tabel 1 pencapaian kinerja pelayanan badan … lampira… · badan penelitian dan pengembangan kota...

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 terbayarnya uang lembur pegawai9 orang/12

bulan

9

orang/12

bulan

100,00%

2terbayarnya biaya rekening listrik,

telpon dan internet 12 bulan 12 bulan 100,00%

3 terawatnya 1 unit kendaraan dinas 12 bulan 12 bulan 100,00%

4 terbayarnya honor pengelola keuangan

11

orang/12

bulan

11

orang/12

bulan

100,00%

5terbayarnya Honor 1 orang petugas

kebersihan kantor

1 orang/

12 bulan

1 orang/

12 bulan100,00%

6 terawatnya peralatan kerja kantor 8 macam 8 macam 100,00%

7tersedianya ATK, Materai dan benda

pos lainnya26 macam

26

macam100,00%

8tersedianya barang cetak dan

penggandaan14 macam

14

macam100,00%

9tersedianya alat listrik dan penerangan

kantor21 macam

21

macam100,00%

10tersedianya surat kabar / Koran dan

pemasangan iklan3 macam 3 macam 100,00%

11tersedianya peralatan dan bahan

kebersihan14 macam

14

macam100,00%

12tersedianya makan, minuim untuk rapat

dan tamu12 bulan 12 bulan 100,00%

target

indikator

lainnya

target SPM target IKKtarget renstra tahun ke- realisasi tahun ke- rasio capaian tahun ke-

TABEL 1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KOTA MOJOKERTO

no indikator kinerja

13terbayarnya biaya Perjalanan Dinas Luar

Daerah 12 bulan 12 bulan 100,00%

14tersedianya Motor Dinas untuk

operasional pegawai 1 unit 1 unit 100,00%

15tersedianya perlengkapan dapur dan

alamri buku 3 macam 3 macam 100,00%

16

tersedianya mesin Tik ,Komputer PC

dan Tablet PC untuk operasional

admisistrasi kantor

5 macam 5 macam 100,00%

17

tersedianya mobile file, meja kerja

eselon IV , meja sidang dan kursi lipat

tatakan samping

17 macam17

macam100,00%

18Pengecatan gedung, pembuatan pagar

dan kanopi3 macam 3 macam 100,00%

19 terawatnya meubelair kantor 50 macam50

macam100,00%

20terperbaruinya atap dan tersedianya

tempat parkir dan gudang3 macam 3 macam 100,00%

21tersedianya dokumen Rencana Kerja

SKPD

Keberadaan

dokumen

perencanaan

pembanguna

n di SKPD

5 buku 5 buku 100,00%

22

tersedianya dokumen/ buku

Penelitian Bidang Ekonomi,

Keuangan dan Pembangunan

10

jenis/100

buku

4

jenis/40

buku

40,00%

23

tersedianya dokumen/ buku

Penelitian Bidang Pendidikan, Sosial

dan Budaya

10

jenis/100

buku

3

jenis/30

buku

30,00%

24

tersedianya dokumen/ bukuPenelitian

Bidang Pemerintah, Politik dan

Kemasyarakatan

10

jenis/100

buku

3

jenis/30

buku

30,00%

25tersampaikannya materi Seminar/Diskusi

Ilmiah5 jenis 5 jenis 100,00%

26 tersedianya buku profil SKPD 5 buku 5 buku 100,00%

27tersedianya dokumen penelitian tahun

20141 kali 1 kali 100,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 anggaran realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai 1.162.600.000 1.096.052.413 94,28%

BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai 439.684.000 163.702.000 407.128.000 159.827.000 92,60% 97,63%

Belanja Barang dan Jasa 1.772.923.000 1.215.468.000 1.727.230.770 1.192.579.068 97,42% 98,12%

Belanja Modal 474.020.600 442.519.000 93,35%

TOTAL 3.015.790.600 2.890.977.481 95,86%

anggaran pada tahun ke- realisasi anggaran pada tahun ke- rasio realisasi dan anggaran rata-rata pertumbuhan

TABEL 2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN


KOTA MOJOKERTO

uraian

NO INDIKATOR KINERJACAPAIAN SASARAN RENSTRA

BALITBANG KOTA MOJOKERTO

SASARAN RENSTRA BALITBANG

PROV. JATIMSASARAN RENSTRA KEMENDAGRI

1 2 3 4 5

1 terbayarnya uang lembur PNS menurunnya jumlah orang dan jam lembur

2terbayarnya biaya rekening listrik, telpon

dan internet

dukungan fasilitas untuk kelancaran tugas

kantor

3terawatnya dan tersedianya BBM

kendaraan dinas

dukungan operasional untuk kelancaran

tugas kantor

4 terbayarnya honorium pengelola keuangankelancaran proses administrasi kantor

5 terbayarnya petugas kebersihan kantor

kondisi kantor dalam keadaan bersih

/nyaman dalam menunjang pelaksanaan

tugas

-

6 terawatnya peralatan kerja kondisi peralatan kerja dalam keadaan

berfungsi baik

7tersedianya ATK, meterai dan benda pos

lainnyatersedianya bahan operasional dalam

pelaksanaan tugas administrasi perkantoran

8 tersedianya barang cetak dan penggandaan tersedianya bahan operasional dalam

pelaksanaan tugas administrasi perkantoran

9tersedianya peralatan listrik dan

penerangan kantor

tersedianya barang penunjang kelengkapan

gedung kantor

10tersedianya surat kabar dan terpasangnya

iklan

peningkatan informasi dan pengetahuan

pegawai-

TERHADAP SASARAN RENSTRA SKPD PROVINSI DAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KOMPARASI CAPAIAN SASARAN RENSTRA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TABEL 3

meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan

fungsi aparatur dalam penyelenggaraan

pemerintahan serta meningkatnya

transparansi dan akuntabilitas keuangan





11tersedianya peralatan dan bahan logistic

kantor

tersedianya alat dan bahan pembersih dalam

menunjang kenyamanan kantor-

12 tersedianya makan minum rapat dan tamupeningkatan kinerja pegawai kantor

-

13terbayarnya biaya Perjalanan Dinas Luar

Daerah

meningkatnya pelaksanaan kerjasama antar

daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka

harmonisasi hubungan antar susunan

pemerintah

14 terbayarnya perjalanan dinas dalam daerah -

15 tersedianya teknologi informasi

kelancaran dan kemudahan pelaksanaan

tugas, penyelenggaraan pemerintahan secara

modern

16 tersedianya mobil jabatan penunjang operasional pelaksanaan tugas

17 tersedianya perlengkapan gedung kantorpenunjang kondisi kantor dalam keadaan

nyaman

18 tersedianya peralatan gedung kantormelengkapi peralatan kerja dalam

kelancaran pelaksanaan tugas

19 terawatnya bangunan gedung kantor

20 terperbaruinya bangunan gedung kantor

21 terawatnya meubelairkondisi perlengkapan kantor dalam keadaan

baik/layak

22 tersedianya dokumen renstra 2020-2025

23 tersedianya dokumen renja tahunan

24 tersedianya seragam batik pegawai

25 terlaksananya senam jum'at pagi

26terpasangnya mesin finger print system

terpadu dan kelengkapan

27adanya pegawai yang terdidik dan

terlatih/bimtek/kursus

pegawai mahir dalam bidang tugas

pekerjaan

peningkatan kinerja pegawai kantor,

terciptanya koordinasi antar instansi

(luar/dalam) daerah/pusat

kondisi kantor dalam keadaan baik/ layak

perencanaan yang akurat, efektif dan efisien

serta up to date

meningkatkan disiplin pegawai, terciptanya

pegawai yang sehat jasmani, mempermudah

pola pengawasan

meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan daerah

tersedianya kader aparatur pemerintahan

dalam negeri yang profesional dan berkualitas





28terbentuknya tim penyusun jabatan

fungsional peneliti

adanya elemen pendukung SKPD dalam

melaksanakan tugas pokok fungsi





terwujudnya tertib administrasi pengelolaan

keuangan daerah yang akuntabel dan

transparan, serta efisiensi pemanfaatan APBD

terevaluasinya kinerja penyelenggaraan

pemerintah daerah

30terpasangnya media display Kartu

inventaris barang/ruangan




31tersedianya dokumen penelitian tahun

selanjutnya

meningkatkan efisiensi dan efektifitas

penggunaan anggaran, menghindari

duplikasi kegiatan




32

tersedianya buku/ dokumen penelitian

bidang pemerintahan, politik dan

kemasyarakatan

33

tersedianya buku/ dokumen penelitian

bidang ekonomi, keuangan dan

pembangunan

34 tersebarkannya materi hasil penelitianpemanfaatan hasil kajian kepada pihak yang

relevan

meningkatnya dukungan reformasi di bidang

pelayanan umum

35 terujinya hasil penelitian meningkatkan kajian yang akurat





tersedianya dokumen LAKIP/TAPKIN,

LKPJ, LPPD/EKPPD, CALK29

tertib administrasi keuangan dan

akuntabilitas serta transparansi

penyelenggaraan pemerintahan

mewujudkan kajian yang akurat sebagai

kontribusi dalam perumusan kebijakan





36 terlaksananya study bandingmeningkatnya hubungan kerjasama dengan

daerah lain

meningkatnya pelaksanaan kerjasama antar

daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka

harmonisasi hubungan antar susunan

pemerintah

INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR

KEWENANGAN SKPD)

1 2 3 4 5 6

gambaran pelayanan SKPD

kurang akuratnya hasil kajian teknis;

kurangnya diseminasi hasil kajian/

penelitian; minimnya pemanfaatan

teknologi informasi

target penetapan internal

SKPD

kurang efektifnya pembuatan

kerangka acuan kerja kajian/

penelitian; kurangnya kegiatan

diseminasi dalam penyusunan

perencanaan anggaran; tidak

dilibatkannya personel dari

satuan kerja perangkat daerah

lain yang terkait dengan topik

kajian/ penelitian dalam tim

pelaksana kajian/ penelitian;

belum adanya pengujian

teknis/ simulasi terapan hasil

kajian; minimnya pegawai

yang memahami teknologi

informasi

penempatan pegawai tidak

pada right man on the right

place ; belum adanya

bimtek terkait dengan teknis

pelaksanaan tugas fungsi.

kurang akuratnya hasil kajian/

penelitian; kurang akuratnya

penyusunan kerangka acuan kerja;

kurangnya koordinasi antar SKPD

terkait topik kajian/ penelitian;

kurangnya pemanfaatan teknologi

informasi

kajian terhadap renstra BALITbang

provinsi

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

TABEL 7

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI


KOTA MOJOKERTO

ASPEK KAJIAN KONDISI SAAT INISTANDAR YANG

DIGUNAKAN

PERMASALAHAN

PELAYANAN SKPD

kajian terhadap renstra kementerian

dalam negeri

masih belum terdapat/ kurangnya

hasil kajian/ penelitian yang

dipergunakan dalam perumusan

kebijakan yang berarti menunjukkan

kurang efektifnya peran SKPD (

kinerja rendah )

target penetapan internal

SKPD

keilmuan dan keahlian

pegawai yang tidak kompeten

dengan tugas fungsi.

penempatan pegawai tidak

pada right man on the right

place ; belum adanya

bimtek terkait dengan teknis

pelaksanaan tugas fungsi.

rendahnya kinerja SKPD/ kinerja

aparatur dalam pelaksanaan tugas

fungsi

kajian terhadap RTRW

kajian terhadap KLHS

PENGHAMBAT PENDORONG

1 3 4 5

misi 1 :

Tujuan 2 :

Sasaran 1: kurangnya pemanfaatan teknologi

informasi

minimnya pegawai yang

memahami teknologi informasi

perkembangan dunia global dalam

berbagai aplikasi; banyaknya

lembaga bimbingan/ kursus/ diklat.

misi 2 :

Tujuan 2 :

NO

1

2

Meningkatkan Kualitas SDM yang berbasis pengetahuan dan teknologi

Menginisiasi dan mengembangkan pendidikan nonformal dan pelatihan berbasis

kebutuhan

meningkatkan kualitas sumber daya manusia

menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi

Layanan pemerintahan yang diselenggarakan secara modern

PERMASALAHAN

PELAYANAN BALITBANG

2

TABEL 8

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN


TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

VISI : TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO SEBAGAI SERVICE CITY YANG MAJU, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN BERMORAL

FAKTORMISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH

sasaran 5 : kurang akuratnya hasil kajian/







fungsi

pegawai tidak memiliki keahlian

khusus dalam hal penelitian; tidak

ada dukungan tenaga peneliti yang

melekat pada SKPD; tidak

dilibatkannya SKPD teknis terkait

pada topik kajian/ penelitian;

belum adanya pengujian teknis/

simulasi terapan hasil kajian;

penempatan pegawai negeri sipil

tidak sesuai dengan prinsip right

man on the right place; minimnya

pegawai yang memahami teknologi

informasi

adanya regulasi tentang aparatur

sipil negara; adanya perencanaan

pembentukan tim penyusun formasi

pejabat fungsional peneliti pada

balitbang; banyaknya lembaga

bimbingan/ kursus/ diklat.

tujuan 4 :








fungsi; kurangnya pemanfaatan

teknologi informasi













informasi

adanya perencanaan pembentukan

tim penyusun formasi pejabat

fungsional peneliti pada balitbang;




tujuan 6 :

sasaran 2 : kurangnya pemanfaatan teknologi

informasi

minimnya pegawai yang

memahami teknologi informasi




Menata kelembagaan yang efektif dan efisien, meningkatkan pelayanan

administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta meningkatkan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penguasaan dan pemanfaatan teknologi canggih dalam penyelenggaraan

layanannyaPengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (aparatur) dalam

menggunakan aplikasi sistem informasi, aturan dan prosedur sistem informasi serta

sarana prasana bidang teknologi informasi dan komunikasi

Meningkatkan Kajian Strategis Daerah tentang inovasi dan difusi , praktek -

praktek terbaik

pemerintah dan swasta yang profesional dan berdaya saing tinggi








fungsi; kurangnya pemanfaatan

teknologi informasi













informasi

adanya perencanaan pembentukan

tim penyusun formasi pejabat

fungsional peneliti pada balitbang;




Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi,

praktik terbaik dan hasil litbang

PENGHAMBAT PENDORONG

1 3 4 5

rendahnya kinerja SKPD/ kinerja aparatur.

adanya kemauan belajar dari para

pegawai; banyak terdapat lembaga

bimbingan, kursus dan pelatihan;

adanya rencana penerapan UU ASN

1

meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur

dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatnya


BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

keilmuan dan keahlian pegawai yang

tidak kompeten dengan tugas fungsi;

penempatan pegawai yang tidak sesuai

dengan prinsip right man on the right

place;

TABEL 9

PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO BERDASARKAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NOSASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERMASALAHAN PELAYANAN

BALITBANG

FAKTOR

NO DINAMIKA INTERNASIONAL DINAMIKA NASIONAL DINAMIKA REGIONAL DISKUSI LITBANG

1 3 4 5

1 konflik suriah melonjaknya harga aset perumahan bencana gunung kelud reformasi birokrasi dan remunerasi

2 konflik laut cina selatan kasus akil mochtar dan kerabat isu suap di pilkada jatim

3 penyadapan terhadap pejabat negara pembatasan penyadapan yang dilakukan KPK daya saing koperasi dan UMKM rendah

4 kerjasama militer indonesia-russia bencana gunung kelud kapasitas kelembagaan peningkatan UMKM

5 penguasaan tambang emas oleh freeport pemilu pilpres pertumbuhan sektor pertanian melambat

6 terbatasnya ketersediaan pangan dunia jebakan impor pangan (harga turun) alih fungsi lahan

7 pertumbuhan ekonomi nasional melambat

TABEL 13

IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS LINGKUNGAN EKSTERNAL KOTA MOJOKERTO


PENINGKATAN KINERJA APARATUR

KAJIAN YANG AKURAT DAN EFISIEN

ISU

VISI POKOK-POKOK VISI PENJELASAN VISI

1 2 3

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN

YANG:

1. TEPAT DALAM PERUMUSANNYA;

2. MAMPU MEMBERIKAN SOLUSI YANG LAYAK

TERHADAP DINAMIKA PERMASALAHAN;

3. PENELITIAN/ KAJIANNYA TELAH TERUJI DALAM

TERAPAN;

4. HASILNYA DIKETAHUI OELH PIHAK RELEVAN

5. MELIBATKAN UNSUR-UNSUR TEKNIS YANG TERKAIT.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN

YANG:1. MENGOPTIMALKAN SELURUH STRUKTUR YANG ADA

PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN;

2. PENGHEMATAN ANGGARAN DENGAN MENGHASILKAN

KAJIAN/ PENELITIAN YANG AKURAT.

TABEL 14

PENYUSUNAN PENJELASAN VISI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO

"MENUJU BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KOTA MOJOKERTO YANG AKURAT DAN EFISIEN DALAM

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN"

AKURAT DALAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PEMBANGUNAN

EFISIEN DALAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PEMBANGUNAN

VISI POKOK-POKOK VISI MISI PENJELASAN MISI

1 2 3 4

MELAKUKAN UPAYA DALAM RANGKA

MENINGKATKAN KEILMUAN/ KEMAMPUAN

DAN KETERAMPILAN APARATUR SESUAI

DENGAN BIDANG TUGAS DAN FUNGSI

LEMBAGA

MEMBENTUK STRUKTUR LEMBAGA SESUAI

DENGAN KEBUTUHAN BIDANG TUGAS DAN

FUNGSI

MELAKUKAN KOORDINASI YANG EFEKTIF

DENGAN PIHAK TEKNIS TERKAIT

MELAKUKAN PENYEBAR LUASAN HASIL

KAJIAN/ PENELITIAN

MELAKUKAN UJI TERAPAN PADA KAJIAN/

PENELITIAN YANG MEMBUTUHKAN

MEMENUHI KELENGKAPAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR DALAM MENUNJANG

KINERJAMENGOPTIMALKAN PERAN PADA TIAP-TIAP

PERSONEL BADAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

1. MENINGKATKAN KUALITAS

KELEMBAGAAN

AKURAT DALAM PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN

"MENUJU BADAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN KOTA

MOJOKERTO YANG AKURAT

DAN EFISIEN DALAM

PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

PEMBANGUNAN"

TABEL 15

PENYUSUNAN PENJELASAN MISI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO

2. MENINGKATKAN KINERJA APARATUREFISIEN DALAM PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

jumlah aparatur/ pegawai yang

mengikuti diklat/ bimtek3 orang 3 orang 2 orang 0 0

jumlah aparatur/ pegawai yang

mengikuti kursus/ pelatihan aplikasi

microsoft office

20 orang 0 0 0 0

ada/ tidaknya tim perumus

pembetukan jabatan fungsional

peneliti

1 tim 0 0 0 0

ada/ tidaknya personel jabatan

fungsional peneliti0 5 orang 0 0 0

Koordinasi yang efektif antar

lembagajumlah orang dalam instansi teknis

lain yang terlibat dalam kajian/

penelitian.

100% 100% 100% 100% 100%

jika kajian/

penelitian terkait

dengan tupoksi

instansi lain

jumlah kajian/ penelitian yang

disertai dengan uji penerapan/ uji

coba/ simulasi

02 kajian/

penelitian

1 kajian/

penelitian

1 kajian/

penelitian

1 kajian/

penelitian

jumlah kajian yang disosialisasikan2 kajian/

penelitian

3 kajian/

penelitian

3 kajian/

penelitian

4 kajian/

penelitian

5 kajian/

penelitian

sarana dan prasarana dalam kondisi

baik/ memadai/ layak

80% dalam

kondisi baik/

layak

80% dalam

kondisi baik/

layak

80% dalam

kondisi baik/

layak

80% dalam

kondisi baik/

layak

80% dalam

kondisi baik/

layak

jumlah orang lembur 50% 45% 40% 35% 35%

PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

TABEL 16

KOTA MOJOKERTO

1

2

3

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-INDIKATOR SASARANSASARANTUJUANNO KETERANGAN

4 kelembagaan yang efektif dan efisien

meningkatkan kemampuan

aparatur dalam pelaksanaan

tugas fungsi

Menata lembaga sesuai tuntutan

tugas fungsi dan pemenuhan

struktur organisasi yang ideal

meningkatnya kajian/ penelitian

yang diimplementasikan

meningkatkan kecepatan dan

ketepatan pelaksanaan tugas

fungsi

kompetensi aparatur yang baik

kelembagaan yang efektif sesuai

dengan tugas fungsi dan SOTK

kajian/ penelitian yang memiliki nilai

tambah

VISI :

MISI 1 :

TUJUAN STRATEGI KEBIJAKAN

1. Meningkatkan keilmuan dan pengetahuan

aparatur Balitbang dalam bidang kajian/ penelitian

2. Meningkatkan keterampilan aparatur dalam

penerapan aplikasi komputer

1. membentuk tim perumus pengisian jabatan

fungsional peneliti

2. pengisian jabatan fungsional peneliti

2 Koordinasi yang efektif antar lembaga 2. Meningkatkan koordinasi antara Balitbang

dengan instansi teknis dalam pelaksanaan kajian/

penelitian

1. mengikutsertakan instansi teknis terkait dalam

tim kajian/ penelitian

1. menindaklanjuti hasil kajian dengan uji terapan 1. uji kelayakan kajian/ penelitian dengan

workshop

2. menindaklanjuti hasil kajian/ penelitian dengan

diseminasi

2. sosialisasi hasil kajian/ penelitian kepada pihak

relevan

MISI 2 :

TUJUAN STRATEGI KEBIJAKAN

1. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana

penunjang kegiatan

1. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana

prasarana pendukung kinerja

2. Menurunnya jumlah aparatur yang lembur 2. penyelesaian tugas pada jam kantor

meningkatkan kecepatan dan ketepatan

pelaksanaan tugas fungsi

1

TABEL 17

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN


KOTA MOJOKERTO

3. kajian/ penelitian yang memiliki nilai tambah

1. kelembagaan yang efektif dan efisien

2. kelembagaan yang efektif sesuai dengan tugas

fungsi dan SOTK

1. kompetensi aparatur yang baik

SASARAN

SASARAN

1 meningkatnya kajian/ penelitian yang

diimplementasikan

MENINGKATKAN KINERJA APARATUR

MENUJU BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO YANG AKURAT DAN EFISIEN DALAM PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN

meningkatkan kemampuan aparatur dalam

pelaksanaan tugas fungsi

1 1. peningkatan kualitas aparatur melalui program

diklat, bimtek dan kursus

1. Mengisi jabatan fungsional peneliti pada

Balitbang

Menata lembaga sesuai tuntutan tugas fungsi dan

pemenuhan struktur organisasi yang ideal

1

MENINGKATKAN KUALITAS KELEMBAGAAN

kegiatan

(output)

Program

(outcome)target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran 362.364.200 398.600.620 438.460.682 482.306.750 530.537.425 2.212.269.677

terbayarnya

uang lembur

pegawai

25.954.500 28.549.950 31.404.945 34.545.440 37.999.983 158.454.818

terselesaikan

tugas kantor di

luar jam kerja

9 orang 5 org 5 org 5 org 4 org 3 org 3 org

terbayarnya

biaya rekening

listrik, telpon

dan internet

40.920.000 45.012.000 49.513.200 54.464.520 59.910.972 249.820.692

lancarnya

dukungan

fasilitas untuk

kelancaran

tugas kantor

12 bulan 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

terawatnya dan

tersedianya

BBM

kendaraan

dinas

33.625.900 36.988.490 40.687.339 44.756.073 49.231.680 205.289.482

lancarnya

dukungan

operasional

untuk

kelancaran

tugas kantor

1 unit/ 12

bln

1 unit/

12 bln

1 unit/

12 bln

1 unit/

12 bln

1 unit/

12 bln

1 unit/

12 bln

1 unit/

12 bln

terbayarnya

honorium

penatausahaan

keuangan

68.970.000 75.867.000 83.453.700 91.799.070 100.978.977 421.068.747

kelancaran

proses

administrasi

kantor

9 orang 9 org 9 org 9 org 9 org 9 org 9 org

1. 20. badan

penelitian

dan

pengembang

an

kota

mojokerto

kelemba

gaan

yang

efektif

dan

efisien

meningkat

kan

kecepatan

dan

ketepatan

pelaksana

an tugas

fungsi

sarana dan

prasarana

dalam

kondisi

baik/ layak;

jumlah

orang

lembur

menurun

TABEL 18

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR


KOTA MOJOKERTO

indikator

kinerja kondisi kinerja pada

akhir periode renstratujuan

indikator

sasarankode

target kinerja program dan kerangka pendanaan

2015 2016sasaran 2019

SKPD

penaggungj

awab

lokasi2017 2018

penyediaan jasa

surat menyurat

Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

program dan

kegiatan

data

capaian

pada tahun

awal

perencanaa

n 2014

Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan perizinan

kend. dinas

Penyediaan

jasa

administrasi

keuangan

terbayarnya

petugas

kebersihan

kantor

13.200.000 14.520.000 15.972.000 17.569.200 19.326.120 80.587.320

kondisi kantor

dalam keadaan

bersih /nyaman

dalam

menunjang

pelaksanaan

tugas

1 org/ 12

bln

1 org/

12 bln

1 org/

12 bln

1 org/

12 bln

1 org/

12 bln

1 org/

12 bln

1 org/

12 bln

terawatnya

peralatan kerja

13.200.000 14.520.000 15.972.000 17.569.200 19.326.120 80.587.320

kondisi

peralatan kerja

dalam keadaan

berfungsi baik

94,6% 90% 80% 70% 90% 80% 90%

tersedianya

ATK, meterai

dan benda pos

lainnya

23.558.700 25.914.570 28.506.027 31.356.630 34.492.293 143.828.219

tersedianya

bahan

operasional

dalam

pelaksanaan

tugas

administrasi

perkantoran

100% 70% 65% 65% 60% 60% 60%

tersedianya

barang cetak

dan

penggandaan

88,8% 19.570.100 21.527.110 23.679.821 26.047.803 28.652.583 119.477.418

tersedianya

bahan

operasional

dalam

pelaksanaan

tugas

administrasi

perkantoran

0,7 0,65 0,65 0,6 0,6 0,6

tersedianya

peralatan listrik

dan

penerangan

kantor

8.624.000 9.486.400 10.435.040 11.478.544 12.626.398 52.650.382

tersedianya

barang

penunjang

kelengkapan

gedung kantor

97,3% 75% 75% 70% 70% 70% 70%

Penyediaan alat

tulis kantor

Penyediaan

barang cetakan

& penggandaan

Penyediaan

jasa kebersihan

kantor

Penyediaan

jasa perbaikan

peralatan kerja

Penyediaan

komponen

instalasi listrik/

penerangan

kantor

tersedianya

surat kabar dan

terpasangnya

iklan

8.976.000 9.873.600 10.860.960 11.947.056 13.141.762 54.799.378

peningkatan

informasi dan

pengetahuan

pegawai

3 macam 3 mcm 3 mcm 3 mcm 3 mcm 3 mcm 3 mcm

tersedianya

peralatan dan

bahan logistik

kantor

5.555.000 6.110.500 6.721.550 7.393.705 8.133.076 33.913.831

tersedianya alat

dan bahan

pembersih

dalam

menunjang

kenyamanan

kantor

91,8% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Pembelian

makan, minum

untuk rapat dan

tamu

23.760.000 26.136.000 28.749.600 31.624.560 34.787.016 145.057.176

terbeli makan,

minum untuk

rapat dan tamu

85,8% 75% 75% 75% 75% 85% 85%

terbayarnya

biaya

Perjalanan

Dinas Luar

Daerah

66.550.000 73.205.000 80.525.500 88.578.050 97.435.855 406.294.405

terwujudnya

koordinasi

dengan instansi

di daerah lain,

provinsi dan

pusat

94,4% 90% 90% 85% 85% 80% 80%

terbayarnya

perjalanan

dinas dalam

daerah

kegiatan

baru masuk

pada tahun

anggaran

2014/2013

nihil

9.900.000 10.890.000 11.979.000 13.176.900 14.494.590 60.440.490

terwujudnya

koordinasi

antar SKPD

90% 90% 85% 85% 80% 80%

menata

lembaga

sesuai

dengan

tuntutan

tugas

fungsi dan

pemenuha

n struktur

organisasi

yang

ideal;

koordinasi

yang

efektif

antar

lembaga

kelemba

gaan

yang

efektif

sesuai

dengan

tugas

fungsi

dan

SOTK

Rapat-rapat

koordinasi &

konsultasi

dalam daerah

Rapat-rapat

koordinasi &

konsultasi

keluar daerah

tim

perumus

pembentuka

n jabatan

fungsional

peneliti;

personel

jabatan

fungsional

peneliti;

jumlah

orang

dalam

instansi

teknis lain

yang

terlibat

dalam

kajian/

penelitian

Penyediaan

makanan dan

minuman

Penyediaan

bahan logistik

kantor

Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

kegiatan

(output)

Program


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

sarana dan

prasarana

dalam kondisi

layak

program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

738.000.000 215.550.000 342.980.000 257.669.500 409.548.700 1.963.748.200

tersedianya

website

balitbang

20.000.000 10.000.000 11.000.000 12.100.000 13.310.000 66.410.000

tersedianya

media

informasi

masyarakat

secara online

terkait kajian/

penelitian

tersedianya

software

pelaporan

terintegrasi

30.000.000 10.000.000 11.000.000 12.100.000 13.310.000 76.410.000

terwujudnya

ketepatan dan

kecepatan

dalam

pembuatan

LKPJ, LAKIP,

LPPD/EKPPD

badan

penelitian dan

pengembangan

kota

mojokerto

1

softwar

e up to

date

1

softwar

e up to

date

1 kali

update

softwar

e

1 kali

update

softwar

e

1 kali

update

softwar

e

1 kali

update

softwar

e

1 kali

update

softwar

e

1 kali

update

softwar

e

1 kali

update

softwar

e

1 kali

update

softwar

e

1. 20.

pengadaan

teknologi

informasi

kelembag

aan yang

efektif

dan

efisien

meningkatk

an

kecepatan

dan

ketepatan

pelaksanaa

n tugas

fungsi

2019


indikator

sasaran

nihil

nihil

SKPD

penaggungja

wab

lokasi2015 2016 2017

1

software

1

software

tujuan

data

capaian

pada tahun

awal

perencanaa

n 2014

indikator

kinerja

program dan

kegiatankode

kondisi kinerja pada

akhir periode renstrasasaran

2018

pembuatan

dan update

website badan

penelitian dan

pengembangan

kota

mojokerto

pembuatan

software

pelaporan

terintegrasi

dan updating

software

tersedianya

software

katalog buku

perpustakaan

15.000.000 0 0 0 6.655.000 21.655.000

terwujudnya

ketepatan dan

kecepatan

pelayanan

pemakai/

pengguna

buku

perpustakaan

tersedianya

mobil

operasional

kantor

250.000.000 0 0 0 0 250.000.000

kelancaran

mobilitas

pegawai dalam

koordinasi

terpasangnya

partisi gedung

kantor peneliti

70.000.000 0 84.700.000 0 102.487.000 257.187.000

kelancaran

operasional

kegiatan

peneliti

terpasangnya

kanopi

halaman depan

kantor

50.000.000 41.250.000 0 49.912.500 0 141.162.500

kenyamanan

penunjang

kelancaran

kegiatan

kantor

1

softwar

e up to

date

1 unit

100%

100%

1 kali

update

softwar

e

1 unit

bagian

timur

1 set

penyim

panan

1 unit

bagian

utara

1 unit

bagian

selatan

1 set

meja

kerja

pembuatan

software

katalog buku

perpustakaan

dan updating

software

pengadaan

kanopi

halaman depan

kantor

nihil

1

software

1 set

ruang

rapat

pengadaan

partisi untuk

gedung kantor

peneliti

pengadaan

mobil dinas

operasional

pengadaan

mobil jabatan

1 unit

terpasangnya

partisi meja

kerja

65.000.000 47.600.000 52.360.000 86.394.000 0 251.354.000

kelancaran

kegiatan

administrasi

kantor

tersedianya

kursi kerja

0 0 0 0 24.889.700 24.889.700

kelancaran

kegiatan

administrasi

kantor

tersedianya

locker besi

50.000.000 0 60.500.000 0 0 110.500.000

kelancaran

kegiatan

administrasi

kantor

terinstalasi

partisi meja

rapat

30.000.000 0 0 0 0 30.000.000

kelancaran

kegiatan

administrasi

kantor

tersedianya

kursi rapat

0 27.500.000 0 0 36.602.500 64.102.500

kelancaran

kegiatan

administrasi

kantor

terpasang

pompa air

hisab

1.000.000 0 0 1.331.000 0 2.331.000

kelancaran

kegiatan

administrasi

kantor

tersedianya

komputer

20.000.000 0 24.200.000 0 29.282.000 73.482.000

kelancaran

kegiatan

administrasi

kantor

4 unit

1 set

100

kursi

1 unit

4 unit

100%

100%

1 set

untuk

semua

pegawa

i

50

kursi

2 unit

1 set

ruang

kepala

1 unit

1 set

ruang

kabid

1 set

ruang

sekreta

ris

94%

2 unit

2 unit

50

kursi

1 set

untuk

staf

1 set

1 unit

2 unit

pengadaan

locker besi

pengadaan

partisi meja

kerja pegawai

pengadaan

kursi kerja

pegawai

pengadaan

kursi rapat

pengadaan

pompa air

hisap

pengadaan

komputer

pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

pengadaan

partisi meja

rapat

2 unit

terinstalasi

infokus

beserta layar

(gantung) di

ruang rapat

35.000.000 0 0 0 51.243.500 86.243.500

kelancaran

kegiatan

administrasi

kantor

tersedianya

laptop

0 27.500.000 0 33.275.000 0 60.775.000

kelancaran

kegiatan

administrasi

kantor

tersedianya

printer

3.500.000 3.850.000 4.235.000 4.658.500 5.124.350 21.367.850

kelancaran

kegiatan

administrasi

kantor

pengecatan

dan perbaikan

gedung kantor

20.000.000 22.000.000 24.200.000 26.620.000 29.282.000 122.102.000

terawatnya

bangunan

gedung kantor

perbaikan dan

penanaman

tumbuhan di

taman

15.000.000 16.500.000 18.150.000 19.965.000 21.961.500 91.576.500

terawatnya

taman kantor

perbaikan

dapur

0 0 20.570.000 0 0 20.570.000

terawatnya

dapur kantor

2 unit

6 unit

1

kantor

1

taman

1

dapur

1 unit1 unit

2 unit

1

kantor

1

taman

2 unit

1

kantor

1

taman

1 unit

2 unit

1

kantor

1

taman

1

dapur

1 unit

2 unit2 unit

1 kantor

1 taman

1

kantor

1

taman

1 set

pemeliharaan

taman kantor

pemeliharaan

rutin gedung

kantor

renovasi dapur

pengadaan

laptop

pengadaan

printer

pengadaan

unit media

display ruang

rapat

58,7%

pengadaan

peralatan

gedung kantor

pengecatan

dan perbaikan

bangunan

gedung kantor

peremajaan

papan nama

SKPD

25.000.000 0 0 0 36.602.500 61.602.500

terpasangnya

papan nama

SKPD baru

tersedianya

perpustakaan

untuk

masyarakat

30.000.000 0 21.780.000 0 26.353.800 78.133.800

tersedianya

media

pembelajaran

masyarakat

melalui baca

pemlituran

meubelair

kantor

8.500.000 9.350.000 10.285.000 11.313.500 12.444.850 51.893.350

terawatnya

meubelair

kantor

100%

1 kali 100%

1

papan

nama

1

papan

nama

1 kali

pemeli

haraan

1 kali

pemeli

haraan

renovasi ruang

perpustakaan

umum

rehabilitasi

sedang/berat

gedung kantor

1 kali 1 kali 1 kali

1 papan

nama

1 kali

renovsi

100%

pemeliharaan

rutin

meubelair

plitur ulang

dan perbaikan

meubelair

kantor

renovasi papan

nama SKPD

1 kali

kegiatan

(output)

Program


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

jumlah jenis

dokumen

perencanaan

setiap SKPD

program

penyusunan

dokumen

perencanaan

SKPD

6.000.000 6.600.000 7.260.000 7.986.000 33.284.600 61.130.600

tersedianya

dokumen

renstra SKPD

2020-2025

0 0 0 0 24.500.000 24.500.000

tersedianya

perencanaan

yang

berkualitas

tersedianya

dokumen renja

SKPD

6.000.000 6.600.000 7.260.000 7.986.000 8.784.600 36.630.600

tersedianya

perencanaan

yang

berkualitas

menata

kelembagaan

yang efektif

dan efisien,

meningkatka

n pelayanan

administrasi

perkantoran,

sarpras

aparatur

serta

meningkatka

n sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

layanan

pemerinta

han yang

diselengga

rakan

secara

modern

1. 20. kota

mojokerto

badan

penelitian dan

pengembangan

tujuan sasaranindikator

sasarankode

program dan

kegiatan

1 jenis

dokum

en

5 jenis

dokum

en

2019

indikator

kinerja

1 jenis

dokum

en

data

capaian

pada tahun

awal

perencanaa

n 2014

target kinerja program dan kerangka pendanaan kondisi kinerja pada

akhir periode

renstra

penyusunan

dokumen

renstra 2020-

2025

lokasi2015 2016 2017 2018

SKPD

penaggungja

wab

penyusunan

dokumen renja

tahunan

1 jenis

dokum

en

1 jenis

dokum

en

1 jenis

dokum

en

1 jenis

dokum

en

1 jenis

dokum

en

kegiatan

(output)

Program


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

jumlah

pelanggaran

disiplin

program

peningkatan

disiplin

aparatur

37.000.000 34.100.000 55.010.000 41.261.000 45.387.100 212.758.100

terpakainya

seragam batik

tradisional

untuk dinas

pegawai

7.000.000 7.700.000 8.470.000 9.317.000 10.248.700 42.735.700

disiplin

berpakaian

pegawai

terlaksananya

senam jum'at

pagi pegawai

24.000.000 26.400.000 29.040.000 31.944.000 35.138.400 146.522.400

peningkatan

disiplin jam

kerja pegawai

penggunaan

mesin finger

print system

terpadu dalam

absensi

pegawai

6.000.000 0 17.500.000 0 0 23.500.000

peningkatan

disiplin jam

kerja pegawai

menata

kelembagaan

yang efektif

dan efisien,

meningkatka

n pelayanan

administrasi

perkantoran,

sarpras

aparatur

serta

meningkatka

n sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan


sasaran

1. 20.

2016kode


pengadaan

pakaian

khusus hari-

hari tertentu

kegiatan

senam jum'at

pagi

pengadaan

mesin finger

print system

terpadu dan

kelengkapan

2015 2017 2018 2019

data

capaian

pada tahun

awal

perencanaa

n 2014

240

kali

layanan

pemerinta

han yang

diselengga

rakan

secara

modern

badan

penelitian dan

pengembangan

48 kali 48 kali 48 kali 48 kali 48 kali

kota

mojokerto

program dan

kegiatan

indikator

kinerja kondisi kinerja pada

akhir periode renstraSKPD

penaggungja

wab

lokasi

100%

1 pcs 1 pcs1 pcs1 pcs 1 pcs 1 pcs

1 unit

finger

print

machin

e

1 unit

keleng

kapan

server

kegiatan

(output)

Program


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

aparatur

yang

mengikuti

diklat/

bimtek/

kursus

program

peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur

90.000.000 60.000.000 45.000.000 0 0 195.000.000

pegawai yang

memahami

teknis

pengadaan

barang dan

jasa serta

bersertifikasi

20.000.000 0 0 0 0 20.000.000

kelancaran

pelaksanaan

pengadaan

barang jasa

pemerintah

pegawai mahir

dalam

pengelolaan

administrasi

perkantoran

berbasis IT

0 20.000.000 0 0 0 20.000.000

pelaksanaan

tugas fungsi

berbasis

teknologi

informasi

1. 20.

diklat

teknologi

informasi

perkantoran

1 orang

1 orang


sasarankode

program dan

kegiatan

diklat

pengadaan

barang dan

jasa

pemerintah

dan ujian

sertifikasi

kota

mojokerto

indikator

kinerja

data

capaian

pada tahun

awal

perencanaa

n 2014

target kinerja program dan kerangka pendanaankondisi kinerja pada

akhir periode renstra

badan

penelitian dan

pengembangan

lokasi2015 2016 2017 2018 2019

1 orang

1 orang

SKPD

penaggungja

wab

meningkatk

an

kemampuan

aparatur

dalam

pelaksanaa

n tugas

fungsi

kompeten

si

aparatur

yang baik

pegawai

menguasai

metode

penelitian

dalam

menunjang

kelancaran

pelaksanaan

tugas pokok

balitbang

40.000.000 40.000.000 25.000.000 0 0 105.000.000

efektifitas dan

efisiensi dalam

pelaksanaan

kajian/

penelitian

pegawai

menguasai

konsep

penentuan

SPM balitbang

0 0 20.000.000 0 0 20.000.000

penyusunan

konsep

penerapan

SPM SKPD

Balitbang

pegawai mahir

dalam

mengaplikasik

an program

microsoft

office dalam

menjalankan

kegiatan

perkantoran

15.000.000 15.000.000

kelancaran

administrasi

kantor

20 org 20 org

diklat

penyusunan

dan penerapan

SPM

pendidikan

dan

pelatihan/bimt

ek/kursus

kursus aplikasi

microsoft

office bagi

pegawai

bimbingan

teknis metode

penelitian

2 orang

1 orang 1 orang

5 orang2 orang 1 orang

cakupan

kondisi

jabatan

fungsional

peneliti

perumusan

jabatan

fungsional

oleh tim untuk

diajukan

kepada

walikota

15.000.000 0 0 0 0 15.000.000

terdapatnya

personel

jabatan

fungsional

peneliti pada

badan

penelitian dan

pengembangan

1 tim

fungsio

nal

peneliti

pembentukan

jabatan

fungsional

peneliti

1 tim

kelembag

aan yang

efektif

sesuai

dengan

tugas

fungsi

dan

SOTK

menata

lembaga

sesuai tugas

fungsi dan

pemenuhan

struktur

organisasi

yang ideal;

koordinasi

yang efektif

antar

lembaga

terbentunya

tim perumus

jabatan

fungsional

peneliti

kegiatan

(output)

Program


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

cakupan

kelengkapan

laporan

keuangan

SKPD

program

peningkatan

pengembanga

n sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

14.500.000 11.000.000 12.100.000 13.310.000 14.641.000 65.551.000

tersedianya

dokumen

LAKIP/TAPKI

N, LKPJ,

LPPD/EKPPD

dan CALK

10.000.000 11.000.000 12.100.000 13.310.000 14.641.000 61.051.000

pelaporan

yang

berkualitas,

transparan dan

akuntabel

tersedianya

media display

KIB/R

4.500.000 0 0 0 0 4.500.000

akuntabilitas

kondisi

inventaris

barang kantor

tujuan sasaran

1. 20. badan

penelitian dan

pengembangan

kota

mojokerto

indikator

sasarankode

program dan

kegiatan

indikator

kinerja

data

capaian

pada tahun

awal

perencana

an 2014


2015 2016 2017 2018

kondisi kinerja pada

akhir periode renstraSKPD

penaggungja

wab

lokasi2019

layanan

pemerint

ahan

yang

diselengg

arakan

secara

modern

menata

kelembagaa

n yang

efektif dan

efisien,

meningkatk

an

pelayanan

administrasi

perkantora

n, sarpras

aparatur

serta

meningkatk

an sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

penyusunan

LAKIP/TAPKI

N, LKPJ,

LPPD/EKPPD

, CALK

pengadaan

media display

Kartu

inventaris

barang/ruanga

n

4 jenis

dokume

n

4 jenis

dokume

n

4 jenis

dokume

n

4 jenis

dokume

n

4 jenis

dokume

n

4 jenis

dokume

n

1 set1 set

kegiatan

(output)

Program


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

jumlah

dokumen

program

penelitian

dan

pengembanga

n

pembangunan

1.027.000.000 1.429.200.000 1.242.170.000 1.742.832.000 1.569.515.200 7.010.717.200

Terlaksananya

penelitian

tersebut

95.000.000 95.000.000

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

104.500.000 104.500.000

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

95.000.000 95.000.000

Dokumen

kajian berupa

buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

104.500.000 104.500.000

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

114.950.000 114.950.000

badan

penelitian dan

pengembangan

kota

mojokerto

Penelitian

kualitas

pelayanan

kesehatan

masyarakat

ditinjau dari

aspek SDM

penelitian

bidang

pemerintahan,

politik dan

kemasyarakata

n

Kajian tentang

efektisitas dan

efisiensi

pembangunan

pasar kliwon

Penelitian

pengaruh

pendidikan

anak usia dini

terhadap

kemampuan

belajar sejak

awal masuk Penelitian

pemberdayaan

guru TPQ

dalam

meningkatkan

1. 20.

90 buku

90 buku90 buku

90 buku90 buku

90 buku

90 buku


sasarankode

program dan

kegiatan

indikator

kinerja

data

capaian

pada

tahun

awal

perencan

aan 2014

target kinerja program dan kerangka pendanaankondisi kinerja pada

akhir periode renstra SKPD

penaggungja

wab

lokasi2015 2016 2017 2018 2019

90 buku

90 buku

menata

kelembagaan

yang efektif

dan efisien,

meningkatka

n pelayanan

administrasi

perkantoran,

sarpras

aparatur

serta

meningkatka

n sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

menata

kelembagaan

yang efektif

dan efisien,

meningkatka

n pelayanan

administrasi

perkantoran,

sarpras

aparatur

serta

meningkatka

n sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

layanan

pemerinta

han yang

diselengga

rakan

secara

modernPenelitian

tentang

peningkatan

derajat

kesehatan

masyarakat

dikaitkan

dengan

90 buku

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

126.445.000 126.445.000

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

126.445.000 126.445.000

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

139.089.500 139.089.500

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

139.089.500 139.089.500

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

139.089.500 139.089.500

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

104.500.000 104.500.000

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

114.950.000 114.950.000

Penelitian

model

pengembanga

n akhlak dan

budi pekerti

jenjang SMU

Penelitian

tentang

alternatif

pemecahan

masalah

drainase

Model

Pemberdayaan

Masyarakat

Melalui

Penerapan

Teknologi

Tepat Guna

Pengemasan Pertumbuhan

Ekonomi dan

Pertumbuhan

Investasi

Terhadap

penelitian

bidang

ekonomi,

keuangan dan

pembangunan

meningkatkan

minat baca

tulis Al Quran

Penelitian

perilaku sosial

anak sekolah

terhadap

pelestarian

lingkungan

Penelitian

kompetensi

SDM guru SD

dalam rangka

peningkatan

kualitas

pendidik

Keterkaitan

pendidikan

dengan

lapangan kerja 90 buku90 buku

90 buku90 buku

90 buku

90 buku 90 buku

90 buku90 buku

90 buku 90 buku

90 buku90 buku

90 buku

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

126.445.000 126.445.000

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

126.445.000 126.445.000

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

139.089.500 139.089.500

Dokumen

penelitian

berupa buku

jumlah

dokumen

Terlaksananya

penelitian

tersebut

95.000.000 95.000.000

Dokumen

kajian berupa

buku

Terlaksananya

kajian tersebut

104.500.000 104.500.000

Dokumen

kajian berupa

buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

114.950.000 114.950.000

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

126.445.000 126.445.000

90 buku

90 buku

90 buku 90 buku

90 buku90 buku

90 buku

90 buku

Kajian

Pelaksanaan

pengelolaan

taman

penelitian

bidang

pemerintahan,

politik dan

kemasyarakata

n

Penelitian

persepsi

masyarakat

terhadap

penyusunan

RAPBD

Penelitian

tentang

pemberdayaan

politik

masyarakat

Pemberdayaan

Peranan

Wanita Dalam

Agribisnis

Unggulan Di

Kota

Mojokerto.

Meningkatk

an kajian

strategis

daerah

tentang

inovasi &

difusi

praktek

praktek

terbaik

Penelitian

Sikap dan

Perilaku

Masyarakat

dalam

Partisipasi

Sosial Politik

pada

Terhadap

Penyerapan

Tenaga Kerja.

Analisis

Kelayakan

Pembuangan

Akhir Sampah

di Kota

Mojokerto.

Kinerja

BUMD/BPR

Dalam

Meningkatkan

Perekonomian

Masyarakat

Kota

Mojokerto.

90 buku90 buku

90 buku90 buku

90 buku90 buku

Pemerinta

h dan

swasta yg

profesion

al &

berdaya

saing

tinggi

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

126.445.000 126.445.000

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

139.089.500 139.089.500

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

139.089.500 139.089.500

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

95.000.000 95.000.000

Dokumen

kajian berupa

buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

95.000.000 95.000.000

Dokumen

kajian berupa

buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

104.500.000 104.500.000

Dokumen

kajian berupa

buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

104.500.000 104.500.000

90 buku 90 buku

90 buku90 buku

90 buku 90 buku

90 buku90 buku

90 buku 90 buku

90 buku90 buku

90 buku 90 buku

Penelitian

peran serta

masyarakat

dalam

pengelolaan

persampahan

Pengembanga

n Agrobisnis

Milik

Masyarakat di

Wilayah

Perbatasan

Kota

MojokertoAnalisis Peran

Sektor

Pariwisata

Terhadap

Penyerapan

Tenaga Kerja

dan PAD Kota

MojokertoAnalisis

Faktor-Faktor

yang

Mempengaruh

i Daya Saing

Industri Kecil.

Pembangunan

Ekonomi

Masyarakat

Melalui

Pengembanga

penelitian

bidang

ekonomi,

keuangan dan

pembangunan

masyarakat

Penelitian

Penanganan

Pengangguran

dan

Kemiskinan

Penelitian

pengembanga

n olahraga

prestasi

ditinjau dari

aspek sarana

prasarana

Dokumen

kajian berupa

buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

104.500.000 104.500.000

Dokumen

kajian berupa

buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

114.950.000 114.950.000

Dokumen

kajian berupa

buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

126.445.000 126.445.000

Dokumen

kajian berupa

buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

126.445.000 126.445.000

Dokumen

kajian berupa

buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

139.089.500 139.089.500

Dokumen

kajian berupa

buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

95.000.000 95.000.000

Dokumen

kajian berupa

buku

jumlah

dokumen

Terlaksananya

kajian tersebut

95.000.000 95.000.000

90 buku

90 buku90 buku

90 buku 90 buku

90 buku90 buku

90 buku90 buku

90 buku 90 buku

90 buku

90 buku

90 buku

Potensi

Daerah Dalam

Menunjang

Daya Saing

UMKM

Daerah

kajian tentang

pengolahan

sampah

terhadap lahan

terbatas di

kota

mojokerto

Kajian model

pengembanga

n sekolah

berbasis IT

Pengembanga

n Ekonomi

Produktif

Masyarakat Analisis

Pengaruh

Pertumbuhan

Ekonomi

Terhadap

Pemerataan

Pembangunan

Di Kota Pemberdayaan

Ekonomi

Daerah

Melalui

Pengembanga

n Teknologi

Kemasan dan

Aplikasi TTG Pengembanga

n Kemitraan

antara UMKM

dalam

peningkatan

peran dan

kinerja

UMKM

penelitian

bidang

pemerintahan,

politik dan

Analisis

Pengelompoka

n Industri

Kecil dan

Rumah

Tangga Di

Kota

Mojokerto

Menumbuhk

embangkan

kolaborasi

bagi inovasi

dan

meningkatka

Dokumen

kajian berupa

buku

Terlaksananya

kajian tersebut

104.500.000 104.500.000

Dokumen

kajian berupa

buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

104.500.000 104.500.000

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

114.950.000 114.950.000

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

114.950.000 114.950.000

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

114.950.000 114.950.000

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

penelitian

tersebut

126.445.000 126.445.000

Dokumen

penelitian

berupa buku

Terlaksananya

kajian tersebut

95.000.000 95.000.000

Dokumen

kajian berupa

buku

90 buku90 buku

90 buku 90 buku

90 buku90 buku

90 buku 90 buku

90 buku90 buku

90 buku 90 buku

90 buku

90 buku90 buku

90 buku

Penelitian

sistem

pembinaan

anak terlantar

dalam upaya

meningkatkan

kesejahteraan

anakPenelitian

tingkat

kepuasan

masyarakat

terhadap pusat

- pusat

pelayanan di

Kota Penelitian

analisis

dampak

pelayanan

program

kesehatan

gratis

Efektifitas

Dampak

Kebijakan

Ekonomi

dalam

Menanggulang

i Penduduk

berbasis IT

jenjang SMA

Kajian

Antisipasi

penanganan

bencana alam

Penelitian

model

kebijakan

penetapan

upah

minimum

dalam

meredam Penelitian

study

penanggulanga

n penyebaran

penyakit HIV -

AIDS berbasih

sekolah

politik dan

kemasyarakata

n

penelitian

bidang

ekonomi,

keuangan dan

pembangunan

meningkatka

n difusi

inovasi

praktek

terbaik dan

hasil litbang

Terlaksananya

kajian tersebut

95.000.000 95.000.000

Dokumen

kajian berupa

buku

Terlaksananya

kajian tersebut

104.500.000 104.500.000

Dokumen

kajian berupa

buku

Terlaksananya

kajian tersebut

114.950.000 114.950.000

Dokumen

kajian berupa

buku

Terlaksananya

kajian tersebut

114.950.000 114.950.000

Dokumen

kajian berupa

buku

Terlaksananya

kajian tersebut

126.445.000 126.445.000

Dokumen

kajian berupa

buku

Terlaksananya

kajian tersebut

139.089.500 139.089.500

Dokumen

kajian berupa

buku

Terlaksananya

kajian tersebut

139.089.500 139.089.500

Dokumen

kajian berupa

buku

Terlaksananya

kajian tersebut

139.089.500 139.089.500

Dokumen

kajian berupa

buku

90 buku 90 buku

90 buku 90 buku

90 buku90 buku

90 buku 90 buku

90 buku90 buku

90 buku 90 buku

90 buku90 buku

90 buku 90 buku

Pengaruh

Pondok

Pesantren

Terhadap

Peningkatan

Pembangunan

Perekonomian Efektifitas

Pengolahan

SANIMAS

Dalam Rangka

Peningkatan

Derajat

Kesehatan Keterkaitan

Pertumbuhan

Ekonomi

Dengan

Kemiskinan di

Kota

MojokertoAnalisis

Kontribusi

Sektor Industri

Terhadap

Produk

Domestik

Bruto (PDB) Strategi

Penerapan

Kualitas

Masyarakat

Miskin

Melalui

PengembangaPemanfaatan

Tata Ruang

dan

Dampaknya

Bagi

Pembangunan

Ekonomi

Masalah

Penanganan

Banjir Yang

Selalu Terjadi

Di Kota

Mojokerto

Analisis

Tingkat

Kepuasan

Masyarakat

Terhadap

Keberadaan

SANIMAS di

cakupan

kondisi

jabatan

fungsional

peneliti;

jumlah orang

dalam

instansi teknis

lain yang

terlibat dalam

kajian/

penelitian

dokumen

usulan kajian/

penelitian

tahun

selanjutnya

22.000.000 24.200.000 26.620.000 29.282.000 32.210.200 134.312.200

efektifitas dan

efisiensi

penggunaan

anggaran

informasi

kajian

strategis

daerah lain

100.000.000 110.000.000 121.000.000 133.100.000 146.410.000 610.510.000

referensi

rumusan

kajian/

penelitian

kajian/

penelitian

yang disertai

uji terapan;

kajian/

penelitian

yang

disosialisasika

n

study banding

penguatan

fungsi litbang

pengembanga

n kerjasama

antar daerah

1 kali

study banding

penguatan

fungsi litbang

1 kali 1 kali 1 kali 5 kali1 kali

kelembag

aan yang

efektif

sesuai

dengan

tugas

fungsi dan

SOTK

menata

lembaga

sesuai

tuntutan

tugas fungsi

dan

pemenuhan

struktur

organisasi

yang ideal;

koordinasi

yang efektif

antar

lembaga

kajian/

penelitian

yang

memiliki

nilai

tambah

meningkatny

a kajian/

penelitian

yang

diimplement

asikan

kajian,

evaluasi,

updating dan

analisa data

penelitian

5 kali

rapat

koordinasi

usulan

kegiatan

penelitian

tahun

berikutnya

1 kali 1 kali1 kali 1 kali 1 kali

menambah

informasi

strategis

kepada

masyarakat

atas peluang

dan ancaman

tol sumo

dalam sektor

perekonomian

25.000.000 25.000.000

masyarakat

mereferensi

hasil kajian

dalam

peningkatan

perekonomian

masyarakat

mengetahui

urgensi TPQ

dalam

membentuk

dasar

pengetahuan

keagamaan

25.000.000 25.000.000

meningkatkan

peran

masyarakat

dalam

pemanfaatan

TPQ

menambah

informasi dan

meningkatkan

kesadaran

masyarakat

atas pengaruh

PAUD

terhadap

kemampuan

belajar

30.000.000 30.000.000

1 kali

1 kali

1 kali

sosialisasi

dampak

pembangunan

tol sumo

terhadap

perekonomian

dan tata lalu

lintas kota

mojokerto

sosialisasi

tentang

peranan tpq

dalam

membentuk

dasar

pengetahuan

keagamaan

sosialisasi

tentang

pengaruh

PAUD

terhadap

kemampuan

belajar sejak

awal masuk

SD

diseminasi

hasil

penelitian

meningkatkan

kesadaran

masyarakat

atas nilai

penting PAUD

kepala

sekolah/guru

mengetahui

metode

penanggulanga

n penyebaran

penyakit HIV-

AIDS berbasis

sekolah

33.000.000 33.000.000

menurunkan

jumlah siswa

yang terlibat

dalam kasus

HIV-AIDS

pelaku industri

kecil

mengetahui

dan

memahami

komponen

yang

mempengaruhi

daya saing

30.000.000 30.000.000

penerapan

hasil kajian

oleh pelaku

IKM dalam

peningkatan

perekonomian

dan daya saing

1 kali

1 kali

sosialisasi

tentang

penanggulanga

n penyebaran

penyakit HIV-

AIDS berbasis

sekolah

sosialisasi

tentang faktor-

faktor yang

mempengaruhi

daya saing

industri kecil

pengrajin kue

memahami

strategi dan

urgensi

pengemasan

dalam rangka

pemberdayaan

ekonomi

33.000.000 33.000.000

pemanfaatan

teknologi

pengemasan

dalam

meningkatkan

daya saing

terdapatnya

pengolahan

sampah yang

efektif dan

efisien pada

lahan terbatas

di kota

mojokerto

250.000.000 250.000.000

penerapan

pengolahan

sampah

terbatas secara

menyeluruh

oleh dinas

teknis

berwenang

pengrajin kue

mampu

mengimpleme

ntasikan

pengembanga

n teknologi

kemasan dan

aplikasi TTG

250.000.000 250.000.000

1

kegiatan

1

kegiatan

1 kali

uji teknis

kajian

pengolahan

sampah pada

lahan terbatas

di kota

mojokerto

uji teknis hasil

kajian

pengembanga

n teknologi

kemasan dan

aplikasi TTG

pada pengrajin

kue

sosialisasi

tentang

pemberdayaan

ekonomi

daerah melalui

pengembanga

n teknologi

kemasan dan

aplikasi TTG

pada pengrajin

kue

laboratorium

unit kerja/

workshop

pemanfaatan

teknologi

pengemasan

dalam

meningkatkan

daya saing

Kondisi

Kinerja Pada

Awal Periode

RPJMD

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 terbayarnya uang lembur PNS 9 org 5 org 5 org 5 org 4 org 3 org 3 org

2 terbayarnya biaya rekening listrik, telpon dan internet12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

3 terawatnya dan tersedianya BBM kendaraan dinas1 unit/ 12 bln 1 unit/ 12 bln 1 unit/ 12 bln 1 unit/ 12 bln 1 unit/ 12 bln 1 unit/ 12 bln 1 unit/ 12 bln

4 terbayarnya honorium pengelola keuangan 9 org 9 org 9 org 9 org 9 org 9 org 9 org

5 terawatnya peralatan kerja 94,60% 90% 80% 70% 90% 80% 90%

6 tersedianya ATK, meterai dan benda pos lainnya 100% 70% 65% 65% 60% 60% 60%

7 tersedianya barang cetak dan penggandaan 88,80% 70% 65% 65% 60% 60% 60%

8 tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor97,30% 75% 75% 70% 70% 70% 70%

9 tersedianya surat kabar dan terpasangnya iklan 3 macam 3 macam 3 macam 3 macam 3 macam 3 macam 3 macam

10 tersedianya peralatan dan bahan logistic kantor 91,80% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

11 tersedianya makan minum rapat dan tamu 85,80% 75% 75% 75% 75% 85% 85%

12 terbayarnya biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah94,40% 90% 90% 85% 85% 80% 80%

13 terbayarnya perjalanan dinas dalam daerah nihil 90% 90% 85% 85% 80% 80%

14 tersedianya teknologi informasi nihil 3 software

2 updating

software

2 updating

software

2 updating

software

3 updating

software

3 software up to

date

INDIKATORNO

TABEL 19

INDIKATOR KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

Kondisi

Kinerja Pada

Akhir Periode

RPJMD

15 tersedianya perlengkapan gedung kantor 94% 1 Set partisi

meja kerja

fungsional

peneliti, 1 Unit

Kanopi Bag.

Selatan, 1 set

partisi meja

kerja staf, 2 unit

loker besi, 1 set

partisi meja

rapat, 1 unit

pompa aor hisap

1 unut kanopi

bag. Utara, 1

set partisi ruang

kepala, 50 kursi

rapat

1 set partisi

penyimpanan

berkas, ruang

peneliti, 1 set

partisi ruang

sekretaris, 2

unit loker besi

1 unit kanopi

bag. Timur, 1

set partisi ruang

kabid. 1 unit

pompa air hisap

1 set partisi

ruang rapat

peneliti, 1 set

kursi kerja

semua pegawai,

50 kursi rapat

100% ; 4 unit

loker besi, 1 set

partisi meja

rapat, 100 kursi

rapat, 1 unit

pompa air hisap

16

tersedianya peralatan gedung kantor 2 unit komputer ;

1 setmedi

display ruang

rapat ; 2 unit

printer .

1 unit laptop ; 2

unit printer

2 unit komputer

; 2 unit printer.

1 unit laptop ; 2

unit printer

2 unit komputer

; 1 unit media

display ruang

rapat ; 2 unit

printer

4 unit komputer

; 1 unit media

display ruang

rapat ; 2 laptop

; 6 unit printer.

17 terawatnya bangunan gedung kantor 58,70%

1 kantor, 1

taman

1 kantor, 1

taman

1 kantor, 1

taman

1 kantor, 1

taman

1 kantor, 1

taman

1 kantor, 1

taman

18 terperbaruinya bangunan gedung kantor

1 papan nama, 1

kali renovasi

ruang

perpustakaan

umum

1 dapur ; 1 kali

pemeliharaan

ruang

perpustakaan

umum

1 papan nama ;

1 kali

pemeliharaan

perpustakaan

umum

1 dapur ; 1

papan nama ;

kondisi 100 %

terawatnya

perpustakaan

umum

19 terawatnya meubelair 100% 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100%

20 tersedianya dokumen renstra 2020-2025 1 jenis dokumen

1 jenis

dokumen

21 tersedianya dokumen renja tahunan1 Jenis

Dokumen 1 Jenis Dokumen

1 Jenis

Dokumen

1 Jenis

Dokumen

1 Jenis

Dokumen

1 Jenis

Dokumen

5 Jenis

Dokumen

22 adanya pegawai yang terdidik dan

terlatih/bimtek/kursus

1 orang diklat

pengadaan BJ ; 2

orang diklat

metode

penelitian ; 20

orang kursus MS

Office

1 orang

diklat/bimtek

teknologi

informasi ; 2

orang diklat

metode

penelitian

1 orang diklat

metode

penelitian ; 1

orang diklat

penyusunan dan

penerapan SPM

;

1 orang diklat

pengadaan BJ ;

1 orang Bimtek

TI ; 5 orang

diklat metode

penelitian ; i

orang diklat

penyusunan dan

penerapan SPM

; 20 orang

kursus MS

Office

23 terbentuknya tim penyusun jabatan fungsional peneliti

1 Tim perumus

pengisian

jabatan fngsional

peneliti

1 tim

fungsional

peneliti

24tersedianya dokumen LAKIP/TAPKIN, LKPJ,

LPPD/EKPPD, CALK 4 jenis dokumen 4 jenis dokumen

4 jenis

dokumen

4 jenis

dokumen

4 jenis

dokumen 4 jenis dokumen

20 Jenis

Dokumen

25 tersedianya dokumen penelitian tahun selanjutnya1 kali rapat / 1

dokumen

1 kali rapat / 1

dokumen

1 kali rapat / 1

dokumen

1 kali rapat / 1

dokumen

1 kali rapat / 1

dokumen

1 kali rapat / 1

dokumen

5 kali rapat / 5

dokumen

26tersedianya buku/ dokumen penelitian bidang

pemerintahan, politik dan kemasyarakatan

4 kajian /

penelitian dan

360 buku

5 kajian /

penelitian dan

450 buku

5 kajian /

penelitian dan

450 buku

5 kajian /

penelitian dan

450 buku

5 kajian /

penelitian dan

450 buku

24 kajian /

penelitian 2.160

buku

27tersedianya buku/ dokumen penelitian bidang

ekonomi, keuangan dan pembangunan

5 kajian /

penelitian dan

450 buku

5 kajian /

penelitian dan

450 buku

4 kajian /

penelitian dan

360 buku

5 kajian /

penelitian dan

450 buku

5 kajian /

penelitian dan

450 buku

24 kajian /

penelitian 2.160

buku

28 tersebarkannya materi hasil penelitian 2 kali sosialisasi

2 kali

sosialisasi

2 kali

sosialisasi

6 kali

sosialisasi

29 terujinya hasil penelitian 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan

30 terlaksananya study banding 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 5 kali kegiatan

NO BOBOT

1 3

1 20

2 10

3 20

4 10

5 15

6 25

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 PENINGKATAN KINERJA APARATUR 20 10 20 10 25 85

2 KAJIAN YANG AKURAT DAN EFISIEN 20 10 20 10 60

NO ISU STRATEGIS

1 2

1 PENINGKATAN KINERJA APARATUR

2 KAJIAN YANG AKURAT DAN EFISIEN 60 72,5

43

85 72,5

NILAI SKALA KRITERIA

TOTAL SKORISU STRATEGISNO

RATA-RATA SKOR ISU-ISU STRATEGIS

TOTAL SKOR RATA-RATA SKOR

NILAI SKALA KRETERIA KE-

SKOR SKALA KRETERIA PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

lampiran 1

KRETERIA

2

merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD

dampak yang ditimbulkan terhadap publik

memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah

kemudahannya untuk ditangani

prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran renstra kementerian dalam negeri atau renstra kota mojokerto

tabel 1 pencapaian kinerja pelayanan badan … lampira… · badan penelitian dan pengembangan kota...

Documents