan buku data pariwisata tahun 2013; pelaksanaan

koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata berupa penyelenggaraan



49

sarasehan forum komunikasi pokdarwis sebanyak tiga kali di Kecamatan

Sewon, Desa Wisata Puton dan Desa Wisata Kasongan; pengembangan SDM

dan profesionalisme bidang pariwisata berupa penyelenggaraan workshop dan

pelatihan bagi pengelola jasa usaha wisata dan pelatihan pelaku desa wisata

terkait OVOP; pendampingan desa wisata berupa penyelenggaraan lomba desa

wisata; dan kerjasama lembaga kepariwisataan berupa penyelenggaraan

musyawarah cabang I HPI terkait pembentukan DPC HPI Kabupaten Bantul,

temu pelaku wisata terkait pembentukan asosiasi rumah makan dan jasa boga,

dan pendampingan kunjungan kerja Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Bantul

ke Kota Bogor.

Kemudian selama tahun 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Bantul meraih beberapa prestasi yang membanggakan, antara lain :

Tabel 3.8 Prestasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kab. Bantul Tahun 2013

No. Nama Kegiatan Prestasi

1 Parade Tari Nusantara Juara III Provinsi

2 Gelar Seni Pertunjukan Juara III

3 Festival Bentara Upacara Adat Juara III dan Harapan II

4 Festival Langen Carita Juara I

5 Festival Kethoprak Lesung/Remaja Juara I

6 Festival Jathilan Juara I

7 Festival Reog Harapan I

8 Festival Seni Religius & Kerakyatan Juara II dan Juara II

9 Festival Seni Religus (Upacara Adat) Juara I

10 Festival Karawitan Ibu-Ibu Juara Umum

11 Festival Teater Juara II

12 Festival Kethoprak Juara Umum

13 Festival Sendratari Juara II Provinsi

14 Festival Dalang Cilik Penampil Terbaik Kabupaten

15 Festival Kesenian Tradisional (Karawitan) Penampil Terbaik Kabupaten

16 Kirab Budaya DIY Juara II



50

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2013, untuk melaksanakan 9 program 40 kegiatan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan DPPA nomor 914/74/DPKAD/2012

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5.400.428.600,- yang digunakan untuk

membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten

Bantul. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2013

terealisasi sebesar Rp 4.611.379.095,- (85.39%). Meskipun realisasi fisik nya

mencapai 96,01%, namun realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan

oleh karena adanya kegiatan yang dibatalkan penggunaannya khususnya

berkaitan dengan hibah/bansos dan efisiensi kegiatan antara lain makan minum

rapat/kegiatan dan sebagainya.

Adapun rincian dana tersebut sebagai berikut :

a. Belanja Administrasi Umum …………... Rp. 1.077.680.100,-

Realisasi…. Rp. 1.016.489.995,- (94.33%)

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran belanja administrasi umum tahun

anggaran 2013 yang telah dipertanggungjawabkan, dengan rincian:

Tabel 3.9

Realisasi Keuangan Belanja Administrasi Umum Tahun 2013

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

TARGET (Rp) REALISASI

Rp %

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000 3,000,000 100.00

Keg. Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 24.400.683 14.001.045 57.26

Keg. Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/ops 8.000.000 3.401.200 42.52

Keg. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 34.612.000 33.813.217 97.69

Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 308.733.400 308.255.900 99.85

Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 24.500.000 19.714.500 80.47

Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.000.000 12.000.000 100.00

Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 88.387.000 88.073.000 99.64

Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 2.592.000 64.80



51

Keg. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor 136.525.000 130.971.000 95.93

Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000 3.235.000 80.88

Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman 110.400.000 103.535.000 93.78

Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 60.000.000 56.541.600 94.24

Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 15.000.000 14.980.000 99.87

Keg. Penyediaan Jasa Keamanan 71.746.800 58.820.250 81.98

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.000.000 18.838.000 94.19

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 133.200.000 127.156.783 95.46

Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2,000,000 444,000 22.20

Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keu

Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real Kinerja SKPD 17.125.000 17.117.500 99.96

TOTAL 1.077.680.100 1.016.489.995 94.33

Belanja rutin merupakan belanja administrasi umum pada tahun anggaran

2013 setelah dikurangi dengan biaya pelaksanaan program pengembangan

nilai budaya, program pengelolaan kekayaan budaya daerah, program

pengelolaan keragaman budaya, program pengembangan destinasi

pariwisata, program pengembangan pemasaran pariwisata, program

pengembangan kemitraan. Realisasi penyerapan anggarannya adalah

sebesar Rp 1.016.489.995,- atau 94,33 % dari jumlah anggaran sebesar Rp

1.077.680.100,-.

b. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan

Pada tahun 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul telah

merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan kebudayaan dan

pariwisata yang merupakan tugas pokok dan fungsi dengan perincian sebagai

berikut:



52

Tabel 3.10

Realisasi Keuangan Kegiatan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013.

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

TARGET (Rp) REALISASI

Rp %

Program Pengembangan Nilai Budaya

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

1.034.131.000

952.717.700

92.13

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya 15.000.000 15.000.000 100.00

Pemberian Dukungan Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya 38.587.500 37.980.000 98.43

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

780.950.000

205.930.000

26.37

Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah

20.000.000

20.000.000

100.00

Penilaian Obyek yang Diduga Cagar Budaya

53.450.000

22.627.500

42.33

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

121.000.000

121.000.000

100.00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan Obyek Pariwisata Ungulan

792.490.000

792.436.000

99.99

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata

126.210.000

124.860.000

98.93

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

80.000.000

79.712.500

99.64

Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

305.950.000

281.230.400

91.92

Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan

228.280.000

227.226.000

99.54

Program Pengembangan Kemitraan

Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database 20.000.000 20.000.000 100.00

Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata 12.000.000 11.940.000 99.50

Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

55.000.000

55.000.000

100.00

Pendampingan Desa Wisata

15.000.000

14.617.500

97.45

Kerjasama Lembaga Kepariwisataan

55.500.000

54.770.000

98.68

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

25.000.000 25.000.000 100.00

Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata 114.700.000 114.187.500 99.55



53

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri

394.500.000

388.174.000

98.40

Kompetisi Kreatifitas Masyarakat dalam Pengembangan Pemasaran Pariwisata

35.000.000

30.480.000

87.09

TOTAL

4.322.748.500

3.594.889.100

83.16

c. Anggaran dan Realisasi Per Sasaran

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul telah

merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran

dan misi Dinas baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan perincian

sebagai berikut:

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran

No. Sasaran Anggaran

Target Realisasi %

1. Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian

2.063.118.500

1.375.255.200

66.66

2. Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata

1.532.930.000

1.505.464.900

98.21

3. Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan

726.700.000

714.169.000 98.28

4 Kegiatan Administrasi Umum/Rutin 1.077.680.100 1.016.489.995 94.33

TOTAL 5.400.428.600 4.611.379.095 85.39

Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari dapat dilihat dari

perkembangan Pendapatan Asli daerah (PAD). Kegiatan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Bantul yang dapat memberikan kontribusi Pemerintah

Daerah dalam penerimaan PAD adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan



54

Olahraga. Pencapaian target dan realisasi perolehan PAD tahun 2013 dapat

dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini.

Tabel 3.12

Pemasukan PAD dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Tahun Sumber Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp)

2010 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 4.357.802.275,- 4.542.194.000,-




Dari tabel 3.12 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PAD Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 meningkat dari

Tahun 2012., dimana pada Tahun 2012 realisasi PAD yang mencapai sebesar

Rp 8.640.795.116,-, pada Tahun 2013 pencapaian meningkat menjadi sebesar

Rp 9.120.764.368,-. atau meningkat 5.56%.

Peningkatan tersebut diatas merupakan keberhasilan dalam

mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan khususnya dari retribusi obyek

wisata di Kabupaten Bantul yang merupakan tujuan dari pelaksanaan program

dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bantul pada Tahun 2013.



BBAABB IIVV

PPEENNUUTTUUPP

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan

untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau

kegagalan, tercapai atau tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Bantul

Untuk dapat menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan ataupun

kegagalan tersebut, dilaksanakan pengukuran indicator kinerja sasaran dengan

menggunakan beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan. Hasil

analisis menyimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 berbobot 83.63 dengan kategori

Berhasil. Sedangkan untuk akuntabilitas keuangan berbobot 85,39 dengan

kategori Sangat Berhasil.

Sebagai Penutup, perlu dipahami bersama bahwa keberhasilan

pembangunan kebudayaan dan pariwisata tidak hanya diukur dari besarnya

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi yang lebih mendasar

adalah seberapa besar pembangunan kebudayaan dan pariwisata dapat

meningkatkan dan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan, cinta tanah

air dan bangsa, mengembangkan dan menggerakkan perekonomian rakyat,

pemerataan pembangunan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, serta

terus melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 ini untuk dapat

dipergunakan dan menjadi bahan evaluasi kinerja di masa yang akan datang.

55



56

LAMPIRAN-LAMPIRAN

3 Jumlah Wisman 16,661 12.92

Total Capaian sasaran Strategis II = 70,9

Total Capaian sasaran Strategis III = 87,5

Tabel 3.3

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENYIMPULAN KINERJA SASARAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan Dan PariwisataTahun Anggaran : 2013

Capaian Sasaran = Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategorijumlah indikator kinerja sasaran

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KATEGORI1 2 3 4 5 6 71 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya,

Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok KesenianPeris 1 Jumlah Desa Wisatiwa ta 22 33 150.00 Sangat Berhasil

2 Jumlah Desa Budaya 8 8 100.00 Sangat Berhasil

3 Jumlah Peristiwa Budaya 132 130 98.48 Sangat Berhasil

4 Jumlah Penghargaan Budaya 16 16 100.00 Sangat Berhasil

5 Jumlah Kelompok Kesenian 715 1,025 143.36 Sangat Berhasil

Capaian sasaran kategori sangat berhasil = (5x92,5)/5 = 92.5

Total Capaian sasaran Strategis I = 92,5

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KATEGORI12

2Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata

31 Jumlah

4Wisatawan

51,666

6 7,123 2,155,557 129.38 Sangat Berhasil

2 Jumlah Wisnus 1,649 ,462 2,153,404 130.55 Sangat Berhasil

2,153 Tidak Berhasil

Capaian sasaran kategori sangat berhasil = (2x92,5)/3 = 61,7Capaian sasaran kategori tidak berhasil = (1x27,5)/3 = 9,2

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KATEGORI

13

2Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan

3 4 5 6 71 Naiknya PAD Pariwisata 4,654,156 ,675 9,120,764,368 195.97 Sangat Berhasil2 Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 35 25 71.43 Berhasil3 Jumlah Usaha Pariwisata 15 21 140.00 Sangat Berhasil

Capaian sasaran kategori sangat berhasil = (2x92,5)/3 = 61,7Capaian sasaran kategori berhasil = (1x77,5)/3 = 25,8

Kesimpulan :Capaian sasaran I = 92.5Capaian sasaran II = 70.9Capaian sasaran III = 87.5

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kompetisi kreatifitas masyarakat dalam pengembangan pemasaran pariwisata jumlah kegiatan Keg 1 1 100

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan jumlah kegiatan Keg 1 1 100

Program Pengembangan Kemitraan

Kerjasama Lembaga kepariwisataan jumlah paket Paket

-

Kabupaten Bantul

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)TAHUN 2013

INSTANSI: DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN TARGET REALISASI PROSENTASE KET

1 2 3 4 5 6 7 8Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim Buah 685 769 112

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran listrik, telp dan internet ktr Bln 12 12 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional Terlaksananya perijinan kendaraan dinas operasional Buah 9 9 100

Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan pertanggungjawaban dan laporan keuangan Bln 12 12 100

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPDJumlah PTT Kebersihan Obyek Wisata Bln 12 12 100

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Fungsi dan pelayanan kantor Bln 12 12 100

Penyediaan Alat Tulis Kantor Ketersediaan Alat Tulis Kantor Bln 12 12 100

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Ketersediaan Barang Cetakan Paket 2 2 100

Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Ketersediaan alat listrik dan elektronik ktr Keg 1 1 100

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Ketersediaan perlengkapan kantor Unit 8 8 100

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Ketersediaan bahan bacaan kantor Bln 12 12 100

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rakor pertemuan Keg 3 3 100

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah OH 52 52 100

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah OH 304 304 100

Penyediaan Jasa Keamanan Jumlah PTT Keamanan dan TPR Obyek Wisata Bln 12 12 100

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Kegiatan Keg 2 2 100

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional Jumlah Kegiatan Keg 3 3 100

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah Kegiatan Keg 1 1 100

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pelayanan dan pelaporan capaian kinerja kantor Bln 12 12 100

Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Jumlah pelaksanaan aktivitas seni budaya daerah Keg 9 9 100

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya Jumlah kegiatan Keg 2 2 100

Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Jumlah kegiatan Keg 1 1 100

Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dlm Pegelolaan Kekayaan Budaya Daerah Jumlah penyelenggaraan event seni budaya masy Kali 255 68 27

Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah Jumlah kegiatan pendukungan KCB Keg 1 1 100

Penilaian obyek yang diduga cagar budaya jumlah kegiatan penilaian obyek CB Keg 1 1 100

Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Jumlah kegiatan Keg 10 10 100

Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran Pariwisata Jumlah kegiatan Keg 1 1 100

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Jumlah paket paket 1 1 100

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Jumlah kegiatan promosi pariwisata Kegiatan 4 4 100

Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan jumlah kegiatan keg 124 150 121

Pemantauan dan Evaluasi Pelaks.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah pelayanan pariwisata pada Hari-Hari Besar/Tertentu Keg 7 7 100

Pengembangan daerah tujuan wisata jumlah kegiatan keg 1 1 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Obyek Wisata pemeliharaan sarpras obyek wisata Bulan 12 12 100

Pengembangan dan penguataninformasi dan database Jumlah Kegiatan Keg 1 1 100

Koordinasi Pembangunan kemitraan pariwisata jumlah paket paket 3 3 100

Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Jumlah Pelatihan bagi SDM Pariwisata Keg 2 2 100

Pendampingan Desa Wisata Kegiatan pendampingan Keg 2 2 100

2 2 100

Bantul, 6 Januari 2014Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. Bambang Legowo,M.Si

SE PENCAPAIAN GKAT CAPAIAN

g

KETERANGANNILAI CAPAIAN

g

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)TAHUN 2013

INSTANSI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SASARAN INDIKATOR SASARAN SARECAP

TUANNCANA TINGKAT

AIAN (TARGET)REALISASI

PROSENTARENCANA TIN

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya Jumlah DesaDesa Budaya, Peristiwa BuPenghargaan Budaya, KeloKesenian

Jumlah Desa Wisata Wisata, Desa 22 33 100 150.00

Jumlah Desa Budayadaya, mpok

Desa 8 8 100 100.00

Jumlah Peristiwa Budaya Event Budaya 132 135 100 102.27

Jumlah Penghargaan Budaya Penghargaan 16 16 100 100.00

Jumlah Kelompok Kesenian Kelompok 715 1,025 100 143.36

Meningkatnya Jumlah Peng yObyek Wisata

Jumlah Wisatawanunjung g j g Orang 1,666,123 , , 2,155,557 100 129.38 , ,

Jumlah Wisnus Orang 1,649,462 2,153,404 100 130.55

Jumlah Wisman Orang 16,661 2,153 100 12.92

Meningkatnya jumlah inveskepariwisataan

Naiknya PAD Pariwisatasi ta Rupiah 4,654,156,675 9,120,764,368 100 195.97

Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY Kegiatan 35 25 100 71.43

Jumlah Usaha Pariwisata Unit 15 21 100 140.00

Bantul, 6 Januari 2014

Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataKabupaten Bantul

Drs. Bambang Legowo,M.SiNIP 19600216 199303 1 004

NILAI CAPAIAN KATEGORI

Wisaaya,pok

unjun

tasi

PENGUKURAN KINERJATAHUN 2013

INSTANSI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No SASARAN STRATEGIS No INDIKATOR SASARANRENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 81 Meningkatnya Jumlah Desa

Desa Budaya, Peristiwa BudPenghargaan Budaya, KelomKesenian

Jumlah Desa Wisatata, 22 33 150.00 Sangat Berhasil

Jumlah Desa Budaya

8 8 100.00 Sangat Berhasil

Jumlah Peristiwa Budaya 132 135 102.27 Sangat Berhasil

Jumlah Penghargaan Budaya 16 16 100.00 Sangat Berhasil

Jumlah Kelompok Kesenian 715 1,025 143.36 Sangat Berhasil

2 Meningkatnya Jumlah PengObyek Wisata

Jumlah Wisatawang 1,666,123 2,155,557 129.38 Sangat Berhasil

Jumlah Wisnus 1,649,462 2,153,404 130.55 Sangat Berhasil

Jumlah Wisman 16,661 2,153 12.92 Tidak Berhasil

3 Meningkatnya jumlah inveskepariwisataan

Naiknya PAD Pariwisata 4,654,156,675 9,120,764,368 195.97 Sangat Berhasil

Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 35 25 71.43 Berhasil

Jumlah Usaha Pariwisata 15 21 140.00 Sangat Berhasil

Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Desember 2010

NO KEGIATAN LOKASI ANGGARAN KONTRAK SISA LELANG NAMADesa / Kec. (Rp) (Rp) (Rp) REKANAN KET.

% %

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1 Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Keg. DISBUDPAR 3,500,000 - - - 2.00 Keg. 100.00 Rp. 3,500,000 100.00 Rp. -

2 Keg. Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 3 Keg. 30,000,000 - - - 3.00 Keg. 100.00 Rp. 28,755,064 95.85 Rp. 1,244,936

3 Keg. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 12 Bln 19,781,000 - - - 12.00 Bln 100.00 Rp. 19,780,207 100.00 Rp. 793

4 Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bln 94,733,100 - - - 12.00 Bln 100.00 Rp. 94,733,100 100.00 Rp. -

5 Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 Bln 7,000,000 - - - 12.00 Bln 100.00 Rp. 7,000,000 100.00 Rp. -

6 Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 1,500,000 1.00 Paket 100.00 Rp. 1,500,000 100.00 Rp. -

7 Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bln 2,250,000 12.00 Bln 100.00 Rp. 2,250,000 100.00 Rp. -

8 Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Keg. 72,000,000 - - - 1.00 Keg. 100.00 Rp. 72,000,000 100.00 Rp. -

9 Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 8 Kali 35,000,000 - - - 8.00 Kali 100.00 Rp. 35,000,000 100.00 Rp. -

10 Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 1 Keg. 8,500,000 - - - 1.00 Keg. 100.00 Rp. 8,500,000 100.00 Rp. -

11 Keg. Penyediaan Jasa Keamanan 12 Bln 71,616,000 - - - 12.00 Bln 100.00 Rp. 67,886,000 94.79 Rp. 3,730,000

S/d bln iniVolumeANGGARAN

REALISASI Fisik

VolumeKeuangan

SISA RENCANA 1 TH(Volume)

LAPORAN REALISASI FISIK & KEUANGANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTULTAHUN ANGGARAN 2010

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH12 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Keg. 5,000,000 - - - 1.00 Keg. 100.00 Rp. 5,000,000 100.00 Rp. -

13 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional 1 Keg. 69,000,000 - - - 1.00 Keg. 100.00 Rp. 69,000,000 100.00 Rp. -

14 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1 Keg. 1,000,000 - - - 1.00 Keg. 100.00 Rp. 1,000,000 100.00 Rp. -

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR15 Keg. Pengadaan Pakaian Kerja lapangan 1 Paket 18,000,000 - - - 1.00 Paket 100.00 Rp. 18,000,000 100.00 Rp. -

PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN16 Keg. Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real. Kinerja SKPD 4 Keg. 86,438,900 - - - 4.00 Keg. 100.00 Rp. 86,438,900 100.00 Rp. -

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA17 Keg. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah 7 Keg. 459,000,000 - - - 7.00 Keg. 100.00 Rp. 459,000,000 100.00 Rp. -

18 Keg. Pemberian Dukungan,Penghargaan,dan Kerjasama di Bid Budaya 1 Keg. DISBUDPAR 25,000,000 - - - 1.00 Keg. 100.00 Rp. 25,000,000 100.00 Rp. -

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA DAERAH19 Keg. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Keg. DISBUDPAR 120,000,000 - - - 1.00 Keg 100.00 Rp. 120,000,000 100.00 Rp. -

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

20 Keg. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah 2 Keg. Bantul 25,000,000 - - - 2.00 Keg. 100.00 Rp. 25,000,000 100.00 Rp. -

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA21 Keg. Pelaks.Promosi Pariwisata Nus. di Dlm dan Lr Negeri 8 Keg. DIY & Luar DIY 120,000,000 - - - 8.00 Keg 100.00 Rp. 120,000,000 100.00 Rp. -

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA22 Keg. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 1 Keg. Bantul 50,000,000 - - - 1.00 Keg. 100.00 Rp. 49,985,000 99.97 Rp. 15,000

23 Keg. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pariwisata 4 Paket Bantul 100,000,000 - - - 4.00 Paket 100.00 Rp. 99,988,000 99.99 Rp. 12,000

24 K P b D h T j Wi t 1 P k t B t l 57 000 000 1 00 P k t 100 00 R 56 976 000 99 96 R 24 000 24 Keg. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1 Paket Bantul 57,000,000 - - - 1.00 Paket 100.00 Rp. 56,976,000 99.96 Rp. 24,000

25 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata 1 Keg. Bantul 80,000,000 - - - 1.00 Keg. 100.00 Rp. 79,981,800 99.98 Rp. 18,200

26 Keg. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan 1 Paket 41,000,000 1.00 Paket 100.00 Rp. 41,000,000 100.00 Rp. -

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN -

27 Keg. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 3 Keg. Bantul 15,000,000 - - - 3.00 Keg. 100.00 Rp. 15,000,000 100.00 Rp. -

J U M L A H 1,617,319,000 100.00 Rp. 1,612,274,071 99.69 Rp. 5,044,929

Bantul, 31 Desember 2010Kepala Dinas

Drs. Suyoto HS.Msi.MMANIP 19560701 198003 1 010

NO URAIAN SATUAN TARGET REALISASI NILAI HAMBATAN PEMECAHAN FAKTOR PENENTU PROGRAM KEGIATAN NARASI KEGIATAN JUMLAH REALISASICAPAIAN KEBERHASILAN ANGGARAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian

1. Pengembangan Nilai Budaya 1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah 347,688,900 347,688,900

a. Jumlah Desa Wisata Desa 18 24 133.33 b. Jumlah Peristiwa Budaya Event Budaya 127 136 107.09 c. Jumlah Kelompok Kesenian Kelompok 701 805 114.84

2. Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah


Kegiatan ini dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan aktivitas seni budaya masyarakat di Kabupaten Bantul . Dari target penyelenggaraan seni budaya masyarakat sebanyak 34 kali terealisir sebanyak 41 kali.

70,000,000 70,000,000

3. Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan seleksi seni b da a ang akan diik tsertakan dalam

22,000,000 22,000,000

Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan aktivitas seni budaya daerah dalam rangka mengapresiasi dan upaya pelestarian seni budaya masyarakat Kabupaten Bantul. Adapun wujud pelaksanaannya adalah dalam hal penyelenggaraan Gelar Kesenian Luar Daerah TMII Jakarta, Gelar Seni Budaya Yogyakarta TMII Jakarta, Pagelaran Wayang Kulit 2X,Pekan Pesona Bantul, Sarasehan Budaya, Festival Kesenian Tradisional (Karawitan) 17 Kec, Festival Dalang Cilik 1X, Festival Sendratari 1 X dan Verifikasi Kegiatan Seni Budaya 12Bln.

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATACAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2011

Intensifikasi fasilitasi dan komunikasi dengan pelaku seni budaya serta pemberdayaan Organisasi Seni Budaya di Kabupaten Bantul dalam menggerakkan minat masyarakat untuk melestarikan seni budaya daerah

seni budaya yang akan diikutsertakan dalam lomba dan festival seni budaya ke tingkat Propinsi dan Nasional. Ada 2 keg yang dilaksanakan yakni Gelar Seni Pertunjukan dan Parade Tari Nusantara. Dan untuk kategori Gelar Seni Pertunjukan , Tim Kesenian Kab Bantul berhasil menjadi Juara I dan mewakili Prop DIY ke Tk Nasional


- - 151,000,000 151,000,000

a. Meningkatnya kunjungan nusantara Orang 1,496,111 1,738,808 116.22

b. Meningkatnya kunjungan wisata Mancanegara

Orang 15,112 17,564 116.23

2. Pengembangan Destinasi Pariwisata

1. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan Kegiatan ini dalam bentuk penyelenggaraan event dan atraksi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik obyek wisata. Target penyelenggaraan event wisata sejumlah 6 kali d l b t k P t S i d L b K tifit

50,000,000 49,930,000

2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pariwisata

Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan pelayanan bagi wisatawan di obyek wisata khususnya pada hari-hari besar seperti Lebaran, Natal, Suro dan Malam Tahun Baru, sehingga diharapkan selain dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan juga memberikan optimalisiasi terhadap pencapaian PAD dari sektor retribusi pariwisata. Dari target 3 Kali pelaksanaan terealisir 100%

85,350,000 85,349,000

Pengembangan kawasan-kawasan wisata baru sebagai alternatif tujuan wisatawan

Ekstensifikasi promosi pariwisata melalui media massa dan pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam promosi pariwisata

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan promosi pariwisata Kabupaten Bantul yang diwujudkan dalam bentuk : Java Promo, Travel Dialog 3X, Pameran Pariwisata 2X dan Penerbitan Bahan Promosi Calender Event dan Leaflet Wisata serta Pemilihan Putra-Putri Bantul 2011

1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nus. di Dlm dan Luar Negeri

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan daya tarik destinasi wisata

1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana obyek wisata sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi wisatawan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Bantul.

79,650,000 79,587,500

4. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan Kegiatan ini dalam bentuk pemberian pelayanan premi asuransi bagi pengunjung obyek wisata sehingga kenyamanan dan keamanan pengunjung obyek wisata terjamin oleh asuransi

d khi d t i k tk j l h

49,200,000 49,100,000

3 Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan 1. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 40,000,000 39,675,000

a. Naiknya PAD Pariwisata Rupiah 4,221,457,301 5,335,241,250 126.38

b. Jumlah Usaha Pariwisata Unit 5 14 280.00

Optimalisasi kinerja SDM dalam pelayanan retribusi pariwisata

Peningkatan kapasitas pelayanan SDM Pelaku Pariwisata di Obyek Wisata

Kegiatan ini dalam bentuk pembuatan Studi Potensi Desa Wisata Puton sebagai salah satu obyek wisata alternatif yang sedang berkembang di Kabupaten Bantul. Diharapkan dengan tersedianya Studi Potensi ini akan menjadi landasan utama dalam arah pengembangan Desa Wisata Puton ke depan sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan serta meningkatkan minat investasi di kawasan wisata

Fasilitasi kemudahan dalam pelayanan investasi bidang


2. Pengembangan Kemitraan 25,000,000 25,000,000


Kegiatan ini dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bagi pelaku pariwisata khususnya Pokdarwis dan masyarakat di Obyek Wisata. Dari target pelatihan sebanyak 3 Kali

12,000,000 12,000,000

Bantul, 06 Februari 2012Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataKabupaten Bantul

Drs. Bambang Legowo,M.SiPembina IV/aNIP 19600216 199303 1 004

Kegiatan ini terwujud dalam bentuk fasilitasi koordinasi dan komunikasi dengan mitra (stakeholder) pariwisata dalam upaya pengembangan Desa-Desa Wisata serta

b t CD D Wi t b i l t d l

pelayanan investasi bidang pariwisata

1. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul, 31 Desember 2012

LAPORAN REALISASI FISIK & KEUANGANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTULTAHUN ANGGARAN 2012

NO LOKASI ANGGARAN KONTRAK SISA LELANG NAMADesa / Kec. (Rp) (Rp) (Rp) REKANAN KET.

% %

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1 Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Keg. DISBUDPAR 2,000,000 - - - 1.00 Keg. 100.00 Rp. 2,000,000 100.00 Rp. -

2 Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bln 14,400,683 - - - 12.00 Bln 100.00 Rp. 13,772,843 95.64 Rp. 627,840

3 Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 11 Kend 6,000,000 11.00 Kend 100.00 Rp. 6,000,000 100.00 Rp. -

4 Keg. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 12 Bln 36,344,717 - - - 12.00 Bln 100.00 Rp. 34,966,192 96.21 Rp. 1,378,525

KEGIATAN RENCANA 1 TH REALISASI SISA (Volume) Fisik Keuangan ANGGARAN

Volume Volume S/d bln ini

5 Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bln 250,454,600 - - - 12.00 Bln 100.00 Rp. 250,454,600 100.00 Rp. -

6 Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2 Keg. 12,000,000 - - - 2.00 Keg. 100.00 Rp. 11,999,500 100.00 Rp. 500

7 Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket 10,726,000 1.00 Paket 100.00 Rp. 10,726,000 100.00 Rp. -

8 Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 Paket 119,158,000 2.00 Paket 100.00 Rp. 118,012,000 99.04 Rp. 1,146,000

9 Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Keg. 3,000,000 1.00 Keg. 100.00 Rp. 3,000,000 100.00 Rp. -

10 Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 Unit 36,500,000 7.00 Unit 100.00 Rp. 35,700,000 97.81 Rp. 800,000

11 Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bln 3,000,000 12.00 Bln 100.00 Rp. 2,890,000 96.33 Rp. 110,000

12 Keg Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Keg 91 150 000 - - - 1 00 Keg 100 00 Rp 90 409 000 99 19 Rp 741 000 12 Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Keg. 91,150,000 - - - 1.00 Keg. 100.00 Rp. 90,409,000 99.19 Rp. 741,000

13 Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 13 OH 29,650,000 - - - 13.00 OH 100.00 Rp. 27,890,000 94.06 Rp. 1,760,000

14 Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 237 OH 9,210,000 - - - 237.00 OH 100.00 Rp. 9,190,000 99.78 Rp. 20,000

15 Keg. Penyediaan Jasa Keamanan 12 Bln 64,489,200 - - - 12.00 Bln 100.00 Rp. 62,702,100 97.23 Rp. 1,787,100

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH -

16 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Keg. 29,000,000 - - - 1.00 Keg. 100.00 Rp. 29,000,000 100.00 Rp. -

17 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional 3 Keg. 119,840,000 - - - 3.00 Keg. 100.00 Rp. 110,735,173 92.40 Rp. 9,104,827

18 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1 Keg. 1,000,000 - - - 1.00 Keg. 100.00 Rp. 1,000,000 100.00 Rp. -

C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR -

19 Keg. Pengadaan Pakaian Kerja lapangan 1 Paket 24,735,000 - - - 1.00 Paket 100.00 Rp. 24,735,000 100.00 Rp. -

D. PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN -

20 Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Keg. 10,897,500 - - - 2.00 Keg. 100.00 Rp. 10,897,500 100.00 Rp. -

E. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA -

21 Keg. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah 7 Keg. 349,747,900 - - - 7.00 Keg. 100.00 Rp. 347,517,900 99.36 Rp. 2,230,000

F. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA DAERAH -

22 Keg. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 130 Keg. Bantul 335,000,000 - - - 130.00 Keg. 100.00 Rp. 320,090,000 95.55 Rp. 14,910,000 22 Keg. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 130 Keg. Bantul 335,000,000 130.00 Keg. 100.00 Rp. 320,090,000 95.55 Rp. 14,910,000

23 Keg. Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah 1 Keg. 19,720,000 1.00 Keg. 100.00 Rp. 19,720,000 100.00 Rp. -

24 Keg. Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala 1 Keg. 13,040,000 1.00 Keg. 100.00 Rp. 13,040,000 100.00 Rp. -

G. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA -

25 Keg. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah 2 Keg. Bantul 20,700,000 - - - 2.00 Keg. 100.00 Rp. 20,700,000 100.00 Rp. -

H. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA -

26 Keg. Pelaks.Promosi Pariwisata Nus. di Dlm dan Lr Negeri 4 Keg. Bantul,DIY,Luar DIY

422,910,000 - - - 4.00 Keg. 100.00 Rp. 422,910,000 100.00 Rp. -

I. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA -

27 Keg. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 96 Keg. Bantul 587,235,000 - - - 133.00 Keg. 138.54 Rp. 587,229,470 100.00 Rp. 5,530

28 Keg. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pemasaran Pariwisata 5 Keg. Bantul 109,450,000 - - - 5.00 Keg. 100.00 Rp. 109,450,000 100.00 Rp. -

29 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata 12 Bln Bantul 250,147,500 - - - 12.00 Bln 100.00 Rp. 250,135,840 100.00 Rp. 11,660

30 Keg. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan 1 Keg. 114,700,000 1.00 Keg. 100.00 Rp. 114,539,000 99.86 Rp. 161,000

J. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN -

31 Keg. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 2 Keg. Bantul 68,350,000 - - - 2.00 Keg. 100.00 Rp. 68,340,000 99.99 Rp. 10,000

J U M L A H 3,164,556,100 101.24 Rp. 3,129,752,118 98.90 Rp. 34,803,982

Bantul, 31 Desember 2012Kepala Dinas

DATA(D:) BENDAHARA PENGELUARAN 2012/SPJ 2012 Drs. Bambang Legowo, MSiNIP. 19600216 199303 1 004


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1. Pengembangan Nilai Budaya

1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah

349,747,900 347,517,900

a. Jumlah Desa Wisata Desa 20 27 135.00 b. Jumlah Peristiwa Budaya

Event Budaya 130 133 102.31

c. Jumlah Kelompok Kesenian

Kelompok 708 1,050 148.31

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2012SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan aktivitas seni budaya daerah dalam rangka mengapresiasi dan upaya pelestarian seni budaya masyarakat Kabupaten Bantul. Adapun wujud pelaksanaannya adalah dalam hal penyelenggaraan Gelar Kesenian Luar Daerah TMII Jakarta, Gelar Seni Budaya Yogyakarta TMII Jakarta, Pagelaran Wayang Kulit ,Pekan Pesona Bantul, Sarasehan Budaya, Festival Kesenian Tradisional (Karawitan) 17 Kec, Festival



Kegiatan ini dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan aktivitas seni budaya masyarakat di Kabupaten Bantul .

335,000,000 320,090,000

3. Pengelolaan Keragaman Budaya

1. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah

Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan seleksi seni budaya yang akan diikutsertakan dalam lomba dan festival seni budaya ke tingkat Propinsi dan Nasional. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Gelar Seni Pertunjukan dan Parade Tari Nusantara. Dan untuk kategori Gelar Seni Pertunjukan , Tim Kesenian Kab Bantul berhasil menjadi Juara I dan mewakili Prop DIY ke Tk Nasional

20,700,000 20,700,000

( )Dalang Cilik , Festival Sendratari dan Verifikasi Kegiatan Seni Budaya 12Bln.


- - 422,910,000 422,910,000

a. Meningkatnya kunjungan nusantara

Orang 1,570,916 2,340,081 148.96


Orang 15,868 16,497 103.96




Kegiatan ini merupakan pelaksanaan promosi pariwisata Kabupaten Bantul yang diwujudkan dalam bentuk : Java Promo, Travel Dialog, Pameran Pariwisata dan Penerbitan Bahan Promosi Calender Event dan Leaflet Wisata serta Pemilihan Putra-Putri Bantul 2012




Kegiatan ini dalam bentuk penyelenggaraan event dan atraksi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik obyek wisata.

587,235,000 587,229,470

2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pariwisata

Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan pelayanan bagi wisatawan di obyek wisata khususnya pada hari-hari besar seperti Lebaran, Natal, Suro dan Malam Tahun Baru, sehingga diharapkan selain dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan juga memberikan optimalisiasi terhadap pencapaian PAD dari sektor retribusi pariwisata.

109,450,000 109,450,000



250,147,500 250,135,840

Ekstensifikasi promosi pariwisata melalui media massa dan pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam promosi pariwisata


Kegiatan ini dalam bentuk pemberian pelayanan premi asuransi bagi pengunjung obyek wisata sehingga kenyamanan dan keamanan pengunjung obyek wisata terjamin oleh asuransi yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan

114,700,000 114,539,000

3 Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataana. Naiknya PAD Pariwisata

Rupiah 4,432,530,166 8,640,795,116 194.94

b. Jumlah Usaha Pariwisata

Unit 10 52 520.00

1. Pengembangan Kemitraan 68,350,000 68,340,000 1. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Kegiatan ini dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bagi pelaku pariwisata khususnya Pokdarwis dan masyarakat di Obyek Wisata.



Peningkatan kapasitas pelayanan SDM Pelaku Pariwisata di Obyek

Fasilitasi kemudahan dalam pelayanan investasi bidang pariwisata

Bantul, 30 Januari 2013Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataKabupaten Bantul

Drs. Bambang Legowo,M.SiPembina IV/aNIP 19600216 199303 1 004

Wisata.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14




720,010,000 125,420,000

a. Jumlah Desa Wisata Desa 20 24 120.00 b. Jumlah Peristiwa Budaya



Kelompok 371 98 26.42

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan aktivitas seni budaya daerah dalam rangka mengapresiasi dan upaya pelestarian seni budaya masyarakat Kabupaten Bantul. Adapun wujud pelaksanaannya adalah dalam hal penyelenggaraan Gelar Kesenian Luar Daerah TMII Jakarta, Gelar Seni Budaya Yogyakarta TMII Jakarta, Pagelaran Wayang Kulit ,Pekan Pesona Bantul, Sarasehan Budaya, Festival Kesenian Tradisional (Karawitan) 17 Kec, Festival Dalang Cilik , Festival Sendratari dan Verifikasi Kegiatan Seni Budaya 12Bln.

SEMESTER I TAHUN 2013




2,030,500,000 113,350,000




121,000,000 81,125,000


- - 295,000,000 137,813,500

Verifikasi Kegiatan Seni Budaya 12Bln.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan daya tarik destinasi



Kegiatan ini merupakan pelaksanaan promosi pariwisata Kabupaten Bantul yang diwujudkan dalam bentuk : Java


Orang 2,043,350 1,070,964 52.41


Orang 8,173 3,250 39.77

Ekstensifikasi promosi pariwisata melalui media massa dan pengembangan




587,990,000 402,869,625

ywisata

y g jPromo, Travel Dialog, Pameran Pariwisata dan Penerbitan Bahan Promosi Calender Event dan Leaflet Wisata serta Pemilihan Putra-Putri Bantul 2013


2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pemasaran Pariwisata

Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan pelayanan bagi wisatawan di obyek wisata khususnya pada hari-hari besar seperti Lebaran, Natal, Suro dan Malam Tahun Baru, sehingga diharapkan selain dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan juga memberikan optimalisiasi terhadap pencapaian PAD dari sektor retribusi pariwisata.

85,000,000 1,560,000



162,000,000 95,355,000


Kegiatan ini dalam bentuk pemberian pelayanan premi asuransi bagi pengunjung obyek wisata sehingga kenyamanan dan keamanan pengunjung obyek wisata terjamin oleh asuransi yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan

103,300,000 -

jumlah kunjungan wisatawan


1. Pengembangan Kemitraan 68,350,000 68,340,000

a. Naiknya PAD Pariwisata

Rupiah 8,500,000,000 4,279,273,600 50.34


Unit 15 31 206.67 2. Pendampingan Desa Wisata Kegiatan ini dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan Desa Wisata di Kabupaten Bantul

15,000,000 11,420,000


Kegiatan ini bertujuan terciptanya kerjasama saling tukar informasi kepada para pelaku pariwisata dan lembaga pariwisata.

30,000,000 13,112,230

Kemudahan dalam pelayanan investasi bidang pariwisata

Bantul, 29 Oktober 2013a.n. Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataKabupaten BantulKasubag. Program


Peningkatan kapasitas pelayanan SDM Pelaku Pariwisata di Obyek Wisata


Kegiatan ini dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bagi pelaku pariwisata khususnya Pokdarwis dan masyarakat di Obyek Wisata.

Irawan Kurnianto, SSTP.NIP 19780415 199612 1 001


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14




1,034,131,000 952,717,700

a. Jumlah Desa Wisata Desa 22 33 150.00 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Nilai Budaya

15,000,000 15,000,000

b. Jumlah Peristiwa Budaya



Kelompok 715 1,025 143.36 3. Pemberian Dukungan penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya

38,587,500 37,980,000

Hasil dari program ini adalah adanya kegiatan pelestarian aset seni budaya yang dilakukan melalui kegiatan gelar seni budaya Bantul di TMII Jakarta, gelar seni budaya Yogyakarta di TMII Jakarta, gelar kesenian luar daerah di Surabaya dan Lampung, festival dalang cilik di Kecamatan Imogiri, festival kesenian tradisional di Pendopo Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, festival sendratari di Taman Budaya Yogyakarta, pagelaran wayang kulit di Kecamatan Pundong, pagelaran wayang kulit tiga dalang di Pendopo Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, pagelaran wayang kulit di sembilan lokasi (Pasar Seni Gabusan

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEMESTER II TAHUN 2013

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA





780,950,000 205,930,000




121,000,000 121,000,000

sembilan lokasi (Pasar Seni Gabusan, Mangir, Kecamatan Kretek, Kecamatan Sewon, Kecamatan Kasihan, Pantai Depok, Kecamatan Dlingo, Joglo Parangtritis), pentas seni budaya di Desa Gilangharjo Pandak, pentas seni budaya di Jakarta, sarasehan penghayat kepercayaan dan sarasehan seni budaya, dan pemberian dukungan, penghargaan, dan kerjasama di bidang kebudayaan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan aset seni budaya daerah yang beragam di masyarakat d t t kt li i d b ik


2,153,404 - - 1.Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

Kegiatan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata berupa kegiatan advertorial di media massa cetak;

394,500,000 388,174,000


Orang 1,649,462 2,153,404 130.55


Orang 16,661 2,153 12.92 Pengembangan kawasan-kawasan wisata baru sebagai

2. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

114,700,000 114,187,500 berupa penyelenggaraan pagelaran mahakarya Batik 2013 di Rumah Budaya Tembi dan pendampingan pemberdayaan Putra-Putri Bantul di Denpasar Bal



3. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dlm dan Luar Negeri

kunjungan Java Promo ke Penang Malaysia dan Bangkok Thailand; travel dialog ke Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Purbalingga dan Denpasar Bali; pameran di Gelar Wisata Budaya Nusantara di Jakarta; pameran di Majapahit Travel Fair di Surabaya; pameran di Bantul Expo; pencetakan materi promosi; press release bersama media massa cetak dan elektronik; penyelenggaraan fam trip komisariat daerah lanjut usia ke Obyek Wisata Waduk Sermo Kulon Progo

394,500,000 388,174,000

4. Kompetisi kreatifitas masyarakat dalam pengembangan pemasaran pariwisata

penyelenggaraan lomba foto wisata/budaya. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Bantul dapat dipromosikan secara lebih luas.

35,000,000 30,480,000

Ekstensifikasi promosi pariwisata melalui media massa dan pengembangan




792,490,000 792,436,000

2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pemasaran Pariwisata

Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan pelayanan bagi wisatawan di obyek wisata khususnya pada hari-hari besar seperti Lebaran Natal Suro dan Malam

126,210,000 124,860,000

seperti Lebaran, Natal, Suro dan Malam Tahun Baru, sehingga diharapkan selain dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan juga memberikan optimalisiasi terhadap pencapaian PAD dari sektor retribusi pariwisata.



305,950,000 281,230,400


Kegiatan ini dalam bentuk pemberian pelayanan premi asuransi bagi pengunjung obyek wisata sehingga keselamatan, kenyamanan dan keamanan pengunjung obyek wisata terjamin oleh asuransi yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan

228,280,000 227,226,000

,3 Meningkatnya jumlah

investasi kepariwisataan1. Pengembangan Kemitraan 55,000,000 55,000,000

a. Naiknya PAD Pariwisata

Rupiah 4,654,156,675 9,120,764,368 195.97


Unit 15 21 140.00 2. Pendampingan Desa Wisata Kegiatan ini dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan Desa Wisata di Kabupaten Bantul

15,000,000 14,617,500



Penyelenggaraan workshop dan pelatihan bagi pengelola jasa usaha wisata dan pelatihan pelaku desa wisata terkait OVOP

Peningkatan kapasitas pelayanan SDM Pelaku Pariwisata di Obyek Desa Wisata di Kabupaten Bantul


Kegiatan ini bertujuan terciptanya kerjasama saling tukar informasi kepada para pelaku pariwisata dan lembaga pariwisata.

55,500,000 54,770,000

Kemudahan dalam pelayanan investasi bidang pariwisata

4. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base

hasil dari kegiatan ini berupa pencetakan buku data pariwisata tahun 2013

20,000,000 20,000,000

5. Koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Penyelenggaraan sarasehan forum komunikasi pokdarwis sebanyak tiga kali di Kecamatan Sewon, Desa Wisata Puton dan Desa Wisata Kasongan

12,000,000 11,940,000


Pariwisata di Obyek Wisata

Kabupaten Bantul

Drs. Bambang Legowo,M.SiPembina Tk.I, IV/bNIP 19600216 199303 1 004

1

Kabupaten Bantul

NIP 19600216 199303 1 004

PENETAPAN KINERJASKPD : Dinas Kebudayaan dan PariwisataTahun Anggaran : 2013

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 81 Meningkatnya Jumla

Desa Budaya, PeristiPenghargaan BudayKesenian

h De 1 Jumlah Dessa Wisata, a Wisata 22 1 Pengembangan Nilai Budayawa a, K 2 Jumlah Des

Budaya, elompok a Budaya 8 1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 720,010,000

3 Jumlah Peristiwa Budaya 132 2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya 15,000,000

4 Jumlah Penghargaan Budaya 16 3 Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Kebudayaan 20,000,000

5 Jumlah Kelompok Kesenian 715 2 Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dlm Pegelolaan Kekayaan Budaya 2,030,500,000

2 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah 20,000,000

3 Pengelolaan Keragaman Budaya

1 PengembPengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 121 000 000angan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 121,000,000

2 Meningkatnya JumlaObyek Wisata

h P 1 Jumlah Wiengunjung satawan 1,666,123 1 Pengembangan Destinasi Pariwisata

2 Jumlah Wisnus 1,649,462 1 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 587,990,000

3 Jumlah Wisman 16,661 2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata 85,000,000

3 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 80,000,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata 162,000,000

5 Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan 103,300,000

3 Meningkatnya jumlahkepariwisataan

investasi 1 Naiknya PAD Pariwisata 4,654,156,675 1 Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2 Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 35 1 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata 25,000,000

2 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata 100,000,000

3 Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri 295,000,000

4 Kompetisi Kreatifitas Masyarakat dalam Pengembangan Pemasaran Pariwisata 35,000,000

3 Jumlah Usaha Pariwisata 15 2 Pengembangan Kemitraan

1 Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database 20,000,000

2 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata 12,000,000

3 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 25,000,000

4 Pendampingan Desa Wisata 15,000,000

5 Kerjasama Lembaga Kepariwisataan 30,000,000

Jumlah Anggaran Tahun 2013 : Rp. 4.501.800.000Bantul, 30 Januari 2013

Bupati Bantul Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Hj. Sri Surya Widati Drs. Bambang Legowo,M.Si

SKPD : Dinas Kebudayaan dan PariwisataTahun : 2013

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4 51 Jumlah Desa Wisata 22

2 Jumlah Desa Budaya 8

3 Jumlah Peristiwa Budaya 132

4 Jumlah Penghargaan Budaya 16

5 Jumlah Kelompok Kesenian 715

1 Jumlah Wisatawan 1,666,123

2 Jumlah Wisnus 1 649 462

RENCANA KINERJA TAHUNAN

1 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian

2 Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata

2 Jumlah Wisnus 1,649,462

3 Jumlah Wisman 16,661

1 Naiknya PAD Pariwisata 4,654,156,675

2 Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 35

3 Jumlah Usaha Pariwisata 15


Kabupaten Bantul

Drs. Bambang Legowo,M.SiNIP 19600216 199303 1 004


tahun 2013 - dinas pariwisata – kabupaten bantul · aktualisasi pengelolaan kepariwisataan yang...

Documents