tabel rencana aksi per triwulan dinas lingkungan...

TABEL RENCANA AKSI PER TRIWULANDINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGGAI

TAHUN ANGGARAN 2019

INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR TARGET SATUAN KETERANGAN INDIKATOR TARGET SATUAN KETERANGAN INDIKATOR TARGET SATUAN KETERANGAN INDIKATOR TARGET SATUAN KETERANGAN

1

Meningkatnya

Kualitas Lingkungan

Hidup

Indeks Kualitas

Lingkungan HidupPoin 67,00 IKU

Bidang Pengendalian

Pencemaran dan

Kerusakan

Lingkungan Hidup

Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

Presentase

Pemenuhan Kualitas

Air Baik

Pemantauan Kualitas

Air

Persentase

Pemenuhan Kualiats

Air Sungai

% 80.00 21,640,000

Persentase

Pemenuhan Kualiats

Air Sungai

20 %

Pengumpulan sampel

air sungai dan uji

laboratorium

Persentase

Pemenuhan Kualiats

Air Sungai

30 %

Pengumpulan sampel

air sungai dan uji

laboratorium

Persentase

Pemenuhan Kualiats

Air Sungai

30 %

Pengumpulan sampel

air sungai dan uji

laboratorium

IPU = IPɴ02 + IPs02 / 2 % Kelengkapan bahan

pemantauan kualitas air

100 % Penyusunan laporan

ITH = ITH / LWK

Percepatan

Pembangunan Sanitasi

Pemukiman (PPSP)

Persentase Rumah

Yang telah Memiliki

Fasilitas Sanitasi Dasar

% 70.00 39,480,000 Persentase Rumah

Yang telah Memiliki

Fasilitas Sanitasi Dasar

% 40 Konsultasi tingkat

propinsi

% Kelengkapan bahan

PPSP

30 % Pengumpulan data dan

penyusunan dokumen

% Kelengkapan bahan

PPSP

50,00 % Pengumpulan data dan

penyusunan dokumen Bidang Pengendalian

Pencemaran dan

Kerusakan

Lingkungan Hidup

Program

Peningkatan

Pengendalian

Polusi

Persentase

Pemenuhan Kualitas

Udara Baik

% 100%Pengujian Emisi Udara

Akibat Aktivitas Industri

Persentase Lokasi

yang diukur udara

ambien

% 80 12,000,000

Persentase Lokasi

yang diukur udara

ambien

20 % Pengambilan sampel

uji kualitas udara

Persentase Lokasi

yang diukur udara

ambien


uji kualitas udara

Persentase Lokasi

yang diukur udara

ambien


uji kualitas udara

% Kelengkapan bahan

pengujian dan pengumpulan

sampel uji kualitas udara

100 % Pengumpulan data

dan penyusunan

dokumen

Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

Pemantauan dan

Penanggulangan

Pencemaran Sumber

Pencemar Institusi dan

Non Institusi

Persentase Sumber

Pencemar pada

Institusi dan non

institsusi

% 60 22,264,000 Persentase Sumber

Pencemar pada

Institusi dan non

institsusi


bahan pencemaran

Persentase Sumber

Pencemar pada

Institusi dan non

institsusi


bahan pencemaran

% Kelengkapan bahan

Pemantauan dan

Penanggulangan

Pencemaran Sumber

Pencemar Institusi dan Non

Institusi

100 % Pengumpulan data dan

perlengkapan kegiatan

dan penyusunan

laporan

Jumlah konsultasi

Pemantauan dan

Penanggulangan

Pencemaran Sumber

Pencemar Institusi dan

Non Institusi keluar

daerah

1 kali Konsultasi tingkat

propinsi

Gas Rumah Kaca

(GRK)

Terlaksananya

Penyusunan

Dokumen Gas

Rumah Kaca

1 dokumen 18,900,000 Terlaksananya

Penyusunan

Dokumen Gas

Rumah Kaca

1 dokumen Pengumpulan bahan

penyusunan GRK

% kelengkapan bahan

kegiatan

100 % Penyiapan

administrasi,

pelaksanaan kegiatan

dan pelaporan Pengawasan dan

Penanggulangan

Bahan Perusak Ozon

Terlaksananya

Identifikasi Bahan

Perusak Ozon (BPO)

% 60 11,000,000

Terlaksananya

Identifikasi Bahan

Perusak Ozon (BPO)


BPO

Terlaksananya

Identifikasi Bahan

Perusak Ozon (BPO)


BPO

% Kelengkapan

pengumpulan data BPO 50 % Bahan perlengkapan

kegiatan dan

pengumpulan data

% Kelengkapan

pengumpulan data BPO 50 % Bahan perlengkapan

kegiatan dan

pengumpulan data Bidang Pengendalian

Pencemaran dan

Kerusakan

Lingkungan Hidup

Persentase Luas

Tutupan Hutan% 67.38

Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

Pemeliharaan

Penghijauan

Lingkungan

Terlaksananya

Penghijuan Lingkungan

ha 6.59 52,121,000 Terlaksananya

Penghijuan Lingkungan

6.59 ha Pengadaan dan

pembuatan biopori

% Perlengkapan

kegiatan

100 % Pelaksanaan kegiatan

dan pelaporan Koordinasi dan

Fasilitasi

Pembangunan

Disektor Kehutanan

Terlaksananya

Koordinasi dan

fasilitasi bidang

kehutanan

Urusan 2 119,645,000 Terlaksananya

Koordinasi dan

fasilitasi bidang

kehutanan

2 urusan konsultasi tingkat

provinsi

Terlaksananya

Koordinasi dan

fasilitasi bidang

kehutanan

2 urusan fasilitasi dan

penyusunan dokumen

pembangunan sektor

kehutanan

Terlaksananya

Koordinasi dan

fasilitasi bidang

kehutanan

2 urusan fasilitasi dan

penyusunan dokumen

pembangunan sektor

kehutanan % kelengkapan bahan

kegiatan

100 % Penyiapan

administrasi,


% kelengkapan bahan

kegiatan

100 % Penyiapan

administrasi,

pelaksanaan kegiatan Program

Rehabilitasi dan

Pemulihan

Rehabilitasi Hutan

dan Lahan

Terlaksananya

Rehabilitasi Hutan

dan lahan

ha 72 223,172,180 Terlaksananya

Rehabilitasi Hutan

dan lahan

72 ha Pengadaan bibit rehab

DAS

% Perlengkapan

kegiatan


dan pelaporan Penanggulangan

dan Rehabilitasi

Mangrove

tersedianya bibit

mangrove yang

ditanam

ha 2 59,604,650 tersedianya bibit

mangrove yang

ditanam

2 ha Pengadaan dan

Penanaman mangrove

% Perlengkapan

kegiatan


dan pelaporan Program

Perlindungan dan

Konservasi Sumber

Daya alam

Pengelolaan

Keanekaragaman

Hayati dan

Ekosistem

Terlaksananya

Inventarisasi

Keanekaragaman

hayati dan

Jenis 23 20,000,000 Terlaksananya

Inventarisasi

Keanekaragaman

hayati dan

23 jenis identifikasi potensi

keanekaragaman

hayati

% kelengkapan bahan

kegiatan

100 % Penyiapan

administrasi,

pelaksanaan kegiatan Program

Rehabilitasi Hutan

dan Lahan

Pengelolaan Hutan

Kota

Terlaksananya

Identifikasi Hutan

Kota

ha 197 70,245,000 Terlaksananya

Identifikasi Hutan

Kota

197 ha Penyusunan PERBUP

Hutan Kota

Terlaksananya

Identifikasi Hutan

Kota

197 ha Pelaksanaan

identifikasi hutan kota

% perlengkapan

kegiatan

100 % Pelaksanaan kegiatan,

administrasi dan

pelaporan Program

Perlindungan dan

Konservasi Sumber

Daya alam

Persentase Pelaku

Usaha yang memenuhi

Ketentuan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

% 80 Peningkatan

Pelayanan Sengketa

Lingkungan Hidup

Terlaksananya

Penyelesaian

Pengaduan Kasus

Lingkungan Hidup

15 kasus 25,000,000 Terlaksananya

Penyelesaian

Pengaduan Kasus

Lingkungan Hidup

5 kasus penyelesaian kasus

yang dilaporkan

Terlaksananya

Penyelesaian

Pengaduan Kasus

Lingkungan Hidup


yang dilaporkan

Terlaksananya

Penyelesaian

Pengaduan Kasus

Lingkungan Hidup


yang dilaporkan

% kelengkapan bahan

kegiatan

92,59 % Penyiapan

administrasi,


% kelengkapan bahan

kegiatan

7,41 % penyusunan

administrasi,

pelaksanaan dan

penyusunan laporan

kegiatan Pengawasan

Pelaksanaan

Kebijakan Bidang

Lingkungan Hidup

Terlaksananya

Pengawasan

Kebijakan LH

25 Pelaku usaha 27,100,000 Terlaksananya

Pengawasan

Kebijakan LH

5 Pelaku

usaha

Pengawasan terhadap

pelaku usaha

Terlaksananya

Pengawasan

Kebijakan LH

10 Pelaku

usaha

Pengawasan terhadap

pelaku usaha

Terlaksananya

Pengawasan

Kebijakan LH

10 Pelaku

usaha

Pengawasan terhadap

pelaku usaha

% kelengkapan bahan

kegiatan

69 % penyusunan

administrasi kegiatan

% kelengkapan bahan

kegiatan

31 % penyusunan

administrasi kegiatan

dan pelaporan Peningkatan

Peringkat Kinerja

Perusahaan

Terlaksananya

Penilaian Kinerja

Perusahaan

% 100 31,760,000 Terlaksananya

Penilaian Kinerja

Perusahaan

40 % penilaian dokumen LH

perusahaan

% perlengkapan bahan

kegiatan

100 % penyiapan administrasi

kegiatan

Terlaksananya

Penilaian Kinerja

Perusahaan

60 % penilaian dokumen LH

perusahaan

Jumlah konsultasi

proper keluar daerah

1 kali konsultasi tingkat

provinsi Pengkajian Dampak

Lingkungan

Terlaksanaya kajian

Dokumen

Lingkungan Hidup

Rekom 30 12,850,000 Terlaksanaya kajian

Dokumen

Lingkungan Hidup

30 Rekom Pelaksanaan

pengkajian dokumen

LH dan peninjauan % perlengkapan

kegiatan

100 % Pelaksanaan kegiatan,

administrasi dan

pelaporan Koordinasi

Penyusunan AMDAL

Terlaksanaya

Koordinasi

Penyusunan

Rekomendasi ijin

Lingkungan

kali 6 48,500,000 Terlaksanaya

Koordinasi

Penyusunan

Rekomendasi ijin

Lingkungan

2 kali Pelaksanaan

koordinasi penyusunan

AMDAL terhadap

pelaku usaha

Terlaksanaya

Koordinasi

Penyusunan

Rekomendasi ijin

Lingkungan

4 kali konsultasi tingkat

provinsi

% kelengkapan bahan

kegiatan


dan pelaporan Koordinasi Penilaian

Kota Sehat/Adipura

Terlaksananya

Penilaian Titik

Pantau Adipura

Titik 28 116,880,000 Terlaksananya

Penilaian Titik

Pantau Adipura

Titik 28 konsultasi tingkat

provinsi

Terlaksananya

Penilaian Titik

Pantau Adipura

Titik 28 Pendampingan tim

pemantauan titik pantau

Terlaksananya

Penilaian Titik

Pantau Adipura

Titik 28 Pendampingan tim

pemantauan titik pantau

Jumlah workshop

adipura

1 kali Pelaksanaan

workshop dari P3E

Jumlah workshop

adipura

1 kali Pelaksanaan

workshop dari P3E Jumlah pemantauan

titik pantau

53 titik Pemantauan lokasi

yang dijadikan titik

pantau adipura

Jumlah pemantauan

titik pantau

53 titik Pemantauan lokasi

yang dijadikan titik

pantau adipura % kelengkapan bahan

kegiatan

100 % penyiapan

administrasi, bahan dan


% kelengkapan bahan

kegiatan

100 % penyiapan

administrasi, bahan dan

pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Program

Sekolah Adiwiyata

Terlaksananya

Pembinaan Sekolah

Adiwiyata

Sekolah 9 44,481,336 Terlaksananya

Pembinaan Sekolah

Adiwiyata

Sekolah 9 Pembinaan peserta

didik tentang sekolah

adiwiyata % kelengkapan bahan

kegiatan

9,93 % penyusunan

administrasi,

pelaksanaan kegiatan,

evaluasi, dan

penyusunan laporan

% 12

Q4Q1 Q2 Q3KELOMPOK PROGRAMKEGIATAN

KELOMPOK KEGIATAN RP NO.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

SASARANPROGRAMSATUAN TARGET KETERANGAN

FORMULASI

PERHITUNGANSUMBER DATA

INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR SATUAN TARGET INDIKATOR TARGET SATUAN KETERANGAN INDIKATOR TARGET SATUAN KETERANGAN INDIKATOR TARGET SATUAN KETERANGAN INDIKATOR TARGET SATUAN KETERANGAN

Q4Q1 Q2 Q3KELOMPOK PROGRAMKEGIATAN

KELOMPOK KEGIATAN RP NO.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

SASARANPROGRAMSATUAN TARGET KETERANGAN

FORMULASI

PERHITUNGANSUMBER DATA

Persentase

Pengelolaan sampah

Secara Terpadu

% 100

IKU

Pengelolaan sampah = %

Pengurangan sampah + %

Penanganan sampah

Bidang Pengelolaan

Sampah dan Limbah

B3

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Persentase

Pengurangan Sampah

% 20 Peningkatan Peran

Serta Masyarakat

Dalam Pengelolaan

Persampahan

Terlaksananya

Pengurangan

Sampah

Orang 75 146,610,000 Terlaksananya

Pengurangan

Sampah

Orang 75 Pelaksanaan kegiatan

Bank Sampah Induk

(BSI)

Terlaksananya

Pengurangan

Sampah


peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan

persampahan

Terlaksananya

Pengurangan

Sampah



masyarakat dalam

pengelolaan

persampahan

Terlaksananya

Pengurangan

Sampah



masyarakat dalam

pengelolaan

persampahan Jumlah peserta

sosialisasi

75 Orang Sosialisasi BSI

Persentase

Penanganan sampah

% 80 Penyediaan

Prasarana dan

Sarana Pengelolaan

Persampahan

Terlaksananya

Penyediaan dan

Pemeliharaan

sarana

Unit 827 1,193,572,000 Terlaksananya

Penyediaan dan

Pemeliharaan

sarana

827 unit Terlaksananya

Penyediaan dan

Pemeliharaan

sarana

827 unit Pengadaan Dumtruck

dan Bangunan Bank

Sampah

Terlaksananya

Penyediaan dan

Pemeliharaan

sarana

827 unit Pengadaan sarana

dan prasarana rumah

pengomposan Luwuk

Selatan

Terlaksananya

Penyediaan dan

Pemeliharaan

sarana

827 unit konsultasi tingkat pusat

Jumlah konsultasi

kegiatan penyediaan

prasarana dan sarana

pengelolaan

persampahan sumber

dana DAK keluar

1 kali konsultasi tingkat pusat Jumlah konsultasi

kegiatan penyediaan

prasarana dan sarana

pengelolaan

persampahan sumber

dana DAK keluar

1 kali konsultasi tingkat pusat

Peningkatan Operasi

dan Pemeliharaan

Prasarana dan

Sarana

Persampahan

Jumlah sarana

persampahan yang

di operasionalkan

dan dilakukan

pemeliharaan

Unit 50 1,758,038,591 Jumlah sarana

persampahan yang

di operasionalkan

dan dilakukan

pemeliharaan

1 Paket Pemeliharaan

kendaraan operasional

pengangkut sampah

dan BBM

Jumlah sarana

persampahan yang

di operasionalkan

dan dilakukan

pemeliharaan



pengangkut sampah

dan BBM

Jumlah sarana

persampahan yang

di operasionalkan

dan dilakukan

pemeliharaan



pengangkut sampah

dan BBM

Operasional

pengangkut sampah 1 Paket Bahan Bakar M inyak

operasional pengangkut

sampah

Peningkatan

Kemampuan Aparat

Pengelolaan

Persampahan

Terpenuhinya

Aparat

Pengelolahan

sampah

Orang 330 5,685,735,000 Terpenuhinya

Aparat

Pengelolahan

sampah

orang 330 Jumlah pegawai

honorer / tidak tetap

Terpenuhinya

Aparat

Pengelolahan

sampah



Terpenuhinya

Aparat

Pengelolahan

sampah



Terpenuhinya

Aparat

Pengelolahan

sampah



Jumlah petugas

kebersihan kota

292 orang Jasa petugas

kebersihan

Jumlah petugas

kebersihan kota


kebersihan

Jumlah petugas

kebersihan kota


kebersihan

Jumlah petugas

kebersihan kota


kebersihan jumlah alat pembersih 1 unit jumlah mesin

pemotong rumput Inventarisasi Potensi

Retribusi

Persampahan

Tercapainya Target

Penerimaan

Retribusi

KK 250 17,115,000 Tercapainya Target

Penerimaan

Retribusi

100 KK Pelaksanaan kegiatan

inventarisasi potensi

retribusi persampahan

Tercapainya Target

Penerimaan

Retribusi




Tercapainya Target

Penerimaan

Retribusi




Tercapainya Target

Penerimaan

Retribusi



retribusi persampahan Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

Pengelolaan B3 dan

Limbah B3

Jumlah Laporan Laporan 1 32,175,000 Jumlah data

pengelolaan B3 dan

limbah B3 yang

dikumpulkan

Laporan 1 Pengumpulan data

bahan pencemaran

Jumlah data

pengelolaan B3 dan

limbah B3 yang

dikumpulkan


bahan pencemaran

Jumlah data

pengelolaan B3 dan

limbah B3 yang

dikumpulkan


bahan pencemaran

% Kelengkapan bahan

Pengelolaan B3 dan

Limbah B3

100 % Perlengkapan kegiatan

pengelolaan B3 dan

limbah B3 Meningkatnya

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan dan

Kinerja

Penyelenggaraan

Urusan Bidang

Persentase

Berkurangnya

Temuan

BPK/Inspektorat

yang

ditindaklanjuti

% ASekretariat Dinas

Lingkungan Hidup

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tingkat

pemanfaatan

administrasi

perkantoran

% 100Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah surat yang

diproses,diagendakansurat 2000 3,000,000

Jumlah surat yang

diproses,diagendakan500 surat

Jumlah surat yang


Jumlah surat yang


Jumlah surat yang


Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber

Daya Air dan Listrik

jumlah rekening yang

dibayarkan

rekening 3 85,480,444 jumlah rekening yang

dibayarkan

rekening 3 jumlah rekening yang

dibayarkan


dibayarkan


dibayarkan

rekening 3

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah bahan

pembersih

Dan Jumlah petugas

kebersihan

orang 5 65,000,000 jumlah peralatan

kebersihan dan bahan

pembersih

1 paket jumlah peralatan


pembersih



pembersih



pembersih

1 paket

Jumlah petugas

kebersihan

5 orang Jumlah petugas

kebersihan


kebersihan


kebersihan

5 orang

Penyediaan Alat Tulis

KantorJumlah jenis ATK yang

di pergunakan

jenis 26 12,990,569 Jumlah jenis ATK yang

di pergunakan

5 jenis Jumlah jenis ATK yang

di pergunakan


di pergunakan


di pergunakan

11 jenis

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah barang cetakan

dan penggandaan

Lembar 17,500 7,000,000 Jumlah barang cetakan

dan penggandaan

3000 Lembar Jumlah barang cetakan

dan penggandaan


dan penggandaan


dan penggandaan

8500 Lembar

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah komponen

instalasi

listrik/penerangan

kantor yang diadakan

buah 142 55,000,000 Jumlah komponen

instalasi

listrik/penerangan


70 buah Jumlah komponen

instalasi

listrik/penerangan


72 buah

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan

Peraturan Perundang-

undangan

terbitan 1 3,000,000 Jumlah Bahan Bacaan


undangan

1 terbitan Jumlah Bahan Bacaan


undangan



undangan



undangan

1 terbitan

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Jumlah makanan dan

minuman

dos 200 10,000,000 Jumlah makanan dan

minuman

65 dos Jumlah makanan dan

minuman

65 dos Jumlah makanan dan

minuman

70 dos

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Keluar

Daerah

Jumlah Perjalanan

Dinas Luar Daerah

kali 20 260,000,000 Jumlah Perjalanan

Dinas Luar Daerah

5 kali Jumlah Perjalanan

Dinas Luar Daerah


Dinas Luar Daerah


Dinas Luar Daerah

5 kali

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam

Daerah

jumlah perjalanan

dinas dalam daerah

kali 160 160,000,000 jumlah perjalanan

dinas dalam daerah

40 kali jumlah perjalanan

dinas dalam daerah


dinas dalam daerah


dinas dalam daerah

40 kali

Penyediaan Jasa

Administrasi

Perkantoran

Jumlah pegawai

honorer

orang 32 611,400,000 Jumlah pegawai

honorer

32 Orang Pegawai honorer dan

petugas keamanan

Jumlah pegawai

honorer


petugas keamanan

Jumlah pegawai

honorer


petugas keamanan

Jumlah pegawai

honorer


petugas keamanan

Penguatan

kelembagaan UPTD

Jumlah UPTD sampel 9 319,332,500 % Kelengkapan bahan

pendukung


9 sampel Pelaksanaan kegiatan

penguatan

kelembagaan UPTD

% Kelengkapan bahan

pendukung


9 sampel Pelaksanaan kegiatan

penguatan

kelembagaan UPTD

% Kelengkapan bahan

pendukung


9 sampel Penyusunan

administrasi,

pelaksanaan dan

penyusunan laporan

kegiatan

% Kelengkapan bahan

pendukung


9 sampel Penyusunan

administrasi,

pelaksanaan dan

penyusunan laporan

kegiatan Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Presentase sarana

dan prasarana

aparatur dalam

kondisi baik

% 100 Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

diadakan

jenis 2 27,308,670 Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

diadakan

1 jenis Pengadaan gorden Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

diadakan

1 jenis Pengadaan Sekat

ruang rapat dan

pengadaan AC

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor yang

diadakan

jenis 3 34,510,000 Jumlah peralatan

gedung kantor yang

diadakan

1 jenis Pengadaan mesin

absensi

Jumlah peralatan

gedung kantor yang

diadakan

2 jenis Pengadaan Proyektor

dan Komputer, dan

msein Absensi

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas roda empat

dan roda dua yang

dipelihara

unit 11 46,400,000 Jumlah kendaraan

dinas roda empat

dan roda dua yang

dipelihara

4 unit Service kendaraan

roda dua

Jumlah kendaraan

dinas roda empat

dan roda dua yang

dipelihara


roda empat dan roda

dua

Jumlah kendaraan

dinas roda dua yang

dipelihara


roda dua

Jumlah pajak

kendaraan dinas

roda empat dan

1 LS Pajak kendaraan dinas

roda empat dan roda

dua Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah

perlengkapan

kantor yang

dipelihara

jenis 1 2,100,000 Jumlah

perlengkapan

kantor yang

dipelihara

1 jenis Service AC

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

Jumlah peralatan

kantor yang

dipelihara

jenis 1 5,375,000 Jumlah peralatan

kantor yang

dipelihara

4 unit Service komputer dan

printer

Jumlah peralatan

kantor yang

dipelihara


printer

Jumlah peralatan

kantor yang

dipelihara


printer

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Presentase

peningkatan

kapasitas aparatur

% 100Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah Aparatur

yang mengikuti

Diklat Formal

orang 5 54,015,800

Jumlah Aparatur

yang mengikuti

Diklat Formal

5 orang kontribusi diklat

Jumlah Aparatur

yang mengikuti

Diklat Formal

5 orang kontribusi diklat

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Tingkat ketepatan

waktu penyusunan

laporan kinerja dan

keuangan

% 100

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen

LKJiP Laporan 4 10,632,000

Jumlah laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

4 Laporan Pelaksanaan kegiatan

dan pelaporan

Penyusunan Laporan

Keuangan

Semesteran

Penyusunan

Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

Jumlah Laporan

Realisasi Keuangan

Semesteran yang

Tepat Waktu

dokumen 1 10,000,000 Jumlah Laporan

Realisasi Keuangan

Semesteran yang

Tepat Waktu

1 dokumen Pelaksanaan kegiatan

dan pelaporan

Jumlah Laporan

Realisasi Keuangan

Semesteran yang

Tepat Waktu


dan pelaporan

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

Anggaran SKPD

Jumlah Dokumen

Renja , RKA, DPA,

RKAP, DPPA dan

LKPJ PD

dokumen 6 52,625,000 Jumlah Dokumen

Renja , RKA, DPA,

RKAP, DPPA dan

LKPJ PD

6 dokumen Penyusunan RKA,

DPA dan RENJA

Jumlah Dokumen

Renja , RKA, DPA,

RKAP, DPPA dan

LKPJ PD

6 dokumen Penyusunan RKAP

dan DPPA

Jumlah Dokumen

Renja , RKA, DPA,

RKAP, DPPA dan

LKPJ PD

6 dokumen Penyusunan RKAP

dan DPPA

Penyusunan

Dokumen RKBU

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen

RKBU dokumen 1 6,875,000 Jumlah dokumen

RKBU 1 dokumen Pelaksanaan kegiatan

dan pelaporan

Jumlah dokumen

RKBU 1 dokumen Pelaksanaan kegiatan

dan pelaporan

Program

Pengembangan

Sistem

Informasi/Data

Presentase

informasi SKPD % 100

Penyusunan Profil

Perangkat Daerah

Jumlah Profil PD Buku 1 25,000,000 Jumlah profil

perangkat daerah

yang disusun

1 Buku Pelaksanaan kegiatan

dan pelaporan

Pemutakhiran Data

Kepegawaian

Persentase

Penyelesaian

Dokumen Anjab,

Evjab SOP dan SKJ

dokumen 3 7,374,000 Persentase

Penyelesaian

Dokumen Anjab,

Evjab SOP dan SKJ


dan pelaporan

Persentase

Penyelesaian

Dokumen Anjab,

Evjab SOP dan SKJ


dan pelaporan

Program

Perencanaan

Umum dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kegiatan

Presentase

perencanaan dan

pengendalian

kegiatan

% 100

Pembinaan dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Program dan

Kegiatan

Jumlah program dan

kegiatan yang

dilakukan

pembinaan dan

pengendalian

dokumen 12 64,000,000

Jumlah program dan

kegiatan yang

dilakukan

pembinaan dan

pengendalian


dan Pelaporan

Jumlah program dan

kegiatan yang

dilakukan

pembinaan dan

pengendalian


dan Pelaporan

Jumlah program dan

kegiatan yang

dilakukan

pembinaan dan

pengendalian


dan Pelaporan

Jumlah program dan

kegiatan yang

dilakukan

pembinaan dan

pengendalian


dan Pelaporan

11,748,307,740

tabel rencana aksi per triwulan dinas lingkungan...

Documents