t.a 2017 · 2018-09-14 · sambutan kepala dinas kesehatan provinsi banten uji syukur kehadirat...

T.A 2017

DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN2018

www.dinkes.bantenprov.go.id

SAMBUTAN

KEPALA DINAS KESEHATAN

PROVINSI BANTEN

uji syukur kehadirat

Allah SWT yang telah

melimpahkan berkah

dan rahmat-Nya

kepada kita semua, sehingga kami

dapat menyusun Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPJ) Dinas Kesehatan Provinsi

Banten Tahun 2017. Laporan


(LKPJ) ini merupakan salah satu

media pertanggungjawaban amanah

yang diemban oleh Dinas Kesehatan

Provinsi Banten. Dengan

berakhirnya tahun anggaran 2017

berarti Dinas Kesehatan Provinsi

Banten telah menyelesaikan

program dan kegiatan yang

direncanakan sebelumnya dalam

upaya memenuhi visi dan misi.

Selama Tahun 2017 sejumlah

capaian kinerja yang ditargetkan

telah berhasil dicapai. Selanjutnya

capaian kinerja tersebut dituangkan

dalam Laporan Keterangan

P Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas

Kesehatan Provinsi Banten Tahun

2017.

Kami menyadari bahwa untuk

melaksanakan visi dan misi

dibidang kesehatan yang

diamanahkan oleh pemerintah

Provinsi Banten dan menjadi

harapan masyarakat bukanlah hal

yang mudah dan tidak hanya

menjadi kewajiban pemerintah saja,

akan tetapi juga menjadi kewajiban

seluruh masyarakat Provinsi Banten

dalam bentuk peran serta aktif dan

konstruktif dalam pelaksanaan

pembangunan untuk mewujudkan

kondisi kesehatan yang lebih baik.

Atas tersusunnya Laporan


(LKPJ) Tahun 2017 ini Kami

sampaikan terimakasih kepada

seluruh jajaran pegawai Dinas

Kesehatan Provinsi Banten.1

LKPJ2017

SAMBUTAN


PROVINSI BANTEN


PROVINSI BANTEN

Dr. drg. Sigit Wardojo, M.Kes

2

LKPJ2017

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN...........i

DAFTAR ISI..............................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.................................................................................................. Da

sar Hukum.................................................................................11.2.................................................................................................. Ga

mbaran Umum...........................................................................2

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Visi dan Misi.....................................................................16

2.2Strategi dan Kebijakan...............................................................16

2.3Program dan Indikasi Kegiatan..................................................18

BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN

3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah.............................................23

3.2. Pengelolaan Belanja Daerah....................................................24

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Kegiatan Urusan Wajib yang Dilaksanakan Dinas

Kesehatan.......................................................................................44

4.2. Program Kegiatan Urusan Wajib yang Dilaksanakan RSUD

Malingping.......................................................................................53

4.1. Program Kegiatan Urusan Wajib yang Dilaksanakan RSUD Banten

........................................................................................................54

BAB V PENYELENGGARAN TUGAS PEMBANTUAN (TP) ...................56

BAB VI PENYELENGGARAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ...........57

4.1. Kerjasama Daerah dengan Pihak Lain......................................57

BAB VII PENUTUP..................................................................................60

LAMPIRAN

2

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, tentang

Pemerintahan Daerah telah memberikan kekuatan baru bagi

pengembangan otonomi pemerintah daerah sesuai dengan prakarsa dan

aspirasi masyarakatnya, dalam arti daerah sudah diberikan kewenangan

yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi,

mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan

pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya

pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan mewujudkan

administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan

prinsip-prinsip good governance (LAN dan BPKP, 2000:1). Perlunya sistem

pertanggungjawaban atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat

dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah

bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrument

good governance.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat

dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana

untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang

mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan

pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan

merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber

daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan

nasional. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih

baik dimasa mendatang diperlukan Rencana Kerja Tahunan Dinas

Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2017, yang berisi langkah-langkah atau

Dinas Kesehatan 1 | LKP J 2 0 1 7

rencana kerja dalam mencapai visi, misi serta tahapan-tahapan kegiatan

yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang telah

ditetapkan.

Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebagai salah satu Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Banten mempunyai tugas untuk

mambantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang kesehatan. Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas

Kesehatan Provinsi Banten selama tahun anggaran 2017, disusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKPJ) Dinas Kesehatan Provinsi

Banten Tahun 2017 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal itersebut diatas semata-mata menunjukkan kepada masyarakat

bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Banten mempunyai komitmen dan tekad

yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada

hasil, baik berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain penyusunan

LKPJ Dinas Kesehatan Provinsi Banten juga dijadikan sebagai cermin

untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat

melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien,

baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan

maupun koordinasi pelaksanaannya.

1.2 Gambaran Umum

I.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

A. Tugas Pokok Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Banten menurut berdasarkan Peraturan

Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten menyebutkan bahwa “

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang

kesehatan”, Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang


bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”. Dinas

Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan

urusan pemerintahanan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan

yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

B. Fungsi Dinas Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud,

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagaimana Undang -Undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

a) Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah

kabupaten/kota;

b) Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah

provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota;

c) Penerbitan rekomendasi izin rumah sakit kelas B dan fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi;

d) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan

UKP Daerah provinsi;

e) Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan

cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);

f) Menetapkan rekomendasi Penerbitan izin Usaha Kecil Obat

Tradisional (UKOT);

g) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh

masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya

masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi; dan

h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait

dengan tugas dan fungsinya.

I.2.2. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten berstatus Pegawai

Negeri Sipil (PNS), dan Non PNS. Jabatan yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi

Banten terdapat dua jenis Jabatan, yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan


Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari Jabatan Struktural Eselon II a,

Eselon III a, Eselon IV a, serta Jabatan Fungsional Umum (Staf/Pelaksana).

Sedangkan Jabatan Fungsional antara lain dokter, perawat, bidan, apoteker ,

dll.

Komposisi pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUD

Malingping dan RSUD Banten sampai dengan Tahun 2017 menurut status

kepegawaian, Jabatan, Strata dan tingkat pendidikan formal sebagaimana

tercantum pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Distribusi Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten

s/d Tahun 2017

NO Jenis Tenaga Jumlah %1. Status Pegawai

1. PNS 1412. Non PNS 113Jumlah 254

2. Jabatan1. Eselon II 12. Eselon III 73. Eselon IV 214. Pelaksana PNS 112Jumlah 141

3. Strata Pendidikan1. Magister ( S2 ) 23 16.312. Strata 1 ( S1 ) & Diploma IV 90 63.833. Diploma III 20 14.184. SLTA / Umum 8 5.67Jumlah 141 100

4. Jenis Pendidikan1. Magister Kesehatan 19 13.482. Magister Non Kesehatan 4 2.843. Dokter Umum 7 4.964. Dokter Gigi 6 4.265. Sarjana Kesehatan 40 28.376. Sarjana Kesehatan lainnya 18 12.77


NO Jenis Tenaga Jumlah %7. Sarjana non kesehatan 17 12.068. D3 Kesehatan 15 10.647. D3 Non Kesehatan 7 4.968. SLTA / Umum 8 5.67Jumlah 141 100

Sumber data : Subbag Umum & Kepegawaian Dinkes Prov Banten

Tabel 2

Distribusi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum (RSUD) Banten

s/d Tahun 2017

No Jenis Tenaga Jumlah %1 Status Pegawai 1. PNS 167 2. Non PNS 564 Jumlah 731 2 Jabatan 1. Esselon II 0 2. Esselon III 9 3. Esselon IV 12 4. Pelaksana PNS 145 Jumlah 167 3 Strata Pendidikan 1. Magister ( S2 ) 35 4.79 2. Profesi 89 12.18 3. Strata 1 (S1) & Diploma IV 175 23.94 4. Diploma III 274 37.48 5. Diploma I 1 0.14 6. SLTA / Umum 157 21.48 Jumlah 731 100.004 Jenis Pendidikan A. Akademik 1. Magister Kesehatan 13 1.78 2. Magister Non Kesehatan 8 1.09

3. Sarjana Kesehatan

Masyarakat 26 3.56 4. Sarjana Kesehatan Lainnya 24 3.28 5. Sarjana Non Kesehatan 96 13.13 6. D4 Kesehatan 27 3.69 7. D1 Kesehatan 1 0.14


No Jenis Tenaga Jumlah % 8. D3 Kesehatan 259 35.43 9. D3 Non Kesehatan 17 2.33 10. SLTA / Umum 157 21.48 B. Profesi 1. Dokter Sub Spesialis 1 0.14 2. Dokter Spesialis 26 3.56 3. Dokter Umum 22 3.01 4. Dokter Gigi 5 0.68 5. Apoteker 14 1.92 6. Ners 35 4.79 Jumlah 731 100.00

Sumber data : Subbag Umum & Kepegawaian RSUD Banten

Tabel 3

Distribusi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum (RSUD) Malingping

s/d Tahun 2017

No Jenis Tenaga Jumlah %1 Status Pegawai 1. PNS 76 2. Non PNS 143 Jumlah 219 2 Jabatan 1. Esselon II 0 2. Esselon III 4 3. Esselon IV 9 4. Pelaksana PNS 63 Jumlah 76 3 Strata Pendidikan Magister (S2) 22 10.05 Strata 1 (S1) & Diploma IV 74 33.79 Diploma III 76 34.70 SLTA/Umum 47 21.46 Jumlah 219 100.00

Sumber data : Subbag Umum & Kepegawaian RSUD Malingping


Adapun dalam melaksanakan tugasnya masing-masing bidang

dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki fungsi sebagai

berikut :

Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui

koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan,

penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta

program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Pelayanan

Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit, serta Bidang Sumber Daya Kesehatan dan

Kefarmasian. Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Kesehatan

berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan

sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan

agar target kerja tercapai sesuai rencana;

3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara

mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar

diperoleh kinerja yang diharapkan;

4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas

Kesehatansesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan

hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan

kelancaran pelaksanaan tugas;


5) Melaksanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, membina, dan

mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan

kesehatan, kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan

penyakit, dan sumber daya kesehatan dan kefarmasian;

6) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

7) Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas dengan unit

kerja terkait;

8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkunganDinas

Kesehatan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang

telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang

akan datang;

9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan

sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas

kinerja Dinas Kesehatan; dan

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

Kepala Dinas Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud,

membawahkan :

a. Sekretaris;

b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;

c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

d. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian;

e. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat;

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. Jabatan Fungsional.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas

Kesehatan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan


kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat

berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan

Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di

lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat

secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku

untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,

standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,

keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;

6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi

umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;

7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis

penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,

kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tatalaksana Dinas Kesehatan;

8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional

dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk


akuntabilitas kinerja; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas pokok

sebagaimana dimaksud, membawahkan :

a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Kepala Sub Bagian Keuangan;

Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan perumusan kebijakan,

melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan

program dan kegiatan Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan, Seksi

Pelayanan Kesehatan Rujukan, sertaSeksi Pembiayaan dan Jaminan

Kesehatan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana

dimaksud, bidang pelayanan kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pelayanan

Kesehatan berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk

pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang

Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab

yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan

efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan

Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan

Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;


5) Merencanakan pembinaan kegiatan kerjasama pelayanan kesehatan dan

kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan dan

jaminan kesehatan masyarakat;

6) Merencanakan pengendalian kegiatan kerjasama pelayanan kesehatan

dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan

dan jaminan kesehatan masyarakat;

7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Pelayanan Kesehatan dengan cara membandingkan antara rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

bentuk akuntabilitas kinerja; dan

9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas

pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :

a. Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan;

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

c. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan

perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanSeksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa serta Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis

Kesehatan.


Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Kepala

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan

serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat

berjalan efektif dan efisien;

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit secara berkala sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. Merencanakan penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap

penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan

Kejadian Luar Biasa/Wabah dan bencana;

f. Merencanakan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program

Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular,Penyakit Tidak

Menular, Kesehatan Jiwa, Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;

g. Menyusun bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, dan

lembaga lain dalam Pencegahan dan pengendalian Penyakit

Menular,Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, Surveilans, Imunisasi

dan Krisis Kesehatan;

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan cara membandingkan

antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah


dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di

masa yang akan datang;

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan

secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Bidang Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dalam

melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :

a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

b. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa;

Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,

monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanSeksi

Sumber Daya Manusia Kesehatan, Seksi Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan, serta Seksi Kefarmasian dan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Kepala

bidang sumber daya kesehatan dan Kefarmasian mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber Daya

Kesehatan dan Kefarmasian berdasarkan program kerja Dinas

Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;


b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sumber

Daya Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan tugas pokok dan

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat

berjalan efektif dan efisien;


Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber

Daya Kesehatan dan Kefarmasian secara berkala sesuai dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja

yang diharapkan;

e. Merencanakan pengendalian program pengembangan dan pemberdayaan

sumber daya manusia kesehatan, Obat publik dan perbekalan

kesehatan serta pengawasan kefarmasian dan pangan;

f. Menyusun bahankoordinasi dengan lintas program, lintas sektor,

organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat

dan pihak swasta program pengembangan dan pemberdayaan sumber

daya manusia kesehatan, Obat publik dan perbekalan kesehatan serta

pengawasan kefarmasian dan pangan;

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber

Daya Kesehatan dan Kefarmasian dengan cara membandingkan antara

rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang

akan datang; dan

h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan

dan Kefarmasian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara

berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.


Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Dalam

melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :

a. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

b. Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

c. Seksi Kefarmasian dan Pangan;

Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan perumusan kebijakan,

melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan

program dan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Seksi Promosi

dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Seksi Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, bidang

kesehatan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kesehatan

Masyarakat berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk

pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang

Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab

yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan

efisien;


Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kesehatan

Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;


e. Merencanakan pembinaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi,

promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;

f. Mengendalikan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan

pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja

dan kesehatan olahraga;

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang

Kesehatan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai

bentuk akuntabilitas kinerja; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan:

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan

Olahraga

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD). Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki UPTD sebagai berikut :

Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM), Balai Laboratorium Kesehatan

Daerah (Balai Labkesda), RSUD Malingping dan RSUD Banten.


BAB. II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Banten,

Visi Dinas Kesehatan adalah “Terwujudnya Masyarakat Banten Sehat Yang

Mandiri Berlandaskan Iman Dan Taqwa”. Penjabaran dari visi tersebut

adalah sebagai berikut : Terwujudnya Masyarakat Banten, merupakan

wujud betapa besarnya komitmen terhadap seluruh lapisan masyarakat

tanpa membedakan suku, agama, ras, dan aliran atau golongan atau

strata sosial`. Sehat Yang Mandiri, merupakan cerminan dari suatu

keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap

orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi untuk menolong dirinya

sendiri, keluarga dan orang lain


Berlandaskan Iman dan Taqwa, merupakan do’a kita bersama sebagai

persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan yang agamis,

serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan

ajaran agama yang diyakini. Keberhasilan pembangunan pada bidang

kesehatan atau sektor apapun, tidak akan mendatangkan kemaslahatan

dan keberkahan, tanpa dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan.

Dalam upaya mencapai visi pembangunan kesehatan di Provinsi

Banten, maka ditetapkan misi pembangunan di bidang kesehatan

diantaranya,

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan

masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani

2. Melindungi kesehata masyarakat dengan mendekatkan akses

pelayanan kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan

berkeadilan

3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan Dinas Kesehatan

Provinsi Banten.

2.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan suatu cara/upaya merespon isu strategis yang

dihadapi atau untuk mencapai visi, misi, tujuan yang ingin dicapai.

Sedangkan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan

oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk

dalam pengembangan atau pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan strategi,

sasaran, tujuan serta visi dan misi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan serta

memperhatikan pencapaian Prioritas pembangunan Bidang Kesehatan

dalam periode 2012-2017 maka perlu dirumuskan strategi dan kebijakan

pembangunan kesehatan dengan fokus pada Prioritas Nasional dan


Daerah Bidang Kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program dan

kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2012 -2017.

Berdasarkan pada capaian hasil pembangunan selama 5 (lima)

tahun ke belakang dan berbagai permasalahan mendasar yang perlu

ditangani di daerah serta agenda dan prioritas pembangunan nasional,

maka Pemerintah Provinsi Banten perlu menetapkan Visi, Misi dan

Agenda Pembangunan Daerah 2012 – 2017. Visi, Misi dan Agenda

Pembangunan Daerah tersebut selain merupakan penjabaran dari Visi,

Misi Gubernur Terpilih 2012 – 2017 dan mengacu pada agenda dan

prioritas pembangunan nasional, juga merupakan Komitmen Pemerintah

Provinsi Banten di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Banten. Kesejahteraan masyarakat merupakan harapan dan aspirasi

serta keinginan luhur masyarakat Banten yang tercermin dalam Visi dan

Misi Pemerintah Provinsi Banten 2012 – 2017, 5 (lima) tahun ke depan

tersebut juga merupakan bagian dari rangkaian pembangunan jangka

panjang daerah. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dalam

bidang kesehatan adalah:

1) Meningkatkan aksesibiltas masyarakat terhadap layanan kesehatan,

melalui:

a. Pencegahan dan pemberantasan penyakit

b. Perbaikan Gizi Masyarakat

c. Peningkatan Mutu Sumberdaya Kesehatan

d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

e. Pengawasan Obat dan Makanan.

2) Meningkatkan Pengembangan Kesehatan Berbasis Masyarakat, melalui

:

a. Promosi dan Upaya Kesehatan berbasis masyarakat

b. Peningkatan Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan

c. Pengembangan Lingkungan Sehat.


3) Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk akibat persalinan dan

terwujudnya penduduk yang berkualitas, melalui Revitalisasi Program

Keluarga Berencana.

Untuk mewujudkan arah kebijakan Provinsi Banten tersebut, maka Dinas

Kesehatan menyusun prioritas sebagai berikut :

1. Seluruh desa menjadi desa siaga, revitalisasi puskesmas,

posyandu, pendidikan dan pelatihan.

2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perilaku hidup bersih

dan sehat (PHBS), dan pelaksanaan kegiatan kesehatan ibu dan anak

(KIA)

3. Pemenuhan sarana pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan,

peningkatan kegiatan surveilans, pemberantasan, penanggulangan

penyakit menular dan tidak menular.

4. Memantapkan manajemen kebijakan kesehatan yang berbasis

data dan informasi kesehatan yang melibatkan lintas sektor dan lintas

program serta lintas perbatasan.

2.3. Program dan Indikasi Kegiatan

Program dapat diartikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi

satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat

daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sedangkan kegiatan

merupakan penjabaran dari suatu program, tindakan yang akan

dilaksanakan sesuai perencanaan program, untuk memperoleh keluaran

(output), dan hasil (outcome) tertentu yang diinginkan dengan

memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

Program pembangunan kesehatan tahun 2017 dirumuskan

berdasarkan pada Visi, Misi, tujuan dan strategis Dinas Kesehatan Provinsi

Banten, serta mengacu pada RPJMD 2012-2017 dan evaluasi capaian

pembangunan kesehatan sampai tahun 2016. Program dan kegiatan Dinas

Kesehatan juga memperhatikan komitmen pemerintah Provinsi dan


Kabupaten/Kota terhadap RPJMN, maupun konvensi internasional

diantaranya Sustanable Development Goals (SDGs),

Program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2017 disusun

untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pembangunan

kesehatan di Provinsi Banten dan di kabupaten/kota terkait dengan upaya-

upaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang

menggambarkan tujuan-tujuan strategis.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Bina Gizi Dan Kesehat Ibu Dan Anak

a. Perbaikan Gizi Masyarakat

b. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

c. Pelayanan Kesehatan Anak

2. Pembinaan Upaya Kesehatan

a. Kerjasama Pelayanan Kesehatan

b. Upaya Kesehatan Rujukan

c. Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kepada Masyarakat

e. Peningkatan Pengendalian Mutu Balai Laboratorium Kesehatan

f. Peningkatan Pelayanan Balai Laboratorium Kesehatan

g. Promosi Kesehatan Dan Surveilance Kesehatan kerja

3. Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan

a. Pencegahan dam Pengendalian Penyakit Menular Langsung

b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM)

d. Surveilans Epidemiologi, Imunisasi, dan Penanggulangan Krisis Wabah

e. Penyehatan Lingkungan

4. Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

a. Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

b. Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK)


5. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia

Kesehatan

a. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

b. Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

c. Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

d. Upaya Kesehatan Jiwa

e. Pengendalian, Pengawasan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

dan Pangan

6. Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

a. Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat

dilingkungan Kerja

7. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

8. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas

Aparatur

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

c. Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

d. Peningkatan Kapasitas Aparatur

e. Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Kelauar daerah

f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja

Masyarakat

g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja

Masyarakat

h. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Kesehatan Kerja

Masyarakat

i. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

j. Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Kelauar daerah Balai

Kesehatan Kerja Masyarakat


k. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Laboratorium

Kesehatan Daerah

l. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Laboratorium Kesehatan

Daerah.

9. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

a. Penyediaan Data Pembangunan

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD

Malingping adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

a. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

b. Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

2. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

c. Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

d. Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Kelauar daerah

3. Pengembangan dan pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

a. Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD

Malingping


a. Peningkatan Mutu Diagnosis dan Teraphy Medis RSUD Malingping

b. Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin

c. Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Inap RSUD Malingping

d. Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Khusus

RSUD Malingping

e. Peningkatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping


f. Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kerjasama RSUD

Malingping

g. Pelayanan Kesehatan (BLUD)

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD

Banten adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

b. Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

c. Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar daerah

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor\

e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK)

f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (DPA Kewajiban)

g. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (DPA Kewajiban)

h. Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS (DAK) DPA Kewajiban

2. Pembinaan Upaya Kesehatan

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD

Banten


c. Akreditasi RS (DAK Non Fisik)


a. Pelayanan Kesehatan (BLUD)

BAB. III

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN

3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Mewujudkan kemandirian daerah pemerintah harus

meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam sektor

bidang kesehatan, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Balai Kesehatan Kerja


Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan daerah, RSUD

Banten, RSUD Malingping diharapkan dapat meningkatkan PAD

dengan langkah yang dlakukan salah satunya penambahan

penyediaan sarana dan prasarana tenaga medis dan non medis

dengan meningkatkan pelayanan prima yang akan diterapkan pada

pelayanan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat dan Balai

Laboratorium Kesehatan daerah, RSUD Banten, RSUD malingping

sebagai UPT Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan meningkatkan

promosi pelayanan pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat pada

sektor terkait.

3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pada Tahun 2017, pada BKKM target Pendapatan

Pembangunan Kesehatan sebesar Rp. 600.000.000,-(Enam Ratus

Juta Rupiah), pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar

Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah), pada RSUD Banten

sebesar Rp. 45,000,000,000,- (Empat Puluh Lima Miliar) dan pada

RSUD Malingping sebesar Rp. 7.200.000.000,- (Tujuh Miliar Dua

Ratus Juta Rupiah) dengan realisasi pendapatan sampai bulan

Desember 2017 pada BKKM sebesar Rp. 723.222.000,- (Tujuh

Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu

Rupiah), pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar

Rp.40.141.600- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu

Rupiah), pada RSUD Banten sebesar Rp. 39.850.245.502,- (Tiga

Puluh sembilan miliar Delapan ratus Lima Puluh Juta Dua ratus

Empat Puluh Lima Ribu Lima ratus Dua Rupiah) dan pada RSUD

Malingping sebesar Rp. 9.885.203.950,- (Sembilan Miliar Delapan

Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua ratus Tiga Ribu Sembilan ratus

Lima puluh Rupiah)


III.1.3. Permasalahan dan Solusi

(Tanpa Masalah dan Solusi)

3.2. Pengelolaan Belanja Daerah

3.2.1. Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan

Pada Tahun 2017, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) Dinas Kesehatan Provinsi mendapat alokasi dana Kegiatan

Pembangunan Kesehatan Belanja langsung pada APBD-Murni

sebesar Rp. 81.708.095.000,- (Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh

Ratus Delapan Juta Sembilan Puluh lima Ribu Rupiah) kemudian

pada APBD-Perubahan menjadi Rp. 103.441.681.550,- (Seratus

Tiga Miliar Empat ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan

Puluh Satu Juta Lima ratus Lima Puluh ribu Rupiah) dengan realisasi

keuangan sebesar Rp. 87.636.026.605,- (Delapan Puluh Tujuh Miliar

Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Puluh Enam Ribu Enam

Ratus Lima Rupiah) sampai dengan bulan Desember yang terbagi

dalam 41 kegiatan (Belanja Langsung)


Tabel 4

Realisasi Belanja Dinas Kesehatan APBD Tahun 2017

NO Nama

Kegiatan

Pagu Anggaran Fisik

(%)

Keuangan

(Rp.)

Keuanga

n (%)I Bina Gizi dan

Kesehat Ibu

dan Anak

1 Perbaikan Gizi

Masyarakat

419,050,000 100 412,100,000 98,34

2 Pelayanan

Kesehatan Ibu

dan

Reproduksi

1,884,691,500 100 1,808,910,250 95,98

3 Pelayanan

Kesehatan

Anak

1,900,720,000 100 1,900,350,000 99,98

II Pembinaan

Upaya

Kesehatan

4 Kerjasama

Pelayanan

Kesehatan

1,605,058,000 100 1,568,743,500 97,74

5 Pembinaan

Upaya

Kesehatan

Rujukan

1,878,991,000 88,89 1,364,079,000 72,60

6 Pelayanan

Kesehatan

Bagi

Masyarakat

Miskin

2,000,000,000 84 1,499,395,709 74,97


NO Nama

Kegiatan

Pagu Anggaran Fisik

(%)

Keuangan

(Rp.)

Keuanga

n (%)7 Promosi

Kesehatan

Kepada

Masyarakat

653,180,000 100 623,035,000 95,38

8 Pengendalian

Mutu Balai

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

306,138,650 90 272,576,650 89,04

9 Pelayanan

pada Balai

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

500,000,000 100 481,398,911 96,28

10 Promosi

Kesehatan dan

Surveilans

Kesehatan

Kerja

500,000,000 100 480,945,000 96,19

III Pengendalian

Penyakit Dan

Penyehatan

Lingkungan

11 Pencegahan

dan

Pengendalian

Penyakit

Menular

Langsung

204,305,600 100 204,305,000 100


NO Nama

Kegiatan

Pagu Anggaran Fisik

(%)

Keuangan

(Rp.)

Keuanga

n (%)12 Pencegahan

dan

Pengendalian

Penyakit

Bersumber

Binatang

293,940,000 100 286,717,000 97,54

13 Pencegahan

dan

Pengendalian

Penyakit Tidak

Menular (PTM)

469,630,000 100 436,063,000 92,85

14 Surveilans

Epidemiologi,

imunisasi dan

Penanggulanga

n Krisis Wabah

502,645,000 100 482,214,500 95,94

15 Penyehatan

Lingkungan

636,862,500 100 576,712,500 90,56

IV Kefarmasian

Dan

Perbekalan

Kesehatan

16 Ketersediaan

Obat Publik

dan

Perbekalan

Kesehatan

3,513,700,000 97,86 3,291,060,649 93,66

17 sarana dan

prasarana

Kefarmasian

(DAK)

1,112,848,500 100 1,061,881,500 95,42


NO Nama

Kegiatan

Pagu Anggaran Fisik

(%)

Keuangan

(Rp.)

Keuanga

n (%)V Pengembanga

n dan

Pemberdayaa

n Sumberdaya

Manusia

Kesehatan

18 Perencanaan

dan

Pendayagunaa

n SDM

Kesehatan

613,000,000 97

552,892,000 90,19

19 Pengendalian,

Pengawasan

produksi dan

Distribus

Kefarmasian

dan Pangan

348,407,000 100 311,626,000 89,44

20 Pembiayaan

dan Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan

47,808,480,000 100 41,079,908,14

4

85,93

21 Upaya

Kesehatan

Kerja dan

Olahraga

250,030,000 100 204,555,000 81,81

22 Upaya

Kesehatan

Jiwa

950,000,000 100 937,200,000 98,65


NO Nama

Kegiatan

Pagu Anggaran Fisik

(%)

Keuangan

(Rp.)

Keuanga

n (%)VI Peningkatan

Mutu Layanan

Kesehatan

Masyarakat

23 Pelayanan

Kesehatan bagi

Masyarakat

Pekerja dan

Masyarakat

dilingkungan

Kerja

682,201,000 90 434,917,748 63,75

VII Peningkatan

Kualitas Tata

Kelola

Pemerintah

Daerah

24 Penyusunan

Laporan

Kinerja

Keuangan dan

Neraca Aset

60,985,000 100 50,095,000 82,09

25 Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

701,840,000 100 614,075,000 87,50

VII

I

Peningkatan

Sarana,

Prasarana

Perkantoran

dan Kapasitas


NO Nama

Kegiatan

Pagu Anggaran Fisik

(%)

Keuangan

(Rp.)

Keuanga

n (%)Aparatur

26 Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Kantor

5,823,025,300 73,26 4,266,086,900 73,26

27 Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Kantor

3,670,000,000 100 3,388,725,650 92,34

28 Penyediaan

Barang Dan

Jasa

Perkantoran

6,540,190,000 100 5,360,028,596 81,96

29 Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

779,000,000 100 635,680,000 81,60

30 Koordinasi dan

Konsultasi

Kedalam dan

Keluar Daerah

2,298,920,000 62,85 1,444,796,736 62,85

31 Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Kantor Balai

Kesehatan

Kerja

Masyarakat

1,685,751,500 76,11 1,203,303,828 71,38


NO Nama

Kegiatan

Pagu Anggaran Fisik

(%)

Keuangan

(Rp.)

Keuanga

n (%)32 Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Kantor Balai

Kesehatan

Kerja

Masyarakat

1,000,000,000 90,58 791,169,750 79,12

33 Penyediaan

Barang dan

Jasa

Perkantoran

pada Balai

Kesehatan

Kerja

Masyarakat

4,023,256,000 91,97 2,421,155,741 60,18

34 Peningkatan

Kapasitas

Aparatur Pada

Balai

Kesehatan

Kerja

Masyarakat

300,000,000 51,25 126,105,143 42,04

35 Koordinasi dan

Konsultasi

Kedalam dan

Keluar Daerah

pada Balai

Kesehatan

Kerja

Masyarakat

300,000,000 100 299,490,292 99,83


NO Nama

Kegiatan

Pagu Anggaran Fisik

(%)

Keuangan

(Rp.)

Keuanga

n (%)36 Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Kantor pada

Balai

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

4,491,460,000 10 4,447,822,310 99,03

37 Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Kantor Balai

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

500,000,000 100 491,203,925 98,24

38 Penyediaan

Barang dan

Jasa

Perkantoran

pada Balai

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

1,500,000,000 100 1,339,307,877 89,29

39 Peningkatan

Kapasitas

Aparatur Pada

Balai

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

200,000,000 100 174,162,000 87,08


NO Nama

Kegiatan

Pagu Anggaran Fisik

(%)

Keuangan

(Rp.)

Keuanga

n (%)40 Koordinasi dan

Konsultasi

Kedalam dan

Keluar Daerah

Pada Balai

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

300,000,000 24,88 74,636,396 24,88

IX Penyediaan

Data

Pembangunan

Daerah

41 Penyediaan

Data

Pembangunan

233,375,000 100 223,469,000 91,60

JUMLAH 103,441,681,5

50

94,27

%

87,635,056,60

5

84,71

3.2.2. Permasalahan dan Solusi

Terdapat 18 kegiatan dari 41 Kegiatan yang penyerapan

anggarannya dibawah 90%. Permasalahan pada penyerapan belanja

langsung Urusan Wajib Kesehatan tersebut secara umum pekerjaan

atau realisasi fisik telah dilaksanakan 100% adapaun permasalahan

disebabkan karena adanya efisiensi pada anggaran, (Co : akomodasi/

Fullboard (sewa ruang rapat/pertemuan, sewa kamar/tempat

penginapan dan belanja makan minum kegiatan) dimana terdapat

penyesuaian harga mengacu pada harga publish rate penyedia jasa

akomodasi tersebut). Adapun kegiatan dengan penyerapan keuangan

dibawah 80% dan kegiatan dengan permasalahan khusus terkait


pembayaran klaim pelayanan kesehatan pada RSU Banten dan RSU

malingping adalah sebagai berikut :

a) Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Penyerapan

anggaran sebesar 72,60% : Pekerjaan Telah dilaksanakan 88,89%,

adapun permasalahan diakibatkan adanya pekerjaan atau tolok ukur

Penyusunan FS Pembangunan RS di Banten Selatan senilai Rp.

400.000.000,- dikarenakan tidak cukup waktu pelaksanaan.

b) Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Penyerapan

anggaran sebesar 74,97% : Permasalahan Pada pelaksanaan pelayanan

kesehatan bagi masyarakat miskin melalui tolok ukur bakti sosial

operasi bibir sumbing dan operasi katarak , terdapat efisiensi anggaran

sesuai dengan permintaan dari Kab/Kota maupun pihak yang

memerlukan kegiatan bakti sosial.

c) Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan

Masyarakat di Lingkungan Kerja Penyerapan anggaran sebesar

63,75% : Pekerjaan Telah dilaksanakan 90%, adapaun permasalahan

diakibatkan adanya efisiensi pada anggaran belanja Obat, dikarenakan

Ketersediaan obat di perusahaan penyedia obat tidak ada, obat yang

dibutuhkan sudah tidak ada di pasaran, serta terdapat beberapa

persyaratan untuk pengadaan obat belum terpenuhi.

d) Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor Penyerapan

anggaran sebesar 73,26 % : Pekerjaan Telah dilaksanakan 73,26%,

adapaun rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan Terdapat

pekerjaan yang tidak dilaksanakan terkait rekomendasi inspektorat.


e) Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah

Penyerapan anggaran sebesar 62,85 % : adapun rendahnya

penyerapan anggaran dikarenakan anggaran yang direncanakan lebih

besar dibandingkan dengan undangan / perjalan dinas yang ada pada

Tahun 2017.

f) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor Balai Kesehatan

Kerja Masyarakat Penyerapan anggaran sebesar 71,38 % : Pekerjaan

atau realisasi fisik sebesar 76,11%, terdapat perbedaan harga “harga

lebih rendah dibandingkan harga satuan pada DPA (Pagu) yatitu pada

belanja meisn kasir, kursi kerja dan alat kedokteran umum, selain hal

tersebut terdapat penolakan pada E-katalog yaitu Alat Kedokteran

Umum Minor Surgery, Film Viewer, Circumsisi pada salah satu items

dan item Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Tempat

Tidur Pasien, Partus Set.

g) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai

Kesehatan Kerja Masyarakat sebesar 79,12 % : Pekerjaan atau

realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 90,58%, adapun penyerapan

yang rendah disebabkan oleh efisiensi anggaran pada Pemeliharaan

Kendaraan Dinas Operasional dan Pemeliharaan Inventaris Kantor

(APK).

h) Kegiatan Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran pada Balai

Kersehatan Kerja Masyarakat sebesar 60,18 % : Pada tolak ukur

Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS), Belum dilaksanakan

penerimaan pegawai non PNS dikarenakan operasional BKKM belum

dibuka 24 Jam sebagaimana yang direncanakan sebelumnya. Pada

Belanja Jasa Listrik Tagihan tidak sesuai dengan rencana penambahan

daya.


i) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Kesehatan

Kerja Masyarakat sebesar 42,04 % : Pekerjaan atau realisasi fisik

dilaksanakan sebesar 51,25%, adapun permasalahan yaitu pada belanja

Pengiriman Kursus-kursus, Belanja kursus tidak bisa dilaksanakan oleh

pegawai Non PNS sehingga penyerapan hanya pada pegawai PNS dengan

Jumlah sebanyak 12 Orang pelaksana.

j) Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah

pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Penyerapan anggaran

sebesar 24,88 % : rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan

perjalanan luar daerah karena undangan dari Pusat terbatas sehingga

dana dana perjalanan Dinas yang direncanakan tidak dapat

direalisasikan, dana Perjalanan dinas untuk menunjang kapasitas

aparatur tidak dapat direalisasikan sepenuhnya dikarenakan waktu

pelaksanaan kegiatan pelatihan lebih singkat dari yang direncanakan,

mempedomani DOMLAK bahwa Perjalanan Dinas maksimal

dilaksanakan 2 orang sedangkan direncanakan sebanyak 3 orang

sehingga terdapat rasionalisasi petugas yang melaksanakan perjalanan

dinas.

k) Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebesar 85,93 % :

Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 100%, adapun

permasalahan pada kegiatan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan yaitu terkait klaim dari RSUD Banten dan RS Malingping

untuk pelayanan bulan berjalan dibayarkan pada bulan berikutnya

(pada kondisi ini yaitu klaim pada akhir tahun 2017 prediksi

pembayaran klaim lebih besar dibandingkan tagihan klaim yang

diverifikasi.


3.2.4. Alokasi dan Realisasi Belanja RSUD Malingping


(APBD) RSUD Malingping mendapat alokasi dana Kegiatan

Pembangunan Kesehatan Belanja langsung dan BLUD sebesar Rp.

149.829.469.389,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus

Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga

Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi keuangan

sebesar Rp. 140,220,201,596,- (Seratus Empat Puluh Miliar Dua Ratus

Dua Puluh Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam

Rupiah) sampai dengan bulan Desember yang terbagi dalam 13 kegiatan

(Belanja Langsung)

Tabel 5

Realisasi Belanja RSUD Malingping APBD Tahun 2017

N

O

Nama

Kegiatan

Pagu Anggaran Fisik

(%)

Keuangan (Rp.) Keuanga

n (%)I Pengembangan

dan

Pemberdayaan

Sumberdaya

Manusia

Kesehatan

1 Pembinaan dan

Pelatihan Bagi

Tenaga

Kesehatan di

RSUD

Malingping

295.000.000 100 278.106.366 94.27

II Peningkatan

Mutu Layanan

Kesehatan

Masyarakat


N

O

Nama

Kegiatan

Pagu Anggaran Fisik

(%)


n (%)1 Peningkatan

Mutu Diagnosis

dan Teraphy

Medis RSUD

Malingping

3.483.982.856 100 3.198.792.762 91.81

2 Pelayanan

Kesehatan Bagi

Keluarga

Miskin

118.240.000 100 59.920.000 50.68

3 Peningkatan

Mutu

Pelayanan

Rawat Inap

RSUD

Malingping

27.400.000 100 27.400.000 100

4 Peningkatan

Mutu

Pelayanan

Rawat Jalan

dan Rawat

Khusus RSUD

Malingping

37.510.000 100 36.610.000 97.60

5 Peningkatan

Mutu

Penunjang Non

Medis RSUD

Malingping

1.258.605.600 100 1.173.246.600 93.22


N

O

Nama

Kegiatan

Pagu Anggaran Fisik

(%)


n (%)6 Pengembangan

Mutu

Pelayanan

Kesehatan dan

Kerjasama

RSUD

Malingping

129.600.000 100 127.095.800 98.07

III BLUD 8.619.438.144 80 6.873.140.421 79.74

IV Peningkatan

Kualitas Tata

Kelola

Pemerintahan

Daerah1 Perencanaan

Evaluasi dan

Pelaporan

152.610.000 100 151.380.000 99.19

2 Penatausahaan

, Pengendalian

dan Evaluasi

Laporan

Keuangan

52.900.000 100 36.900.000 69.75

V Peningkatan

Sarana,

Prasarana

Perkantoran

dan Kapasitas

Aparatur


N

O

Nama

Kegiatan

Pagu Anggaran Fisik

(%)


n (%)1 Pengadaan

Sarana Dan

Prasarana

kantor

117.807.692.10

3

100 113.998.582.39

1

96,77

2 Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Kantor

896.606.000 100 852.119.161 95,04

3 Penyediaan

Barang dan

Jasa

Perkantoran

7.798.726.542 79,8

1

6.004.904.299 77

4 Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi

531.720.000 100 528.863.375 99,46

JUMLAH 149.829.469.38

9

98.0

2

140.220.201.59

6

93.59

Terdapat 3 kegiatan dari 13 Kegiatan yang penyerapan anggarannya dibawah

90%. Permasalahan pada penyerapan belanja langsung Urusan Wajib

Kesehatan tersebut sebagai Berikut :

Pada Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Penyerapan

anggaran sebsar 77% dikarenakan Tidak adanya dokter spesialis Residen

pada kode rekening Non PNS yang bekerja di RSUD Malingping sehingga

anggaran untuk pembayaran dokter tersebut tidak terserap. Selain hal

tersebut Belanja yang tidak terserap yaitu : pemulasaran jenazah; sewa

rumah/gedung/tempat kerja; sewa mobilitas; pemberian hadiah;

dokumentasi/dekorasi/promosi publikasi).


Pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin penyerapan

Anggaran sebesar 50,68% dikarenakan Efisiensi dari belanja honorarium

narumber pengobatan gratis dan rapat siang kinik

Pada Kegiatan Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan

Keuangan penyerapan Anggaran sebesar 69,75% dikarenakan Efisiensi dari

belanja honorarium narumber sebanyak 5 kegiatan rapat pertemuan.

3.2.5. Alokasi dan Realisasi Belanja RSUD Banten


(APBD) RSUD Banten mendapat alokasi dana Kegiatan Pembangunan

Kesehatan Belanja langsung dan BLUD sebesar Rp. 150,228,179,895,-

(Seratus Lima Puluh miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh

Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dengan

realisasi keuangan sebesar Rp. 96,278,840,788,- (Sembilan Puluh Enam

Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu

Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) sampai dengan bulan Desember

yang terbagi dalam 11 kegiatan (Belanja Langsung)

Tabel 6

Realisasi Belanja RSUD Banten APBD Tahun 2017

NO Nama Kegiatan Pagu Anggaran Fisik

(%)

Keuangan (Rp.) Keuangan

(%)I Pembinaan

Upaya

Kesehatan



(%)


(%)1 Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Barang Medis

RSUD Banten

17.874.840.515 100 17.072.374.374 95,51

2 Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Barang Non

Medis RSUD

Banten

4.017.824.880 100 3.278.970.897 81,61

3 Peningkatan

Operasional

Pelayanan4 Pemantauan

Pelayanan5 Peningkatan

Asuhan, Etika

dan Mutu

Keperawatan6 Pembinaan dan

Pengembangan

Keperawatan7 Akreditasi RS

(DAK Non Fisik)

108.900.000 100 108.900.000 100

II Peningkatan

Mutu Layanan

Kesehatan

Masyarakat1 Penyediaan

Rekam Medis



(%)


(%)dan Pelaporan

2 Pengadaan

Sistem

Informasi

Manajemen

Rumah Sakit3 Pelayanan

kesehatan

BLUD

45.000.000.000 100 16.564.309.844 36,81

III Peningkatan

Kualitas Tata

Kelola

Pemerintah

Daerah1 Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan2 Penyusunan

Laporan Kinerja

Keuangan dan

Aset Daerah3 Perbendaharaan

& VerifikasiIV Peningkatan

Sarana,

Prasarana

Perkantoran

dan Kapasitas

aparatur



(%)


(%)1 Penyediaan

Barang Dan

Jasa

Perkantoran

30.347.385.000 96,61 24.251.500.137 79,91

2 Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Kantor

1.815.362.400 68,50 1,040,470,300 57,31

3 Pengembangan

SDM Rumah

Sakit Umum

Daerah Banten4 Peningkatan

Kapasitas

Aparatur5 Koordinasi dan

Konsultasi

kedalam daerah

dan keluar

daerah

297.786.000 100 236.213.365 79,32

6 Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Kantor

2.501.846.250 94 2.207.187.250 88,82

7 Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Kesehatan

RSUD Banten

(DAK)

394,485,850 100 394,485,850 100

8 Penyediaan 866.093.400 100 377.190.000 43,55



(%)


(%)Barang dan

Jasa

Perkantoran

(DPA Kewajiban)10 Pemenuhan

Sarana dan

Prasarana RS

(DAK) DPA

Kewajiban

1.988.802.600 100 947.217.949 47,63

V Penyediaan

Data

Pembangunan

Daerah1 Penyediaan

Data

PembangunanJUMLAH 150,228,179,895 75,24 96,278,840,788 64,08

Terdapat 8 kegiatan dari 11 Kegiatan yang penyerapan anggarannya dibawah

90%. Permasalahan pada penyerapan belanja langsung Urusan Wajib

Kesehatan tersebut sebagai Berikut :

Pada Kegiatan Pelayanan kesehatan BLUD sebsar 36,81% dikarenakan

Proses tahun pertama pola BLUD beberapa aturan masih di susun, kehati

hatian pengelola dalam menyelenggarakan kegiatannya. Dibutuhkan Evaluasi

perencanaan RBA dan segera menyelesaikan aturan aturan administrasi

pengelolaan BLUD nya

Pada Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran penyerapan

Anggaran sebesar 79,81% dikarenakan anggaran yang dibutuhkan lebih kecil

dari rencana terutama di jasa Non PNS dan jasa kebersihan


Pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor penyerapan

Anggaran sebesar 57,31% dikarenakan pada belanja Suku cadang, alat dari

vendor yang sesuai spesifikasi yang diinginkan terbatas dan kebutuhan

berbeda dengan pengajuan serta adanya sisa kontrak.

Pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah dan keluar

daerah penyerapan Anggaran sebesar 79,32% dikarenakan anggaran yang

dibutuhkan lebih besar dari yang direncanakan.

Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten

(DAK) penyerapan Anggaran sebesar 66,2% dikarenakan terdapat dua

pekerjaan Gagal lelang yaitu : Pengadaan IPAL dan Genset dan tidak cukup

waktu pelakasanaanya, terdapat kontrak yang tidak terlaporkan di akhir

waktu (batas akhir 31 agustus) sehingga dana luncuran DAK tidak bisa di

transferkan ke daerah.

Pada Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (DPA Kewajiban)

penyerapan Anggaran sebesar 43,55% dikarenakan adanya hasil temuan

BPK - RI bahwa nilai pagu kewajiban dibayarkan (terealisasi) bila

pembangunan gedung selesai di bangun namun pembangunan gedung tidak

jadi dilaksanakan.

Pada Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS (DAK) DPA Kewajiban

penyerapan Anggaran sebesar 47,63% dikarenakan adanya hasil temuan

BPK - RI terdapat kelebihan nilai pagu kewajiban bayar maka yang dilakukan

pencairan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1 Program Kegiatan Urusan Wajib yang dilaksanakan Dinas Kesehatan


4.1.1 Urusan Wajib Kesehatan

Pada Urusan Wajib Kesehatan didukung oleh 6 Program yang

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, meliputi :

1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

dengan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan

Gizi Masyarakat, Kegiatan Pembinaan Kualitas Pelayanan

Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi dan Kegiatan Pembinaan

Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak.

1) Perbaikan Gizi Masyarakat

Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Target

Target : 86%, Realisasi : 72,05%, Capaian 83,78%.

Permasalahan :

a. Jumlah sasaran 982.242 bayi & balita, balita & bayi yang

datang ke posyandu 707.661, Karena kurangnya

partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan

pemantauan pertumbuhan di posyandu.

Solusi :

a. Penghargaan untuk Kader agar Lebih semangat

Melakukan Pendampingan Pada Ibu Balita untuk datang

Ke Posyandu

b. Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat

2) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi ; Pelayanan

kesehatan anakUntuk indikator Kinerja persentase ibu bersalin yang ditolong

oleh Tenaga Kesehatan terlatih (cakupan PN) dengan target

92%, realisasi 82% dan capaian 89,13%, sedangkan pada

indikator Persentase cakupan kunjungan pelayanan neonatal

pertama (cakupan KN1) dengan target kinerja 92,5 realisasi

77%.


Permasalahan :

Realisasi 2017 Cakupan Ibu Bersalin Yang Ditolong oleh

Nakes Terlatih (Cakupan PN) sebanyak 82% belum tercapai

dari target 90 % , yang belum tercapai 7,6 % karena : 1.

Penempatan Sumber Daya Kesehatan (Medis) tidak merata

( tidak semua desa ditempati bidan) sehingga pertolongan

persalinan masih ditolong oleh dukun 2. Kurang terampilnya

tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan persalinan 3.

belum adanya kesadaran ibu bersalin dan keluarganya untuk

bersalin di tolong oleh nakes. Capaian Kunjungan Neonatal

pertama (KN1) sebanyak 88.4% belum tercapai dari target 90

% , yang belum tercapai 1,6 % karena : 1. Masih adanya

persalinan yang ditolong oleh dukun sehingga sehingga

kunjungan Neonatal pertama tidak dilakukan.Solusi :

a. Dengan solusi terbentuknya rumah tunggu kelahiran

b. Penempatan tenaga kesehatan yang merata

c. Fasilitas kesehatan yang memadai.

2. Program Pembinaan Upaya Kesehatan.


dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Pembinaan Pelayanan

Kesehatan Dasar Pada Masyarakat, Pembinaan Upaya

Kesehatan Rujukan, Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi

Masyarakat Miskin, Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi

Kesehatan , Peningkatan Pelayanan Balai Labkes, Peningkatan

Mutu Balai Labkes, Peningkatan Sarana Dan Prasana RS

Provinsi & Labkesda Provinsi Banten ;


1) Kerjasama Pelayanan Kesehatan

Pada indkator Persentase Puskesmas rawat inap yang

mampu PONED Target 100%, Realisasi 100 %. Adapun

Jumlah Puskesmas berdasarkan data pada tahun 2017

sebanyak 236 Puskesmas, dengan Puskesmas Rawat Inap

sebanyak 77 Puskesmas dengan Jumlah Puskesmas yang

sudah mampu PONED sebesar 86 Puskesmas,

2) Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, Pelayanan

Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin, dan Peningkatan

sarana dan prasarana RS Provinsi dan Labkesda Provinsi

Banten.

a) Indikator capaian kinerja pada Pembinaan upaya

kesehatan rujukan yaitu Persentase Rumah Sakit yang

melaksanakan PONEK dengan target capaian sebesar

100% dan realiasi sebesar 100%. Jumlah Rumah Sakit

Pemerintah Daerah di Provinsi Banten sebanyak 10

Rumah sakit dan keseluruhan rumah sakit milik

pemerintah tersebut telah melaksanakan PONEK,

dibantu oleh rumah sakit swasta yang ada di wilayah

Provinsi Banten.

b) Indikator Persentase RSUD dan Swasta yang melayani

pasien penduduk miskin (%) dengan target 100% dan

realisasi sebesar 100%. Jumlah RSUD di Provinsi Banten

Sebanyak 10 Rumah Sakit, 3 Rumah Sakit Vertikal

(Kemenkes, TNI/Polri) dan 92 rumah Sakit Swasta.

Keseluruhan Rumah Sakit tersebut dapat melayani

pasien penduduk miskin, dimana dikeseluruhan rumah

sakit tersebut telah disediakan tempat tidur kelas III

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi

& Labkesda Provinsi Banten (%) telah mencapai 100%


dimana Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi

Banten telah melengkapi sarana dan prasarana untuk

beroperasionalnya sesuai dengan klasifikasi Laboratoium

Klinik Madya.

3) Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

Indikator Capaian Kinerja yaitu Persentase Rumah Tangga

melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Target 77% realisasi 75%. Target Rumah Tangga yang

melaksanakan PHBS sebanyak 2.648.096 RT dengan

capaian sebanyak 1.990.827 RT. Kondisi dilapangan,

implentasi strategi tidak dilakukan secara utuh dan

komperhensif sesuai tahapan yang harus dilalui, upaya

promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat saat ini

masih pada tahapan menyentuh dimensi informasi

(masyarakat tahu/sisi knowledgenya saja), sedangkan

dimensi partisipasi (mau dan mampu) belum maksimal,

dimensi sinergisme (Kolaborasi) kegiatan pembedayaan

masyarakat dalam berbagai program pembangunan belum

terwujud, dan cenderung sendiri bahkan menjadi kompetitor

dan memandirikan masyarakat di bidang kesehatan bukan

diukur dari hasil program promosi kesehatan, melainkan

juga dari hasil kumulatif berbagai program dan terobosan

kegiatan (instant acitivities)

3. Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan

Lingkungan.



dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan

Surveilance Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis

Wabah, Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung,

Kegiatan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Kegiatan

Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) dan Kegiatan

Penyehatan Lingkungan.

1) Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan

Cakupan Imunisasi

Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar

Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun

di suatu Desa/Kelurahan Target 100% dengan Realisasi

79.6%. Jumlah sasaran bayi ( 0- 11 bulan) sebesar 240.403

Bayi dengan realisasi sebesar 191.432 bayi (Data Per

November) yang telah mendapatkan Imunisasi dasar

lengkap. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu masih

adanya penolakan masyarakat terhadap pemberian

imunisasi bagi bayi serta permasalahan pada mata rantai

(cold chain) vaksin yang belum tercukupi mulai dari Dinas

Kesehatan Provinsi Hingga Posyandu. Dari segi Tenaga

Kesehatan, masih banyak SDM yang belum terlatih. Solusi

atas permasalahan tersebut :

a) Pelatihan imunisasi bagi petugas yang belum terlatih

b) Sosialisasi dan Advokasi bagi masyarakat yang masih

ragu/takut untuk pemberian imunisasi bagi bayi.

(melalui tokoh masyarakat, PKK, dll)

c) Revitalisasi dan peningkatan kapasitas Tim Gerak cepat

dalam respon KLB.

d) Pengembangan sistem dan penguatan jejaring

Surveilans di level komunitas/masyarakat.


e) Penguatan kapasitas petugas SKDR berbasis algoritma

penyakit potensial KLB.

2) Penyehatan Lingkungan

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air

minum berkualitas target 79% dengan realisasi 76.50%,

Permasalahan yang dihadapi dimana masih banyaknya Sarana

air minum yang dimiliki masyarakat tidak memenuhi syarat

kesehatan, serta pengembangan teknologi tepat guna

pengelolaan air minum di masyarakat belum optimal yang

diperburuk karena belum optimalnya/tidak berperannya

Badan Pengelolaan sarana air minum dan sanitasi dikelompok

masyarakat. Adapun solusi kedepan adalah dengan

Meningkatkan peran serta masyarakat (Pemberdayaan) dalam

perbaikan sarana, penyediaan teknologi tepat guna air minum

dan pelatihan TTG ke masyarakat/badan BPSPAMS.

3) Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Persentase Puskesmas yang melaksanakan program

pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan Target

Kinerja 60% Realisasi 100%. Pencapaian tersebut didasari

kebijakan dari Pemerintah (Kementerian Kesehatan) dimana

pemerintah Provinsi dan Kab/Kota hingga ke UPT Puskesmas

telah mendapat satu suara untuk melaksanakan program

penyakit tidak menular. Adapaun masukan / usulan dalam

peningkatan upaya pengendalian Penyakit tidak menular yaitu

diperlukannya pengembangan baik dari segi SDM maupun

sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program


pengendalian penyakit tidak menular terpadu, serta

menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan langkah

“CERDIK”.

4) Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Prevalensi HIV dengan Target <0,5 realisasi 0,03 (<0,5),

Persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang

disembuhkan target 92% realisasi 84%.Pada persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang

disembuhkan data pada Tahun 2017 terdapat beberapa kasus

yang selesai pengobatan namun tidak melakukan

pemeriksaan Laboratorium untuk memastikan kesembuhan

sehingga belum dapat dievaluasi, masih terdapat pasien TB

yang gagal pengobatan dikarenakan ketidakpatuhan dalam

minum obat, pindah dan meninggal.

5) Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Indikator kinerja angka penemuan kasus malaria Per 1000

penduduk target kinerja ≤1 realisasi 0,001 (<1), terkait

indikator tersebut masih terdapat 2 Kabupaten yang belum

mendapat sertifikat eliminiasi malaria (daerah endemis

malaria). Telah dilakukannya kegiatan preventif menuju

eliminiasi malaria dan ditargetkan Tahun 2019, 2 (dua)

Kabupaten tersebut telah mendapatkan sertikat eliminasi

malaria. Adapun permasalahan masih adanya kasus malaria

dapat diakibatkan karena masyarakat / suspek terkena vector

nyamuk di daerah diluar Provinsi Banten tetapi terdeteksi

pada Fasikitas Kesehatan di Provinsi Banten (Malaria Import)

4. Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.



dengan melaksanakan 2 Kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan

Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ; Sarana

dan Prasarana Kefarmasian (DAK).

1) Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan

Perencanaan pengadaan yang dimulai dari Rencana

Kebutuhan Obat (RKO) Dinkes Provinsi dan Kab/Kota;

Ketersediaan Penyedia obat E-Katalog; terdistribusinya obat

buffer stok dan obat program secara merata sesuai

kebutuhan dan tepat sasaran. Persentase ketersediaan obat

buffer di Provinsi Banten Target 100% Realisasi 93,74%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan obat Buffer

stock diantaranya diakibatkan oleh sistem penyediaan

barang/jasa ‘E-Katalog’. Pada pemesanan obat E-Katalog

ada beberapa penyedia yang melakukan penolakan

pemesanan dikarenakan kekosongan stok,

5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan.


yang terbagi atas 5 kegiatan, antara lain Kegiatan Perencanaan

dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Pembiayaan dan Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan, Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga,

Upaya Kesehatan Jiwa, Pengendalian, Pengawasan Produksi dan

Distribusi Kefarmasian dan Pangan


1) Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan yang

terakreditasi, Target 100% (33 Institusi) , Realisasi 32

institusi, dengan capaian 96.97%. terdapat Perubahan

Kewenangan Pembinaan Institus Pendidikan Kesehatan.

2)Peningkatan Kesehatan Jiwa

Pada indikator Persentase sarana prasarana balai kesehatan

Jiwa masyarakat Target Kinerja 100%, realisasi 0%.

Berdasarkan UU Kesehatan Jiwa No. 18 Th. 2014 pada

pasal 52 ayat 2 diamanatkan bahwa setiap provinsi wajib

memiliki sekurang-kurangnya 1 RSJ Pemerintah, dalam hal

ini Pemerintah Provinsi Banten harus memenuhi kewajiban

amanat UU tersebut. Sehingga rencana membentuk Balai

Kesehatan Jiwa Masyarakat sudah tidak memenuhi amanat

UU tersebut. Telah dilakukan penyesuaian sesuai dengan

amanat UU No. 18 Tahun 2014 ttg kesehatan jiwa dimana

Pemerintah Provinsi wajib memiliki satu Rumah Sakit Jiwa,

sehingga pada tahun 2015 lalu telah disusun study

kelayakan RSJ dan Pada tahun 2016 Pengadaan lahan bagi

pembangunan RSJ di Provinsi Banten.

Adapun permasalahan dalam hal peningkatan kesehatan

jiwa diantaranya adalah Kesehatan jiwa belum menjadi

program prioritas, Kompetensi tenaga kesehatan yang masih

minim baik pada tatanan pelayanan primer maupun

sekunder, Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan jiwa

masih rendah.

3)Peningkatan Kesehatan Kerja dan OlahragaKebijakan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga belum

menjadi prioritas, sehingga menjadi kendala dalam


pelaksanaan program kesjaor dilapangan, Belum optimalnya

sosialisasi dan advokasi kesehatan kerja bagi pekerja formal

dan informal, Belum semua perusahaan menerapkan K3

dengan baik dan optimal, Belum terbentuknya tim

kesehatan kerja di Tk. Provinsi, sehingga masing-masing

sektor blm terpadu menjadi satu kesatuan, Pengetahuan

dan keterampilan petugas kesehatan masih minim mengenai

kesehatan kerja dan olahraga, Masih terbatasnya

kemampuan SDM dalam kapasitas kesehatan kerja dan

olahraga, Masih minimnya sarana prasarana penunjang

kesehatan kerja dan olahraga . Pada indikator Persentase

Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan

atau Olahraga dengan target 60 Puskesmas realisasi 161

Puskesmas.

4)Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan & RS yang melayani

pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas Target

100% dengan realisasi 100%. Jumlah PBI berdasarkan

sumber APBD provinsi Banten sebesar 100,609 Jiwa dengan

total penduduk yang telah terdaftar dalam Jaminan

Kesehatan Nasional sebanyak 7,853,957 Jiwa dari

10,221,116 jiwa penduduk Banten. Adapun pelayanan

kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum meiliki kartu

JKN, dapat mengakses pelayanan kesehatan di RSUD

Banten dan RSUD malingping melalui system klaim atas

biaya pelayanan kesehatan tersebut (Pasien SKTM).

Diharapakan seluruh pasien SKTM dapat diintegrasikan ke

BPJS Kesehatan untuk menjadi Peserta bantuan iuran (PBI).

6. Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat.



dengan 1 kegiatan Kegiatan Peningkatan Pembinaan Promosi

Kesehatan Dan Surveilance Kesehatan kerja. Terdapat 2

indikator kinerja yaitu Jumlah industri formal dan informal

yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%) dan Persentase

pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%).

Kedua indikator tersebut telah tercapai sesuai target yang

dicanangkan. Hal ini didasari oleh adanya peningkatan sarana

dan prasarana pada Balai Kesehatan kerja Masyarkat sebagi

UPT Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

4.2 Program Kegiatan Urusan Wajib yang dilaksanakan RSUD Malingping

Program yang dilaksanakan oleh RSUD Malingping, meliputi :

1. Progam Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya

Manusia Kesehatan

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh RSUD Malingping

dengan melaksanakan 1 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan dan

Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Malingping.

Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Kesehatan RSUD Malingping

Yang ditingkatkan Kemampuannya dengan Target 29 Orang

Realisasi 28 Orang. Dengan Anggaran, SDM dan waktu

pelaksanaan yang cukup sehingga kegiatan tercapai sesuai target

2. Progam Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh RSUD Malingping

dengan melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan

Mutu Diagnosis dan Teraphy Medis RSUD Malingping, Pelayanan

Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Peningkatan Mutu Pelayanan

Rawat Inap RSUD Malingping, Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat

Jalan dan Rawat Khusus RSUD Malingping, Peningkatan Mutu


Penunjang Non Medis RSUD Malingping, Pengembangan Mutu

Pelayanan Kesehatan dan Kerjasama RSUD Malingping.

Indikator Kinerja Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan

Gratis Target 200 Orang realisasi 1200 Orang. Indikator

Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping

target 100% Realisasi 100% Dengan Anggaran, SDM dan waktu

pelaksanaan yang cukup sehingga kegiatan tercapai sesuai target.

4.3 Program Kegiatan Urusan Wajib yang dilaksanakan RSUD Banten

Program yang dilaksanakan oleh RSUD Banten, meliputi :

1. Progam Pembinaan Upaya Kesehatan

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh RSUD Banten dengan

melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten ;Peningkatan Sarana

dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten ; Peningkatan

Operasional Pelayanan ; Pemantauan Pelayanan ; Peningkatan

Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan ; Pembinaan dan

Pengembangan Keperawatan.

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana

Barang Medis RSUD Banten (%) Target 90% Realisasi 90%.

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis

RSUD Banten (%)Target 90% Realisasi 90%, Pasien yang dilayani

dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan (%)Target

90% Realisasi 90%, Waktu keberlangsungan pelayanan terpenuhi

di semua bagian (%)Target 90% Realisasi 90%, Pasien yang

mendapatkan asuhan keperawatan (%) Target 100% Realisasi

100%, Tenaga perawat yang mendapat pembinaan dan


pengembangan (%) Target 70% Realisasi 70%. Faktor pencapaian

indikator kinerja yaitu dukungan dari manajemen SDM, Dana,

Aturan, Perencanaan serta capaian tahun sebelumnya

terpolasirasi menjadi faktor tercapainnya target indikator kinerja.

2. Progam Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh RSUD Banten dengan

melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penyediaan Rekam

Medis dan Pelaporan, Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi

Manajemen Rumah Sakit.

Indikator Kinerja Lengkapnya pengisian rekam medik 24 jam

setelah selesai pelayanan (%) Target 90 Realisasi 90%. Tersedianya

data dan informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan (%) Target

90 Realisasi 90%. Pencapaian Indikator didukung oleh dukungan

dari manajemen SDM, Dana, Aturan, Perencanaan serta capaian

tahun sebelumnya terpolasirasi menjadi faktor tercapainnya

target indikator kinerja.


BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN (TP)

(Tidak Ada Kegiatan)


BAB VI

PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

6.1. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Lain


1. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kesehatan Prov Banten dengan

Institute Of Leadership Development Universitas Indonesia Tentang

Bimbingan Teknis Pemantapan Peran dan Fungsi Guru Bimbingan

Konseling dalam Pendampingan Kesehatan Terhadap Peserta Didik

Remaja.2. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kesehatan Prov Banten dengan

Institute Of Leadership Development Universitas Indonesia Tentang

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Rangka Upaya

penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.3. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kesehatan Prov Banten dengan

Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tentang Pemantauan

Status Gizi di Provinsi Banten.4. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kesehatan Prov Banten dengan

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta Tentang Kerja

Sama Dalam Pelaksanaan Pendirian Unit Kalibrasi Alat Kesehatan.5. Kesepakatan Kerja sama Antara PT. Citra Resins Industries Cikande

Dengan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) UPT Dinas

Kesehatan Prov Banten Tentang Kerja Sama Penyuluhan dan

Pembinaan Kesehatan Kerja Bagi Karyawan.6. Kesepakatan Kerjasama Antara PT. Mayora Indah Dengan Balai

Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) UPT Dinas Kesehatan Prov

Banten Tentang Kerja Sama Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan

Kerja Bagi Karyawan.7. Kesepakatan Kerjasama Antara PT. Surya Toto Indonesia Dengan

Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) UPT Dinas Kesehatan Prov


Kerja Bagi Karyawan.8. Kesepakatan Kerjasama Antara PT. Tuntex Garment Indonesia

Dengan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) UPT Dinas

Kesehatan Prov Banten Tentang Kerja Sama Penyuluhan dan

Pembinaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja.9. Kesepakatan Kerja Antara PT. Mayora Indah Dengan Balai Kesehatan

Kerja Masyarakat (BKKM) UPT Dinas Kesehatan Prov Banten Tentang


Kerja Sama Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan Kerja Bagi

Karyawan.10. Kesepakatan Kerjasama Antara PT. Satyamitra Kemas Lestari Dengan



Kerja Bagi Tenaga Kerja.11. Perjanjian Kerjasama Antara PT. Mayora Indah Jayanti Dengan Balai

Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) UPT Dinas Kesehatan Prov Banten

Tentang Kerja Sama Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan Kerja Bagi

Pekerja.12. Kesepakatan Kerja Antara PT. Satyamitra Kemas Lestari Dengan Balai



Tenaga Kerja.13. Kesepakatan Kerjasama Antara PT. Propan Raya Dengan Balai



Karyawan.14. Perjanjian Kerjasama Antara PT. Sabas Dian Bersinar Dengan Balai



Karyawan.15. Perjanjian Kerjasama Antara PT. Platinum Resins Indonesia Dengan


Banten Tentang Kerja Sama Pemeriksaan Kesehatan MCU Bagi

Karyawan.16. Perjanjian Kerjasama Antara PT. Sabas Dian Bersinar Dengan Balai


Tentang Kerja Sama Pemeriksaan Kesehatan MCU Bagi Karyawan.17. Kesepakatan Kerjasama Antara PT. Platinum Resins Indonesia Dengan



Kerja Bagi Karyawan.


BAB VII

PENUTUP

Keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dalam bidang Kesehatan pada Tahun Anggaran 2017 patut disyukuri,

mengingat capaian program yang telah diraih, merupakan hasil kerjasama

dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif

(Pemerintah Daerah), Legislatif (DPRD), maupun masyarakat secara luas.

Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini mengindikasikan

adanya komitmen moral yang kuat dari seluruh elemen yang dapat dijadikan

tonggak yang kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa

mendatang, dalam rangka mempersiapkan Provinsi Banten untuk dapat

berkembang secara berkelanjutan.

Disadari bahwa dalam capaian keberhasilan masih terdapat celah

kekurangan yang perlu diperbaiki. Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini

diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang konstruktif dari semua pihak

dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan

datang. Demikian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) ini kami

susun sebagaimana mestinya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua,

sekaligus menjadi bahan dalam penyusunan LKPJ tahunan pemerintah

Provinsi Banten.

Akhirnya, marilah kita tingkatkan sinergitas yang telah terjalin selama

ini untuk mewujudkan cita-cita kita bersama yaitu membangun Provinsi

Banten menjadi Provinsi yang Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera

Berlandaskan Iman dan Taqwa. Semoga Allah SWT - Tuhan Yang Maha Kuasa

senantiasa memberikan petunjuk-Nya kepada kita sekalian.


Serang, Januari 2018

Tim Penyusun


LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : EAP / Lap-02KEGIATAN : Belanja Tidak Langsung BULAN : DesemberLOKASI : Provinsi Banten TRIWULAN : IV

Kode Rekening Bobot (%)

Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran

No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Pagu AngaranSP2D SPJ s/d Bulan Laporan

Ket.(Rp.) (Rp.)

(4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 6,281,500,000.00 28.03 98.51 27.61 6,187,867,100.00 6,187,867,100.00 98.51 93,632,900.00 0.00

2 Belanja Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 559,338,288.00 2.50 86.97 2.17 486,467,996.00 486,467,996.00 86.97 72,870,292.00 0.00

3 Belanja Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 304,330,000.00 1.36 97.26 1.32 295,990,000.00 295,990,000.00 97.26 8,340,000.00 0.00

4 Belanja Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04 9,395,000.00 0.04 46.57 0.02 4,375,000.00 4,375,000.00 46.57 5,020,000.00 0.00

5 Belanja Tunjangan Umum 5.1.1.01.05 275,145,000.00 1.23 98.95 1.21 272,250,000.00 272,250,000.00 98.95 2,895,000.00 0.00

6 Belanja Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 384,810,912.00 1.72 86.25 1.48 331,900,860.00 331,900,860.00 86.25 52,910,052.00 0.00

7 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 5,166,000.00 0.02 75.56 0.02 3,903,317.00 3,903,317.00 75.56 1,262,683.00 0.00

8 Belanja Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 114,800.00 0.00 77.80 0.00 89,316.00 89,316.00 77.80 25,484.00 0.00

9 Belanja Iuran BPJS kesehatan 5.1.1.01.09 174,000,000.00 0.78 99.31 0.77 172,802,534.00 172,802,534.00 99.31 1,197,466.00 0.00

10 Belana iuran BPJS ketenagakerjaan 5.1.101.24 30,000,000.00 0.13 95.49 0.13 28,647,837.00 28,647,837.00 95.49 1,352,163.00 0.00

11 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 5.1.1.02.01 14,145,800,000.00 63.12 96.46 60.88 13,644,569,810.00 13,644,569,810.00 96.46 501,230,190.00 0.00

12 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 5.1.1.02.03 116,400,000.00 0.52 86.00 0.45 100,100,000.00 100,100,000.00 86.00 16,300,000.00 0.00

13 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi 5.1.1.02.04 126,000,000.00 0.56 61.90 0.35 78,000,000.00 78,000,000.00 61.90 48,000,000.00 0.00

JUMLAH 22,412,000,000.00 100.00 96.41 21,606,963,770.00 21,606,963,770.00 96.41 805,036,230.00 0.00

Contra Post (Rp.) Tertimbang

Fisik

Tertimbang Kegiatan

(5x6)

(%) (9):(4)

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT/SATUAN KERJAAPBD-P PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02 PROGRAM : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak BULAN : November KEGIATAN : Perbaikan Gizi Masyarakat TRIWULAN : 4 (Empat) LOKASI : Provinsi Banten

Sasaran

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (12):(7)

Sisa Anggaran (%)

No. Nama Kegiatan Target Kinerja Nama Kelompok Lokasi Kode Rekening Pagu Anggaran

Tertimbang Fi Tertimbang Kegiatan

(14):(7) Ket. (Rp.) (Rp.)

(8x9) (7)-(12) 1 2 3 4 5 6 7.00 8 9 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16

BAYI BALITA ,IBU H

1 PERTEMUAN KOORDINASI PERENCANAAN PENANG50 Orang Provinsi Banten 72,050,000.00 17.1936523088 100 17.19 72,050,000.00 72,050,000.00 100.00 - -

- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan 5 2 1 01 02 700,000.00 700,000.00 700,000.00 -

- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 1 01 02 600,000.00 600,000.00 600,000.00 -

- Belanja perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 5,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 -

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 200,000.00 200,000.00 200,000.00 -

- Belanja sewa Ruang Rapat/Tempat pertemuan 5 2 2 07 03 8,850,000.00 8,850,000.00 8,850,000.00 -

- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 23,600,000.00 23,600,000.00 23,600,000.00 -

- Belanja Makan dan Minum 5 2 2 14 04 11,800,000.00 11,800,000.00 11,800,000.00 -

- Uang Saku 5 2 2 29 01 10,250,000.00 10,250,000.00 10,250,000.00 - Pengembalian Uang saku Peserta

- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pendampingan 5 2 2 31 01 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 -

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 100,000.00 100,000.00 100,000.00 -

- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250,000.00 250,000.00 250,000.00 -

2 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA BALITA SEHA 16 Orang Provinsi Banten 130,140,000.00 31.0559599093 100 31.06 130,140,000.00 130,140,000.00 100.00 - -

` - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan 5 2 1 01 02 - - - -

- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 1 01 02 - - - -



- Belanja sewa Ruang Rapat/Tempat pertemuan 5 2 2 07 03 - - - -

- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 - - - -

- Belanja Snack, Makan dan Minum Rapat 5 2 2 14 04 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 -

- Uang Saku 5 2 2 29 01 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 -



- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 -

- Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning 5 2 2 12 07 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 -

- 5 2 2 17 02 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 -

- Belanja Hadiah Prestasi Bidang Kesehatan 5 2 2 25 02 23,200,000.00 23,200,000.00 23,200,000.00 -

- Belanja Dekorasi 5 2 2 35 02 3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 -

- Uang Untuk di berikan Kepada Masyarakat ( Pemberian Penghargaan Kep 5 2 2 34 02 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 -

- -

3 PEMBINAAN TEKNIS KADER 1000 HARI PERTAMA KE40 Orang Provinsi Banten 64,600,000.00 15.415821501 100 15.42 64,600,000.00 64,600,000.00 - -








- Uang Saku 5 2 2 29 01 9,500,000.00 9,500,000.00 9,500,000.00 - Pengembalian Uang Saku Peserta




Belanja Pakaian Batik Tim Juri dan Panitia

Sasaran

Bobot (%)



Sisa Anggaran (%)



(14):(7) Ket. (Rp.) (Rp.)

(8x9) (7)-(12)

BAYI BALITA ,IBU H

4 RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RADPG50 Orang Provinsi Banten 61,010,000.00 14.5591218232 100 14.56 61,010,000.00 61,010,000.00 100.00 - -








- Uang Saku 5 2 2 29 01 6,450,000.00 6,450,000.00 6,450,000.00 - Pengembalian Uang Saku Peserta




5 PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PERBAIKAN 50 Orang Provinsi Banten 31,250,000.00 7.4573439924 100 7.46 29,250,000.00 29,250,000.00 93.60 2,000,000.00 6.40

- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan 5 2 1 01 02 - - -

- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 1 01 02 - - -



- Belanja sewa Ruang Rapat/Tempat pertemuan 5 2 2 07 03 - - -

- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 - - -


Sasaran

Bobot (%)



Sisa Anggaran (%)



(14):(7) Ket. (Rp.) (Rp.)

(8x9) (7)-(12)

- Uang Saku

BAYI BALITA ,IBU H

5 2 2 29 01 12,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 2,000,000.00




6 MANAGEMEN PENANGGULANGAN GIZI MIKRO ( VIT.A 50 Orang Provinsi Banten 30,000,000.00 7.1590502327 100 7.16 28,250,000.00 28,250,000.00 94.17 1,750,000.00 5.83

- Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa Pengadaan 5 2 1 01 01 - - - -

- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 2 31 01 - - - -



- Belanja sewa Ruang Rapat/Tempat pertemuan 5 2 2 35 01 - - - -

- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 35 03 - - - -


- Uang Saku 5 2 2 06 02 12,500,000.00 10,750,000.00 10,750,000.00 1,750,000.00




7 PENYEDIAAN SARANA MEDIA INFORMASI 1000 HARI600 LEMBAR Provinsi Banten 30,000,000.00 7.1590502327 100 7.16 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00 - -

- Belanja Promosi dan Publikasi 600 Lembar 5 2 2 35 03 30,000,000.00

- Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa Pengadaan 5 2 1 01 01 700,000.00 700,000.00 700,000.00 -



- Leaflet 200 Lembar 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00

- Lembar Balik 200 Lembar 27,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00

- Poster 200 Lembar 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

JUMLAH 419,050,000.00 100 700 100.00 415,300,000.00 415,300,000.00 99.11 3,750,000.00 0.89

Serang, November 2017

Kepala Bidang Binkesmas Kepala Seksi Kesga dan Gizi

Dinas Kesehatan Provinsi Banten Dinas Kesehatan Provinsi Baanten

TIARA LUTHFIE,SKM,MKM

H.Ahmad Darajat,S.Pd.SKM,MM NIP. 19770829 200212 2 007NIP.19640505 198412 1 004

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN

APBD PROVINSI BANTEN TAHUN AGGARAN 2017

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak BULAN : Oktober

KEGIATAN : Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi TRIWULAN : IV ( Empat )

LOKASI : Provinsi Banten

Bobot (%)



Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4.00 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Workshop pengenalan tools Kinerja rujukan 99,480,000.00 5.28 100.00 5.28 76,180,000.00 76,180,000.00 76.58 23,300,000.00 0.00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 2,655,000.00 2,655,000.00 2,655,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja pengandaan 5 2 2 06 02 600,000.00 600,000.00 600,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Sewa Ruang Rapat/ Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 27,360,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 40.20 16,360,000.00 0.00

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 23,940,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 83.54 3,940,000.00 0.00

- Uang Saku 5 2 2 29 01 22,500,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 18,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 83.33 3,000,000.00 0.00

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 300,000.00 300,000.00 300,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Cetak 5 2 2 35 03 3,375,000.00 3,375,000.00 3,375,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 750,000.00 750,000.00 750,000.00 100.00 0.00 0.00

2 60,100,000.00 3.19 100.00 3.19 48,100,000.00 48,100,000.00 80.03 12,000,000.00 0.00


- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 8,160,000.00 8,160,000.00 8,160,000.00 100.00 0.00 0.00

- Uang Saku 5 2 2 29 01 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 24,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 50.00 12,000,000.00 0.00


3 Supervisi Fasilitatif Kesehatan Ibu 9,000,000.00 0.48 100.00 0.48 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00 0.00 0.00

- Uang Saku 5 2 2 29 01 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00 0.00 0.00

4 46,166,500.00 2.45 100.00 2.45 46,166,500.00 46,166,500.00 100.00 0.00 0.00

- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Ba5 2 1 01 02 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 767,000.00 767,000.00 767,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Sewa Ruang Rapat/ Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 9,450,000.00 9,450,000.00 9,450,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Sewa Kamar / Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 12,400,000.00 12,400,000.00 12,400,000.00 100.00 0.00 0.00


- Uang Saku 5 2 2 29 01 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 100.00 0.00 0.00



5 1,400,000,000.00 74.28 100.00 74.28 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Pengiriman Kursus Singkat 5 2 2 31 01 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 100.00 0.00 0.00

6 Deteksi Dini Resti Ibu Hamil 24,000,000.00 1.27 100.00 1.27 24,000,000.00 24,000,000.00 100.00 0.00 0.00

- Uang Saku 5 2 2 29 01 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 100.00 0.00 0.00

7Pendampingan Ibu Hamil Resti

50,000,000.00 2.65 100.00 2.65 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 0.00 0.00

- Uang Saku 5 2 2 29 01 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 0.00 0.00

8 106,331,000.00 5.64 100.00 5.64 76,491,000.00 76,491,000.00 71.94 29,840,000.00 0.00

- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Ba5 2 1 01 02 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00 0.00


- Belanja Sewa Ruang Rapat/ Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 27,360,000.00 7,400,000.00 7,400,000.00 27.05 19,960,000.00 0.00

- Belanja Sewa Kamar / Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 30,340,000.00 29,600,000.00 29,600,000.00 97.56 740,000.00 0.00

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 23,940,000.00 14,800,000.00 14,800,000.00 61.82 9,140,000.00 0.00

- Uang Saku 5 2 2 29 01 7,300,000.00 7,300,000.00 7,300,000.00 100.00 0.00 0.00




9 Posbindu Lansia Berprestasi 89,614,000.00 4.75 100.00 4.75 89,614,000.00 89,614,000.00 100.00 0.00 0.00


- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5 2 2 07 03 5,200,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00 100.00 0.00 0.00


- Uang Saku 5 2 2 29 01 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Tim Juri 5 2 2 31 01 48,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 100.00 0.00 0.00


- Belanja Hadiah Prestasi Bidang Kesehatan 5 2 2 35 03 23,750,000.00 23,750,000.00 23,750,000.00 100.00 0.00 0.00

JUMLAH 1,884,691,500.00 100.00 100.00 1,819,551,500.00 1,819,551,500.00 96.54 65,140,000.00 - -

Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

Pendampingan Klinis untuk Rumah sakit/Puskesmas (Tim Pendamping/Mentor)

Rakontek dan EvaluasiLP/LS Program Kesehatan Ibu dan Anak

Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Penurunan Kematian Ibu

Pelatihan bagi kader dalam upaya pendampingan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas

Bobot (%)




(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4.00 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan


Bendahara Koordinator PPTK Pimpinan Pelaksana Teknis Kegiatan

Aridawati Koto, SE H. Ahmad Darajat, S.Pd, SKM, MKM Tiara Luthfie, SKM, MKM

NIP.19621212 198312 2 001 NIP.19640505 198412 1 004 NIP.19770829 200212 2 007

Bobot (%)




(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4.00 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN AGGARAN 2017


PROGRAM : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak BULAN : Oktober

KEGIATAN : Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak TRIWULAN : IV ( Empat )


Bobot (%)




(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4.00 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 138,340,000.00 7.28 100.00 7.28 138,340,000.00 138,340,000.00 400.00 0.00 0.00


- Uang Saku 5 2 2 29 01 39,000,000.00 39,000,000.00 39,000,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 100.00 0.00

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 0.00 0.00

2 35,320,000.00 1.86 100.00 1.86 35,320,000.00 35,320,000.00 100.00 0.00 0.00

- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00 0.00


- Belanja Sewa Ruang Rapat/ Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 2,625,000.00 2,625,000.00 2,625,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Sewa Kamar / Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 11,900,000.00 11,900,000.00 11,900,000.00 100.00 0.00 0.00


- Uang Saku 5 2 2 29 01 7,050,000.00 7,050,000.00 7,050,000.00 100.00 0.00 0.00




3 Penjaringan Kesehatan Tingkat SMA/SMK 32,000,000.00 1.68 100.00 1.68 32,000,000.00 32,000,000.00 100.00 0.00 0.00

- Uang Saku 5 2 2 29 01 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 100.00 0.00 0.00

4 Konseling Remaja Pada Guru UKS/BP 1,600,000,000.00 84.18 100.00 84.18 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Pengiriman Kursus Singkat 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 100.00 0.00 0.00

5 Cetak Formulir UKS 95,060,000.00 5.00 100.00 5.00 95,060,000.00 95,060,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Cetak 5 2 2 35 03 95,060,000.00 100.00 95,060,000.00 95,060,000.00 100.00 0.00 0.00

\

JUMLAH 1,900,720,000.00 100.00 119.05 100.00 1,900,720,000.00 1,900,720,000.00 100.00 - - -


Bendahara Koordinator PPTK Pimpinan Pelaksana Teknis Kegiatan

Aridawati Koto, SE H. Ahmad Darajat, S.Pd, SKM, MKM Tiara Luthfie, SKM, MKM

Contra Post

Tertimbang Kegiatan

On Job Training Tatalaksan Neonatal Essensial sesuai Standar ke Puskesmas

Evaluasi Hasil On Job Training Tatalaksan Neonatal Essensial sesuai Standar

Bobot (%)




(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4.00 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Contra Post

Tertimbang Kegiatan

NIP.19621212 198312 2 001 NIP.19640505 198412 1 004 NIP.19770829 200212 2 007

Bobot (%)




(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4.00 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Contra Post

Tertimbang Kegiatan



PROGRAM : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN : Desember 2017KEGIATAN : Kerjasama Pelayanan Kesehatan TRIWULAN : IV (Empat)


Sasaran Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)

Target

SP2D (%) (9):(4)

Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kinerja Lokasi Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

1 6 Lokasi Prov. Banten 81,264,000.00 4.68 100 4.68 81,264,000.00 81,264,000.00 100.00 0.00

Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 720,000.00 0.04 720,000.00 720,000.00 0.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5 2 2 08 01 3,600,000.00 0.22 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 5,304,000.00 0.33 5,304,000.00 5,304,000.00 0.00Belanja Uang Saku 5 2 2 29 01 14,400,000.00 0.90 14,400,000.00 14,400,000.00 0.00Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 31 02 57,000,000.00 3.17 57,000,000.00 57,000,000.00 0.00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 240,000.00 0.01 240,000.00 240,000.00 0.00

2 30 Orang Prov. Banten 236,564,000.00 14.74 100 14.74 236,564,000.00 236,564,000.00 100.00 0.00

Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1,100,000.00 0.07 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00

Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 2,534,000.00 0.16 2,534,000.00 2,534,000.00 0.00

Belanja Sewa Ruang Rapat/ Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 28,300,000.00 1.76 28,300,000.00 28,300,000.00 0.00Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 113,200,000.00 7.05 113,200,000.00 113,200,000.00 0.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5 2 2 08 01 9,600,000.00 0.60 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 56,600,000.00 3.53 56,600,000.00 56,600,000.00 0.00Belanja Uang Saku 5 2 2 29 01 6,000,000.00 0.37 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 02 17,000,000.00 1.06 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00

Belanja Jasa Tenaga Ahli 6 2 2 31 01 2,000,000.00 0.12 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 80,000.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 150,000.00 0.01 150,000.00 150,000.00 0.00

3 Pelaksanaan Kerjasama Pelayanan Kesehatan 466 Orang Prov. Banten 287,230,000.00 17.90 100 17.90 266,915,500.00 266,915,500.00 92.93 20,314,500.00

Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1,100,000.00 0.07 500,000.00 500,000.00 600,000.00

Belanja bahan bakar minyak/gas 5 2 2 01 06 8,446,000.00 0.53 5,716,500.00 5,716,500.00 2,729,500.00

Belanja bahan pakai habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium 5 2 2 01 20 13,974,000.00 0.87 13,974,000.00 13,974,000.00 0.00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 25,100,000.00 1.56 8,865,000.00 8,865,000.00 16,235,000.00

Belanja Uang Saku 5 2 2 29 01 9,000,000.00 0.56 8,250,000.00 8,250,000.00 750,000.00

Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 31 02 229,400,000.00 14.29 229,400,000.00 229,400,000.00 0.00 Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00

Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 150,000.00 0.01 150,000.00 150,000.00 0.00

`G4 Bintek Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Pelayanan Prima 250 Orang Prov. Banten 1,000,000,000.00 62.30 100 62.30 984,000,000.00 984,000,000.00 98.40 16,000,000.00

Belanja Pengiriman Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 5 2 2 20 01 1,000,000,000.00 62.30 984,000,000.00 984,000,000.00 16,000,000.00

JUMLAH 1,605,058,000.00 99.6154 100.00 1,568,743,500.00 1,568,743,500.00 97.74 36,314,500.0024720001030000 Serang, Januari 2018

1030000Bendahara 2369000 Koordinator PPTK PPTK

15450008446000 0

Aridawati Koto,SE #REF! Dra. Ririn Laila Zamzamah, Apt drg. Dewi Sophia

NIP.19621212 198312 2 001 #REF! NIP. 19600517 199203 2 001 NIP. 19791225 200701 2 013

Bobot (%) SPJ s/d Bulan Laporan

Contra Post

Nama Kelompok

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

On The Job Training (OJT) Pelayanan Obstetri dan Emergensi Dasar (PONED)

Aparatur Dinkes

Provinsi, Dinkes

Kab/Kota, Puskesmas

dan Masyarakat

Pelatihan Pendamping Akreditasi Fasyankes Primer Bagi Tim Dinas Kesehatan Kab/Kota


Target

SP2D (%) (9):(4)

Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kinerja Lokasi Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14


Contra Post

Nama Kelompok

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan


APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017


PROGRAM : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN : Oktober 2017

KEGIATAN : Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan TRIWULAN : 4 (Empat)


No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur

Sasaran

Kode Rekening


Sisa Anggaran

SP2D SPJ (%) (9):(4)Target Kinerja

Lokasi

Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 Kegiatan 131,362,500 8.88 100.00 8.88 125,515,500 125,515,500 95.55 5,847,000

- Honorarium Pejabat/Pokja/Panita Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 2,600,000 0.18 2,600,000.00 2,600,000.00 0

- Perlengkapan Peserta/Panitia 5.2.2.01.22 4,230,000 0.29 4,170,000.00 4,170,000.00 60,000

- Penggandaan 5.2.2.06.02 1,012,500 0.07 625,500.00 625,500.00 387,000

- Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5.2.2.07.03 32,400,000 2.19 30,200,000.00 30,200,000.00 2,200,000

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.14.04 16,200,000 1.10 15,100,000.00 15,100,000.00 1,100,000

- Uang Saku 5.2.2.29.01 22,500,000 1.52 20,400,000.00 20,400,000.00 2,100,000

- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 48,000,000 3.24 48,000,000.00 48,000,000.00 0

- Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.2.2.31.02 3,000,000 0.20 3,000,000.00 3,000,000.00 0

- Dokumentasi 5.2.2.35.01 920,000 0.06 920,000.00 920,000.00 0

- Cetak Spanduk 5.2.2.35.03 500,000 0.03 500,000.00 500,000.00 0

2 Pertemuan Sistem Rujukan Lintas Batas di Provinsi Bant 2 Kegiatan 109,963,000 7.43 100.00 7.43 100,451,500 100,451,500 91.35 9,511,500

- Honorarium Pejabat/Pokja/Panita Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 1,300,000 0.09 1,300,000.00 1,300,000.00 0


- Penggandaan 5.2.2.06.02 423,000 0.03 391,500.00 391,500.00 31,500

- Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5.2.2.07.03 9,400,000 0.64 9,400,000.00 9,400,000.00 0

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.14.04 4,700,000 0.32 4,700,000.00 4,700,000.00 0

- Uang Saku 5.2.2.29.01 16,500,000 1.12 15,450,000.00 15,450,000.00 1,050,000

- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 69,000,000 4.66 61,000,000.00 61,000,000.00 8,000,000


- Dokumentasi 5.2.2.35.01 1,840,000 0.12 1,560,000.00 1,560,000.00 280,000

- Cetak Spanduk 5.2.2.35.03 500,000 0.03 500,000.00 500,000.00 0

3 Pendampingan Akreditasi di Provinsi Banten 3 Kegiatan 120,705,000 8.16 100.00 8.16 107,927,500 109,327,500 90.57 11,377,500

- Honorarium Pejabat/Pokja/Panita Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 3,900,000 0.26 1,300,000.00 2,700,000.00 1,200,000

- Perlengkapan Peserta/Panitia 5.2.2.01.22 2,700,000 0.18 2,700,000.00 2,700,000.00 0

- Penggandaan 5.2.2.06.02 675,000 0.05 337,500.00 337,500.00 337,500

- Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5.2.2.07.03 18,000,000 1.22 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000


- Uang Saku 5.2.2.29.01 13,500,000 0.91 13,500,000.00 13,500,000.00 0



Bobot (%)

Contra Post

Nama Kelompok

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

Sosialisasi Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan bagi Masyarakat

Dinkes Kab/Kota,RS Kab/Kota, RS Swasta dan Masyarakat

Provinsi Banten

Provinsi Banten


Provinsi Banten

Provinsi Banten


Provinsi Banten

Provinsi Banten


Sasaran

Kode Rekening


Sisa Anggaran


Lokasi


(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 Kegiatan 131,362,500 8.88 100.00 8.88 125,515,500 125,515,500 95.55 5,847,000

Bobot (%)

Contra Post

Nama Kelompok

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan



Provinsi Banten

Provinsi Banten

- Dokumentasi 5.2.2.35.01 2,880,000 0.19 2,040,000.00 2,040,000.00 840,000

- Cetak Spanduk 5.2.2.35.03 750,000 0.05 750,000.00 750,000.00 0

4 1 Kegiatan 304,310,000 20.57 100.00 20.57 247,867,500 247,867,500 81.45 56,442,500

- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 1,300,000 0.09 1,300,000.00 1,300,000.00 0


- Penggandaan 5.2.2.06.02 12,090,000 0.82 4,777,500.00 4,777,500.00 7,312,500


- Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5.2.2.07.05 93,600,000 6.33 93,600,000.00 93,600,000.00 0


- Uang Saku 5.2.2.29.01 10,500,000 0.71 10,200,000.00 10,200,000.00 300,000



- Dokumentasi 5.2.2.35.01 1,240,000 0.08 920,000.00 920,000.00 320,000

- Cetak Spanduk 5.2.2.35.03 250,000 0.02 250,000.00 250,000.00 0

Honorarium Tim Monitoring dan Visitasi RS 5.2.2.31.02 78,480,000 5.31 29,970,000.00 29,970,000.00 48,510,000

5 Operasional Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Bant 1 Kegiatan251,782,000 17.02 100.00 17.02

249,492,000 249,492,000 99.09 2,290,000

- Perlengkapan Peserta/Panitia 5.2.2.01.22 5,400,000 0.37 3,600,000.00 3,600,000.00 1,800,000

- Penggandaan 5.2.2.06.02 477,000 0.03 477,000.00 477,000.00 0

- Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5.2.2.07.03 0.00 0.00 0.00 0

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.14.04 0.00 0.00 0.00 0

- Uang Saku 5.2.2.29.01 16,500,000 1.12 16,500,000.00 16,500,000.00 0



- Dokumentasi 5.2.2.35.01 1,345,000 0.09 1,105,000.00 1,105,000.00 240,000

- Cetak Spanduk 5.2.2.35.03 500,000 0.03 250,000.00 250,000.00 250,000

- Honorarium Anggota BPRS Provinsi Banten 5.2.2.31.02 202,560,000 13.69 202,560,000.00 202,560,000.00 0

6 Pelaksanaan Regionalisasi Kalibrasi di Provinsi Banten 2 Kegiatan 96,160,000 6.50 100.00 6.50 82,392,500 82,392,500 85.68 13,767,500



Pembinaan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut se-Provinsi, TOT Peningkatan Mutu Pelayanan Medis dan Penunjang Medis di FKRTL se-Provinsi Banten


Provinsi Banten

Provinsi Banten


Provinsi Banten

Provinsi Banten


Provinsi Banten

Provinsi Banten


Sasaran

Kode Rekening


Sisa Anggaran


Lokasi


(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 Kegiatan 131,362,500 8.88 100.00 8.88 125,515,500 125,515,500 95.55 5,847,000

Bobot (%)

Contra Post

Nama Kelompok

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan



Provinsi Banten

Provinsi Banten

- Penggandaan 5.2.2.06.02 3,600,000 0.24 3,562,500.00 3,562,500.00 37,500

- Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5.2.2.07.03 8,400,000 0.57 0.00 8,400,000

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.14.04 4,200,000 0.28 0.00 4,200,000

- Uang Saku 5.2.2.29.01 15,600,000 1.05 15,300,000.00 15,300,000.00 300,000



- Dokumentasi 5.2.2.35.01 2,380,000 0.16 1,860,000.00 1,860,000.00 520,000

Cetak Spanduk 5.2.2.35.03 1,000,000 0.07 750,000.00 750,000.00 250,000

7 Koordinasi Pelayanan Darah Tingkat Provinsi Banten 1 Kegiatan64,708,500 4.37

100.00 4.37 58,032,500 58,032,500 89.68 6,676,000



- Penggandaan 5.2.2.06.02 7,927,500 0.54 6,187,500.00 6,187,500.00 1,740,000



- Uang Saku 5.2.2.29.01 7,200,000 0.49 7,200,000.00 7,200,000.00 0

- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 26,500,000 1.79 22,000,000.00 22,000,000.00 4,500,000


- Dokumentasi 5.2.2.35.01 1,181,000 0.08 745,000.00 745,000.00 436,000

Cetak Spanduk 5.2.2.35.03 500,000 0.03 500,000.00 500,000.00 0

8 1 Kegiatan400,000,000 27.04

100.00 27.04 392,000,000 392,000,000 98.00 8,000,000

- B iaya Kursus/Pelatihan Singkat 5.2.2.20.01 400,000,000 27.04 392,000,000.00 392,000,000.00 8,000,000

9 1 Kegiatan400,000,000 27.04

- 0 0 0.00 400,000,000

- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 8,000,000 0.54 0.00 0.00 8,000,000

- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 5.2.2.24.02 392,000,000 26.50 0.00 0.00 392,000,000

JUMLAH 1,878,991,000 100 99.98 1,363,679,000 1,365,079,000 72.65 554,422,000

Bendahara Serang, Oktober 2017

PPTK

Aridawati Koto, SE dr. Della Sarah DNip.1962 1212 1983 12 2001 NIP.19781218 200604 2 018


Provinsi Banten


Provinsi Banten

Provinsi Banten

Peningkatan Kapasitas Rumah Sakit dalam Akreditasi Rumah Sakit


Provinsi Banten

Provinsi Banten

Penyusunan FS Pembangunan RSUD di Lebak dan Pandeglang


Provinsi Banten

Provinsi Banten


Sasaran

Kode Rekening


Sisa Anggaran


Lokasi


(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 Kegiatan 131,362,500 8.88 100.00 8.88 125,515,500 125,515,500 95.55 5,847,000

Bobot (%)

Contra Post

Nama Kelompok

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan



Provinsi Banten

Provinsi Banten

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN BAKSOSAPBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017


PROGRAM Pembinaan upaya kesehatan BULAN : Mei 2017

KEGIATAN Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin TRIWULAN : II ( Dua )


Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening

Sasaran Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)

No.Nama Kelompok Lokasi

Pagu AngaranBobot

SP2D SPJ (%) (12):(7)

Sisa AnggaranKet.

(Rp.) % (Rp.) (Rp.)

(8x9)(4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Bakti sosial operasi bibir sumbing bagi masyarakat miskin 15orang Masyarakat mi Prov Banten 328595000 16.42975 0 0 0 0 328595000 0Belanja makan minum 5 2 2 14 04 9180000 0.459 9180000 0Belanja uang saku 5 2 2 29 01 16800000 0.84 16800000 0Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli/pendampingan 5 2 2 31 01 16500000 0.825 16500000 0Belanja jasa pemeliharaan kesehatan 5 2 2 33 05 285000000 14.25 285000000 0Belanja dokumentasi 5 2 2 35 01 615000 0.03075 615000 0Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 500000 0.025 500000 0

2Persiapan dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan keluarga misk

15 orang

Dinkes kab/kot

Prov Banten28469500 1.423475 100 1.423475 24763000 24763000 86.980804 3706500 0

Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 180000 0.009 180000 180000 100 0 0

Belanja sewa ruang rapat 5 2 2 07 03 9600000 0.48 9600000 9600000 100 0 0Belanja makan minum 5 2 2 14 04 4800000 0.24 4800000 4800000 100 0 0Belanja uang saku 5 2 2 29 01 5800000 0.29 5600000 5600000 96.5517241 200000 0Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli/pendampingan 5 2 2 31 01 7000000 0.35 3500000 3500000 50 3500000 0Belanja dokumentasi 5 2 2 35 01 589500 0.029475 583000 583000 98.8973707 6500 0Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 500000 0.025 500000 500000 100 0 0

3 Bakti sosial khitanan massal bagi masyarakat miskin 700 orang Prov Banten508320000 25.416 100 25.416 499112250 499112250 98.1885918 9207750 0

Belanja bahan bakar minyak/gas 5 2 2 01 06 9187500 0.459375 7662250 7662250 83.3986395 1525250 0

Belanja vandel, plakat, piala, medali dan cendra mata 5 2 2 01 19 70000000 3.5 82400000 82400000 117.714286 -12400000 0Belanja perlengkapan peserta/panitia 5 2 2 01 22 10500000 0.525 12360000 12360000 117.714286 -1860000 0Belanja makan minum 5 2 2 14 04 48195000 2.40975 50490000 50490000 104.761905 -2295000 0Belanja uang saku 5 2 2 29 01 140000000 7 159800000 159800000 114.142857 -19800000 0Belanja jasa narasumber/instruktur/pendampingan 5 2 2 31 01 72000000 3.6 0 72000000 0Belanja jasa tenaga ahli 5 2 2 31 02 150500000 7.525 184900000 184900000 122.857143 -34400000 0Belanja dokumentasi 5 2 2 35 01 2937500 0.146875 0 2937500 0Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 5000000 0.25 1500000 1500000 30 3500000 0

4 Bakti sosial operasi katarak bagi masyarakat miskin 20 orang Prov Banten 235595000 11.77975 0 0 235595000 0Belanja makan minum 5 2 2 14 04 9180000 0.459 9180000 0Belanja uang saku 5 2 2 29 01 18800000 0.94 18800000 0Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli/pendampingan 5 2 2 31 01 12000000 0.6 12000000 0Belanja jasa pemeliharaan kesehatan 5 2 2 33 05 195000000 9.75 195000000 0Belanja dokumentasi 5 2 2 35 01 115000 0.00575 115000 0Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 500000 0.025 500000 0

5 Pelayanan kesehatan umum bagi masyarakat miskin 85 timkes Prov Banten 501085000 25.05425 100 25.05425 401226609 401226609 80.0715665 99858391 0Belanja bahan bakar minyak/gas 5 2 2 01 06 22312500 1.115625 16100609 16100609 72.1595922 6211891 0Belanja cetak 5 2 2 06 01 7065000 0.35325 14850000 14850000 210.191083 -7785000 0Belanja makan minum 5 2 2 14 04 30345000 1.51725 24276000 24276000 80 6069000 0Belanja jasa narasumber/instruktur/pendampingan 5 2 2 31 01 60000000 3 60000000 0Belanja jasa tenaga ahli 5 2 2 31 02 365500000 18.275 344000000 344000000 94.1176471 21500000 0Belanja dokumentasi 5 2 2 35 01 4612500 0.230625 500000 500000 10.8401084 4112500 0Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 11250000 0.5625 1500000 1500000 13.3333333 9750000 0

6 Hospital goes to village 50 timkes Prov Banten 283175000 14.15875 100 14.15875 165999000 165999000 58.6206409 283175000 0Belanja bahan bakar minyak/gas 5 2 2 01 06 13125000 0.65625 6859000 6859000 52.2590476 13125000 0Belanja makan minum 5 2 2 14 04 17850000 0.8925 7140000 7140000 40 17850000 0Belanja jasa narasumber/instruktur/pendampingan 5 2 2 31 01 28500000 1.425 0 28500000 0Belanja jasa tenaga ahli 5 2 2 31 02 215000000 10.75 150500000 150500000 70 215000000 0Belanja dokumentasi 5 2 2 35 01 2450000 0.1225 0 2450000 0Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 6250000 0.3125 1500000 1500000 24 6250000 0

7 Pelayanan Kesehatan gigi bagi masyarakat miskin 20 timkes Prov Banten 114760500 5.738025 100 5.738025 32729800 32729800 28.5200918 82030700 0Belanja bahan bakar minyak/gas 5 2 2 01 06 5250000 0.2625 4287800 4287800 81.672381 962200 0Belanja obat obatan 5 2 2 02 04 8000000 0.4 0 8000000 0Belanja makan minum 5 2 2 14 04 7140000 0.357 2142000 2142000 30 4998000 0Belanja jasa tenaga ahli 5 2 2 31 02 86000000 4.3 25800000 25800000 30 60200000 0Belanja dokumentasi 5 2 2 35 01 2870500 0.143525 0 2870500 0Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 5500000 0.275 500000 500000 9.09090909 5000000 0

JUMLAH 2,000,000,000.00 100.00 100.00 71.79 1,123,830,659.00 1,123,830,659.00 56.19 876169341 43.8085

Serang, Juni 2017Koordinator.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

H. Didin Aliyudin,SKM, M.Kes dr. DendiNIP. 19631110 198409 1 001 NIP. 19770513 200604 1 017

Target Kinerja Tertimbang

Fisik

Tertimbang Kegiatan

Contra Post

Masyarakat miskin

Masyarakat miskin

Masyarakat miskin

Masyarakat miskin

Masyarakat miskin





Pagu AngaranBobot

SP2D SPJ (%) (12):(7)

Sisa AnggaranKet.

(Rp.) % (Rp.) (Rp.)

(8x9)(4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Bakti sosial operasi bibir sumbing bagi masyarakat miskin 15orang Masyarakat mi Prov Banten 328595000 16.42975 0 0 0 0 328595000 0Belanja makan minum 5 2 2 14 04 9180000 0.459 9180000 0

Target Kinerja Tertimbang

Fisik

Tertimbang Kegiatan

Contra Post


SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT

PROGRAM : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN Oktober

KEGIATAN : Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat TRIWULAN 4 (Empat )


NO Tolok Ukur Kegiatan/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp)

Ket

SP2D %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Penyebarluasan informasi keluarga sehat melalui paket 21000000 3.24566 100 3.2456596956 20800000 20800000 99.04761905 200000 0- Honorarium Pejabat/pokja/panitia barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1,300,000.00 0.20 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 19,700,000.00 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pkaet Informasi Keluarga Sehat 5 2 2 35 03 19,500,000.00 19,300,000.00 19,300,000.00 98.97 200,000.00 0.00

fotocopy 5 2 2 06 02 200,000.00 0.03 200,000.00 200,000.00 100.00 0.00 0.002 Penyebarluasan informasi keluarga sehat melalui medi 161000000 24.6486 94.4099379 23.2707676291 152000000 152000000 94.40993789 9000000 0

- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 161,000,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00Sosialisasi Kesehatan di Media Cetak (8) 60,000,000.00 9.19 60,000,000.00 60,000,000.00 100.00 0.00 0.00

Sosialisasi Kesehatan d media massa (17) 17,000,000.00 2.60 17,000,000.00 17,000,000.00 100.00 0.00 0.00

Sosialisasi Kesehatan di Media Online (9) 45,000,000.00 6.89 45,000,000.00 45,000,000.00 100.00 0.00 0.00

Sosialisasi Pembangunan Kesehatan di Radio (6) 30,000,000.00 4.59 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00 0.00 0.00

Sosialisasi Pembangunan Kesehatan di TV Lokal (1) 9,000,000.00 1.38 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.003 Promosi keluarga sehat melalui peringtan hari kesehata 116950000 17.8588 12.6549808 2.2600255761 14800000 14800000 12.65498076 102150000 0

- belanja makan minum kegiatan 5 2 1 14 02 1,800,000.00 0.28 1,800,000.00 1,800,000.00 100.00 0.00 0.00 dilaksanakan pada bulan november - Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 2,600,000.00 0.40 2,600,000.00 2,600,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja sewa sound system dan Air Conditioning (AC) 5 2 2 12 07 5,000,000.00 0.77 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 15,000,000.00 2.30 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00- Belanja hadiah prestasi bidang kesehatan 5 2 2 25 02 22,900,000.00 3.51 0.00 0.00 0.00 22,900,000.00 0.00

- Belanja jasa narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 14,500,000.00 2.22 0.00 0.00 0.00 14,500,000.00 0.00

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 100,000.00 0.02 100,000.00 100,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Dekorasi 5 2 2 35 02 5,000,000.00 0.77 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 49,750,000.00 7.62 0.00 0.00 0.00 49,750,000.00 0.00

- fotocopy 5 2 2 06 02 300,000.00 0.05 300,000.00 300,000.00 100.00 0.00 0.004 Promosi Keluarga Sehat Melalui Banten Expo 176800000 27.0216 96.0972851 25.9670700488 169900000 169900000 96.09728507 6900000 0

- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 3,900,000.00 0.60 0.00 0.00 0.00 3,900,000.00 0.00 dilkasanakan pada bulan oktober- Sewa Booth Pameran 5 2 2 12 07 75,000,000.00 11.48 75,000,000.00 75,000,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5 2 2 14 04 7,200,000.00 1.10 7,200,000.00 7,200,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja hadiah prestasi bidang kesehatan 5 2 2 25 02 29,300,000.00 4.49 29,300,000.00 29,300,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Uang Saku 5 2 2 29 01 3,000,000.00 0.46 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00

- Belanja jasa narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 18,000,000.00 2.76 18,000,000.00 18,000,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 100,000.00 0.02 100,000.00 100,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja dekorasi (Stand) 5 2 2 35 02 40,000,000.00 6.12 40,000,000.00 40,000,000.00 100.00 0.00 0.00

- fotocopy 5 2 2 06 02 300,000.00 0.05 300,000.00 300,000.00 100.00 0.00 0.005 penyuluhan program uks untuk guru SMA/Sederajat di ka 53500000 8.1907 100 8.1906978168 53500000 53500000 100 0 0

- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1,300,000.00 0.20 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250,000.00 0.04 250,000.00 250,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Sewa kamar/ tempat penginapan 5 2 2 07 05 13,760,000.00 2.11 13,760,000.00 13,760,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Sewa ruang rapat/ tempat pertemuan 8,600,000.00 1.32 8,600,000.00 8,600,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5 2 2 14 04 8,600,000.00 1.32 8,600,000.00 8,600,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja perlengkapan peserta 6,600,000.00 1.01 6,600,000.00 6,600,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja jasa narasumber/Instruktur 5,000,000.00 0.77 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Uang Saku 5 2 2 29 01 9,000,000.00 1.38 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Dokumentasi 240,000.00 0.04 240,000.00 240,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Penggandaan 150,000.00 0.02 150,000.00 150,000.00 100.00 0.00 0.006 Sosialisasi program germas bagi organisasi masyarakat 53600000 8.20601 100 8.2060075324 44700000 44700000 83.39552239 0 0- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1,300,000.00 0.20 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Promosi dan Publikasi 250,000.00 0.04 250,000.00 250,000.00 100.00 0.00 0.00

: AP / Lap-02

Bobot (%) Sisa Anggaran (Rp)

(4-9)Contra Post

(Rp) Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan ( 5x6)

SPJ s/d Bulan Laporan



Ket

SP2D %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


(4-9)Contra Post




- Belanja Sewa kamar/ tempat penginapan 5 2 2 06 02 12,900,000.00 1.97 4,000,000.00 4,000,000.00 31.01 0.00 0.00

- Belanja Sewa ruang rapat/ tempat pertemuan 5 2 2 14 04 8,600,000.00 1.32 8,600,000.00 8,600,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5 2 2 29 01 8,600,000.00 1.32 8,600,000.00 8,600,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 31 01 6,600,000.00 1.01 6,600,000.00 6,600,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja jasa narasumber/Instruktur 7,500,000.00 1.15 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Uang Saku 7,500,000.00 1.15 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 150,000.00 0.02 150,000.00 150,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Penggandaan 5 2 2 35 03 200,000.00 0.03 200,000.00 200,000.00 100.00 0.00 0.00

7 koordinasi dengan dunia usaha tentang dana CSR untuk 22050000 6.40712 0 0 0 0 0 41850000 0- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 4,950,000.00 0.76 0.00 0.00 0.00 4,950,000.00 0.00- Belanja Sewa ruang rapat/ tempat pertemuan 5 2 2 07 03 6600000 1.01044 0 0 0 6600000 0 episiensi kegiatan fullboarad- Belanja Sewa kamar/ tempat penginapan 5 2 2 07 05 13200000 2.02088 0 0 0 13200000 0- Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5 2 2 14 04 1500000 0.22965 0 0 0 1500000 0- Belanja Uang Saku 5 2 2 29 01 7,500,000.00 1.15 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00

- Belanja jasa narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 7,500,000.00 1.15 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 150,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00- Belanja Penggandaan 5 2 2 35 02 200,000.00 0.03 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250,000.00 0.04 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.008 Penyuluhan program keluarga sehat bagi mitra kesehat 26250000 7.96871 0 0 0 0 0 52050000 0

- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 6,600,000.00 1.01 0.00 0.00 0.00 6,600,000.00 0.00

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 2,000,000.00 0.31 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 episiensi kegiatan fullboarad- Belanja Sewa ruang rapat/ tempat pertemuan 8600000 1.32 0.00 0.00 0.00 8,600,000.00 0.00- Belanja Sewa kamar/ tempat penginapan 17200000 2.63 0.00 0.00 0.00 17,200,000.00 0.00

- Belanja Uang Saku 5 2 2 29 01 10,000,000.00 1.53 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00

- Belanja jasa narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 7,500,000.00 1.15 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 150,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.009 Peran Saka Tingkat Provinsi Banten 22030000 3.37273 0 0 20770000 20770000 94.28052655 1260000 0

- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 3,060,000.00 0.47 1,800,000.00 1,800,000.00 58.82 1,260,000.00 0.00

- Belanja Uang Saku 9,000,000.00 1.38 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9,720,000.00 1.49 9,720,000.00 9,720,000.00 100.00 0.00

- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250,000.00 0.04 250,000.00 250,000.00 100.00 0.00 0.00

JUMLAH 653,180,000.00 107 503.16 71.14 476,470,000.00 476,470,000.00 72.95 213,410,000.00 0.00


Bendahara Pengeluaran Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan

Aridawati Koto Mahmud,SE,M.Kes

NIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19800507 200112 2 004



Ket

SP2D %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


(4-9)Contra Post







PROGRAM : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN : Oktober 2017

KEGIATAN : Pengendalian Mutu Balai Laboratorium Kesehatan TRIWULAN : IV (Empat)


Sasaran

Bobot (%)


Sisa Anggaran

SP2D SPJ No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Target Kinerja

Nama Kelompok Lokasi

Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 Dokumen Provinsi Banten 24,800,000 8.10 55.50 4.50 ### ### 86.07 3,455,000 0.00

Persiapan Pelaksanaan

- Jasa Konsultan 5.2.2.24.04 20,000,000 19,745,000 19,745,000 98.73 255,000 0.00

- Honor Pejabat Pengadaan ( 1 op x 3 keg ) 5.2.1.01.02 2,700,000 900,000 900,000 33.33 1,800,000 0.00

- Honor Penerima Hasil Pekerjaan ( 1 op x 3 keg ) 5.2.1.01.02 2,100,000 700,000 700,000 33.33 1,400,000 0.00

2 1 Kegiatan Provinsi Banten 58,620,000 19.15 100.00 19.15 ### ### 95.89 2,410,350 0.00

Persiapan Uji Profisiensi 0.00

- Makan Minum Rapat ( 15 or x 2 kl ) 5.2.2.14.04 1,080,000 1,080,000 1,080,000 100.00 0 0.00

- Snack Rapat ( 15 or x 2 kl ) 5.2.2.14.04 450,000 450,000 450,000 100.00 0 0.00

Persiapan Uji Banding Antar Staf

- Makan Minum Rapat ( 15 or x 2 kl ) 5.2.2.14.04 1,080,000 1,080,000 1,080,000 100 0 0.00

- Snack Rapat ( 15 or x 2 kl ) 5.2.2.14.04 450,000 450,000 450,000 100 0 0.00

Pelaksanaan Uji Pemantapan Mutu Eksternal (PME)

- Belanja Jasa Pengujian Kimia Klinik ( 2 Siklus ) 5.2.2.03.11 2,000,000 1,500,000 1,500,000 75.00 500,000 0.00

- Belanja Jasa Pengujian Hematologi ( 2 Siklus ) 5.2.2.03.11 2,000,000 2,400,000 2,400,000 120.00 -400,000 0.00

- Belanja Jasa Pengujian Urinalisa ( 2 Siklus ) 5.2.2.03.11 1,500,000 1,200,000 1,200,000 80.00 300,000 0.00

- Belanja Jasa Pengujian Imunologi ( 2 Siklus ) 5.2.2.03.11 4,000,000 2,000,000 2,000,000 50.00 2,000,000 0.00

Pelaksanaan Uji Profisiensi

- Jasa Penguji Uji Profisiensi 5.2.2.03.11 20,000,000 19,991,000 19,991,000 99.96 9,000 0.00

- Makan Minum Kegiatan ( 15 or x 2 kl ) 5.2.2.14.04 1,080,000 1,080,000 1,080,000 100.00 0 0.00

- Snack Kegiatan ( 15 or x 2 kl ) 5.2.2.14.04 450,000 450,000 450,000 100.00 0 0.00

- Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 8,500,000 8,500,000 8,500,000 100.00 0 0.00

Pelaksanaan Uji Banding Antar Staf

- Makan Minum Kegiatan ( 15 or x 2 kl ) 5.2.2.14.04 1,080,000 1,080,000 1,080,000 100 0 0.00

- Snack Kegiatan ( 15 or x 2 kl ) 5.2.2.14.04 450,000 450,000 450,000 100 0 0.00

- Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 8,500,000 8,500,000 8,500,000 100 0 0.00

- Belanja Perlengkapan Pendidikan dan Pelatihan ( 1 paket x 1 keg ) 5.2.2.01.23 6,000,000 5,998,650 5,998,650 100 1,350 0.00

3 1 Kegiatan 66,200,000 21.62 37.50 8.11 42,810,000 42,810,000 64.67 23,390,000 0.00

- Kalibrasi Alat Laboratorium ( 1 paket x 1 keg ) 5.2.2.03.11 43,000,000 41,910,000 41,910,000 97.47 1,090,000 0.00

- Kalibrasi Alat Laboratorium Tahap 2 ( 1 paket x 1 keg ) 5.2.2.03.11 20,000,000 0.00 0.00 0.00 20,000,000 0.00

(%) (9):(4)

Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

Persiapan Penerapan Akreditasi ISO 151899 dan ISO/IEC 17025 Tahap 2 Balai Labkes

Prov.Banten, Laboratorium Kesehatan Kab/Kota

Uji Rutin Pemantapan Mutu Eksternal (PME) dan Uji Profisiensi ke Laboratorium Penyedia Uji PME dan Uji Profisiensi Serta Uji Antar Staf Balai Labkes


Kalibrasi Alat Laboratorium Ke Lembaga Penguji Kalibrasi Alat Laboratorium

Balai Labkes Prov.Banten, Laboratorium Kesehatan Kab/Kota

Sasaran

Bobot (%)


Sisa Anggaran

SP2D SPJ No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Target Kinerja

Nama Kelompok Lokasi

Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(%) (9):(4)

Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

- Honor Pejabat Pengadaan ( 1 op x 2 keg ) 5.2.1.01.02 1,800,000 900,000 900,000 50.00 900,000 0.00

- Honor Penerima Hasil Pekerjaan ( 1 op x 2 keg ) 5.2.1.01.02 1,400,000 0.00 0.00 0.00 1,400,000 0.00

4 1 Kegiatan Provinsi Banten 21,600,000 7.06 100.00 7.06 ### ### 99.65 75,000 0.00

- Jasa Konsultan Software Aplikasi ( 1 paket x 1 keg ) 5.2.2.24.06 20,000,000 19,925,000 19,925,000 99.63 75,000 0.00

- Honor Pejabat Pengadaan ( 1 org x 1 paket ) 5.2.1.01.02 900,000 900,000 900,000 100.00 0 0.00

- Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ( 1 org x 1 paket ) 5.2.1.01.02 700,000 700,000 700,000 100.00 0 0.00

5 Akreditasi ISO/IEC 17025 1 Dokumen 134,918,650 44.07 16.24 7.16 22,620,000 22,620,000 16.77 112,298,650 0.00

Persiapan Akreditasi ISO/IEC 17025

- Makanan dan Minuman Rapat Persiapan ( 30 or x 6 kl ) 5.2.2.14.04 6,480,000 4,320,000 4,320,000 66.67 2,160,000 0.00

- Snack Rapat Persiapan ( 30 or x 6 kl ) 5.2.2.14.04 2,700,000 1,800,000 1,800,000 66.67 900,000 0.00

- Uang Saku Peserta (20 x 2 Tempat) 5.2.2.29.01 6,000,000 6,000,000 6,000,000 100.00 0 0.00

- Jasa Narasumber/Instruktur Daerah ( 2 or x 2 kl) 5.2.2.31.01 14,000,000 7,000,000 7,000,000 50.00 7,000,000 0.00

Persiapan Akreditasi ISO Level 2

- Jasa Narasumber/Instruktur Daerah ( 2 or x 1 kl) 5.2.2.31.01 7,000,000 0.00 0.00 0.00 7,000,000 0.00

- Jasa Konsultan ( 1 pkt x 1 keg) 5.2.2.24.04 26,718,650 0.00 0.00 0.00 26,718,650 0.00

- Jasa Narasumber Daerah (2 or x 2 keg) 5.2.2.31.01 14,000,000 0.00 0.00 0.00 14,000,000 0.00

- Jasa Moderator ( 1 or x 1 keg) 5.2.2.31.02 500,000 0.00 0.00 0.00 500,000 0.00

Persiapan Penerapan Akreditasi ISO/IEC 17025 Level 3 dan 4

- Jasa Konsultan ( 1 pkt x 1 keg) 5.2.2.24.04 25,000,000 0.00 0.00 0.00 25,000,000 0.00

Pelaksanaan Sertifikasi Akreditasi ISO/IEC 17025

- Permohonan Akreditasi ( 1 kl ) 5.2.2.03.08 3,500,000 3,500,000 3,500,000 100.00 0 0.00

- Biaya Assesment Akreditasi ( 1 paket ) 5.2.2.03.08 12,500,000 0.00 0.00 0.00 12,500,000 0.00

- Jamuan Makan ( 20 or x 1 kl x 6 keg ) 5.2.2.14.04 4,320,000 0.00 0.00 0.00 4,320,000 0.00

- Jamuan Ringan ( 20 or x 1 kl x 6 keg ) 5.2.2.14.04 1,800,000 0.00 0.00 0.00 1,800,000 0.00

- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan (4 or x 3 hari) 5.2.2.07.05 8,400,000 0.00 0.00 0.00 8,400,000 0.00

- Belanja Penggandaan ( 1 paket) 5.2.2.06.02 2,000,000 0.00 0.00 0.00 2,000,000 0.00

JUMLAH 306,138,650 100 45.97 ### ### 53.74 141,629,000 -

Bendahara Kuasa Pengguna Anggaran Serang, Oktober 2017

PPTK

Aridawati Koto, SE Dra. Ririn Laila Zamzamah, Apt Ratu Nuraini Solihah, SKM,MKM

Nip.1962 1212 1983 12 2001 NIP. 19600517 199203 2 001 NIP.19800312 200112 2 001


Pengembangan Sistem Pengingat Waktu Kalibrasi Alat Laboratorium di Balai Labkes Balai Labkes



Persiapan Penerapan Akreditasi ISO 17025 Sistem Manajemen Mutu


SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP/LAP-01Program : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN : Oktober 2017Kegiatan : Pelayanan Labkesda TRIWULAN : 4 (empat)Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurRealisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)

Ket.SP2D

(4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pengadaan Reagen Pemeriksaan Laboratorium Klinik 83,500,000.00 16.70 100.00 16.70 83,463,040.00 83,463,040.00 99.96 36,960.00- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 700,000.00 700,000.00 700,000.00 100.00 0.00- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 1 01 02 600,000.00 600,000.00 600,000.00 100.00 0.00- Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium 5 2 2 01 20 82,060,000.00 82,023,040.00 82,023,040.00 99.95 36,960.00- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 31 140,000.00 140,000.00 140,000.00 100.00 0.00

2 Pengadaan Reagen Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat 112,000,000.00 22.40 100.00 22.40 103,937,010.00 103,937,010.00 92.80 8,062,990.00- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 700,000.00 700,000.00 700,000.00 100.00 0.00- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 1 01 02 600,000.00 600,000.00 600,000.00 100.00 0.00- Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium 5 2 2 01 20 110,560,000.00 102,497,010.00 102,497,010.00 92.71 8,062,990.00- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 31 140,000.00 140,000.00 140,000.00 100.00 0.00

3 35,000,000.00 7.00 100.00 7.00 33,556,930.00 33,556,930.00 95.88 1,443,070.00- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 1 01 02 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00- Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium 5 2 2 01 20 33,560,000.00 33,556,930.00 33,556,930.00 99.99 3,070.00- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 31 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00

4 Pengadaan Alat Penunjang Laboratorium Kesehatan 40,000,000.00 8.00 10.00 0.80 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 1 01 02 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00- Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium 5 2 3 01 20 22,546,467.00 0.00 0.00 22,546,467.00- Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya 5 2 3 36 63 16,013,533.00 0.00 0.00 16,013,533.00- Belanja Cetak dan Penggandaan 5 2 2 06 31 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00

5 Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Kesehatan 199,500,000.00 39.90 100.00 39.90 199,440,000.00 199,440,000.00 99.97 60,000.00- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 700,000.00 700,000.00 700,000.00 100.00 0.00- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 1 01 02 600,000.00 600,000.00 600,000.00 100.00 0.00- Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air 5 2 3 36 01 198,060,000.00 198,000,000.00 198,000,000.00 99.97 60,000.00- Belanja Cetak dan Penggandaan 5 2 2 06 31 140,000.00 140,000.00 140,000.00 100.00 0.00

6 Promosi dan Publikasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan 30,000,000.00 6.00 60.00 3.60 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 1 01 02 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 28,560,000.00 0.00 0.00 28,560,000.00- Belanja Cetak dan Penggandaan 5 2 2 06 31 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00

500,000,000.00 100.00 90.40 420,396,980.00 420,396,980.00 84.08 79,603,020.00

Koordinator PPTK Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan

Dra.Ririn Zamzamah,Apt Setyani, SKM, M.Kes NIP. 19600517 199203 2 001 NIP. 19760129 200212 2 003

KodeRekening

Pagu Anggaran (Rp.)

Bobot (%)

Sisa Anggaran (Rp.) Contra Post

(Rp.)Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

(5x6)


(%) (9):(4)

Pengadaan Bahan Pakai Habis Operasional Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan



PROGRAM : Pengendalian Penyakit dann Penyehatan Lingkungan BULANKEGIATAN : Pengendalian Penyakit Menular Langsung TRIWULAN Mei


Kode Rekening


No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Pagu Angaran


(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)

3 hr (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pengendalian Dan Evaluasi Program HIV/AIDS

1 Mentoring Klinik layanan HIV/AIDS dan IMS 12,089,600.00 5.92 100.00 5.92 12,089,000.00 12,089,000.00 100.00 600.00 0.00

- Belanja penggandaan 5.2.2.06.02 89,600 0.04 89,000.00 89,000.00 99.33 600.00 0.00

- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 12,000,000 5.87 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00 0.00 0.00

2 81,661,000.00 39.97 100.00 39.97 81,661,000.00 81,661,000.00 100.00 0.00 0.00

- Honorarium pejabat / pokja / panitia pengadaan barang dan jasa 5.2.1.01.02 1,300,000 0.64 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja Perlengkapan Peserta 5.2.2.01.22 3,405,000 1.67 3,405,000.00 3,405,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02 506,000 0.25 506,000.00 506,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja sewa ruang rapat / tempat pertemuan 5.2.2.07.03 11,700,000 5.73 11,700,000.00 11,700,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja sewa kamar / tempat penginapan 5.2.2.07.05 31,200,000 15.27 31,200,000.00 31,200,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.2.2.14.04 15,600,000 7.64 15,600,000.00 15,600,000.00 100.00 0.00 0.00 - Uang saku 5.2.2.29.01 7,200,000 3.52 7,200,000.00 7,200,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja jasa narasumber / Instruktur 5.2.2.31.01 10,500,000 5.14 10,500,000.00 10,500,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja dokumentasi 5.2.2.35.01 50,000 0.02 50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja promosi dan publikasi 5.2.2.35.03 200,000 0.10 200,000.00 200,000.00 100.00 0.00 0.00

3 Pelatihan Pengendalian kasus TB melalui penguatan strategi DOTS 97,055,000.00 47.50 100.00 47.50 97,055,000.00 97,055,000.00 100.00 0.00 0.00

- Honorarium pejabat / pokja / panitia pengadaan barang dan jasa 5.2.1.01.02 1,300,000 0.64 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja Perlengkapan Peserta 5.2.2.01.22 3,405,000 1.67 3,405,000.00 3,405,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02 300,000 0.15 300,000.00 300,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja sewa ruang rapat / tempat pertemuan 5.2.2.07.03 11,400,000 5.58 11,400,000.00 11,400,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja sewa kamar / tempat penginapan 5.2.2.07.05 45,600,000 22.32 45,600,000.00 45,600,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.2.2.14.04 17,100,000 8.37 17,100,000.00 17,100,000.00 100.00 0.00 0.00 - Uang saku 5.2.2.29.01 7,200,000 3.52 7,200,000.00 7,200,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja jasa narasumber / Instruktur 5.2.2.31.01 10,500,000 5.14 10,500,000.00 10,500,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja dokumentasi 5.2.2.35.01 50,000 0.02 50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja promosi dan publikasi 5.2.2.35.03 200,000 0.10 200,000.00 200,000.00 100.00 0.00 0.00

4 Skrining TB pada populasi beresiko 13,500,000.00 6.61 100.00 6.61 13,500,000.00 13,500,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja jasa narasumber / Instruktur 5.2.2.31.01 9,000,000 4.41 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.2.2.14.04 4,500,000 2.20 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00 0.00 0.00

JUMLAH 204,305,600.00 100.00 100.00 204,305,000.00 204,305,000.00 100.00 600.00 0.00

Mengetahui, Serang, Oktober 2017Kepala Bidang P2P PPTK

RD.Wahyu Santoso,SKM.M.Si dr. Ria OktariniNIP. 19660518 198803 1 005 NIP. 19791021 200801 2 004

Bobot (%)

Contra Post Tertimbang

Fisik Tertimbang Kegiatan

20 s.d 22 Maret 2017

Peningkatan kapasitas bagi petugas Laboratorium IMS dan HIV/AIDS di fasyankes primer

Kode Rekening


No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Pagu Angaran



3 hr (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pengendalian Dan Evaluasi Program HIV/AIDS

1 Mentoring Klinik layanan HIV/AIDS dan IMS 12,089,600.00 5.92 100.00 5.92 12,089,000.00 12,089,000.00 100.00 600.00 0.00

Bobot (%)

Contra Post Tertimbang

Fisik Tertimbang Kegiatan

20 s.d 22 Maret 2017



PROGRAM : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan BULAN November

KEGIATAN : Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (PPBB) TRIWULAN IV


Kode Rekening

Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)

Sisa Anggaran No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Pagu Angaran SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)

(Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.) 3 hr

(4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Penguatan sistem survailens migrasi Malaria 84,620,000.00 28.79 100.00 28.79 84,620,000.00 84,620,000.00 100.00 - 0.00

- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 1,300,000.00 0.44 1,300,000.00 ### 100.00 - 0.00

- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5.2.2.01.22 3,859,000 1.31 3,859,000.00 ### 100.00 - 0.00

- Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02 411,000 0.14 411,000.00 ### 100.00 - 0.00

- Belanja sewa ruang rapat / tempat pertemuan 5.2.2.07.03 8,600,000 2.93 8,600,000.00 ### 100.00 -

- Belanja sewa kamar / Tempat penginapan 5.2.2.07.05 34,400,000 11.70 34,400,000.00 ### 100.00 -

- Belanja makanan dan Minuman 5.2.2.14.04 17,200,000 5.85 17,200,000.00 ### 100.00 -

- Uang Saku 5.2.2.29.01 8,100,000 2.76 8,100,000.00 ### 100.00 - 0.00

- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 10,500,000 3.57 10,500,000.00 ### 100.00 - 0.00

- Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 50,000 0.02 50,000.00 ### 100.00 - 0.00

- Belanja Promosi dan Publikasi 5.2.2.35.03 200,000 0.07 200,000.00 ### 100.00 - 0.00

2 Penanggulangan kasus DBD 201,160,000.00 68.44 35.25 24.12 74,495,000.00 70,913,000.00 35.25 130,247,000.00 0.00

- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 2,600,000.00 0.88 - ### 0.00 2,600,000.00 0.00

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5.2.2.01.06 7,200,000.00 2.45 6,095,000.00 2,513,000.00 34.90 4,687,000.00 0.00

- Belanja bahan Kimia 5.2.2.02.05 191,360,000.00 65.10 68,400,000.00 68,400,000.00 35.74 122,960,000.00 0.00

3 On The Job Training Filariasis 8,160,000.00 2.78 100.00 2.78 8,160,000.00 8,160,000.00 100.00 - 0.00

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.14.04. 8,160,000.00 2.78 8,160,000.00 8,160,000.00 100.00 - 0.00

JUMLAH 293,940,000.00 100.00 55.69 167,275,000.00 163,693,000.00 55.69 130,247,000.00 - -

Mengetahui, Serang, Oktober 2017

Kepala Bidang P2P PPTK

293,940,000

167,275,000

201,160,000

RD.Wahyu Santoso,SKM.M.Si 70,913,000 dr. Ria Oktarini

NIP. 19660518 198803 1 005 35.2520381786 NIP. 19791021 200801 2 004

Bobot (%)

Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

20 s.d 22 Maret 2017

Kode Rekening


Sisa Anggaran No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Pagu Angaran SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)

(Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.) 3 hr

(4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bobot (%)

Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

20 s.d 22 Maret 2017


SKPD : DINAS KESEHATAN

PROGRAM : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

KEGIATAN : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular


Bobot (%)


No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran

SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)(Rp.)

(5x6)1 2 3 4 5 6 7 8.00 9.00 10

1 Pembentukan Posbindu di SMA/Sederajat 408,155,000.00 86.91 100.00 86.9099078 376875000 376875000 92.33624481

- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jas 5 2 1 01 02 3,900,000.00 0.83 3,900,000.00 3,900,000.00 100

- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 179,775,000.00 38.28 178,035,000.00 178,035,000.00 99.03212349

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 590,000.00 0.13 590,000.00 590,000.00 100

- Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5 2 2 07 02 41,760,000.00 8.89 23,200,000.00 23,200,000.00 55.55555556

- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 71,340,000.00 15.19 69,600,000.00 69,600,000.00 97.56097561

- Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5 2 2 14 04 36,540,000.00 7.78 34,800,000.00 34,800,000.00 95.23809524

- Uang Saku 5 2 2 29 01 37,500,000.00 7.99 30,000,000.00 30,000,000.00 80

- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 36,000,000.00 7.67 36,000,000.00 36,000,000.00 100

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 150,000.00 0.03 150,000.00 150,000.00 100

- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 600,000.00 0.13 600,000.00 600,000.00 100

2 Skrining Deteksi Dini PTM 61,475,000.00 13.09 100.00 13.0900922 60,175,000.00 60,175,000.00 97.88531924

- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jas 5 2 1 01 02 1,300,000.00 0.28 - - 0

- Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratori 5 2 2 01 20 30,115,000.00 6.41 30115000 30115000 100

- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 14 04 3060000 0.65 3060000 3,060,000.00 1.70212766

- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 27,000,000.00 5.75 27000000 27000000 100

JUMLAH 469630000 100 100 437,050,000.00 437,050,000.00 93.06

Mengetahui,Kepala Bidang P2PL Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

H.R Wahyu Santoso W, SKM, M.si Heni Hendrawati, SE, MKM

NIP. 19660518 198803 1 005 NIP. 19700120 199003 2 004

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

Bobot (%)



SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)(Rp.)

(5x6)1 2 3 4 5 6 7 8.00 9.00 10

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan


FORMAT : EAP / Lap-02

BULAN Agustus

TRIWULAN : 3 (Tiga)

Sisa Anggaran(Rp.) Ket.

(Rp.)(4)-(9)

11 12 13

31,280,000.00 0.00

0.00 0.001,740,000.00 0.00

0.00 0.0018,560,000.00 0.001,740,000.00 0.001,740,000.00 0.007,500,000.00 0.00

0.00 0.000.00 0.000.00 0.00

1,300,000.00 0.00

1,300,000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

32580000 0

Serang, November 2017Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Heni Hendrawati, SE, MKMNIP. 19700120 199003 2 004

Contra Post

Sisa Anggaran(Rp.) Ket.

(Rp.)(4)-(9)

11 12 13

Contra Post


SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02PROGRAM : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit BULAN : November KEGIATAN : Surveilans, Imunisasi, dan Krisis Kesehatan TRIWULAN : 4 (Empat)LOKASI : Provinsi Banten

a

Bobot (%)


SP2D SPJ s/d Bulan Lap(%) (9):(4)

Sisa AnggaranContra Post

No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Target Kinerja Lokasi Pagu Angaran (Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Penanganan Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisas 27 Orang Provinsi Banten 134575500 26.77347 100 26.773468 134575500 134575500 100 0 0

Pengarah I 5.2.1.01.01 2500000 2500000 2500000 100 0 0

Pengarah II 5.2.1.01.01 2300000 2300000 2300000 100 0 0

Pengarah III 5.2.1.01.01 2150000 2150000 2150000 100 0

Penanggung Jawab 5.2.1.01.01 1940000 1940000 1940000 100 0 0

Ketua 5.2.1.01.01 1650000 1650000 1650000 100 0 0

Wakil Ketua 5.2.1.01.01 1550000 1550000 1550000 100 0

Sekretaris 5.2.1.01.01 1400000 1400000 1400000 100 0 0

Wakil Sekretaris 5.2.1.01.01 1150000 1150000 1150000 100 0 0

Koordinator 5.2.1.01.01 1250000 1250000 1250000 100 0 0Anggota 5.2.1.01.01 15000000 15000000 15000000 100 0 0

Sekretariat 5.2.1.01.01 2040000 2040000 2040000 100 0 0

HonorariuHonorarium Pejabat/ Pokja/ Panitia 5.2.1.01.02 5200000 5200000 5200000 100 0

Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5.2.2.01.22 11112500 11112500 11112500 100 0

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02 2000000 2000000 2000000 100 0

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 35000000 35000000 35000000 100 0

Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5.2.2.14.04 44000000 44000000 44000000 100 0Uang Saku 5.2.2.29.01 42750000 42750000 42750000 100 0

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 28000000 28000000 28000000 100 0

Belanja Promosi dan Publikasi 5.2.2.35.03 1000000 1000000 1000000 100 0

Belanja Sewa Rapat/ Tempat Pertemuan 5.2.2.07.03 4840000 4840000 4840000 100 0

2 Pertemuan Lintas Sektor dalam Upaya Pencapaian 35 Orang Provinsi Banten 50622500 10.07122 100 10.071223 50622500 50622500 100 0 0

Honorarium Pejabat/ Pokja/ Panitia Pengadaan 5.2.1.01.02 1300000 1300000 1300000 0

Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5.2.2.01.22 2222500 2222500 2222500 100 0 0

Belanja Cetak 5.2.2.06.01 600000 600000 600000 100 0 0

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02 400000 400000 400000 100 0 0

Belanja Sewa Rapat/ Tempat Pertemuan 5.2.2.07.03 4300000 4300000 4300000 100 0 0

Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5.2.2.07.05 17200000 17200000 17200000 100 0 0

Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5.2.2.14.04 8600000 8600000 8600000 100 0 0

Uang Saku 5.2.2.29.01 7250000 7250000 7250000 100 0 0

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 8500500 8500500 8500500 100 0 0

Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 49500 49500 49500 100 0 0

Belanja Promosi dan Publikasi 5.2.2.35.03 200000 200000 200000 100 0 0

3 Bedah Kasus KIPI 70 Orang Provinsi Banten 66167000 13.16376 100 13.163764 66167000 66167000 50 33083500 0Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5.2.2.01.22 10045000 10045000 10045000 50 5022500 0Belanja Cetak 5.2.2.06.01 765000 765000 765000 50 382500 0Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02 1011000 1011000 1011000 50 505500 0Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5.2.2.14.04 4896000 4896000 4896000 50 2448000 0Uang Saku 5.2.2.29.01 17500000 17500000 17500000 50 8750000 0Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 31000000 31000000 31000000 50 15500000 0Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 550000 550000 550000 50 275000 0Belanja Promosi dan Publikasi 5.2.2.35.03 400000 400000 400000 50 200000 0

4 Pengadaan Perlengkapan Penunjang Petugas Tenag 25 Kit Provinsi Banten 156357500 31.10694 100 31.106944 156357500 156357500 100 0 0Pengadaan Perlengkapan Penunjang Petugas T5.2.2.01.20 156357500 0 0 0

5 Peningkatan Kapasitas Allert terhadap KLB dan Kri 35 Orang Provinsi Banten 94922500 18.8846 100 18.8846 94922500 94922500 100 0 0Honorarium Pejabat/ Pokja/ Panitia Pengadaan 5.2.1.01.02 1300000 1300000 1300000 100 0Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5.2.2.01.22 2222500 2222500 2222500 100 0 0Belanja Cetak 5.2.2.06.01 600000 600000 600000 100 0Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02 400000 400000 400000 100 0Belanja Sewa Rapat/ Tempat Pertemuan 5.2.2.07.03 20400000 20400000 20400000 100 0Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5.2.2.07.05 34850000 34850000 34850000 100 0Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5.2.2.14.04 ............. 17850000 8800000 17850000 100 0Uang Saku 5.2.2.29.01 8550000 8550000 8550000 100 0Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 8500000 8500000 8500000 100 0Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 50000 50000 50000 100 0Belanja Promosi dan Publikasi 5.2.2.35.03 200000 200000 200000 100 0

JUMLAH 502645000 86.83624 100.00 100 502645000 502645000 100 33083500 0

Koordinator PPTK PPTK

Rd. Wahyu Santoso Wibowo, SKM.Msi drg. RostinaNIP. 19660518 198803 1 005 NIP. 19780730 200312 2 006

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

a

Bobot (%)




No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Target Kinerja Lokasi Pagu Angaran (Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Penanganan Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisas 27 Orang Provinsi Banten 134575500 26.77347 100 26.773468 134575500 134575500 100 0 0

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan



PROGRAM : ProgramKesehatan Masyarakat BULAN : Oktober 2017

KEGIATAN : Penyehatan Lingkungan TRIWULAN : IV (Empat )


No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Target Kinerja

Sasaran



Ket.Nama Kelompok Lokasi SP2D (%) (9):(4)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

1 Replikasi Desa ODF, Pelatihan Monev STBM Berbasis WEB untuk Petugas Kabupaten 1 Kegiatan Kabupaten/ Kota Provinsi Banten 61,535,000 9.66 100.00 9.66 52,185,000.00 52,185,000.00 84.81 9,350,000 0.00

Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1300000 1,300,000 1,300,000.00 100.00 0 0.00

Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5 2 2 01 22 2600000 0.41 2,600,000 2,600,000.00 100.00 0 0.00

Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 655000 0.10 405,000 405,000.00 61.83 250,000 0.00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 11200000 1.76 5,200,000 5,200,000.00 46.43 6,000,000 0.00 150000000Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 22400000 3.52 20,800,000 20,800,000.00 92.86 1,600,000 0.00 54000000Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 11200000 1.76 10,400,000 10,400,000.00 92.86 800,000 0.00 66280000Uang Saku 5 2 2 29 01 5000000 0.79 4,300,000 4,300,000.00 86.00 700,000 0.00 50335000Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 7000000 1.10 7,000,000 7,000,000.00 100.00 0 0.00 56055000Belanja Promosi dan Publikas 5 2 2 35 03

180000

0.03 180,000 180,000.00 100.00 0 0.00

7901130052914000

2 Replikasi Desa ODF, Pelatihan Monev STBM Berbasis WEB untuk Petugas Sanitarian 1 Kegiatan Kabupaten/ Kota Provinsi Banten 68,855,000 10.81 100.00 10.81 56,405,000.00 56,405,000.00 81.92 12,450,000 0.00 508595300

Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1300000 1,300,000 1,300,000.00 100.00 0 0.00

Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5 2 2 01 22 2520000 0.40 2,520,000 2,520,000.00 100.00 0 0.00

Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 655000 0.10 405,000 405,000.00 61.83 250,000 0.00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 12800000 407.36 5,600,000 5,600,000.00 43.75 7,200,000 0.00

Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 25600000 814.72 22,400,000 22,400,000.00 87.50 3,200,000 0.00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 12800000 2.01 11,200,000 11,200,000.00 87.50 1,600,000 0.00 956300

Uang Saku 5 2 2 29 01

60000000.94 5,800,000 5,800,000.00 96.67 200,000 0.00

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 7000000 1.10 7,000,000 7,000,000.00 100.00 0 0.00

Belanja Promosi dan Publikas 5 2 2 35 03 180000 0.03 180,000 180,000.00 100.00 0 0.00

.3 Pembinaan Teknis Pengawasan Sanitasi Tempat - tempat Umum 1 Kegiatan Kabupaten Provinsi Banten 46,186,300 7.25 100.00 7.25 40536300 40,536,300.00 87.77 5,650,000 0.00 725.2161965887

Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1,300,000 1,300,000 1,300,000.00 100.00 0 0.00

Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5 2 2 01 22 2,300,000 0.36 2,300,000 2,300,000.00 100.00 0 0.00

Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 956,300 0.15 756,300 756,300.00 79.09 200,000 0.00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 5,800,000 3.87 2,900,000 2,900,000.00 50.00 2,900,000 0.00

Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 11,600,000 7.73 11,600,000 11,600,000.00 100.00 0 0.00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 5,800,000 0.91 5,800,000 5,800,000.00 100.00 0 0.00

Uang Saku 5 2 2 29 01 7,250,000 1.14 4,700,000 4,700,000.00 64.83 2,550,000 0.00

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 11,000,000 1.73 11,000,000 11,000,000.00 100.00 0 0.00

Belanja Promosi dan Publikas 5 2 2 35 03 180,000 0.03 180,000 180,000.00 100.00 0 0.00

4Pembinaan Pendampingan dan Pertemuan Koordinasi Advokasi Kabupaten Kota Sehat 1 Kegiatan Puskesmas Provinsi Banten 61,314,000 9.63 100.00 9.63

5631400056,314,000.00 91.85 5,000,000 0.00

Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1,300,000 1,300,000 1,300,000.00 100.00 0 0.00


Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 934,000 0.15 734,000 734,000.00 78.59 200,000 0.00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 8,400,000 1.32 4,200,000 4,200,000.00 50.00 4,200,000 0.00

Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 16,800,000 2.64 16,800,000 16,800,000.00 100.00 0 0.00


Uang Saku 5 2 2 29 01 8,750,000 1.37 8,150,000 8,150,000.00 93.14 600,000 0.00



5 Pengawasan Kwalitas Air Bersih di Puskesmas45 PKM Puskesmas Provinsi Banten

38250000.60 100.00 0.60

38250003,825,000.00 100.00 0 0.00

Belanja Jasa Pengujian 5 2 2 03 11 3,825,000 0.60 3,825,000 3,825,000.00 100.00 0 0.00

6 Replikasi Desa ODF, Leason Lerand Desa ODF TK. Kabupaten 8 Kegiatan Kabupaten/Kota Provinsi Banten 69,422,200 10.90 100.00 10.90 69422200 69422200 100.00 0 0.00

Belanja Cetak 5 2 2 06 01 3142200 0.49 3,142,200 3,142,200.00 100.00 0 0.00

Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 4000000 0.63 4,000,000 4,000,000.00 100.00 0 0.00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 14280000 2.24 14,280,000 14,280,000.00 100.00 0 0.00

Uang Saku 5 2 2 29 01 36000000 5.65 36,000,000 36,000,000.00 100.00 0 0.00

Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 12000000 1.88 12,000,000 12,000,000.00 100.00 0 0.00

7 Replikasi Desa ODF, Pemberian Reward Desa ODF 15 Desa Kabupaten/Kota Provinsi Banten150000000

23.55 100.00 23.55150000000

150,000,000.00 100.00 0 0.00

Belanja Hdiah Prestasi Bidang Kesehatan 5 2 2 25 02 150000000 23.55 150,000,000 150,000,000.00 100.00 0 0.00

8 Replikasi Desa ODF, Honor Tenaga Ahli STBM 12 Bulan 1 Orang Provinsi Banten 54000000 8.48 100.00 8.48 30,000,000 30,000,000.00 55.56 24,000,000 0.00

Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 31 02 54,000,000 8.48 30,000,000 30,000,000.00 55.56 0.00

9 Pelatihan Penjamah Makanan di Obyek Wista Banten Lama 1 Kegiatan Kota Serang Provinsi Banten 29,400,000 4.62 100.00 4.62 29400000 29400000 100.00 0 0.00

Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5 2 2 01 22 5,200,000 0.82 5,200,000 5,200,000.00 100.00 0.00

Belanja Promosi Publikasi 5 2 2 06 01 180000 0.03 180,000 180,000.00 100.00 0.00

Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 725000 0.11 725,000 725,000.00 100.00 0.00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 2295000 48.83 2,295,000 2,295,000.00 100.00 0.00

Uang Saku 5 2 2 29 01 10000000 1.57 10,000,000 10,000,000.00 100.00 0.00

Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 11000000 1.73 11,000,000 11,000,000.00 100.00 0.00

10 Pemicuan STBM dikawasan Banten Lama 1 Kegiatan Kota Serang Provinsi Banten 87,625,000 13.76 100.00 13.76 84625000 84625000 96.58 3,000,000 0.00

Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Praktek 5 2 2 02 06 7,000,000 7000000 7,000,000.00

Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5 2 2 01 22 900,000 0.14 900,000 900,000.00 100.00 0.00

Pagu Angaran (Rp.)


(Rp.) SPJ s/d Bulan Laporan

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan



Sasaran




Pagu Angaran (Rp.)



Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

Belanja Cetak 5 2 2 06 01 2000000 0.31 2,000,000 2,000,000.00 100.00 0.00

Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 725000 0.11 725,000 725,000.00 100.00 0.00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 9500000 1.49 9,500,000 9,500,000.00 100.00 0.00

Uang Saku 5 2 2 29 01 37500000 5.89 34,500,000 34,500,000.00 92.00 0.00

Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 30000000 4.71 30,000,000 30,000,000.00 100.00 0.00

11 Pengawasan Kualitas Air dikawasan Banten Lama45 PKM Puskesmas Provinsi Banten

47000000.74 100.00 0.74

47000004,700,000.00 100.00 0 0.00



Sasaran




Pagu Angaran (Rp.)



Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

Belanja Jasa Pengujian 5 2 2 03 11 4,700,000 0.74 4,700,000 4,700,000.00 100.00 0.00

JUMLAH 636,862,500 100.00 100.00 577,412,500 577,412,500 90.67 59,450,000 0.00


Bendahara PPTK

Aridawati Koto,SE Fatchi, S.Si AptNIP.19621212 198312 2 001 NIP.19830828 200604 1 006

515137500

(121,725,000)

5200000119700003825000

103425001146000007640000052480000



Sasaran




Pagu Angaran (Rp.)



Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

15000000063000000

10300000054000000

720000645537500



Sasaran




Pagu Angaran (Rp.)



Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan


SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : EAP / Lap-02PROGRAM : Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan BULAN : NovemberKEGIATAN : Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan TRIWULAN : IV (Empat)LOKASI : Provinsi Banten


Sasaran

Kode Rekening

Pagu Angaran

Bobot (%)

Realisasi fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp)

Sisa Anggaran Contra Post (R Ket.Nama Kelomplokasi tertimbang fi tertimbang keSP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)(Rp.)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9700000000

1 Pengadaan obat essential dan Perbekalan Kesehatan Buffer Stock Provinsi 2868630000 81.64 100.00 81.64 2,816,479,199.00 2,816,479,199.00 98.18 52,150,801.00 0.00 96.72 330255000 10030255000

- Honorarium Pejabat /Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 30 spk Provinsi B 5 2 1 01 02 21000000 0.5976605857 18000000 18000000 85.714286 3000000

- Belanja Bahan Obat-Obatan 0 330255000 97500000

- Pengadaan Obat E- Katalog 5 2 2 02 04 2644190000 75.2537211486 16.18 2643915499 2643915499 99.989619 274501

- Belanja bahan pakai habis kesehatan 5 2 2 01 20 200000000 16.18 151123700 151123700 75.56185 48876300 Efisiensi 330255000

- Belanja Penggandaan (80 Paket) 5 2 2 06 02 800000 0.0227680223 800000 800000 100 0

- Belanja Penggandaan (2500 Lembar) 5 2 2 06 02 500000 0.0142300139 500000 500000 100 0 97500000

- Belanja Materai (120 buah) 5 2 2 01 04 840000 0.02 840,000.00 840,000.00 100.00 0.00 Efisiensi

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 1300000 0.0369980363 1300000 1300000 100 0 0427755000

2 Pemantapan Tim Perencanaan dan Pengendalian Buffer Stok Provinsi 70 Orang58705000

1.67 100.00 1.67 58,705,000.00 58,705,000.00 100.00 0.00 0.00 39000000

- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 11900000 0.34 11,900,000.00 11,900,000.00 100.00 0.00 1300000

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 350000 0.01 350,000.00 350,000.00 100.00 0.00 40,300,000

- Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 14400000 0.41 14,400,000.00 14,400,000.00 100.00 0.00

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 7200000 0.20 7,200,000.00 7,200,000.00 100.00 0.00 478,929,000

- Uang Saku 5 2 2 06 02 17500000 0.50 17,500,000.00 17,500,000.00 100.00 0.00 427,755,000

- Belanja jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 29 01 7000000 0.20 7,000,000.00 7,000,000.00 100.00 0.00

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 105000 0.00 105,000.00 105,000.00 100.00 0.00

- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250000 0.01 250,000.00 250,000.00 100.00 0.00

3 50 Orang127760000

3.64 100.00 3.64 107,180,000.00 107,180,000.00 83.89 20,580,000.00 0.00

- Honorarium Pejabat /Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1300000 0.04 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00

- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 8500000 0.24 8,500,000.00 8,500,000.00 100.00 0.00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 70220000 2.00 57,200,000.00 57,200,000.00 81.46 13,020,000.00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 365000 0.01 365,000.00 365,000.00 100.00 0.00 -

- Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 12960000 0.37 5,400,000.00 5,400,000.00 41.67 7,560,000.00

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 7560000 0.22 7,560,000.00 7,560,000.00 100.00 0.00

- Uang Saku 5 2 2 29 01 12500000 0.36 12,500,000.00 12,500,000.00 100.00 0.00


- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 105000 0.00 105,000.00 105,000.00 100.00 0.00

- Belanja Promosi &Publikasi 5 2 2 35 03 250000 0.01 250,000.00 250,000.00 100.00 0.00

4 Repacking Obat Instalasi Farmasi 171500000 4.88 100.00 4.88 169,783,000.00 169,783,000.00 99.00 1,717,000.00 0.00


- Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium 5 2 2 01 20 170000000 4.84 168,283,000.00 168,283,000.00 98.99 1,717,000.00

5 TOT Pengelolaan Obat Instalasi Farmasi dan Pelayanan Kesehatan Dasar 60 Orang135605000

3.86 100.00 3.86 135,605,000.00 135,605,000.00 100.00 0.00 0.00 75.97 isi dalev


- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 10200000 0.29 10,200,000.00 10,200,000.00 100.00 0.00 100.00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 02 04 250000 0.01 250,000.00 250,000.00 100.00 0.00 -

- Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 13000000 0.37 13,000,000.00 13,000,000.00 100.00 0.00

- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 52000000 1.48 52,000,000.00 52,000,000.00 100.00 0.00

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 26000000 0.74 26,000,000.00 26,000,000.00 100.00 0.00

- Uang Saku 5 2 2 29 01 15000000 0.43 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 0.00


- Belanja dokumentasi 5 2 2 35 01 105000 0.00 105,000.00 105,000.00 100.00 0.00

- Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 35 03 250000 0.01 250,000.00 250,000.00 100.00 0.005566600000

6 Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Provinsi 151500000 4.31 100.00 4.31 6,075,000.00 6,075,000.00 4.01 145,425,000.00 0.00


- Belanja jasa Penanganan Limbah Medis 5 2 2 03 16 150000000 4.27 4,575,000.00 4,575,000.00 3.05 145,425,000.00

- Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00

- Belanja Makan Minum Kegiatan 5 2 2 14 04 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00

JUMLAH 3,513,700,000.00 100.00 100.00 100.00 3,293,827,199.00 3,293,827,199.00 93.74 219,872,801.00 0.00

Serang, Desember 2017

PPTK

RS dan 8 kab/kota

Provinsi Banten

Pemenuhan Standar Ketersediaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar dan Obat Program Kesehatan

PKM dan 8 Kab/kota

Provinsi Banten


Sasaran

Kode Rekening

Pagu Angaran

Bobot (%)


Sisa Anggaran Contra Post (R Ket.Nama Kelomplokasi tertimbang fi tertimbang keSP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)(Rp.)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9700000000

Yusni Marliani, S.Si, AptNIP 19690312 200604 2 015

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN ANGGARAN 2017

SKPD : DINAS KESEHATANPROGRAM : Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan FORMAT : EAP/ Lap-01KEGIATAN : Pengendalian, Pengawasan dan Distribusi Kefarmasiaan dan Pangan BULAN : November 2017LOKASI : Provinsi Banten TRIWULAN : IV ( Empat )


SASARAN

Kode Rekening Pagu Angaran Bobot (%) Realisasi fisik (%)

Realisasi Keuangan (Rp)Sisa Anggaran

Contra Post (Rp)SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) LOKASI

(Rp)

(Rp.) (7) - (11)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Pengendalian dan Evaluasi Program Kefarmasiaan dan Alat kesehatan 44 Orang PROV BANTEN 106,655,000 30.61 100 30.61 87,295,000 87,295,000 81.85 19,360,000

- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang & Jasa 5 2 1 01 02 1,300,000 - 1,300,000 1,300,000 100.00 - - Belanja Jasa Narasumber 5 2 2 31 01 14,000,000 - 14,000,000 14,000,000 100.00 - - Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 35 03 335,000 - 335,000 335,000 100.00 - - Belanja Cetak dan penggandaan 5 2 2 06 02 60,000 - 60,000 60,000 100.00 - - Uang Saku 5 2 2 29 01 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000 100.00 - - Belanja Sewa Kamar/ Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 36,080,000 - 35,200,000 35,200,000 97.56 880,000 - Belanja Sewa Ruang Pertemuan 5 2 2 07 03 21,120,000 - 8,800,000 8,800,000 41.67 12,320,000 - Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5 2 2 14 04 23,760,000 - 17,600,000 17,600,000 74.07 6,160,000

- 2 Pembinaan terhadap pelaku usaha distribusi kefarmasiaan 44 Orang PROV BANTEN 52,075,000 14.95 100 14.95 52,075,000 52,075,000 100.00 -

- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang & Jasa 5 2 1 01 02 1,300,000 - 1,300,000 1,300,000 100.00 - - Belanja Jasa Narasumber 5 2 2 31 01 14,000,000 - 14,000,000 14,000,000 100.00 - - Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 35 03 335,000 - 335,000 335,000 100.00 - - Belanja Cetak dan penggandaan 5 2 2 06 02 40,000 - 40,000 40,000 100.00 - - Belanja Sewa Kamar/ Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 15,400,000 - 15,400,000 15,400,000 100.00 - 15,400,000.00 - Belanja Sewa Ruang Pertemuan 5 2 2 07 03 3,300,000 - 3,300,000 3,300,000 100.00 - 3,300,000.00 - Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5 2 2 14 04 7,700,000 - 7,700,000 7,700,000 100.00 - 7,700,000.00 - Uang Saku 5 2 2 29 01 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000 100.00 -

3 Pengendalian dan evaluasi terhadap Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 34 Orang PROV BANTEN 54,455,000 15.63 100 15.63 45,675,000 45,675,000 83.88 8,780,000 - Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang & Jasa 5 2 1 01 02 1,300,000 - - - - 1,300,000 - Belanja Jasa Narasumber 5 2 2 31 01 14,000,000 - 14,000,000 14,000,000 100.00 - - Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 35 03 335,000 - 335,000 335,000 100.00 - - Belanja Cetak dan penggandaan 5 2 2 06 02 40,000 - 40,000 40,000 100.00 - - Uang Saku 5 2 2 29 01 7,500,000 - 7,500,000 7,500,000 100.00 - - Belanja Sewa Kamar/ Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 13,940,000 - 13,600,000 13,600,000 97.56 340,000 - Belanja Sewa Ruang Pertemuan 5 2 2 07 03 8,160,000 - 3,400,000 3,400,000 41.67 4,760,000 - Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5 2 2 14 04 9,180,000 - 6,800,000 6,800,000 74.07 2,380,000

4 Advokasi Implementasi Keamanan Pangan Se Provinsi Banten 39 Orang PROV BANTEN 37,811,000 10.85 100 11 31,571,000 31,571,000 83.50 6,240,000 - Belanja Jasa Narasumber 5 2 2 31 01 10,500,000 - 10,500,000 10,500,000 100.00 - - Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 35 03 335,000 - 335,000 335,000 100.00 -

- Belanja Cetak dan penggandaan 5 2 2 06 02 36,000 - 36,000 36,000 100.00 - - Uang Saku 5 2 2 29 01 9,000,000 - 9,000,000 9,000,000 100.00 - - Belanja Sewa Ruang Pertemuan 5 2 2 07 03 9,360,000 - 3,900,000 3,900,000 41.67 5,460,000 - Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5 2 2 14 04 8,580,000 - 7,800,000 7,800,000 90.91 780,000

5 Gelar Produk Kosmetik obat tradisional, alkes dan PKRT 2 Paket PROV BANTEN 97,411,000 27.96 - - - - 97,411,000 - Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang & Jasa 5 2 1 01 02 1,500,000 - - 1,500,000

- Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 31 02 7,000,000 - - 7,000,000

- Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 35 03 88,911,000 - - 88,911,000

- Hari ulang tahun Prov. Banten Th. 2017

- Hari kesehatan nasional di Prov. Banten

JUMLAH 348,407,000 100 80.00 72.04 216,616,000 216,616,000 62.17 131,791,000

Serang, Desember 2017PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Khania Ratnasari, S.Si, Apt NIP. 19850425 201001 2 009

TARGET KINERJA

NAMA KELOMPO

Ktertimbang

fisiktertimbang kegiatan

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN ANGGARAN 2017

Ket.

16

blm di ambil

Serang, Desember 2017PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Khania Ratnasari, S.Si, Apt NIP. 19850425 201001 2 009


SKPD : DINAS KESEHATAN

PROGRAM : Kefarmasian dan Perbekalan KesehatanKEGIATAN : Saran Dan Prasarana Kefarmasian (DAK)


No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening

Pagu Angaran

Bobot (%)


tertimbang fisik tertimbang kegiat SP2D SPJ s/d Bulan Laporan(%) (9):(4(Rp.)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN ALAT-ALAT PENYIM 5 . 2 . 3 . 26 . 03 300800000 27.02973 50 13.5148674775 99600000 99600000 33.1117

- Honorarium Pejabat Pengadaan S/D 200 Juta 1400000 0.125803 0 1400000 1400000 100

- Honorarium Panitia Hasil Pekerjaan S/D 200 Juta 1200000 0.107831 0 1200000 1200000 100

- Pengaadaan Rak Obat 199700000 17.94494 0 0 0

- Pengadaan Falet 98500000 8.85116 100 100 97000000 97000000 98.4772

0

2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN ALAT PENDINGIN 5 . 2 . 3 . 28 . 04 201300000 18.08872 10 1.808871558 1300000 1300000 0.6458- Pengadaan Pendingin Ruangan AC dan Instalasi 200,000,000.00 17.97 0 0.00 0.00

- Honorarium Pejabat Pengadaan S/D 200 Juta 700,000.00 0.06 0 700,000.00 700,000.00 100.00

- Honorarium Panitia Hasil Pekerjaan S/D 200 Juta 600,000.00 0.05 0 600,000.00 600,000.00

3 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN ALAT FARMASI 5 . 2 . 3 . 34 . 07 150,607,000.00 13.53 10.00 1.3533468392 1,300,000.00 1,300,000.00 0.86

- Pengadaan Penunjang Instalasi Farmasi 149,307,000.00 13.42 0 0.00 0.00

- Honorarium Pejabat Pengadaan S/D 200 Juta 700,000.00 0.06 0 700,000.00 700,000.00

- Honorarium Panitia Hasil Pekerjaan S/D 200 Juta 600,000.00 0.05 0 600,000.00 600,000.00

0.00

4 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINYA - PENGADAAN ASET TETAP RENOVASI 5 .2 . 3 . 89 . 01 460,141,500.00 41.35 0

- Pembayaran Kewajian 460,141,500.00 41.35

JUMLAH 1,112,848,500.00 100.00 17.00 16.68 102,200,000.00 102,200,000.00 9.18 #VALUE!

6400000 507300000856779000

6343541289



BULAN : NovemberTRIWULAN : IV (Empat)

Sisa Anggaran Contra Post (Rp) Ket.11 12 13

203800000 2600000

1400000 1400000

1200000 1200000

199700000

1500000 97000000

201300000 0200,000,000.00 0.00

700,000.00

600,000.00

150,607,000.00 0.00

149,307,000.00 0.00

700,000.00

600,000.00

405,100,000.00 102,200,000.00

Serang, Desember 2017PPTK

Yusni Marliani, S.Si, AptNIP 19690312 200604 2 015

102,200,000.00

K0ntrak sisa kontrak


SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02PROGRAM : Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan BULAN OktoberKEGIATAN : Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan TRIWULAN : IV (empat)LOKASI : Provinsi Banten

Bobot (




No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode RekeningPagu Angaran

Tertimbang FisikTertimbang


(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk. Prov. Banten 613000000 100 97 97 552392000 552392000 90.11289 60608000 0

Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 5200000 3900000 3900000 0.75 1300000

Belanja Vandel, Plakat, Piala, Medali dan Cinderamata 5 2 2 01 19 24300000 23760000 23760000 0.977778 540000

Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01 22 10167000 10166500 10166500 0.999951 500

Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 856500 856500 856500 1 0

Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 21800000 21800000 21800000 1 0

Belanja Sewa Kamar Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 38150000 38150000 38150000 1 0

Sewa Sarana Mobilitas Darat 5 2 2 08 01 25200000 25200000 25200000 1 0

Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5 2 2 14 04 27410000 23874000 23874000 0.870996 3536000

Belanja Pakaian Bercorak Kesenian 5 2 2 17 06 28500000 28500000 28500000 1 0

Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 5 2 2 24 01 36012500 0 0 0 36012500

Belanja Hadiah Prestasi Bidang Kesehatan 5 2 2 25 02 94500000 85581000 85581000 0.905619 8919000

Uang saku 5 2 2 29 01 25800000 21000000 21000000 0.813953 4800000

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 175500000 170500000 170500000 0.97151 5000000

Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 5 2 2 34 02 94500000 94500000 94500000 1 0

Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 304000 304000 304000 1 0

Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 4800000 4300000 4300000 0.895833 500000

JUMLAH 613000000 100 97 552392000 552392000 90.11289 60608000 0 0

Serang, November 2017Bendahara PPTK

Aridawati Koto Imron Rosyadi, SKMNIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19730724 199303 1 003

Bobot (





Tertimbang FisikTertimbang


(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk. Prov. Banten 613000000 100 97 97 552392000 552392000 90.11289 60608000 0



PROGRAM : Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan BULAN : April 2017

KEGIATAN : Pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan TRIWULAN : II ( Dua )





Pagu AngaranBobot

SP2D SPJ

Sisa AnggaranKet.

(Rp.) % (Rp.) (Rp.)

(8x9)(4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Evaluasi Pembiayaan dan Mapping Kepesertaan 40 orang

Dinkes, Rumah sa

Prov Banten 445,812,000.00 1.9865 100 1.986519 189556000 189556000 42.519268 256,256,000.00 0Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa 5 2 1 01 02 5,200,000.00 0.0232 1300000 1300000 25 3,900,000.00 0Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur /Narasumber 5 2 2 36 01 44,000,000.00 0.1961 21500000 21500000 48.863636 22,500,000.00 0Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 24,800,000.00 0.1105 12400000 12400000 50 12,400,000.00 0Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 200,000.00 0.0009 100000 100000 50 100,000.00 0Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 06 01 1,000,000.00 0.0045 500000 500000 50 500,000.00 0Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 372,000.00 0.0017 186000 186000 50 186,000.00 0Belanja sewa ruang rapat Fullboard 5 2 2 07 03 92,160,000.00 0.4107 24000000 24000000 26.041667 68,160,000.00 0Belanja sewa kamar Fullboard 5 2 2 07 05 157,440,000.00 0.7015 77760000 77760000 79,680,000.00 0Belanja makan minum fullboard 5 2 2 14 04 80,640,000.00 0.3593 34560000 34560000 42.857143 46,080,000.00 0Belanja uang saku 5 2 2 30 02 40,000,000.00 0.1782 17250000 17250000 43.125 22,750,000.00 0

2Pembinaan Teknis Operasional Tim Province Health Accoun

30 orang

Dinkes kab/kota,

Prov Banten 533,400,000.00 2.3768 100 2.376807 40424000 40424000 7.5785527

492,976,000.00 0

Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa 5 2 1 01 02 1,300,000.00 0.0058 0 1,300,000.00 0Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur /Narasumber 5 2 2 36 01 225,000,000.00 1.0026 18500000 18500000 206,500,000.00 0Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 55,350,000.00 0.2466 6150000 6150000 49,200,000.00 0Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 200,000.00 0.0009 44000 44000 156,000.00 0Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 06 01 2,250,000.00 0.01 500000 500000 1,750,000.00 0Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1,900,000.00 0.0085 80000 80000 1,820,000.00 0Belanja sewa ruang rapat Fullboard 5 2 2 07 03 49200000 0.2192 0 49200000 0Belanja sewa ruang rapat Fullday 5 2 2 07 03 28800000 0.1283 7200000 7200000 21600000 0Belanja sewa kamar Fullboard 5 2 2 07 05 84050000 0.3745 0 84050000 0Belanja makan minum fullboard 5 2 2 14 04 43050000 0.1918 0 43050000 0Belanja makan minum fullday 5 2 2 14 04 16800000 0.0749 4200000 4200000 12600000 0Belanja uang saku Fullboard 5 2 2 29 01 7,500,000.00 0.0334 0 7,500,000.00 0Belanja uang saku Fullday 5 2 2 29 01 18,000,000.00 0.0802 3750000 3750000 14,250,000.00 0

3 Dana Program Jamkesmaskin Provinsi Banten (Premi Asuransi) 5 2 2 04 01 1 PaketProvinsi Banten

Prov Banten 21,462,660,000.00 95.637 100 95.63667 5,882,662,000.00 5,882,662,000.00 27.408821 15,579,998,000.00 -

Premi PBI JAMKESDA PROVINSI 3418290000 3418290000

1139312000 11393120001325060000 1325060000

JUMLAH 22441872000 100 100 100 6112642000 6112642000 27.237665 16329230000 72.7623

Serang, Mei 2017Koordinator.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

H. Didin Aliyudin, SKM, M.Kes dr. DendiNIP. 19631110 198409 1 001 NIP. 19770513 200604 1 017

Target Kinerja Tertimban

g Fisik

Tertimbang Kegiatan (%) (12):

(7)

Contra Post




Pagu AngaranBobot

SP2D SPJ

Sisa AnggaranKet.

(Rp.) % (Rp.) (Rp.)

(8x9)(4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Target Kinerja Tertimban

g Fisik

Tertimbang Kegiatan (%) (12):

(7)

Contra Post



PROGRAM : Program Kesehatan Masyarakat BULAN : November 2017

KEGIATAN : Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga TRIWULAN : IV( Empat )



Sasaran

Kode Rekening



(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

1 1 Kegiatan Kabupaten/ Kota Provinsi Banten 32,918,000 13.17 100.00 13.17 20,918,000.00 20,918,000.00 63.55 12,000,000 0.00


Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 200,000 0.08 200,000 200,000.00 100.00 0 0.00


Uang Saku 5 2 2 29 01 7,000,000 2.80 0 0.00 0.00 7,000,000 0.00

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 18,000,000 7.20 13,000,000 13,000,000.00 72.22 5,000,000 0.00

Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 100,000 0.04 100,000 100,000.00 100.00 0 0.00


2 1 Kegiatan Puskesmas Provinsi Banten 36,506,000 14.60 100.00 14.60 31,506,000.00 31,506,000.00 86.30 5,000,000 0.00




Uang Saku 5 2 2 29 01 14,000,000 5.60 14,000,000 14,000,000.00 100.00 0 0.00



Belanja Promosi dan Publikas 5 2 2 35 03 500,000 0.20 500,000 500,000.00 100.00 0 0.00 .

31 Kegiatan Kabupaten Provinsi Banten 33,865,000 13.54 100.00 13.54

3036500030,365,000.00 89.66 3,500,000 0.00




Uang Saku 5 2 2 29 01 12,000,000 4.80 12,000,000 12,000,000.00 100.00 0 0.00




41 Kegiatan Puskesmas Provinsi Banten 31,456,000 12.58 100.00 12.58

28656000

28,656,000.00 91.10 2,800,000 0.00




Uang Saku 5 2 2 29 01 14,000,000 5.60 11,200,000 11,200,000.00 80.00 2,800,000 0.00




5

1 Kegiatan Provinsi Banten 87,345,000 34.93 100.00 34.93

65820000

65,820,000.00 75.36 21,525,000 0.00


Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 2,525,000 1.01 1,200,000 1,200,000.00 47.52 1,325,000 0.00


Uang Saku 5 2 2 29 01 12,000,000 4.80 12,000,000 12,000,000.00 100.00 0 0.00


Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 400,000 0.16 200,000 200,000.00 50.00 200,000 0.00

6 Pengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi B1 Kegiatan Kabupaten/Kot Provinsi Banten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 efisiensiHonorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 0.00 0.00 0.00 0 0.00

Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5 2 2 01 22 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00

Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00

Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00

Uang Saku 5 2 2 29 01 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00

Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00

Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00

Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00

7 1 Kegiatan Provinsi Banten 27,940,000 11.17 100.00 11.17

27340000

27,340,000.00 97.85 600,000 0.00 perubahan

Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 0.00 0.00 0.00 0 0.00



Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 0.00 0.00 0.00 0 0.00

Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 0.00 0.00 0.00 0 0.00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 2,550,000 1.02 2,550,000 2,550,000.00 100.00 0 0.00

Uang Saku 5 2 2 29 01 10,000,000 4.00 9,400,000 9,400,000.00 94.00 600,000 0.00

Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 13,000,000 5.20 13,000,000 13,000,000.00 100.00 0 0.00


Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250,000 0.10 250,000 250,000.00 100.00 0 0.00

JUMLAH 250,030,000 100 100 204,605,000 204,605,000 81.83 45,425,000 0

Serang, September 2017

Bendahara PPTK

Aridawati Koto,SE Fatchi, S.Si AptNIP.19621212 198312 2 001 NIP.19830828 200604 1 006

Pagu Angaran (Rp.)

Bobot (%)



Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

Pengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten, Pengukuran Kebugaran bagi Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten

Pengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten, Prereview Implementasi Kesehatan Kerja dan Olahraga di 2 Puskesmas Percontohan

Pengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten, Pengukuran Kebugaran Bagi Caloan TKHI Provinsi Banten

Pengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten, Konsolidasi Pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan dan Produktif di Tempat Kerja di 2 Puskesmas Percontohan

Pengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten, Baseline Survey Identifikasi Kebutuhan Intervensi GP2SP di 4 Tempat Kerja Terpilih

Kabupaten/Kota, Puskesmas

Evaluasi dan koordinasi Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Tk. Provinsi Banten, Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Tk. Provinsi Banten

Kabupaten/Kota, Puskesmas


SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : EAP / Lap-02

PROGRAM : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan BULAN :Desember

KEGIATAN : Upaya Kesehatan Jiwa TRIWULAN : 4 (Empat)


Bobot (%)





(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pemberdayaan Kader dalam Deteksi Dini Kesehatan Jiwa Masyaraka 52174000 5.492 100 5.492 52174000 52174000 100 0 0

A Peningkatan Kemampuan Kader Dalam Deteksi Dini Kesehatan Ji52,174,000.00 5.49 100.00

5.49252,174,000.00 52,174,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 660,000.00 0.07 660000 660000 100.00 0.00 0.00- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 244,000.00 0.03 244000 244000 100.00 0.00 0.00- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 14 04 3,570,000.00 0.38 3570000 3570000 100.00 0.00 0.00- Uang Saku 5 2 2 29 01 12,000,000.00 1.26 12000000 12000000 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 35,000,000.00 3.68 35000000 35000000 100.00 0.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 200,000.00 0.02 200000 200000 100.00 0.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 500,000.00 0.05 500000 500000 100.00 0.00 0.00

2 Gerakan Banten Bebas Pasung 103420000 10.8863 100 10.88632 103420000 103420000 100 0 0

A Sosialisasi Gerakan Bebas Pasung bagi Kader Kesehatan Jiwa M41,310,000.00 41,310,000.00 41,310,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 1,404,000.00 0.15 1,404,000.00 1,404,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 322,000.00 0.03 322,000.00 322,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 14 04 4,284,000.00 0.45 4,284,000.00 4,284,000.00 649.09 0.00 0.00- Uang Saku 5 2 2 29 01 15,600,000.00 1.64 15,600,000.00 15,600,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 19,000,000.00 2.00 19,000,000.00 19,000,000.00 100.00 0.00 0.00 8,022,000 - Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 200,000.00 0.02 200,000.00 200,000.00 100.00 0.00 0.00 5,348,000 - Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 500,000.00 0.05 500,000.00 500,000.00 100.00 0.00 0.00 5,348,000

6,300,000

B Study Komparatif ke Provinsi Jawa Timur dalam Penyusunan Per17,050,000.00 1.79 100.00

1.79473717,050,000.00 17,050,000.00 100.00 0.00 0.00 4,500,000

- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5 2 2 08 01 4,500,000.00 0.47 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00 0.00 0.00 4,200,000 - Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 14 04 2,550,000.00 0.27 2,550,000.00 2,550,000.00 100.00 0.00 0.00 11,676,000 - Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 10,000,000.00 1.05 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 0.00 0.00 45,394,000

45,394,000 C Pertemuan Pembahasan Draft Pergub Gerakan Banten Bebas Pa 45,060,000.00 4.74 100.00 4.743158 45,060,000.00 45,060,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 14 04 3,060,000.00 0.32 3,060,000.00 3,060,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 42,000,000.00 4.42 42,000,000.00 42,000,000.00 100.00 0.00 0.00

3 Peningkatan Layanan Kesehatan Jiwa di Fasyankes 294406000 30.9901 100 30.99011 287556000 287806000 97.7582 6600000 0

A Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan dalam Kegawatdarura79,550,000.00 8.37 100.00

8.37368472,950,000.00 72,950,000.00 91.70 6,600,000.00 0.00

- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jas 5 2 1 01 02 1,300,000.00 0.14 1300000 1300000 100.00 0.00 0.00- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 1,440,000.00 0.15 1440000 1440000 100.00 0.00 0.00- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 360,000 0.04 360000 360000 100.00 0.00 0.00 51,600,000 - Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 14,400,000.00 1.52 12000000 12000000 83.33 2,400,000.00 0.00- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 24,600,000.00 2.59 24000000 24000000 97.56 600,000.00 0.00- Belanja Makan dan Minum Rapat 5 2 2 14 04 12,600,000.00 1.33 9000000 9000000 71.43 3,600,000.00 0.00

Uang Saku 5 2 2 29 01 6,000,000.00 0.63 6000000 6000000 100.00 0.00 0.00Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 18,500,000.00 1.95 18500000 18500000 100.00 0.00 0.00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 100,000.00 0.01 100000 100000 100.00 0.00 0.00Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250,000.00 0.03 250000 250000 100.00 0.00 0.00

Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

Bobot (%)





(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

B Peer Review Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di FKTP Terp48,260,000.00 5.08 100.00

5.0848,260,000.00 48,260,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 14 04 3,825,000.00 0.40 3,825,000.00 3,825,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 1,188,000.00 0.13 1,188,000.00 1,188,000.00 100.00 0.00 0.00

Bobot (%)





(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 497000 0.05 497000 497000 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 28500000 3.00 28500000 28500000 100.00 0.00 0.00- Uang Saku 5 2 2 29 01 13,200,000.00 1.39 13,200,000.00 13,200,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 300,000.00 0.03 300,000.00 300,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 750,000.00 0.08 750,000.00 750,000.00 100.00 0.00 0.00

C Peer Review Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di FKTP Terp 84,032,000.00 8.85 100.00 8.845474 83,782,000.00 84,032,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 2,250,000.00 0.24 2250000 2250000 100.00 0.00 0.00- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 392,000.00 0.04 392000 392000 100.00 0.00 0.00- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 14 04 7,140,000.00 0.75 7140000 7140000 100.00 0.00 0.00- Uang Saku 5 2 2 29 01 25,000,000.00 2.63 25000000 25000000 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 47,500,000.00 5.00 47500000 47500000 100.00 0.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 500,000.00 0.05 500000 500000 100.00 0.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 1,250,000.00 0.13 1000000 1250000 100.00 0.00 0.00

D Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan Jiwa Tingkat Provinsi 34,044,000.00 3.58 100.00 3.583579 34,044,000.00 34,044,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 540,000.00 0.06 540000 540000 100.00 0.00 0.00- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 204,000.00 0.02 204000 204000 100.00 0.00 0.00- Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 2,450,000.00 0.26 2450000 2450000 100.00 0.00 0.00- Belanja Makan dan Minum Rapat 5 2 2 14 02 7,000,000.00 0.74 7000000 7000000 100.00 0.00 0.00

- Uang Saku 5 2 2 29 01 6,000,000.00 0.63 6000000 6000000 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 17,500,000.00 1.84 17500000 17500000 100.00 0.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 100,000.00 0.01 100000 100000 100.00 0.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250,000.00 0.03 250000 250000 100.00 0.00 0.00

E Pemantapan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Ti48,520,000.00 5.11 100.00

5.10736848,520,000.00 48,520,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 1,440,000.00 0.15 1,440,000.00 1,440,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300,000.00 0.03 300,000.00 300,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 14 04 4,080,000.00 0.43 4,080,000.00 4,080,000.00 100.00 0.00 0.00- Uang Saku 5 2 2 29 01 16,000,000.00 1.68 16,000,000.00 16,000,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 26,000,000.00 2.74 26,000,000.00 26,000,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 200,000.00 0.02 200,000.00 200,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 500,000.00 0.05 500,000.00 500,000.00 100.00 0.00 0.00

4 Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat Melalui Desa Siaga Sehat 500000000 52.6316 100 52.63158 496250000 496250000 228.762 3750000 0A Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di FKTP terpilih 216,928,200.00 22.83 100.00 22.83455 216,928,200.00 216,928,200.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 6,480,000.00 0.68 6,480,000.00 6,480,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 664,200.00 0.07 664,200.00 664,200.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 14 04 19,584,000.00 2.06 19,584,000.00 19,584,000.00 100.00 0.00 0.00- Uang Saku 5 2 2 29 01 72,000,000.00 7.58 72,000,000.00 72,000,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 114,000,000.00 12.00 114,000,000.00 114,000,000.00 100.00 0.00 0.00

Bobot (%)





(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 1,200,000.00 0.13 1,200,000.00 1,200,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 3,000,000.00 0.32 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 0.00 0.00

B Sosialisasi Desa Siaga Sehat Jiwa 87,273,400.00 9.19 100.00 9.186674 83,523,400.00 83,523,400.00 95.70 3,750,000.00 0.00

- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 3,600,000.00 0.38 3,600,000.00 3,600,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 753,400.00 0.08 753,400.00 753,400.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 14 04 11,220,000.00 1.18 11,220,000.00 11,220,000.00 100.00 0.00 0.00- Uang Saku 5 2 2 29 01 40,000,000.00 4.21 40,000,000.00 40,000,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 26,000,000.00 2.74 26,000,000.00 26,000,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 200,000.00 0.02 200,000.00 200,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 500,000.00 0.05 500,000.00 500,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5 2 2 07 02 5,000,000.00 0.53 1,250,000.00 1,250,000.00 25.00 3,750,000.00 0.00

C Pembentukan Kader Kesehatan Jiwa Masyarakat dalam Upaya Pe195,798,400.00 20.61 100.00

20.61036195,798,400.00 195,798,400.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 5,760,000.00 0.61 5,760,000.00 5,760,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 878,400.00 0.09 878,400.00 878,400.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 14 04 18,360,000.00 1.93 18,360,000.00 18,360,000.00 100.00 0.00 0.00- Uang Saku 5 2 2 29 01 64,000,000.00 6.74 64,000,000.00 64,000,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 104,000,000.00 10.95 104,000,000.00 104,000,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 800,000.00 0.08 800,000.00 800,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 2,000,000.00 0.21 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 0.00 0.00

JUMLAH 950000000 47.3684 95.881 939650000 939650000 98.9105 10350000 0

Mengetahui, Serang, November 2017

Kepala Bidang P2PL Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TA.2017

SKPD : DINAS KESEHATANPROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas AparaturKEGIATAN : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah LabkesdaLOKASI : Provinsi Banten


1 2 3 4

1 Belanja Barang dan jasa 300,000,000.00

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 18 01 83,230,000.00

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 18 02 216,770,000.00

JUMLAH 300,000,000.00


Bobot (%)



5 6 7 8 9 10

100.00 20.00 20.00 13,169,996.00 13,169,996.00 4.39

27.74 0.00 0.00

72.26 13169996 13,169,996.00 6.08

100.00 20.00 13,169,996.00 13,169,996.00 4.39

50 73889500 73889500 43.46441-30 -60719504 -60719504 -39.07441

50.00

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan


FORMAT 0BULAN Dec-99

TRIWULAN 0

Ket.

11 12 13

286,830,004.00 0.00

83,230,000.00 0.00

203,600,004.00 0.00

286,830,004.00 0.00 -

96110500 0190719504 0

Sisa Anggaran (Rp)

(4)-(9)

Contra Post (Rp)


SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : EAP / Lap-02PROGRAM : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat BULAN : DesemberKEGIATAN : Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Survailance Kesehatan Kerja TRIWULAN : IV (Empat)LOKASI : Provinsi Banten

Bobot (%


Contra Post No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran

Tertimbang FisTertimbang K

SP2D SPJ s/d Bulan Lapo(%) (9):(


(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pelatihan First Aider Bagi Perusahaan 113431500 22.6863 100 22.6863 113431500 113431500 100 0 0

- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang da 5 2 1 01 02 1300000 1300000 1300000 100 0 0

- Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01 22 5660000 5660000 5660000 100 0 0

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 436500 436500 436500 100 0 0

- Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 5 2 2 07 03 10400000 10400000 10400000 100 0 0

- Belanja Sewa Kamar / Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 36400000 36400000 36400000 100 0 0

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 20800000 20800000 20800000 100 0 0

- Uang Saku 5 2 2 29 01 10000000 10000000 10000000 100 0 0

- Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 28000000 28000000 28000000 100 0 0

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 185000 185000 185000 100 0 0

- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250000 250000 250000 100 0 0

2 Peningkatan dan Kemampuan Pelaksanaan Program HIRA (Haza 60500000 12.1 100 12.1 60500000 60500000 100 0 0





- Belanja Sewa Kamar / Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 17850000 17850000 17850000 100 0 0- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 10200000 10200000 10200000 100 0 0

- Uang Saku 5 2 2 29 01 10000000 10000000 10000000 100 0 0

- Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 14000000 14000000 14000000 100 0 0



3 Pengenalan PAK Ditempat Kerja 59568500 11.9137 100 11.9137 59568500 59568500 100 0 0





- Belanja Sewa Kamar / Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 17500000 17500000 17500000 100 0 0

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 10000000 10000000 10000000 100 0 0

- Uang Saku 5 2 2 29 01 9750000 9750000 9750000 100 0 0

Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 14000000 14000000 14000000 100 0 0

Bobot (%






(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



4 Peningkatan Kemampuan Antisipasi Keracunan Makanan Bagi 31205000 6.241 100 6.241 31205000 31205000 100 0 0- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang da 5 2 1 01 02 1300000 1300000 1300000 100 0 0- Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01 22 5060000 5060000 5060000 100 0 0- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 450000 450000 450000 100 0 0- Uang Saku 5 2 2 29 01 10000000 10000000 10000000 100 0 0- Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 14000000 14000000 14000000 100 0 0

Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 145000 145000 145000 100 0 0- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250000 250000 250000 100 0 0

.5 Peningkatan Kesehatan Reproduksi di Tempat Kerja 59790000 11.958 100 11.958 59790000 59790000 100 0 0

- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang da 5 2 1 01 02 1300000 1300000 1300000 100 0 0- Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01 22 10120000 10120000 10120000 100 0 0- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 750000 750000 750000 100 0 0- Uang Saku 5 2 2 29 01 20000000 20000000 20000000 100 0 0- Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 27000000 27000000 27000000 100 0 0


6 Sosialisasi Gizi Bagi Pekerja Di Perusahaan 90505000 18.101 100 18.101 90505000 90505000 100 0 0- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang da 5 2 1 01 02 1300000 1300000 1300000 100 0 0- Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01 22 15180000 15180000 15180000 100 0 0- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 1155000 1155000 1155000 100 0 0- Uang Saku 5 2 2 29 01 30000000 30000000 30000000 100 0 0- Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 42000000 42000000 42000000 100 0 0


7 Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja Ditempat Kerja 85000000 17 97.05882353 16.5 82500000 82500000 97.0588 2500000 0- Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 85000000 82500000 82500000 97.0588 2500000 0

JUMLAH 500000000 100 99.5 497500000 497500000 99.5 2500000 0

Tangerang, Desember 2017

Bendahara PPTK

drg. Lilianni Budijanto Aridawati Koto, SE dr. Agus Suharto

NIP. 19680716 199312 2 001 NIP.19621212 198312 2 001 NIP. 19711003 200801 1 004

Kuasa Pengguna Anggaran UPT BKKM Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Bobot (%






(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : EAP / Lap-02PROGRA : Peningkatan Mutu layanan Kesehatan Masyarakat BULAN : SeptemberKEGIATAN: Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di lingkungan kerja TRIWULAN : IIILOKASI : Provinsi Banten

No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran Bobot (%)


Ket.

SP2D SPJ s/d Bulan Laporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Survey Kepuasan Pasien 45610000 6.68571286 80 5.35 27,610,000.00 27,610,000.00 60.535 175000002. PelaksanaanA. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Belanja Jasa Narasumber/Instruktur ( 5.2.2.31.01 ) 37500000 60 23,500,000.00 23,500,000.00 62.667 14000000B. Belanja Jasa Tenaga Ahli Honorarium Moderator ( 5.2.2.31.02 ) 4500000 60 2,750,000.00 2,750,000.00 61.111 1750000C. Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi ( 5.2.2.35.01 ) 390000 60 260,000.00 260,000.00 66.667 130000D. Belanja Dekorasi Belanja Dekorasi Ruang Pertemuan (5.2.2.35.02) 1500000 60 - - 0 1500000E. Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Promosi dan Publikasi ( 5.2.2.35.03 ) 1000000 60 500,000.00 500,000.00 3. Pelaporan - A. Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Kegiatan ( 5.2.2.06.02 ) 720000 60 600,000.00 600,000.00 83.333 120000

2 Identifikasi Kebutuhan dan Perbekalan Obat-obatan di BKKM 395660000 57.9975696 50 29.00 154,481,548.00 154,481,548.00 39.04 2411784522. PelaksanaanA. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pe 1300000 1,300,000.00 1,300,000.00 100 0B. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pe 24200000 - 0 24200000C. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Belanja Jasa Narasumber/Instruktur ( 5.2.2.31.01 ) 11500000 7,500,000.00 7,500,000.00 65.217 4000000D. Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Tenaga Ahli ( 5.2.2.31.02 ) 1500000 1,500,000.00 1,500,000.00 100 0E. Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Bahan Obat - obatan Generik (5.2.2.02.04) 176000000 22,815,548.00 22,815,548.00 12.963 153184452F. Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi ( 5.2.2.35.01 ) 130000 130,000.00 130,000.00 100 0G. Belanja Dekorasi Belanja Dekorasi (5.2.2.35.02) 500000 - 0 500000H. Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Promosi dan Publikasi ( 5.2.2.35.03 ) 250000 250,000.00 250,000.00 100 0I. Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Bahan Obat-obatan Kombinasi ( 5.2.2.02.04 ) 180000000 100 120,986,000.00 120,986,000.00 67.214 590140003. PelaporanA. Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan ( 5.2.2.06.02 ) 280000 0 280000

3 Perbekalan Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium 186611000 27.3542548 100 27.354254831 185,877,000.00 185,877,000.00 99.607 734000

A. Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium Perbekalan Bahan Pakai Habis Keseh 185311000 184,577,000.00 184,577,000.00 99.604 734000B. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 'Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pe 1300000 1,300,000.00 1,300,000.00 100 0

4 Bakti Sosial Khitanan Massal 54320000 7.96246268 100 7.962462676 47,820,000.00 47,820,000.00 0 65000002. PelaksanaanA. Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia ( 5.2.2.01.22 ) 13500000 100 13,000,000.00 13,000,000.00 500000B. Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan ( 5.2.2.06.02 ) 240000 100 240,000.00 240,000.00 0C. Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Meja Kursi (5.2.2.12.01) 1000000 100 1,000,000.00 1,000,000.00 0

Sisa Anggaran (Rp)

(4)-(9)

Contra Post (Rp) Tertimbang

FisikTertimbang Kegiatan

(%) (9):(4)

2. Pelaksanaan



Ket.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sisa Anggaran (Rp)

(4)-(9)



(%) (9):(4)

D. Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Tenda (5.2.2.12.05) 3000000 100 - 3000000E. Uang Saku Belanja Uang Saku ( 5.2.2.29.01 ) 16500000 100 16,500,000.00 16,500,000.00 0F. Belanja Jasa Kesenian Tradisional Belanja Jasa Kesenian Tradisional (5.2.2.30.01) 5000000 100 3,000,000.00 3,000,000.00 2000000G. Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Tenaga Ahli ( 5.2.2.31.02 ) 13200000 100 13,200,000.00 13,200,000.00 0H. Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi ( 5.2.2.35.01 ) 130000 100 130,000.00 130,000.00 0I. Belanja Dekorasi Belanja Dekorasi (5.2.2.35.02) 1000000 100 - 1000000J. Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Promosi dan Publikasi ( 5.2.2.35.03 ) 750000 100 750,000.00 750,000.00 0

JUMLAH 682201000 100 82.5 69.66 415,788,548.00 415,788,548.00 60.948 265912452

Tangerang, 24 November 2017Kuasa Pengguna Anggaran UPT BKKM Dinas Kesehata Provinsi Banten Bendahara PPTK

drg.Lilianni Budijanto Aridawati Koto, SE dr.Tito Dana Adhitya NIP. 19680716 199312 2 001 NIP.19621212 198312 2 001 NIP.19790131 200604 1 015



Ket.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sisa Anggaran (Rp)

(4)-(9)



(%) (9):(4)


SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT 0PROGRAM : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah BULAN Dec-99KEGIATAN : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset TRIWULAN 0LOKASI : Provinsi Banten


Pagu AngaranRealisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)

Sisa Anggaran

Ket.SP2D (%) (9):(4)

(Rp.)(Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Penyusunan laporan kinerja keuangan dan SPIP 60,985,000.00 100.00 100.00 100.00 48,985,000.00 48,985,000.00 80.32 12,000,000.00 0.00

- Belanja Penggandaan 5.2.2.14.02 24,685,000.00 40.48 24,685,000.00 24,685,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 35,000,000.00 57.39 23,000,000.00 23,000,000.00 65.71 12,000,000.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5.2.2.35.02 1,300,000.00 2.13 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00 0.00

JUMLAH 60,985,000.00 100.00 100.00 48,985,000.00 48,985,000.00 80.32 12,000,000.00 #VALUE!

21.98 28,130,000.00 28,130,000 14.07900403 113,850,000.00 0.00

78.02 20,855,000.00 20,855,000.00 66.24 -101,850,000.00 #VALUE!

Kode Rekening

Bobot (%)

Contra Post (Rp.) Tertimbang

Fisik

Tertimbang Kegiatan SPJ s/d Bulan

Laporan


SKPD : DINAS KESEHATAN FORMATPROGRAM : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah BULAN September

KEGIATAN : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan TRIWULAN IIILOKASI : Provinsi Banten


Pagu AngaranRealisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.) Sisa Anggaran

Ket.

SP2D(Rp.)

(Rp.)(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan 312,765,000.00 44.56 100.00 44.56 284,765,000.00 284,765,000.00 91.05 28,000,000.00 0.00

- 5 2 1 01 02 1,300,000 0.19 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01 22 22,320,000 3.18 22,320,000.00 22,320,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 4,250,000 0.61 4,250,000.00 4,250,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 36,000,000 5.13 30,000,000.00 30,000,000.00 83.33 6,000,000.00 0.00

- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 108,000,000 15.39 108,000,000.00 108,000,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 69,120,000 9.85 66,120,000.00 66,120,000.00 95.66 3,000,000.00 0.00

- Uang Saku 5 2 2 29 01 26,000,000 3.70 22,000,000.00 22,000,000.00 84.62 4,000,000.00 0.00

- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 40,000,000 5.70 25,500,000.00 25,500,000.00 63.75 14,500,000.00 0.00

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 500,000 0.07 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00

- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 5,275,000 0.75 5,275,000.00 5,275,000.00 100.00 0.00 0.00

2 Penyusunan Laporan Kinerja ( LAKIP, LKPJ,LPPD ) Beserta TAPKIN,IKU,IKK 12,825,000.00 1.83 100.00 1.83 6,375,000.00 6,375,000.00 49.71 6,450,000.00 0.00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 1,000,000 0.14 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 10,500,000 1.50 5,000,000.00 5,000,000.00 47.62 5,500,000.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 500,000 0.07 100,000.00 100,000.00 20.00 400,000.00 0.00

- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 825,000 0.12 275,000.00 275,000.00 33.33 550,000.00 0.00

3 Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan 312,435,000.00 44.52 100.00 44.52 312,435,000.00 312,435,000.00 100.00 0.00 0.00

- 5 2 1 01 02 1,300,000 0.19 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01### 15,910,000 2.27 15,910,000.00 15,910,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 600,000 0.09 600,000.00 600,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 28,400,000 4.05 28,400,000.00 28,400,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 113,600,000 16.19 113,600,000.00 113,600,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 56,800,000 8.09 56,800,000.00 56,800,000.00 100.00 0.00 0.00

- Uang Saku 5 2 2 29 01 20,550,000 2.93 20,550,000.00 20,550,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 69,500,000 9.90 69,500,000.00 69,500,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 500,000 0.07 500,000.00 500,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 5,275,000 0.75 5,275,000.00 5,275,000.00 100.00 0.00 0.00

4 Penyusunan Evaluasi Pengendalian 63,815,000.00 9.09 20.00 1.82 10,500,000.00 10,500,000.00 16.45 53,315,000.00 0.00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 315,000 0.04 0.00 0.00 0.00 315,000.00 0.00

- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 63,000,000 8.98 10,500,000.00 10,500,000.00 16.67 52,500,000.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 500,000 0.07 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00

JUMLAH 701,840,000.00 100.00 92.73 614,075,000.00 614,075,000.00 87.50 87,765,000.00 0.00

Bobot (%)


Fisik

Tertimbang Kegiatan SPJ s/d Bulan

Laporan(%) (9):

(4)

Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa



PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : Maret

KEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor TRIWULAN : I (Satu)



SP2D (%) (9):(4)Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

1 A. Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 6,718,156,500 65.23 35.00 22.83 297,557,000 297,557,000 4.43 6,420,599,500

- Pembuatan Pagar Pembatas Luar 5 2 3 49 01 102,650,000 100,437,000 100,437,000 97.84 2,213,000

- Belanja Penunjang 5 2 3 49 01 1,600,000 - 0.00 1,600,000

- Pembangunan Kantin Dinkes Prov. Banten 5 2 3 49 01 395,000,000 - 0.00 395,000,000


- Pengawasan Pembangunan Kantin Dinkes Prov. Banten 5 2 3 49 01 20,000,000 0.00 20,000,000


- Pematangan Lahan Rumah Sakit Jiwa Provisi Banten 5 2 3 49 01 5,982,906,500 - 0.00 5,982,906,500


- Pengadaan Billboard 5 2 3 91 01 198,700,000 197,120,000 197,120,000 99.20 1,580,000


2 B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1,969,787,000 19.13 34.00 6.50 0 0 0.00 1,969,787,000

- Pengadaan Partisi Ruang Kerja 5 2 3 28 01 961,387,000 - 0.00 961,387,000


- Design Interior Ruang Lantai Tiga 5 2 3 28 01 1,000,000,000 - 0.00 1,000,000,000


3 C. Penyusuna Dokumen Perencanaan 1,611,100,000 15.64 34.00 5.32 0 0 0.00 1,611,100,000

- Master Plan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Banten 5 2 2 24 02 400,000,000 - 0.00 400,000,000


- DED Rumah Sakit Jiwa Provinsi Banten 5 2 2 24 02 600,000,000 - 0.00 600,000,000


- Kajian Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Banten 5 2 2 24 02 600,000,000 - 0.00 600,000,000


JUMLAH 10,299,043,500 100.00 34.65 297,557,000 297,557,000 2.89 10,001,486,500 0

37,171,783,613 Serang,04 April 2017Bendahara 26,872,740,113 PPTK

Aridawati Koto, SE Abdul Rohman, SENIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19850704 201001 1 004

Bobot

(%)


Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan


SP2D (%) (9):(4)Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

Bobot

(%)


Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan



PROGRAM BULAN : April

KEGIATAN : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor TRIWULAN : I ( Satu )


Target Kinerja


SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4) Sisa Anggaran

No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurNama Kelompok Lokasi

Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket. (Rp.) (Rp.)

(8x9):100 (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Provinsi Banten 3,670,000,000.00 ### 28.92 9.89 1,061,486,050.00 1,061,486,050.00 28.92 1,888,218,450.00 Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 5 2 2 01 06 322,560,000.00 8.79 20.00 1.76 129,096,000.00 129,096,000.00 40.02 193,464,000.00 Belanja Bahan Bakar Minyak Pertamina Dex Kendaraan Roda 4 5 2 2 01 06 72,000,000.00 1.96 20.00 0.39 27,885,000.00 27,885,000.00 38.73 44,115,000.00

Belanja Bahan Bakar Minyak Mesin Pemotong Rumput 5 2 2 01 06 5,760,000.00 0.16 21.00 0.03 2,445,000.00 2,445,000.00 42.45 3,315,000.00

Belanja Bahan Bakar Minyak Pertamina Dex Genset Kantor Dinkes Prov. Banten 5 2 2 01 06 36,000,000.00 0.98 11.00 0.11 7,605,000.00 7,605,000.00 21.13 28,395,000.00

Belanja Bahan Bakar Minyak Pertamina Dex Genset Gudang Farmasi 5 2 2 01 06 18,000,000.00 0.49 21.50 0.11 7,605,000.00 7,605,000.00 42.25 10,395,000.00 Service Kendaraan Operasional Roda 4 Dinkes Prov. Banten 5 2 2 05 01 396,000,000.00 10.79 25.00 2.70 155,846,895.00 155,846,895.00 39.36 240,153,105.00 Service Kendaraan Oprerasional Roda 2 dan Roda 3 Dinkes Prov Banten 5 2 2 05 01 38,000,000.00 1.04 18.50 0.19 16,243,000.00 16,243,000.00 42.74 21,757,000.00 Belanja Pajak dan BBNKB Kendaraan Roda 4 Dinkes Prov. Banten 5 2 2 05 07 66,000,000.00 1.80 11.00 0.20 20,703,200.00 20,703,200.00 31.37 45,296,800.00 Belanja Pajak dan BBNKB Kendaraan Roda 2 Dinkes Prov. Banten 5 2 2 05 07 7,600,000.00 0.21 2.50 0.01 1,419,300.00 1,419,300.00 18.68 6,180,700.00 Pemeliharaan Genset <50 KVA 5 2 2###### 14,364,000.00 0.39 13.00 0.05 5,385,500.00 5,385,500.00 37.49 8,978,500.00 Pemeliharaan Genset 200 KVA 1 unit x 20.000.000 5 2 2###### 20,000,000.00 0.54 17.00 0.09 9,978,605.00 9,978,605.00 49.89 10,021,395.00 Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput 5 2 2###### 3,000,000.00 0.08 25.00 0.02 1,400,000.00 1,400,000.00 46.67 1,600,000.00 Pemeliharaan Personal Komputer 5 2 2###### 11,680,000.00 0.32 25.00 0.08 5,755,000.00 5,755,000.00 49.27 5,925,000.00 Pemeliharaan Laptop/Notebook 5 2 2###### 14,600,000.00 0.40 25.00 0.10 7,280,000.00 7,280,000.00 49.86 7,320,000.00 Pemeliharaan Printer 5 2 2###### 16,560,000.00 0.45 25.00 0.11 8,165,000.00 8,165,000.00 49.31 8,395,000.00 Pemeliharaan CCTV 5 2 2###### 20,000,000.00 0.54 25.30 0.14 10,000,000.00 10,000,000.00 50.00 10,000,000.00 Pemeliharaan AC Split 5 2 2###### 35,910,000.00 0.98 25.00 0.24 17,911,000.00 17,911,000.00 49.88 17,999,000.00 Pemeliharaan AC Standing 5 2 2###### 4,500,000.00 0.12 25.50 0.03 2,215,000.00 2,215,000.00 49.22 2,285,000.00 Pemeliharaan AC Central 5 2 2###### 8,000,000.00 0.22 25.50 0.06 2,000,000.00 2,000,000.00 25.00 6,000,000.00 Pemeliharaan Mesin Foto Copy 5 2 2###### 7,500,000.00 0.20 25.50 0.05 3,750,000.00 3,750,000.00 50.00 3,750,000.00 Pemeliharaan Cool Room 5 2 2###### 18,000,000.00 0.49 25.50 0.13 4,500,000.00 4,500,000.00 25.00 13,500,000.00 Pemeliharaan Toilet 5 2 2###### 40,000,000.00 1.09 25.50 0.28 19,700,000.00 19,700,000.00 49.25 20,300,000.00 Pemeliharaan Gedung Dinkes 5 2 2###### 100,000,000.00 2.72 - - 44,888,000.00 44,888,000.00 44.89 55,112,000.00 Pemeliharaan Gedung Farmasi 5 2 2###### 50,000,000.00 1.36 - - 23,038,000.00 23,038,000.00 46.08 26,962,000.00 Pengecatan Kanstin 5 2 2###### 20,000,000.00 0.54 - - - - - 20,000,000.00 Pemeliharaan Halaman, Penataan Lingkungan dan Taman Dinkes 5 2 2###### 80,000,000.00 2.18 - - 39,690,550.00 39,690,550.00 49.61 40,309,450.00 Pemeliharaan Halaman, Penataan Lingkungan dan Taman Gudang Farmasi 5 2 2###### 40,000,000.00 1.09 25.50 0.28 19,922,000.00 19,922,000.00 49.81 20,078,000.00 Renovasi Toilet Lantai Tiga Dinkes Prov. Banten 5 2 2###### 180,000,000.00 4.90 - - - - - 180,000,000.00 - Belanja Penunjang 1,450,000.00 2.46 - - - - - 1,450,000.00 Renovasi Lantai Parkiran Mobil dan Motor 5 2 2###### 180,000,000.00 4.90 - - 179,793,000.00 179,793,000.00 99.89 207,000.00 - Belanja Penunjang 1,450,000.00 0.21 - - - - - 1,450,000.00 Renovasi Lantai Tangga 5 2 2###### 58,960,000.00 1.61 - - - - - 58,960,000.00 - Belanja Penunjang 1,450,000.00 1.45 - - - - - 1,450,000.00 Renovasi Lobby Gedung Dinas Kesehatan 5 2 2###### 700,000,000.00 19.07 - - - - - 700,000,000.00 - Belanja Penunjang 4,350,000.00 4.35 - - - - - 4,350,000.00 Renovasi Atap Gedung C Dinas Kesehatan 5 2 2###### 100,000,000.00 2.72 100.00 2.72 97,336,000.00 97,336,000.00 97.34 2,664,000.00 keuangan- Belanja Penunjang 1,450,000.00 1.21 - - - - - 1,450,000.00 dalam prosesRenovasi Lantai dan Penyekatan Lantai 1 Gedung C Dinas Kesehatan 5 2 2###### 100,000,000.00 2.72 - - 98,799,000.00 98,799,000.00 98.80 1,201,000.00 - Belanja Penunjang 1,450,000.00 1.45 - - - - - 1,450,000.00 Renovasi Gudang Lantai Dasar Gedung A dan B Dinas Kesehatan 5 2 2###### 120,000,000.00 3.27 - - - - - 120,000,000.00 - Belanja Penunjang 1,450,000.00 3.63 - - - - - 1,450,000.00 Pengecatan Gedung C 5 2 2###### 100,000,000.00 2.72 - - - - - 100,000,000.00 - Belanja Penunjang 1,450,000.00 0.97 - - - - - 1,450,000.00 Pengecatan Pagar Depan 5 2 2###### 40,000,000.00 1.09 - - - - - 40,000,000.00 - Belanja Penunjang 1,450,000.00 3.63 - - - - - 1,450,000.00 Rehab Pagar Luar Belakang/TPT 5 2 2###### 150,000,000.00 4.09 - - - - - 150,000,000.00 - Belanja Penunjang 1,450,000.00 0.73 - - - - - 1,450,000.00 Rehab TPS 5 2 2###### 40,000,000.00 1.09 - - 39,839,000.00 39,839,000.00 99.60 161,000.00 - Belanja Penunjang 1,450,000.00 2.90 - - - - - 1,450,000.00 Pengecatan Ruang Kerja 5 2 2###### 200,000,000.00 5.45 - - - - - 200,000,000.00 - Belanja Penunjang 1,450,000.00 2.90 - - - - - 1,450,000.00 Pemeliharaan Instalasi Air Bersih Dinkes 5 2 2###### 50,000,000.00 1.36 - - - - - 50,000,000.00

Bobot (%)

Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

Target Kinerja

Sasaran Realisasi Fisik (%)

SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4) Sisa Anggaran

No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurNama Kelompok Lokasi

Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket. (Rp.) (Rp.)

(8x9):100 (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Provinsi Banten 3,670,000,000.00 ### 28.92 9.89 1,061,486,050.00 1,061,486,050.00 28.92 1,888,218,450.00

Bobot (%)

Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

Pemeliharaan Instalasi Air Bersih Gudang Farmasi 5 2 2###### 30,000,000.00 0.82 - - - - - 30,000,000.00 Pemeliharaan Drainase 5 2 2###### 50,000,000.00 1.36 - - 24,914,000.00 24,914,000.00 49.83 25,086,000.00 Pemeliharaan Jaringan Listrik 5 2 2###### 50,000,000.00 1.36 - - 24,750,000.00 24,750,000.00 49.50 25,250,000.00 Pemeliharaan Jaringan Telepon/PABX 5 2 2###### 3,256,000.00 0.09 25.50 0.02 1,628,000.00 1,628,000.00 50.00 1,628,000.00 Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Lobi Dinkes 5 2 2### 03 30,000,000.00 0.82 - - - - - 30,000,000.00 - Belanja Penunjang 1,450,000.00 0.04 - - - - - 1,450,000.00

JUMLAH 3,670,000,000.00 ### 9.89 1,061,486,050.00 1,061,486,050.00 28.92 1,888,218,450.00 0



PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah BULAN : April

KEGIATAN : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Dinkes Prov. Banten TRIWULAN : I ( Satu)



SP2DSisa Anggaran

No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurLokasi Kode Rekening

Pagu Angaran

TertimbangTertimbang


(8x9) (7)-(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Penyediaan Bahan Pakai habis Dinkes Prov. Banten 100% 266,935,000 4.82 46.17 2.22 123,243,570 123,243,570 143,691,430

- Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 176,360,000 0.00 86,934,900 86,934,900 49.29 89,425,100

- Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5 2 2 01 03 34,000,000 0.00 16,875,000 16,875,000 0.30 17,125,000

- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5 2 2 01 05 40,000,000 0.00 19,433,670 19,433,670 0.35 20,566,330

- Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 5 2 2 01 07 6,575,000 0.00 - 0.00 6,575,000

- Belanja Bendera dan Umbul-umbul 5 2 2 01 19 10,000,000 0.00 - 0.00 10,000,000

2 Penyediaan Barang dan Jasa Dinkes Prov. Banten 100% 5,273,255,000 95.18 30.64 29.16 1,615,575,976 1,615,575,976 3,657,679,024

- Honorarium Pejabat/Panitia/Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 01 18,200,000 0.00 2,600,000 2,600,000 14.29 15,600,000

- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5 2 1 01 02 1,041,000,000 0.00 427,750,000 427,750,000 7.72 613,250,000

- Belanja Telepon dan Kawat/Faxmily /Internet Speedy 5 2 1 02 02 276,000,000 0.00 59,563,173 59,563,173 1.08 216,436,827 86,650,000.00

- Belanja Listrik 5 2 2 03 01 900,000,000 0.00 259,850,403 259,850,403 4.69 640,149,597 1,223,521.00

- Belanja Surat Kabar/Majalah 5 2 2 03 03 24,000,000 0.00 10,000,000 10,000,000 0.18 14,000,000 65,387,500.00

- Belanja Paket Pengiriman/Paket 5 2 2 03 05 10,800,000 0.00 2,427,500 2,427,500 0.04 8,372,500

- Belanja Jasa Kebersihan 5 2 2 03 07 225,000,000 0.00 12,000,000 12,000,000 0.22 213,000,000

- Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 5 2 2 03 08 165,000,000 0.00 - 0.00 165,000,000

- Belanja Cetak 5 2 2 03 17 114,945,000 0.00 39,918,900 39,918,900 34.73 75,026,100

- Belanja Sewa Sarana/Lapangan Olah Raga 5 2 2 04 02 21,600,000 0.00 7,800,000 7,800,000 0.14 13,800,000 114,960,000.00

- Belanja Makan dan Minum Rapat 5 2 2 06 01 421,200,000 0.00 56,966,000 56,966,000 1.03 364,234,000 31,425,000

- Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5 2 2 07 06 92,160,000 0.00 38,050,000 38,050,000 0.69 54,110,000

- Belanja Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 5 2 2 11 02 74,650,000 0.00 74,650,000 74,650,000 100.00 -

- Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5 2 2 11 04 27,700,000 0.00 27,700,000 27,700,000 100.00 -

- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 12 02 14,400,000 0.00 6,000,000 6,000,000 0.11 8,400,000

- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan 5 2 2 16 01 606,600,000 0.00 252,750,000 252,750,000 4.56 353,850,000

- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 17 04 1,240,000,000 0.00 337,550,000 337,550,000 6.09 902,450,000

JUMLAH 5,540,190,000 31.39 1,738,819,546 1,738,819,546 31.39 3,801,370,454

Koordinator Serang, 12 Mei 2017

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK

Dadang Iskandar, SKM.MKM Syaiful Bakhri, SKM,M.Si

NIP. 19670209 198903 1 006 NIP. 19651018 198603 1 008

Target Kinerja


(%) (7):(12)

Contra Post

Nama Kelompok

Dinkes Prov.Banten

Dinkes Prov.Banten


SP2DSisa Anggaran


Pagu Angaran



(8x9) (7)-(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Penyediaan Bahan Pakai habis Dinkes Prov. Banten 100% 266,935,000 4.82 46.17 2.22 123,243,570 123,243,570 143,691,430

Target Kinerja


(%) (7):(12)

Contra Post

Nama Kelompok

Dinkes Prov.Banten



PROGRAM : Peningkatan Sarana,Prasarana dan Kapasitas Aparatur BULAN Maret

KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Aparatur TRIWULAN I ( Satu )


Bobot (%


SP2D SPJ s/d Bulan Lapor

(%) (9):(4)Sisa Anggaran

Contra Post

No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurKode Rekening

Pagu Angaran

Tertimbang Tertimbang K

(Rp.)(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 20,757,000.00 2.66 100.00 2.66 12,832,000.00

Bintek Basic Legal Drafting 9,710,000.00 1.25 - 7,925,000.00 7,925,000.00 81.62 1,785,000.00

Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 925,000.00 9.53 - - 925,000.00 925,000.00 100.00 -

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 1,785,000.00 18.38 - - - - 1,785,000.00

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampi 5 2 2 14 04 7,000,000.00 72.09 - - 7,000,000.00 7,000,000.00 100.00 -

Honorium Tenaga Ahli /Instruktur//narasumber

Rapat Koordinasi Pengelolaan Arsip Dinas Kesehatan Provinsi Banten 11,047,000.00 1.42 - - - - - 11,047,000.00

Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 1,701,000.00 15.40 - - - - 1,701,000.00


Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampi 5 2 2 14 04 7,000,000.00 63.37 - - - - 7,000,000.00


2 PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR 758,243,000.00 97.34 90.00 87.60 128,688,000.00

Bintek Pengelolaan Barang 13,290,000.00 1.71 - - - - - 13,290,000.00





Pembinaan Etos Kerja Pegawai 19,665,000.00 2.52 50.00 1.26 4,555,000.00 4,555,000.00 23.16 15,110,000.00

Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 2,505,000.00 12.74 - - 2,055,000.00 2,055,000.00 82.04 450,000.00


Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampi 5 2 2 14 04 9,000,000.00 45.77 - - 2,500,000.00 2,500,000.00 27.78 6,500,000.00


Bobot (%




Contra Post


Pagu Angaran


(Rp.)(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bintek Pengaman Dalam Dinas Kesehatan Provinsi 19,790,000.00 2.54 - - - - - 19,790,000.00


Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01 22 6,149,000.00 31.07 1.00 0.31 - - 6,149,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 2,040,000.00 185.29 2.00 3.71 - - 2,040,000.00

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampi 5 2 2 14 04 10,500,000.00 170.76 3.00 5.12 - - 10,500,000.00


Rekonsilisasi Barang Persediaan 29,040,000.00 3.73 - - - - - 29,040,000.00





Focus Group Discussion penyusunan tanggapan atas permintaan informasi (PPID 28,458,000.00 3.65 50.00 1.83 10,250,000.00 10,250,000.00 36.02 18,208,000.00

Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 1,500,000.00 5.27 - - 750,000.00 750,000.00 50.00 750,000.00


Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampi 5 2 2 14 04 24,000,000.00 84.33 - - 9,500,000.00 9,500,000.00 39.58 14,500,000.00


Pengiriman Peserta Diklat 48,000,000.00 6.16 100.00 6.16 14,750,000.00 14,750,000.00 30.73 33,250,000.00

Pengiriman Peserta 5 2 2 20 01 48,000,000.00 100.00 100.00 100.00 14,750,000.00 14,750,000.00 30.73 33,250,000.00

Pengiriman Peserta Workshop Pemantapan Budaya Kerja 600,000,000.00 77.02 100.00 77.02 600,000,000.00 600,000,000.00 100.00 -

Pengiriman Peserta 5 2 2 20 01 600,000,000.00 100.00 - 600,000,000.00 600,000,000.00 100.00 -

JUMLAH 779,000,000.00 100.00 - 90.27 637,480,000.00 637,480,000.00 81.83 141,520,000.00

Serang, April 2017

Bendahara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bobot (%




Contra Post


Pagu Angaran


(Rp.)(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aridawati Koto, SE Syaiful Bakhri, SKM,M.SiNIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19651018 198603 1 008

Serang, Pebruari 2015

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

H. Imron Rosyadi SKM.,M.Kes

NIP. 19730724 199303 1 003

Bobot (%




Contra Post


Pagu Angaran


(Rp.)(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Ket.

13


SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : EAP / Lap-02 PROGRA: Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas Aparatur BULAN : Oktober KEGIATA : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah TRIWULAN : IV LOKASI : Provinsi Banten


Pagu Angaran

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.) Sisa Anggaran Contra Post

Ket. Tertimbang F Tertimbang

SP2D SPJ s/d Bulan Lapor (%) (9):(4) (Rp.) (Rp.)

(Rp.) (5x6) (4)-(9) 1 2 3 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13

1 Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium 5 . 2 . 2 . 01 . 20 206,180,000.00 9.10 100.00 9.10 41,209,000.00 41,209,000.00 19.99 164,971,000.00 - - Belanja Reagen Pemeriksaan 60,000,000.00 - - - 60,000,000.00 - - Belanja Reagent Sampling 40,000,000.00 - - - 40,000,000.00 - - Belanja Reagent Uji Mutu 40,000,000.00 39,664,000.00 39,664,000.00 99.16 336,000.00 - - Belanja Bahan Pakai Habis Penunjang Lab 60,000,000.00 - - - 60,000,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 2,800,000.00 700,000.00 700,000.00 25.00 2,100,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima 2,400,000.00 600,000.00 600,000.00 25.00 1,800,000.00 - - Belanja Penggandaan 980,000.00 245,000.00 245,000.00 25.00 735,000.00 -

2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5 . 2 . 2 . 24 . 02 49,545,000.00 2.19 100.00 2.19 - - - 49,545,000.00 - - Konsultan Perencanaan Pembuatan Sumur Artesis 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00 - - Konsultan Pengawasan Instalasi Listrik Genset 28,000,000.00 - - - 28,000,000.00 - Honor Pejabat Pengadaan 700,000.00 - - - 700,000.00 - - Honor Pejabat Penerima 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Belanja Penggandaan 245,000.00 - - - 245,000.00 -

3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Se5 . 2 . 3 . 16 . 04 463,025,000.00 20.43 100.00 20.43 3,645,000.00 3,645,000.00 0.79 459,380,000.00 - - Pengadaan Genset Labkesda 450,000,000.00 - - - 450,000,000.00 - - Honorarium Paniitia Pokja Pengadaan s/d 1 Miliar 4,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 37.50 3,000,000.00 - - Honorarium Panitia Penerima Pekerjaan 4,200,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 38.10 2,600,000.00 - - Belanja Penggandaan 245,000.00 245,000.00 245,000.00 100.00 - - - Belanja Perjalanan Dinas Survey Harga 3,780,000.00 - - - 3,780,000.00 -

4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 3 . 17 . 05 76,545,000.00 3.38 100.00 3.38 - - - 76,545,000.00 - - Pengadaan Kendaraan Roda Dua Operasional Analis Lapangan 150cc 75,000,000.00 - - - 75,000,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 700,000.00 - - - 700,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima Pekerjaan 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Belanja Penggandaan 245,000.00 - - - 245,000.00 -

5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium 5 . 2 . 3 . 26 . 04 51,545,000.00 2.27 100.00 2.27 - - - 51,545,000.00 - - Pengadaan Alat Photometer Box 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan Alat Photometer Box 700,000.00 - - - 700,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Photometer Box 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Belanja Penggandaan Pengadaan Alat Photometer Box 245,000.00 - - - 245,000.00 -

6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 5 . 2 . 3 . 28 . 04 171,545,000.00 7.57 100.00 7.57 - - - 171,545,000.00 - - Pengadaan AC Central 120,000,000.00 - - - 120,000,000.00 - - Pengadaan AC Split 1 Pk 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 700,000.00 - - - 700,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Belanja Penggandaan 245,000.00 - - - 245,000.00 -

7 Belanja Peralatan dan Mesin - Pengadaan Server Komputer 5 . 2 . 3 . 29 . 01 51,000,000.00 2.25 100.00 2.25 - - - 51,000,000.00 - - Pengadaan Server Komputer 51,000,000.00 - - - 51,000,000.00 -

8 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal K 5 . 2 . 3 . 29 . 05 33,545,000.00 1.48 100.00 - - - - 33,545,000.00 - - Pengadaan UPS 480 Watt 16,000,000.00 - - - 16,000,000.00 - - Pengadaan UPS up to 1500 watt 16,000,000.00 - - - 16,000,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 700,000.00 - - - 700,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Belanja Penggandaan 245,000.00 - - - 245,000.00 -

9 Belanja Peralatan dan Mesin - Peralatan Jaringan Lain-lain 5 . 2 . 3 . 29 . 06 17,000,000.00 0.75 100.00 0.75 - - - 17,000,000.00 -


Pagu Angaran

Bobot (%)




(Rp.) (5x6) (4)-(9) 1 2 3 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13

- Pengadaan LAN 17,000,000.00 - - - 17,000,000.00 -

10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visu 5 . 2 . 3 . 31 . 01 96,545,000.00 4.26 100.00 4.26 - - - 96,545,000.00 - - Pengadaan Camera SLR 67,500,000.00 - - - 67,500,000.00 - - Pengadaan Camera Pocket 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00 - - Pengadaan Projector Labkesda 22,500,000.00 - - - 22,500,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 700,000.00 - - - 700,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Belanja Penggandaan 245,000.00 - - - 245,000.00 -

11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sumber Radiasi Lain-5 . 2 . 3 . 48 . 01 30,500,000.00 1.35 100.00 1.35 - - - 30,500,000.00 - - Pengadaan Penambahan CCTV Pengaman Kantor Labkesda 30,500,000.00 - - - 30,500,000.00 -

12 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 5 . 2 . 3 . 49 . 01 208,390,000.00 9.20 100.00 9.20 - - - 208,390,000.00 -

- Penambahan Tinggi tembok Pagar 100,000,000.00 - - - 100,000,000.00 -

- Honorarium Pejabat Pengadaan Kontruksi 900,000.00 - - - 900,000.00 -

- Honorarium Pejabat Penerima Kontruksi 700,000.00 - - - 700,000.00 -

- Belanja Penggandaan 245,000.00 - - - 245,000.00 -

- Pengadaan Partisi Ruangan Kantor Labkesda 80,000,000.00 - - - 80,000,000.00 -

- Honor Pejabat Pengadaan Partisi Ruangan 700,000.00 - - - 700,000.00 -

- Honorarium Pejabat Penerima Hasil PekerjaanPartisi Ruangan 600,000.00 - - - 600,000.00 -

- Belanja Penggandaan Partisi Ruangan 245,000.00 - - - 245,000.00 -

- Pembuatan Bak Air Khusus Lab 25,000,000.00 - - - 25,000,000.00 -


Pagu Angaran

Bobot (%)




(Rp.) (5x6) (4)-(9) 1 2 3 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13

13 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Banguunan Gedung 5 . 2 . 3 . 49 . 04 81,580,000.00 3.60 100.00 3.60 - - - 81,580,000.00 - - Pembangunan Gedung Limbah B3 80,000,000.00 - - - 80,000,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 700,000.00 - - - 700,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Belanja Penggandaan 280,000.00 - - - 280,000.00 -

14 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 5 . 2 . 3 . 49 . 27 394,850,000.00 17.42 100.00 17.42 - - - 394,850,000.00 - - Pembuatan Selasar Gedung A ke B 113,635,000.00 - - - 113,635,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 700,000.00 - - - 700,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Belanja Penggandaan 245,000.00 - - - 245,000.00 - - Pembuatan Kanopi Tempat parkir kendaraan 75,000,000.00 - - - 75,000,000.00 - - Pembuatan Atap Auning Spandek 35,000,000.00 - - - 35,000,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 1,400,000.00 - - - 1,400,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000.00 - - - 1,200,000.00 -

- Belanja Penggandaan 490,000.00 - - - 490,000.00 - - Pembangunan Lanjutan Sarana dan Prasarana Kantor - - - - - Pembuatan Spandek Lanjutan Gdg Pelayanan dan Pos Jaga Keamanan 95,000,000.00 - - - 95,000,000.00 - - Pembuatan Jalan Paving Block Selasar 70,000,000.00 - - - 70,000,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 700,000.00 - - - 700,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Belanja Penggandaan 280,000.00 - - - 280,000.00 -

15 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Gardu Listrik Dist5 . 2 . 3 . 74 . 02 91,580,000.00 4.04 100.00 4.04 - - - 91,580,000.00 - - Instalasi Jaringan Listrik Genset Labkesda 90,000,000.00 - - - 90,000,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 700,000.00 - - - 700,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Belanja Penggandaan 280,000.00 - - - 280,000.00 -

16 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahu 5 . 2 . 3 . 82 . 01 101,545,000.00 4.48 100.00 4.48 100,586,000.00 100,586,000.00 99.06 959,000.00 - - Pengadaan Buku Referensi Laboratorium 100,000,000.00 99,041,000.00 99,041,000.00 99.04 959,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 700,000.00 700,000.00 700,000.00 100.00 - - - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000.00 600,000.00 600,000.00 100.00 - - - Belanja Penggandaan 245,000.00 245,000.00 245,000.00 100.00 - -

17 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Penerangan Jalan 5 . 2 . 3 . 92 . 01 91,545,000.00 4.04 100.00 4.04 - - - 91,545,000.00 - - Pembuatan Lampu Penerangan Jalan Labkesda 90,000,000.00 - - - 90,000,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 700,000.00 - - - 700,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Belanja Penggandaan 245,000.00 - - - 245,000.00 -

18 Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan Software Original 49,580,000.00 2.19 100.00 2.19 - - 49,580,000.00 - - Pengadaan Alat Olah Data Laboratorium 48,000,000.00 - - - 48,000,000.00 - - HonoHonorarium Pejabat Pengadaan 700,000.00 - - - 700,000.00 - - HonoHonorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Bela Belanja Penggandaan 280,000.00 - - - 280,000.00 -

JUMLAH 2,266,045,000.00 100.00 100.00 145,440,000.00 145,440,000.00 6.42 2,120,605,000.00 -


Pagu Angaran

Bobot (%)




(Rp.) (5x6) (4)-(9) 1 2 3 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATANAPBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : EAP / Lap-02PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas Aparatur BULAN : Agust s/d Oktober 2017KEGIATAN : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah TRIWULAN : IILOKASI : Provinsi Banten



Ket.SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)

(Rp.) (Rp.) (Rp.)(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Belanja Pegawai 603,100,000.00 40.21 24.95 10.03 150,450,000.00 150,450,000.00 24.95 452,650,000.00 0.00

- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00

- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5 . 2 . 1 . 02 . 02 601,800,000.00 150,450,000.00 150,450,000.00 25.00 451,350,000.00 0.00

2 Belanja Barang dan Jasa 896,900,000.00 59.79 0.00 0.00 115,705,000.00 115,705,000.00 12.90 781,195,000.00 0.00

- Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 2 . 01 . 01 60,500,000.00 15,125,000.00 15,125,000.00 25.00 45,375,000.00 0.00- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5 . 2 . 2 . 01 . 06 124,800,000.00 21,400,000.00 21,400,000.00 17.15 103,400,000.00 0.00- Belanja Telepon/Faksimili/Internet 5 . 2 . 2 . 03 . 01 36,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 16.67 30,000,000.00 0.00- Belanja Listrik Labkesda 5 . 2 . 2 . 03 . 03 384,000,000.00 0.00 0.00 0.00 384,000,000.00 0.00- Belanja Jasa Kebersihan Labkesda 5 . 2 . 2 . 03 . 12 36,875,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 16.27 30,875,000.00 0.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Internal Labkesda 5 . 2 . 2 . 14 . 02 15,360,000.00 3,840,000.00 3,840,000.00 25.00 11,520,000.00 0.00- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Labkesda 5 . 2 . 2 . 14 . 04 167,760,000.00 41,940,000.00 300,000.00 0.18 167,460,000.00 0.00- Belanja Atribut Negara 5 . 2 . 2 . 15 . 04 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5 . 2 . 2 . 15 . 04 21,400,000.00 21,400,000.00 21,400,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Perlengkapan Dapur 5 . 2 . 2 . 15 . 04 2,705,000.00 0.00 0.00 0.00 2,705,000.00 0.00- Belanja Alat Keamanan (Helicel) 5 . 2 . 2 . 15 . 04 22,000,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000,000.00 0.00- Belanja OS Software Server Labkesda 5 . 2 . 2 . 24 . 06 21,300,000.00 0.00 0.00 0.00 21,300,000.00 0.00- Belanja Cetak Dokumen 5 . 2 . 2 . 24 . 06 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00

JUMLAH 1,500,000,000.00 100.00 10.03 266,155,000.00 266,155,000.00 17.74 1,233,845,000.00 0.00


UPT BALAI LABKESDA

H. Asep Rohana, S.Sos.Msi

NIP. 19630514 198402 1 001

Bobot (%)

Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATANAPBD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017

SKPD : DINAS KESEHATANPROGRA: Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas AparaturKEGIATA : Peningkatan Kapasitas Aparatur LabkesdaLOKASI : Provinsi Banten

No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekenin

Pagu AngaranRealisasi Fisik (%)

(Rp.) (5x6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Belanja Barang dan Jasa 200000000 100 30 30

- Belanja Pengiriman Kursus-kursus s5 . 2 . 2 . 20 . 200000000

JUMLAH 200000000 100 30

Bobot (%) Tertimbang

Fisik

Tertimbang Kegiatan

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATANAPBD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017

FORMAT : EAP / Lap-02BULAN : Mei 2017TRIWULAN : II

Realisasi Keuangan (Rp.) Sisa Anggaran

Ket.SP2D SPJ s/d Bulan Lapora(%) (9):(4) (Rp.)

(Rp.)(4)-(9)

8 9 10 11 12 13

39250000 39250000 19.625 160750000 0

39250000 39250000 19.625 160750000 0

39250000 39250000 19.625 160750000 0


UPT BALAI LABKESDA

H. Asep Rohana, S.Sos, M.Si

NIP. 19630514 198402 1 001

Contra Post


APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : April

KEGIATAN : koordinasi kedalam dan keluar daerah TRIWULAN : I (Satu)


SasaranBobot (%)


SP2D

(%) (9):



Pagu Angaran



(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,368,590,000 57.77 23.44488 40.58 320,864,302 320,864,302 23.445 1,047,725,698

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 1368590000 320864302 320,864,302 23.445 1047725698

2 Perjalanan dinas Luar Derah 1000410000 42.22921 11.45484 27.13 114595395 114595395 11.455 885814605

Perjalanan dinas Luar Derah 5 2 2 18 02 1000410000 114595395 114595395 11.455 885814605

JUMLAH 2,369,000,000 100.00 67.70799 435,459,697 435,459,697 18.382 1,933,540,303

Target Kinerja SPJ s/d Bulan

LaporanNama Kelompok


SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas Aparatur BULAN KEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat TRIWULAN LOKASI : Provinsi Banten

Bobot (%


SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4

Sisa Anggaran No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekeni Pagu Angaran

Tertimbang Tertimba (Rp.) (Rp.) (5x6) (4)-(9)

1 2 3 4.00 5 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan BKKM 1,685,751,500.00 100 76.11 76.11 1,191,179,016.00 1,191,179,016.00 70.66 486,572,484.30

2. Pelaksanaan 1,685,751,500.00

100.00

76.11 76.11 1,199,179,015.70 1,199,179,015.70 71.14 486,572,484.30

A. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah Mesin Kasir Pos Klinik Komplit Sistem 13,800,000.00 0.82 50.00 0.40931 5,514,000.00 5,514,000.00 39.96 8,286,000.00

B. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Meja Resepsionis/Pendaftaran Pasien 31,300,000.00 1.86 50.00 0.92837 29,800,000.00 29,800,000.00 95.21 1,500,000.00

C. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pendingin AC Floor Standing Inverter 41,300,000.00 2.45 50.00 1.22497 32,500,000.00 32,500,000.00 78.69 8,800,000.00

D.Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya Vacuum Cleaner,Gorden Ruang One Day Care (Home Use ) 23,300,000.00 1.38 50.00 0.69109 15,903,900.00 15,903,900.00 68.26 7,396,100.00

E. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Personal Komputer Laptop 62,800,000.00 3.73 100.00 3.72534 59,344,390.00 59,344,390.00 94.50 3,455,610.00

F. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan Personal Komputer Printer Kartu, Scaner 65,151,500.00 3.86 100.00 3.86483 51,231,900.00 51,231,900.00 78.64 13,919,600.00

G. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Meja Kerja Pejabat 51,300,000.00 3.04 100.00 3.04315 43,510,000.00 43,510,000.00 84.81 7,790,000.00

H. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 101,300,000.00 6.01 100.00 6.00919 32,358,280.00 32,358,280.00 31.94 68,941,720.00 I. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Kursi Tunggu Pasien 4 Seat 13,300,000.00 0.79 50.00 0.39448 - - - 13,300,000.00

J. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat Lemari Etalase Buku Kaca Sliding, Lemari Instrumen 2 Pintu, Lemari L 68,900,000.00 4.09

50.00 2.0436 44,393,765.00 44,393,765.00 64.43 24,506,235.00

K.Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan Studio Visual 36,300,000.00 2.15 100.00 2.15334 36,220,000.00 36,220,000.00 99.78 80,000.00

L. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Kedokteran Umum Minor Surgery, Film Viewer, Circumsisi, dll 376,000,000.00 22.30 100.00 22.3046 176,921,243.00 176,921,243.00 47.05 199,078,757.00

M. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Kedokteran Gigi X-Ray Intraoral,Tang Exo Dewasa,Tang Exo Anak-anak dll 125,900,000.00 7.47 30.00 2.24054 106,983,000.00 106,983,000.00 84.97 18,917,000.00 N. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Tempat Tidur Pasien, Partus Set 123,800,000.00 7.34 50.00 3.67195 63,088,604.70 63,088,604.70 50.96 60,711,395.30

O. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran Full-Auto Chemistry Analizer 500,000,000.00 29.66 50.00 14.8302 450,346,533.00 450,346,533.00 90.07 49,653,467.00

P. Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Billboard Nama Gedung Huruf Timbul Neon/LED 51,300,000.00 3.04 0 51,063,400.00 51,063,400.00 99.54 236,600.00 JUMLAH 1,685,751,500.00 100 76.11 76.11 1,191,179,016.00 1,191,179,016.00 70.66 486,572,484.30

Tangerang,24 november 2017

Kuasa Pengguna Anggaran UPT BKKM Dinas Kesehata Provinsi Banten Bendahara PPTK

drg.Lilianni Budijanto Aridawati Koto, SE H.Agus Tarmedi Praja,SKM,MKK

NIP. 19680716 199312 2 001 NIP.19621212 198312 2 001 NIP.19620908 198603 1 010

Bobot (%


SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4

Sisa Anggaran No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekeni Pagu Angaran

Tertimbang Tertimba (Rp.) (Rp.) (5x6) (4)-(9)

1 2 3 4.00 5 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00


: EAP / Lap-02: September: III

Contra Post

(Rp.) Ket.

12 13

Tangerang,24 november 2017

PPTK

H.Agus Tarmedi Praja,SKM,MKK

NIP.19620908 198603 1 010

Contra Post

(Rp.) Ket.

12 13

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATANAPBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TA.2017


PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas Aparatur BULAN : Oktober

KEGIATAN : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat TRIWULAN : III


Bobot (%)


SP2D (%) (9):(4)

Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran Tertimbang Fisik (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 402,312,000 40.23 87.42 27.54 351,710,000 350,760,000 87.42 51,552,000 -

393,462,000 39.35 70.00 27.54 346,860,000 346,860,000 88.16 46,602,000

7,800,000 0.78 0.00 3,900,000 3,900,000 50.00 3,900,000

1,050,000 0.11 0.00 950,000 - 90.48 1,050,000

2 262,880,000 26.29 93.75 19.88 185,063,350 185,063,350 70.40 77,816,650 -

32,400,000 3.24 75.00 2.43 18,100,000 18,100,000 55.86 14,300,000

182,650,000 18.27 75.00 13.70 128,950,000 128,950,000 70.60 53,700,000

33,000,000 3.30 80.00 2.64 25,100,000 25,100,000 76.06 7,900,000

14,830,000 1.48 75.00 1.11 12,913,350 12,913,350 87.08 1,916,650

3 334,808,000 33.48 98.00 34.16 254,396,400 254,396,400 75.98 80,411,600 -

100,458,000 10.05 70.00 7.03 42,700,000 42,700,000 42.51 57,758,000

186,000,000 18.60 80.00 14.88 165,699,000 165,699,000 89.09 20,301,000

12,000,000 1.20 75.00 0.90 11,147,400 11,147,400 92.90 852,600

2,600,000 0.26 0.00 2,600,000 2,600,000 100.00 -

33,750,000 3.38 80.00 2.70 32,250,000 32,250,000 95.56 1,500,000

Jumlah 1,000,000,000 100.00 93.06 81.59 791,169,750 790,219,750 79.12 209,780,250 0


Contra Post

Tertimbang Kegiatan

Pemeliharaan Gedung dan Halaman

2. Pelaksanaan

A. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Pemeliharaan Gedung dan HalamanB. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Gedung dan Halaman3. Pelaporan

A. Belanja Penggandaan Pelaporan Pemeliharaan Gedung dan HalamanPemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

2. PelaksanaanA. Belanja Jasa Service Pemeliharaan Kendaraan Dinas OperasionalB. Belanja Penggantian Suku Cadang Pemeliharaan Kendaraan Dinas OperasionalC. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

D. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB Pemeliharaan Kendaraan Dinas OperasionalPemeliharaan Inventaris Kantor (APK)

2. Pelaksanaan

A. Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Peralatan KantorB. Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Pemeliharaan Alat Kedokteran dan KalibrasiC. Belanja Jasa Penanganan Limbah Medis Pemeliharaan Alat Kedokteran dan KalibrasiD. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Alat Kedokteran dan KalibrasiE. Belanja Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Peralatan Kantor


APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TA.2017

SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : EAP / Lap-02PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas Aparatur BULAN : OktoberKEGIATAN : Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Balai Kesehatan Kerja Masyarakat TRIWULAN : IIILOKASI : Provinsi Banten



Ket.


1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Penyediaan Barang Habis Pakai 265,505,000 6.60 76.56 5.05

203,268,000 203,268,000 76.56 62,237,000.00

-

2. Pelaksanaan

A. Belanja Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Habis Pakai 153,387,000 75.00

113,214,000 113,214,000 73.81 40,173,000.00

B. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja ATK 2,600,000 0.00 2,600,000.00

C. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa Alat Kebersihan dan Pembersih 2,600,000 100.00

1,300,000 1,300,000 50.00 1,300,000.00

D. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pakaian Pelayanan Kesehatan 1,300,000 0.00 1,300,000.00

E. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Pelayanan BKKM 14,900,000 0.00 14,900,000.00

F. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Alat Listrik 13,055,000 100.00

13,055,000 13,055,000 100.00 0.00

G. Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Belanja Barang Habis Pakai 5,400,000 90.00

5,400,000 5,400,000 100.00 0.00

H. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Barang Habis Pakai 72,263,000 100.00

70,299,000 70,299,000 97.28 1,964,000.00

2 Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) 2,208,274,000 54.89 83.33 45.74

1,594,500,480 1,594,500,480 72.21 613,773,520.00

-

2. Pelaksanaan

A. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Tersedianya Honorarium di BKKM 1,371,000,000 83.33

944,875,000 944,875,000 68.92 426,125,000.00

B. Belanja Jasa Tenaga Ahli Tersedinya Tenaga Kesehatan di BKKM 197,650,000 83.33

197,650,000 197,650,000 100.00 0.00

C. Honorarium Tim Non PNS Tersedianya Honorarium Tim Pada Momen Tertentu di BKKM 69,000,000 83.33

69,000,000 69,000,000 100.00 0.00

D. Belanja Jasa Pelayanan Medis Tersedianya Jasa Pelayanan Medis di BKKM 528,000,000 83.33

375,871,480 375,871,480 71.19 152,128,520.00

E. Uang Lembur PNS Tersedianya Uang lembur PNS 42,624,000 83.33

7,104,000 7,104,000 16.67 35,520,000.00

Sisa Anggaran (Rp) (4)-(9)



3 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan 184,665,000 4.59 75.00 3.44

91,714,000 91,714,000 49.67 92,951,000.00

-

2. Pelaksanaan

A. Belanja Cetak Tersedianya Belanja Cetak di BKKM 182,065,000 80.00

90,414,000 90,414,000 49.66 91,651,000.00

B. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tersedianya Honorarium Pejabat/pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jas 2,600,000 50.00

1,300,000 1,300,000 50.00 1,300,000.00

4 359,502,000 8.94 91.67 8.19

217,800,000 217,800,000 60.58 141,702,000.00

2. Pelaksanaan -

A. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tersedianya Belanja Makan Minum Rapat di BKKM 193,080,000 50.00

167,800,000 167,800,000 86.91 25,280,000.00

B. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Tersedianya Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada BKKM 154,422,000 30.00

38,000,000 38,000,000 24.61 116,422,000.00

C. Belanja Air Belanja Air Mineral di BKKM 12,000,000 90.00

12,000,000 12,000,000 100.00 0.00

5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet 798,120,000 19.84 83.33 16.53

187,876,665 187,876,665 23.54 610,243,335.00

-

2. Pelaksanaan

A. Belanja Telepon/Faksimili/Internet Tersedianya Belanja Langganan Telepon/Faximili/Internet di BKKM 192,000,000 83.33

81,257,050 81,257,050 42.32 110,742,950.00 93.00

B. Belanja Listrik Tersedianya Biaya Pembayaran Tagihan Listrik di BKKM 600,000,000 83.33

100,499,615 100,499,615 16.75 499,500,385.00

C. Belanja Surat Kabar/Majalah Penyediaan Jasa Telepon,Listrik, Internet 6,120,000 83.33

6,120,000 6,120,000 100.00 0.00

6 Penyediaan BBM 106,890,000 2.66 90.00 2.39

94,570,000 94,570,000 88.47 12,320,000.00

-

2. Pelaksanaan

A. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Penyediaan BBM 98,100,000 80.00

86,260,000 86,260,000 87.93 11,840,000.00

B. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Penyediaan BBM 2,550,000 100.00 2,550,000 2,550,000 100.00 0.00C. Belanja Pengisian Gas Penyediaan BBM 6,240,000 80.00 5,760,000 5,760,000 92.31 480,000.00

7 Promosi dan Publikasi 100,300,000 2.49 100.00 2.49 80,300,000 80,300,000 80.06 20,000,000.00 -

2. PelaksanaanA. Belanja Promosi dan Publikasi Promosi dan Publikasi 99,000,000 90.00 79,000,000 79,000,000 79.80 20,000,000.00B. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Promosi dan Publikasi 1,300,000 100.00 1,300,000 1,300,000 100.00 0.00

JUMLAH 4,023,256,000.00 100 85.70 83.84 2,470,029,145.00 2,470,029,145.00 61.39 1,553,226,855.00 0.00

Tangerang, 24 November 2017


drg.Lilianni Budijanto Aridawati Koto, SE H.Agus Tarmedi Praja,SKM,MKK NIP. 19680716 199312 2 001 NIP.19621212 198312 2 001 NIP.19620908 198603 1 010

Penyediaan Makan dan Minum Kantor



PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas Aparatur BULAN : Oktober

KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat TRIWULAN : III


No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode RekeninPagu Angaran Bobot (%)


Sisa Anggaran (Rp) Contra Post (RKet.Tertimbang Fisi Tertimbang KegiSP2D SPJ s/d Bulan Laporan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 248146000 82.7153333 48.75 58.94 80846893 80846893 32.58 159799107 0

30000000 10 50.00 5.00 16400000 16400000 54.667 13600000

96400000 32.1333333 0.00 0.00 7274893 7274893 7.5466 89125107

70000000 23.3333333 75.00 17.50 16200000 16200000 23.143 53800000

12600000 4.2 80.00 3.36 10272000 10272000 81.524 2328000

8800000 2.93333333 75.00 2.20 8200000 8200000 93.182 600000

0 0 #DIV/0! 0- Rapat Pembahasan Draf Pergub Persyaratan Administratif PPK - BLUD (18 Draf) 22500000 7.5 50.00 3.75 22500000 22500000 100 0- Rapat Finalisasi Pembahasan Draf Pergub PPK - BLUD (18 Draf) 7500000 2.5 60.00 1.50

0

346000 0.11533333 0 0 0 346000

2 51854000 17.2846667 100 17.28 49212250 49212250 94.905 2641750 0

2244000 0.748 30.00 0.22 0 0 0 2244000

00

47750000 15.9166667 50.00 7.96 47352250 47352250 99.167 397750

700000 0.23333333 100.00 0.23 700000 700000 100 0

600000 0.2 100.00 0.20 600000 600000 100 0

0

560000 0.18666667 100.00 0.19 560000 560000 100 0

JUMLAH 300000000 100 74.375 76.22 130,059,143.00 130,059,143.00 43.353 162440857 0

Tangerang, 24 November 2017


drg.Lilianni Budijanto Aridawati Koto, SE H.Agus Tarmedi Praja,SKM,MKK

NIP. 19680716 199312 2 001 NIP.19621212 198312 2 001 NIP.19620908 198603 1 010

(%) (9):(4)

Peningkatan Kompetensi Aparatur

2. Pelaksanaan

A. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Bintek Implementasi Kinerja Aparatur Dalam Peningkatan PPK BLUD

B. Belanja Perjalanan Dinas Luar DaerahC. Belanja Pengiriman Kursus-kursus

D. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

E. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur ( Senam )

F. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur

3. Pelaporan

A. Belanja Penggandaan

Administrasi Kepegawaian

1. Persiapan

Rapat Persiapan Fasilitasi Administrasi Kepegawaian (bisnis plant)2. Pelaksanaan

A. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Fasilitasi Administrasi Kepegawaian (bisnis plant)

B. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia

C. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia3. Pelaporan

A. Belanja Penggandaan


SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : EAP / Lap-02PROGRAM: Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas Aparatur BULAN : OktoberKEGIATAN : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat TRIWULAN : IIILOKASI : Provinsi Banten

No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode RekenPagu Angaran Bobot (%)


Sisa Anggaran (Rp) Contra Post (RKet.Tertimbang Tertimbang SP2D SPJ s/d Bulan Laporan(%) (9):(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Koordinasi dan Konsultasi BKKM

1 244550000 81.5166667 100 81.516667 244355912 244355912 99.920635 1940882 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 55450000 18.4833333 100 18.483333 55134380 55134380 99.430803 315620

JUMLAH 300000000 100 100 100 299490292 299490292 99.830097 509708 0 -

Daerah


SKPD : DINAS KESEHATAN FORMATPROGRAM : Penyediaan Data Pembangunan Daerah BULAN SeptemberKEGIATAN : Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan TRIWULAN IIILOKASI : Provinsi Banten


Bobot (%)

Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran Contra Post

Ket.

Tertimbang FiTertimbang K SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)

(Rp.)(Rp.)

(Rp.)(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data elektronik Dinas Keseh 75,500,000.00

32.35 100.00 32.35 69,194,000.00 69,194,000.00 91.65 6,306,000.00 0.00

- Honorarium Tim Non PNS 5 2 1 02 03 48,000,000 20.57 48,000,000.00 48,000,000.00 100.00 0.00 0.00-

Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01### 1,560,000

1,560,000.00 1,560,000.00 100.00 0.00

- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 2,200,000 0.94 2,200,000.00 2,200,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2### 02 2,040,000 0.87 1,734,000.00 1,734,000.00 85.00 306,000.00 0.00- Uang Saku 5 2 2### 01 4,000,000 1.71 3,000,000.00 3,000,000.00 75.00 1,000,000.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 17,000,000 7.28 12,000,000.00 12,000,000.00 70.59 5,000,000.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 200,000 0.09 200,000.00 200,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 500,000 0.21 500,000.00 500,000.00 100.00 0.00 0.00

2

Pengembangan ( SIKDA/SIP ) Sistem Informasi Puskesmas 157,875,000.00 67.65 100.00 67.65 154,275,000.00 154,275,000.00 97.72 3,600,000.00 #REF!

- Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01### 13,191,000 13,191,000.00 13,191,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 1,000,000 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2### 02 19,584,000 19,584,000.00 19,584,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 120,000,000 120,000,000.00 120,000,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 1,600,000 500,000.00 500,000.00 31.25 1,100,000.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 2,500,000 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00

JUMLAH 233,375,000.00 100.00 100.00 223,469,000.00 223,469,000.00 95.76 9,906,000.00 #REF!

95

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHAPBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017


BULAN : Desember

NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN TRIWULAN : IVDinas Kesehatan

No. Program, Kegiatan & Tolak Ukur Target Kinerja

SasaranPagu Anggaran Bobot

RealisasiSisa Anggaran

Ket.Fisik (%) Keuangan

Nama Kelompok Lokasi (Rp.) % (11):(6)(Rp.) (%)

(Rp.) (%)(7)x(9) (6)-(11) (13):(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Aparatur Dinkes Prov. Banten 22,412,000,000.00 17.81 100.00 96.41 17.17 21,606,963,770.00 96.41 805,036,230.00 3.59

1 Belanja Tunjangan Jabatan 22,412,000,000.00 17.81 96.41 17.17 21,606,963,770.00 96.41 805,036,230.00 3.59

I Bina Gizi dan Kesehat Ibu dan Anak

2 : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 419,050,000.00 0.33 100.00 100.00 0.33 412,100,000.00 98.34 3,750,000.00 0.891 60 Orang

Bayi Balita, Ibu ha

Prov. Banten 72,050,000.00 0.06 100.00 0.06 72,050,000.00 100.00 0.00 0.00

2 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA BALITA SEHAT 300 Orang Prov. Banten 130,140,000.00 0.10 14.89 0.02 130,140,000.00 100.00 0.00 0.00

3 300 Orang Prov. Banten 64,600,000.00 0.05 100.00 0.05 64,600,000.00 100.00 0.00 0.004 24 Orang Prov. Banten 61,010,000.00 0.05 100.00 0.05 61,010,000.00 100.00 0.00 0.00

5 24 Orang Prov. Banten 31,250,000.00 0.02 100.00 0.02 29,250,000.00 93.60 2,000,000.00 6.40

6 MANAGEMEN PENANGGULANGAN GIZI MIKRO ( VIT.A dan FE ) 30 Orang Prov. Banten 30,000,000.00 0.02 100.00 0.02 28,250,000.00 94.17 1,750,000.00 5.83

7 30,000,000.00 0.02 100.00 0.02 30,000,000.00 100.00 0.00 0.00

3

Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduks

Ibu< Bayi Baru Lahi

1,884,691,500.00 1.50 100.00 100.00 1.50 1,808,910,250.00 95.98 65,140,000.00 3.46

1 Workshop pengenalan tools Kinerja rujukan Prov. Banten 99,480,000.00 0.08 100.00 0.08 76,180,000.00 76.58 23,300,000.00 23.42

2 Prov. Banten 60,100,000.00 0.05 100.00 0.05 48,100,000.00 80.03 12,000,000.00 19.97

3 Supervisi Fasilitatif Kesehatan Ibu Prov. Banten 9,000,000.00 0.01 100.00 0.01 9,000,000.00 100.00 0.00 0.00

4 Rakontek dan EvaluasiLP/LS Program Kesehatan Ibu dan Anak Prov. Banten 46,166,500.00 0.04 100.00 0.04 46,166,500.00 100.00 0.00 0.005 Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Penurunan Kematian Ibu 1,400,000,000.00 1.11 100.00 1.11 1,400,000,000.00 100.00 0.00 0.006 Deteksi Dini Resti Ibu Hamil 24,000,000.00 0.02 100.00 0.02 24,000,000.00 100.00 0.00 0.007 Pendampingan Ibu Hamil Resti 50,000,000.00 0.04 100.00 0.04 50,000,000.00 100.00 0.00 0.008 106,331,000.00 0.08 100.00 0.08 76,491,000.00 71.94 29,840,000.00 28.069 Posbindu Lansia Berprestasi 89,614,000.00 0.07 100.00 0.07 89,614,000.00 100.00 0.00 0.00

4 Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak 1,900,720,000.00 1.51 100.00 100.00 1.51 1,900,350,000.00 99.98 0.00 0.00

1 Prov.Banten 138,340,000.00 0.11 100.00 0.11 138,340,000.00 100.00 0.00 0.00

2 Prov.Banten 35,320,000.00 0.03 100.00 0.03 35,320,000.00 100.00 0.00 0.00

3 Penjaringan Kesehatan Tingkat SMA/SMK Prov.Banten 32,000,000.00 0.03 100.00 0.03 32,000,000.00 100.00 0.00 0.00

4 Konseling Remaja Pada Guru UKS/BP Prov.Banten 1,600,000,000.00 1.27 100.00 1.27 1,600,000,000.00 100.00 0.00 0.005 Cetak Formulir UKS Prov.Banten 95,060,000.00 0.08 100.00 0.08 95,060,000.00 100.00 0.00 0.00

II Pembinaan Upaya Kesehatan

5

Kerjasama Pelayanan Kesehatan

Aparatur Dinkes Pr

1,605,058,000.00 1.28 100.00 100.00 1.28 1,568,743,500.00 97.74 36,314,500.00 2.26

1 Prov. Banten 81,264,000.00 0.06 100.00 0.06 81,264,000.00 100.00 0.00 0.00

2 Prov. Banten 236,564,000.00 0.19 100.00 0.19 236,564,000.00 100.00 0.00 0.00

3 Pelaksanaan Kerjasama Pelayanan Kesehatan Prov. Banten 287,230,000.00 0.23 100.00 0.23 266,915,500.00 92.93 20,314,500.00 7.07

4 Bintek Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Pelayanan Prima Prov. Banten 1,000,000,000.00 0.79 100.00 0.79 984,000,000.00 98.40 16,000,000.00 1.60

6

Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

Masyarakat miskin

1,878,991,000.00 1.49 100.00 99.98 1.49 1,364,079,000.00 72.60 513,912,000.00 27.35

1 Prov. Banten 131,362,500.00 0.10 100.00 0.10 125,515,500.00 95.55 5,847,000.00 4.45

2 Pertemuan Sistem Rujukan Lintas Batas di Provinsi Banten Prov. Banten 109,963,000.00 0.09 100.00 0.09 100,451,500.00 91.35 9,511,500.00 8.65

3 Pendampingan Akreditasi di Provinsi Banten Prov. Banten 120,705,000.00 0.10 100.00 0.10 109,327,500.00 90.57 11,377,500.00 9.43

Rencana Fisik

(%)Tertimbang/Ke

giatan

Tertimbang/Instansi

PERTEMUAN KOORDINASI PERENCANAAN PENANGGULANGAN GIZI BURUK

PEMBINAAN TEKNIS KADER 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) PROVINSI BANTENRENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RADPG) SEKTOR KESEHATANPEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

PENYEDIAAN SARANA MEDIA INFORMASI 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

Pendampingan Klinis untuk Rumah sakit/Puskesmas (Tim Pendamping/Mentor)

Pelatihan bagi kader dalam upaya pendampingan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas

On Job Training Tatalaksan Neonatal Essensial sesuai Standar ke Puskesmas

Evaluasi Hasil On Job Training Tatalaksan Neonatal Essensial sesuai Standar

On The Job Training (OJT) Pelayanan Obstetri dan Emergensi Dasar (PONED)

Pelatihan Pendamping Akreditasi Fasyankes Primer Bagi Tim Dinas Kesehatan Kab/Kota


96

Dinas Kesehatan






(Rp.) (%)(7)x(9) (6)-(11) (13):(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rencana Fisik

(%)Tertimbang/Ke

giatan

Tertimbang/Instansi

4

Masyarakat miskin

Prov. Banten 304,310,000.00 0.24 100.00 0.24 247,867,500.00 81.45 56,442,500.00 18.55

5 Operasional Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Banten Prov. Banten 251,782,000.00 0.20 100.00 0.20 249,492,000.00 99.09 2,290,000.00 0.91

6 Pelaksanaan Regionalisasi Kalibrasi di Provinsi Banten Prov. Banten 96,160,000.00 0.08 100.00 0.08 82,392,500.00 85.68 13,767,500.00 14.32

7 Koordinasi Pelayanan Darah Tingkat Provinsi Banten Prov.Banten 64,708,500.00 0.05 100.00 0.05 58,032,500.00 89.68 6,676,000.00 10.32

8 Peningkatan Kapasitas Rumah Sakit dalam Akreditasi Rumah Sakit Prov.Banten 400,000,000.00 0.32 100.00 0.32 392,000,000.00 98.00 8,000,000.00 2.00

9 Penyusunan FS Pembangunan RSUD di Lebak dan Pandeglang Prov.Banten 400,000,000.00 0.32 0.00 0.00 0.00 400,000,000.00 100.00

7Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin d

2,000,000,000.00 1.59 100.00 81.79 1.30 1,499,395,709.00 74.97 876,169,341.00 43.81

1 Bakti sosial operasi bibir sumbing bagi masyarakat miskin 1 Kegiatan Prov. Banten 328,595,000.00 0.26 0.00 0.00 0.00 328,595,000.00 100.00

2 Persiapan dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan keluarga miskin 1 Kegiatan Prov. Banten 28,469,500.00 0.02 100.00 0.02 24,763,000.00 86.98 3,706,500.00 13.02

3 Bakti sosial khitanan massal bagi masyarakat miskin 1 Kegiatan Prov. Banten 508,320,000.00 0.40 100.00 0.40 499,112,250.00 98.19 9,207,750.00 1.81

4 Bakti sosial operasi katarak bagi masyarakat miskin 1 Kegiatan Prov. Banten 235,595,000.00 0.19 0.00 0.00 235,595,000.00 100.00

5 Pelayanan kesehatan umum bagi masyarakat miskin 1 Kegiatan Prov.Banten 501,085,000.00 0.40 100.00 0.40 401,226,609.00 80.07 99,858,391.00 19.93

6 Hospital goes to village 1 Kegiatan Prov.Banten 283,175,000.00 0.23 100.00 0.23 165,999,000.00 58.62 117,176,000.00 41.38

7 Pelayanan Kesehatan gigi bagi masyarakat miskin 1 Kegiatan Prov.Banten 114,760,500.00 0.09 100.00 0.09 32,729,800.00 28.52 82,030,700.00 71.48

8 Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Aparatur kab/kota,

653,180,000.00 0.52 100.00 98.98 0.51 623,035,000.00 95.38 176,710,000.00 27.05

1 Prov. Banten 21,000,000.00 0.02 100.00 0.02 20,800,000.00 99.05 200,000.00 0.95

2 Penyebarluasan informasi keluarga sehat melalui media massa Prov. Banten 161,000,000.00 0.13 94.41 0.12 152,000,000.00 94.41 9,000,000.00 5.59

3 Promosi keluarga sehat melalui peringtan hari kesehatan Prov. Banten 116,950,000.00 0.09 12.65 0.01 14,800,000.00 12.65 102,150,000.00 87.35

4 Promosi Keluarga Sehat Melalui Banten Expo Prov. Banten 176,800,000.00 0.14 96.10 0.13 169,900,000.00 96.10 6,900,000.00 3.90

5 Prov. Banten 53,500,000.00 0.04 100.00 0.04 53,500,000.00 100.00 0.00 0.00

6 Sosialisasi program germas bagi organisasi masyarakat Prov. Banten 53,600,000.00 0.04 100.00 0.04 44,700,000.00 83.40 8,900,000.00 16.60

7 koordinasi dengan dunia usaha tentang dana CSR untuk kesehatan Prov. Banten 22,050,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 22,050,000.00 100.00

8 Penyuluhan program keluarga sehat bagi mitra kesehatan Prov. Banten 26,250,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 26,250,000.00 100.00

9 Peran Saka Tingkat Provinsi Banten Prov. Banten 22,030,000.00 0.02 0.00 0.00 20,770,000.00 94.28 1,260,000.00 5.72

9

Pengendalian Mutu Balai Laboratorium Kesehatan

306,138,650.00 0.24 100.00 97.89 0.24 272,576,650.00 89.04 141,629,000.00 46.26

1 1 Kegiatan Prov. Banten 24,800,000.00 0.02 55.50 0.01 21,345,000.00 86.07 3,455,000.00 13.93

2 1 Kegiatan Prov. Banten 58,620,000.00 0.05 100.00 0.05 56,209,650.00 95.89 2,410,350.00 4.11

3 1 Kegiatan Prov. Banten 66,200,000.00 0.05 37.50 0.02 42,810,000.00 64.67 23,390,000.00 35.334 1 Dokumen Prov. Banten 21,600,000.00 0.02 100.00 0.02 21,525,000.00 99.65 75,000.00 0.35

5 Akreditasi ISO/IEC 17025 1 Dokumen Prov. Banten 134,918,650.00 0.11 16.24 0.02 22,620,000.00 16.77 112,298,650.00 83.23

10 Pelayanan Pada Balai Labkesda 500,000,000.00 0.40 100.00 96.28 0.38 481,398,911.00 96.28 79,603,020.00 15.92

1 ###Pengadaan Reagen Pemeriksaan Laboratorium Klinik 1 Kegiatan Prov.Banten 83,500,000.00 0.07 100.00 0.07 83,463,040.00 99.96 36,960.00 0.04

2 ###Pengadaan Reagen Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat 1 Kegiatan Prov.Banten 112,000,000.00 0.09 100.00 0.09 103,937,010.00 92.80 8,062,990.00 7.20

3 35,000,000.00 0.03 100.00 0.03 33,556,930.00 95.88 1,443,070.00 4.12

4 Pengadaan Alat Penunjang Laboratorium Kesehatan 40,000,000.00 0.03 10.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 100.00

5 Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Kesehatan 199,500,000.00 0.16 100.00 0.16 199,440,000.00 99.97 60,000.00 0.03

6 Promosi dan Publikasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan 30,000,000.00 0.02 60.00 0.01 0.00 0.00 30,000,000.00 100.00

III Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan

11

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Penderita ISPA, Kus

204,305,600.00 0.16 100.00 100.00 0.16 204,305,000.00 100.00 600.00 0.00

Pengendalian dan Evaluasi Program HIV/AIDS

1 ###Mentoring Klinik layanan HIV/AIDS dan IMS Prov.Banten 12,089,600.00 0.01 100.00 0.01 12,089,000.00 100.00 600.00 0.00

2 ### Prov.Banten 81,661,000.00 0.06 100.00 0.06 81,661,000.00 100.00 0.00 0.00

3 ###Pelatihan Pengendalian kasus TB melalui penguatan strategi DOTS Prov.Banten 97,055,000.00 0.08 100.00 0.08 97,055,000.00 100.00 0.00 0.00

4 ###Skrining TB pada populasi beresiko Prov.Banten 13,500,000.00 0.01 100.00 0.01 13,500,000.00 100.00 0.00 0.00

12 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 293,940,000.00 0.23 100.00 97.54 0.23 286,717,000.00 97.54 130,247,000.00 44.31

Pengendalian Dan Evaluasi Program Malaria

1 ###Penguatan sistem survailens migrasi Malaria

Aparatur, Puskesma

Prov.Banten 84,620,000.00 0.07 100.00 0.07 84,620,000.00 100.00 0.00 0.00

2 ###Penanggulangan kasus DBD Prov.Banten 201,160,000.00 0.16 35.25 0.06 70,913,000.00 35.25 130,247,000.00 64.75

Pembinaan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut se-Provinsi, TOT Peningkatan Mutu Pelayanan Medis dan Penunjang Medis di FKRTL se-Provinsi Banten

Penyebarluasan informasi keluarga sehat melalui paket informasi keluarga

penyuluhan program uks untuk guru SMA/Sederajat di kabupaten / kota

Persiapan Penerapan Akreditasi ISO 151899 dan ISO/IEC 17025 Tahap 2

Balai Labkes Prov.Banten, Laboratorium Kesehatan Kab/KotaUji Rutin Pemantapan Mutu Eksternal (PME) dan Uji Profisiensi ke

Laboratorium Penyedia Uji PME dan Uji Profisiensi Serta Uji Antar StafKalibrasi Alat Laboratorium Ke Lembaga Penguji Kalibrasi Alat LaboratoriumPengembangan Sistem Pengingat Waktu Kalibrasi Alat Laboratorium di Balai Labkes

Pengadaan Bahan Pakai Habis Operasional Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan

Peningkatan kapasitas bagi petugas Laboratorium IMS dan HIV/AIDS di fasyankes primer

97

Dinas Kesehatan






(Rp.) (%)(7)x(9) (6)-(11) (13):(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rencana Fisik

(%)Tertimbang/Ke

giatan

Tertimbang/Instansi

3 ###On The Job Training FilariasisAparatur, Puskesma

Prov.Banten 8,160,000.00 0.01 100.00 0.01 8,160,000.00 100.00 0.00 0.00

13 Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM)

Masyarakat, Dinke

469,630,000.00 0.37 100.00 100.00 0.37 436,063,000.00 92.85 32,580,000.00 6.94

1 Pembentukan Posbindu di SMA/Sederajat Prov. Banten 408,155,000.00 0.32 100.00 0.32 376,875,000.00 92.34 31,280,000.00 7.66

2 Skrining Deteksi Dini PTM Prov. Banten 61,475,000.00 0.05 100.00 0.05 60,175,000.00 97.89 1,300,000.00 2.11

14 502,645,000.00 0.40 100.00 100.00 0.40 482,214,500.00 95.94 0.00 0.00

1 ###Penanganan Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 32 Orang Prov.Banten 134,575,500.00 0.11 100.00 0.11 134,575,500.00 100.00 0.00 0.00

2 ### 32 Orang Prov.Banten 50,622,500.00 0.04 100.00 0.04 50,622,500.00 100.00 0.00 0.003 ###Bedah Kasus KIPI 70 orang Prov.Banten 66,167,000.00 0.05 100.00 0.05 66,167,000.00 100.00 0.00 0.00

4 ### 6 Kali Prov.Banten 156,357,500.00 0.12 100.00 0.12 156,357,500.00 100.00 0.00 0.00

5 ###Peningkatan Kapasitas Allert terhadap KLB dan Krisis Kesehatan 24 Orang Prov.Banten 94,922,500.00 0.08 100.00 0.08 94,922,500.00 100.00 0.00 0.00

15 Penyehatan Lingkungan Prov. Banten 636,862,500.00 0.51 100.00 100.00 0.51 576,712,500.00 90.56 59,450,000.00 9.33

1 ### Aparatur, Puskesmas, D Prov. Banten 61,535,000.00 0.05 100.00 0.05 52,185,000.00 84.81 9,350,000.00 15.19

2 ### Prov. Banten 68,855,000.00 0.05 100.00 0.05 56,405,000.00 81.92 12,450,000.00 18.08

3 ###Pembinaan Teknis Pengawasan Sanitasi Tempat - tempat Umum Prov. Banten 46,186,300.00 0.04 100.00 0.04 40,536,300.00 87.77 5,650,000.00 12.23

4 ### Prov. Banten 61,314,000.00 0.05 100.00 0.05 56,314,000.00 91.85 5,000,000.00 8.15

5 ###Pengawasan Kwalitas Air Bersih di Puskesmas Prov. Banten 3,825,000.00 0.00 100.00 0.00 3,825,000.00 100.00 0.00 0.00

6 ###Replikasi Desa ODF, Leason Lerand Desa ODF TK. Kabupaten Prov.Banten 69,422,200.00 0.06 100.00 0.06 69,422,200.00 100.00 0.00 0.00

7 ###Replikasi Desa ODF, Pemberian Reward Desa ODF Prov. Banten 150,000,000.00 0.12 100.00 0.12 150,000,000.00 100.00 0.00 0.00

8 ###Replikasi Desa ODF, Honor Tenaga Ahli STBM Prov.Banten 54,000,000.00 0.04 100.00 0.04 30,000,000.00 55.56 24,000,000.00 44.44

9 Pelatihan Penjamah Makanan di Obyek Wista Banten Lama Prov.Banten 29,400,000.00 0.02 100.00 0.02 29,400,000.00 100.00 0.00 0.00

10 Pemicuan STBM dikawasan Banten Lama Prov.Banten 87,625,000.00 0.07 100.00 0.07 84,625,000.00 96.58 3,000,000.00 3.42

11 Pengawasan Kualitas Air dikawasan Banten Lama Prov.Banten 4,700,000.00 0.00 100.00 0.00 4,700,000.00 100.00 0.00 0.00

IV Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

16Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Masyarakat Provins

Prov. Banten 3,513,700,000.00 2.79 100.00 100.00 2.79 3,291,060,649.00 93.66 219,872,801.006.257586

1 Prov. Banten 2,868,630,000.00 2.28 100.00 2.28 2,816,479,199.00 98.18 52,150,801.00 1.82

2 Pemantapan Tim Perencanaan dan Pengendalian Buffer Stok Provinsi Prov. Banten 58,705,000.00 0.05 100.00 0.05 58,705,000.00 100.00 0.00 0.00

3 Prov. Banten 127,760,000.00 0.10 100.00 0.10 107,180,000.00 83.89 20,580,000.00 16.114 Repacking Obat Instalasi Farmasi Prov. Banten 171,500,000.00 0.14 100.00 0.14 169,783,000.00 99.00 1,717,000.00 1.00

5 Prov. Banten 135,605,000.00 0.11 100.00 0.11 135,605,000.00 100.00 0.00 0.006 Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Provinsi Prov. Banten 151,500,000.00 0.12 100.00 0.12 6,075,000.00 4.01 145,425,000.00 95.99

17 Peningkatan pelayanan kefarmasian, produksi dan distribusi 348,407,000.00 0.28 100.00 89.44 0.25 311,626,000.00 89.44 131,791,000.00 37.83

1 Pengendalian dan Evaluasi Program Kefarmasiaan dan Alat kesehatan 49 Orang Prov.Banten 106,655,000.00 0.08 100.00 0.08 87,295,000.00 81.85 19,360,000.00 18.15

2 Pembinaan terhadap pelaku usaha distribusi kefarmasiaan 25 Orang Prov.Banten 52,075,000.00 0.04 100.00 0.04 52,075,000.00 100.00 0.00 0.00

3 54,455,000.00 0.04 100.00 0.04 45,675,000.00 83.88 8,780,000.00 16.12

4 Advokasi Implementasi Keamanan Pangan Se Provinsi Banten 37,811,000.00 0.03 100.00 0.03 31,571,000.00 83.50 6,240,000.00 16.50

5 Gelar Produk Kosmetik obat tradisional, alkes dan PKRT 97,411,000.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 97,411,000.00 100.00

19 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK) 1,112,848,500.00 0.88 100.00 95.42 0.84 1,061,881,500.00 95.42013 1,010,648,500.00 90.82

1 300,800,000.00 0.24 50.00 0.12 99,600,000.00 33.1117 201,200,000.00 66.89

Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan

Pertemuan Lintas Sektor dalam Upaya Pencapaian Imunisasi Dasar lengkap 100%

Pengadaan Perlengkapan Penunjang Petugas Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)

Replikasi Desa ODF, Pelatihan Monev STBM Berbasis WEB untuk Petugas Kabupaten

Replikasi Desa ODF, Pelatihan Monev STBM Berbasis WEB untuk Petugas Sanitarian

Pembinaan Pendampingan dan Pertemuan Koordinasi Advokasi Kabupaten Kota Sehat

Pengadaan obat essential dan Perbekalan Kesehatan Buffer Stock Provinsi

Pemenuhan Standar Ketersediaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar dan Obat Program Kesehatan

TOT Pengelolaan Obat Instalasi Farmasi dan Pelayanan Kesehatan Dasar

Pengendalian dan evaluasi terhadap Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN ALAT-ALAT PENYIMPANAN

98

Dinas Kesehatan






(Rp.) (%)(7)x(9) (6)-(11) (13):(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rencana Fisik

(%)Tertimbang/Ke

giatan

Tertimbang/Instansi

2 201,300,000.00 0.16 10.00 0.02 1,300,000.00 0.645802 200,000,000.00 99.35

3 150,607,000.00 0.12 10.00 0.01 1,300,000.00 0.863174 149,307,000.00 99.14

4 460,141,500.00 0.37 0.00 0 460,141,500.00 100.00

V Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

20 Perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan 613,000,000.00 0.49 100.00 97.00 0.47 552,892,000.00 90.19 60,608,000.00 9.89

1 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk. Prov. Banten 613,000,000.00 0.49 97.00 0.47 552,392,000.00 90.11 60,608,000.00 9.89

22 Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Aparatur Petugas

Prov. Banten 47,808,480,000.00 37.99 100.00 100.00 37.99 41,079,908,144.00 85.93 41,695,838,000.00 87.21

1 Evaluasi Pembiayaan dan Mapping Kepesertaan Prov. Banten 15,936,160,000.00 12.66 100.00 12.66 189,556,000.00 1.19 15,746,604,000.00 98.81

2 Prov. Banten 15,936,160,000.00 12.66 100.00 12.66 40,424,000.00 0.25 15,895,736,000.00 99.75

3 Dana Program Jamkesmaskin Provinsi Banten (Premi Asuransi) Prov. Banten 15,936,160,000.00 12.66 100.00 12.66 5,882,662,000.00 36.91 10,053,498,000.00 63.09

23 Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga 250,030,000.00 0.20 100.00 100.00 0.20 204,555,000.00 81.81 45,425,000.00 18.17

1 1 Kegiatan Prov.Banten 32,918,000.00 0.03 100.00 0.03 20,918,000.00 63.55 12,000,000.00 36.45





6 1 Kegiatan Prov.Banten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

7 1 Kegiatan Prov.Banten 27,940,000.00 0.02 100.00 0.02 27,340,000.00 97.85 600,000.00 2.15

24 Upaya Kesehatan Jiwa 950,000,000.00 0.75 100.00 95.88 0.72 937,200,000.00 98.65 10,350,000.00 1.09

1 Pemberdayaan Kader dalam Deteksi Dini Kesehatan Jiwa Masyarakat Prov.Banten 52,174,000.00 0.04 100.00 0.04 52,174,000.00 100.00 0.00 0.00

2 Gerakan Banten Bebas Pasung 90 Orang Prov.Banten 103,420,000.00 0.08 100.00 0.08 103,420,000.00 100.00 0.00 0.00

3 Peningkatan Layanan Kesehatan Jiwa di Fasyankes 70 Orang Prov.Banten 294,406,000.00 0.23 100.00 0.23 287,806,000.00 97.76 6,600,000.00 2.24

4 Prov.Banten 500,000,000.00 0.40 100.00 0.40 496,250,000.00 99.25 3,750,000.00 0.75

VI

BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN ALAT PENDINGIN

BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN ALAT FARMASI

BELANJA MODAL ASET TETAP LAINYA - PENGADAAN ASET TETAP RENOVASI

Pembinaan Teknis Operasional Tim Province Health Account (PHA) dan District Health Account (DHA)

Pengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten, Pengukuran Kebugaran bagi Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten

Pengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten, Prereview Implementasi Kesehatan Kerja dan Olahraga di 2 Puskesmas Percontohan

Pengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten, Pengukuran Kebugaran Bagi Caloan TKHI Provinsi Banten

Pengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten, Konsolidasi Pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan dan Produktif di Tempat Kerja di 2 Puskesmas PercontohanPengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten, Baseline Survey Identifikasi Kebutuhan Intervensi GP2SP di 4 Tempat Kerja Terpilih

Pengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten, Pelatihan Tim Manajemen Bagi Tempat Kerja Percontohan

Evaluasi dan koordinasi Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Tk. Provinsi Banten, Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Tk. Provinsi Banten

250 Orang / 10 Puskesmas

Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat Melalui Desa Siaga Sehat Jiwa

99

Dinas Kesehatan






(Rp.) (%)(7)x(9) (6)-(11) (13):(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rencana Fisik

(%)Tertimbang/Ke

giatan

Tertimbang/Instansi

26

Promosi Kesehatan dan Sureilans Kesehatan Kerja

500,000,000.00 0.40 100.00 99.50 0.40 480,945,000.00 96.19 2,500,000.00 0.50

1 Pelatihan First Aider Bagi Perusahaan 113,431,500.00 0.09 100.00 0.09 113,431,500.00 100.00 0.00 0.00

2 60,500,000.00 0.05 100.00 0.05 60,500,000.00 100.00 0.00 0.00

3 Pengenalan PAK Ditempat Kerja 59,568,500.00 0.05 100.00 0.05 59,568,500.00 100.00 0.00 0.00

4 31,205,000.00 0.02 100.00 0.02 31,205,000.00 100.00 0.00 0.00

5 Peningkatan Kesehatan Reproduksi di Tempat Kerja 59,790,000.00 0.05 100.00 0.05 59,790,000.00 100.00 0.00 0.00

6 Sosialisasi Gizi Bagi Pekerja Di Perusahaan 90,505,000.00 0.07 100.00 0.07 90,505,000.00 100.00 0.00 0.00

7 Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja Ditempat Kerja 85,000,000.00 0.07 97.06 0.07 82,500,000.00 97.06 2,500,000.00 2.94

27

Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Pekerja dan Masyaraka

682,201,000.00 0.54 100.00 69.66 0.38 434,917,748.00 63.75 266,412,452.00 39.05

1 Survey Kepuasan Pasien 45,610,000.00 0.04 80.00 0.03 27,610,000.00 60.53 18,000,000.00 39.47

2 395,660,000.00 0.31 50.00 0.16 154,481,548.00 39.04 241,178,452.00 60.96

3 186,611,000.00 0.15 100.00 0.15 185,877,000.00 99.61 734,000.00 0.39

4 Bakti Sosial Khitanan Massal 54,320,000.00 0.04 100.00 0.04 47,820,000.00 88.03 6,500,000.00 11.97

VII Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

28 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca AsetAparatur Dinkes Pr

Prov. Banten

60985000

0.05

100

100.00 0.05

50065000

82.09

12000000

19.68

1 Penyusunan laporan kinerja keuangan dan SPIP 1 Kegiatan Prov. Banten 60,985,000.00 0.05 100.00 0.05 48,985,000.00 80.32 12,000,000.00 19.68

29 Program, Evaluasi dan Pelaporan 701,840,000.00 0.56 100.00 92.73 0.52 614,075,000.00 87.50 87,765,000.00 12.50

1 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan 16 kali

Stakeholders Keseh

Prov.Banten 312,765,000.00 0.25 100.00 0.25 284,765,000.00 91.05 28,000,000.00 8.95

2 1 Dokumen Prov.Banten 12,825,000.00 0.01 100.00 0.01 6,375,000.00 49.71 6,450,000.00 50.29

3 Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan 2 Dokumen Prov.Banten 312,435,000.00 0.25 100.00 0.25 312,435,000.00 100.00 0.00 0.00

4 Penyusunan Evaluasi Pengendalian 2 Dokumen Prov.Banten 63,815,000.00 0.05 20.00 0.01 10,500,000.00 16.45 53,315,000.00 83.55

VIII Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

30 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 Bulan aparatur dinkes Prov. Banten 5,823,025,300.00 4.63 100.00 73.47 3.40 4,278,242,300.00 73.47 5,525,468,299.33 94.89

1 A. Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 1,941,008,433.33 1.54 35.00 0.54 297,557,000.00 15.33 1,643,451,433.33 84.672 1,941,008,433.00 1.54 34.00 0.52 0.00 0.00 1,941,008,433.00 100.00

3 C. Penyusuna Dokumen Perencanaan 1,941,008,433.00 1.54 34.00 0.52 0.00 0.00 1,941,008,433.00 100.00

31 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 Bulan

aparatur dinkes

Prov. Banten 3,670,000,000.00 2.92 100.00 92.34 2.69 3,388,725,650.00 92.34 3,413,103,500.00 93.00

1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Provinsi Banten Prov. Banten 3,670,000,000.00 2.92 20.00 0.58 256,896,500.00 7.00 3,413,103,500.00 93.00

32 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 12 Bulan

Meningkatnya Apara

Prov. Banten 6,540,190,000.00 5.20 100.00 81.96 4.26 5,360,028,596.00 81.96 4,801,370,454.00 73.41

1 Penyediaan Bahan Pakai habis Dinkes Prov. Banten 2 Paket Prov. Banten 3,270,095,000.00 2.60 46.17 1.20 123,243,570.00 3.77 3,146,851,430.00 96.23

2 Penyediaan Barang dan Jasa Dinkes Prov. Banten 8 Paket Prov. Banten 3,270,095,000.00 2.60 30.64 0.80 1,615,575,976.00 49.40 1,654,519,024.00 50.60

33 Peningkatan Kapasitas AparaturNakes

Prov. Banten 779,000,000.00 0.62 100.00 90.27 0.56 635,680,000.00 81.60 491,075,000.00 63.04

1 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Prov. Banten 20,757,000.00 0.02 100.00 0.02 0.00 0.00 20,757,000.00 100.00

2 PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR Prov. Banten 758,243,000.00 0.60 90.00 0.54 287,925,000.00 37.97 470,318,000.00 62.03

34

Pengadaan Sarana dan Prasaranan Kantor pada Balai Labor

12 Bulan Balai Labkesda Prov Banten 4,491,460,000.00 3.57 100.00 99.03 3.53 4,447,822,310.00 99.03 43,637,690.00 0.97

1,091,460,000.00 97,729,000.00 993,731,000.00

35

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada labkesda

12 Bulan Balai Labkesda Prov Banten 1,500,000,000.00 1.19 100.00 89.29 1.06 1,339,307,877.00 89.29 1,233,845,000.00 82.26

1 Belanja Pegawai 603,100,000.00 0.48 24.95 0.12 150,450,000.00 24.95 452,650,000.00 75.05

Peningkatan dan Kemampuan Pelaksanaan Program HIRA (Hazard Identification Risk Assesment) dan Mapping Health Risk

Peningkatan Kemampuan Antisipasi Keracunan Makanan Bagi Industri

Identifikasi Kebutuhan dan Perbekalan Obat-obatan di BKKMPerbekalan Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium

Penyusunan Laporan Kinerja ( LAKIP, LKPJ,LPPD ) Beserta TAPKIN,IKU,IKK

B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor

100

Dinas Kesehatan






(Rp.) (%)(7)x(9) (6)-(11) (13):(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rencana Fisik

(%)Tertimbang/Ke

giatan

Tertimbang/Instansi

2 Belanja Barang dan Jasa 896,900,000.00 0.71 0.00 0.00 115,705,000.00 12.90 781,195,000.00 87.10

101

Dinas Kesehatan






(Rp.) (%)(7)x(9) (6)-(11) (13):(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rencana Fisik

(%)Tertimbang/Ke

giatan

Tertimbang/Instansi

36Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kantor Labkesda

Balai Labkesda Prov Banten 500,000,000.00 0.40 100.00 98.24 0.39 491,203,925.00 98.24 8,796,075.00 1.76

37Peningkatan Kapasitas Aparatur Labkesda


1 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000.00 0.16 30.00 0.05 39,250,000.00 19.63 160,750,000.00 80.38

38

Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan keluar daerah labkes


1 Belanja Barang dan Jasa 300,000,000.00 20.00 0.00 13,169,996.00 4.39 286,830,004.00

36 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah dinkes 12 Bulan Dinkes Prov.Banten Prov. Banten 2,298,920,000.00 1.83 100.00 67.71 1.24 1,444,796,736.00 62.85 1,863,460,303.00 81.06

1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Bulan Prov.Banten 1,149,460,000.00 0.91 23.44 0.21 320,864,302.00 27.91 828,595,698.00 72.09

2 Perjalanan dinas Luar Derah 12 Bulan Prov.Banten 1,149,460,000.00 0.91 11.45 0.10 114,595,395.00 9.97 1,034,864,605.00 90.03

37 Aparatur BKKM Prov. Banten 1,685,751,500.00 1.34 100.00 76.11 1.02 1,203,303,828.00 71.38 494,572,484.00 29.34

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan BKKM 1,685,751,500.00 1.34 76.11 1.02 1,191,179,016.00 70.66 494,572,484.00 29.34

38Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan

Aparatur BKKM Prov. Banten 1,000,000,000.00 0.79 100.00 81.59 0.65 791,169,750.00 79.12 209,780,250.00 20.98

1 Pemeliharaan Gedung dan Halaman 1 Tahun Prov.Banten 402,312,000.00 0.32 87.42 0.28 350,760,000.00 87.19 51,552,000.00 12.81

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 1 Tahun Prov.Banten 262,880,000.00 0.21 93.75 0.20 185,063,350.00 70.40 77,816,650.00 29.60

3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 1 Tahun Prov.Banten 334,808,000.00 0.27 98.00 0.26 254,396,400.00 75.98 80,411,600.00 24.02

39

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dan Rapat-rapat Ko12 Bulan Aparatur BKKM Prov. Banten 4,023,256,000.00 3.20 100.00 83.84 2.68 2,421,155,741.00 60.18 1,553,226,855.00 38.61

1 Penyediaan Barang Habis Pakai Prov. Banten 265,505,000.00 0.21 76.56 0.16 203,268,000.00 76.56 62,237,000.00 23.44

2 Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) Prov. Banten 2,208,274,000.00 1.75 83.33 1.46 1,594,500,480.00 72.21 613,773,520.00 27.79

3 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan Prov. Banten 184,665,000.00 0.15 75.00 0.11 91,714,000.00 49.67 92,951,000.00 50.33

4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor Prov. Banten 359,502,000.00 0.29 91.67 0.26 217,800,000.00 60.58 141,702,000.00 39.42

5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet Prov. Banten 798,120,000.00 0.63 83.33 0.53 187,876,665.00 23.54 610,243,335.00 76.46

6 Penyediaan BBM Prov. Banten 106,890,000.00 0.08 90.00 0.08 94,570,000.00 88.47 12,320,000.00 11.53

7 Promosi dan Publikasi Prov. Banten 100,300,000.00 0.08 100.00 0.08 80,300,000.00 80.06 20,000,000.00 19.94

40

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Kesehatan Kerja300,000,000.00 0.24 100.00 76.22 0.18 126,105,143.00 42.04 169,940,857.00 56.65

1 Peningkatan Kompetensi Aparatur 248,146,000.00 0.20 48.75 0.10 80,846,893.00 32.58 167,299,107.00 67.42

2 Administrasi Kepegawaian 51,854,000.00 0.04 100.00 0.04 49,212,250.00 94.91 2,641,750.00 5.09

41

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Pada

Prov. Banten 300,000,000.00 0.24 100.00 100.00 0.24 299,490,292.00 99.83 509,708.00 0.17

1 Prov. Banten 244,550,000.00 0.19 99.83 0.19 244,355,912.00 99.92 194,088.00 0.08

2 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 55,450,000.00 0.04 0.00 0.00 55,134,380.00 99.43 315,620.00 0.57

IX Penyediaan Data Pembangunan Daerah

42 Penyediaan Data Pembangunan Masyarakat Banten 233,375,000.00 0.19 100.00 100.00 0.19 223,469,000.00 95.76 9,906,000.00 4.24



JUMLAH 125,853,681,550.00 100.00 100.00 94.27 109,241,990,375.00 86.80 66,533,646,523.33 52.87

Serang, Desember 2017Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Dr. drg. Sigit Wardojo, M.KesNIP. 19640414 199102 1 006

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

Koordinasi dan Konsultasi ke DalamDaerah

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data elektronik Dinas Kesehatan Provinsi BantenPengembangan ( SIKDA/SIP ) Sistem Informasi Puskesmas Di Provinsi Banten

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : RSUD BANTEN FORMAT : AP / Lap-02

PROGRAM : BULAN : Desember

KEGIATAN : BELANJA TIDAK LANGSUNG TRIWULAN : IV (Empat)

LOKASI : PROVINSI BANTEN

Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.) Sisa Anggaran

Sumber Dana


Contra Post

No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Belanja Pegawai

1. Gaji dan Tunjangan8,888,690,000.00 29.65 100.00 29.65 8,645,330,065.00 8,645,330,065.00 97.26 243,359,935.00 0.00

APBD

- Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5 1 1 01 01 6,877,534,479.00 6,784,555,000.00 6,784,555,000.00 98.65 92,979,479.00 0.00

APBD

- Tunjangan Keluarga 5 1 1 01 02 536,575,000.00 527,151,228.00 527,151,228.00 98.24 9,423,772.00 0.00

APBD

- Tunjangan Jabatan 5 1 1 01 03 236,145,000.00 227,910,000.00 227,910,000.00 96.51 8,235,000.00 0.00

APBD

- Tunjangan Fungsional 5 1 1 01 04 363,760,000.00 290,109,000.00 290,109,000.00 79.75 73,651,000.00 0.00

APBD

- Tunjangan Umum 5 1 1 01 05 236,275,000.00 215,185,000.00 215,185,000.00 91.07 21,090,000.00 0.00

APBD

- Tunjangan Beras 5 1 1 01 06 396,716,760.00 377,235,780.00 377,235,780.00 95.09 19,480,980.00 0.00

APBD

- Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 5 1 1 01 07 3,150,000.00 2,590,990.00 2,590,990.00 82.25 559,010.00 0.00

APBD

- Pembulatan gaji 5 1 1 01 08 127,820.00 90,709.00 90,709.00 70.97 37,111.00 0.00

APBD

- Belanja Iuran BPJS 5 1 1 01 23 202,369,750.00 189,093,807.00 189,093,807.00 93.4413,275,943.00 0.00

APBD

- Belanja Iuran BPJS Ketenaga kerjaan 5 1 1 01 24 36,036,191.00 31,408,551.00 31,408,551.00 87.164,627,640.00 0.00

APBD

2. Tambahan Penghasilan PNS 21,086,310,000.00 70.35 100.00 70.35 20,886,712,000.00 20,886,712,000.00 99.05 199,598,000.00 0.00

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 5 1 1 02 01 15,159,310,000.00 15,158,912,000.00 15,158,912,000.00 100.00 398,000.00 0.00 APBD

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 5 1 1 02 03 417,000,000.00 397,800,000.00 397,800,000.00 95.40 19,200,000.00 0.00 APBD

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi 5 1 1 02 04 5,142,000,000.00 5,142,000,000.00 5,142,000,000.00 100.00 0.00 0.00 APBD

- 5 1 1 02 05 368,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 51.09 180,000,000.00 0.00 APBD

JUMLAH 29,975,000,000.00 100.00 100.00 29,532,042,065.00 29,532,042,065.00 98.52 442,957,935.00 0.00


Bendahara Pengeluaran Koordinator PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Agus Sudiaman, A.md Endat Sudrajat, SE. M.Si Trias Dewi Yunisti, SE

NIP. 19770802 200902 1 001 NIP. 19671001 198703 1 004 NIP. 19760623 200112 2 002

Bobot (%) Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

500000

12

564

3,384,000,000


SKPD : RSUD BANTEN FORMAT : AP / Lap-02PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : Desember

KEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor TRIWULAN : IV (Empat)






(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pengadaan PembangunanGedung dan Sarana Penunjang Kantor 2,501,846,250.00 100.00 94.00 94.00 2,207,187,250.00 2,207,187,250.00 88.22 294,659,000.00 294,659,000.00

- Belanja jasa konsultasi pengawasan-manajemen konstruksi5. 2. 2. 24. 03 600,000,000.00 23.98 100.00 23.98 587,800,000.00 587,800,000.00 97.97 12,200,000.00 12,200,000.00 sisa kontrak

- Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan jaringan5. 2. 3. 29. 06 150,000,000.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00

- Belanja Modal gedung dan bangunan-pengadaan rumah genset) 5. 2. 3. 49. 04 201,600,000.00 8.06 100.00 8.06 200,789,000.00 200,789,000.00 99.60 811,000.00 811,000.00 sisa kontrak

o - 5. 2. 3. 66. 02 709,600,000.00 28.36 100.00 28.36 577,952,000.00 577,952,000.00 81.45 131,648,000.00 131,648,000.00 sisa kontrak

- 5. 2. 3. 76. 02 840,646,250.00 33.60 100.00 33.60 840,646,250.00 840,646,250.00 100.00 0.00 0.00 _

JUMLAH 2,501,846,250.00 100.00 94.00 2,207,187,250.00 2,207,187,250.00 88.22 294,659,000.00 294,659,000.00


PPTK

Patmawati, S.Kep, Ners, MARSNIP. 19760827 200212 2 002

Bobot (%) (%) (9):(4)

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

tidak cukup waktu pelaksanaan sehingga tidak diserap

Belanja Modal jalan,Irigasi dan jaringan-pengadaan bangunan pengambilan air bersih/baku (pengadaan pembangunan gedung dan sarana penunjang kantor, pengadaan jaringan air bersih )

Belanja Modal jaringan, Irigasi dan Jaringan-pengadaan instalasi jaringan pipa gas (pengadaan sentral gas medis )



PROGRAM : Peningkatan Sarana,Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : Desember

KEGIATAN : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor TRIWULAN : IV (Empat)






(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pemeliharaan Gedung dan Halaman 200,000,000.00 11.02 100.00 11.02 194,034,000.00 194,034,000.00 97.02 5,966,000.00 0.00

- 5. 2. 2. 23. 31 200,000,000.00 11.02 100.00 11.02 194,034,000.00 194,034,000.00 97.02 5,966,000.00 0.00

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 424,000,000.00 23.36 100.00 23.36 325,507,600.00 325,507,600.00 76.77 98,492,400.00 0.00

- Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor (pemeliharaan kendaraan5. 2. 2. 23. 05 424,000,000.00 23.36 100.00 23.36 325,507,600.00 325,507,600.00 76.77 98,492,400.00 0.00

3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 1,191,362,400.00 65.63 67.00 43.97 570,483,700.00 570,483,700.00 47.88 620,878,700.00 0.00

- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5. 2. 1. 01. 02 23,400,000.00 1.29 100.00 1.29 10,400,000.00 10,400,000.00 44.44 13,000,000.00 0.00

- Belanja pemeliharaan alat pengolahan-pemeliharaan IPAL 5. 2. 2. 23. 13 74,036,000.00 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,036,000.00 0.00

- Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga-(pemeliharaan jet pump, pemeliharaan 5. 2. 2. 23.16 140,000,000.00 7.71 100.00 7.71 87,557,600.00 87,557,600.00 62.54 52,442,400.00 0.00

- Belanja Pemeliharaan Komputer(pemeliharaan komputer,laptop,printer) 5. 2. 2. 23.17 59,940,000.00 3.30 100.00 3.30 56,225,000.00 56,225,000.00 93.80 3,715,000.00 0.00

- Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan( pemeliharaan alat laboratorium PK, Celi Dy5. 2. 2. 23. 23 433,046,400.00 23.85 50.00 11.93 63,995,000.00 63,995,000.00 14.78 369,051,400.00 0.00

- Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor( AC Seplit, AC Standing, CCTV, mesin 5. 2. 2. 23. 28 360,940,000.00 19.88 100.00 19.88 331,824,300.00 331,824,300.00 91.93 29,115,700.00 0.00

- Belanja Pemeliharaan Instalasi Pembangkit Listrik ( pemeliharaan genset ) 5. 2. 2. 23. 55 30,000,000.00 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00

- Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik (pemeliharaan PJU) 5. 2. 2. 23. 61 30,000,000.00 1.65 100.00 1.65 20,481,800.00 20,481,800.00 68.27 9,518,200.00 0.00

- Belanja jasa konsultansi pengawasan ( pemeliharaan pengawasan sarana prasar5. 2. 2. 24. 03 40,000,000.00 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00

JUMLAH 1,815,362,400.00 100.00 78.34 1,090,025,300.00 1,090,025,300.00 60.04 725,337,100.00 0.00


PPTK

Yogi Adi Prabowo, SENIP. 19770102 200212 1 006

Bobot (%) (%) (9):(4)

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja ( pemeliharaan taman-pemeliharaan toilet)



PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : DesemberKEGIATAN : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran TRIWULAN : IV (Empat)



SP2D (%) (9):(4)


(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) 16,088,200,000.00 53.01 100.00 53.01 13,642,800,000.00 13,642,800,000.00 84.80 2,445,400,000.00 0.00

- Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5. 2. 1. 02. 02 ### 48.03 100.00 48.03 12,322,450,000.00 12,322,450,000.00 84.53 2,254,350,000.00 0.00

- Belanja jasa tenaga kerja lapangan 5. 2. 2. 32. 04 1,511,400,000 4.98 100.00 4.98 1,320,350,000.00 1,320,350,000.00 87.36 191,050,000.00 0.00

2 Penyediaan Jasa ### 32.68 86.00 28.11 ### ### 75.17 ### - - Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang da5. 2. 1. 01. 02 40,600,000 0.13 100.00 0.13 26,000,000.00 26,000,000.00 64.04 14,600,000.00 0.00

- Belanja telpon/Faksmili/Internet 5. 2. 2. 03. 01 456,000,000 1.50 100.00 1.50 234,957,758.00 234,957,758.00 51.53 221,042,242.00 0.00

- Belanja Listrik 5. 2. 2. 03. 03 1,800,000,000 5.93 100.00 5.93 1,769,873,808.00 1,769,873,808.00 98.33 30,126,192.00 0.00

- Belanja surat kabar/majalah 5. 2. 2. 03. 05 93,420,000 0.31 100.00 0.31 25,024,000.00 25,024,000.00 26.79 68,396,000.00 0.00

- Belanja Jasa penguji 5. 2. 2. 03. 11 748,720,920 2.47 50.00 1.23 263,490,900.00 263,490,900.00 35.19 485,230,020.00 0.00

- Belanja Jasa Kebersihan 5. 2. 2. 03. 12 2,333,184,940 7.69 100.00 7.69 1,444,659,500.00 1,444,659,500.00 61.92 888,525,440.00 0.00

- Belanja jasa penanganan limbah medis 5. 2. 2. 03. 16 636,000,000 2.10 100.00 2.10 332,430,609.00 332,430,609.00 52.27 303,569,391.00 0.00

- Belanja Jasa Pelayanan medis 5. 2. 2. 03. 17 2,309,298,060.00 7.61 100.00 7.61 2,176,603,153.00 2,176,603,153.00 94.25 132,694,907.00 0.00

- Belanja premi asurnsi kesehatan 5. 2. 2. 04. 01 313,650,000.00 1.03 75.00 0.78 100,677,770.00 100,677,770.00 32.10 212,972,230.00 0.00

- Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5. 2. 2. 07. 02 180,000,000 0.59 100.00 0.59 179,280,000.00 179,280,000.00 99.60 720,000.00 0.00

- Belanja sewa tenda 5. 2. 2. 12. 05 88,000,000 0.29 100.00 0.29 79,200,000.00 79,200,000.00 90.00 8,800,000.00 0.00

- Belanja uang saku 5. 2. 2. 29. 01 150,000,000 0.49 100.00 0.49 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja jasa konsultasi perencanaan 5. 2. 2. 24. 02 50,000,000 0.16 100.00 0.16 49,897,000.00 49,897,000.00 99.79 103,000.00 0.00

- Belanja tenaga ahli 5. 2. 2. 31. 02 720,000,000 2.37 100.00 2.37 624,140,000.00 624,140,000.00 86.69 95,860,000.00 0.00

3 Belanja bahan pakai habis ### 8.37 95.00 7.95 ### ### 77.71 565,917,900 - - Belanja alat tulis kantor (4 Triwulan) 5. 2. 2. 01. 01 760,000,000 2.50 100.00 2.50 749,222,700.00 749,222,700.00 98.58 10,777,300.00 0.00

- Belanja Alat listrik dan Elktronik 5. 2. 2. 01. 03 425,000,000 1.40 100.00 1.40 205,660,500.00 205,660,500.00 48.39 219,339,500.00 0.00

- Belanja Perangko,Materai dan benda pos 5. 2. 2. 01. 04 24,000,000 0.08 100.00 0.08 17,448,000.00 17,448,000.00 72.70 6,552,000.00 0.00

- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5. 2. 2. 01. 05 575,000,000 1.89 100.00 1.89 568,851,400.00 568,851,400.00 98.93 6,148,600.00 0.00

- Belanja suku cadang alat bengkel/pertukangan 5. 2. 2. 01. 14 120,000,000 0.40 100.00 0.40 86,280,700.00 86,280,700.00 71.90 33,719,300.00 0.00

- Belanja suku cadang alat rumah tangga 5. 2. 2. 01. 17 290,000,000 0.96 30.00 0.29 40,089,400.00 40,089,400.00 13.82 249,910,600.00 0.00

- Belanja Vandel,plakat,piala,mendali dan cendara mata 5. 2. 2. 01. 19 171,720,000 0.57 100.00 0.57 143,719,400.00 143,719,400.00 83.69 28,000,600.00 0.00

- Belanja pakaian dinas harian (PDH) 5. 2. 2. 15. 04 99,700,000 0.33 100.00 0.33 93,525,000.00 93,525,000.00 93.81 6,175,000.00 0.00

- Belanja pakaian dinas batik 5. 2. 2. 15. 08 73,150,000 0.24 100.00 0.24 67,855,000.00 67,855,000.00 92.76 5,295,000.00 0.00


Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan


SP2D (%) (9):(4)


(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

4 Belanja cetak dan penggandaan 687,780,000 2.27 100.00 2.27 641,610,400 641,610,400 93.29 46,169,600 - - Belanja cetak 5. 2. 2. 06. 01 630,000,000 2.08 100.00 2.08 612,135,300.00 612,135,300.00 97.16 17,864,700.00 0.00

- Belanja Penggandaan 5. 2. 2. 06. 02 57,780,000 0.19 100.00 0.19 29,475,100.00 29,475,100.00 51.01 28,304,900.00 0.00

5 Promosi dan publikasi 751,000,000 2.47 50.00 1.24 216,355,200 216,355,200 28.81 534,644,800 - - Belanja dekorasi 5. 2. 2. 35. 02 50,000,000 0.16 100.00 0.16 45,165,200.00 45,165,200.00 90.33 4,834,800.00 0.00

- Belanja promosi dan publikasi 5. 2. 2. 35. 03 701,000,000 2.31 30.00 0.69 171,190,000.00 171,190,000.00 24.42 529,810,000.00 0.00

6 Penyediaan BBM 362,961,080 1.20 100.00 1.20 362,129,100 362,129,100 99.77 831,980 - - Belanja Bahan Bakar minyak/gas 5. 2. 2. 01. 06 362,961,080 1.20 100.00 1.20 362,129,100.00 362,129,100.00 99.77 831,980.00 0.00

#REF!JUMLAH 30,347,385,000.00 100.00 96.22 24,291,781,298.00 24,291,781,298.00 80.05 6,055,603,702.00 0.00


PPTK

Yogi Adi Prabowo, SENIP. 19770102 200212 1 006



PROGRAM : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah BULAN : Desember

KEGIATAN : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah TRIWULAN : IV (Empat)



SP2D (%) (9):(4)


(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5. 2. 1. 18. 01 102,882,000 34.55 100.00 34.55 95,797,643.00 95,797,643.00 93.11 7,084,357.00 0.00

2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5. 2. 1. 18. 02 149,666,000 50.26 100.00 50.26 126,056,985.00 126,056,985.00 84.23 23,609,015.00 0.00

3 5. 2. 1. 18. 03 45,238,000 15.19 100.00 15.19 14,358,737.00 14,358,737.00 31.74 30,879,263.00 0.00

JUMLAH 297,786,000.00 100.00 100.00 236,213,365.00 236,213,365.00 79.32 61,572,635.00 0.00


PPTK

Yogi Adi Prabowo, SE

NIP. 19770102 200212 1 006


Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

Belanja perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan



PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : DesemberKEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK) TRIWULAN : I (Satu)





(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pemenuhan alat kesehatan untuk instalasi rawat inap (IRNA) kelas III 2,100,000,000.00 4.67 100.00 4.67 2,069,701,519.00 2,069,701,519.00 98.56 30,298,481.00 0.00

-5. 2. 3. 34. 01 2,100,000,000.00 0.00 2,069,701,519.00 2,069,701,519.00 98.56 30,298,481.00 0.00

2 Pemenuhan alat kesehatan ruang operasi 9,936,364,000.00 22.07 100.00 22.07 9,768,176,774.00 9,768,176,774.00 98.31 168,187,226.00 0.00

-5. 2. 3. 34. 01 9,936,364,000.00 0.00 9,768,176,774.00 9,768,176,774.00 98.31 168,187,226.00 0.00

3 Pemenuhan alat kesehatan ruang ICU 20,537,155,636.00 45.62 92.00 41.97 17,962,142,529.00 17,962,142,529.00 87.46 2,575,013,107.00 0.00

- 5. 2. 3. 34. 01 20,537,155,636.00 92.00 0.00 17,962,142,529.00 17,962,142,529.00 87.46 2,575,013,107.00 0.00

4 Pemenuhan prasarana instalasi pengolahan air limbah 5,767,496,500.00 12.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,767,496,500.00 0.00

- 5. 2. 3. 16. 08 5,767,496,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,767,496,500.00 0.00

5 Pemenuhan prasarana listrik untuk rumah sakit (Generator set ) 6,673,836,864.00 14.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,673,836,864.00 0.00

- Belanja Modal pengadaan genset 5. 2. 3. 27. 05 6,673,836,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,673,836,864.00 0.00

JUMLAH 45,014,853,000.00 100.00 68.71 29,800,020,822.00 29,800,020,822.00 66.20 15,214,832,178.00 0.00


PPTK

Drs. Madsubli Kusmana, MPHNIP. 196400416 198603 1 005

Bobot (%) (%) (9):(4)

Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat kedokteran umum



Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat pengolahan air kotor




(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bobot (%) (%) (9):(4)

Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan


SKPD : RSUD BANTENPROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas AparaturKEGIATAN : Pengadaan Sarana Prasarana Kantor ( Kewajiban Pembayaran TA.2016)LOKASI : Provinsi Banten


SP2D SPJ (%) (9):(4)No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran

(Rp.)

(5x6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Pengadaan Instalasi Listrik ( Kewajiban pembayaran TA 2016) 394,485,850.00 100.00 100.00 100.00 394,485,850.00 394,485,850.00 100.00

- Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan jaringan 5 2 3 29 06 394,485,850.00 394,485,850.00 394,485,850.00

TOTAL 394,485,850.00 100 100.00 394,485,850.00 394,485,850.00 100.00


Bendahara Koordinator PPTK

Agus Sudiaman, A.Md dr. Hj. Devina Nosilvira Zams

NIP. 19770802 200902 1 001 NIP. 19681127 200212 2 001 NIP. 19790718200604 1 009


Tertimbang Kegiatan


FORMAT : AP / Lap-02

BULAN : Desember

TRIWULAN : IV (Empat)

Sisa Anggaran Contra Post

(Rp.) Ket.

(Rp.)

(4)-(9)

11 12 13

0.00 0.00

0.00 0.00

- -


PPTK

dr. Enuh Nugraha

NIP. 19790718200604 1 009


SKPD : RSUD BANTENPROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas AparaturKEGIATAN : Penyediaan barang dan Jasa Perkantoran ( Kewajiban Pembayaran TA.2016)LOKASI : Provinsi Banten



(Rp.)

(5x6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Belanja Jasa Pembuatan DED Gedung 9 Lantai 488,903,400.00 56.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Belanja Jasa konsultansi Perencanaan 5 2 2 24 02 488,903,400.00 0.00 0.00

2 Belanja Jasa Pengawasan ( Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Inap dan I 377,190,000.00 43.55 100.00 43.55 377,190,000.00 377,190,000.00 100.00

- Belanja Jasa konsultansi Pengawasan 5 2 2 24 03 377,190,000.00 377,190,000.00 377,190,000.00

TOTAL 866,093,400.00 100 44 377,190,000.00 377,190,000.00 43.55




NIP. 19770802 200902 1 001 NIP. 19681127 200212 2 001 NIP. 19790718200604 1 009


Tertimbang Kegiatan



BULAN : Desember



(Rp.) Ket.

(Rp.)

(4)-(9)

11 12 13

488,903,400.00 0.00

488,903,400.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

488,903,400.00 -


PPTK

dr. Enuh Nugraha

NIP. 19790718200604 1 009


SKPD : RSUD BANTENPROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas AparaturKEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK) ( Kewajiban Pembayaran TA.2016)LOKASI : Provinsi Banten



(Rp.)

(5x6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Pembangunan gedung rawat inap ( kewajiban pembayaran TA 2016) 1,988,802,600.00 100.00 100.00 100.00 947,217,949.00 947,217,949.00 47.63

- Belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan kesehatan 5 2 3 49 06 1,988,802,600.00 947,217,949.00 947,217,949.00

TOTAL 1,988,802,600.00 100 100.00 947,217,949.00 947,217,949.00 47.63




NIP. 19770802 200902 1 001 NIP. 19681127 200212 2 001 NIP. 19790718200604 1 009


Tertimbang Kegiatan



BULAN : Desember



(Rp.) Ket.

(Rp.)

(4)-(9)

11 12 13

1,041,584,651.00 0.00

1,041,584,651.00 0.00

1,041,584,651.00 -


PPTK

dr. Enuh Nugraha

NIP. 19790718200604 1 009


SKPD : RSUD BANTENPROGRAM : Pembinaan Upaya KesehatanKEGIATAN : Pemantauan PelayananLOKASI : Provinsi Banten



(Rp.)

(5x6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Belanja Perawatan Kesehatan Masyarakat Miskin 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Belanja perawatan kesehatan masyarakat miskin 5 2 2 33 12 0.00 0.00 0.00

TOTAL - - - - - 0.00




NIP. 19770802 200902 1 001 NIP. 19681127 200212 2 001 NIP. 19790718200604 1 009


Tertimbang Kegiatan



BULAN : Desember



(Rp.) Ket.

(Rp.)

(4)-(9)

11 12 13

0.00 0.00

0.00 0.00

- -


PPTK

dr. Enuh Nugraha

NIP. 19790718200604 1 009


SKPD : RSUD BANTEN FORMAT : AP / Lap-02PROGRAM : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN : DesemberKEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten TRIWULAN : IV (Empat)LOKASI : Provinsi Banten

Realisasi Keuangan (Rp.)

SP2DSisa Anggaran


(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Belanja bahan obat-obatan RSUD Banten E-Katalog 2,000,000,000.00 11.19 100.00 11.19 1,999,863,999.00 1,999,863,999.00 99.99 136,001.00 0.00

- Belanja Bahan Obat-Obatan 5 2 2 02 04 2,000,000,000.00 1,999,863,999.00 1,999,863,999.00 99.99 136,001.00 0.00

2 Belanja Penggandaan kontrak 9,600,000.00 0.05 100.00 0.05 9,600,000.00 9,600,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 100.00 0.00 0.00

3 Belanja bahan obat-obatan emergency 639,680,000.00 3.58 100.00 3.58 639,544,000.00 639,544,000.00 99.98 136,000.00 0.00

- Belanja Bahan Obat-Obatan 5 2 2 02 04 639,680,000.00 639,544,000.00 639,544,000.00 99.98 136,000.00 0.00

4 Belanja bahan habis pakai kesehatan RSUD Banten 7,785,295,879.00 43.55 100.00 43.55 7,707,309,678.00 7,707,309,678.00 99.00 77,986,201.00 0.00

- Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Labolatorium 5 2 3 01 20 7,785,295,879.00 7,707,309,678.00 7,707,309,678.00 99.00 77,986,201.00 0.00

5 Belanja pengisian tabung gas medis RSUD Banten 10,500,000.00 0.06 100.00 0.06 10,450,000.00 10,450,000.00 99.52 50,000.00 0.00

- Belanja Pengisian Gas Medis 5 2 2 01 08 10,500,000.00 10,450,000.00 10,450,000.00 99.52 50,000.00 0.00

6 Belanja modal alat kesehatan kedokteran/laboratorium 7,429,764,636.00 41.57 100.00 41.57 6,705,606,697.00 6,705,606,697.00 90.25 724,157,939.00

- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 5 2 3 34 01 5,916,751,848.00 5,421,153,513.00 5,421,153,513.00 91.62 495,598,335.00 0.00

- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Mata 5 2 3 34 04 981,707,788.00 981,707,788.00 981,707,788.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah 5 2 3 34 08 530,405,000.00 302,745,396.00 302,745,396.00 57.08 227,659,604.00 0.00

- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Anak 5 2 3 34 12 900,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00

JUMLAH 17,874,840,515.00 100.00 100.00 17,072,374,374.00 17,072,374,374.00 95.51 802,466,141.00 0.00

2,404,333,024

2,090,325,876 Serang, Desember 2017

314,007,148.00 Bendahara PPTK

Agus Sudiaman A.Md Vita Ofniati, S.SiNIP. 19770802 200902 1 001 NIP. 19790614 200212 2 005

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)


(%) (9):(4)

Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang

Kegiatan

Koordinator PPTK

Deden Deni, SE

NIP. 19741220 200112 1 004



PROGRAM : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN : Desember

KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten TRIWULAN : IV (Empat)






(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Penyediaan bahan pakai habis makan minum pasien dan petugas jaga dengan penunjang la4,017,824,880 100.00 100.00 100.00 3,278,970,897.00 3,278,970,897.00 81.61 738,853,983.00 0.00

- Honorarium pejabat/pokja/panitia pengadaan barang dan jasa 5 2 1 01 02 13,500,000 0.00 13,500,000.00 13,500,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja bahan baku makanan 5 2 2 02 07 1,639,419,270 0.41 1,001,827,667.00 1,001,827,667.00 61.11 637,591,603.00 0.00

- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1,000,000 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 1,976,527,300 0.49 1,964,722,210.00 1,964,722,210.00 99.40 11,805,090.00 0.00

- Belanja Makanan dan Minuman Pasien/Panti 5 2 2 14 05 387,378,310 0.10 297,921,020.00 297,921,020.00 76.91 89,457,290.00 0.00

JUMLAH 4,017,824,880.00 100.00 100.00 3,278,970,897.00 3,278,970,897.00 81.61 738,853,983.00 0.00

Serang, Desember 2017Bendahara PPTK

Agus Sudiaman, A.Md Deden Deni, SE Dadang Jatnika, S.Si, MMNIP.19770802 200902 1 001 NIP.19741220 200112 1 004 NIP.19761214 200902 1 001


Tertimbang Kegiatan



PROGRAM : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN : Desember

KEGIATAN : Persiapan Akreditasi Rumah Sakit ( DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN ) TRIWULAN : IV (Empat)



Sisa Anggaran

SP2D SPJ (%) (9):(4)No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.

(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Bimbingan Pasca Akreditasi 108,900,000.00 100.00 100.00 100.00 108,900,000.00 108,900,000.00 100.00 0.00 0.00

- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 28,800,000.00 28,800,000.00 28,800,000.00 0.00 0.00

- Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00

- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00

2 Survey Verifikasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 - 0.00 0.00 0.00 0.00

- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 108,900,000.00 100.00 100.00 108,900,000.00 108,900,000.00 100.00 -

#VALUE!


Bendahara Koordinator PPTK PPTK

Agus Sudiaman, A.Md dr. Hj. Devina Nosilvira Zams Lilis Qouliyah, SKM, M.KesNIP. 19770802 200902 1 001 NIP. 19681127 200212 2 001 NIP. 19760130 200112 2 002

Wakil Direktur Pelayanan

Dadang Iskandar, SKM, MKM

NIP. 19670209 198903 1 006

Bobot (%)

Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan


SKPD : RSUD BANTEN FORMAT : AP / Lap-02PROGRAM : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat BULAN : Desember

KEGIATAN : Pelayanan Kesehatan (BLUD) TRIWULAN : IV (Empat)



SP2D SPJ (%) (9):(4)

Sisa Anggaran


(Rp.) (Rp.)

(5x6) (4)-(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD 45,000,000,000.00 100.00 37.00 37.00 16,604,505,728.00 16,604,505,728.00 36.90 40,498,903,857.00 0.00

- Belanja pegawai BLUD RSUD Banten 5 2 1 01 01 3,244,900,000.00 0.00 0.00 0.00 3,244,900,000.00 0.00

- Belanja barang dan jasa BLUD RSUD Banten 5 2 2 06 02 41,755,100,000.00 16,604,505,728.00 16,604,505,728.00 39.77 37,254,003,857.00 0.00

JUMLAH 45,000,000,000.00 100.00 37.00 16,604,505,728.00 16,604,505,728.00 36.90 40,498,903,857.00 0.00


1,973,850,143.00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

2,071,459,820

Endat Sudrajat, SE, M.Si

NIP. 19671001 198703 1 004

Bobot (%)

Contra Post

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT/ SATUAN KERJAAPBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017

FORMAT : AP / Lap-01BULAN : Desember

SATUAN KERJA : RSUD BANTEN TRIWULAN : IV (Empat)

RSUD BantenRealisasi Sisa Anggaran

Sasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) KeuanganNo. Nama Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.

Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

II Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 34,962,379,650.00

2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2,501,846,250.00 2.38 100.00 94.00 2.23 2,207,187,250.00 88.22 294,659,000.00 11.78

1 Pengadaan PembangunanGedung dan Sarana Penunjang KantorBelanja jasa konsultasi pengawasan-manajemen konstruksi

1 Paket

Prov. Banten 600,000,000.00 0.57 65.00 100.00 0.57 587,800,000.00 97.97 12,200,000.00 2.03

Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan jaringan 1 Paket Prov. Banten 150,000,000.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000,000.00 100.00

Belanja Modal gedung dan bangunan-pengadaan rumah genset)1 Paket

Prov. Banten 201,600,000.00 0.19 100.00 0.19 200,789,000.00 99.60 811,000.00 0.40

1 Paket

Prov. Banten 709,600,000.00 0.67 100.00 0.67 577,952,000.00 81.45 131,648,000.00 18.55

1 PaketProv. Banten 840,646,250.00 0.80 100.00 0.80 840,646,250.00 100.00 0.00 0.00 -

3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1,815,362,400.00 1.73 97.11 78.34 1.35 1,090,025,300.00 60.04 725,337,100.00 39.96

1 Pemeliharaan Gedung dan Halaman 12 bulan Prov. Banten 200,000,000.00 0.19 52.00 100.00 0.19 194,034,000.00 97.02 5,966,000.00 2.98 -

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan Prov. Banten 424,000,000.00 0.40 100.00 0.40 325,507,600.00 76.77 98,492,400.00 23.23

3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 12 bulan Prov. Banten 1,191,362,400.00 1.13 67.00 0.76 570,483,700.00 47.88 620,878,700.00 52.12

4 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 30,347,385,000.00 28.84 96.96 96.22 27.75 24,291,781,298.00 80.05 6,055,603,702.00 19.95

1 Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) 12 bulan Prov. Banten 16,088,200,000.00 15.29 100.00 15.29 13,642,800,000.00 84.80 2,445,400,000.00 15.20

2 Penyediaan Jasa 12 bulan Prov. Banten 9,918,873,920.00 9.43 86.00 8.11 7,456,234,498.00 75.17 2,462,639,422.00 24.83

3 Belanja bahan pakai habis 12 bulan Prov. Banten 2,538,570,000.00 2.41 95.00 2.29 1,972,652,100.00 77.71 565,917,900.00 22.29

4 Belanja cetak dan penggandaan 12 bulan Prov. Banten 687,780,000.00 0.65 100.00 0.65 641,610,400.00 93.29 46,169,600.00 6.71

5 Promosi dan publikasi 12 bulan Prov. Banten 751,000,000.00 0.71 50.00 0.36 216,355,200.00 28.81 534,644,800.00 71.19

6 Penyediaan BBM 12 bulan Prov. Banten 362,961,080.00 0.34 100.00 0.34 362,129,100.00 99.77 831,980.00 0.23 -

5 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 297,786,000.00 0.28 100.00 100.00 0.28 236,213,365.00 79.32 61,572,635.00 20.681 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Bulan

AparaturProv. Banten 102,882,000.00 0.10 100.00 0.10 95,797,643.00 93.11 7,084,357.00 6.89

2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 BulanAparatur

Prov. Banten 149,666,000.00 0.14 100.00 0.14 126,056,985.00 84.23 23,609,015.00 15.77

3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan 12 BulanAparatur

Prov. Banten 45,238,000.00 0.04 100.00 0.04 14,358,737.00 31.74 30,879,263.00 68.26

6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD banten (DAK) 45,014,853,000.00 42.78 100.00 68.71 29.39 29,800,020,822.00 66.20 15,214,832,178.00 33.80

1 Pemenuhan alat kesehatan untuk instalasi rawat inap (IRNA) kelas III96 unit

Prov. Banten 2,100,000,000.00 2.00 65.00 100.00 2.00 2,069,701,519.00 98.56 30,298,481.00 1.44 sudah selesai dilaksanakan

2 Pemenuhan alat kesehatan ruang operasi1 Paket

Prov. Banten 9,936,364,000.00 9.44 100.00 9.44 9,768,176,774.00 98.31 168,187,226.00 1.69 -

3 Pemenuhan alat kesehatan ruang ICU1 Paket

Prov. Banten 20,537,155,636.00 19.52 92.00 17.96 17,962,142,529.00 87.46 2,575,013,107.00 12.54 -

Nama Kelompok

Aparatur RSUD Banten

Kegiatan dilaksanakan setelah selesainya pekerjaan pembangunan konstruksi



Pekerjaan telah selesai tinggal finising dan pembersihan




Belanja Modal jaringan, Irigasi dan Jaringan-pengadaan instalasi jaringan pipa gas (pengadaan sentral gas medis )




Dalam proses peng Spj an keuangan


vendor untuk alat kesehatan yang rusak sulit dihubungi dan susahnya persediaan suku cadang


Diserap berdasarkan kebutuhan rutinitas










Dalam proses peng Spjan keuangan



Aparatur dan masyarakat



RSUD Banten

Realisasi Sisa AnggaranSasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan

No. Nama Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.

Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)

(7)x(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama Kelompok

4 Pemenuhan prasarana instalasi pengolahan air limbah1 Paket

Prov. Banten 5,767,496,500.00 5.48 0.00 0.00 0.00 0.00 5,767,496,500.00 100.00 gagal lelang

5 Pemenuhan prasarana listrik untuk rumah sakit (Generator set )1 Paket

Prov. Banten 6,673,836,864.00 6.34 0.00 0.00 0.00 0.00 6,673,836,864.00 100.00

7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (Kewajiban Pembayaran TA 2016) 394,485,850.00 0.37 100.00 100.00 0.37 394,485,850.00 100.00 0.00 0.00

1 Pengadaan Instalasi Listrik ( Kewajiban pembayaran TA 2016) Pihak Ketiga Prov. Banten 394,485,850.00 0.37 100.00 0.37 394,485,850.00 100.00 0.00 0.00

8 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran ( Kewajiban Pembayaran TA.2016 ) 866,093,400.00 0.82 100.00 43.55 0.36 377,190,000.00 43.55 488,903,400.00 56.45

1 Belanja Jasa Pembuatan DED Gedung 9 Lantai 1 bulan Pihak Ketiga Prov. Banten 488,903,400.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 488,903,400.00 100.00

2 Belanja Jasa Pengawasan ( Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Inap dan IGD) 1 bulan Pihak Ketiga Prov. Banten 377,190,000.00 0.36 100.00 0.36 377,190,000.00 100.00 0.00 0.00

9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK) ( Kewajiban Pembayaran TA.2016) 1,988,802,600.00 1.89 100.00 100.00 1.89 947,217,949.00 47.63 1,041,584,651.00 52.37

1 Pembangunan gedung rawat inap ( kewajiban pembayaran TA 2016) 1 paket Pihak Ketiga Prov. Banten 1,988,802,600.00 1.89 100.00 1.89 947,217,949.00 47.63 1,041,584,651.00 52.37

III Pembinaan Upaya Kesehatan 22,001,565,395.00

10 Pemantauan Pelayanan Kesehatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Belanja Perawatan Kesehatan Masyarakat Miskin 12 Bulan Aparatur Prov.Banten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten 17,874,840,515.00 16.99 100.00 100.00 16.99 17,072,374,374.00 95.51 802,466,141.00 4.49

1 Belanja bahan obat-obatan RSUD Banten E-Katalog 1 tahun Prov.Banten 2,000,000,000.00 1.90 100.00 1.90 1,999,863,999.00 99.99 136,001.00 0.01 -

2 Belanja Penggandaan kontrak 1 Paket Prov.Banten 9,600,000.00 0.01 100.00 0.01 9,600,000.00 100.00 0.00 0.00 -

3 Belanja bahan obat-obatan emergency 10 bulan Prov.Banten 639,680,000.00 0.61 100.00 0.61 639,544,000.00 99.98 136,000.00 0.02 -

4 Belanja bahan habis pakai kesehatan RSUD Banten 12 bulan Prov.Banten 7,785,295,879.00 7.40 100.00 7.40 7,707,309,678.00 99.00 77,986,201.00 1.00 -

5 Belanja pengisian tabung gas medis RSUD Banten 12 bulan Prov.Banten 10,500,000.00 0.01 100.00 0.01 10,450,000.00 99.52 50,000.00 0.48

-

6 Belanja modal alat kesehatan kedokteran/laboratorium 1 tahun Prov.Banten 7,429,764,636.00 7.06 100.00 7.06 6,705,606,697.00 90.25 724,157,939.00 9.75

12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten 4,017,824,880.00 3.82 99.69 100.00 3.82 3,278,970,897.00 81.61 738,853,983.00 18.39

1 Penyediaan bahan pakai habis makan minum pasien dan petugas jaga dengan penunjang lainnya 4 paket 7200 isi ulang Aparatur Prov.Banten 4,017,824,880.00 3.82 73.94 100.00 3.82 3,278,970,897 81.61 738,853,983.00 18.39

13 Persiapan Akreditasi Rumah Sakit ( DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN ) 108,900,000.00 0.10 100.00 100.00 0.10 108,900,000.00 100.00 0.00 0.00

1 Bimbingan Pasca Akreditasi 1 Kegiatan

Aparatur Prov. Banten

108,900,000.00 0.10 100.00

0.10

108,900,000.00 100.00 0.00 0.00

2 Survey Verifikasi 1 Kegiatan Aparatur Prov. Banten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

JUMLAH 105,228,179,895.00 100.00 99.06 84.55 79,804,367,105.00 75.84 25,423,812,790.00 24.16



tidak masalah, dalam proses pengadaan

Dipindahkan ke Dinkes pada APBD Perubahan 2017

Aparatur, masyarakat






Sebagian besar alkes sudah ada di DAK maka sisa pagu anggarannya dikembalikan pada APBD Perubahan 2017

Tidak ada masalah, sisa anggaran yang belum direalisasikan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya sampai bulan Desember 2017

Anggaran DAK non fisik diganti dari APBD untuk pelaksanaan kegiatan

RSUD Banten




(7)x(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama Kelompok

Plt. Direktur RSUD BANTEN

dr. Hj.Susi Badrayanti, M.PdNIP. 19620518 199909 2 001




RSUD Banten




(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 29,975,000,000.00 22.17 100.00 100.00 22.17 29,532,042,065.00 98.52 442,957,935.00 1.48

1 Belanja Pegawai 12 Bulan Aparatur Prov. Banten 29,975,000,000.00 22.17 100.00 22.17 29,532,042,065.00 98.52 442,957,935.00 1.48



1 Pengadaan PembangunanGedung dan Sarana Penunjang Kantor

Belanja jasa konsultasi pengawasan-manajemen konstruksi

1 Paket

Prov. Banten 600,000,000.00 0.44 65.00 100.00 0.44 587,800,000.00 97.97 12,200,000.00 2.03



Prov. Banten 201,600,000.00 0.15 100.00 0.15 200,789,000.00 99.60 811,000.00 0.40

1 Paket

Prov. Banten 709,600,000.00 0.52 100.00 0.52 577,952,000.00 81.45 131,648,000.00 18.55

Belanja Modal jaringan, Irigasi dan Jaringan-pengadaan instalasi jaringan pipa gas (pengadaan sentral gas medis )1 Paket

Prov. Banten 840,646,250.00 0.62 100.00 0.62 840,646,250.00 100.00 0.00 0.00 -












5 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 297,786,000.00 0.22 100.00 100.00 0.22 236,213,365.00 79.32 61,572,635.00 20.68

1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 BulanAparatur

Prov. Banten 102,882,000.00 0.08 100.00 0.08 95,797,643.00 93.11 7,084,357.00 6.89


Prov. Banten 149,666,000.00 0.11 100.00 0.11 126,056,985.00 84.23 23,609,015.00 15.77


Prov. Banten 45,238,000.00 0.03 100.00 0.03 14,358,737.00 31.74 30,879,263.00 68.26

Nama Kelompok





























RSUD Banten

Realisasi Sisa Anggaran



(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama Kelompok





Prov. Banten 9,936,364,000.00 7.35 100.00 7.35 9,768,176,774.00 98.31 168,187,226.00 1.69 -


Prov. Banten 20,537,155,636.00 15.19 92.00 13.97 17,962,142,529.00 87.46 2,575,013,107.00 12.54 -




Prov. Banten 6,673,836,864.00 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 6,673,836,864.00 100.00

















-




















RSUD Banten




(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama Kelompok



108,900,000.00 0.08 100.00

0.08

108,900,000.00 100.00 0.00 0.00


JUMLAH 135,203,179,895.00 100.00 100.00 87.97 109,336,409,170.00 80.87 25,866,770,725.00 19.13







RSUD Banten


No. Nama Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%)


(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2,501,846,250.00 1.67 1.67 100.00 94.00 1.57 2,207,187,250.00 88.22 294,659,000.00 11.78

1 Pengadaan PembangunanGedung dan Sarana Penunjang Kantor

Belanja jasa konsultasi pengawasan-manajemen konstruksi

1 Paket

Prov. Banten 600,000,000.00 0.40 65.00 100.00 0.40 587,800,000.00 97.97 12,200,000.00 2.03



Prov. Banten 201,600,000.00 0.13 100.00 0.13 200,789,000.00 99.60 811,000.00 0.40

1 Paket

Prov. Banten 709,600,000.00 0.47 100.00 0.47 577,952,000.00 81.45 131,648,000.00 18.55


Prov. Banten 840,646,250.00 0.56 100.00 0.56 840,646,250.00 100.00 0.00 0.00

3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1,815,362,400.00 1.21 1.21 100.00 78.34 0.95 1,090,025,300.00 60.04 725,337,100.00 39.961 Pemeliharaan Gedung dan Halaman 12 bulan Prov. Banten 200,000,000.00 0.13 52.00 100.00 0.13 194,034,000.00 97.02 5,966,000.00 2.98



4 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 30,347,385,000.00 20.20 20.20 100.00 96.22 19.44 24,291,781,298.00 80.05 6,055,603,702.00 19.951 Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) 12 bulan Prov. Banten 16,088,200,000.00 10.71 100.00 10.71 13,642,800,000.00 84.80 2,445,400,000.00 15.20





6 Penyediaan BBM 12 bulan Prov. Banten 362,961,080.00 0.24 100.00 0.24 362,129,100.00 99.77 831,980.00 0.23

5 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 297,786,000.00 0.20 0.20 100.00 100.00 0.20 236,213,365.00 79.32 61,572,635.00 20.68

1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 BulanAparatur

Prov. Banten 102,882,000.00 0.07 100.00 0.07 95,797,643.00 93.11 7,084,357.00 6.89


Prov. Banten 149,666,000.00 0.10 100.00 0.10 126,056,985.00 84.23 23,609,015.00 15.77


Prov. Banten 45,238,000.00 0.03 100.00 0.03 14,358,737.00 31.74 30,879,263.00 68.26

6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD banten (DAK) 45,014,853,000.00 29.96 29.96 100.00 68.71 20.59 29,800,020,822.00 66.20 15,214,832,178.00 33.80


Prov. Banten 2,100,000,000.00 1.40 65.00 100.00 1.40 2,069,701,519.00 98.56 30,298,481.00 1.44

Nama Kelompok

















RSUD Banten


Sasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) KeuanganNo. Nama Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%)


(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nama Kelompok


Prov. Banten 9,936,364,000.00 6.61 100.00 6.61 9,768,176,774.00 98.31 168,187,226.00 1.69


Prov. Banten 20,537,155,636.00 13.67 92.00 12.58 17,962,142,529.00 87.46 2,575,013,107.00 12.54


Prov. Banten 5,767,496,500.00 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00 5,767,496,500.00 100.00


Prov. Banten 6,673,836,864.00 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00 6,673,836,864.00 100.00

7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (Kewajiban Pembayaran TA 2016) 394,485,850.00 0.26 0.26 100.00 100.00 0.26 394,485,850.00 100.00 0.00 0.00


8 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran ( Kewajiban Pembayaran TA.2016 ) 866,093,400.00 0.58 0.58 100.00 43.55 0.25 377,190,000.00 43.55 488,903,400.00 56.45



9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK) ( Kewajiban Pembayaran TA.2016) 1,988,802,600.00 1.32 1.32 100.00 100.00 1.32 947,217,949.00 47.63 1,041,584,651.00 52.37



10 Pemantauan Pelayanan Kesehatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten 17,874,840,515.00 11.90 11.90 100.00 100.00 11.90 17,072,374,374.00 95.51 802,466,141.00 4.49

1 Belanja bahan obat-obatan RSUD Banten E-Katalog 1 tahun Prov.Banten 2,000,000,000.00 1.33 100.00 1.33 1,999,863,999.00 99.99 136,001.00 0.01

2 Belanja Penggandaan kontrak 1 Paket Prov.Banten 9,600,000.00 0.01 100.00 0.01 9,600,000.00 100.00 0.00 0.00

3 Belanja bahan obat-obatan emergency 10 bulan Prov.Banten 639,680,000.00 0.43 100.00 0.43 639,544,000.00 99.98 136,000.00 0.02

4 Belanja bahan habis pakai kesehatan RSUD Banten 12 bulan Prov.Banten 7,785,295,879.00 5.18 100.00 5.18 7,707,309,678.00 99.00 77,986,201.00 1.00



12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten 4,017,824,880.00 2.67 2.67 100.00 100.00 2.67 3,278,970,897.00 81.61 738,853,983.00 18.39


13 Persiapan Akreditasi Rumah Sakit ( DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN ) 108,900,000.00 0.07 0.07 100.00 100.00 0.07 108,900,000.00 100.00 0.00 0.00



108,900,000.00 0.07 100.00

0.07

108,900,000.00 100.00 0.00 0.00











RSUD Banten


Sasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) KeuanganNo. Nama Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%)


(7)x(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nama Kelompok

2 Survey Verifikasi 1 Kegiatan Aparatur Prov. Banten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat 45,000,000,000.00

14 Pelayanan Kesehatan BLUD 45,000,000,000.00 29.95 29.95 100.00 37.00 11.08 16,604,505,728.00 36.90 28,395,494,272.00 63.10

1 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD 12 Bulan

45,000,000,000.00 29.95 37.00 11.08 16,604,505,728.00 36.90 28,395,494,272.00 63.10

JUMLAH 150,228,179,895.00 100.00 100.00 100.00 70.30 96,408,872,833.00 64.17 53,819,307,062.00 35.83




: AP / Lap-01: Desember

: IV (Empat)

RSUD Banten

Ket.

15

-

-

-

sudah selesai dilaksanakan














RSUD Banten

Ket.

15

-

-

gagal lelang

-

-

-

-

-






RSUD Banten

Ket.

15

-

Dokumen permintaan pembayaran disesuaikan dengan pengeluaran BLUD RSUD Banten



BULAN : Desember

SATUAN KERJA : UPT RSUD BANTEN TRIWULAN : IV (Empat)

RSUD Banten




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 29,975,000,000.00 16.63 100.00 100.00 16.63 29,532,042,065.00 98.52 442,957,935.00 1.481 Belanja Pegawai 12 Bulan Aparatur Prov. Banten 29,975,000,000.00 16.63 100.00 16.63 29,532,042,065.00 98.52 442,957,935.00 1.48



1 Pengadaan PembangunanGedung dan Sarana Penunjang KantorBelanja jasa konsultasi pengawasan-manajemen konstruksi

1 Paket

Prov. Banten 600,000,000.00 0.33 65.00 100.00 0.33 587,800,000.00 97.97 12,200,000.00 2.03



Prov. Banten 201,600,000.00 0.11 100.00 0.11 200,789,000.00 99.60 811,000.00 0.40

1 Paket

Prov. Banten 709,600,000.00 0.39 100.00 0.39 577,952,000.00 81.45 131,648,000.00 18.55


Prov. Banten 840,646,250.00 0.47 100.00 0.47 840,646,250.00 100.00 0.00 0.00 -












5 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 297,786,000.00 0.17 100.00 100.00 0.17 236,213,365.00 79.32 61,572,635.00 20.681 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Bulan

AparaturProv. Banten 102,882,000.00 0.06 100.00 0.06 95,797,643.00 93.11 7,084,357.00 6.89


Prov. Banten 149,666,000.00 0.08 100.00 0.08 126,056,985.00 84.23 23,609,015.00 15.77


Prov. Banten 45,238,000.00 0.03 100.00 0.03 14,358,737.00 31.74 30,879,263.00 68.26





Prov. Banten 9,936,364,000.00 5.51 100.00 5.51 9,768,176,774.00 98.31 168,187,226.00 1.69 -


Prov. Banten 20,537,155,636.00 11.40 92.00 10.48 17,962,142,529.00 87.46 2,575,013,107.00 12.54 -

Nama Kelompok

































Sasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama Kelompok




Prov. Banten 6,673,836,864.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 6,673,836,864.00 100.00

















-







108,900,000.00 0.06 100.00

0.06

108,900,000.00 100.00 0.00 0.00


IV Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat 45,000,000,000.00

14 Pelayanan Kesehatan BLUD 45,000,000,000.00 24.97 100.00 37.00 9.24 16,604,505,728.00 36.90 28,395,494,272.00 63.10















Sasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama Kelompok

1 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD 12 Bulan

45,000,000,000.00 24.97 37.00 9.24 16,604,505,728.00 36.90 28,395,494,272.00 63.10

JUMLAH 180,203,179,895.00 100.00 100.00 75.24 125,940,914,898.00 69.89 54,262,264,997.00 30.11



Dokumen permintaan pembayaran disesuaikan dengan pengeluaran BLUD RSUD Banten

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAANFORMAT : AP / Lap-01

BULAN : Januari

SATUAN KERJA : RSUD BANTEN TRIWULAN : I (Satu)

NO

PROGRAM /TOLOK UKUR JUMLAH

REALISASI KEUANGAN

% KETERANGANTriwulan I Triwulan II Triwulan III TRIWULAN IV

JANUARI FEBRUARI MARETAPRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I Belanja tidak Langsung 29,975,000,000.00 Rencana 2,570,743,588 2,570,743,588 2,570,743,587 2,570,743,588 2,570,743,588 3,063,819,195 2,570,743,588 2,570,743,588 2,570,743,588 2,570,743,588 1,912,631,088 1,861,857,426 16.63 % 8.58 17.15 25.73 34.31 42.88 53.10 61.68 70.26 78.83 87.41 93.79 100.00

3,702,589,148 Realisasi 611,052,995 3,091,536,153 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2.05

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2,501,846,250.00 Rencana 0 0 0 2,501,846,250 0 0 0 0 0 0 0 0 1.39% 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

- Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.002 1,815,362,400 Rencana 10,000,000 57,875,000 135,440,000 264,362,400 200,275,000 132,400,000 313,560,000 163,575,000 190,400,000 190,725,000 104,350,000 52,400,000 1.01

% 0.55 3.74 11.20 25.76 36.79 44.09 61.36 70.37 80.86 91.37 97.11 100.00 - Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

3 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 30,347,385,000 Rencana 2,056,906,000 3,037,912,515 1,848,406,000 2,435,906,000 2,963,094,515 2,886,906,000 2,844,452,000 2,737,230,515 2,041,906,000 4,208,067,455 2,364,900,000 921,698,000 16.84 % 6.78 16.79 22.88 30.91 40.67 50.18 59.56 68.58 75.30 89.17 96.96 100.00

2,456,711,191 Realisasi 0 2,456,711,191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.364 297,786,000 Rencana 0 32,890,000 6,160,000 41,390,000 45,834,000 7,020,000 83,070,000 58,803,000 0 22,619,000 0 0 0.17

% 0.00 11.04 13.11 27.01 42.40 44.76 72.66 92.40 92.40 100.00 100.00 100.00 - Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

5 45,014,853,000 Rencana 0 0 0 2,100,000,000 392,159,600 0 1,000,000,000 600,000,000 0 27,848,856,536 13,073,836,864 0 24.98

% 0.00 0.00 0.00 4.67 5.54 5.54 7.76 9.09 9.09 70.96 100.00 100.00 - Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

6 394,485,850 Rencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394,485,850 0 0.22

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 - Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

7 866,093,400 Rencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866,093,400 0 0.48

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 - Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

7 1,988,802,600 Rencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,988,802,600 0 1.10

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 - Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

8 Pemantauan Pelayanan Kesehatan - Rencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Realisasi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Pembinaan Upaya Kesehatan

9 17,874,840,515 Rencana 677,491,896 828,203,569 2,630,523,764 3,320,798,151 2,182,888,367 8,234,934,768 0 0 0 0 0 0 9.92% 3.79 8.42 23.14 41.72 53.93 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

194,040,000 Realisasi 0 194,040,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1110 4,017,824,880 Rencana 449,059,200 313,909,200 313,909,200 453,959,200 313,909,200 313,909,200 449,059,200 313,909,200 313,909,200 455,879,200 313,909,200 12,503,680 2.23

% 11.18 18.99 26.80 38.10 45.91 53.73 64.90 72.72 80.53 91.88 99.69 100.00 - Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

11 Akreditasi Rumah Sakit (DAK nOn Fisik ) 108,900,000 Rencana 0 108,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06

% 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

12 Pelayanan Kesehatan BLUD 45,000,000,000 Rencana 300,000,000 2,463,800,000 2,535,080,000 2,379,510,950 3,460,105,000 5,559,358,000 7,027,854,000 3,259,492,050 2,461,800,000 2,835,000,000 7,693,000,000 5,025,000,000 24.97

% 0.67 6.14 11.78 17.06 24.75 37.11 52.72 59.97 65.44 71.74 88.83 100.00 - Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

RENCANA TOTAL BIAYA 180,203,179,895 6,064,200,684 9,414,233,872 10,040,262,551 16,068,516,539 12,129,009,270 20,198,347,163 14,288,738,788 9,703,753,353 7,578,758,788 38,131,890,779 28,712,009,002 7,873,459,106

KOMULATIF BIAYA 180,203,179,895 6,064,200,684 15,478,434,556 25,518,697,107 41,587,213,646 53,716,222,916 73,914,570,079 88,203,308,867 97,907,062,220 105,485,821,008 143,617,711,787 172,329,720,789 180,203,179,895

PROSENTASE 100 3 5 5.57 8.92 6.73 11.21 7.93 5.38 4.21 21.16 15.93 4.37 98

PROSENTASE KOMULATIF 100 - 3.37 8.59 14.16 23.08 29.81 41.02 48.95 54.33 58.54 79.70 95.63 100.00 REALISASI TOTAL BIAYA 6,353,340,339.00 611,052,995.00 5,742,287,344.00 - - - - - - - - - -

KOMULATIF BIAYA 6,353,340,339.00 611,052,995 6,353,340,339 6,353,340,339 6,353,340,339 6,353,340,339 6,353,340,339 6,353,340,339 6,353,340,339 6,353,340,339 6,353,340,339 6,353,340,339 6,353,340,339

PROSENTASE 3.53 0.34 3.19 - - - - - - - - - - 3.53

PROSENTASE KOMULATIF 3.53 - 0.34 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53

Serang, Agustus 2017Direktur

RSUD BANTEN

drg. Dwi Hesti Hendarti, M.Kes

NIP. 19610209 198911 2 001

RENCANA / REALISASI

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor ( Kewajiban Pembayaran TA.2016)

Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran ( Kewajiban Pembayaran TA.2016 )

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK) ( Kewajiban Pembayaran TA.2016)

Peningkatan Sarana Prasarana Barang Medis RSUD Banten

Peningkatan Sarana Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten

Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

29,975,000,000 - -

2,501,846,250 -

146,509,000 1,668,853,400.00

30,347,385,000 -

15,235,543,338 ###

45,014,853,000 -

394,485,850 -

866,093,400 -

1,988,802,600 -

46,968,124,841 ###

17,874,840,515 -

300,000,000 3,717,824,880.00

108,900,000 -

45,000,000,000 -

236,722,383,794 (56,519,203,899)

REKAP REALISASI KEGIATAN UPT RSUD MALINGPING

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU REALISASI KEUANGAN FISIK (%)

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 16,075,000,000.00 15,827,746,559.00 98.46 100.00

II BELANJA LANGSUNG 132,590,593,101.00 126,469,600,754.00 95.38 96.56

A Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 205,510,000.00 188,280,000.00 91.62 96.00

1 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 152,610,000.00 151,380,000.00 99.19 100.00

2 Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 52,900,000.00 36,900,000.00 69.75 92.00

B Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 127,034,744,645.00 121,384,469,226.00 95.55 94.95

3 Pengadaan Sarana Dan Prasarana kantor 117,807,692,103.00 113,998,582,391.00 96.77 100.00

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 896,606,000.00 852,119,161.00 95.04 100.00

5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7,798,726,542.00 6,004,904,299.00 77.00 79.81

6 Rapat Koordinasi dan Konsultasi 531,720,000.00 528,863,375.00 99.46 100.00

C Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 295,000,000.00 278,106,366.00 94.27 100.00

7 Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Malingping 295,000,000.00 278,106,366.00 94.27 100.00

D Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat 5,055,338,456.00 4,618,745,162.00 91.36 97.14

8 Peningkatan Mutu Diagnosis dan Teraphy Medis RSUD Malingping 3,483,982,856.00 3,198,792,762.00 91.81 100.00

9 Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 118,240,000.00 59,920,000.00 50.68 100.00

10 Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Inap RSUD Malingping 27,400,000.00 23,080,000.00 84.23 100.00

S.D SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN 2017

KEUANGAN (%)

11 Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Khusus RSUD Malingping 37,510,000.00 36,610,000.00 97.60 100.00

12 Peningkatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping 1,258,605,600.00 1,173,246,600.00 93.22 100.00

13 Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kerjasama RSUD Malingping 129,600,000.00 127,095,800.00 98.07 100.00

JUMLAH 148,665,593,101.00 142,297,347,313.00 95.72 97.99

III BLUD 8,619,438,144.00 6,873,140,421.26 79.74 80.00

Malingping, September 2017 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

dr. Danang Hamsah Nugroho, M.Kes. NIP.19730702 200501 1 003

-


Keterangan


TARGET SPD S.D TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2017

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU TARGET SPD TW III REALISASI KEUANGAN

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 16,075,000,000.00 13,353,006,922.00 15,827,746,559.00 118.53

II BELANJA LANGSUNG 141,210,031,245.00 66,893,224,860.00 133,342,741,175.26 199.34

A Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 205,510,000.00 234,790,000.00 188,280,000.00 80.19

1 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 152,610,000.00 181,890,000.00 151,380,000.00 83.23

2 Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 52,900,000.00 52,900,000.00 36,900,000.00 69.75

B Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 127,034,744,645.00 54,759,806,758.00 121,384,469,226.00 221.67

3 Pengadaan Sarana Dan Prasarana kantor 117,807,692,103.00 48,390,443,058.00 113,998,582,391.00 235.58

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 896,606,000.00 607,291,000.00 852,119,161.00 140.31

5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7,798,726,542.00 5,363,723,700.00 6,004,904,299.00 111.95

6 Rapat Koordinasi dan Konsultasi 531,720,000.00 398,349,000.00 528,863,375.00 132.76

C Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 295,000,000.00 250,000,000.00 278,106,366.00 111.24

7 Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Malingping 295,000,000.00 250,000,000.00 278,106,366.00 111.24

D Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat 13,674,776,600.00 11,648,628,102.00 11,491,885,583.26 98.65

8 Peningkatan Mutu Diagnosis dan Teraphy Medis RSUD Malingping 3,483,982,856.00 2,688,982,856.00 3,198,792,762.00 118.96

9 Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 118,240,000.00 673,690,001.00 59,920,000.00 8.89

10 Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Inap RSUD Malingping 27,400,000.00 27,400,000.00 23,080,000.00 84.23

11 Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Khusus RSUD Malingping 37,510,000.00 28,070,000.00 36,610,000.00 130.42

12 Peningkatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping 1,258,605,600.00 1,033,920,125.00 1,173,246,600.00 113.48

13 Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kerjasama RSUD Malingping 129,600,000.00 113,700,000.00 127,095,800.00 111.78

III BLUD 8,619,438,144.00 7,082,865,120.00 6,873,140,421.26 97.04

JUMLAH 157,285,031,245.00 80,246,231,782.00 149,170,487,734.26 185.89

Malingping, Desember 2017 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEUANGAN (%)


-


TARGET SPD S.D TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2017

FISIK (%)

65.00

85.31

100.00

100.00 48,650,000.00 200,030,000.00

100.00 109.97

85.00

100.00

80.00

80.00

80.00

100.00

100.00

75.00

100.00

15.00

100.00

100.00

100.00

50.00

60.00

70.10




II BELANJA LANGSUNG 141,210,031,245.00 133,342,741,175.26 94.43 96.56

A Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 205,510,000.00 188,280,000.00 91.62 96.00



B Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 127,034,744,645.00 121,384,469,226.00 95.55 94.95





C Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 295,000,000.00 278,106,366.00 94.27 100.00


D Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat 13,674,776,600.00 11,491,885,583.26 84.04 97.14




S.D NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2017

KEUANGAN (%)




III BLUD 8,619,438,144.00 6,873,140,421.26 79.74 80.00

JUMLAH 157,285,031,245.00 149,170,487,734.26 94.84 96.79



-


Keterangan




II BELANJA LANGSUNG 132,590,593,101.00 126,469,600,754.00 95.38

A Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 205,510,000.00 188,280,000.00 91.62



B Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 127,034,744,645.00 121,384,469,226.00 95.55





C Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 295,000,000.00 278,106,366.00 94.27


D Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat 5,055,338,456.00 4,618,745,162.00 91.36




S.D NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2017

KEUANGAN (%)




JUMLAH 148,665,593,101.00 142,297,347,313.00 95.72 97.99



-


Keterangan

98.46

96.00

94.95

100.00

100.00

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT / SATUAN KERJAAPBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017

SATUAN KERJA : UPT RSUD MALINGPING

SasaranPagu Angaran

Realisasi

Bobot Rencana Rencana Fisik (%)

No. Nama Kegiatan Fisik Fisik Tertimbang/ Tertimbang/

& Tolok Ukur Lokasi (Rp.) (%) (%) (%) Kegiatan Instansi

(7)x(8)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 12 Bulan RSUD Malingping 16,075,000,000.00 10.22 100.00 10.22 100.00 10.22

BELANJA PEGAWAI 16,075,000,000.00 10.22 100.00 10.22

1. Gaji dan Tunjangan 4,078,650,000.00 2.59 100.00 2.59

2. Tambahan Penghasilan PNS 11,996,350,000.00 7.63 100.00 7.63

II BELANJA LANGSUNG 141,210,031,245.00 89.78 100.00 89.78 96.56 86.69

A Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 205,510,000.00 0.13 100.00 0.13 96.00 0.13

1 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 152,610,000.00 0.10 100.00 0.10 100.00 0.10

1 Peningkatan Kinerja Perencanaan Tahun 2018 1 Dokumen RSUD Malingping 50,730,000.00 0.03 100.00 0.03

2 Peningkatan Kualitas Dokumen Pelaporan RSUD Malingping Tahun 2017 1 Dokumen RSUD Malingping 32,400,000.00 0.02 100.00 0.02

3 Review Kegiatan Perencanaan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG) 1 Dokumen RSUD Malingping 23,780,000.00 0.02 100.00 0.02

4 Penyusunan Dokumen RENSTRA RSUD Malingping Tahun 2018 - 2022 1 Dokumen RSUD Malingping 45,700,000.00 0.03 100.00 0.03

2 Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 52,900,000.00 0.03 100.00 0.03 92.00 0.03

1 Peningkatan Kulitas Pelaporan Keuangan 1 Dokumen RSUD Malingping 52,900,000.00 0.03 92.00 0.03

B Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 127,034,744,645.00 80.77 100.00 80.77 94.95 76.69

3 Pengadaan Sarana Dan Prasarana kantor 117,807,692,103.00 74.90 100.00 74.90 100.00 74.90

1 1 Paket RSUD Malingping 60,843,977,000.00 38.68 100.00 38.68

2 Belanja Modal Kendaraan Dinas 1 Paket RSUD Malingping 749,300,000.00 0.48 100.00 0.48

3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1 Paket RSUD Malingping 1,542,885,476.00 0.98 100.00 0.98

4 Pengadaan Alat Penunjang Non Medis 1 Paket RSUD Malingping 1,666,018,205.00 1.06 100.00 1.06

5 Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1 Paket RSUD Malingping 1,437,869,403.00 0.91 100.00 0.91

6 Pengadaan Alat-alat Radiologi 1 Paket RSUD Malingping 3,817,019,167.00 2.43 100.00 2.43

Target Kinerja

Pengembangan Gedung RSUD Malingping ( Gedung Rumah Sakit, Mess Karyawan Tahap II, Insenerator, agar dan Billboard )

SasaranPagu Angaran

Realisasi




(7)x(8)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

Target Kinerja

7 Pengadaan Alat - alat IPSRS 1 Paket RSUD Malingping 2,557,893,091.00 1.63 100.00 1.63

8 Pengadaan Alat - alat Kedokteran Spesialis 1 Paket RSUD Malingping 2,762,606,173.00 1.76 100.00 1.76

9 Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum 1 Paket RSUD Malingping 40,566,821,967.00 25.79 100.00 25.79

10 Belanja Modal Kendaraan Ambulance 1 Paket RSUD Malingping 1,863,301,621.00 1.18 100.00 1.18

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 896,606,000.00 0.57 100.00 0.57 100.00 0.57

1 Pemeliharaan Bangunan / Gedung 12 Bulan RSUD Malingping 282,500,000.00 0.18 100.00 0.18

2 Pemeliharaan Komputer 12 Bulan RSUD Malingping 31,500,000.00 0.02 100.00 0.02

3 Pemeliharaan Alat - Alat Angkut darat bermotor 12 Bulan RSUD Malingping 244,380,000.00 0.16 100.00 0.16

4 Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel Bermesin 12 Bulan RSUD Malingping 107,235,000.00 0.07 100.00 0.07

5 Pemeliharaan pelaralatan kantor 12 Bulan RSUD Malingping 73,791,000.00 0.05 100.00 0.05

6 Belanja Pemeliharaan Alat kedokteran 12 Bulan RSUD Malingping 157,200,000.00 0.10 100.00 0.10

SasaranPagu Angaran

Realisasi




(7)x(8)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

Target Kinerja

5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7,798,726,542.00 4.96 100.00 4.96 79.81 3.96

1 Meningkatnya Pelayanan Terhadap Karyawan 12 Bulan RSUD Malingping 2,656,800,000.00 1.69 100.00 1.69

2 Uang Lembur 12 Bulan RSUD Malingping 25,200,000.00 0.02 100.00 0.02

3 Belanja Alat Tulis Kantor 12 Bulan RSUD Malingping 123,023,000.00 0.08 100.00 0.08

4 Belanja Alat Listrik & Elektronik (lampu pijar, batere kering) 12 Bulan RSUD Malingping 51,300,000.00 0.03 100.00 0.03

5 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 12 Bulan RSUD Malingping 8,964,000.00 0.01 100.00 0.01

6 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 Bulan RSUD Malingping 40,000,000.00 0.03 100.00 0.03

7 Belanja Perlengkapan Jenazah 12 Bulan RSUD Malingping 20,000,000.00 0.01 0.00 0.00

8 Terpenuhinya Pembayaran Telepon, Air, Listrik 1 Paket RSUD Malingping 426,000,000.00 0.27 100.00 0.27

9 Belanja Surat Kabar / Majalah 1 Kegiatan RSUD Malingping 5,700,000.00 0.00 100.00 0.00

10 Belanja jasa kebersihan 12 Bulan RSUD Malingping 435,100,000.00 0.28 100.00 0.28

11 Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas 12 Bulan RSUD Malingping 571,714,923.00 0.36 100.00 0.36

12 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12 Bulan RSUD Malingping 462,657,600.00 0.29 100.00 0.29

13 Belanja Cetak 12 Bulan RSUD Malingping 293,707,000.00 0.19 100.00 0.19

14 Belanja Penggandaan 12 Bulan RSUD Malingping 8,740,000.00 0.01 100.00 0.01

15 Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat Kerja 12 Bulan RSUD Malingping 35,440,000.00 0.02 50.00 0.01

16 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12 Bulan RSUD Malingping 700,000.00 0.00 50.00 0.00

17 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1 Paket RSUD Malingping 75,000,000.00 0.05 100.00 0.05

18 Penyediaan Makan dan Minum Karyawan 12 Bulan RSUD Malingping 446,350,000.00 0.28 100.00 0.28

19 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan RSUD Malingping 111,900,000.00 0.07 100.00 0.07

20 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1 Kegiatan RSUD Malingping 129,650,000.00 0.08 100.00 0.08

21 Belanja Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu 12 Bulan RSUD Malingping 21,300,000.00 0.01 100.00 0.01

22 Belanja Pemberian Hadiah / Barang 12 Bulan RSUD Malingping 41,300,000.00 0.03 0.00 0.00

23 Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi 12 Bulan RSUD Malingping 100,000.00 0.00 0.00 0.00

24 Belanja Dekorasi 1 Kegiatan RSUD Malingping 16,300,000.00 0.01 0.00 0.00

25 Belanja Promosi dan Publikasi 12 Bulan RSUD Malingping 1,762,280,019.00 1.12 95.00 1.06

26 Belanja Barang Non Kapitalisasi 12 Bulan RSUD Malingping 29,500,000.00 0.02 80.00 0.02

6 Rapat Koordinasi dan Konsultasi 531,720,000.00 0.34 100.00 0.34 100.00 0.34

1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Bulan RSUD Malingping 391,620,000.00 0.25 100.00 0.25

2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 Bulan RSUD Malingping 118,800,000.00 0.08 100.00 0.08

3 Belanja Sewa Kamar/tempat Penginapan 12 Bulan RSUD Malingping 21,300,000.00 0.01 100.00 0.01

C Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 295,000,000.00 0.19 100.00 0.19 100.00 0.19

SasaranPagu Angaran

Realisasi




(7)x(8)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

Target Kinerja

7 Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Malingping 295,000,000.00 0.19 100.00 0.19 100.00 0.19

1 Belanja Pengiriman Kursus ,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 25 Orang RSUD Malingping 295,000,000.00 0.19 100.00 0.19

D Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat 13,674,776,600.00 8.69 100.00 8.69 97.14 8.45

8 Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 118,240,000.00 0.08 100.00 0.08 100.00 0.08

1 Rapat Evaluasi Terhadap Pelayanan RSUD Malingping 25 Orang RSUD Malingping 500,000.00 0.00 100.00 0.00

2 Pengobatan Gratis RSUD Malingping 4 Kegiatan RSUD Malingping 69,950,000.00 0.04 100.00 0.04

3 Tim Kesehatan Jaga Hari Raya 25 Orang RSUD Malingping 900,000.00 0.00 100.00 0.00

4 Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan RSUD Malingping 4 Kegiatan RSUD Malingping 7,700,000.00 0.00 100.00 0.00

5 Kegiatan Peningakatan Pengorganisasian Rekam Medis RSUD Malingping 25 Orang RSUD Malingping 7,450,000.00 0.00 100.00 0.00

6 4 Kegiatan RSUD Malingping 7,440,000.00 0.00 100.00 0.00

7 Rapat Siang Klinik RSUD Malingping 25 Orang RSUD Malingping 11,740,000.00 0.01 100.00 0.01

8 Kegiatan Peningkatan Mutu Komite Medis RSUD Malingping 4 Kegiatan RSUD Malingping 12,560,000.00 0.01 100.00 0.01

9 Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kerjasama RSUD Malingping 129,600,000.00 0.08 100.00 0.08 100.00 0.08





10 Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Inap RSUD Malingping 27,400,000.00 0.02 100.00 0.02 100.00 0.02

1 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keperawatan RSUD Malingping 1 Kegiatan RSUD Malingping 7,200,000.00 0.00 100.00 0.00

2 Bimtek Realisasi Pengendalian dan Pencegahan Infeksi Rawat Inap 1 Kegiatan RSUD Malingping 8,580,000.00 0.01 100.00 0.01

3 Komite Keperawatan RSUD Malingping 1 Kegiatan RSUD Malingping 7,300,000.00 0.00 100.00 0.00

4 Pelatihan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan RSUD Malingping 1 Kegiatan RSUD Malingping 4,320,000.00 0.00 100.00 0.00

11 Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Khusus RSUD Malingping 37,510,000.00 0.02 100.00 0.02 100.00 0.02

1 Peningkatan asuhan keperawatan terhadap pasien kritis 1 Kegiatan RSUD Malingping 17,250,000.00 0.01 100.00 0.01

2 Evaluasi dan penataan Manajemen waktu tunggu poli rawat jalan 1 Kegiatan RSUD Malingping 8,750,000.00 0.01 100.00 0.01

3 Penyuluhan kesehatan masyarakat pengunjung RSUD 1 Kegiatan RSUD Malingping 2,760,000.00 0.00 100.00 0.00

Kegiatan Singkronisasi Pelayanan Program TB Paru, HIV AIDS, Malaria dan Kusta RSUD Malingping

Pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan kerjasama RSUD Malingping Rapat koordinasi pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan kerjasama RSUD Malingping

Pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan kerjasama RSUD Malingping Evaluasi Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Pasien di RSUD Malingping

Pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan kerjasama RSUD Malingping Pembahasan Draf dan Kerjasama Bidang Hukum

Pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan kerjasama RSUD Malingping Peningkatan persiapan akreditasi RSUD Malingping

SasaranPagu Angaran

Realisasi




(7)x(8)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

Target Kinerja

4 Peningkatan Mutu Asuhan Kebidanan dan Nifas RSUD Malingping 1 Kegiatan RSUD Malingping 8,750,000.00 0.01 100.00 0.01

12 Peningkatan Mutu Diagnosis dan Teraphy Medis RSUD Malingping 3,483,982,856.00 2.22 100.00 2.22 100.00 2.22

1 Penyedia Alat dan Bahan Laboratorium 1 Kegiatan RSUD Malingping 1,014,800,000.00 0.65 100.00 0.65

2 Penyedia Alat dan Bahan Radiologi 1 Kegiatan RSUD Malingping 331,382,856.00 0.21 100.00 0.21

3 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Penunjang Medis 1 Paket RSUD Malingping 62,900,000.00 0.04 100.00 0.04

4 Penyediaan Obat, Bahan dan Alat Bahan Habis Pakai Pelayanan Medis 1 Paket RSUD Malingping 2,074,900,000.00 1.32 100.00 1.32

13 Peningkatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping 1,258,605,600.00 0.80 100.00 0.80 100.00 0.80

1 Pengadaan Penunjang Non Medis 1 Kegiatan RSUD Malingping 1,251,405,600.00 0.80 100.00 0.80

2 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Non Medis 1 Kegiatan RSUD Malingping 7,200,000.00 0.00 100.00 0.00

III BLUD 8,619,438,144.00 5.48 100.00 5.48 80.00 4.38

Pelayanan Kesehatan BLUD 8,619,438,144.00 5.48 100.00 5.48 80.00 4.38

1 Belanja Pegawai Dana BLUD 12 Bulan RSUD Malingping 1,200,000,000.00 13.92 80.00 11.14

2 Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD 1 Paket RSUD Malingping 7,419,438,144.00 86.08 80.00 68.86

JUMLAH 157,285,031,245.00 100.00 100.00 #REF! 96.79 97.90

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT / SATUAN KERJAAPBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017

Kode : EAP / Lap-01

Bulan : 20 Desember 2017

Triwulan : IV (Empat)

RSUD MalingpingRealisasi Sisa Anggaran

Keuangan

(%) (Rp.) (%) Ket.

(Rp.) (12):(6) (6)-(12) (13):(6)

12 13 14 15 16

15,827,746,559.00 98.46 247,253,441.00 1.54

15,827,746,559.00 98.46 247,253,441.00 1.54

4,014,718,743.00 98.43 63,931,257.00 1.57

11,813,027,816.00 98.47 183,322,184.00 1.53

133,342,741,175.26 94.43 7,867,290,069.74 5.57

188,280,000.00 91.62 17,230,000.00 8.38

151,380,000.00 99.19 1,230,000.00 0.81

50,730,000.00 100.00 0.00 0.00

32,400,000.00 100.00 0.00 0.00

22,550,000.00 94.83 1,230,000.00 5.17

45,700,000.00 100.00 0.00 0.00

36,900,000.00 69.75 16,000,000.00 30.25

36,900,000.00 69.75 16,000,000.00 30.25

121,384,469,226.00 95.55 5,650,275,419.00 4.45

113,998,582,391.00 96.77 3,809,109,712.00 3.23

60,119,252,806.00 98.81 724,724,194.00 1.19

748,700,000.00 99.92 600,000.00 0.08

1,536,457,625.00 99.58 6,427,851.00 0.42

1,277,090,748.00 76.66 388,927,457.00 23.34

1,423,970,403.00 99.03 13,899,000.00 0.97

3,816,419,167.00 99.98 600,000.00 0.02


Keuangan

(%) (Rp.) (%) Ket.

(Rp.) (12):(6) (6)-(12) (13):(6)

12 13 14 15 16

2,476,892,913.00 96.83 81,000,178.00 3.17

2,647,556,174.00 95.84 115,049,999.00 4.16

39,951,142,555.00 98.48 615,679,412.00 1.52

1,100,000.00 0.06 1,862,201,621.00 99.94

852,119,161.00 95.04 44,486,839.00 4.96

282,390,300.00 99.96 109,700.00 0.04

23,472,850.00 74.52 8,027,150.00 25.48

244,177,860.00 99.92 202,140.00 0.08

92,398,400.00 86.16 14,836,600.00 13.84

60,545,911.00 82.05 13,245,089.00 17.95

149,133,840.00 94.87 8,066,160.00 5.13


Keuangan

(%) (Rp.) (%) Ket.

(Rp.) (12):(6) (6)-(12) (13):(6)

12 13 14 15 16

6,004,904,299.00 77.00 1,793,822,243.00 23.00

1,757,500,000.00 66.15 899,300,000.00 33.85

24,900,000.00 98.81 300,000.00 1.19

121,990,600.00 99.16 1,032,400.00 0.84

50,194,000.00 97.84 1,106,000.00 2.16

8,964,000.00 100.00 0.00 0.00

38,420,000.00 96.05 1,580,000.00 3.95

- 0.00 20,000,000.00 100.00

337,957,299.00 79.33 88,042,701.00 20.67

4,980,000.00 87.37 720,000.00 12.63

386,331,000.00 88.79 48,769,000.00 11.21

565,428,000.00 98.90 6,286,923.00 1.10

214,547,400.00 46.37 248,110,200.00 53.63

288,027,000.00 98.07 5,680,000.00 1.93

2,480,000.00 28.38 6,260,000.00 71.62

- 0.00 35,440,000.00 100.00

- 0.00 700,000.00 100.00

24,900,000.00 33.20 50,100,000.00 66.80

410,030,000.00 91.86 36,320,000.00 8.14

110,955,000.00 99.16 945,000.00 0.84

89,550,000.00 69.07 40,100,000.00 30.93

21,050,000.00 98.83 250,000.00 1.17

- 0.00 41,300,000.00 100.00

- 0.00 100,000.00 100.00

- 0.00 16,300,000.00 100.00

1,546,700,000.00 87.77 215,580,019.00 12.23

- 0.00 29,500,000.00 100.00

528,863,375.00 99.46 2,856,625.00 0.54

391,310,000.00 99.92 310,000.00 0.08

118,370,000.00 99.64 430,000.00 0.36

19,183,375.00 90.06 2,116,625.00 9.94

278,106,366.00 94.27 16,893,634.00 5.73


Keuangan

(%) (Rp.) (%) Ket.

(Rp.) (12):(6) (6)-(12) (13):(6)

12 13 14 15 16

278,106,366.00 94.27 16,893,634.00 5.73

278,106,366.00 94.27 16,893,634.00 5.73

11,491,885,583.26 84.04 2,182,891,016.74 15.96

59,920,000.00 50.68 58,320,000.00 49.32

500,000.00 100.00 0.00 0.00

28,150,000.00 40.24 41,800,000.00 59.76

900,000.00 100.00 0.00 0.00

4,700,000.00 61.04 3,000,000.00 38.96

6,450,000.00 86.58 1,000,000.00 13.42

6,440,000.00 86.56 1,000,000.00 13.44

1,720,000.00 14.65 10,020,000.00 85.35

11,060,000.00 88.06 1,500,000.00 11.94

127,095,800.00 98.07 2,504,200.00 1.93

7,900,000.00 89.77 900,000.00 10.23

1,800,000.00 100.00 0.00 0.00

8,800,000.00 100.00 0.00 0.00

108,595,800.00 98.54 1,604,200.00 1.46

23,080,000.00 84.23 4,320,000.00 15.77

7,200,000.00 100.00 0.00 0.00

8,580,000.00 100.00 0.00 0.00

7,300,000.00 100.00 0.00 0.00

4,320,000.00 100.00 0.00 0.00

36,610,000.00 97.60 900,000.00 2.40

16,350,000.00 94.78 900,000.00 5.22

8,750,000.00 100.00 0.00 0.00

2,760,000.00 100.00 0.00 0.00


Keuangan

(%) (Rp.) (%) Ket.

(Rp.) (12):(6) (6)-(12) (13):(6)

12 13 14 15 16

8,750,000.00 100.00 0.00 0.00

3,198,792,762.00 91.81 285,190,094.00 8.19

995,600,000.00 98.11 19,200,000.00 1.89

322,414,284.00 97.29 8,968,572.00 2.71

51,600,000.00 82.03 11,300,000.00 17.97

1,829,178,478.00 88.16 245,721,522.00 11.84

1,173,246,600.00 93.22 85,359,000.00 6.78

1,167,046,600.00 93.26 84,359,000.00 6.74

6,200,000.00 86.11 1,000,000.00 13.89

6,873,140,421.26 79.74 1,746,297,722.74 20.26

6,873,140,421.26 79.74 1,746,297,722.74 20.26

1,063,800,000.00 88.65 136,200,000.00 11.35

5,809,340,421.26 78.30 1,610,097,722.74 21.70

149,170,487,734.26 94.84 8,114,543,510.74 5.16

Malingping, Desember 2017KUASA PENGGUNA ANGGARAN

dr. Danang Hamsah Nugroho, M.Kes.NIP.19730702 200501 1 003


SKPD : RSUD MALINGPING

PROGRAM : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

KEGIATAN : Pelayanan Kesehatan (BLUD)

LOKASI : RSUD Malingping

Pagu Anggaran




(Rp.) (7x8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PELAKSANAAN

1 Pelayanan Kesehatan (BLUD) 8,619,438,144.00 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 83.47 79.74 6,637,415,619.00 6,873,140,421.26

Belanja Pegawai Dana BLUD 5 . 2 . 1 . 04 . 01 1,200,000,000.00 13.92 100.00 13.92 13.92 80.00 88.65 12.34 1,059,900,000.00 1,063,800,000.00

Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD 5 . 2 . 2 . 38 . 01 7,419,438,144.00 86.08 100.00 86.08 86.08 80.00 78.30 67.40 5,577,515,619.00 5,809,340,421.26

JUMLAH 8,619,438,144.00 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 79.74 6,637,415,619.00 6,873,140,421.26

Malingping, Desember 2017

Bendahara

Yusuf Erisyadi, SE Drs. Andi Suhardi M.Si,M.Kes

NIP. 19871220 201101 1 001 NIP : 19630610 198402 1 002

Bobot (%)

RENCANA FISIK

RENCANA FISIK

Bobot Tolok Ukur

Realisasi Fisik

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

SP2D s/d Bulan Laporan



BULAN : : 20 Desember 2017



Sisa AnggaranKet.

(Rp.) (Rp.)

(6)-(10)

14 15 16 17

79.74 1,746,297,722.74 0.00

88.65 136,200,000.00 0.00

78.30 1,610,097,722.74 0.00

79.74 1,746,297,722.74 0.00


PPTK

Drs. Andi Suhardi M.Si,M.Kes

NIP : 19630610 198402 1 002

(%) (10):(6)

Contra Post



PROGRAM :

KEGIATAN : BELANJA TIDAK LANGSUNG


Pagu Anggaran

Bobot (%)



(Rp.)

(7x8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A BELANJA PEGAWAI 5 1 1 16,075,000,000.00

1. Gaji dan Tunjangan 5 1 1 01 4,078,650,000.00 25.37 100.00 25.37 100.00 100.00 98.43 24.97 4,014,718,743.00 4,014,718,743.00

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.1.1.01.01 3,212,280,177.00 19.98 100.00 19.98 78.76 100.00 99.87 19.96 3,208,209,621.00 3,208,209,621.00

Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 258,443,998.00 1.61 100.00 1.61 6.34 100.00 99.40 1.60 256,882,478.00 256,882,478.00

Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 109,798,000.00 0.68 100.00 0.68 2.69 100.00 99.73 0.68 109,500,000.00 109,500,000.00

Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04 45,407,500.00 0.28 100.00 0.28 1.11 100.00 6.85 0.02 3,110,000.00 3,110,000.00

Tunjangan Umum 5.1.1.01.05 141,680,000.00 0.88 100.00 0.88 3.47 95.00 98.45 0.87 139,485,000.00 139,485,000.00

Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 198,141,120.00 1.23 100.00 1.23 4.86 90.00 97.99 1.21 194,158,020.00 194,158,020.00

Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 3,848,880.00 0.02 100.00 0.02 0.09 20.00 8.93 0.00 343,890.00 343,890.00

Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 65,340.00 0.00 100.00 0.00 0.00 70.00 66.74 0.00 43,605.00 43,605.00

Iuran BPJS Kesehatan 5.1.1.01.23 92,303,151.00 0.57 100.00 0.57 2.26 90.00 95.83 0.55 88,450,453.00 88,450,453.00

Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan 5.1.1.01.24 16,681,834.00 0.10 100.00 0.10 0.41 85.00 87.13 0.09 14,535,676.00 14,535,676.00

2. Tambahan Penghasilan PNS 5 1 1 02 11,996,350,000.00 74.63 100.00 74.63 100.00 100.00 98.47 73.49 11,813,027,816.00 11,813,027,816.00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 5.1.1.02.01 6,957,900,000.00 43.28 100.00 43.28 58.00 100.00 97.74 42.31 6,800,740,316.00 6,800,740,316.00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas 5.1.1.02.03 1,148,750,000.00 7.15 100.00 7.15 9.58 100.00 98.93 7.07 1,136,437,500.00 1,136,437,500.00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 5.1.1.02.04 191,200,000.00 1.19 100.00 1.19 1.59 100.00 97.07 1.15 185,600,000.00 185,600,000.00

5.1.1.02.05 3,396,000,000.00 21.13 100.00 21.13 28.31 100.00 100.00 21.13 3,396,000,000.00 3,396,000,000.00

5.1.1.02.06 302,500,000.00 1.88 100.00 1.88 2.52 100.00 97.27 1.83 294,250,000.00 294,250,000.00

RENCANA FISIK

RENCANA FISIK SP2D s/d Bulan

LaporanSPJ s/d Bulan

LaporanBobot Tolok Ukur

Realisasi Fisik Tertimbang

Fisik

Tertimbang Kegiatan

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

JUMLAH 16,075,000,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.45 98.46 15,827,746,559.00 15,827,746,559.00

DIrektur RSUD Malingping

dr. Danang Hamsah Nugroho, M.Kes.NIP.19730702 200501 1 003



BULAN : 20 Desember 2017



Sisa Anggaran

(Rp.) Ket.

(Rp.)

(6)-(10)

14 15 16 17

98.43 63,931,257.00 0.00

99.87 4,070,556.00 0.00

99.40 1,561,520.00 0.00

99.73 298,000.00 0.00

6.85 42,297,500.00 0.00

98.45 2,195,000.00 0.00

97.99 3,983,100.00 0.00

8.93 3,504,990.00 0.00

66.74 21,735.00 0.00

95.83 3,852,698.00 0.00

87.13 2,146,158.00

98.47 183,322,184.00 0.00

97.74 157,159,684.00 0.00

98.93 12,312,500.00 0.00

97.07 5,600,000.00 0.00

100.00 0.00 0.00

97.27 8,250,000.00 0.00

Contra Post

(%) (10):(6)

98.46 247,253,441.00 0.00

Bendahara

MUHEPI, S.Sos

NIP : 19871220 201101 1 001



PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

KEGIATAN : PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN


Pagu AnggaranBobot (%)




(Rp.) (7x8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PELAKSANAAN

1 Peningkatan Kinerja Perencanaan Tahun 2018 50,730,000.00 33.24 100.00 33.24 62.45 100.00 100.00 33.24 50,730,000.00

Belanja Penggandaan Dokumen DRAFT Renja Tahun 2018 5 . 2 . 2 . 06 . 02 2,560,000.00 1.68 5.05 100.00 2,560,000.00

Belanja Penggandaan Dokumen PRA RKA Tahun 2018 5 . 2 . 2 . 06 . 02 2,560,000.00 1.68 5.05 100.00 2,560,000.00

5 . 2 . 2 . 07 . 03 4,800,000.00 3.15 9.46 100.00 4,800,000.00

5 . 2 . 2 . 14 . 04 2,800,000.00 1.83 5.52 100.00 2,800,000.00

Belanja Penggandaan Dokumen RENJA Finalisasi Tahun 2018 5 . 2 . 2 . 06 . 02 2,560,000.00 1.68 5.05 100.00 2,560,000.00

Belanja Penggandaan Dokumen RKA Tahun 2018 5 . 2 . 2 . 06 . 02 2,560,000.00 1.68 5.05 100.00 2,560,000.00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 2,560,000.00 1.68 5.05 100.00 2,560,000.00

Belanja Penggandaan Dokumen Penyusunan DRPK Tahun 2018 5 . 2 . 2 . 06 . 02 2,560,000.00 1.68 5.05 100.00 2,560,000.00

Belanja Penggandaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018 5 . 2 . 2 . 06 . 02 2,560,000.00 1.68 5.05 100.00 2,560,000.00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 2,560,000.00 1.68 5.05 100.00 2,560,000.00

Belanja Penggandaan Dokumen Pergeseran Anggaran 2017 5 . 2 . 2 . 06 . 02 1,800,000.00 1.18 3.55 100.00 1,800,000.00

Belanja Penggandaan Dokumen Penyusunan SSH Tahun 2018 5 . 2 . 2 . 06 . 02 1,800,000.00 1.18 3.55 100.00 1,800,000.00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 3,050,000.00 2.00 6.01 100.00 3,050,000.00

5 . 2 . 2 . 31 . 01 16,000,000.00 10.48 31.54 100.00 16,000,000.00

RENCANA FISIK

RENCANA FISIK Bobot

Tolok UkurRealisasi

FisikTertimbang

Fisik

Tertimbang Kegiatan

Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Penyusunan Dokumen RENJA Tahun 2018

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyusunan Dokumen RENJA Tahun 2018

Belanja Penggandaan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2017

Belanja Penggandaan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2017

Belanja Penggandaan Dokumen Penyusunan RBA BLUD Tahun 2018

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Penyusunan Dokumen RBA BLUD Tahun 2018

2 32,400,000.00 21.23 100.00 21.23 100.00 100.00 100.00 21.23 32,400,000.00

5 . 2 . 2 . 31 . 01 7,000,000.00 4.59 21.60 100.00 7,000,000.00

5 . 2 . 2 . 31 . 01 7,000,000.00 4.59 21.60 100.00 7,000,000.00

5 . 2 . 2 . 31 . 01 7,000,000.00 4.59 21.60 100.00 7,000,000.00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 1,800,000.00 1.18 5.56 100.00 1,800,000.00

Belanja Penggandaan Penyusunan Dokumen Lakip Tahun 2016 5 . 2 . 2 . 06 . 02 3,200,000.00 2.10 9.88 100.00 3,200,000.00

Belanja Penggandaan Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2016 5 . 2 . 2 . 06 . 02 3,200,000.00 2.10 9.88 100.00 3,200,000.00

Belanja Penggandaan Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2016 5 . 2 . 2 . 06 . 02 3,200,000.00 2.10 9.88 100.00 3,200,000.00

3 23,780,000.00 15.58 100.00 15.58 100.00 100.00 94.83 14.78 22,550,000.00

5 . 2 . 2 . 31 . 01 11,500,000.00 7.54 48.36 100.00 11,500,000.00

5 . 2 . 2 . 07 . 03 4,800,000.00 3.15 20.19 100.00 4,800,000.00

5 . 2 . 2 . 14 . 04 2,800,000.00 1.83 11.77 100.00 2,800,000.00

5 . 2 . 2 . 07 . 05 1,230,000.00 0.81 5.17 0.00

5 . 2 . 2 . 35 . 01 250,000.00 0.16 1.05 100.00 250,000.00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 3,200,000.00 2.10 13.46 100.00 3,200,000.00

4 45,700,000.00 29.95 100.00 29.95 100.00 100.00 100.00 29.95 45,700,000.00

5 . 2 . 2 . 07 . 03 4,200,000.00 2.75 9.19 100.00 4,200,000.00

5 . 2 . 2 . 31 . 01 16,000,000.00 10.48 35.01 100.00 16,000,000.00

5 . 2 . 2 . 35 . 03 500,000.00 0.33 1.09 100.00 500,000.00

5 . 2 . 2 . 07 . 05 16,800,000.00 11.01 36.76 100.00 16,800,000.00

5 . 2 . 2 . 14 . 04 6,300,000.00 4.13 13.79 100.00 6,300,000.00

Peningkatan Kualitas Dokumen Pelaporan RSUD Malingping Tahun 2017

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Penyusunan Dokumen Lakip Tahun 2016

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2016

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2016

Belanja Penggandaan Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan RSUD Malingping Tahun Anggaran 2017

Review Kegiatan Perencanaan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG)

Belanja Jasa Narasumber/Instrktur Kegiatan Perencanaan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG)

Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan Kegiatan Perencanaan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG)

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Perencanaan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG)

Belanja Sewa Kamar/Penginapan Narasumber Kegiatan Perencanaan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG)

Belanja Dokumentasi Kegiatan Perencanaan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG)

Belanja Penggandaan Perencanaan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG)

Penyusunan Dokumen RENSTRA RSUD Malingping Tahun 2018 - 2022

Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan Penyusunan Dokumen RENSTRA RSUD Malingping Tahun 2018 - 2022

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Penyusunan Dokumen RENSTRA RSUD Malingping Tahun 2018 - 2022

Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Penyusunan Dokumen RENSTRA RSUD Malingping Tahun 2018 - 2022

Belanja Sewa Kamar/Penginapan Penyusunan Dokumen RENSTRA RSUD Malingping Tahun 2018-2022

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pertemuan Penyusunan RENSTRA RSUD Malingping Tahun 2018 -2022

5 . 2 . 2 . 06 . 02 1,800,000.00 1.18 3.94 100.00 1,800,000.00

5 . 2 . 2 . 35 . 01 100,000.00 0.07 0.22 100.00 100,000.00

JUMLAH 152,610,000.00 100.00 100.00 100.00 90.61 100.00 98.71 24.80 151,380,000.00


Bendahara

MUHEPI

NIP : 19871220 201101 1 001 NIP. 19720220 199802 2 007

Belanja Penggandaan Penyusunan Dokumen RENSTRA RSUD Malingping Tahun 2018 - 2022

Belanja Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Dokumen RENSTRA RSUD Malingping Tahun 2018 - 2022





Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran

SPJ s/d Bulan Laporan (%) (10):(6)

Ket.

(Rp.) (Rp.)

(6)-(10)

13 14 15 16 17

50,730,000.00 100.00 0.00 0.00

2,560,000.00 100.00 0.00 0.00

2,560,000.00 100.00 0.00 0.00

4,800,000.00 100.00 0.00 0.00

2,800,000.00 100.00 0.00 0.00

2,560,000.00 100.00 0.00 0.00

2,560,000.00 100.00 0.00 0.00

2,560,000.00 100.00 0.00 0.00

2,560,000.00 100.00 0.00 0.00

2,560,000.00 100.00 0.00 0.00

2,560,000.00 100.00 0.00 0.00

1,800,000.00 100.00 0.00 0.00

1,800,000.00 100.00 0.00 0.00

3,050,000.00 100.00 0.00 0.00

16,000,000.00 100.00 0.00 0.00

Contra Post

32,400,000.00 100.00 0.00 0.00

7,000,000.00 100.00 0.00 0.00

7,000,000.00 100.00 0.00 0.00

7,000,000.00 100.00 0.00 0.00

1,800,000.00 100.00 0.00 0.00

3,200,000.00 100.00 0.00 0.00

3,200,000.00 100.00 0.00 0.00

3,200,000.00 100.00 0.00 0.00

22,550,000.00 94.83 1,230,000.00 0.00

11,500,000.00 100.00 0.00 0.00

4,800,000.00 100.00 0.00 0.00

2,800,000.00 100.00 0.00 0.00

0.00 1,230,000.00 0.00

250,000.00 100.00 0.00 0.00

3,200,000.00 100.00 0.00 0.00

45,700,000.00 100.00 0.00 0.00

4,200,000.00 100.00 0.00 0.00

16,000,000.00 100.00 0.00 0.00

500,000.00 100.00 0.00 0.00

16,800,000.00 100.00 0.00 0.00

6,300,000.00 100.00 0.00 0.00

1,800,000.00 100.00 0.00 0.00

100,000.00 100.00 0.00 0.00

151,380,000.00 99.19 1,230,000.00 0.00


PPTK

DEWI ERMALIA, SKM

NIP. 19720220 199802 2 007



PROGRAM : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

KEGIATAN : Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan


Pagu Anggaran

Bobot (%)




(Rp.) (7x8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PELAKSANAAN

1 Peningkatan Kulitas Pelaporan Keuangan 52,900,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 92.00 69.75 69.75 36,900,000.00 36,900,000.00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber Rakor (CaLK,LRA,Ner 5.2.2.31.02 14,000,000.00 26.47 26.47 90.00 0.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00

Belanja Cetak Pelaporan (CaLK,LRA,Neraca,LO dan LPE) 5.2.2.06.01 700,000.00 1.32 1.32 100.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00

Belanja Penggandaan Rakor (CaLK,LRA,Neraca,LO dan LPE) 5.2.2.06.02 600,000.00 1.13 1.13 100.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00

Belanja Penggandaan Pembahasan TLHP 5.2.2.06.02 300,000.00 0.57 0.57 100.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber Pembahasan TLHP 5.2.2.31.02 7,000,000.00 13.23 13.23 90.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00

Belanja Cetak Pelaporan TLHP 5.2.2.06.01 350,000.00 0.66 0.66 100.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00

Belanja Penggandaan Rakor SPIP 5.2.2.06.02 300,000.00 0.57 0.57 100.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber SPIP 5.2.2.31.02 7,000,000.00 13.23 13.23 90.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00

Belanja Cetak Pelaporan SPIP 5.2.2.06.01 350,000.00 0.66 0.66 100.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00

Belanja Penggandaan Rakor Akuntansi 5.2.2.06.02 300,000.00 0.57 0.57 100.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber Akuntansi 5.2.2.31.02 10,500,000.00 19.85 19.85 50.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00

Belanja Cetak Pelaporan Akuntansi 5.2.2.06.01 350,000.00 0.66 0.66 100.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00

Belanja Cetak Pelaporan Evaluasi Jamkesmaskin 5.2.2.06.01 350,000.00 0.66 0.66 100.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00

Belanja Penggandaan Rakor Evaluasi Jamkesmaskin 5.2.2.06.02 300,000.00 0.57 0.57 100.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber Evaluasi Jamkesmaskin 5.2.2.31.02 10,500,000.00 19.85 19.85 60.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00

JUMLAH 52,900,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 92.00 69.75 4.65 36,900,000.00 36,900,000.00


Bendahara

RENCANA FISIK

RENCANA FISIK

Bobot Tolok Ukur

Realisasi Fisik

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan


MUHEPI, S.Sos Hermawati, S.Sos

NIP. 19871220 201101 1 001 NIP. 19820905 201101 2 002






Sisa AnggaranKet.

(Rp.) (Rp.)

(6)-(10)

14 15 16 17

69.75 16,000,000.00 0.00

85.71 2,000,000.00 0.00

100.00 0.00

100.00 0.00

100.00 0.00

85.71 1,000,000.00 0.00

100.00 0.00

100.00 0.00

85.71 1,000,000.00 0.00

100.00 0.00

100.00 0.00

38.10 6,500,000.00 0.00

100.00 0.00

100.00 0.00

100.00 0.00

47.62 5,500,000.00 0.00

69.75 16,000,000.00 0.00


PPTK

(%) (10):(6)

Contra Post

Hermawati, S.Sos

NIP. 19820905 201101 2 002



PROGRAM : Peningkatan Sarana,Prasarana Perkantoran dan Kapasitas AparaturKEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorLOKASI : Malingping

Kode RekeningPagu Anggaran



(Rp.) (7x8)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PELAKSANAAN

1 60,843,977,000.00 51.65 100.00 51.65 100.00 100.00 98.81 51.03 60,119,252,806.00

Belanja Modal Pembuatan Banguunan Gedung RSUD Malingping 54,088,180,000.00 45.91 88.90 54,088,180,000.00

Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Pembuatan Gedung RSUD Malingping (PHO ) 6,000,000.00 0.01 0.01 6,000,000.00

Honorarium Contract Change Over ( CCO ) 3,600,000.00 0.00 0.01 3,600,000.00

Belanja Konsultan Manajemen Kontruksi Bangunan Gedung 1,399,800,000.00 1.19 2.30 1,399,800,000.00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konsultan Manajemen Kontruksi 3,100,000.00 0.00 0.01 3,100,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Konsultan Pengawasan Pembangunan Bilboard 30,000,000.00 0.03 0.05 0.00

Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan Konsultan Bilboard 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan Pembangunan Bilboard 3,100,000.00 0.00 0.01 3,100,000.00

Pembangunan Mess Karyawan RSUD Malingping 3,670,247,000.00 3.12 6.03 3,670,247,000.00

Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Mess Karyawan 6,000,000.00 0.01 0.01 6,000,000.00

Honorarium Contract Change Over ( CCO ) Bilboard 3,600,000.00 0.00 0.01 3,600,000.00

Pembangunan Gedung Incenerator RSUD Malingping 195,000,000.00 0.17 0.32 0.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Gedung Inenerator 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00

Pembangunan Pagar RSUD Malingping 567,000,000.00 0.48 0.93 155,375,806.00

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pagar RSUD Malingping 6,000,000.00 0.01 0.01 6,000,000.00

Honorarium Contract Change Over Pagar RSUD Malingping 3,600,000.00 0.00 0.01

Belanja Pengawasan Pembangunan Mess Karyawan RSUD Malingping 88,450,000.00 0.08 0.15 88,450,000.00

Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Incenerator 30,000,000.00 0.03 0.05 0.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Belanja Konsultan Pengawasan Incenerator 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Bangunan pagar RSUD Malingping 49,000,000.00 0.04 0.08 0.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Belanja Konsultan Pengawasan Bangunan Pagar 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00

Belanja Konsultansi Review DED Gedung Poli Klinik 682,100,000.00 0.58 1.12 682,100,000.00

Honorarium Panitia Hasil Pekerjaan Belanja Konsultansi Review DED Gedung Poli Klinik 3,700,000.00 0.00 0.01 3,700,000.00

2 Belanja Modal Kendaraan Dinas 749,300,000.00 0.64 100.00 0.64 100.00 100.00 99.92 0.64 748,700,000.00

Belanja Modal Kendaraan Dinas Operasional 748,000,000.00 0.63 99.83 747,600,000.00

Bobot (%)

RENCANA FISIK

RENCANA FISIK

Bobot Tolok Ukur


Fisik

Tertimbang Kegiatan SP2D s/d Bulan

Laporan

Pengembangan Gedung RSUD Malingping ( Gedung Rumah Sakit, Mess Karyawan Tahap II, Insenerator, agar dan Billboard )

Honor Pejabat Pengadaan 1,300,000.00 0.00 0.17 1,100,000.00

3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1,542,885,476.00 1.31 100.00 1.31 100.00 100.00 99.58 1.30 1,536,457,625.00

Pengadaan Meubelair 330,153,233.00 0.28 21.40 330,153,233.00

Pengadaan Alat Dapur 20,500,000.00 0.02 1.33 20,500,000.00

Pengadaan Alat Kantor Lainnya 203,001,751.00 0.17 13.16 199,673,900.00

Pengadaan Personal Komputer 201,240,000.00 0.17 13.04 201,240,000.00

Pengadaan Alat Pembersih 784,890,492.00 0.67 50.87 784,890,492.00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3,100,000.00 0.00 0.20 0.00

4 Pengadaan Alat Penunjang Non Medis 1,666,018,205.00 1.41 100.00 1.41 100.00 100.00 76.66 1.08 1,277,090,748.00

Pengadaan Alat Penunjang Non Medis 961,118,205.00 0.82 57.69 646,621,548.00

Belanja Pembuatan Sumur Produksi 700,000,000.00 0.59 42.02 625,569,200.00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 4,900,000.00 0.00 0.29 4,900,000.00

5 Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1,437,869,403.00 1.22 100.00 1.22 100.00 100.00 99.03 1.21 1,423,970,403.00

Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1,437,869,403.00 1.22 100.00 1,423,970,403.00

6 Pengadaan Alat-alat Radiologi 3,817,019,167.00 3.24 100.00 3.24 100.00 100.00 99.98 3.24 3,816,419,167.00

Pengadaan Alat-alat Radiologi 3,817,019,167.00 3.24 100.00 3,816,419,167.00

7 Pengadaan Alat - alat IPSRS 2,557,893,091.00 2.17 100.00 2.17 100.00 100.00 96.83 2.10 2,476,892,913.00

Belanja Modal Pengadaan alat IPSRS 149,587,900.00 0.13 5.85 149,587,900.00


Belanja Modal Mesin Genset 900,000,000.00 0.76 35.19 827,199,822.00

Honor Pejabat Pengadaan 4,900,000.00 0.00 0.19 500,000.00

Belanja Modal UPS 250 KVA 1,498,305,191.00 1.27 58.58 1,498,305,191.00

Honor Pejabat Pengadaan 3,800,000.00 0.00 0.15

8 Pengadaan Alat - alat Kedokteran Spesialis 2,762,606,173.00 2.35 100.00 2.35 100.00 100.00 95.84 2.25 2,647,556,174.00

Belanja modal pengadaal alat kedokteran 2,241,249,342.00 1.90 81.13 2,241,249,342.00

Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat 513,656,831.00 0.44 18.59 405,206,832.00


9 Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum 40,566,821,967.00 34.43 100.00 34.43 100.00 100.00 98.48 33.91 39,951,142,555.00

Pengadaan Alat Kedokteran Umum 40,554,721,967.00 34.42 99.97 39,951,142,555.00

Honor Pejabat Pengadaan 12,100,000.00 0.01 0.03 0.00

10 Belanja Modal Kendaraan Ambulance 1,863,301,621.00 1.58 100.00 1.58 100.00 100.00 0.06 0.00 1,100,000.00

Belanja Modal Kendaraan Ambulance 1,862,201,621.00 1.58 99.94 0.00


JUMLAH 117,807,692,103.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 86.52 9.68 113,998,582,391.00

Bendahara

MUHEPI

NIP : 19871220 201101 1 001



BULAN : 20 Desember 2017TRIWULAN : IV (Empat)


Ket.

(Rp.) (Rp.)(4)-(9)

13 14 15 16 17

60,119,252,806.00 98.81 724,724,194.00 0.00

54,088,180,000.00 100.00 0.00 0.00

6,000,000.00 100.00 0.00 0.00

3,600,000.00 100.00 0.00 0.00

1,399,800,000.00 100.00 0.00 0.00

3,100,000.00 100.00 0.00 0.00

0.00 0.00 30,000,000.00 0.00

0.00 0.00 1,300,000.00 0.00

3,100,000.00 100.00 0.00 0.00

3,670,247,000.00 100.00 0.00 0.00

6,000,000.00 100.00 0.00 0.00

3,600,000.00 100.00 0.00 0.00

0.00 0.00 195,000,000.00 0.00

0.00 0.00 1,600,000.00 0.00

155,375,806.00 27.40 411,624,194.00 0.00

6,000,000.00 100.00 0.00 0.00

0.00 3,600,000.00 0.00

88,450,000.00 100.00 0.00 0.00

0.00 0.00 30,000,000.00 0.00

0.00 0.00 1,300,000.00 0.00

0.00 0.00 49,000,000.00 0.00

0.00 0.00 1,300,000.00 0.00

682,100,000.00 100.00 0.00 0.00

3,700,000.00 100.00 0.00 0.00

748,700,000.00 99.92 600,000.00 0.00

747,600,000.00 99.95 400,000.00 0.00

Contra Post


(%) (10):(6)

1,100,000.00 84.62 200,000.00 0.00

1,536,457,625.00 99.58 6,427,851.00 0.00

330,153,233.00 100.00 0.00 0.00

20,500,000.00 100.00 0.00 0.00

199,673,900.00 98.36 3,327,851.00 0.00

201,240,000.00 100.00 0.00 0.00

784,890,492.00 100.00 0.00 0.00

0.00 0.00 3,100,000.00 0.00

1,277,090,748.00 76.66 388,927,457.00 0.00

646,621,548.00 67.28 314,496,657.00 0.00

625,569,200.00 89.37 74,430,800.00 0.00

4,900,000.00 100.00 0.00 0.00

1,423,970,403.00 99.03 13,899,000.00 0.00

1,423,970,403.00 99.03 13,899,000.00 0.00

3,816,419,167.00 99.98 600,000.00 0.00

3,816,419,167.00 99.98 600,000.00 0.00

2,476,892,913.00 96.83 81,000,178.00 0.00

149,587,900.00 100.00 0.00 0.00

1,300,000.00 100.00 0.00 0.00

827,199,822.00 91.91 72,800,178.00 0.00

500,000.00 10.20 4,400,000.00 0.00

1,498,305,191.00 100.00 0.00 0.00

0.00 3,800,000.00 0.00

2,647,556,174.00 95.84 115,049,999.00 0.00

2,241,249,342.00 100.00 0.00 0.00

405,206,832.00 78.89 108,449,999.00 0.00

1,100,000.00 14.29 6,600,000.00 0.00

39,951,142,555.00 98.48 615,679,412.00 0.00

39,951,142,555.00 98.51 603,579,412.00 0.00

0.00 0.00 12,100,000.00 0.00

1,100,000.00 0.06 1,862,201,621.00 0.00

0.00 0.00 1,862,201,621.00 0.00

1,100,000.00 100.00 0.00 0.00

113,998,582,391.00 96.77 3,809,109,712.00 0.00


PPTK

Bakhtiar Rohman, SKMNIP. 19711116 199803 1 008

NO REK PAGU SP2D SPJ41116569680 5.2.1.01.02 #REF! #REF! #REF!

76.02 5.2.2.24.02

5.2.3.29.02 #REF! #REF! #REF!

NYOPOT

50132662 1,812,068,959.00

#REF! #REF!



PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN : Pemeliharaan sarana dan prasarana

LOKASI : Malingping

Pagu Anggaran Bobot (%)



(Rp.) (7x8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PELAKSANAAN

1 Pemeliharaan Bangunan / Gedung 282,500,000.00 31.51 100.00 31.51 100.00 100.00 99.96 31.50 282,390,300.00

Belanja Pemeliharaan Bangunan/ Gedung 5.2.2.23.31 214,200,000.00 23.89 75.82 214,200,000.00

Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas 5.2.2.23.31 50,400,000.00 5.62 17.84 50,400,000.00

Honorarium Pemeliharaan Rumah Dinas 5.2.1.01.02 600,000.00 0.07 0.21 600,000.00

Belanja pemeliharaan Halaman / Taman 5.2.2.23.31 16,000,000.00 1.78 5.66 15,890,300.00

Honorarium Pemeliharaan Taman / Taman 5.2.1.01.02 1,300,000.00 0.14 0.46 1,300,000.00

2 Pemeliharaan Komputer 31,500,000.00 3.51 100.00 3.51 100.00 100.00 74.52 2.62 23,472,850.00

Belanja Pemeliharaan Komputer 5.2.2.23.17 31,500,000.00 3.51 100.00 23,472,850.00

3 Pemeliharaan Alat - Alat Angkut darat bermotor 244,380,000.00 27.26 100.00 27.26 100.00 100.00 99.92 27.23 244,177,860.00

Belanja Pemeliharaan Alat - alat angkut darat bermotor 5.2.2.23.05 241,980,000.00 26.99 99.02 241,777,860.00

Honorarium Pemeliharaan Alat - Alat Angkutan Darat 5.2.1.01.02 2,400,000.00 0.27 0.98 2,400,000.00

4 Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel Bermesin 107,235,000.00 11.96 100.00 11.96 62.67 100.00 86.16 10.31 92,398,400.00

Pemeliharaan Kanopi Parkir 5.2.1.01.02 7,200,000.00 0.80 6.71 7,020,000.00

Pemeliharaan Kanopi Gudang Induk 5.2.1.01.02 40,035,000.00 38,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel 5.2.2.23.10 60,000,000.00 6.69 55.95 47,378,400.00

5 Pemeliharaan pelaralatan kantor 73,791,000.00 8.23 100.00 8.23 100.00 100.00 82.05 6.75 60,545,911.00

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 5.2.2.23.15 36,800,000.00 4.10 49.87 36,780,911.00

Pemeliharaan Bilboard 5.2.2.23.15 13,900,000.00 1.55 18.84 11,265,000.00

Pemeliharaan Runingtext 5.2.2.23.15 12,000,000.00 1.34 16.26 5,000,000.00

Pemeliharaan Neon Sen 5.2.2.23.15 11,091,000.00 1.24 15.03 7,500,000.00

6 Belanja Pemeliharaan Alat kedokteran 157,200,000.00 17.53 100.00 17.53 95.42 100.00 94.87 16.63 149,133,840.00

Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan 5.2.2.23.22 150,000,000.00 16.73 95.42 149,133,840.00

Honorarium Pemeliharaan Alat - Alat Angkutan Darat 5.2.1.01.02 7,200,000.00 0.80 4.58 0.00

RENCANA FISIK

RENCANA FISIK

Bobot Tolok Ukur


Fisik


Laporan

JUMLAH 896,606,000.00 100.00 100.00 #REF! 93.01 100.00 89.58 15.84 852,119,161.00

Bendahara

Muhepi, S.Sos

NIP : 19871220 201101 1 001







Ket.

(Rp.) (Rp.)

(6)-(10)

13 14 15 16 17

212,300,000.00

282,390,300.00 99.96 109,700.00 0.00 1,900,000.00

214,200,000.00 100.00 0.00 280,490,300.00

50,400,000.00 100.00 0.00 #REF!

600,000.00 100.00 0.00 298,093,150.00

15,890,300.00 99.31 109,700.00 #REF!

1,300,000.00 100.00 0.00 #REF!

23,472,850.00 74.52 8,027,150.00 0.00 #REF! #REF! #REF!

23,472,850.00 74.52 8,027,150.00

244,177,860.00 99.92 202,140.00 0.00 #REF! PAGU SP2D SPJ

241,777,860.00 99.92 202,140.00 240,680,000.00 241,980,000.00 241,777,860.00 241,777,860.00

2,400,000.00 100.00 0.00 244,380,000.00

92,398,400.00 86.16 14,836,600.00 0.00 - 60,000,000.00 47,378,400.00 47,378,400.00

7,020,000.00 97.50 180,000.00 241,980,000.00

38,000,000.00

47,378,400.00 78.96 12,621,600.00 31,500,000.00 23,472,850.00 23,472,850.00

60,545,911.00 82.05 13,245,089.00 0.00 230,200,000.00 230,090,300.00 230,090,300.00

36,780,911.00 99.95 19,089.00 #REF! #REF! #REF!

11,265,000.00 81.04 2,635,000.00

5,000,000.00 41.67 7,000,000.00

7,500,000.00 67.62 3,591,000.00

149,133,840.00 94.87 8,066,160.00

149,133,840.00 99.42 866,160.00

0.00 0.00 7,200,000.00 244,380,000.00

Contra Post

(%) (10):

(6)

852,119,161.00 95.04 44,486,839.00 0.00 806,133,917.00

Malingping, Desember 2017 - 45,985,244.00 PPTK

Jaenudin, SH

NIP. 19730407 200604 1 011



PROGRAM : Peningkatan Sarana,Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI : Malingping

Bobot (%)


Pagu Angaran No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening

(Rp.)(7x8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Meningkatnya Pelayanan Terhadap Karyawan 2,656,800,000.00 34.07 100.00 34.07 100.00 100.00 66.15 22.54 1,757,500,000.00 1,757,500,000.00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.2.1.02.03 2,656,800,000.00 34.07 100.00 1,757,500,000.00 1,757,500,000.00

2 Uang Lembur 25,200,000.00 0.32 100.00 0.32 100.00 100.00 98.81 0.32 24,900,000.00 24,900,000.00

Uang Lembur PNS 5.2.1.03.01 25,200,000.00 0.32 100.00 24,900,000.00 24,900,000.00

3 Belanja Alat Tulis Kantor 123,023,000.00 1.58 100.00 1.58 100.00 100.00 99.16 1.56 121,990,600.00 121,990,600.00

Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 121,723,000.00 1.56 98.94 120,690,600.00 120,690,600.00

- Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 1,300,000.00 0.02 1.06

1,300,000.00 1,300,000.00

4 Belanja Alat Listrik & Elektronik (lampu pijar, batere kering) 51,300,000.00 0.66 100.00 0.00 100.00 100.00 97.84 0.64 50,194,000.00 50,194,000.00

Belanja Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, baterei kering) 5.2.2.01.03 50,000,000.00 0.64 97.47 48,894,000.00 48,894,000.00

- Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 1,300,000.00 0.02 2.53 1,300,000.00 1,300,000.00

5 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 8,964,000.00 0.11 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.11 8,964,000.00 8,964,000.00

Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 5.2.2.01.04 8,964,000.00 0.11 100.00 8,964,000.00 8,964,000.00

6 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 40,000,000.00 0.51 100.00 0.00 100.00 100.00 96.05 0.49 38,420,000.00 38,420,000.00

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.2.2.01.05 38,700,000.00 0.50 96.75 37,120,000.00 37,120,000.00

Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 1,300,000.00 0.02 3.25

1,300,000.00 1,300,000.00

7 Belanja Perlengkapan Jenazah 20,000,000.00 0.26 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Belanja Jasa Pemulasaraan Jenazah 5.2.2.01.28 20,000,000.00 0.26 100.00 0.00 0.00

8 Terpenuhinya Pembayaran Telepon, Air, Listrik 426,000,000.00 5.46 100.00 0.00 100.00 100.00 79.33 4.33 337,957,299.00 337,957,299.00

Belanja Telepon 5.2.2.03.01 42,000,000.00 0.54 9.86 37,622,922.00 37,622,922.00 Belanja Air 5.2.2.03.02 120,000,000.00 1.54 28.17 79,313,990.00 79,313,990.00 Belanja Listrik 5.2.2.03.03 264,000,000.00 3.39 61.97 221,020,387.00 221,020,387.00

9 Belanja Surat Kabar / Majalah 5,700,000.00 0.07 100.00 0.00 100.00 100.00 87.37 0.06 4,980,000.00 4,980,000.00 Belanja Surat Kabar / Majalah 5.2.2.03.05 5,700,000.00 0.07 100.00 4,980,000.00 4,980,000.00

10 Belanja jasa kebersihan 435,100,000.00 5.58 100.00 0.00 100.00 100.00 88.79 4.95 386,331,000.00 386,331,000.00

Jasa Pembuangan sampah 5.2.2.03.12 12,000,000.00 0.15 2.76 3,000,000.00 3,000,000.00

Sedot WC ( 2 Kali x 2 Kegiatan ) 5.2.2.03.12 20,000,000.00 0.26 4.60 18,000,000.00 18,000,000.00

Belanja Outsoursing / Petugas kebersihan 5.2.2.03.12 400,000,000.00 5.13 91.93 362,231,000.00 362,231,000.00

- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 3,100,000.00 0.04 0.71 3,100,000.00 3,100,000.00

RENCANA FISIK

RENCANA FISIK Bobot

Tolok UkurRealisasi

FisikSP2D s/d Bulan


Laporan

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

Bobot (%)



(Rp.)(7x8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

RENCANA FISIK

RENCANA FISIK Bobot

Tolok UkurRealisasi

FisikSP2D s/d Bulan


Laporan

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

11 Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas 571,714,923.00 7.33 100.00 0.00 100.00 100.00 98.90 7.25 565,428,000.00 565,428,000.00

Belanja Outsoursing Petugas Pengamanan/Satpam 5.2.2.03.13 196,000,000.00 2.51 34.28 189,728,000.00 189,728,000.00

Belanja Jasa Pelayanan Medis 5.2.2.03.17 374,414,923.00 4.80 65.49 374,400,000.00 374,400,000.00


12 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 462,657,600.00 5.93 100.00 0.00 100.00 100.00 46.37 2.75 214,547,400.00 214,547,400.00

Belanja Bahan Bakar minyak/Gas dan Pelumas 5.2.2.05.03 462,657,600.00 5.93 100.00 214,547,400.00 214,547,400.00

13 Belanja Cetak 293,707,000.00 3.77 100.00 0.00 100.00 100.00 98.07 3.69 288,027,000.00 288,027,000.00

Belanja Cetak 5.2.2.06.01 291,107,000.00 3.73 99.11 285,427,000.00 285,427,000.00

- Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 2,600,000.00 0.03 0.89

2,600,000.00 2,600,000.00

14 Belanja Penggandaan 8,740,000.00 0.11 100.00 0.00 100.00 100.00 28.38 0.03 2,480,000.00 2,480,000.00

Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02 8,740,000.00 0.11 100.00 2,480,000.00 2,480,000.00

15 Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat Kerja 35,440,000.00 0.45 100.00 0.00 100.00 50.00 0.00 0.00 - -

Sewa Ruang Rapat / Tempat Pertemuan 5.2.2.07.03 35,440,000.00 0.45 100.00 0.00 0.00

16 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700,000.00 0.01 100.00 0.00 100.00 50.00 0.00 0.00 - -

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 700,000.00 0.01 100.00 0.00 0.00

17 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 75,000,000.00 0.96 100.00 0.00 100.00 100.00 33.20 0.32 24,900,000.00 24,900,000.00

Bobot (%)



(Rp.)(7x8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

RENCANA FISIK

RENCANA FISIK Bobot

Tolok UkurRealisasi

FisikSP2D s/d Bulan


Laporan

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

Belanja Sewa Tenda 5.2.2.12.05 75,000,000.00 0.96 100.00 24,900,000.00 24,900,000.00 18 Penyediaan Makan dan Minum Karyawan 446,350,000.00 5.72 100.00 0.00 100.00 100.00 91.86 5.26 410,030,000.00 410,030,000.00

Belanja Makan dan minum Rapat 5.2.2.14.02 60,000,000.00 0.77 13.44 60,000,000.00 60,000,000.00

Belanja Makan Minum Jaga Malam Karyawan RSUD 5.2.2.14.02 383,250,000.00 4.91 85.86 346,930,000.00 346,930,000.00

- Honorarium Panitia Penerima hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 3,100,000.00 0.04 0.69 3,100,000.00 3,100,000.00

19 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 111,900,000.00 1.43 100.00 0.00 100.00 100.00 99.16 1.42 110,955,000.00 110,955,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.14.04 111,900,000.00 1.43 100.00 110,955,000.00 110,955,000.00

20 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 129,650,000.00 1.66 100.00 0.00 100.00 100.00 69.07 1.15 89,550,000.00 89,550,000.00

Belanja Pakaian Sipil Harian 5.2.2.15.02 128,350,000.00 1.65 99.00 88,250,000.00 88,250,000.00


21 Belanja Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu 21,300,000.00 0.27 100.00 0.00 100.00 100.00 98.83 0.27 21,050,000.00 21,050,000.00

Belanja Pakaian Olah raga 5.2.2.17.04 20,000,000.00 0.26 93.90 19,750,000.00 19,750,000.00

- Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 1,300,000.00 0.02 6.10 1,300,000.00 1,300,000.00 22 Belanja Pemberian Hadiah / Barang 41,300,000.00 0.53 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 - -

Belanja Hadiah Prestasi Bidang Kesehatan 5.2.2.25.02 40,000,000.00 0.51 96.85 0.00 0.00

- Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 1,300,000.00 0.02 3.15 0.00 0.00

23 Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi 100,000.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 - -

Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 100,000.00 0.00 100.00 0.00 0.00

24 Belanja Dekorasi 16,300,000.00 0.21 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 - -

Belanja dekorasi Mobil Hias 5.2.2.35.02 15,000,000.00 0.19 92.02 0.00 0.00


25 Belanja Promosi dan Publikasi 1,762,280,019.00 22.60 100.00 0.00 73.27 95.00 45.00 10.17 1,546,700,000.00 1,546,700,000.00

Belanja Advetorial di Media cetak 5.2.2.35.03 975,000,000.00 12.50 55.33 967,100,000.00 967,100,000.00


Belanja Iklan Ucapan Media Cetak 5.2.2.35.03 250,000,000.00 3.21 14.19 239,500,000.00 239,500,000.00


Belanja Pembuatan Film Dokumenter Promosi RSUD Malingping 5.2.2.35.03 29,380,019.00 0.38 1.67 0.00 0.00

- Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 1,300,000.00 0.02 0.07 800,000.00 800,000.00

Belanja Cetak Spanduk 5.2.2.35.03 27,800,000.00 0.36 1.58 15,500,000.00 15,500,000.00

Belanja Adventorial Kecil 5.2.2.35.03 171,000,000.00 2.19 9.70 168,900,000.00 168,900,000.00

Belanja Iklan Media Televisi Lokal 5.2.2.35.03 300,000,000.00 3.85 17.02 147,100,000.00 147,100,000.00

26 Belanja Barang Non Kapitalisasi 29,500,000.00 0.38 100.00 0.00 100.00 80.00 0.00 0.00 - -

Belanja Rak Handuk 5.2.2.37.25 4,800,000.00 0.06 16.27 0.00 0.00

Bobot (%)



(Rp.)(7x8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

RENCANA FISIK

RENCANA FISIK Bobot

Tolok UkurRealisasi

FisikSP2D s/d Bulan


Laporan

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

Belanja Rak Jemuran 5.2.2.37.25 2,400,000.00 0.03 8.14 0.00 0.00

Belanja Kursi Rapat 5.2.2.37.25 19,000,000.00 0.24 64.41 0.00 0.00


Belanja Kompor Gas 2 tungku 5.2.2.37.25 2,000,000.00 0.03 6.78 0.00 0.00

JUMLAH 7,798,726,542.00 100.00 100.00 35.97 98.97 79.81 58.55 2.59 6,004,904,299.00 6,004,904,299.00

#REF!

Bendahara

Muhepi, S.Sos

NIP : 19871220 201101 1 001






Sisa Anggaran

(Rp.)Ket.

(Rp.)

(6)-(10)14 15 16 17

66.15 899,300,000.0066.15 899,300,000.0098.81 300,000.0098.81 300,000.00

99.16 1,032,400.00

99.15 1,032,400.00

100.00 0.00

97.84 1,106,000.00

97.79 1,106,000.00

100.00 0.00

100.00 0.00

100.00 0.00

96.05 1,580,000.00

95.92 1,580,000.00

100.00 0.00

0.00 20,000,000.00

0.00 20,000,000.00

79.33 88,042,701.0089.58 4,377,078.0066.09 40,686,010.0083.72 42,979,613.0087.37 720,000.0087.37 720,000.00

88.79 48,769,000.0025.00 9,000,000.0090.00 2,000,000.0090.56 37,769,000.00

100.00 0.00

Contra Post

(%) (10):(6)


Sisa Anggaran

(Rp.)Ket.

(Rp.)

(6)-(10)14 15 16 17

Contra Post

(%) (10):(6)

98.90 6,286,923.0096.80 6,272,000.00

100.00 0.0046.37 248,110,200.0046.37 248,110,200.0098.07 11,940,000.00 98.05 5,680,000.00

100.00 0.00

28.38 6,260,000.0028.38 32,960,000.00

0.00 35,440,000.000.00 35,440,000.000.00 700,000.000.00 700,000.00

33.20 50,100,000.00


Sisa Anggaran

(Rp.)Ket.

(Rp.)

(6)-(10)14 15 16 17

Contra Post

(%) (10):(6)

33.20 50,100,000.0091.86 36,320,000.00 0.00

100.00 0.00 0.00

90.52 36,320,000.00 ###

100.00 0.00

99.16 945,000.00

99.16 945,000.00

69.07 40,100,000.00

68.76 40,100,000.00

100.00 0.00

98.83 250,000.00

98.75 250,000.00

100.00 0.000.00 41,300,000.00

0.00 40,000,000.00

0.00 1,300,000.00

0.00 100,000.00

0.00 100,000.00

0.00 16,300,000.00

0.00 15,000,000.000.00 1,300,000.00

87.77 215,580,019.00

99.19 7,900,000.00

100.00 0.00

95.80 10,500,000.00

100.00 0.00

0.00 29,380,019.00

61.54 500,000.00

55.76 12,300,000.00

98.77 2,100,000.00

49.03 152,900,000.00

0.00 29,500,000.00

0.00 4,800,000.00


Sisa Anggaran

(Rp.)Ket.

(Rp.)

(6)-(10)14 15 16 17

Contra Post

(%) (10):(6)

0.00 2,400,000.00

0.00 19,000,000.00

0.00 1,300,000.00

0.00 2,000,000.00

77.00 1,793,822,243.00 0.00


PPTK

Lalah Hidayat S.IP

NIP. 19730204 200212 1 006



PROGRAM : Peningkatan Sarana,Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI : Malingping

Pagu Anggaran

Bobot (%)



(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Belanja Perjalanan Dinas 531,720,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.46 99.46 528,863,375.00 528,863,375.00 99.46

1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.02.05.2.18.01 391,620,000.00 73.65 100.00 73.65 73.65 100.00 99.92 73.59 391,310,000.00 391,310,000.00 99.92

2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.02.05.2.18.02 118,800,000.00 22.34 100.00 22.34 22.34 100.00 99.64 22.26 118,370,000.00 118,370,000.00 99.64

3 Belanja Sewa Kamar/tempat Penginapan 5. 2. 2. 07. 05 21,300,000.00 4.01 100.00 4.01 4.01 100.00 90.06 3.61 19,183,375.00 19,183,375.00 90.06

JUMLAH 531,720,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.46 99.46 528,863,375.00 528,863,375.00 99.46

Bendahara

MUHEPI, S.Sos

NIP : 19871220 201101 1 001

RENCANA FISIK

RENCANA FISIK

Bobot Tolok Ukur

Realisasi Fisik

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan



(%) (10):(6)


FORMAT : AP/ Lap-02BULAN : 20 Desember 2017


Sisa AnggaranKet.

(Rp.) (Rp.)

(4)-(13)

15 16 17

2,856,625.00 0.00

310,000.00 0.00112100000

430,000.00 0.00112,100,000.00

(6,270,000.00)

2,116,625.00 0.00

2,856,625.00 0.00

#REF!


PPTK

DADI SUPRIADI, S.Sos

NIP. 19620825 198703 1 007

Contra Post



PROGRAM : Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber daya Manusia Kesehatan BULAN :

KEGIATAN : Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Malingping TRIWULAN :

LOKASI : Malingping

Pagu Anggaran



(Rp.) (7x8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PELAKSANAAN

1 5.2.2.20.01 295,000,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 94.27 94.27 278,106,366.00 278,106,366.00

75,000,000.00 25.42 25.42 73,325,566.00 73,325,566.00

120,000,000.00 40.68 40.68 114,930,800.00 114,930,800.00

100,000,000.00 33.90 33.90 89,850,000.00 89,850,000.00

JUMLAH 295,000,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 94.27 94.27 278,106,366.00 278,106,366.00

Bendahara

MUHEPI S.Sos

NIP : 19871220 201101 1 001

Bobot (%)

RENCANA FISIK

RENCANA FISIK

Kode Rekening Bobot

Tolok UkurRealisasi

FisikTertimbang

Fisik



Laporan

Belanja Pengiriman Kursus ,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

> Pengiriman Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dokter Spesialis (5 Orang x 1 Kl )

> Pengiriman Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Medis dan Paramedis (20 Orang x 1 Kl )

> Pengiriman Kursus LMCB (1 Leadership Management Capacity Building )




TRIWULAN : : IV (Empat)


Ket.

(Rp.) (Rp.)

(6)-(10)

14 15 16 17

94.27 16,893,634.00 2,670,000.00

97.77 1,674,434.00 0.00

95.78 5,069,200.00 0.00

89.85 10,150,000.00 0.00

94.27 16,893,634.00 2,670,000.00


PPTK

dr. Sylvia Yunus, MARS

NIP. 19720921 200212 2 002

Contra Post

(%) (10):(6)





KEGIATAN : Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin

LOKASI : Malingping

NO RINCIAN BELANJA OPERASIONAL Kode Rekening Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Rapat Evaluasi Terhadap Pelayanan RSUD Malingping 500,000.00 0.42 100.00 0.42 100.00 100.00

5.2.2.35.01 100,000.00 0.08 20.00

5.2.2.06.02 400,000.00 0.34 80.00

2 Pengobatan Gratis RSUD Malingping 69,950,000.00 59.16 100.00 59.16 100.00 100.00

Belanja Jasa Narasumber / InstrukturPengobatan Gratis RSUD Malingping 5.2.2.31.01 37,000,000.00 31.29 52.89

Belanja Sewa Tenda 5.2.2.12.05 6,250,000.00 5.29 8.93

Uang Saku 5.2.2.29.01 20,000,000.00 16.91 54.05

Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.2.2.31.02 5,700,000.00 4.82 91.20

Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 1,000,000.00 0.85 5.00

3 Tim Kesehatan Jaga Hari Raya 900,000.00 0.76 100.00 0.76 100.00 100.00

Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 500,000.00 0.42 55.56

Belanja Cetak Dan Penggandaan Tim Kesehatan Jaga Hari Raya 5.2.2.06.02 400,000.00 0.34 44.44

Pagu Anggaran (%)

RENCANA FISIK

RENCANA FISIK Bobot Tolok

UkurRealisasi

Fisik

Belanja Dokumentasi Rapat Evaluasi Terhadap Pelayanan RSUD Malingping

Belanja Cetak Dan Penggandaan Rapat Evaluasi Terhadap Pelayanan RSUD Malingping

4 Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan RSUD Malingping 7,700,000.00 6.51 100.00 6.51 100.00 100.00

5.2.2.31.01 7,000,000.00 5.92 90.91

5.2.2.35.01 200,000.00 0.17 2.60

5.2.2.06.02 500,000.00 0.42 6.49

5 7,450,000.00 6.30 100.00 6.30 100.00 100.00

5.2.2.31.01 7,000,000.00 5.92 93.96

5.2.2.35.01 200,000.00 0.17 2.68

5.2.2.06.02 250,000.00 0.21 3.36

6 7,440,000.00 6.29 100.00 6.29 100.00 100.00

5.2.2.31.01 7,000,000.00 5.92 94.09

5.2.2.35.01 240,000.00 0.20 3.23

5.2.2.06.02 200,000.00 0.17 2.69

7 Rapat Siang Klinik RSUD Malingping 11,740,000.00 9.93 100.00 9.93 100.00 100.00

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Rapat Siang Klinik RSUD Malingping 5.2.2.31.01 11,500,000.00 9.73 97.96

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan RSUD Malingping

Belanja Cetak Dan Penggandaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan RSUD Malingping

Belanja Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan RSUD Malingping

Kegiatan Peningakatan Pengorganisasian Rekam Medis RSUD Malingping

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Kegiatan Peningakatan Pengorganisasian Rekam Medis RSUD Malingping

Belanja Cetak Dan Penggandaan Kegiatan Peningakatan Pengorganisasian Rekam Medis RSUD Malingping

Belanja Dokumentasi Kegiatan Peningakatan Pengorganisasian Rekam Medis RSUD Malingping

Kegiatan Singkronisasi Pelayanan Program TB Paru, HIV AIDS, Malaria dan Kusta RSUD Malingping

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Kegiatan Singkronisasi Pelayanan Program TB Paru, HIV AIDS, Malaria dan Kusta RSUD Malingping

Belanja Cetak Dan Penggandaan Kegiatan Singkronisasi Pelayanan Program TB Paru, HIV AIDS, Malaria dan Kusta RSUD Malingping

Belanja Dokumentasi Kegiatan Singkronisasi Pelayanan Program TB Paru, HIV AIDS, Malaria dan Kusta RSUD Malingping

Belanja Cetak Dan Penggandaan Rapat Siang Klinik RSUD Malingping 5.2.2.35.01 240,000.00 0.20 2.17

8 Kegiatan Peningkatan Mutu Komite Medis RSUD Malingping 12,560,000.00 10.62 100.00 10.62 100.00 100.00

5.2.2.31.01 12,000,000.00 10.15 95.54

5.2.2.35.01 80,000.00 0.07 0.64

5.2.2.06.02 480,000.00 0.41 3.82

Jumlah 118,240,000.00 100.00 100.00 #REF! 100.00 100.00

Bendahara

MUHEPI S.Sos

NIP : 19871220 201101 1 001

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Kegiatan Peningkatan Mutu Komite Medis RSUD Malingping

Belanja Cetak Dan Penggandaan Kegiatan Peningkatan Mutu Komite Medis RSUD Malingping

Belanja Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Mutu Komite Medis RSUD Malingping



FORMAT: : AP / Lap-02


TRIWULAN : : IV (Empat)


Ket.(Rp.) (Rp.)

(7x8) (6)-(10)

10 11 12 13 14 15 16 17

100.00 0.42 500,000.00 500,000.00 100.00

0.00 0.00

100,000.00 100,000.00 100.00

0.00 0.00

400,000.00 400,000.00 100.00

0.00 0.00

40.24 23.81 28,150,000.00 28,150,000.00 40.24

41,800,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00

37,000,000.00 0.00

6,250,000.00 6,250,000.00 100.00 0.00 0.00

20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 0.00 0.00

900,000.00 900,000.00 15.79 4,800,000.00 0.00

1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 0.00 0.00

100.00 0.76 900,000 900,000 100.00

0.00 0.00

500,000.00 500,000.00 100.00 0.00 0.00

400,000.00 400,000.00 100.00 0.00 0.00

Contra Post

Tertimbang Fisik



Laporan(%) (10):

(6)

61.04 3.97 4,700,000.00 4,700,000.00 61.04 3,000,000.00 0.00

4,000,000.00 4,000,000.00 57.14

3,000,000.00 0.00

200,000 200,000 100.00

0.00 0.00

500,000.00 500,000.00 100.00

0.00 0.00

86.58 5.46 6,450,000.00 6,450,000.00 86.58 1,000,000.00 0.00

6,000,000.00 6,000,000.00 85.71

1,000,000.00 0.00

200,000.00 200,000.00 100.00

0.00 0.00

250,000.00 250,000.00 100.00

0.00 0.00

86.56 5.45 6,440,000.00 6,440,000.00 86.56 1,000,000.00 0.00

6,000,000.00 6,000,000.00 85.71 1,000,000.00 0.00

240,000.00 240,000.00

100.00

0.00 0.00

200,000.00 200,000.00 100.00

0.00 0.00

14.65 1.45 1,720,000.00 1,720,000.00 14.65 10,020,000.00 0.00

1,500,000.00 1,500,000.00 13.04 10,000,000.00 0.00

220,000.00 220,000.00 91.67 20,000.00 0.00

88.06 9.35 11,060,000.00 11,060,000.00 88.06 1,500,000.00 0.00

10,500,000.00 10,500,000.00 87.50 1,500,000.00 0.00

80,000.00 80,000.00 100.00 0.00 0.00

480,000.00 480,000.00 100.00 0.00 0.00

#REF! 6.33 59,920,000.00 59,920,000.00 50.68 58,320,000.00

RSUD MALINGPING

dr. Sylvia Yunus, MARS

NIP. 19720921 200212 2 002

PPTK Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin




KEGIATAN : Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Kerjasama RSUD Malingping qw

LOKASI : Malingping

Bobot (%)

Realisasi Fisik (%)No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening

(Rp.) (5x10)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PELAKSANAAN

1 8,800,000.00 6.79 100.00 6.79 100.00 100.00 89.77 6.10

Belanja Penggandaan 5 . 2 . 2 . 06 . 02 1,800,000.00 20.45

Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 . 2 . 2 . 31 . 01 7,000,000.00 79.55

2 1,800,000.00 1.39 100.00 1.39 100.00 100.00 100.00 1.39


3 8,800,000.00 6.79 100.00 6.79 0.00 100.00 100.00 6.79


Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 . 2 . 2 . 31 . 01 7,000,000.00 0.00

4 110,200,000.00 85.03 100.00 85.03 100.00 100.00 98.54 83.79

Belanja Jasa Konsultan Penelitian hak dan kewajiban Pasien 5 . 2 . 2 . 24 . 02 30,000,000.00 27.22

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi s.d 50 jt (1 org x 1 SPK ) 5 . 2 . 1 . 01 . 02 700,000.00 0.64

Pagu Anggaran Sebelum Perubahan RENCANA

FISIKRENCANA

FISIK Bobot Tolok Ukur

Realisasi Fisik

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan

Pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan kerjasama RSUD Malingping Rapat koordinasi pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan kerjasama RSUD Malingping

Pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan kerjasama RSUD Malingping Evaluasi Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Pasien di RSUD Malingping

Pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan kerjasama RSUD Malingping Pembahasan Draf dan Kerjasama Bidang Hukum

Pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan kerjasama RSUD Malingping Peningkatan persiapan akreditasi RSUD Malingping

Honorarium Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Konsultansi s.d 50 jt (1 org x 1 SPK ) 5 . 2 . 1 . 01 . 02 600,000.00 0.54

Bimbingan Teknis Akreditasi 5 . 2 . 2 . 31 . 03 26,300,000.00 23.87

Survey Simulasi Akreditasi 5 . 2 . 2 . 31 . 03 26,300,000.00 23.87

Survey Akreditasi Rumah Sakit 5 . 2 . 2 . 31 . 03 26,300,000.00 23.87

JUMLAH 129,600,000.00 100.00 100.00 25.00 75.00 100.00 98.07 98.07

Bendahara

MUHEPINIP : 19871220 201101 1 001






Sisa Anggaran Ket.

(Rp.) (Rp.)

(6)-(10)

12 13 14 15 16 17

7,900,000.00 7,900,000.00 89.77 900,000.00 0.00

900,000.00 900,000.00 50.00 900,000.00 0.00

7,000,000.00 7,000,000.00 100.00 0.00 0.00

1,800,000.00 1,800,000.00 100.00 0.00 0.00

1,800,000.00 1,800,000.00 100.00 0.00 0.00

8,800,000.00 8,800,000.00 100.00 0.00 0.00

1,800,000.00 1,800,000.00 100.00 0.00 0.00

7,000,000.00 7,000,000.00 100.00 0.00 0.00

108,595,800.00 108,595,800.00 98.54 1,604,200.00 0.00

28,395,800.00 28,395,800.00 94.65 1,604,200.00 0.00

700,000.00 700,000.00 100.00 0.00 0.00



(%) (10):(6)

Contra Post

600,000.00 600,000.00 100.00 0.00 0.00

26,300,000.00 26,300,000.00 100.00 0.00 0.00

26,300,000.00 26,300,000.00 100.00 0.00 0.00

26,300,000.00 26,300,000.00 100.00 0.00 0.00

127,095,800.00 127,095,800.00 98.07 2,504,200.00 0.00


PPTK

Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kerjasama RSUD Malingping

H. Eman Suherman, S.Pd M.MkesNIP. 19651112 198903 1 015




KEGIATAN : Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Inap


Pagu Anggaran



(Rp.) (7x8)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PELAKSANAAN

1 7,200,000.00 26.28 100.00 26.28 100.00 100.00 100.00 26.28 7,200,000.00 7,200,000.00 100.00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber 5.2.2.31.01 3,500,000.00 12.77 48.61 3,500,000.00 ### 100.00

Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 100,000.00 0.36 1.39 100,000.00 ### 100.00

5.2.2.07.02 3,600,000.00 13.14 50.00 3,600,000.00 ### 100.00

2 8,580,000.00 31.31 100.00 31.31 100.00 100.00 100.00 31.31 8,580,000.00 8,580,000.00 100.00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 5.2.2.06.02 1,530,000.00 5.58 17.83 1,530,000.00 1,530,000.00 100.00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber 5.2.2.31.01 7,000,000.00 25.55 81.59 7,000,000.00 7,000,000.00 100.00

Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 50,000.00 0.18 0.58 50,000.00 50,000.00 100.00

3 Komite Keperawatan RSUD Malingping 7,300,000.00 26.64 100.00 26.64 100.00 100.00 100.00 26.64 7,300,000.00 7,300,000.00 100.00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 5.2.2.06.02 300,000.00 1.09 4.11 300,000.00 300,000.00 100.00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber 5.2.2.31.01 7,000,000.00 25.55 95.89 7,000,000.00 7,000,000.00 100.00

4 Pelatihan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan RSUD Malingping 4,320,000.00 15.77 100.00 15.77 0.00 100.00 100.00 15.77 4,320,000.00 4,320,000.00 100.00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 5.2.2.06.02 660,000.00 2.41 660,000.00 660,000.00 100.00

Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 160,000.00 0.58 160,000.00 160,000.00 100.00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber 5.2.2.31.01 3,500,000.00 12.77 3,500,000.00 ### 100.00

JUMLAH 27,400,000.00 84.23 100.00 84.23 100.00 100.00 100.00 84.23 27,400,000.00 27,400,000.00 100.00

Bobot (%)

RENCANA FISIK

RENCANA FISIK

Bobot Tolok Ukur

Realisasi Fisik

Tertimbang Fisik



Laporan(%) (10):

(6)

Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keperawatan RSUD Malingping

Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan

Bimtek Realisasi Pengendalian dan Pencegahan Infeksi Rawat Inap


Bendahara PPTK

MUHEPI, S.Sos AIT BANGKIT YINA S, SKM

NIP. 19871220 201101 1 001 NIP. 19651116 198903 1 008





Sisa AnggaranKet.

(Rp.) (Rp.)

(6)-(10)

15 16 17

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Contra Post


AIT BANGKIT YINA S, SKM

NIP. 19651116 198903 1 008




KEGIATAN : Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Khusus


Pagu Anggaran




(Rp.) (7x8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PELAKSANAAN

1 Peningkatan asuhan keperawatan terhadap pasien kritis 17,250,000.00 45.99 100.00 45.99 100.00 100.00 94.78 43.59 16,350,000.00 16,350,000.00

Belanja Cetak Dan Penggandaan 5.2.2.06.02 3,000,000.00 8.00 17.39 2,100,000.00 2,100,000.00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber 5.2.2.31.02 14,000,000.00 37.32 81.16 14,000,000.00 14,000,000.00

Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 250,000.00 0.67 1.45 250,000.00 250,000.00

2 Evaluasi dan penataan Manajemen waktu tunggu poli rawat jalan 8,750,000.00 23.33 100.00 23.33 100.00 100.00 100.00 23.33 8,750,000.00 8,750,000.00




3 Penyuluhan kesehatan masyarakat pengunjung RSUD 2,760,000.00 7.36 100.00 7.36 100.00 100.00 100.00 7.36 2,760,000.00 2,760,000.00



4 Peningkatan Mutu Asuhan Kebidanan dan Nifas RSUD Malingping 8,750,000.00 23.33 100.00 23.33 100.00 100.00 100.00 23.33 8,750,000.00 8,750,000.00




Bobot (%)

RENCANA FISIK

RENCANA FISIK

Bobot Tolok Ukur

Realisasi Fisik

Tertimbang Fisik

Tertimbang Kegiatan


JUMLAH 37,510,000.00 100.00 100.00 25.00 100.00 100.00 98.70 24.40 36,610,000.00 36,610,000.00


Bendahara

MUHEPI, S.Sos SRI YULIASIH, SKM

NIP. 19871220 201101 1 001 NIP. 19680715198901 2 003






Sisa AnggaranKet.

(Rp.) (Rp.)

(6)-(10)

14 15 16 17

94.78 900,000.00 0.00

70.00 900,000.00

100.00 0.00 0.00

100.00 0.00 0.00

100.00 0.00

100.00 0.00

100.00 0.00 0.00

100.00 0.00 0.00

100.00 0.00

100.00 0.00

100.00 0.00 0.00

100.00 0.00 900,000.00

100.00 0.00

100.00 0.00 0.00

100.00 0.00 0.00

(%) (10):(6)

Contra Post

97.60 900,000.00 0.00


PPTK

SRI YULIASIH, SKM

NIP. 19680715198901 2 003




KEGIATAN : Peningkatan Mutu Diagnosis dan Teraphy Medis RSUD Malingping

LOKASI : Malingping



(Rp.)1 2 3 4

PELAKSANAAN

1 Penyedia Alat dan Bahan Laboratorium ###

Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 . 2 . 1 . 01 . 02 14,800,000.00

Penyedia Alat dan Bahan Laboratorium 5 . 2 . 2 . 01 . 20 ###

2 Penyedia Alat dan Bahan Radiologi ###


Penyedia Alat dan Bahan Radiologi 5 . 2 . 2 . 01 . 20 327,582,856.00

3 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Penunjang Medis 62,900,000.00

Belanja Penggandaan 5 . 2 . 2 . 06 . 02 1,600,000.00

Belanja TLD Badge Radiologi 5 . 2 . 2 . 01 . 20 60,000,000.00


4 Penyediaan Obat, Bahan dan Alat Bahan Habis Pakai Pelayanan Medis ###


Penyediaan Barang Pakai Habis Penunjang Medis 5 . 2 . 2 . 01 . 20 600,000,000.00

Belanja Bahan Obat - Obatan 5 . 2 . 2 . 02 . 04 ###

JUMLAH ###

Bendahara

MUHEPI

NIP : 19871220 201101 1 001


FORMAT

TRIWULAN


(7x8)5 6 7 8 9 10 11 12 13

29.13 100.00 29.13 100.00 100.00 98.11 28.58 995,600,000.00 995,600,000.00

0.42 1.46 5,600,000.00 5,600,000.00

28.70 98.54 990,000,000.00 990,000,000.00

9.51 100.00 9.51 100.00 100.00 97.29 9.25 322,414,284.00 322,414,284.00

0.11 1.15 0.00 0.00

9.40 98.85 322,414,284.00 322,414,284.00

1.81 100.00 1.81 100.00 100.00 82.03 1.48 51,600,000.00 51,600,000.00

0.05 2.54 1,600,000.00 1,600,000.00

1.72 95.39 50,000,000.00 50,000,000.00

0.04 2.07 0.00 0.00

59.56 100.00 59.56 100.00 100.00 88.16 52.50 ### ###

1.58 2.65 54,900,000.00 54,900,000.00

17.22 28.92 563,392,100.00 563,392,100.00

40.76 68.44 1,210,886,378.00 1,210,886,378.00

### 100.00 100.00 100.00 100.00 91.40 91.81 ### ###

Bobot (%)

RENCANA FISIK

RENCANA FISIK

Bobot Tolok Ukur

Realisasi Fisik Tertimban

g Fisik

Tertimbang

Kegiatan SP2D s/d Bulan


Laporan






Ket.

(Rp.) (Rp.)(4)-(9)

14 15 16 17

### 19,200,000.00 0.00 NO REK PAGU SP2D

37.84 9,200,000.00 0.00 5.2.1.01.02 #REF! #REF!

99.00 10,000,000.00 0.00 5.2.2.24.02

### 8,968,572.00 0.00 5.2.3.28.01 #REF! #REF!

0.00 3,800,000.00 0.00 5.2.3.28.04 #REF! #REF!

98.42 5,168,572.00 0.00 5.2.3.29.02 #REF! #REF!

### 11,300,000.00 0.00 5.2.3.34.20 #REF! #REF!

### 0.00 0.00

83.33 10,000,000.00 0.00 279,893,784.00 42,520,500.00

0.00 1,300,000.00 0.00 5.2.3.28.04 #REF! #REF!

### ### 0.00

### 0.00 0.00

93.90 36,607,900.00 0.00 70,484,830.00

85.27 209,113,622.00 0.00 1,060,484,830.00

91.81 285,190,094.00 0.00 0.00


PPTK

DYAH SURYANI S, S.Si,Apt

NIP. 19800412 200604 2 007

Contra Post (%)

(10):(6)

SPJ

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0

0

#REF!



PROGRAM : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan MasyarakatKEGIATAN : Peningkatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD MalingpingLOKASI : Malingping




(Rp.) (7x8)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PELAKSANAAN

1 Pengadaan Penunjang Non Medis 1,251,405,600.00 99.43 100.00 99.43 100.00 100.00 93.26 92.73 1,167,046,600.00

Belanja Jasa Narasumber 35,000,000.00 2.78 2.80 7,000,000.00

Belanja Penggandaan 600,000.00 0.05 0.05 600,000.00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 79,200,000.00 6.29 6.33 57,800,000.00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 259,380,000.00 20.61 20.73 253,950,000.00

Honorium Pejabat/Pokja/Panitia Penggandaan Barang dan Jasa 24,600,000.00 1.95 1.97 15,400,000.00

Belanja Jasa Penanganan Limbah Medis 144,670,000.00 11.49 11.56 144,570,000.00

Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium 425,710,000.00 33.82 34.02 406,864,000.00

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 30,000,000.00 2.38 2.40 28,787,000.00

Belanja Jasa Penguji 124,993,000.00 9.93 9.99 124,993,000.00

Belanja Peralatan Dapur 24,896,600.00 1.98 1.99 24,896,600.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penggandaan Alat Pemadam Kebakaran 79,400,000.00 6.31 6.34 79,400,000.00

Belanja Perlengkapan Jenazah 22,956,000.00 1.82 1.83 22,786,000.00

2 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Non Medis 7,200,000.00 0.57 100.00 0.57 100.00 100.00 86.11 0.49 6,200,000.00

Belanja Jasa Narasumber 7,000,000.00 0.56 97.22 6,000,000.00

Belanja Penggandaan 200,000.00 0.02 2.78 200,000.00

JUMLAH 1,258,605,600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 89.68 1,173,246,600.00

Bendahara

MUHEPI

NIP : 19871220 201101 1 001

Bobot (%)

RENCANA FISIK

RENCANA FISIK

Bobot Tolok Ukur


Fisik


Laporan



BULAN : 20 Desember 2017TRIWULAN : IV (Empat)


Ket.

(Rp.) (Rp.)(4)-(9)

13 14 15 16 17

1,167,046,600.00 93.26 84,359,000.00 0.00

7,000,000.00 20.00 28,000,000.00 0.00

600,000.00 100.00 0.00 0.00

57,800,000.00 72.98 21,400,000.00 0.00

253,950,000.00 97.91 5,430,000.00 0.00

15,400,000.00 62.60 9,200,000.00 0.00

144,570,000.00 99.93 100,000.00 0.00

406,864,000.00 95.57 18,846,000.00 0.00

28,787,000.00 95.96 1,213,000.00 0.00

124,993,000.00 100.00 0.00 0.00

24,896,600.00 100.00 0.00 0.00

79,400,000.00 100.00 0.00 0.00

22,786,000.00 99.26 170,000.00 0.00

6,200,000.00 86.11 1,000,000.00 0.00

6,000,000.00 85.71 1,000,000.00 0.00

200,000.00 100.00 0.00 0.00

1,173,246,600.00 93.22 85,359,000.00 0.00


PPTK

Bakhtiar Rohman, SKMNIP. 19711116 199803 1 008

Contra Post


(%) (10):(6)

NO REK PAGU SP2D SPJ5.2.1.01.02 #REF! #REF! #REF!5.2.2.24.02

5.2.3.28.04 #REF! #REF! #REF!5.2.3.29.02 #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF!

00

#REF!

PENGUKURAN KINERJA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017DINAS KESEHATAN

NO INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIAN

1 86 72.05 83.78

2 92 82 89.13

3 92.5 77.00 83.24

CAPAIAN PER SASARAN (%)

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin

Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)

Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN )

Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)

NO INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIANCAPAIAN PER SASARAN (%)

4 77 75 97.40

5 100 100 100.00

6 100 100 100

7 100 100 100

Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)

Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin

Persentase RS Yang Melaksanakan PONEK

Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten


8 100 100 100

9 100 80.10 80.10

10 Prevalensi HIV < 0,5 0,03 100

Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED

Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Desa/Kelurahan


11 92 84.00 91.30

12 <1 <1 100

Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan

Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk


13 60 100 167

14 79 76.50 96.84

15 200 332 166

16 80 80 100.00

Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%)

Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja


17 100 93.74 94

18 80 80 100

19 100 96.97 96.97

20 222 222 100.00

Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten

Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas

Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi

Jumlah Puskesmas yg melaksanakan SIKDA


21 60 161 268.33

22 100 0.00

Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (Unit)

Persentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten


23 100 100 100

24 29 28.00 97

25 100 100.00 100

Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan & RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas

Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang)

Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)


26 200 1200.00 600

27 90 90 100

28 90 90 100

29 90 90 100

Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis (orang)

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten (%)

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten (%)

Pasien yang dilayani dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan (%)


30 90 90 100

31 100 100 100

32 70 70 100

33 90 90 100

34 90 90 100

Waktu keberlangsungan pelayanan terpenuhi di semua bagian (%)

Pasien yang mendapatkan asuhan keperawatan (%)

Tenaga perawat yang mendapat pembinaan dan pengembangan (%)

Lengkapnya pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%)

Tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan (%)

PENGUKURAN KINERJA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017DINAS KESEHATAN

SKPD URAIAN FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAKTERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN

DINKES

DINKES

DINKES

Jumlah sasaran 982.242 bayi & balita, balita & bayi yang datang ke posyandu 707.661, Karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemantauan pertumbuhan di posyandu

Realisasi 2017 Cakupan Ibu Bersalin Yang Ditolong oleh Nakes Terlatih (Cakupan PN) sebanyak 82% belum tercapai dari target 90 % , yang belum tercapai 7,6 % karena : 1. Penempatan Sumber Daya Kesehatan (Medis) tidak merata ( tidak semua desa ditempati bidan) sehingga pertolongan persalinan masih ditolong oleh dukun 2. Kurang terampilnya tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan persalinan 3. belum adanya kesadaran ibu bersalin dan keluarganya untuk bersalin di tolong oleh nakes

Realisasi 2017 Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) sebanyak 88.4% belum tercapai dari target 90 % , yang belum tercapai 1,6 % karena : 1. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh dukun sehingga sehingga kunjungan Neonatal pertama tidak dilakukan


DINKES

DINKES

DINKES

DINKES

Target Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS sebanyak 2.648.096 RT dengan capaian sebanyak 1.990.827 RT. Adapun permsalahan dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Implementasi startegi tidak dilakukan secara utuh dan komprehensif sesuai tahapan yang harus dilalui.

b) Indikator Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%) dengan target 95% dan realisasi sebesar 100%. Jumlah RSUD di Provinsi Banten Sebanyak 10 Rumah Sakit, 3 Rumah Sakit Vertikal (Kemenkes, TNI/Polri) dan 84 rumah Sakit Swasta. Keseluruhan Rumah Sakit tersebut dapat melayani pasien penduduk miskin, dimana dikeseluruhan rumah sakit tersebut telah disediakan tempat tidur kelas III sesuai dengan peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340Tahun 2010).

Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Daerah di Provinsi Banten sebanyak 10 Rumah sakit dan keseluruhan rumah sakit milik pemerintah tersebut telah melaksanakan PONEK, dibantu oleh rumah sakit swasta yang ada di wilayah Provinsi Banten.

Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Banten telah melengkapi sarana dan prasarana untuk beroperasionalnya sesuai dengan klasifikasi Laboratoium Klinik Madya.


DINKES

DINKES

DINKES

JumlahPuskesmas yang sudah melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar (PONED) sebanyak 86 Puskesmas dari total 236 Puskesmas dengan Puskesmas Rawat Inap sebanyak 77 Puskesmas Rawat Inap. Pelatihan PONED sudah dilaksanakan ada semua Puskesmas PONED permasalahan yang terjadi adalah masih terdapat mutasi pegawai yang sudah ditetapkan dan dilatih menjadi Tim PONED Puskesmas.

Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Desa/Kelurahan Target 100% dengan Realisasi 79.6%. Jumlah sasaran bayi ( 0- 11 bulan) sebesar 240.403 Bayi dengan realisasi sebesar 191.432 bayi (Data Per November) yang telah mendapatkan Imunisasi dasar lengkap. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu masih adanya penolakan masyarakat terhadap pemberian imunisasi bagi bayi serta permasalahan pada mata rantai (cold chain) vaksin yang belum tercukupi mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi Hingga Posyandu.

faktor peningkatan capaian : peningkatan upaya promotif (ABAT), peningkatan upaya preventif, adanya strategi peningkatan dan perluasan tes HIV melalui 2 pendekatan yaitu TIPK (tes dan konseling atas inisiasi petugas kesehatan) dan KTS (Konseling dan Tes HIV secara sukarela)


DINKES

DINKES

Pada persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang disembuhkan data pada Tahun 2017 terdapat beberapa kasus yang selesai pengobatan namun tidak melakukan pemeriksaan Laboratorium untuk memastikan kesembuhan sehingga belum dapat dievaluasi, masih terdapat pasien TB yang gagal pengobatan dikarenakan ketidakpatuhan dalam minum obat, pindah dan meninggal.

Indikator kinerja angka penemuan kasus malaria Per 1000 penduduk target kinerja ≤1 realisasi 0,001 (<1), terkait indikator tersebut masih terdapat 2 Kabupaten yang belum mendapat sertifikat eliminiasi malaria (daerah endemis malaria). Telah dilakukannya kegiatan preventif menuju eliminiasi malaria dan ditargetkan Tahun 2019, 2 (dua) Kabupaten tersebut telah mendapatkan sertikat eliminasi malaria. Adapun permasalahan masih adanya kasus malaria dapat diakibatkan karena masyarakat / suspek terkena vector nyamuk di daerah diluar Provinsi Banten tetapi terdeteksi pada Fasikitas Kesehatan di Provinsi Banten (Malaria Import)


DINKES

DINKES

DINKES

DINKES

Pencapaian tersebut didasari kebijakan dari Pemerintah (Kementerian Kesehatan) dimana pemerintah Provinsi dan Kab/Kota hingga ke UPT Puskesmas telah mendapat satu suara untuk melaksanakan program penyakit tidak menular. Adapaun masukan / usulan dalam peningkatan upaya pengendalian Penyakit tidak menular yaitu diperlukannya pengembangan baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program pengendalian penyakit tidak menular terpadu, serta menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan langkah “CERDIK”.

Masih banyaknya sarana air minum yang dimiliki masyarakat tidak memenuhi syarat, pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan air minum di masyarakat belum optimal, belum optimalnya badan pengelola sarana air minum dan sanitasi.

indikator tersebut telah tercapai sesuai target yang dicanangkan. Hal ini didasari oleh adanya peningkatan sarana dan prasarana pada Balai Kesehatan kerja Masyarkat sebagi UPT Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

indikator tersebut telah tercapai sesuai target yang dicanangkan. Hal ini didasari oleh adanya peningkatan sarana dan prasarana pada Balai Kesehatan kerja Masyarkat sebagi UPT Dinas Kesehatan Provinsi Banten.


DINKES

DINKES

DINKES

DINKES

Perencanaan pengadaan yang dimulai dari Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Dinkes Provinsi dan Kab/Kota; Ketersediaan Penyedia obat E-Katalog; terdistribusinya obat buffer stok dan obat program secara merata sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten Target 100% Realisasi 93,74%. Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan obat Buffer stock diantaranya diakibatkan oleh sistem penyediaan barang/jasa ‘E-Katalog’. Pada pemesanan obat E-Katalog ada beberapa penyedia yang melakukan penolakan pemesanan dikarenakan kekosongan stok

Adapun permasalahan yang dihadapai dikarenakan adanya Ketidakpahaman atau kurangnya pengetahuan Pelaku Usaha mengenai regulasi dan kesesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga peran pemerintah baik provinsi dan Kab/Kota dalam pembinaan, dan sosialisasi mengenai aturan-aturan yang berlaku perlu ditingkatkan

Perubahan Kewenangan Pembinaan Institusi Pendidikan Kesehatan sejak Tahun 2012, Institusi Pendidikan Kesehatan menjadi Binaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Secara umum seluruh puskesmas di 8 kab/Kota telah melaksanakan sistem informasi kesehatan, sebanyak 4 Kab/kota melaksanakan sistem informasi kesehatan menggunakan SIKDA Generik, 4 Kab/Kota lainnya mengembangkan aplikasi sistem mandiri.


DINKES

DINKES

Kebijakan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga belum menjadi prioritas, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan program kesjaor dilapangan, Belum optimalnya sosialisasi dan advokasi kesehatan kerja bagi pekerja formal dan informal, Belum semua perusahaan menerapkan K3 dengan baik dan optimal, Belum terbentuknya tim kesehatan kerja di Tk. Provinsi, sehingga masing-masing sektor blm terpadu menjadi satu kesatuan, Pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan masih minim mengenai kesehatan kerja dan olahraga, Masih terbatasnya kemampuan SDM dalam kapasitas kesehatan kerja dan olahraga, Masih minimnya sarana prasarana penunjang kesehatan kerja dan olahraga . Pada indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan atau Olahraga dengan target 60 Puskesmas realisasi 161 Puskesmas

berdasarkan undang-undang kesehatan jiwa No. 18 Tahun 2014 pada pasal 52 ayat 2 diamanatkan bahwa setiap Provinsi wajib memiliki sekurang-kurang 1 rumah sakit jiwa pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Banten harus memenuhi kewajiban amanat UU tersebut, sehingga rencana membentuk balai kesehatan jiwa masyarakat sudah tidak memenuhi amanat UU tersebut. Hingga Tahun 2016 sudah terdapat Uji Kelayakan (Feasibility Study) untuk lokasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Banten, Pengadaan lahan RS Jiwa.


DINKES

RS Malingping

RS Malingping

seluruh Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten telah melaksanakan Program Jamkesda untuk masyarakat miskin, baik melalui BPJS ataupun melalui mekanisme klaim menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak mampu). Bedasarkan Data PPLS 2011 jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten adalah 2.815.054 jiwa sedangkan yang sudah menjadi peserta PBI BPJS adalah 3.621.750 Jiwa, dengan jumlah PBI berdasarkan sumber APBD provinsi Banten sebesar 100.609 Jiwa. Adapaun pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum meiliki kartu JKN, dapat mengakses pelayanan kesehatan di RSUD Banten dan RSUD malingping melalui system klaim atas biaya pelayanan kesehatan tersebut (Pasien SKTM). Diharapakan seluruh pasien SKTM dapat diintegrasikan ke BPJS Kesehatan untuk menjadi Peserta bantuan iuran (PBI).

Dengan Anggaran,SDM dan waktu pelaksanaan yang cukup sehingga kegiatan tercapai sesuai target



RS Malingping

RS Banten

RS Banten

RS Banten


dukungan dari manajemen SDM, Dana, Aturan, Perencanaan serta capaian tahun sebelumnya terpolasirasi menjadi faktor tercapainnya target indikator kinerja




RS Banten

RS Banten

RS Banten

RS Banten

RS Banten

Serang, Januari 2018







Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Dr. drg. Sigit wardojo, M.KesNIP. 19640414 199102 1 006

NO INDIKATOR SASARAN PROGRAM / KEGIATAN TARGET REALISASI

16 Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) 78 73,3

91

Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) 92

BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan masyarakat terutama masyarakat msikin

PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT

PEMBINAAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN REPRODUKSI

Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN )

PEMBINAAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN ANAK

PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN


72 72

92 92

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN

Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)

PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin


Persentase RS Yang Melaksanakan PONEK 100 100

Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED 100 100

100 80

Prevalensi HIV <0,5 0,48

PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN RUJUKAN

PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA MASYARAKAT

PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

PEMBINAAN SURVEILANCE, EPIDEMIOLOGI, IMUNISASI DAN PENANGGULANGAN WABAH

Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Desa/Kelurahan

PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG


Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan 91 52

Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk ≤ 1 0,001

40 100

77 60,20

PENINGKATAN MUTU LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

90 90

PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG

PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)

Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

PENYEHATAN LINGKUNGAN

Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN DI RS DAN LABKESDA

Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten


200 perusahaan 200 perusahaan

Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja 60 60

Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten 100 100

PENINGKATAN PEMBINAAN PROMOSI KESEHATAN DAN SURVEILANCE KESEHATAN KERJA

Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%)

PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PEKERJA DAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN KERJA

KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN

PENINGKATAN KETERSEDIAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN


60 60

Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi 100% (33 Institusi) 32 Isntitusi

Jumlah Puskesmas yg melaksanakan SIKDA 153 121

PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN, PRODUKSI DAN DISTRIBUSI

Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

SERTIFIKASI, STANDARISASI, DAN PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

PENINGKATAN KAJIAN, INFOMASI DAN PEMBANGUNAN UPAYA KESEHATAN


50 Puskesmas 161 Puskesmas

80 0

100 100

PENINGKATAN PROGRAM KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan atau olahraga

PENINGKATAN KESEHATAN JIWA

Persentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten

PENGEMBANGAN , PEMBIAYAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan & RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas

CAPAIAN SKPD

93.97 DINKES

DINKES

DINKES

URAIAN FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAKTERCAPAIAN/PELAMPAUAN

CAPAIAN

Jumlah sasaran 921,515 bayi dan balita, yang datang ke posyandu sebesar 675,477 ; krangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemantauan pertumbuhan di posyandu

letak gografis yang jauh, keterbatasan dan penempatan tenaga dan fasilitas kesehatan yang tidak merata

letak gografis yang jauh, keterbatasan dan penempatan tenaga dan fasilitas kesehatan yang tidak merata

CAPAIAN SKPDURAIAN FAKTOR

PENCAPAIAN/KETIDAKTERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN

100 DINKES

100 DINKES

Kondisi dilapangan, implementasi strategi tidak dilakukan secara utuh dan komprehensif sesuai tahapan yang harus dilalui, upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyaraat saat ini masih pada tahapan menyentuh dimensi informasi (masyarakat tahu/sisi knowledgenya saja), sedanglan dimensi partisipasi (mau dan mampu) belum maksimal, dimensi sinergisme (kolaborasi) kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai program pembangunan belum terwujud, dan cenderung sendirii-sendiri bahkan menjadi kompetitor dan memandirikan masyarakat dibidang kesehatan bukan saja diukur dari hasil program promosi kesehatan, melainkan juga dari hasil kumulatif berbagai program dan terobosan kegiatan (instant activities)

Pasien penduduk miskin telah terakomodir oleh BPJS dan Jamkesda dan RSUD serta RS Swasta pun memiliki standar jumlah minimal ketersediaan tempat tidur kelas III yang digunakan untuk melayani pasien penduduk miskin



100 DINKES

100 DINKES

80 DINKES

100 DINKES

seluruh RSUD telah melaksanakan PONEK di rumah sakit dan telah dilakukan pembinaan dan pendampingan secara berkala dalam pelaksanaan PONEK di rumah sakit.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwall, ketepatan dalam pelaksanaaan administrasi, terjadinya mutasi pegawai yang sudah dilatih PONED

kurang terpenuhinya kebutuhan vaksin, SDM yang belum terlatih, adanya penolakan masyarakat terhadap imunisasi

faktor peningkatan capaian : peningkatan upaya promotif (ABAT), peningkatan upaya preventif, adanya strategi peningkatan dan perluasan tes HIV melalui 2 pendekatan yaiti TIPK (tes dan konseling atas inisiasi petugas kesehatan) dan KTS (Konseling dan Tes HIV secara sukarela)



57 DINKES

100 DINKES

250 DINKES

78,18 DINKES

PENINGKATAN MUTU LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

100 DINKES

kesulitas mengeluarkan dahak, pasien belum memahami pentingnya pemeriksaan ulang dahak di akhir pengobatan, petugas belum optimal dalam KIE, belum semua Kab/Kota menyelesaikan proses entry data cakupan tahun 2015 melalui SITT.

hanya 2 kab yang belum mendapat sertifkasi eliminasi, telah dilakukan kegatan preventif menuju eliminasi malaria teridentifikasinya daerah kerja yang menjadi sumber penularan sehingga dapat ditindaklanjuti

mempertahankan SDM yang dilatih dan mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana

sarana air minum yang dimiliki masyarakat tidak memenuhi syarat, pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan air minum di masyarakat belum optimal, belum optimalnya badan pengelola sarana air minum dan sanitasi

telah terbentuk SOTK Labkesda Provinsi Banten dan RSUD Banten sehingga dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Labkesda Provinsi Banten dan RSUD Provinsi Banten



100 DINKES

100 DINKES

100 DINKES

Kurangnya Sumber Daya Manusia (Personil) di Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

Tenaga Dokter kurang sehingga Jam pelayanan tidak bisa 24 Jam selama ini pelayanan hanya bisa sampai sore

perencanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan



100 DINKES ketepatan dalam pelaksanaan administrasi

96,97% DINKES

79,08 DINKES

Perubahan Kewenangan Pembinaan Institusi Pendidikan Kesehatan

terbatasnya sarana dan prasarana penunjang SIKDA, masih lemahnya pemahaman pemangku kebijakan terhadap pemanfaatan SIKDA, masih terbatasnya aplikasi program SIKDA, masih kurangnya koordinasi LP/PS, masih rendahnya komitmen dalam pelaksanaan reward dan punishment dalam pelaksanaan SIKDA.



100 DINKES

0 DINKES

100 DINKES

kebijakan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga belum menjadi prioritas, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan program kesjaor dilapangan, belum optimalnya sosialisasi dan advokasi kesehatan kerja bagi pekerja formal dan informal, belum semua perusahaan menerapkan K3 dengan baik dan optimal, pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan masih minim mengenai kesehatan kerja dan olahraga.

berdasarkan undang-undang kesehatan jiwa No. 18 Tahun 2014 pada pasal 52 ayat 2 diamanatkan bahwa setiap Provinsi wajib memiliki sekurang-kurang 1 rumah sakit jiwa pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Banten harus memenuhi kewajiban amanat UU tersebut, sehingga rencana membentuk balai kesehatan jiwa masyarakat sudah tidak memenuhi amanat UU tersebut.

seluruh Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten telah melaksanakan Program Jamkesda untuk masyarakat miskin, baik melalui BPJS ataupun melalui mekanisme klaim menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak mampu).

95,5591,3989,4181,4599,0985,6889,68

980

981088.8888888889

0.8888888889

t.a 2017 · 2018-09-14 · sambutan kepala dinas kesehatan provinsi banten uji syukur kehadirat...

Documents