tabel 7. perjanjian kinerja eselon ii dinas perikanan...

VOLUME SATUAN1 2 3 4 5

Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 82,64 %

Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 82,72 %

2 Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan

Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan yang Diolah 82,64 %

Nilai Akuntabilitas Kinerja A Nilai

Persentase Peningkatan Disiplin ASN 85 %

NO ANGGARAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,129,870,000Rp

2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 39,000,000Rp

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 99,480,000Rp

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 46,248,000Rp

5 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data 10,136,000Rp

6 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Program 339,689,000Rp

7 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1,951,187,050Rp

8 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 5,363,618,100Rp

9 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 2,294,063,485Rp

11,273,291,635Rp

3 Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perikanan yang Baik, Bersih, dan Akuntabel

TARGET

PERJANJIAN KINERJA ESELON II DINAS PERIKANAN

TOTAL

PROGRAM

TABEL 7.

TAHUN ANGGARAN 2019

NO INDIKATOR KINERJASASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan1

9

Volume Satuan Volume Satuan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,129,870,000

Jumlah materai 3000 350 Lembar

Jumlah materai 6000 800 Lembar

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jaringan air, listrik dan internet 3 Jaringan Persentase pemenuhan kebutuhan

administrasi perkantoran 100 % 85,200,000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional 1 Unit/

tahunPersentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 3,500,000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor 20 Jenis Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 15,000,000

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 17 Jenis Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 16,000,000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah foto copy 20,000 Lembar Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 8,000,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah surat kabar 2 Terbitan Persentase pemenuhan kebutuhan


Penyediaan makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman 1,920 Dos Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 45,120,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah 15 Kali Persentase pemenuhan kebutuhan


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 68 Kali Persentase pemenuhan kebutuhan


Penyediaan jasa administrasi perkantoran Jumlah Tenaga Honorarium 38 Orang Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 585,200,000

2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 39,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaiki 3 Unit/

tahunPersentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 % 39,000,000

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 99,480,000

Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 4 Orang Persentase cakupan layanan administrasi

kepegawaian 100 % 59,500,000

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 5,850,000

UraianTarget

UraianTarget

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

PERJANJIAN KINERJA ESELON III & IV DINAS PERIKANANTABEL 8.

TAHUN ANGGARAN 2019

No Program/Kegiatan KegiatanIndikator Output/Keluaran Indikator Outcome/Hasil

Belanja Anggaran (Rp) Ket

10


UraianTarget

UraianTargetNo Program/Kegiatan Kegiatan

Indikator Output/Keluaran Indikator Outcome/HasilBelanja Anggaran

(Rp) Ket

Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur Jumlah dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP 3 Dokumen Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian 100 % 39,980,000

4Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

46,248,000

Penyusunan laporan capapain kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen LKPJ dan laporan realisasi keuangan perbulan 13 Dokumen

Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan

100 % 6,320,000

Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran 1 DokumenPersentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan

100 % 7,224,000

Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 DokumenPersentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan

100 % 7,224,000

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA, RKPA dan DPPA 5 Dokumen

Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan

100 % 21,560,000

Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKBU Perangkat Daerah 1 DokumenPersentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan

100 % 3,920,000

5 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data 10,136,000

Penyediaan data dan updating data informasi Perangkat Daerah Jumlah Alat Tulis Kantor 18 Jenis Persentase ketersediaan data informasi

perangkat daerah 100 % 10,136,000

5Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Program

339,689,000

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Jumlah Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 59 Kali Persentase pelaksanaan perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan 100 % 283,459,000

Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO) Jumlah PHO / FHO 18 Kali Persentase pelaksanaan perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan 100 % 56,230,000

6 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1,951,187,050

Jumlah bantuan benih ikan yang disalurkan 35,000 Ekor

Jumlah bantuan pakan ikan yang disalurkan 3,500 Kg

Jumlah percontohan budidaya yang disalurkan 9 Unit

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 805,336,000

11


UraianTarget



(Rp) Ket

Jumlah keramba 6 Unit

Jumlah rumput laut 3 Unit

Pencetakan kolam/tambak ikan Jumlah luasan kolam yang dicetak 4,100 m3 Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 331,759,500

Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya Jumlah kelompok pembudidaya yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan 20 KelompokJumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 91,336,000

Jumlah pakan ikan yang disalurkan 5,000 Kg

Jumlah Calon induk ikan yang disalurkan 6,810 Ekor

Jumlah Cetak Kolam UPT Perbenihan 1,000 m3

Pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) pada kelompok budidaya

Jumlah pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) 8 Kali Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 33,050,000

Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan Jumlah orang yang mengikuti bimtek penggunaan alat kesehatan ikan 25 Orang Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 35,010,000

Rehabilitasi kolam/tambak ikan Jumlah luasan kolam yang direhab 1,300 m3 Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 133,476,050

Pengolahan data statistik perikanan budidaya Jumlah data statistik perikanan budidaya 4 Dokumen Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 35,886,000

Peningkatan kelembagaan kelompok budidaya Jumlah kelompok pembudidaya yang bersertifikat 200 KelompokJumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 24,624,000

7 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 5,363,618,100

Jumlah bantuan alat tangkap 149 Unit

Jumlah bantuan mesin penggerak 113 Unit

Jumlah bantuan kapal 9 Unit

Jumlah Alat Bantu Penangkap 2 Unit

Jumlah Kartu Nelayan Sejahtera yang disalurkan 3,000 Orang

Jumlah Asuransi Nelayan yang disalurkan 3,000 Orang

Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI/PPI Jumlah sarana dan prasarana TPI/PPI yang dibangun 2 Unit Jumlah produksi perikanan tangkap 16.546 Ton 341,902,500

Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Jumlah produksi perikanan budidaya 743,76 Ton 460,709,500

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Jumlah produksi perikanan tangkap 16.546 Ton 3,310,170,600

Fasilitasi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Persentase peningkatan nelayan yang terfasilitasi KNS dan KAN 50 % 900,540,000

12


UraianTarget



(Rp) Ket

Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap 1,450 Orang Jumlah produksi perikanan tangkap 16.546 Ton 682,445,000

Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap Jumlah dokumen data statistik perikanan tangkap 4 Dokumen Jumlah produksi perikanan tangkap 16.546 Ton 63,936,000

Peningkatan kelembagaan kelompok nelayan Jumlah kelompok nelayan yang bersertifikat 200 KelompokJumlah produksi perikanan tangkap 16.546 Ton 64,624,000

8Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

2,294,063,485

Promosi dan Pameran Jumlah event promosi dan pameran yang diikuti/dilaksanakan 5 Event Persentase peningkatan produksi perikanan

yang dipasarkan 60 % 1,949,716,000

Koordinasi program pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan

Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan

100 Orang Persentase peningkatan produksi perikanan yang dipasarkan 60 % 145,892,500

Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahan hasil perikanan 60 Orang Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang

sesuai SSOP dan GMP 2.479 Ton 61,760,000

Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai Dingin

Jumlah bantuan sarana dan prasarana sistem rantai dingin 65 Unit Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang

sesuai SSOP dan GMP 2.479 Ton 99,867,850

Peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil perikanan

Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan yang bersertifikat 100 KelompokPersentase peningkatan produksi perikanan

yang dipasarkan 60 % 36,827,135

11,273,291,635JUMLAH

13

Volume Satuan Volume Satuan1 3 4 5 6 7

Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 82,64 % 100 %

Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 82,72 % 100 %

2 Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan yang Diolah 82,64 % 100 %

Nilai Akuntabilitas Kinerja A Nilai A Nilai

Persentase Peningkatan Disiplin ASN 85 % 85 %

Capaian Realisasi

3 Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perikanan yang Baik, Bersih, dan Akuntabel

Tabel 9.CAPAIAN REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2019

2

Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan

No Sasaran Strategis IndikatorTarget

1 Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan

15

No Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target)

Realisasi Capaian Target

Persentase Pencapaian

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Ket

1 3 4 5 6 71

Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan Jasa Surat Menyurat -

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 5,850,000 5,850,000 100.00%

Keluaran : Jumlah materai 3000 Lembar 350 350 100.00%

Jumlah materai 6000 Lembar 800 800 100.00%

Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100.00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 85,200,000 66,027,862 77.50%

Keluaran : Jumlah jaringan air, listrik dan internet Jaringan 3 3 100.00%


Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 3,500,000 1,795,000 51.29%

Keluaran : Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional Unit/ tahun 1 1 100.00%


Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 15,000,000 15,000,000 100.00%

Keluaran : Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor Jenis 20 20 100.00%


97.16%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Penyediaan jasa kebersihan kantor

2Program :

Tabel 10.

TAHUN ANGGARAN 2019

Program/Kegiatan

Penyediaan alat tulis kantor

1,097,778,262Rp 1,129,870,000Rp

CAPAIAN KINERJA DINAS PERIKANAN

16





Ket

1 3 4 5 6 72Program :

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 16,000,000 16,000,000 100.00%

Keluaran : Jumlah alat tulis kantor Jenis 17 17 100.00%


Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 8,000,000 8,000,000 100.00%

Keluaran : Jumlah foto copy Lembar 20,000 20,000 100.00%


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 6,000,000 6,000,000 100.00%

Keluaran : Jumlah surat kabar Terbitan 2 2 100.00%


Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 45,120,000 45,120,000 100.00%

Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah Dos 1,920 1,920 100.00%


Indikator Kinerja :Masukan : Dana Rp 190,000,000 189,727,400 99.86%Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kali 15 15 100.00%Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 100 100.00%

Indikator Kinerja :Masukan : Dana Rp 170,000,000 169,858,000 99.92%Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kali 68 68 100.00%

Penyediaan makanan dan Minuman


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

17





Ket

1 3 4 5 6 72Program :

Program/Kegiatan


Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 585,200,000 574,400,000 98.15%

Keluaran : Jumlah Tenaga Honorarium Orang 38 38 100.00%


2. Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasionalIndikator Kinerja :Masukan : Dana Rp 39,000,000 22,500,000 57.69%Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaiki Unit/ tahun 3 3 100.00%Hasil : Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi % 100 100 100.00%

4. Program :Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 59,500,000 59,500,000 100.00%

Keluaran : Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Orang 4 4 100.00%

Hasil : Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian % 100 100 100.00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 39,980,000 39,950,000 99.92%

Keluaran : Jumlah dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP Dokumen 3 3 100.00%

Hasil : Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian % 100 100 100.00%

5. Program :Pening. Pengemb. Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan

57.69%

99.97%

100.00%

39,000,000Rp 22,500,000Rp

99,450,000Rp

46,248,000Rp 46,248,000Rp

99,480,000Rp


Pendidikan dan pelatihan formal

Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur

Penyediaan jasa administrasi perkantoran

18





Ket

1 3 4 5 6 72Program :

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 6,320,000 6,320,000 100.00%

Keluaran : Jumlah dokumen LKPJ dan laporan realisasi keuangan perbulan Dokumen 13 13 100.00%

Hasil : Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan

% 100 100 100.00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 7,224,000 7,224,000 100.00%

Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran Laporan 1 1 100.00%


% 100 100 100.00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 7,224,000 7,224,000 100.00%

Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen 1 1 100.00%


% 100 100 100.00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 21,560,000 21,560,000 100.00%

Keluaran : Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA, RKPA dan DPPA Dokumen 5 5 100.00%


% 100 100 100.00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 3,920,000 3,920,000 100.00%

Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah

Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran

Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

19





Ket

1 3 4 5 6 72Program :

Program/Kegiatan

Keluaran : Jumlah Dokumen RKBU Perangkat Daerah Dokumen 1 1 100.00%

Hasil : Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan % 100 100 100.00%

6. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data

Indikator Kinerja :Masukan : Dana Rp 10,136,000 10,136,000 100.00%Keluaran : Penyediaan data dan updating data informasi Perangkat Daerah Jenis 18 18 100.00%Hasil : Persentase ketersediaan data informasi perangkat daerah % 100 100 100.00%

6. Program :Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Program

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 283,459,000 283,081,031 99.87%

Keluaran : Jumlah Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Kali 59 59 100.00%

Hasil : Persentase pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan % 100 100 100.00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 56,230,000 53,578,000 95.28%

Keluaran : Jumlah PHO / FHO Kali 18 18 100.00%

Hasil : Persentase pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan % 100 100 100.00%

7. Program :Pengembangan Budidaya Perikanan

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikanIndikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 805,336,000 804,832,000 99.94%

Keluaran : Jumlah bantuan benih ikan yang disalurkan Ekor 35000 35000 100.00%

Jumlah bantuan pakan ikan yang disalurkan Kg 3500 3500

100.00%

77.90%

99.11%

10,136,000Rp 10,136,000Rp

Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)

339,689,000Rp 336,659,031Rp

1,951,187,050Rp 1,519,958,339Rp

20





Ket

1 3 4 5 6 72Program :

Program/Kegiatan

Jumlah percontohan budidaya yang disalurkan Unit 9 9

Jumlah keramba Unit 6 6

Jumlah rumput laut Unit 3 3

Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 100 100 100.00%

Pencetakan kolam/tambak ikanIndikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 331,759,500 253,279,500 76.34%

Keluaran : Jumlah luasan kolam yang dicetak m3 4,100 4,100 100.00%

Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 743.76 744 100.00%

Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok BudidayaIndikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 91,336,000 89,131,772 97.59%

Keluaran : Jumlah kelompok pembudidaya yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan Kelompok 20 20 100.00%


Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai BenihIndikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 460,709,500 241,053,527 52.32%

Keluaran : Jumlah pakan ikan yang disalurkan Kg 5,000 4,000 80.00%

Jumlah Calon induk ikan yang disalurkan Ekor 6,810 - 0.00%

Jumlah Cetak Kolam UPT Perbenihan m3 1,000 1,000 100.00%


Pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) pada kelompok budidayaIndikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 33,050,000 22,990,000 69.56%

Keluaran : Jumlah pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) Kali 8 8 100.00%


Bimtek penggunaan alat kesehatan ikanIndikator Kinerja :

21





Ket

1 3 4 5 6 72Program :

Program/Kegiatan

Masukan : Dana Rp 35,010,000 34,865,000 99.59%

Keluaran : Jumlah orang yang mengikuti bimtek penggunaan alat kesehatan ikan Orang 25 25 100.00%


Rehabilitasi kolam/tambak ikanIndikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 133,476,050 16,456,540 12.33%

Keluaran : Jumlah luasan kolam yang direhab m3 1,300 1,300 100.00%

Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 743.76 743.76 100.00%

Pengolahan data statistik perikanan budidayaIndikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 35,886,000 34,726,000 96.77%

Keluaran : Jumlah data statistik perikanan budidaya Dokumen 4 4 100.00%


Peningkatan kelembagaan kelompok budidayaIndikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 24,624,000 22,624,000 91.88%

Keluaran : Jumlah kelompok pembudidaya yang bersertifikat Kelompok 200 200 100.00%


8. Program :Pengembangan Perikanan TangkapPendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 3,310,170,600 2,154,711,500 65.09%

Keluaran : Jumlah bantuan alat tangkap Unit 149 149 100.00%

Jumlah bantuan mesin penggerak Unit 113 113 100.00%

Jumlah bantuan kapal Unit 200 200 100.00%

Jumlah Alat Bantu Penangkap Unit 2 2 100.00%

Hasil : Jumlah produksi perikanan tangkap Ton 16,546 16,546 100.00%

74.63%5,363,618,100Rp 4,002,777,040Rp

22





Ket

1 3 4 5 6 72Program :

Program/Kegiatan

Fasilitasi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 900,540,000 900,540,000 100.00%

Jumlah Kartu Nelayan Sejahtera yang disalurkan Orang 3,000 3,000 100.00%Jumlah Asuransi Nelayan yang disalurkan Orang 3,000 3,000 100.00%

Hasil : Persentase peningkatan nelayan yang terfasilitasi KNS dan KAN % 50 50 100.00%

Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI/PPI

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 341,902,500 189,860,340 55.53%

Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana TPI/PPI yang dibangun Paket 4 4 100.00%


Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 682,445,000 631,105,200 92.48%

Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap Orang 1,450 1,200 82.76%


Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 63,936,000 63,936,000 100.00%

Keluaran : Jumlah dokumen data statistik perikanan tangkap Dokumen 4 4 100.00%


Peningkatan kelembagaan kelompok nelayan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 64,624,000 62,624,000 96.91%

Keluaran : Jumlah kelompok nelayan yang bersertifikat Kelompok 200 200 100.00%


9. Program :Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 96.67%

Keluaran :

2,294,063,485Rp 2,217,746,100Rp

23





Ket

1 3 4 5 6 72Program :

Program/Kegiatan

Promosi dan PameranIndikator Kinerja :Masukan : Dana Rp 1,949,716,000 1,936,221,300 99.31%Keluaran : Jumlah event promosi dan pameran yang diikuti/dilaksanakan Event 5 5 100.00%Hasil : Persentase peningkatan produksi perikanan yang dipasarkan % 60 60 100.00%

Koordinasi program pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 145,892,500 83,940,800 57.54%

Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan

Orang 100 50 50.00%

Hasil : Persentase peningkatan produksi perikanan yang dipasarkan % 60 60 100.00%

Pelatihan Pengolahan Hasil PerikananIndikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 61,760,000 61,740,000 99.97%

Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahan hasil perikanan Orang 60 60 100.00%

Hasil : Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang sesuai SSOP dan GMP % 2,479 2,479 100.00%

Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai DinginIndikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 99,867,850 99,020,000 99.15%

Keluaran : Jumlah bantuan sarana dan prasarana sistem rantai dingin Unit 65 65 100.00%

Hasil : Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang sesuai SSOP dan GMP % 2,479 2,479 100.00%


Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 36,827,135 36,824,000 99.99%

Keluaran : Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan yang bersertifikat Kelompok 100 100 100.00%

Hasil : Persentase peningkatan produksi perikanan yang dipasarkan % 60 60 100.00%

11,273,291,635Rp 9,353,252,772Rp 82.97%JUMLAH

24

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 68.30% 75.13% 82.64% 90.90% 100.00% 48.48% 93.78% 87.92% - - 70.98% 124.82% 106.39% - -

Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 68.37% 75.21% 82.72% 90.90% 100.00% 73.86% 76.50% 133.05% - - 108.03% 101.72% 160.84% - -

2 Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan

Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan yang Diolah

68.30% 75.13% 82.64% 90.91% 100.00% 67.31% 96.49% 100.00% - - 98.55% 128.43% 121.01% - -

Nilai Akuntabilitas Kinerja C BB A A A C BB A - - 100.00% 100.00% 100.00% - -

Persentase Peningkatan Disiplin ASN 75.00% 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 75.00% 81.12% 90.00% - - 100.00% 101.40% 105.88% - -

Luwuk, Januari 2020

Kepala Dinas PerikananKabupaten Banggai

Drs. Benyamin Pongdatu, M.SiNIP. 19670604 199303 1 016

IndikatorTarget Kinerja Sasaran Tahun - Rasio Capaian Kinerja Tahun -Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Tahun -

Tabel 11CAPAIAN REALISASI TARGET JANGKA MENENGAH RENCANA STRATEGIS

DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI

1 Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan

3Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perikanan yang Baik, Bersih, dan Akuntabel

No Sasaran Strategis

26

Anggaran Realisasi Anggaran Fisik1 3 4 5 6 7

Pelayanan Administrasi Perkantoran01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,850,000Rp 5,850,000Rp 100.00% 100%

02 3,500,000Rp 66,027,862Rp 1886.51% 100%

08 15,000,000Rp 1,795,000Rp 11.97% 100%

10 16,000,000Rp 15,000,000Rp 93.75% 100%

11 8,000,000Rp 16,000,000Rp 200.00% 100%

15 6,000,000Rp 8,000,000Rp 133.33% 100%Belanja surat kabar dibayarkan berdasarkan harga surat kabar per bulan

17 Penyediaan makanan dan Minuman 45,120,000Rp 6,000,000Rp 13.30% 100%

18 190,000,000Rp 45,120,000Rp 23.75% 100%

19 170,000,000Rp 189,727,400Rp 111.60% 100%

20 585,200,000Rp 574,400,000Rp 98.15% 100%

Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional 39,000,000Rp 22,500,000Rp 57.69% 100%

Program :Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur

01 #REF! #REF! #REF! 100%

Program :Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

02 59,500,000Rp 59,500,000Rp 100.00% 100%

04 39,980,000Rp 39,950,000Rp 99.92% 100%

100%

100%

100%

100%5 99,480,000Rp 99,450,000Rp 99.97%


2 39,000,000Rp 22,500,000Rp 57.69%

3 #REF! #REF! #REF!









Penyediaan jasa administrasi perkantoran


21 Program : 1,044,670,000Rp 927,920,262Rp 88.82%

Tabel 12.CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN FISIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019


No Program/KegiatanAnggaran 2019 (Rp) Persentase (%) Uraian Permasalahan dan

Solusi

27


Program :


Solusi

Program :Pening. Pengemb. Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan

01 6,320,000Rp 6,320,000Rp 100.00% 100%

02 7,224,000Rp 7,224,000Rp 100.00% 100%

04 7,224,000Rp 7,224,000Rp 100.00% 100%

05 Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah 3,920,000Rp 3,920,000Rp 100.00% 100%

Program :Pengembangan Sistem Informasi/Data

02 283,459,000Rp 283,081,031Rp 99.87% 100%

Kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan DAK 2019 bersamaan dengan kegiatan Hari Nusantara dimana Dinas Perikanan menjadi Leading Sector untuk kegiatan Hari Nusantara sehingga belanja perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan DAK 2019 tidak bisa diserap seluruhnya.

03 56,230,000Rp 53,578,000Rp 95.28% 100%

Program :Pengembangan Budidaya Perikanan

02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 805,336,000Rp 804,832,000Rp 99.94% 100%

03 Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan 35,010,000Rp 34,865,000Rp 99.59% 100%

04 Rehabilitasi kolam/tambak ikan 133,476,050Rp 16,456,540Rp 12.33% 100%

10 Pengolahan data statistik perikanan budidaya 35,886,000Rp 34,726,000Rp 96.77% 100%

12 Peningkatan kelembagaan kelompok budidaya 24,624,000Rp 22,624,000Rp 91.88% 100%

14 #### #REF! #REF! #REF! 100%

15 #### #REF! #REF! #REF! 100%

20 #### #REF! #REF! #REF! 100%

Program :Pengembangan Perikanan Tangkap

01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 3,310,170,600Rp 2,154,711,500Rp 65.09% 100%

Pekerjaan pengadaan katinting telah mencapai 100% fisik namun karena dana DBH untuk TW IV sudah tidak tersedia lagi di BPKAD sehingga realisasi keuangan untuk pekerjaan pengadaan katinting ini masih 0%

08 #### #REF! 900,540,000Rp #REF! 100%

11 #### #REF! 62,624,000Rp #REF! 100%

100%

100%

100%




21 #REF! 3,117,875,500Rp #REF!

20 #REF! #REF!

8 339,689,000Rp 336,659,031Rp

6 24,688,000Rp 24,688,000Rp 100.00%

99.11% 100%

Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Program


#REF!

28


Program :


Solusi

Program :Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

02 Promosi dan Pameran 1,949,716,000Rp 1,936,221,300Rp 99.31% 100%

Kegiatan Gemarikan Tkt. Provinsi dilaksanakan di Kabupaten Banggai sehingga belanja transportasi dan akomodasi peserta tidak bisa diserap

05 Koordinasi program pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan 145,892,500Rp 83,940,800Rp 57.54% 100%

Koordinasi pembahasan perubahan Peraturan Daerah tentang Tarif Retribusi PAD tidak dilaksanakan di Provinsi sehingga biaya perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan tersebut tidak bisa diserap

06 Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan 61,760,000Rp 61,740,000Rp 99.97% 100%

Belanja transportasi dan akomodasi narasumber disesuaikan dengan pengeluaran riil transportasi dan akomodasi narasumber sehingga hanya terserap 50% dari total rencana anggaran

07 Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai Dingin 99,867,850Rp 99,020,000Rp 99.15% 100%

11 Peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil perikanan 36,827,135Rp 36,824,000Rp 99.99% 100%

12 #### #REF! #REF! #REF! 100%

14 #### #REF! #REF! #REF! 100%

Program :####

01 #REF! #REF! #REF! 100%

Program :####

01 #REF! #REF! #REF! 100%

#REF! #REF! #REF! 100%

100%

TOTAL

#REF!

23 #REF! #REF! #REF!

25 #REF! #REF! #REF! 100%

26 #REF! #REF! #REF! 100%

#REF!

29


Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 100 %






Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 100 %Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 100 %Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 100 %Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 100 %Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 % 100 %

#REF! 100 % 100 %#REF! 100 % 100 %

3 #REF! 100 % 100 %

Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian 100 % 100 %

Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian 100 % 100 %Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan 100 % 100 %Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan 100 % 100 %Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan 100 % 100 %Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan 100 % 100 %

Persentase pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 100 % 100 %

Persentase pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 100 % 100 %

5

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan

Program Pengembangan Sistem Informasi/Data8


Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program/Kegiatan Indikator OutcomeTarget Capaian Realisasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No

2

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tabel 4.2.3.CAPAIAN REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)

PERJANJIAN KINERJA ESELON IIITAHUN ANGGARAN 2018

2


Program/Kegiatan Indikator OutcomeTarget Capaian Realisasi

No

2Jumlah produksi perikanan budidaya 100 % 100 %Jumlah produksi perikanan budidaya 100 % 100 %

Jumlah produksi perikanan budidaya 100 % 100 %

Jumlah produksi perikanan budidaya 100 % 100 %

Jumlah produksi perikanan budidaya 100 % 100 %#REF! 100 % 100 %#REF! 100 % 100 %

#REF! 100 % 100 %Jumlah produksi perikanan tangkap 100 % 100 %

#REF! 100 % 100 %

#REF! 100 % 100 %

Persentase peningkatan produksi perikanan yang dipasarkan 100 % 100 %Persentase peningkatan produksi perikanan yang dipasarkan 100 % 100 %Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang sesuai SSOP dan GMP 100 % 100 %Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang sesuai SSOP dan GMP 100 % 100 %

Persentase peningkatan produksi perikanan yang dipasarkan 100 % 100 %

#REF! 100 % 100 %#REF! 100 % 100 %

25 #REF! 100 % 100 %26 #REF! 100 % 100 %

23

20

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

#REF!#REF!

Program Pengembangan Perikanan Tangkap21

Program Pengembangan Budidaya Perikanan


Pelayanan Administrasi Perkantoran01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai 3000 350 Lembar 350 Lembar

02 Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional 1 Unit/ tahun 1 Unit/ tahun

08 Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor 20 Jenis 20 orang

10 Jumlah alat tulis kantor 17 Jenis 17 paket

11 Jumlah foto copy 20000 Lembar 20000 paket

15 Jumlah surat kabar 2 Terbitan 2 terbitan

17 Jumlah makanan dan minuman 1920 Dos 1920 paket18 Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah 15 Kali 15 paket19 Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 68 Kali 68 orang20 Jumlah Tenaga Honorarium 38 Orang 38 paket

Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaiki 3 Unit/ tahun 3 Unit/ tahun

#REF! #### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Program :Peningkatan Disiplin Aparatur

01 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Program :Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

02 Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 4 Orang 4 Orang

04 Jumlah dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP 3 Dokumen 3 Dokumen

Program :Pening. Pengemb. Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan

01 Jumlah dokumen LKPJ dan laporan realisasi keuangan perbulan 13 Dokumen 13 Dokumen

02 Jumlah laporan keuangan semesteran 1 Dokumen 1 Dokumen

04 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen

05 Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKBU Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen

PERJANJIAN KINERJA ESELON IVTAHUN ANGGARAN 2018

Indikator Output

1

2

3

5

6


Target Capaian Realisasi

Tabel 4.2.3.CAPAIAN REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTPUT)


2Program :




#REF!


Penyediaan makanan dan MinumanRapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar DaerahPenyediaan jasa administrasi perkantoran




No Program/Kegiatan





Indikator OutputTarget Capaian Realisasi

2Program :

No Program/Kegiatan

Program :Pengembangan Sistem Informasi/Data

02 Jumlah Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 59 Kali 59 Kali

03 Jumlah PHO / FHO 18 Kali 18 Kali

Program :Pengembangan Budidaya Perikanan

02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Jumlah bantuan benih ikan yang disalurkan 35000 Ekor 35000 Ekor03 Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan Jumlah orang yang mengikuti bimtek penggunaan alat kesehatan

ikan 25 Orang 25 Orang

04 Rehabilitasi kolam/tambak ikan Jumlah luasan kolam yang direhab 1300 m3 1300 m3

10 Pengolahan data statistik perikanan budidaya Jumlah data statistik perikanan budidaya 4 Dokumen 4 Dokumen

12 Peningkatan kelembagaan kelompok budidaya Jumlah kelompok pembudidaya yang bersertifikat 200 Kelompok 200 Kelompok14 #### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!15 #### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

20 #### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Program :Pengembangan Perikanan Tangkap

01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Jumlah bantuan alat tangkap 149 Unit 149 Unit08 #### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

11 #### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Program :Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

02 Promosi dan Pameran Jumlah event promosi dan pameran yang diikuti/dilaksanakan 5 Event 5 Event

05 Koordinasi program pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan 100 Orang 100 Orang

06 Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahan hasil perikanan 60 Orang 60 Orang

07 Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai Dingin Jumlah bantuan sarana dan prasarana sistem rantai dingin 65 Unit 65 Unit11 Peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasil perikanan Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan yang bersertifikat 100 Kelompok 100 Kelompok12 #### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!14 #### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Program :####


Program :####


21

23

25

20

8

#REF!

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan


#REF!

26

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2301 Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

% tingkat pemanfaatan administrasi perkantoran

100% 1,178,885,180 100% 894,884,350 100% 1,283,900,000 100% 1,430,050,000 100% 1,596,500,000 100% 1,178,885,180 100% 894,884,350 100% 1,283,900,000 100% 1,430,050,000 100% 1,596,500,000

Jumlah Materai 3000 yang digunakan

356 Lembar 300 Lembar 300 Lembar 350 Lembar 400 Lembar 356 Lembar 300 Lembar 300 Lembar 350 Lembar 400 Lembar

Jumlah Materai 6000 yang digunakan

820 Lembar 600 Lembar 600 Lembar 650 Lembar 800 Lembar 820 Lembar 600 Lembar 600 Lembar 650 Lembar 800 Lembar

Jumlah jaringan air yang digunakan

1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan

Jumlah jaringan listrik yang digunakan


Jumlah jaringan internet yang digunakan


06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah pembayaran STNK kendaraan dinas / operasional

- - - - 13 unit/tahun 11,000,000 23 unit/tahun 13,500,000 24 unit/tahun 16,000,000 - - - - 13 unit/tahun 11,000,000 23 unit/tahun 13,500,000 24 unit/tahun 16,000,000

Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang digunakan

1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang

Jumlah peralatan kebersihan kantor yang digunakan

14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis

10 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor yang digunakan

28 Jenis 20,735,300 28 Jenis 18,144,800 28 Jenis 20,000,000 28 Jenis 30,000,000 28 Jenis 35,000,000 28 Jenis 20,735,300 28 Jenis 18,144,800 28 Jenis 20,000,000 28 Jenis 30,000,000 28 Jenis 35,000,000

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Fotokopi yang digunakan

37.500 Lembar 15,000,000 20.000 lembar 6,500,000 20.000 lembar 8,000,000 25.000 lembar 10,000,000 30.000 lembar 12,000,000 37.500 Lembar 15,000,000 20.000 lembar 6,500,000 20.000 lembar 8,000,000 25.000 lembar 10,000,000 30.000 lembar 12,000,000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jaringan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 Jaringan 74,823,000 - - - - - - - - 1 Jaringan 74,823,000 - - - - - - - -

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Surat kabar yang digunakan

2 Terbitan 3,000,000 2 Terbitan 6,000,000 2 Terbitan 6,000,000 2 Terbitan 6,000,000 2 Terbitan 6,000,000 2 Terbitan 3,000,000 2 Terbitan 6,000,000 2 Terbitan 6,000,000 2 Terbitan 6,000,000 2 Terbitan 6,000,000

Jumlah makanan yang digunakan

550 Dos 300 Dos 800 Dos 1.200 Dos 1.500 Dos 550 Dos 300 Dos 800 Dos 1.200 Dos 1.500 Dos

Jumlah minuman yang digunakan

550 Dos 300 Dos 800 Dos 1.200 Dos 1.500 Dos 550 Dos 300 Dos 800 Dos 1.200 Dos 1.500 Dos

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah

40 kali 399,637,380 15 kali 150,000,000 35 kali 350,000,000 40 kali 400,000,000 45 kali 450,000,000 40 kali 399,637,380 15 kali 150,000,000 35 kali 350,000,000 40 kali 400,000,000 45 kali 450,000,000

16,940,000 21,639,550 20,400,000 23,400,000 24,400,000

26,500,000 14,100,000 37,600,000 56,400,000 70,500,000

2020 2021

4,950,000 6,000,000

103,520,500 84,000,000 104,400,000 114,000,000 126,000,000

5,988,000

23,400,000 24,400,000

17 Penyediaan makanan dan minuman

26,500,000 14,100,000 37,600,000 56,400,000 70,500,000

103,520,500 84,000,000 104,400,000 114,000,000 126,000,000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

16,940,000 21,639,550 20,400,000

4,500,000 4,500,000 4,950,000 6,000,000 01 Penyediaan jasa surat menyurat

4,500,000 4,500,000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Realisasi Capaian Kinerja Tahun -

2017 2018 2019 2020 2021

5,988,000

Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcomes) dan Kegiatan (Output)

Target Kinerja Tahun -

2017 2018 2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2020 2021


2017 2018 2019 2020 2021Kode Program dan Kegiatan




2017 2018 2019

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

30 kali 74,255,000 48 kali 120,000,000 72 kali 180,000,000 80 kali 200,000,000 100 kali 250,000,000 30 kali 74,255,000 48 kali 120,000,000 72 kali 180,000,000 80 kali 200,000,000 100 kali 250,000,000

20 Penyediaan jasa administrasi perkantoran

Jumlah Honorarium Administrasi Perkantoran

67 Orang 438,486,000 30 Orang 470,000,000 34 Orang 542,000,000 38 Orang 571,800,000 40 Orang 600,600,000 67 Orang 438,486,000 30 Orang 470,000,000 34 Orang 542,000,000 38 Orang 571,800,000 40 Orang 600,600,000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

% sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

100% 459,329,800 100% 314,000,000 100% 642,400,000 100% 643,740,000 100% 913,240,000 100% 459,329,800 100% 314,000,000 100% 642,400,000 100% 643,740,000 100% 913,240,000

05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan

3 Unit 49,314,000 - - 1 Unit 300,000,000 4 Unit 140,000,000 4 Unit 140,000,000 3 Unit 49,314,000 - - 1 Unit 300,000,000 4 Unit 140,000,000 4 Unit 140,000,000

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

4 Unit 20,439,000 - - 10 Unit 50,000,000 12 Unit 60,000,000 14 Unit 70,000,000 4 Unit 20,439,000 - - 10 Unit 50,000,000 12 Unit 60,000,000 14 Unit 70,000,000

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

12 Unit 61,876,800 1 Unit 10,000,000 12 Unit 121,000,000 14 Unit 150,000,000 20 Unit 200,000,000 12 Unit 61,876,800 1 Unit 10,000,000 12 Unit 121,000,000 14 Unit 150,000,000 20 Unit 200,000,000

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 Unit 195,700,000 9 Unit 214,000,000 - - - - - - 1 Unit 195,700,000 9 Unit 214,000,000 - - - - - -

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

8 Unit/tahun 132,000,000 15 unit/tahun 90,000,000 14 unit/tahun 55,500,000 25 unit/tahun 77,000,000 26 unit/tahun 86,500,000 8 Unit/tahun 132,000,000 15 unit/tahun 90,000,000 14 unit/tahun 55,500,000 25 unit/tahun 77,000,000 26 unit/tahun 86,500,000

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor

Jumlah peralatan gedung/kantor yang terpelihara

- - - - 34 unit/tahun 15,900,000 36 unit/tahun 16,740,000 36 unit/tahun 16,740,000 - - - - 34 unit/tahun 15,900,000 36 unit/tahun 16,740,000 36 unit/tahun 16,740,000

42 Rehablitasi sedang/berat gedung/kantor

Jumlah gedung/ kantor yang direhablitasi

- - - - 1 Unit 100,000,000 2 Unit 200,000,000 3 Unit 400,000,000 - - - - 1 Unit 100,000,000 2 Unit 200,000,000 3 Unit 400,000,000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

% tingkat kepatuhan disiplin ASN

100% 46,800,000 100% 77,000,000 100% 113,300,000 100% 97,500,000 100% 132,000,000 100% 46,800,000 100% 77,000,000 100% 113,300,000 100% 97,500,000 100% 132,000,000

02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan

- - - - 50 Pasang 60,000,000 50 Pasang 30,000,000 50 Pasang 60,000,000 - - - - 50 Pasang 60,000,000 50 Pasang 30,000,000 50 Pasang 60,000,000

05 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang diadakan

80 Pasang 46,800,000 130 pasang 77,000,000 82 pasang 53,300,000 90 pasang 67,500,000 90 pasang 72,000,000 80 Pasang 46,800,000 130 pasang 77,000,000 82 pasang 53,300,000 90 pasang 67,500,000 90 pasang 72,000,000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

% peningkatan kapasitas aparatur

100% 16,650,800 100% 41,897,000 100% 59,980,000 100% 90,000,000 100% 95,000,000 100% 16,650,800 100% 41,897,000 100% 59,980,000 100% 90,000,000 100% 95,000,000

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah ASN yang terlatih, lulus dan bersertifikasi

- - - - 2 Orang 20,000,000 2 Orang 50,000,000 2 Orang 50,000,000 - - - - 2 Orang 20,000,000 2 Orang 50,000,000 2 Orang 50,000,000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2020 2021






2017 2018 2019

02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

- - 50 Orang 24,777,000 - - - - - - - - 50 Orang 24,777,000 - - - - - -

Jumlah dokumen ANJAB

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah dokumen EVJAB


Jumlah dokumen SOP


16,650,800 17,120,000 39,980,000 40,000,000 45,000,000 04 Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur

16,650,800 17,120,000 39,980,000 40,000,000 45,000,000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2020 2021






2017 2018 2019

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

% tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan

100% 189,641,850 100% 35,206,600 100% 50,248,000 100% 59,000,000 100% 73,000,000 100% 189,641,850 100% 35,206,600 100% 50,248,000 100% 59,000,000 100% 73,000,000

Jumlah dokumen LKJIP


Jumlah laporan realisasi keuangan perbulan

12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan

02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran

2 Laporan 15,420,250 2 Laporan 6,450,600 2 Laporan 7,224,000 2 Laporan 8,000,000 2 Laporan 10,000,000 2 Laporan 15,420,250 2 Laporan 6,450,600 2 Laporan 7,224,000 2 Laporan 8,000,000 2 Laporan 10,000,000

04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

- - 1 Laporan 4,823,000 1 Laporan 7,224,000 1 Laporan 8,000,000 1 Laporan 10,000,000 - - 1 Laporan 4,823,000 1 Laporan 7,224,000 1 Laporan 8,000,000 1 Laporan 10,000,000

Jumlah dokumen RKA Penetapan


Jumlah dokumen DPA Penetapan


Jumlah dokumen RKA Perubahan


Jumlah dokumen DPA Perubahan


Jumlah dokumen Renja


Jumlah dokumen Renstra

1 Dokumen - - - - 1 Dokumen - - - -

07 Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah

Jumlah dokumen RKBU Perangkat Daerah

- - - - 1 Dokumen 3,920,000 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 8,000,000 - - - - 1 Dokumen 3,920,000 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 8,000,000

08 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan

30 kali 71,992,200 - - - - - - - - 30 kali 71,992,200 - - - - - - - -

09 Validasi data statistik Jumlah laporan data statistik perikanan

4 Laporan 40,000,000 - - - - - - - - 4 Laporan 40,000,000 - - - - - - - -

19,312,800 25,560,000 30,000,000 35,000,000

6,320,000 8,000,000 10,000,000

05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

57,268,000 19,312,800 25,560,000 30,000,000 35,000,000 57,268,000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4,961,400 4,620,200 6,320,000 8,000,000 10,000,000 4,961,400 4,620,200 01


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2020 2021






2017 2018 2019

07 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data

% pemanfaatan sistem informasi/data

- - - - 100% 90,136,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 - - - - 100% 90,136,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000

05 Penyediaan data dan updating data informasi perangkat daerah

Jumlah jaringan data informasi perangkat daerah yang tersedia

- - - - 1 Jaringan 90,136,000 1 Jaringan 50,000,000 1 Jaringan 50,000,000 - - - - 1 Jaringan 90,136,000 1 Jaringan 50,000,000 1 Jaringan 50,000,000

08 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

% pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan

- 100% 147,072,900 100% 294,713,000 100% 320,000,000 100% 345,000,000 - 100% 147,072,900 100% 294,713,000 100% 320,000,000 100% 345,000,000

02 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Jumlah pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan

- - 50 Kali 125,095,500 50 Kali 266,780,000 50 Kali 280,000,000 50 Kali 300,000,000 - - 50 Kali 125,095,500 50 Kali 266,780,000 50 Kali 280,000,000 50 Kali 300,000,000

03 Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)

Jumlah pelaksanaan PHO / FHO

- - 15 kali 21,977,400 15 kali 27,933,000 15 kali 40,000,000 15 kali 45,000,000 - - 15 kali 21,977,400 15 kali 27,933,000 15 kali 40,000,000 15 kali 45,000,000

20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

% peningkatan kelompok pembudidaya yang menggunakan pakan, benih dan induk ikan unggul

20% 590,302,000 40.00% 1,354,000,000 60.00% 960,112,000 80.00% 1,000,000,000 100.00% 1,500,000,000 20% 590,302,000 40.00% 1,354,000,000 60.00% 960,112,000 80.00% 1,000,000,000 100.00% 1,500,000,000

Jumlah bantuan benih ikan dan induk ikan untuk budidaya

70.000 Ekor 63.495 Ekor 150.000 Ekor 160.000 Ekor 180.000 ekor 70.000 Ekor 63.495 Ekor 150.000 Ekor 160.000 Ekor 180.000 ekor

Jumlah bantuan pakan ikan untuk budidaya

10.262 Kg 9.400 Kg 20.000 kg 20.000 kg 30.000 kg 10.262 Kg 9.400 Kg 20.000 kg 20.000 kg 30.000 kg

Jumlah bantuan keramba dan alat pakan ikan untuk budidaya

3 Unit 2 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 3 Unit 2 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit

03 Pembinaan dan pengembangan perikanan

Jumlah Pembinaan dan pengembangan perikanan

- - 13 Unit 834,000,000 - - - - - - - - 13 Unit 834,000,000 - - - - - -


% peningkatan kelompok pembudidaya yang membudidayakan rumput laut

- - 33% 75,000,000 56% 75,000,000 78% 75,000,000 100.00% 75,000,000 - - 33% 75,000,000 56% 75,000,000 78% 75,000,000 100.00% 75,000,000

04 Pengembangan budidaya rumput laut

Jumlah bantuan bibit rumput laut dan perlengkapannya

- - 3 Unit 75,000,000 2 Unit 75,000,000 2 Unit 75,000,000 2 Unit 75,000,000 - - 3 Unit 75,000,000 2 Unit 75,000,000 2 Unit 75,000,000 2 Unit 75,000,000

1,000,000,000 1,500,000,000 960,112,000 1,000,000,000 1,500,000,000 02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

590,302,000 520,000,000 590,302,000 520,000,000 960,112,000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2020 2021






2017 2018 2019


% peningkatan jumlah lokasi yang dilakukan restocking

- - - - 20% 38,000,000 60% 50,000,000 100% 60,000,000 - - - - 20% 38,000,000 60% 50,000,000 100% 60,000,000

09 Penyediaan Kembali Ikan (Restocking Fish)

Jumlah bantuan benih ikan untuk restocking

- - - - 20.000 Ekor 38,000,000 25.000 Ekor 50,000,000 30.000 Ekor 60,000,000 - - - - 20.000 Ekor 38,000,000 25.000 Ekor 50,000,000 30.000 Ekor 60,000,000


% peningkatan kelompok pembudidaya yang memanfaatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya

20.00% 391,390,000 40.00% 727,600,000 60% 522,130,000 80% 600,000,000 100% 800,000,000 20.00% 391,390,000 40.00% 727,600,000 60% 522,130,000 80% 600,000,000 100% 800,000,000

10 Pencetakan Kolam / Tambak Ikan

Jumlah bantuan cetak kolam dan tambak

4.000 m3 391,390,000 7.000 m3 727,600,000 5.000 m3 522,130,000 6.000 m3 600,000,000 8.000 m3 800,000,000 4.000 m3 391,390,000 7.000 m3 727,600,000 5.000 m3 522,130,000 6.000 m3 600,000,000 8.000 m3 800,000,000


% peningkatan kelompok pembudidaya yang menggunakan pakan, benih dan induk ikan unggul

20% 53,000,000 40.00% 75,225,000 60.00% 139,936,000 80.00% 150,000,000 100.00% 160,000,000 20% 53,000,000 40.00% 75,225,000 60.00% 139,936,000 80.00% 150,000,000 100.00% 160,000,000

12 Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Budidaya


14 Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan

Jumlah Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan

- - 1 Laporan 23,000,000 - - - - - - - - 1 Laporan 23,000,000 - - - - - -



20.00% 1,097,989,000 40.00% 30,000,000 60% 167,112,000 80% 200,000,000 100% 300,000,000 20.00% 1,097,989,000 40.00% 30,000,000 60% 167,112,000 80% 200,000,000 100% 300,000,000

Jumlah pakan ikan BBI yang disalurkan

1.445 Kg 1.260 Kg 5.000 Kg 7.500 Kg 10.000 Kg 1.445 Kg 1.260 Kg 5.000 Kg 7.500 Kg 10.000 Kg

Jumlah Induk ikan BBI yang disalurkan

- - 50 Ekor 50 Ekor 100 Ekor - - 50 Ekor 50 Ekor 100 Ekor

Jumlah sarana/prasarana BBI yang disalurkan

263 Unit - - - - 263 Unit - - - -

Jumlah sarana/prasarana BBI yang direhablitasi

3 Unit - - - - 3 Unit - - - -


% menurunnya kasus kesehatan ikan dan lingkungan

- 75% 33,863,000 50% 57,100,000 25% 191,210,000 0% 97,000,000 - 75% 33,863,000 50% 57,100,000 25% 191,210,000 0% 97,000,000

200,000,000 300,000,000 300,000,000 15 Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih

1,097,989,000 30,000,000 167,112,000 200,000,000 1,097,989,000 30,000,000 167,112,000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2020 2021






2017 2018 2019

19 Pemantauan hama dan penyakit (HPI/HPIK) pada kelompok budidaya

Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan hama dan penyakit (HPI/HPIK)

- - - - 25 Orang 35,800,000 25 Orang 40,000,000 25 Orang 45,000,000 - - - - 25 Orang 35,800,000 25 Orang 40,000,000 25 Orang 45,000,000

20 Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan

Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan

- - 25 Orang 33,863,000 25 Orang 21,300,000 25 Orang 51,210,000 25 Orang 52,000,000 - - 25 Orang 33,863,000 25 Orang 21,300,000 25 Orang 51,210,000 25 Orang 52,000,000

21 Pengadaan alat kualitas air dan lingkungan perikanan budidaya

Jumlah alat kualitas air dan lingkungan perikanan budidaya yang diadakan

- - - - - - 10 Unit 100,000,000 - - - - - - - - 10 Unit 100,000,000 - -


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2020 2021






2017 2018 2019


% peningkatan kelompok pembudidaya yang membudidayakan ikan bandeng

- - - - 33% 309,650,000 67% 350,000,000 100% 350,000,000 - - - - 33% 309,650,000 67% 350,000,000 100% 350,000,000

22 Pengembangan budidaya ikan bandeng

Jumlah bantuan benih ikan bandeng




20.00% - 40.00% - 60% 320,000,000 80% 400,000,000 100% 450,000,000 20.00% - 40.00% - 60% 320,000,000 80% 400,000,000 100% 450,000,000

Rehabilitasi kolam/tambak ikan

Jumlah Rehabilitasi kolam/tambak ikan

- - - - 3.000 m3 320,000,000 4.000 m3 400,000,000 4.500 m3 450,000,000 - - - - 3.000 m3 320,000,000 4.000 m3 400,000,000 4.500 m3 450,000,000


% peningkatan kelembagaan kelompok budidaya

- - - 33% 210,960,000 67% 215,000,000 100% 230,000,000 - - - 33% 210,960,000 67% 215,000,000 100% 230,000,000

Pengolahan data statistik perikanan budidaya

Jumlah dokumen data statistik perikanan budidaya


Peningkatan kelembagaan kelompok budidaya

Jumlah kelompok budidaya yang mengalami Peningkatan kelembagaan

- - - - 10 Kelompok 77,624,000 10 Kelompok 80,000,000 10 Kelompok 90,000,000 - - - - 10 Kelompok 77,624,000 10 Kelompok 80,000,000 10 Kelompok 90,000,000

21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

% peningkatan nelayan yang memanfaatkan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan

20.00% 2,259,198,000 40.00% 2,796,000,000 60% 1,224,760,000 80% 1,500,000,000 100% 2,400,000,000 20.00% 2,259,198,000 40.00% 2,796,000,000 60% 1,224,760,000 80% 1,500,000,000 100% 2,400,000,000

01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Jumlah bantuan alat penangkapan ikan dan armada penangkapan ikan

269 Unit 1,604,108,000 331 Unit 2,796,000,000 129 Unit 1,224,760,000 180 Unit 1,500,000,000 180 Unit 2,400,000,000 269 Unit 1,604,108,000 331 Unit 2,796,000,000 129 Unit 1,224,760,000 180 Unit 1,500,000,000 180 Unit 2,400,000,000

02 Pembangunan tempat pelelangan ikan

Jumlah Pembangunan tempat pelelangan ikan

1 Unit 655,090,000 - - - - - - - - 1 Unit 655,090,000 - - - - - - - -


% nelayan yang memanfaatkan fasilitas PPI/TPI

100.00% - 100.00% - 100% 279,112,000 100% 300,000,000 100% 400,000,000 100.00% - 100.00% - 100% 279,112,000 100% 300,000,000 100% 400,000,000

04 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan

Jumlah Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan



% peningkatan nelayan yang mendapatkan Kartu Nelayan Sejahtera

- - 19% - 37% 727,540,000 63% 962,500,000 100% 1,375,000,000 - - 19% - 37% 727,540,000 63% 962,500,000 100% 1,375,000,000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2020 2021






2017 2018 2019

Jumlah Kartu Nelayan Sejahtera

- 2.500 Kartu 2.500 Kartu 3.500 Kartu 5.000 Kartu - 2.500 Kartu 2.500 Kartu 3.500 Kartu 5.000 Kartu

Jumlah asuransi nelayan

- 2.500 Kartu 2.500 Kartu 3.500 Kartu 5.000 Kartu - 2.500 Kartu 2.500 Kartu 3.500 Kartu 5.000 Kartu


% nelayan yang memanfaatkan fasilitas PPI/TPI

100.00% - 100.00% 414,000,000 100% 200,000,000 100% 250,000,000 100% 300,000,000 100.00% - 100.00% 414,000,000 100% 200,000,000 100% 250,000,000 100% 300,000,000

08 Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI/PPI

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana TPI/PPI

- - 1 Unit 414,000,000 1 Unit 200,000,000 1 Unit 250,000,000 1 Unit 300,000,000 - - 1 Unit 414,000,000 1 Unit 200,000,000 1 Unit 250,000,000 1 Unit 300,000,000


% peningkatan nelayan yang memanfaatkan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan

20.00% 87,738,200 40.00% 106,305,700 60% 276,375,000 80% 280,000,000 100% 290,000,000 20.00% 87,738,200 40.00% 106,305,700 60% 276,375,000 80% 280,000,000 100% 290,000,000

11 Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap

Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap



% peningkatan jumlah lokasi yang dilakukan restocking ikan laut

\ - - 33% 100,000,000 67% 110,000,000 100% 120,000,000 \ - - 33% 100,000,000 67% 110,000,000 100% 120,000,000

12 Restocking Perikanan Laut

Jumlah bantuan benih ikan air laut untuk restocking


13 Pembuatan/pembangunan Fish Home

Jumlah bantuan fishhome / fishappartment



% peningkatan kelembagaan kelompok nelayan

- - - - 33% 502,080,000 67% 510,000,000 100% 525,000,000 - - - - 33% 502,080,000 67% 510,000,000 100% 525,000,000

Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap

Jumlah dokumen data statistik perikanan tangkap


Peningkatan Kelembagaan Kelompok Nelayan

Jumlah kelompok nelayan yang mengalami peningkatan kelembagaan


23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

% peningkatan produk olahan hasil perikanan berkualitas yang dipasarkan

20.00% 323,900,000 40.00% 489,037,500 60% 586,890,000 80% 700,000,000 100% 765,000,000 20.00% 323,900,000 40.00% 489,037,500 60% 586,890,000 80% 700,000,000 100% 765,000,000

Jumlah event yang diikuti

5 event 7 event 8 event 8 event 8 event 5 event 7 event 8 event 8 event 8 event

Jumlah event yang dilaksanakan

- - 2 event 2 event 2 event - - 2 event 2 event 2 event

- - 727,540,000

450,925,000 539,140,000 550,000,000 600,000,000

962,500,000 1,375,000,000

450,925,000 539,140,000 550,000,000 600,000,000 323,900,000

962,500,000 1,375,000,000

02 Promosi dan Pameran

323,900,000

06 Fasilitasi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

- - 727,540,000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2020 2021






2017 2018 2019

04 Pengembangan Pusat Jaringan Usaha dan Investasi (PUSJUI)

Jumlah peserta pelaku usaha dan investasi yang mengikuti kegiatan pengembangan usaha dan investasi

- - - - - - 50 Orang 100,000,000 50 Orang 110,000,000 - - - - - - 50 Orang 100,000,000 50 Orang 110,000,000

05 Koordinasi Program Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan

Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2020 2021






2017 2018 2019


% peningkatan kelompok usaha yang memanfaatkan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

20.00% - 40.00% 33,500,000 60% 311,020,000 80% 350,000,000 100% 380,000,000 20.00% - 40.00% 33,500,000 60% 311,020,000 80% 350,000,000 100% 380,000,000

06 Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan

Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan



% peningkatan produk olahan hasil perikanan berkualitas yang dipasarkan

30.00% - 40.00% 25,301,750 60% - 80% - 100% 30,000,000 30.00% - 40.00% 25,301,750 60% - 80% - 100% 30,000,000

07 Pembuatan Profil Usaha dan Investasi Kelautan dan perikanan

Jumlah dokumen profil usaha dan investasi kelautan dan perikanan

- - 1 Dokumen 25,301,750 - - - - 1 Dokumen 30,000,000 - - 1 Dokumen 25,301,750 - - - - 1 Dokumen 30,000,000


% peningkatan kelompok usaha yang memanfaatkan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

20.00% 540,713,685 40.00% 73,920,520 60% 426,647,200 80% 520,000,000 100% 575,000,000 20.00% 540,713,685 40.00% 73,920,520 60% 426,647,200 80% 520,000,000 100% 575,000,000

11 Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan

Jumlah bantuan sarana teknologi pengolahan hasil perikanan


12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin

Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin


14 Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan

Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan



% peningkatan kelembagaan kelompok pengolah hasl perikanan

- - - 33% 30,898,800 67% 40,000,000 100% 46,432,000 - - - 33% 30,898,800 67% 40,000,000 100% 46,432,000


Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan yang mengalami peningkatan kelembagaan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2020 2021






2017 2018 2019

25 Program Pengembangan Sumber Daya Kelautan

- 20,663,200 - - - - - - 20,663,200 - - - - -

01 Survey sumber daya perikanan

Jumlah laporan survey sumber daya perikanan

- - 1 Dokumen 20,663,200 - - - - - - - - 1 Dokumen 20,663,200 - - - - - -

26 Program Pengolahan Data Statistik

- 36,313,750 - 36,313,750

01 Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan data statistik

Jumlah laporan pengolahan data statistik

- - 1 Dokumen 36,313,750 - - - - - - - - 1 Dokumen 36,313,750 - - - - - -

7,235,538,515 7,800,791,270 10,000,000,000 11,444,000,000 14,433,172,000 7,235,538,515 7,800,791,270 10,000,000,000 11,444,000,000 14,433,172,000

Plt. KEPALA DINAS PERIKANANKABUPATEN BANGGAI

Drs. BENYAMIN PONGDATU, M.SiNIP. 19670604 199303 1 016

tabel 7. perjanjian kinerja eselon ii dinas perikanan...

Documents