surat keputusan - intimultimasertifikasi.com · nota untuk kayu limbah industri not applicable ud...

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144 Telp. 021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414

email: [email protected] ;

website: www.intimultimasertifikasi.com

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 035/IMSertifikasi-SK/IV/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian

UD. SUMBER USAHA

Berdasarkan : 1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada UD. SUMBER USAHA berdasarkan Keputusan Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/2/228/IPUI-17.03/IV/2004, yang berlokasi di Kabupaten

Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu UD. SUMBER USAHA.

3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 05 April 2016 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap UD.

SUMBER USAHA dengan predikat kinerja MEMENUHI.

2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang

bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang

mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu UD. SUMBER USAHA.

Bekasi, 05 April 2016 Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN


RESUMEHASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK UD SUMBER USAHA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN, tanggal 25 Maret 2015

c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi

d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934 / [email protected]

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014

g. Tim Audit : Rinaldy Ramadhan Dimansyah, S.Hut

h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

: IUIPHHK UD SUMBER USAHA

b. Nomor dan Tanggal SK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTengah No. 522/2/228/IPUI-17.03/IV/2004 tanggal 14 April2004

c. Jenis Industri : Penggergajian Kayu

d. Izin Kapasitas Produksi : 3.000 m3/tahun

e. Alamat Pabrik : Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai,Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah



f. Alamat Kantor : Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai,Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah

g. Nomor Telpon/Faks/E-mail : -

h. Pengurus : Muhammad Eransyah

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (biladibutuhkan)

- Tidak dibutuhkan

Pertemuan Pembukaan Tanggal 14 Maret 2016pk. 08.00-09.00 WIB dikantor UD SUMBERUSAHA

Perkenalan Tim Auditor PT IMS denganmanajemen UD SUMBER USAHA. Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup

audit, rencana audit dan standar yang akandigunakan dalam penilaian VLK Penunjukan Manajemen Representatif yang akan

menandatangani berita cara verifikasi legalitaskayu. Penandatanganan berita acara Pertemuan

Pembukaan

Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan

Tanggal 14 s.d. 15 Maret2016 pk. 09.00-17.00WIB di kantor dan pabrikUD SUMBER USAHA

Verifikasi dokumen dan wawancara Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di

lokasi pabrik.

Pertemuan Penutupan Tanggal 15 Maret 2016pk. 17.00-18.00 WIB dikantor UD SUMBERUSAHA

Penyampaian hasil verifikasi terhadap semuaverifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitaskayu dan penandatanganan hasil temuan penandatanganan berita acara Pertemuan

Penutupan.

Pengambilan Keputusan Tanggal 7 April 2016 diKantor LVLK PT. IntiMultima Sertifikasi, Bekasi

Pengambilan keputusan oleh PengambilKeputusan berdasarkan hasil laporan Auditor Diputuskan kepada Izin Usaha Industri

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu UD. SUMBERUSAHA untuk diterbitkan Sertifikat LegalitasKayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :



Kriteria Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

K.1 1.1.1 a. Akta pendirianperusahaandan/atauperubahanterakhir

Memenuhi Tersedia akta pendirian UDSUMBER USAHA No. 07 tanggal 10Januari 2015 oleh Notaris AndyHermana Saputra, SH., M.Kn.Notaris Kabupaten Barito Selatan.Maksud dan tujuan perseroanantara lain industri penggergajiankayu.

Direktur: Muhammad Eransyah

b. Surat Izin UsahaPerdagangan(SIUP) atau IzinPerdaganganyang tercantumdalam izinindustri

Memenuhi UD SUMBER USAHA telah memilikiSurat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) Menengah No.: 530-570/0004/III.I/ITU/BP2TPM/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 yangdikeluarkan oleh Kepala BadanPelayanan Perizinan Terpadu danPenanaman Modal KabupatenBarito Selatan an. Bupati BaritoSelatan. Masa berlaku SIUPselama perusahaan menjalankanusahanya dan wajib daftar ulangsetiap 5 tahun sekali.Kegiatan Usaha: PenggergajianKayu.



c. Izin HO (izingangguanlingkungansekitar industri).

Memenuhi Tersedia izin Gangguan/HinderOrdonantie (HO) UD SUMBERUSAHA No. 530-570/0027/III.I/HO/BP2TPM/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 yangditerbitkan oleh Kepala BadanPelayanan Perizinan Terpadu danPenanaman Modal KabupatenBarito Selatan an. Bupati BaritoSelatan.

Izin HO tersebut untuk kegiatanpenggergajian kayu dan berlakus.d. 8 Januari 2016. TersediaSurat Pernyataan oleh MuhammadEransyah (Direktur) tanggal 10Januari 2016 untuk melakukanperpanjangan Izin HO ke instansiterkait.

d. Tanda DaftarPerusahaan(TDP).

Memenuhi Tersedia Tanda Daftar Perusahaan(TDP) UD SUMBER USAHA yangdikeluarkan oleh Kepala BadanPelayanan Perizinan Terpadu danPenanaman Modal KabupatenBarito Selatan an. Bupati BaritoSelatan No. 15.03.556.0004tanggal 7 Januari 2015 danberlaku sampai dengan 6 Januari2020 dengan kegiatan usahapenggergajian kayu (KBLI16101/20101).

e. Nomor PokokWajib Pajak(NPWP).

Memenuhi UD SUMBER USAHA memilikiNPWP no. 15.448949.77-11.005.

Tersedia Surat Pernyataan olehMuhammad Eransyah (Direktur)tanggal 10 Januari 2016 untukmelakukan pengurusan SKT UDSUMBER USAHA ke instansiterkait.



f. Dokumenlingkungan hidup(AMDAL/UKL –UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumenlingkungan hiduplain yang setara).

Memenuhi Tersedia dokumen SPPL UDSUMBER USAHA No.052/SPPL/SU/XII/2015 tanggal 10Desember 2015 dan telahdiserahkan kepada BadanLingkungan Hidup KabupatenBarito Selatan.

g. IUIPHHK atauIzin UsahaIndustri (IUI)atau Izin UsahaTetap (IUT).

Memenuhi UD SUMBER USAHA telah memilikiIUIPHHK melalui KeputusanKepala Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah No.522/2/228/IPUI-17.03/IV/2004tanggal 14 April 2004.

Kapasitas Izin: 3.000 m3/tahun

Informasi dalam dokumenIUIPHHK sesuai dengan dokumenSIUP, TDP dan Izin HO.

h. RencanaPemenuhanBahan BakuIndustri (RPBBI)untuk IUIPHHK

Memenuhi UD SUMBER USAHA telahmenyusun RPBBI tahun 2016 dantelah disampaikan kepada DinasKehutanan Provinsi KalimantanTengah secara online denganbukti tanda terima no.0000254854 tanggal 5 Januari2016.

Rencana kebutuhan bahan bakusebanyak 5.000 m3 yangseluruhnya berasal dari hutan hak.

Realisasi pemenuhan bahan bakumasih nihil.

1.1.2 Berstatus EksportirTerdaftar ProdukIndustri Kehutanan(ETPIK).

Not Applicable UD SUMBER USAHA bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor

K.1.2 1.2.1. Dokumen pengakuan/ pengenal sebagaiimportir

Not Applicable UD SUMBER USAHA bukanmerupakan importir



K,1.2 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan danbukti pelaksanaansistem uji tuntas(due diligence)importir


K.1.3 1.3.1 Akte notarispembentukankelompok ataudokumenpembentukankelompok

Not Applicable UD SUMBER USAHA tidakmembentuk kelompok dalampengajuan sertifikasi VLK

K.2.1 2.1.1 a. Kontrak suplaibahan baku dan/atau dokumenjual beli

Memenuhi Sumber bahan baku UD SUMBERUSAHA seluruhnya berasal darihutan hak dan tersedia kontraksuplai bahan baku. Sementara itu,pemenuhan bahan baku periodeDesember 2015 s.d. Februari 2016belum terealisasi sehingga buktidokumen jual beli tidak tersedia.

b. Berita AcaraPemeriksaan yangditandatanganioleh petugaskehutanan yangberwenang untukpenerimaan kayubulat dari hutannegara, dilengkapidengan dokumenangkutan hasilhutan yang sah

Not Applicable Bahan baku kayu bulat UDSUMBER USAHA seluruhnyaberasal dari hutan hak

c. Berita acara serahterima kayu dan/atau bukti serahterima kayu selainkayu bulat darihutan negara,dilengkapi dengandokumenangkutan hasilhutan yang sah

Not Applicable Selama periode Desember 2015s.d. Februari 2016, industri masihdalam kondisi vakum (tidak adapenerimaan bahan baku, produksi,dan penjualan).



d. Dokumenangkutan hasilhutan yang sah

Not Applicable Selama periode Desember 2015s.d. Februari 2016, industri dalamkondisi vakum (tidak adapenerimaan bahan baku, produksi,dan penjualan).

e. Nota danDokumenKeterangan(Berita Acara daripetugaskehutanankabupaten/kotaatau dari AparatDesa / Kelurahan)yang menjelaskanasal usul untukkayu bekas/hasilbongkaran, sertaDKP.

Not Applicable UD SUMBER USAHA tidakmenggunakan bahan baku darikayu bekas/hasil bongkaran

f. Dokumenangkutan berupaNota untuk kayulimbah industri

Not Applicable UD SUMBER USAHA tidakmenggunakan bahan baku darikayu limbah industri

g. Dokumen S-LK/S- PHPL yangdimiliki pemasokdan/atau DKPdari pemasok

Not Applicable Selama periode Desember 2015s.d. Februari 2016, perusahaandalam kondisi vakum (tidak adapenerimaan bahan baku, produksi,dan penjualan).

h. Dokumenpendukung RPBBI

Memenuhi UD SUMBER USAHA telahmenyusun RPBBI tahun 2016 dantelah disampaikan kepada DinasKehutanan Provinsi KalimantanTengah secara online denganbukti tanda terima no.0000254854 tanggal 5 Januari2016.

Tersedia bukti alas titel daripemilik hutan hak selaku pemasokbahan baku UD SUMBER USAHA.

K.2.1 2.1.2 a. PemberitahuanImpor Barang(PIB).




b. Bill of Lading(B/L)


c. Packing List (P/L) Not Applicable UD SUMBER USAHA bukanmerupakan importir

d. Invoice Not Applicable UD SUMBER USAHA bukanmerupakan importir

e. Deklarasi Impor Not Applicable UD SUMBER USAHA bukanmerupakan importir

f. RekomendasiImpor


g. Bukti pembayaranbea masuk (bilaterkena beamasuk)


h. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagangannya


i. Bukti penggunaankayu impor


2.1.3 a. Tally sheetpenggunaanbahan baku danhasil produksi


b. Laporan produksihasil olahan


c. Produksi industritidak melebihikapasitasproduksi yangdiizinkan

Not Applicable Selama tahun 2015 s.d. Pebruari2016, perusahaan dalam kondisivakum (tidak ada penerimaanbahan baku, produksi, danpenjualan).



d. Hasil produksiyang berasal darikayu lelangdipisahkan

Not Applicable UD SUMBER USAHA tidakmenggunakan bahan baku darikayu lelang

e. Dokumen LMKB/LMKBK danLMHHOK.


2.1.4 a. Dokumen S-LKatau DKP

Not Applicable Pengolahan produk UD SUMBERUSAHA dikerjakan sendiri dantidak dijasakan kepada pihak lain

b. Kontrak jasapengolahanproduk antaraauditee denganpihak penyediajasa (pihak lain)


c. Berita acara serahterima kayu yangdijasakan


d. Ada pemisahanproduk yangdijasakan padaperusahaanpenyedia jasa


e. Adanya pendoku-mentasian bahanbaku, prosesproduksi, danekspor apabilaekspor dilakukanmelalui industripenyedia jasa


K.3.1 3.1.1 Dokumen angkutanhasil hutan yang sah




K.3.2 3.2.1 a. Produk hasilolahan kayu yangdiekspor

Not Applicable UD SUMBER USAHA tidakmelakukan kegiatan ekspor

b. PemberitahuanEkspor Barang(PEB).


c. Packing list (P/L). Not Applicable UD SUMBER USAHA tidakmelakukan kegiatan ekspor

d. Invoice. Not Applicable UD SUMBER USAHA tidakmelakukan kegiatan ekspor

e. Bill of Lading(B/L)


f. Dokumen V-Legaluntuk produkyang wajibdilengkapidengan DokumenV- Legal.

Not Applicable UD SUMBER USAHA belummemperoleh sertifikat LegalitasKayu

g. Hasil verifikasiteknis (LaporanSurveyor) untukproduk yangwajib verifikasiteknis.


h. Buktipembayaran beakeluar bilaterkena beakeluar


i. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagangannya.




K.3.3 3.3.1Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan.

Not Applicable UD SUMBER USAHA belummemperoleh S-LK sehingga tidakmembubuhkan tanda V-Legalpada produknya

K.4.1 4.1.1 a. Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi UD SUMBER USAHA telahmemiliki SOP K3 dan personelyang ditunjuk untukbertanggung jawab dalamimplementasi pedoman/prosedurK3 di lapangan tanggal 3Februari 2016 oleh Direktur UDSumber Usaha

b. Implementasi K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuaipedoman dan berfungsi baik sertatersedia tanda/jalur evakuasi dilapangan.

c. Catatankecelakaan kerja.

Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerjadan terdapat upaya penangananmelalui program K3.

K.4.2 4.2.1 Serikat pekerja ataukebijakanperusahaan(auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalamkegiatan serikatpekerja.

Memenuhi Terdapat pernyataan tertulistanggal 3 Februari mengenaikebijakan perusahaan yangmembolehkan karyawan untukmembentuk atau terlibat dalamkegiatan serikat pekerja. Hasilwawancara dapat menyimpulkanbahwa terdapat kebebasanberserikat bagi pekerja.

K.4.2 4.2.2 KetersediaanDokumen KKB atauPP yang mengaturhak-hak pekerja

Not Applicable Jumlah karyawan tetap UDSUMBER USAHA <11 orangsehingga tidak berkewajibanmenyusun KKB atau PP.

4.2.3 Pekerja yang masihdi bawah umur

Memenuhi UD SUMBER USAHA tidakmempekerjakan tenaga kerja dibawah umur dengan umurtermuda yaitu umur 52 tahundengan tanggal lahir 20-12-1964

surat keputusan - intimultimasertifikasi.com · nota untuk kayu limbah industri not applicable ud...

Documents