standar operasional prosedur (s o p)ditjenpkp.kemendesa.go.id/.../sk_sop_beserta_lampiran.pdf ·...

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(S O P)

BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

TAHUN 2019

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 327.1 /DPKP/SK/11/2019

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN NOMOR 72.5/DPKP/SK/06/2018

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DIREKTORAT JENDERAL

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan identifikasi Standar Operasional

Prosedur (SOP) dan penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) berdasarkan hasil identifikasi tersebut , maka

diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat

Standar Pelaksanaan Tugas dan Fungsi struktur organisasi

yang ada di masing-masing unit kerja di Direktorat Jenderal

Pembangunan Kawasan Perdesaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan

Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan tentang

Perubahan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal

Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor

72.5/DPKP/SK/06/2018 tentang Standar Operasional

Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan

Perdesaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan

Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan


3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5717);

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan


5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 9);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 13);

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 649);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);


dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Bisnis

Proses Level 0 (L0) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1933);


dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan

Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahunn 2016 Nomor 359);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal, dan

Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 533);

-3-

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN

PERDESAAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN

PERDESAAN NOMOR 72.5/DPKP/SK/06/2018 TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DIREKTORAT

JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

KESATU : Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan

Perdesaan Nomor : 72.5/DPKP/SK/06/2018 tentang Standar

Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Pembangunan

Kawasan Perdesaan diubah sebagaimana terlampir dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal

Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap unit kerja dalam

rangka untuk menjalankan Tugas dan Fungsi di Lingkungan

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan secara

efisien, efektif, produktif, dan akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 November 2019

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi; 3. Inspektur Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;

4. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

5. Inspektur Wilayah V, Inspektorat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;

7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

DDIIRREEKKTTUURR JJEENNDDEERRAALL PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN KKAAWWAASSAANN PPEERRDDEESSAAAANN

HHAARRLLIINNAA SSUULLIISSTTYYOORRIINNII

DAFTAR LAMPIRAN

Bagian Perencanaan

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran K/L ................................................... 4

2. SOP Penyusunan Program Dan Anggaran ................................................................... 6

3. SOP Penyusunan Rencana Kerja ................................................................................. 8

4. SOP Penyiapan Bahan Penyusunan Program Dan Anggaran ....................................... 10

5. SOP Usulan Revsi Dipa ................................................................................................ 12

6. SOP Pengelolaan Data Direktorat Jenderal PKP ........................................................... 15

7. SOP Pengelolaan Publikasi Informasi Melalui Website ................................................. 18

8. SOP Penyusunan Dan Evaluasi Peta Resiko Direktorat Jenderal PKP ......................... 20

9. SOP Laporan Triwulan Melalui Aplikasi (e-monev, PP 39, Aplikasi SMART, dan e-SAKIP)

..................................................................................................................................... 23

10. SOP Penyiapan Laporan Berkala Monitoring Dan Evaluasi Direktorat Jenderal PKP . 26

11. SOP Penyusunan Laporan Kinerja (triwulan dan tahun) ............................................. 29

12. SOP Penyusunan Dan Pelaporan Perjanjian Kinerja (PK) ............................................. 32

Bagian Keuangan dan BMN

13. SOP Penyusunan Data TEPRA Direktorat Jenderal PKP .............................................. 35

14. SOP Pelaksanaan Revisi Internal RKA K/L .................................................................. 37

15. SOP Pengelolaan Pencairan Dana (LS Pihak Ketiga) .................................................... 39

16. SOP Pengelolaan Pencairan Dana (UP dan LS) ............................................................. 41

17. SOP Penyusunan Laporan Keuangan .......................................................................... 43

18. SOP Penyusunan Laporan BMN ................................................................................... 45

19. SOP Usulan Hibah dan Penghapusan BMN ................................................................. 47

Bagian Kepegawaian dan Umum

20. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat ............................................................................. 50

21. SOP Pengusulan Mutasi ............................................................................................... 53

22. SOP pengusulan pencantuman Gelar .......................................................................... 56

23. SOP Pengusulan Pensiun ............................................................................................. 58

24. SOP Pengusulan Kartu Suami/ Kartu Istri/ Kartu Pegawai ........................................ 60

25. SOP Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negri (PPNPN) .............................. 63

26. SOP Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala ...................................................................... 68

27. SOP Pengusulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Tingkat I

dan Tingkat II............................................................................................................... 71

28. Sop Pengusulan Inpassing ........................................................................................... 75

29. SOP Penyampaian Laporan Kinerja ............................................................................. 77

30. SOP Pemberian Reward Pegawai .................................................................................. 79

31. SOP Pengusulan Ijin Perceraian ................................................................................... 81

32. SOP Pengusulan Pensiun Atas Pengusulan Sendiri ..................................................... 84

33. SOP Pengusulan Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat Tinggi

Madya .......................................................................................................................... 87

34. SOP Pengelolaan Disiplin Pegawai ............................................................................... 90

35. SOP Pengelolaan Cuti Pegawai ..................................................................................... 93

36. SOP Pengusulan Diklat Kepemimpinan Tingkat I – IV ................................................. 95

37. SOP Pengusulan Tugas dan Ijin Belajar ....................................................................... 98

38. SOP Pengusulan Satya Lencana Karya Satya .............................................................. 101

39. SOP Layanan Perjalanan Dinas Pimpinan ................................................................... 104

40. SOP Pengelolaan Naskah Dinas Keluar ........................................................................ 106

41. SOP Pengelolaan Naskah Dinas Masuk ....................................................................... 108

42. SOP Pengelolaan Arsip Dinamis (Pemeliharaan) .......................................................... 110

43. SOP Pengelolaan Arsip Inaktif (Pemindahan dan Pemusnahan) .................................. 112

44. SOP Pelaksanaan Pemeliharaan Aset Kantor ............................................................... 114

45. SOP Pemanfaatan Asset ............................................................................................... 116

46. SOP Pinjam Pakai Asset ............................................................................................... 118

47. SOP Pengadaan Barang ............................................................................................... 120

Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana

48. SOP Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi ......................................................................................................... 122

49. SOP Penyusunan Surat Keputusan Direktur Jenderal PKP ......................................... 125

50. SOP Penyusunan Surat Keputusan Kuasa Penggunan Anggaran Satuan Kerja Direktorat

PKP .............................................................................................................................. 128

51. SOP Pelaksanaan Advokasi Hukum Litigasi ................................................................. 131

52. SOP Pelaksanaan Advokasi Hukum Non litigasi .......................................................... 134

53. SOP Penanganan Pengaduan dan Informasi Publik ..................................................... 137

54. SOP Evaluasi Standar Operasional Prosedur ............................................................... 140

55. SOP Penyusunan Analisis Beban Kerja ........................................................................ 143

56. SOP Penyusunan Analisis Jabatan .............................................................................. 146

57. SOP Penyusunan Standar Operasional Prosedur ......................................................... 149

58. SOP Penyusunan dan Reviu Bisnis Proses................................................................... 152

BAGIAN PERENCANAAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT

JENDERAL PEMBANGUNAN

KAWASAN PERDESAAN

- 4 -

Nomor SOP : 01 /SOP/11/2019Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif : 1 Januari 2020Disahkan oleh :

:

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. 1.2. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penerbitan SK 1.2. SOP Pengumpulan Data 2.3. SOP Pendistribusian Dokumen

Peringatan Pencatatan dan Pendataan1.2.3.

1 Oktober 2019

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Nama SOP

Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada.

Permendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L

Pelatihan penyusunan anggaran berbasis kinerja;Planning and Budgeting

Jika prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berjalan dengan baik;

Pedoman Penyusunan Program dan Anggaran

Sesditjen PKPDiperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Setditjen PKTrans;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan penelahaan Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 -2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Pentunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Formulir Pengumpulan Data


DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANSEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

LAMPIRANKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAANNOMOR: 327.1 /DPKP/SK/11/2019TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN NOMOR 72.5/DPKP/SK/06/2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Plt. Sekretaris Direktorat JenderalPembangunan Kawasan Perdesaan

Drs. Syahrul, M.SiNIP. 19690711 199101 1 001

- 5 -

Kementerian Keuangan &

Bappenas

Biro Perencanaan & Inspektorat V Dirjen Sesditjen Tim Kerja

Kepala Bagian

Kabag Perencanaan Kasubag PPA Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Menindaklanjuti bahan penyusunan program dan

anggaran Bahan Penyusunan Program dan Anggaran 1 Hari Nota Dinas

SOP Penyusunan Program dan Anggaran

2 Melakukan rapat internal Tim Kerja sesuai masing-masing Unit Kerja Teknis terkait dalam penyusunan rencana kerja Nota Dinas 2 Hari

1. ADK2. Kertas Kerja Satker3. Nota Dinas Penyampaian

Tim Kerja sebagaimana disebutkan dalam SK Tim Penyusunan Bahan Program dan Anggaran

3 Memberikan arahan kepada Bagian Perencanaan untuk menindaklanjuti, menghimpun, mengolah dan menganalisis data

Nota dinas penyampaian 1 Hari Disposisi

4 Menghimpun, mengolah dan menganalisis dataDisposisi 1 Hari Draft Awal

5 Memeriksa Draft Awal RKA-K/L. Apabila setuju memaraf dan menyerahkan ke Kabag. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Tim Kerja untuk diperbaiki.

Draft Awal 1 Hari Draft awal yang telah di paraf

6 Memeriksa Draft Awal RKA-K/L. Apabila setuju memaraf dan menyerahkan ke Sesditjen. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki.

Draft awal yang telah di paraf 1 Hari

Draft awal yang telah di paraf

7 Memeriksa Draft Final RKA-K/L. Apabila setuju menandatangani dan menyerahkan ke Kabag. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kabag untuk diperbaiki.

Draft awal yang telah di paraf 1 Hari Draf Final RKA-K/L

8 Meneliti dan mereviu dokumen RKA-K/L, apabila terdapat perbaikan, dikembalikan ke unit terkait Draft Final RKA-K/L 1 Hari

Berita Acara Penelitian dan Catatan Hasil Reviu

9 Melakukan pembahasan usulan RKA-K/L dalam Penelaahan Online, apabila terdapat perbaikan, dikembalikan ke unit terkait

Draft Final RKA-K/L 1 Hari Catatan Penelaahan

10 Merilis DIPA AWALADK (Arsip Data Komputer)

11 Mencetak dokumen RKA-K/L, permohonan tanda tangan Direktur Jenderal Dokumen 1 Hari

Net Konsep Nota Dinas, Dokumen RKA-K/L

12 Menyampaikan Net Konsep Nota Dinas Permohonan tanda tangan Dokumen 1 Hari

Net Konsep Nota Dinas, Dokumen RKA-K/L

13 Menyampaikan Nota Dinas Permohonan tanda tangan Dokumen 1 Hari Nota Dinas, Dokumen RKA-K/L

14 Menandatangani dokumen RKA-K/LDokumen 1 Hari Nota Dinas, Dokumen RKA-K/L

15 Menghimpun dan mendokumentasikan Dokumen

Dokumen 1 HariCatatan Dokumentasi, Dokumen

SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN-K/L

Keterangan

Mutu Baku

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

- 6 -


:

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. 1.

2.2.

3.

4.

5.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1.2.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan1.2.3.4.

1 Oktober 2019

Nama SOP Penyusunan Program dan Anggaran

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Pelatihan Penyusunan Anggaran Berbasis KinerjaPlanning and Budgeting

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan penelahaan Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 -2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Pentunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;


Jika prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berjalan dengan baikDiperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Setditjen PKP;Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada.


Dokumen RPJMNDokumen Renstra, IKU dan Pk

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada tidak tersedianya Acuan dalam Pelaksanaan Kegiatan;





- 7 -

Kabag Perencanaan Sesditjen Tim Kerja Kasubag PPA Kelengkapan Waktu Output1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Mengusulkan pembentukan Tim Kerja Penyusunan Program dan Anggaran

Konsep SK 1 HariTanda terima, Konsep SK

Tim terdiri dari: Koordinator program masing-masing unit kerja, Kabag, Kasubag, dan Staf.

2 Menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Program dan AnggaranJika tidak setuju, maka dikembalikan ke Kabag Perencanaan untuk dilakukan revisi Konsep SK 2 Hari

SK Tim / pemberitahuan revisi

3 Memberitahukan SK kepada anggota TimSK Tim 1 Hari Tanda terima SK

4 Melakukan Konsolidasi Anggota Tim KerjaSK Direktur, Bahan Konsolidasi 1 Hari

Rencana Kerja, Uraian Tugas

5 Menyusun instrumen pengumpulan data

Rencana Kerja, Bahan 5 HariInstrumen Pengumpulan Data

6 Mengumpulkan data primer dan sekunder di lapangan Instrumen Pengumpulan Data, Kelengkapan Administrasi

10 Hari Data primer dan data sekunder

7 Mengolah dan menganalisis dataData primer dan data sekunder, pedoman pengolahan dan analisis data

10 Hari Informasi data

8 Menyusun Draft Awal Program dan Anggaran dan menyerahkan ke Kasubag

Informasi data 3 HariDraft Awal program dan anggaran

9 Memeriksa Draft Awal Program dan Anggaran. Apabila setuju memaraf dan menyerahkan ke Kabag. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Tim Kerja untuk diperbaiki.

Draft Awal program dan anggaran 1 Hari Disposisi

10 Memeriksa Draft Program dan Anggaran. Apabila setuju memaraf dan menyerahkan ke Sesditjen. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki. Draft Awal program

dan anggaran 1 Hari

Draft Awal program dan anggaran yang telah diparaf

11 Memeriksa Draft Final Program dan Anggaran. Apabila setuju menandatangani dan menyerahkan ke Kabag. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kabag untuk diperbaiki.

Draft Awal program dan anggaran yang telah diparaf

1 HariFinal Program dan Anggaran

12 Menyerahkan Dokumen Program dan Anggaran ke Kasubag untuk mendokumentasikan dan atau mendistribusikan Final Program dan

Anggaran1 Hari Disposisi

13 Mendokumentasikan Dokumen (Arsip)Final Program dan Anggaran

1 HariCatatan Dokumentasi, Dokumen

SOP PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN

No. Uraian KegiatanPelaksana Mutu Baku

Keterangan

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

- 8 -

Nomor SOP : 03 /SOP/11/2019Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi :Tanggal Efektif : 1 Januari 2020Disahkan oleh :

:


3.

4.

5.

6.

7.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1.2.3.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan1. 1.2. 23.4.

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

1 Oktober 2019 -

Nama SOP Penyusunan rencana Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pelatihan Penyusunan Anggaran Berbasis KinerjaPeraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Planning and Budgeting

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan penelahaan Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 -2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Pentunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;



Permendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.


Diperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Setditjen PKP;Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada.

Aplikasi KRISNADokumen Renstra, IKU dan PkData Base Usulan Satker Daerah

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada tidak tersedianya Acuan dalam Pelaksanaan Kegiatan;

Kabag PerencanaanJika prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berjalan dengan baik Sesditjen PKP





- 9 -

Kementerian Keuangan &

Bappenas

Biro Perencanaan & Inspektorat V Sesditjen Tim Kerja

Kepala Bagian

Kabag Perencanaan Kasubag PPA Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Menindaklanjuti bahan penyusunan program dan

anggaran Formulir usulan Rencana Kerja sesuai Aplikasi Krisna 1 Hari

Nota Dinas permohonan data


2 Rapat internal Tim Kerja sesuai masing-masing Unit Kerja Teknis terkait dalam penyusunan rencana kerja Nota Dinas permohonan data 2 Hari

Usulan Rencana Kerja sesuai Aplikasi Krisna, KAK & RAB, Nota Dinas Penyampaian

Tim Kerja sebagaimana disebutkan dalam SK Tim Penyusunan Program dan Anggaran

3 Memberikan arahan kepada Bagian Perencanaan untuk menindaklanjuti, menghimpun, mengolah dan menganalisis data

Usulan Rencana Kerja sesuai Aplikasi Krisna, KAK & RAB, Nota Dinas Penyampaian

1 Hari Disposisi

4 Menghimpun, mengolah dan menganalisis data

Bahan Program dan Anggaran 1 Hari Draft Awal

5 Memeriksa Draft Awal Rencana Kerja. Apabila setuju memaraf dan menyerahkan ke Kabag. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Tim Kerja untuk diperbaiki.

Draft Awal 1 Hari Draft awal yang telah diparaf

6 Memeriksa Draft Awal Rencana Kerja. Apabila setuju memaraf dan menyerahkan ke Sesditjen. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki.

Draft awal yang telah diparaf 1 Hari Draft awal yang telah diparaf

7 Memeriksa Draft Final Rencana Kerja. Apabila setuju menandatangani dan menyerahkan ke Kabag. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kabag untuk diperbaiki.

Draft awal yang telah diparaf 1 Hari Draft awal yang telah diparaf

8 Dokumen Rencana Kerja untuk diteliti dan direviu, apabila terdapat perbaikan, dikembalikan ke unit terkait

Draft awal yang telah diparaf 3 Hari Berita Acara Penelitian dan Catatan Hasil Reviu

13 Pembahasan usulan Rencana Kerja dalam Trilateral Meeting, apabila terdapat perbaikan, dikembalikan ke unit terkait

1. Draft awal yang telah diparaf2.Berita Acara Penelitian3. Catatan Hasil Reviu

1 Hari Catatan Trilateral Meeting

14 Input Rencana Kerja dalam aplikasi KRISNADraft awal yang telah diparaf, KAK & RAB 1 Hari Dokumen Rencana Kerja

15 Melakukan pencetakan dokumen Rencana Kerja, permohonan tanda tangan Direktur Dokumen Rencana Kerja 1 Hari Net Konsep Nota Dinas, Dokumen Rencana Kerja

Membuat Konsep Nota Dinas Permohonan tanda tangan Dokumen Rencana Kerja 1 Hari Net Konsep Nota Dinas, Dokumen Rencana Kerja

16 Menandatangani Nota Dinas PermohonanDokumen 1 Hari Nota Dinas Permohonan

17 Menandatangani dokumen Rencana Kerja masing-masing Unit Kerja (Direktur) Dokumen 1 Hari Nota Dinas, Dokumen Rencana Kerja

18 Menghimpun dan mendokumentasikan Dokumen

Dokumen 1 Hari Catatan Dokumentasi, Dokumen

SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Tidak Ya

TidaYa

Ya

Tida

Ya

- 10 -


:


2. Memahami Prosedur Penyajian Data

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penerbitan SK 1.

2. SOP Pengumpulan Data3. SOP Pendistribusian Dokumen 2. Pedoman Penyajian Data

Peringatan Pencatatan dan Pendataan1.2.

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

1 Oktober 2019 -

Nama SOP Penyiapan Bahan Penyusunan Program dan Anggaran

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Memahami Peraturan Perundang-Undangan mengenai Penyajian Data2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Pentunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Jika prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berjalan dengan baikDiperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Setditjen PKP

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan PerdesaanPermendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Seperangkat Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi word, excel dan sejenisnya





- 11 -

Kabag Perencanaan Sesditjen Tim Kerja Kasubag PPA Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Melakukan Konsolidasi Tim Kerja

Bahan Konsolidasi 1 hari Rencana Kerja, Uraian Tugas

Tim Kerja : Perwakilan UKE II, Kabag, Kasubbag

2 Menyusun Instrumen Pengumpulan Data Program dan Anggaran

Rencana Kerja, Bahan 2 hariInstrumen Pengumpulan Data

3 Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder Program dan Anggaran Instrumen Pengumpulan Data

2 hari Data dan Informasi Sekunder

4 Mengolah dan Menganalisis DataData primer dan data sekunder, pedoman pengolahan dan analisis data

1-2 hari Analisis Data dan Pengolahan Data

5 Menyusun dan menyerahkan Draft Awal Penyajian Data ke Kepala Sub Bagian Penyusunan Progran dan Anggaran Analisis Data dan

Pengolahan Data1 hari Draft Bahan awal

6 Memeriksa Draft Awal Bahan Program dan Anggaran. A. Apabila setuju paraf dan menyerahkan ke Kepala Bagian Perencanaan. B. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Tim Kerja untuk diperbaiki.

Draft Bahan awal 1 hari Draft Bahan Rapat Pimpinan

7 Memeriksa Draft Bahan Program dan Anggaran. A. Apabila setuju paraf dan menyerahkan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.B. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran untuk diperbaiki.

Draft Bahan Rapat Pimpinan 1 hari Draft Bahan Rapat Pimpinan

8 Memeriksa Draft Final Bahan Program dan Anggaran. A. Apabila setuju menandatangani dan menyerahkan ke Kepala Bagian Perencanaan. B. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kepala Bagian Perencanaan untuk diperbaiki. Bahan Rapat Pimpinan 1 hari Bahan Rapat Pimpinan

9 Menyerahkan Bahan Dokumen Program dan Anggaran ke Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Aggaran untuk mendokumentasikan dan atau mendistribusikan

Bahan Rapat Pimpinan 1 hari Tanda Terima, Dokumen

10 Mendokumentasikan Dokumen

Tanda Terima, Dokumen 1 jam Dokumen Bahan Rapat Pimpinan

SOP PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN


Keterangan

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

- 12 -

Nomor SOP : 05/SOP/11/2019Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif : 1 Januari 2020

Disahkan oleh :

:

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. 1.2.

2.

3.

4.

5.

6.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Reviu Standar Operasional Prosedur 1.2. SOP Penyusunan Bisnis Proses 2.3. SOP Reviu Bisnis Proses 3.

4. Buku Rekap Penomoran Surat Keputusan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1 Oktober 2019

Nama SOP SOP Revisi Usulan Dipa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang Bisnis Proses di Lingkungan Direktorat Jenderal PKP;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;

Memiliki pemahaman tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

Buku Ekspedisi

Apabila Penyusunan SOP tidak dilaksanakan maka tidak ada standar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti dan bahan referensi



Keputusan Direktorat Jenderal Pembanguna Kawasan Perdesaan Nomor 29/DPKP/SK/10/2017 tentang Bisnis Proses Level 2 (L2) Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Formulir Identifikasi Standar Operasional ProsedurFormulir Penilaian Identifikasi Standar Operasional Prosedur





- 13 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Mengajukan usulan pembukaan usulan revisi DIPA 1 hariDraft Nota Dinas Pembukaan Usulan Revisi DIPA

2 Menyetujui dan Menandatangani

Draft Nota Dinas Pembukaan Usulan Revisi DIPA 1 hari

Nota Dinas Pembukaan Usulan Revisi DIPA

3 Mengajukan Revisi

Nota Dinas Pembukaan Usulan Revisi DIPA

1 hari

1. Nota Dinas Usulan Revisi;2. Matriks Perubahan;3. Rincian Kertas Kerja Satker;

1. Format ND Usulan Revisi2. Format Matriks Perubahan

4Memberikan arahan kepada Bagian Perencanaan untuk meneliti usulan revisi anggaran

1. Nota Dinas Usulan Revisi;2. Matriks Perubahan;3. Rincian Kertas Kerja Satker;4. Data dukung lainnya

2 hari

Disposisi

5Mengolah, menganalisa, dan membahas alasan pengajuan usulan serta urgensi perubahan.

1. Matriks Perubahan;2. Peraturan Standar Biaya Masukan3. Peraturan Tata Cara Revisi Anggaran4. Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan5. Dokumen-dokumen Perencanaan Program

7-10 hari

1. Catatan Penelitian;2. Draft Surat Usulan Revisi Anggaran3. Matriks Semula-Menjadi

1. Pembahasan alasan revisi dilakukan antara Bagian Perencanaan dengan Koordinator Program dari Unit Kerja pengusul, hasilnya tercatat dalam Catatan Penelitian;2. Format Catatan Penelitian3. Format Matriks Semula-Menjadi

6 Meyetujui dan Menandatangani

1. Catatan Penelitian;2. Matriks Semula-Menjadi;3. Rincian Kertas Kerja Satker.

3 hari

1. Nota Dinas Penyampaian Dokumen RKA-K/L Revisi2. Matriks Semula-Menjadi yang sudah ditandatangani

Format ND Penyampaian Dokumen RKA-K/L

7Menyetujui usulan revisi anggaran dengan menandatangani usulan Rincian Kertas Kerja Satker (RKA-K/L) dan surat usulan revisi

1. Nota Dinas Penyampaian Dokumen RKA-K/L Revisi2. Matriks Semula-Menjadi yang sudah ditandatangani 1 hari

1. Surat Usulan Anggaran2. Berkas Rincian Kertas Kerja Satker yang sudah ditandatangani3. Dokumen pendukung lainnya

8 Meneliti usulan revisi anggaran

9 Mereviu usulan revisi anggaran

10Menyampaikan Berita Acara Penelitian dan Hasil Reviu Anggaran

1. Berita Acara Penelitian;2. Hasil Reviu Anggaran

1 hari

Surat Penyampaian Berita Acara Penelitian dan Hasil Reviu Anggaran

11Memperbaiki usulan revisi anggaran sesuai catatan pada Berita Acara Penelitian dan Hasil Reviu Anggaran

1. Berita Acara Penelitian;2. Hasil Reviu Anggaran

3 hari

1. Nota Dinas Usulan Perbaikan Usul Revisi;2. Matriks Perubahan;3. Rincian Kertas Kerja Satker;4. Data dukung lainnya

SOP USULAN REVISI DIPA

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKabag Perencanaan Sesditjen PKP

Unit Kerja Eselon II KPA Waktu Output

Kegiatan pada Nomor 8 dan 9 merujuk kepada SOP Sekretariat Jenderal

Direktur Jenderal PKP

Sekretaris Jenderal

Inspektorat Jenderal DJA DJPB Kelengkapan

Perlu Perbaikan

Perlu Perbaikan

Tanpa Perbaikan

Perlu Penelaahan

Tidak Perlu Penelaahan

- 14 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKabag Perencanaan Sesditjen PKP

Unit Kerja Eselon II KPA Waktu Output

Direktur Jenderal PKP

Sekretaris Jenderal

Inspektorat Jenderal DJA DJPB Kelengkapan

12Memberikan arahan kepada Bagian Perencanaan untuk memeriksa penyampaian hasil perbaikan usulan revisi

1. Nota Dinas Usulan Perbaikan Usul Revisi;2. Matriks Perubahan;3. Rincian Kertas Kerja Satker;4. Data dukung lainnya

1 hari

Disposisi

13Mengecek kesesuaian hasil perbaikan dengan catatan pada Berita Acara Penelitian dan Hasil Reviu Anggaran

1. Berita Acara Penelitian;2. Hasil Reviu Anggaran3. Data Dukung Lainnya 3 hari

1. Draft Surat Penyampaian Usulan Revisi ke DJA2. Draft Rincian Kertas Kerja Satker yang sudah

14 Meyetujui dan Menandatangani

1. Draft Surat Penyampaian Usulan Revisi ke DJA2. Draft Rincian Kertas Kerja Satker yang sudah ditandatangani

1 hari


15Menyetujui usulan revisi anggaran dengan menandatangani usulan Rincian Kertas Kerja Satker (RKA-K/L) dan surat usulan revisi


1 hari

1. Surat Penyampaian Usulan Revisi ke DJA2. Rincian Kertas Kerja Satker yang sudah ditandatangani

16 Mengunggah dokumen ke dalam aplikasi Satu DJA

1. Rincian Kertas Kerja Satker2. Berita Acara Penelitian;3. Hasil Reviu Anggaran4. Data Dukung Lainnya

1 hari

Terunggahnya dokumen-dokumen pada aplikasi Satu DJA

17 Memeriksa kesesuaian data dengan ketentuan

18 Menelaah

19 Mengembalikan usul revisi dengan perbaikan dokumenBerita Acara Penelaahan

1 hariSurat Penyampaian Berita Acara Penelaahan

20 Memperbaiki dokumenSurat Penyampaian Berita Acara Penelaahan 3 hari

Dokumen yang sudah diperbaiki sesuai dengan Berita Acara Penelaahan

21 Meyetujui dan MenandatanganiDokumen yang sudah diperbaiki sesuai dengan Berita Acara Penelaahan

1 hariDokumen yang sudah ditandatangani

22 Mengesahkan revisi

Kegiatan pada Nomor 22 merujuk kepada SOP DJA dan DJPB

23 Meng-Install ADK RKA-K/L pada sistem

Notifikasi usul revisi telah disahkan pada sistem Satu DJA

1 hari

Terinstall di aplikasi SAS Modul SPP, SAS Modul SPM, dan SILABI

Kegiatan pada Nomor 17 dan 18 merujuk kepada SOP DJA dan DJPB

Tanpa Perbaikan

Perlu Perbaikan

Perlu Perbaikan Tanpa

Perbaikan

- 15 -

Nomor SOP :Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif :

Disahkan oleh :

:

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. 1. Menguasai pengoperasian komputer; 2. 2 Mempunyai sertifikasi Ms. Office;

3.

4.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. 1. Hardware windows 8, RAM 8 gb, Hardisk 250 gb2. SOP Publikasi Informasi melalui Website 2. Printer colour laserjet

3. Scanner 2400 x 4800 dpl4. Internet 100 Mbps5. Buku ekspedisi/lembar disposisi

Peringatan Pencatatan dan PendataanDicatat sebagai data elektronik dan manual

06/SOP/11/20191-Oct-19

01 Januari 2020

Nama SOP SOP Pengelolaan Data Direktorat Jenderal PKP

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka permintaan data tidak akan diproses

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Memiliki keterampilan dalam menggunakan internet dan Ms. office terutama excel;Memiliki pengetahuan dan kemampuan terkait pengelolaan database.

SOP Penyampaian Data





- 16 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Menerima data yang sudah tervalidasi dan meneruskan data kepada

tim kerja untuk merekapitulasi dan mengkolek data yang disampaikan

Data pendukung 1 Hari Daftar ceklist

2 Merekapitulasi dan mengkompilasi data ke file yang sudah tersedia Data pendukung dan Hasil rekap

1 Hari Hasil rekap

3 Mengirimkan surat permohonan kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan perihal permintaan data

Surat permohonan Permintaan Data Ditjen PKP

1 Hari Disposisi

4 Mendisposisi surat permohonan permintaan data kepada Sesditjen PKP untuk ditindak lanjuti

Surat permohonan, disposisi, buku ekspedisi

1 Hari Disposisi

5 Menerima Disposisi permintaan data dari pemohon dan mendisposisikan kepada Kepala Bagian Perencanaan untuk meneruskan disposisi kepada kasubbag data dan informasi

Surat permohonan, kertas disposisi, buku ekspedisi

1 Hari Disposisi

6 Kabag Perencanaan mendisposisikan surat permohonan permintaan data yang diterima Kasubbag Data dan Informasi untuk menyiapkan draf surat jawaban dan memeriksa kesiapan data yang dibutuhkan


1 Hari Disposisi

7 Menerima disposisi permintaan data dari pemohon;Jika data sudah tersedia maka tidak dilakukan koordinasi dengan tim kerja, langsung memberikan data ke pemohon melalui dirjenJika data belum tersedia maka melakukan koordinasi dengan tim kerja


1 Hari Koordinasi

8 Melakukan koordinasi dengan tim kerja terkait permintaan data;Jika data tidak tersedia menyurat kepada pemohon terkait data yang tidak tersedia

Surat permohonan 1 Hari List data yang dibutuhkan

9 Membuat draft surat terkait ketidaktersediaan data yang ditujukan untuk pemohon

List data yang dibutuhkan 1 Hari Draft surat ketidaktersediaan data

10 Melakukan koreksi draft surat terkait ketidaktersediaan data Draft surat ketidaktersediaan data

1 Hari Surat ketidaktersediaan data

11 Menyampaikan surat terkait ketidaktersediaan data Surat ketidaktersediaan data

1 Hari Tanda terima

12 Menerima surat terkait ketidaktersediaan data Surat ketidaktersediaan data

1 Hari

SOP PENGELOLAAN DATA DIREKTORAT JENDERAL PKP

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganPemohon Dirjen PKP Sesditjen PKP Kabag Perencanaan Kasubbag Datin Tim Kerja Staff Kelengkapan Waktu Output

Ya

Tidak

Tidak

Ya

- 17 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganPemohon Dirjen PKP Sesditjen PKP Kabag Perencanaan Kasubbag Datin Tim Kerja Staff Kelengkapan Waktu Output

13 Mempersiapkan bahan terkait data yang dibutuhkan pemohon List data yang dibutuhkan 3 Hari Draft bahan data yang akan diberikan ke pemohon

14 Melakukan pengolahan data yang telah disiapkan oleh tim kerja Draft bahan data yang akan diberikan ke pemohon

1 Hari Draft data yang sudah diolah

15 Kasubbag Data dan Informasi memeriksa bahan data yang dibutuhkan, jika tidak setuju mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki, jika sudah setuju, membuat konsep surat jawaban dan menyerahkannya kepada Kabag Perencanaan

Draft data yang sudah diolah

1 Hari Disposisi

16 Memeriksa surat jawaban atas permohonan data dan kesiapan data yang dibutuhkan, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubbag Data dan Informasi untuk diperbaiki, jika sudah setuju, Kabag Perencanaan memaraf konsep surat jawaban dan menyerahkan kepada Sesditjen PKP


1 Hari Disposisi

17 Sesditjen PKP memaraf konsep surat jawaban beserta lampiran data yang diminta dan jika sudah setuju akan menyerahkan kepada Dirjen PKP untuk ditanda tangani, dan apabila ada perbaikan akan mengembalikan kepada Kabag Perencanaan


1 Hari Disposisi

18 Menandatangani surat jawaban atas permohonan data beserta lampiran data yang diminta dan menyerahkannya kepada pemohon apabila sudah tidak ada kesalahan, mengembalikan kepada sesditjen PKP untuk diperbaiki apabila ditemukan kesalahan


1 Hari Data dan surat jawaban yang sudah diparaf Sesditjen PKP

19 Surat jawaban atas permohonan data beserta lampiran data dikirimkan kepada pemohon

Surat jawaban dan lampiran data yang sudah ditanda tangani Dirjen PKP dan sudah siap dikirim kepada pemohon

1 Hari Data dan surat jawaban yang sudah ditanda tangani Dirjen PKP

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

- 18 -

Nomor SOP :Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif :

Disahkan oleh :

:


3.

3. 4.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penyampaian Data 1. Hardware windows 8, RAM 8 gb, Hardisk 250 gb2. SOP Permintaan Data 2. Printer colour laserjet

3. Scanner 2400 x 4800 dpl4. Internet 100 Mbps5. Buku ekspedisi/lembar disposisi

Peringatan Pencatatan dan PendataanDicatat sebagai data elektronik dan manual

07 /SOP/11/20191-Oct-19

01 Januari 2019

Nama SOP SOP Pengelolaan Publikasi Informasi melalui Website

Data dan Informasi yang tidak lengkap akan menghambat proses Publikasi Informasi melalui Website

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Menguasai pengoperasian komputer Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Mempunyai sertifikasi Ms. OfficeMemiliki keterampilan dalam menggunakan internet dan Ms. office terutama excel

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Memiliki pengetahuan dan kemampuan terkait pengelolaan database





- 19 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Menyerahkan Draf bahan publikasi kepada Seskretaris

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaaan menggunakan Nota Dinas

Draf bahan publikasi dan Nota Dinas penyampaiannya

1 Hari Tanda terima

2 Menerima Nota Dinas Penyampaian Draf bahan publikasi dan melakukan analisis awal atas kelayakan bahan publikasi, kemudian mendisposisikan kepada Kepala Bagian Perencanaan, untuk diproses lebih lanjut


1 Hari Disposisi Sesditjen PKP melakukan verifikasi kelayakan tema

3 Menerima Nota Dinas Penyampaian Draf bahan publikasi, kemudian mendisposisikan kepada Kepala Subbagian Data dan Informasi untuk diproses lebih lanjut


1 Hari Disposisi

4 Memerintahkan kepada Staf/Operator untuk menyiapkan data informasi dan mengolah data tersebut menjadi informasi yang akan di sebarluaskan melalui Website


1 Hari Disposisi

5 Menyiapkan data informasi dan mengolah data tersebut menjadi informasi yang akan di sebarluaskan melalui Website, dan memberikan kepada Kasubbag Data dan Informasi untuk diperiksa

Draf bahan publikasi, Nota Dinas penyampaiannya dan Disposisi

1 Hari Draft informasi yang akan di publikasi

6 Memeriksa Draf bahan publikasi yang akan disebarluaskan melalui Website, jika sudah dianggap layak untuk disebarluaskan maka diberikan kepada Kepala Bagian Perencanaan untuk di koreksi, jika belum dianggap layak untuk disebarluaskan maka dikembalikan kepada Staf/Operator untuk diperbaiki

Draft informasi yang akan di publikasi

1 Hari Draft informasi yang telah disetujui Kasubbag Data dan Informasi

7 Memeriksa Draf bahan publikasi yang akan disebarluaskan melalui Website,jika sudah dianggap layak untuk disebarluaskan maka memerintahkan kepada Kasubbag Data dan Informasi untuk disebarluaskan melalui Website, jika belum dianggap layak untuk disebarluaskan maka dikembalikan kepada Kasubbag Data dan Informasi untuk diperbaiki

Draft informasi yang telah disetujui Kasubbag Data dan Informasi

1 Hari Bahan publikasi yang telah disetujui Kabag. Perencanaan

8 Menerima perintah dari Kepala Bagian Perencanaan dan memerintahkan kepada Staf/Operator untuk menyebarluaskan Informasi melalui Website

Bahan publikasi yang telah disetujui Kabag. Perencanaan

1 Hari Bahan publikasi / informasi

9 Mengupload Informasi ke Website dan melakukan pengarsipan baik secara elektronik maupun manual

Bahan publikasi yang telah disetujui Kabag. Perencanaan

1 Hari Informasi yang diupload ke Website dan dicatat

Waktu Output

SOP PENGELOLAAN PUBLIKASI INFORMASI MELALUI WEBSITE

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganUnit Kerja Pengusul Sesditjen PKP

Kabag Perencanaan

Kasubbag Data dan Informasi

Staf/ Operator Kelengkapan

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

- 20 -

Nomor SOP :Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi :Tanggal Efektif :Disahkan oleh :

:

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1 1.23 2.

3.45

6

7

8

9

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1 SOP Penerbitan SK 1.2 SOP Pengumpulan Data 2.3 SOP Pendistribusian Dokumen4 SOP Pengarsipan Dokumen


- 1 Januari 2020

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6/2014, sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Memahami prosedur dan mekanisme penyiapan bahan penyusunan Peta Risiko Ditjen PKP

08 /SOP/11/2019

SOP Penyusunan dan Evaluasi Peta Risiko Ditjen PKP

Memahami tugas dan fungsi Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan

Nama SOP

1 Oktober 2019

Komputer/Print

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiPeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Memahami peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan Rencana Strategis penyiapan bahan penyusunan Peta Risiko Ditjen PKPUU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet KerjaPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Apabila Penyusunan SOP tidak dilaksanakan maka tidak ada standar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Buku kendali dokumenFormulir Pengumpulan Data

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi





- 21 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Mengusulkan pembentukan Tim

Kerja/counterpart Penyiapan Peta Risiko Direktorat Jenderal Konsep SK 1 hari

Tanda terima, Konsep SK

Tim terdiri dari: Dirjen, Sesditjen, Direktur, Biro Keuangan, Itjen, Kabag, Kasubdit, counterpart

2 Menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Kerja/counterpart Penyiapan Peta Risiko Direktorat Jenderal Konsep SK 1 hari SK Tim

Tim kerja melakukan penyusunan peta risiko pertama kali dan melakukan evaluasi peta risiko setiap 6 bulan berikutnya

3 Menyampaikan SK kepada anggota Tim/counterpart SK Tim 1 hari Tanda terima SK

4 Melakukan Konsolidasi Anggota Tim Kerja/Counterpart SK Direktur, Bahan

Konsolidasi1 hari Rencana Kerja,

Uraian Tugas

5 Mengumpulkan data primer dan sekunder di lapangan

Instrumen Pengumpulan Data, Kelengkapan Administrasi

5 hari Data primer dan data sekunder

6 Mengolah dan menganalisis data Data primer dan data sekunder, pedoman pengolahan dan analisis data

5 hari Informasi

7 Melakukan pembahasan terkait dengan draft dan/atau Matriks peta risiko di lingkungan Ditjen PKP Data primer dan data

sekunder, pedoman pengolahan dan analisis data

1 hari Draft dan/atau Matriks Peta Risiko

Inspektorat UKE II Kelengkapan Waktu Output

PROSEDUR PENYUSUNAN DAN EVALUASI PETA RESIKO DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

No. KegiatanPelaksana Mutu Baku

KeteranganKabag Perencanaan

Sesditjen Tim Kerja/CounterpartKasubag

Evaluasi dan

- 22 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inspektorat UKE II Kelengkapan Waktu OutputNo. Kegiatan

Pelaksana Mutu BakuKeteranganKabag

PerencanaanSesditjen Tim Kerja/Counterpart

Kasubag Evaluasi dan

8 Menyusun Draft dan/atau Matriks Peta Risiko Direktorat Jenderal dan menyerahkan ke Kasubag

Draft dan/atau Matriks Peta Risiko


9 Memeriksa Draft dan/atau Matriks Peta Risiko Direktorat Jenderal. Apabila setuju memaraf dan menyerahkan ke Kabag. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Tim Kerja untuk diperbaiki.



10 Memeriksa Draft dan/atau Matriks Peta Risiko Direktorat Jenderal. Apabila setuju memaraf dan menyerahkan ke Sesditjen. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki.



11 Memeriksa Draft dan/atau Matriks Final Peta Risiko Direktorat Jenderal. Apabila setuju menandatangani dan menyerahkan ke Kabag. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kabag untuk diperbaiki.


1 hari Matriks peta risiko

12 Menyerahkan Dokumen Peta Risiko Direktorat Jenderal ke Kasubag untuk didokumentasikan dan atau mendistribusikannya Matriks peta risiko 1 hari Matriks peta risiko

Hasil evaluasi adalah dokumen evidance yang menjadi satu kesatuan dari matriks peta risiko yang di evaluasi

13 Mendokumentasikan Dokumen Peta Risiko Direktorat Jenderal Matriks peta risiko 1 hari Arsip

Setiap 6 bulan, peta risiko akan di evaluasi mengikuti aktivitas nomor 4

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

- 23 -

Nomor SOP : 09/SOP/11/2019Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif : 1 Januari 2020Disahkan oleh :

:


2. 2.3.

3.4.5.6.7.

8.

9.

10.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1 SOP Penerbitan SK 1.2 SOP Pengumpulan Data 2.3 SOP Pendistribusian Dokumen4 SOP Pendokumentasian Dokumen


1 Oktober 2019

Nama SOP SOP Laporan Triwulan Melalui Aplikasi (e-Monev PP 39, Aplikasi SMART, dan e-SAKIP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Memahami peraturan perundang-undangan mengenai penyiapan bahan penyusunan Laporan Triwulanan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Memahami prosedur dan mekanisme penyiapan bahan penyusunan Laporan Triwulanan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6/2014, sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Memahami tugas dan fungsi Program Bagian Evaluasi dan PelaporanPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanPeraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet KerjaPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiPengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga PMK Nomor 214/PMK.02/2017

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan


Komputer/PrintPedoman Penyiapan Bahan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal

Apabila Penyusunan SOP tidak dilaksanakan maka tidak ada standar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Buku Kendali DokumenFormulir Pengumpulan Data





- 24 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Memberikan nota dinas kepada direktur

untuk membentuk PIC Monev Nota Dinas 1 hari Surat Tugas Sesditjen

2 Menetapkan dan menyerahkan daftar nama PIC Monev kepada Sesditjen Surat Tugas

Sesditjen 1 hari Daftar nama

3 Menerima daftar nama PIC dan mendisposisikan kepada Kabag untuk berkoordinasi dengan PIC Daftar nama 1 hari

1. Daftar Nama2. Undangan Rapat

4 Mengadakan Rapat Penyusunan Laporan Triwulan (e-Monev PP 39, Aplikasi SMART, dan e-SAKIP) 1. Bahan Rapat

2. Undangan rapat 1 hariNotulensi, Rencana Kerja, Uraian Tugas

SOP Penyelenggaraan Rapat-Tim penyusun terdiri dari Koordinator setiap UKE II

5 Membagi tugas staf sesuai fungsi masing-masing

Notulensi, Rencana Kerja, Uraian Tugas

1 hari Rencana Kerja, Uraian Tugas

6 Mengumpulkan data primer dan sekunder yang diperlukan, dan melakukan input data ke aplikasi (e-Monev PP 39, Aplikasi SMART, dan e-SAKIP)

Rencana Kerja, Uraian Tugas 5 hari

Data primer dan sekunder

7 Melakukan pengecekan data yang telah di input ke dalam aplikasi (e-Monev PP 39, Aplikasi SMART, dan e-SAKIP) Data primer dan

sekunder yang telah diinput

30 hari

Data primer dan sekunder yang telah diperiksa

Direktur Sesditjen Kelengkapan Waktu Output

SOP LAPORAN TRIWULAN MELALUI APLIKASI (e-Monev PP 39, Aplikasi SMART, dan e-SAKIP)


KeteranganKabag Perencanaan

Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

UKE-II Penyusun

Tidak

Ya

- 25 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Direktur Sesditjen Kelengkapan Waktu OutputNo. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu BakuKeteranganKabag

Perencanaan Kasubag Evaluasi

dan PelaporanUKE-II Penyusun

8 Melakukan pencetakan laporan triwulan

Data primer dan sekunder yang telah diperiksa

1 hariDraft Laporan Triwulan

9 Melakukan pengesahan Laporan Triwulan dan menyerahkan Laporan Triwulanan ke Sesditjen

Draft Laporan Triwulan 1 hari Laporan Triwulan

10 Mendisposisikan Laporan Triwulan kepada Kabag Perencanaan Laporan Triwulan 1 hari Laporan Triwulan

11 Menerima disposisi dari Sesdirjen, dan melaporkan Laporan Triwulan kepada Biro Perencanaan

Laporan Triwulan 1 hari Tanda terima

- 26 -


:


2. 2.3.

3.

4.5.

6.

7.

8.

Peralatan/Perlengkapan

1 SOP Penerbitan SK1.

2 SOP Pengumpulan Data 2.3 SOP Pendistribusian Dokumen 3.4 SOP Pendokumentasian Dokumen

Peringatan Pencatatan dan Pendataan1.

1 Oktober 2019

Nama SOP SOP Laporan Berkala Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal PKP

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Memahami peraturan perundang-undangan mengenai Penyiapan Bahan Pengukuran Pencapaian Sasaran Direktorat Jenderal

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Memahami prosedur dan mekanisme Penyiapan Bahan Pengukuran Pencapaian Sasaran Direktorat JenderalPP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6/2014, sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Memahami tugas dan fungsi Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan

Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.


KeterkaitanSeperangkat Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi dan peralatan pendukung lainnya

Pedoman Penyiapan bahan Pengukuran Pencapaian Sasaran Ditjen PKP

Jika Prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berjalan dengan baik Buku kendali Dokumen






- 27 -

Kabag Perencanaan Sesditjen Tim Kerja Kasubag EP Kelengkapan Waktu Output1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Mengusulkan pembentukan Tim Kerja Penyiapan

Bahan Monitoring dan Evaluasi berkala Direktorat Jenderal

Konsep SK 2 hari Tanda terima, Konsep SK

Tim terdiri dari: Kabag, Kasubag, dan wakil unit terkait.

2 Menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi berkala Direktorat Jenderal Konsep SK 2 hari SK Tim SOP Penerbitan SK

3 Memberitahukan SK kepada anggota TimSK Tim 1 hari Tanda terima SK

4 Melakukan Konsolidasi Anggota Tim KerjaSK Direktur, Bahan Konsolidasi 1 hari

Rencana Kerja, Uraian Tugas

5 Menyusun instrumen pengumpulan data

Rencana Kerja, Bahan 5 hari Instrumen Pengumpulan Data



10 hari Data primer dan data sekunder SOP Pengumpulan Data

7 Mengolah dan menganalisis data Data primer dan data sekunder, pedoman pengolahan dan analisis data

10 hari Informasi

8 Menyusun Draft Awal Bahan Monitoring dan Evaluasi berkala Direktorat Jenderal dan menyerahkan ke Kasubag

Informasi 3 hari Draft Awal

No. Uraian Kegiatan

PROSEDUR PENYIAPAN LAPORAN BERKALA MONITORING DAN EVALUASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pelaksana Mutu BakuKeterangan

Ya

- 28 -

Kabag Perencanaan Sesditjen Tim Kerja Kasubag EP Kelengkapan Waktu Output1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Keterangan

9 Memeriksa Draft Awal Bahan Monitoring dan Evaluasi berkalan Direktorat Jenderal. Apabila setuju memaraf dan menyerahkan ke Kabag. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Tim Kerja untuk diperbaiki. Draft Awal 1 hari Draft

10 Memeriksa Draft Bahan Monitoring dan Evaluasi berkala Direktorat Jenderal. Apabila setuju memaraf dan menyerahkan ke Sesditjen. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki.

Draft 1 hari Draft Final

11 Memeriksa Draft Final Bahan Monitoring dan Evaluasi berkala Direktorat Jenderal. Apabila setuju memaraf dan menyerahkan ke Sesditjen. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kabag untuk diperbaiki.

Draft Final 1 hari Dokumen

12 Menyerahkan Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi berkala Direktorat Jenderal ke Kasubag untuk didokumentasikan dan atau didistribusikannya

Dokumen 1 hari Tanda Terima, DokumenSOP Pendistribusian Dokumen

13 Mendokumentasikan Dokumen Bahan PMonitoring dan Evaluasi berkala Direktorat Jenderal PKP Dokumen 1 jam

Catatan Dokumentasi, Dokumen

SOP Pendokumentasian Dokumen

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

- 29 -

Nomor SOP :Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi :Tanggal Efektif :Disahkan oleh :

:


3.45

6

7

8

9

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1 SOP Penerbitan SK 1.2 SOP Pengumpulan Data3 SOP Pendistribusian Dokumen 2.4 SOP Pengarsipan Dokumen 3.


Nama SOP SOP Penyusunan Laporan Kinerja (triwulan dan tahun)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Memahami peraturan perundang-undangan mengenai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Ditjen

11 /SOP/11/2019 1 Oktober 2019 - 1 Januari 2020


Memahami prosedur dan mekanisme penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja ditjen Memahami tugas dan fungsi Program Bagian Evaluasi dan PelaporanMemahami tugas dan fungsi Program Bagian Evaluasi dan Pelaporan agian Evaluasi dan PelaporanPeraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi





Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi


Seperangkat komputer yang dilengkapi dengan aplikasi dan peralatan pendukung lainnyaPedoman Penyiapan Bahan Penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal





- 30 -

Kabag Perencanaan Sesditjen Dirjen Tim Kerja Kasubbag EP Kelengkapan Waktu Output1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Mengusulkan pembentukan Tim Kerja Penyiapan Bahan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal

Konsep SK 2 hari Tanda terima, Konsep SK Tim terdiri dari: Kabag, Kasubbag, dan wakil unit terkait.

2 Menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Kerja Penyiapan Bahan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Konsep SK 2 hari SK Tim SOP Penerbitan SK

3 Memberitahukan SK kepada anggota TimSK Tim 1 hari Tanda terima SK

4 Melakukan Konsolidasi Anggota Tim KerjaSK Direktur, Bahan Konsolidasi

1 hari Rencana Kerja, Uraian Tugas

5 Menyusun instrumen pengumpulan dataRencana Kerja, Bahan 5 hari Instrumen Pengumpulan Data



10 hari Data primer dan data sekunder SOP Pengumpulan Data

7 Mengolah dan menganalisis dataData primer dan data sekunder, pedoman pengolahan dan analisis data

10 hari Informasi

8 Menyusun dan melakukan pembahasan Draft Awal Bahan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal dan menyerahkan ke Kasubbag Evalap Informasi 3 hari Draft Awal

9 Memeriksa Draft Awal Bahan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal. Apabila disetujui kemudian diparaf untuk selanjutnya disampaikan kepada Kabag Perencanaan. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Tim Kerja untuk diperbaiki. Draft Awal 1 hari Draft

SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (TRIWULAN DAN TAHUNAN)


Keterangan

Tidak

Ya

- 31 -

Kabag Perencanaan Sesditjen Dirjen Tim Kerja Kasubbag EP Kelengkapan Waktu Output1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Keterangan

10 Memeriksa Draft Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal. Apabila setuju diparaf dan menyerahkan kepada Sesditjen. Apabila tidak setuju mengembalikan ke Kasubbag Evalap untuk diperbaiki.

Draft 2 hari Draft Final

11 Memeriksa Draft Final Bahan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal. Apabila disetujui maka ditandatangan untuk selanjutnya didisposisikan kembali kepada Kabag Perencanaan untuk segera difinalkan. Apabila tidak disetujui maka didiposisikan kembali kepada Kabag perencanaan untuk diperbaiki.

Draft Final 3 hari Dokumen

12 Melakukan pengesahan dan penyerahan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal kepada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal

LAKIP 1 hari Nota dinas

13 Menyerahkan Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal kepada Kasubbag Evalap untuk diarsip dan didistribusikan

Dokumen 2 hari Tanda Terima, Dokumen SOP Pendistribusian Dokumen

14 Pengarsipan Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Dokumen 1 jam Catatan Dokumentasi,

DokumenSOP Pendokumentasian Dokumen

Tidak

YaTidak

Ya

- 32 -


:


4 3.5

67

8

9

10

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penerbitan SK 1.2. SOP Pengumpulan Data3. SOP Pendistribusian Dokumen 2.4. 3.

4. Formulir Pengumpulan DataPeringatan Pencatatan dan Pendataan

1 Oktober 2019 -

Nama SOP SOP Penyusunan dan Pelaporan Perjanjian Kinerja (PK)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Memahami peraturan perundang-undangan mengenai penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Ditjen;UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa


Memahami prosedur dan mekanisme penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja ditjen;

Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja Memahami tugas dan fungsi Bagian PerencanaanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiPeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.


Seperangkat komputer yang dilengkapi dengan aplikasi dan peralatan pendukung lainnya

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) SOP Pengarsipan Dokumen Buku Ekspedisi







- 33 -

Bagian Perencanaan Sesditjen Dirjen Biro Perencanaan Unit Kerja Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Menerima nota dinas dari Biro Perencanaan terkait

penetapan Perjanjian Kinerja (PK)Nota dinas 1 hari 1. Draft perjanjian kinerja

2. Draft Pakta IntegritasTim terdiri dari: Kabag, Kasubbag,

dan wakil unit terkait.

2 Menerima disposisi dan melakukan analisis kesesuaian terhadap kebutuhan Perjanjian Kinerja (PK) Eselon III, IV dan staff

1. Draft perjanjian kinerja2. Draft Pakta Integritas

2 hari 1. Draft perjanjian kinerja2. Draft Pakta Integritas

SOP Penerbitan SK

3 Menerima disposisi dan melakukan penyusunan draft Perjanjian Kinerja (PK) Eselon III, IV dan staff 1. Draft perjanjian kinerja

2. Draft Pakta Integritas1 hari Undangan rapat

4 Melakukan pembahasan draft Perjanjian Kinerja (PK) bersama Biro Perencanaan dan perwakilan masing-masing Eselon III Undangan rapat 25 hari Laporan hasil rapat

5 Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) setiap jabatan Eselon III, IV, dan staff dan membuat surat untuk disetujui oleh masing-masing atasan Laporan hasil rapat 1 hari


6 Melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) untuk masing-masing jabatan Eselon III, IV, dan staff


1 hari 1. Perjanjian Kinerja2. Pakta Integritas

SOP Pengumpulan Data

7 Melakukan pengarsipan dan distribusi salinan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani

1. Perjanjian Kinerja2. Pakta Integritas

1 hari Salinan PK dan PI

8 Menerima salinan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani Salinan PK dan PI 1 hari 1. Salinan PK dan PI

2. Tanda terima

9 Melakukan pengisian data pencapaian kinerja masing-masing unit eselon III, IV, dan staff

Salinan PK dan PI 2 hari Dokumen pencapaian kinerja

SOP PENYUSUNAN DAN PELAPORAN PERJANJIAN KINERJA (PK)


Keterangan

- 34 -

Bagian Perencanaan Sesditjen Dirjen Biro Perencanaan Unit Kerja Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Keterangan

10 Melakukan review pencapaian kinerja masng-masing unit eselon III, IV dan staff

Dokumen pencapaian kinerja 2 hari Laporan hasil reviu

11 Melakukan rapat pembahasan terkait pencapaian kinerja masing-masing unit eselon III, IV, dan staff

1. Laporan hasil reviu2. Undangan rapat

1 hari Laporan hasil rapat

12 Melakukan analisis dan kompilasi pencapaian kinerja unit eselon III, IV, dan staff untuk menjadi dasar penyusunan laporan kinerja eselon II dan I Laporan hasil rapat 1 hari

Laporan hasil pencapaian sasaran

Hasil analisis dan kompilasi pencapaian kinerja unit eselon III, IV, dan staff digunakan oleh Bagian Kepegawaian untuk pelaporan IKI

13 Menyampaikan laporan pencapaian kinerja masing-masing unit kerja eselon II Laporan hasil pencapaian

sasaran1 hari

Laporan hasil pencapaian sasaran yang telah ditandatangani direktur

14 Membuat laporan pencapaian kinerja unit eselon II di lingkungan Ditjen PKP dan laporan kinerja Ditjen PKP

Laporan hasil pencapaian sasaran yang telah ditandatangani direktur

2 hari

Laporan pencapaian kinerja unit eselon II di lingkungan Ditjen PKP dan laporan kinerja Ditjen PKP

15 Menerima laporan dan mereviu laporan pencapaian kinerja unit eselon II di lingkungan Ditjen PKP dan laporan kinerja Ditjen PKP

Laporan pencapaian kinerja unit eselon II di lingkungan Ditjen PKP dan laporan kinerja Ditjen PKP

1 hari

Laporan pencapaian kinerja unit eselon II di lingkungan Ditjen PKP dan laporan kinerja Ditjen PKP yang telah dilakukan reviu oleh Sesditjen

SOP Pendistribusian Dokumen

16 Menerima laporan dan mereviu laporan pencapaian kinerja unit eselon II di lingkungan Ditjen PKP dan laporan kinerja Ditjen PKP

Laporan pencapaian kinerja unit eselon II di lingkungan Ditjen PKP dan laporan kinerja Ditjen PKP yang telah dilakukan reviu oleh Sesditjen

1 hari

Laporan pencapaian kinerja unit eselon II di lingkungan Ditjen PKP dan laporan kinerja Ditjen PKP yang telah dilakukan reviu oleh Dirjen

17 Membuat nota dinas terkait dengan laporan pencapaian kinerja unit eselon II di lingkungan Ditjen PKP dan laporan kinerja Ditjen PKP

Laporan pencapaian kinerja unit eselon II di lingkungan Ditjen PKP dan laporan kinerja Ditjen PKP yang telah dilakukan reviu oleh Dirjen

1 hari Nota dinas

18 Menerima nota dinas terkait dengan laporan pencapaian kinerja unit eselon II di lingkungan Ditjen PKP dan laporan kinerja Ditjen PKP

Nota dinas 1 hari Tanda terima SOP Penarsipan Dokumen

YaTidak

BAGIAN KEUANGAN DAN BMN

SEKRETARIAT DIREKTORAT

JENDERAL PEMBANGUNAN

KAWASAN PERDESAAN

- 35 -

Nomor SOP : 13 /SOP/11/2019Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi : -Tanggal Efektif : 1 Januari 2020

Disahkan oleh :

:


2.2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan1. SOP Penyusunan Program dan Anggaran 1.2. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L 2.3. SOP Penyiapan Bahan Program dan Anggaran


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa No.11 Tahun 2016 Tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan

Berkas pendukung sumber dataArsip

Pencatatan Persediaan Aset Lancar maupun Aset Tetap, jika tidak sesuai data dapat menyebabkan Penatausahaannya dan Penyusunan Laporan Barang Milik Negara tidak sesuai dengan neraca keuangan

Dicatat dan disimpam sebagan data elektronil dan manual

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Noor PER-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Memahami tugas dan fungsi organisasi bagian keuangan dan BMNMemahami ketentuan tentang pencatatan persediaan BMN

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

1 Oktober 2019

Nama SOP SOP Penyusunan Data TEPRA Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan





- 36 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1Mengirim Surat ke Sekretaris Direktorat Jenderal PKP permintaan data Tepra (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran) Nota Dinas Permintaan data 1 Hari

Tanda terima penerimaan nota dinas permintaan data

2Mendisposisikan kepada Kabag Keuangan untuk ditindaklanjuti terkait permintaan data Tepra

1. Nota Dinas permintaan data 2. Disposisi tugas 1 Hari Disposisi

3 Mendisposisikan kepada Kasubag Pelaksanaan Anggaran untuk dilengkapi formulir isian permintaan data tepra

1. Nota Dinas permintaan data 2. Disposisi tugas

1 Hari Disposisi

4 Mengkoordinasikan kepada PPK dan Tim Pokja untuk mengirimkan data progres fisik dan data lelang

formulir isian permintaan data tepra 1 Hari List data progres fisik dan data lelang

5Mengirimkan data Progres fisik dan data lelang sesuai formulir isian permintaan data tepra yang diminta List data progres fisik dan data lelang 3 Hari Tanda bukti

6

Mengolah dan memverifikasi data Progres fisik dan data lelanga. Jika YA, maka dilanjutkan kepada bagian perencanaan untuk mengisi target revisi anggaran dan lelang revisi anggaranb. Jika TIDAK, maka dikembalikan ke PPK dan Tim Pokja untuk di sesuaikan

List data progres fisik dan data lelang 1 Hari Data progres fisik dan data lelang yang telah diverifikasi

7 Mengisi target revisi anggaran dan lelang sesuai aplikasi SMART Data progres fisik dan data lelang yang telah diverifikasi

1 Hari Tanda bukti

8

Memverifikasi data yang telah di selesaikan a.

standar operasional prosedur (s o p)ditjenpkp.kemendesa.go.id/.../sk_sop_beserta_lampiran.pdf ·...

Documents