standar operasional prosedur pengadilan · pdf file23.sop pengambilan salinan putusan atau...

i

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Ketapang, 26 Februari 2015

Jalan Letjend S. Parman No 67 Ketapang Kalimantan Barat

ii

DAFTAR ISI

Daftar Isi …………………………………………………………………………………. ii

Kepaniteraan

1. SOP Meja Informasi ........................................................................................ 1

2. SOP Pengaduan ……………………………………………………………………. 2

3. SOP Penerimaan Perkara ………………………………………………………….

4. SOP Penerimaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Yang

3

Ditanggung Lewat Negara Melalui DIPA ………………………………………… 4

5. SOP Penerimaan Perkara Prodeo Murni ……………………………………….. 6

6. SOP PMH, PPP dan PJS …………………………………………………………. 7

7. SOP Penetapan Hari Sidang ……………………………………………………… 8

8. SOP Pemanggilan Pihak………………………………………………………….... 9

9. SOP Pemanggilan Pihak Melalui Delegasi (Tabayun) …………………………. 10

10. SOP Permintaan Tabayun Dari Luar……………………………………………… 12

11. SOP Pemanggilan Para Pihak Melalui Mass Media ……………………………. 13

12. SOP Pemanggilan Para Pihak Melalui Bupati ……….………………………….. 14

13. SOP Persidangan ……………………………………………............................... 15

14. SOP Pelaksanaan Mediasi ……………………………………………………….. 16

15. SOP Pelaksanaan Sita Jaminan ...……………………………………………….. 18

16. SOP Pemeriksaan Setempat .…………………………………………………….. 19

17. SOP Pemberitahuan Isi Putusan …………………………………………………. 20

18. SOP Pemberkasan Dan Minutasi Berkas Perkara ..……………………………. 21

19. SOP Permohonan Banding ……………………………………………………….. 23

20. SOP Permohonan Kasasi …………………………………………………………. 24

21. SOP Permohonan PK ……………………………………………………………… 26

22. SOP Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara …………………………………. 28

23. SOP Pengambilan Salinan Putusan Atau Penetapan Dan Atau Akta Cerai … 29

24. SOP Publikasi Putusan Perkara …………………………………………………… 30

26. SOP Pelaksanaan Eksekusi Riil …………………………………………………… 31

26. SOP Pelaksanaan Eksekusi Lelang ………………………………………………. 33

27. SOP Pengelolaan Arsip Perkara dan Penghapusan ..…………………………... 35

iii

Kesekretariatan

SOP Kasubbag Umum

1. SOP Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa …………………………………….. 37

2. SOP Melakukan Perawatan Barang Inventaris, Pengawasan dan

Pemeliharaan Pengadaan Barang dan Jasa ……………………………………... 39

3. SOP Melaksanakan Kebersihan Gedung Kantor ………………………………… 40

4. SOP Penataan Buku - Buku Perpustakaan ………………………………………. 41

5. SOP Peminjaman Buku-Buku Perpustakaan …………………………………….. 42

6. SOP Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan Non Peminjaman …………………. 43

7. SOP Melakukan Penatausahaan, Pendistribusian Alat-Alat Tulis Kantor

dan Membuat Laporan Persediaan ………………………………………………… 44

8. SOP Melaksanakan Tugas Dokumentasi, Publikasi dan Teknologi Informasi .. 45

9. SOP Pengelolaan Website ………………………………………………………….. 46

10. SOP Tata Cara Keprotokolan Dan Menyiapkan Fasilitas Kantor ………………. 48

11. SOP Membayar Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 dan

Roda 4 Serta Pajak Bumi dan Bangunan …………………………………………. 49

12. SOP Menerima, Mencatat, Mengelompokan, Mengarahkan, Mengarsipkan,

Memelihara Dan Menemukan Surat Masuk ……………………………………… 50

13. SOP Pengurusan Surat Tertutup (Rahasia) ……………………………………… 52

14. SOP Mencatat, Mengarsipkan dan Mengirim Surat Keluar …………………….. 53

15. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa

Bangunan Yang Akan Dibangun Kembali ………………………………………… 54

16. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara

Berupa Peralatan Kantor/Meubelair ………………………………………………. 55

17. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa

Kendaraan Dinas Bermotor ………………………………………………………… 57

18. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Tindak Lanjut Dari Penghapusan BMN 59

19. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara ………………………………………..

20. SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan

60

Tahunan Barang Milik Negara ……………………………………………………… 62

21. SOP Identifikasi dan Pendataan Bmn Berupa Tanah Untuk Aplikasi Simantap 63

22. SOP Pengawasan dan Pengendalian ……………………………………………. 64

23. SOP Penggunaan Bmn Berupa Laptop dan Kendaraan Dinas ……………….. 65

24. SOP Penunjukan Pegunaan Rumah Negara ……………………………………. 66

iv

26. SOP Penetapan Status Penggunaan BMN ……………………………………….. 68

26. SOP Penggantian BMN Hilang Dengan Tuntutan Ganti Rugi ………………….. 70

SOP Kasubbag Kepegawaian

1. SOP Kelengkapan File Pegawai ……………………………………………………..72

2. SOP Pembuatan Kartu TIK …………………………………………………………...73

3. SOP Pengarsipan Surat Dinas Kepegawaian ……………………………………... 74

4. SOP Pengusulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Taspen dan BPJS ………. 75

5. SOP Cuti Pegawai ……………………………………………………………………. 76

6. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Ke BKN dan Ditjen Badilag ……………… 77

7. SOP Pengusulan CPNS Menjadi PNS …………………………………………….. 79

8. SOP Pengusulan Pensiun PNS …………………………………………………….. 80

9. SOP Pembuatan DUS, DUK dan Bezetting Formasi Pegawai …………………. 81

10. SOP Pemutakhiran Data SAPK BKN dan Simari ………………………………… 82

11. SOP Penyusunan Job Description Pegawai ……………………………………… 83

12. SOP Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) …………….………………… 84

13. SOP Pengisian Register / Buku Induk Kepegawaian ……………………………. 85

14. SOP Update Data Pegawai Ke Dalam Aplikasi Simpeg ………………………… 86

15. SOP Pemutakhiran Data Pada Papan Data Pegawai …………………………… 87

16. SOP Pembuatan Surat Tugas dan SPD Pegawai ……………………………….. 88

17. SOP Pembuatan dan Pembaruan SK Yang Berhubungan

Dengan Tugas Pegawai …………………………………………………………….. 89

18. SOP Pembuatan Daftar Hadir dan Pulang (Absensi) Pegawai ………………… 90

19. SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) ………... 91

20. SOP Penerbitan Surat KP4 dan SPMMJ …………………………………………. 92

21. SOP Pengusulan Mendapatkan Penghargaan Karyasatya dan

Satyalancana Karya Satya …………………………………………………………. 93

22. SOP Pelaksanaan Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan

Serah Terima Jabatan ………………………………………………………………. 94

SOP Kasubbag Keuangan

1. SOP Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga …………… 95

2. SOP Revisi Dipa …………………………………………………………………….. 96

3. SOP Pengajuan Belanja Pegawai ………………………………………………… 97

v

4. SOP Pengajuan Uang Persediaan Ke KPPN ……………………………………. 98

5. SOP Pembayaran dan Validasi Pajak …………………………………………….. 99

6. SOP Pengajuan Belanja Modal Ke KPPN ………………………………………... 100

7. SOP Penyetoran dan Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak ……………. 102

8. SOP Pengajuan Permintaan Tunjangan Remunerasi …………………………… 103

9. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan Ke KPPN …………………….. 104

10. SOP Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas ………………………………… 106

11. SOP Penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi Anggaran Ke

DJA Kementrian Keuangan ………………………………………………………… 107

12. SOP Penyusunan Laporan CALK Semesteran dan Tahunan …………………. 108

13. SOP Laporan Alokasi Belanja Daya dan Jasa …………………………………… 109

14. SOP Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak ……………………………………… 110

Tim Penyusun …………………………………………………………………………… 111

1

PI PJ PPID


Jalan Letjend. S. Parman

No 67 Ketapang

Nomor SOP 01/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

SOP MEJA INFORMASI

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-undang keterbukaan informasi UU no 14 tahun 2008 jo. UU No 26 tahun 2009

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 026/KMA/SK/II/2012

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 1- 144/KMA/SK/I/2011

1. S.1 Syari’ah 2. S.1 Hukum 3. D III Komputer

Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:

1. SOP Pengaduan 2. SOP Penerimaan perkara

Buku Register Komputer, peraturan-peraturan terkait dan Brosur, Formulir

Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan prima dan keterbukaan informasi tidak tercapai

Buku register informasi

No Aktifitas

1 - Menerima permohonaan informasi

Pelaksana Mutu Baku

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

- Menyediakan formulir permohonaan informasi

Formulir

pemohonan 10 menit

Permohonan informasi

dapat dilayani

2 Mengisi Register Permohonan Formulir pemohonan, Buku register

10 menit

Tercatatnya dalam register

3 - Mencari Informasi yang diperlukan - Meneruskan Permohonan Informasi ke

penanggung jawab (jika tidak perlu ijin dari PPID)

Formulir

pemohonan informasi

30 menit

Tersedianya informasi

4 Mempelajari informasi yang diperlukan Formulir

pemohonan

30 menit

Diketahuinya

informasi yang

5 Melakukan uji konsekuensi dan menyampaikan pemberitahuan hasilnya

6 Menyerahkan informasi yang diminta

oleh pemohon.

ya

tidak

informasi Formulir

pemohonan informasi Formulir

pemohonan informasi

diperlukan

2 hari Terbitnya ijin

PPID

30 menit

Diterimanya informasi

Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013

2



No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

SOP PENERIMAAN PENGADUAN


1. UU No. 26 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 2. KMA 026 Tahun 2012, pedoman penanganan

pengaduan 3. Buku IV Pedoman Teknis Peradilan Agama 4. SK KMA No 076/KMA/SK/VI/2009

1. S.1 Syari’ah 2. S.1 Hukum 3. S.2 Hukum 4. D III Komputer


1. SOP Permohonan Informasi Komputer, Instrumen pengaduan, Buku Register Pengaduan, Buku-Buku Referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan pengaduan tidak dapat ditangani

Data pemohon/ pengadu tercatat pada buku register pengaduan

Pelaksana Mutu Baku

No Aktifitas

1 - Menerima pengaduan

- Membuat tanda terima jika pengaduan disampaikan langsung ke meja pengaduan

Petugas Meja

Pengaduan

Panmud Hukum

Ketua

Persyaratan/ Perlengkapan

Permohonan

Waktu Output

Pencatatan

- Mencatat pengaduan di buku register pengaduan

- Meneruskan pengaduan ke Panmud hukum

pengaduan 1 jam laporan pengaduan

2 Meneruskan ke Ketua melalui Wakil Ketua

sebagai koordinator pengawasan Permohonan

pengaduan

10 menit

Pengaduan diterima ketua

3 - Membaca isi pengaduan - Mengecek kebenaran pengaduan sebagai bahan awal

- Meneruskan pengaduan dan hasil pengecekan ke PTA

Permohonan

pengaduan 30 menit

Hasil telaah pengaduan

4 Mengirim berkas pengaduan ke PTA Permohonan

pengaduan 30 menit

Pengaduan

diterima PTA

Ketua

Pengadilan Agama ketapang

Drs. Nasrulloh, S.H

NIP. 19671005 199403 1 013

3

Pengadilan Agama Pontianak

Drs. H. Rijal Mahdi, MHI

NIP. 19580129 198603 1 001



No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Ketua

SOP PENERIMAAN PERKARA


1. Buku II edisi revisi tahun 2013. 2. SK KPA Ketapang tentang Panjar biaya Perkara.

1. S.1 Syari’ah 2. S.1 Hukum


1. SOP Persidangan 2. SOP Transparansi dan Informasi Perkara 3. SOP Pembebasan Biaya Perkara

Komputer, Aplikasi Siadpa, buku register, jurnal keuangan, SKUM, cap registrasi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penerimaan perkara terhambat/tidak tertib

Berkas teregistrasi dan terupload pada aplikasi SIADPA

No Aktifitas

1 - Menerima surat gugatan/Permohonan.

Pelaksana Mutu Baku

Meja 1 Kasir Meja 2 Persyaratan/

Waktu Output Perlengkapan

- memberi petunjuk sesuai keperluan/ kewenangan.

Ceklis berkas

kalkulator 10 menit

Kelancaran penerimaan

2 Menaksir panjar biaya perkara dan

menuangkan dalam SKUM. PC/ printer 10 menit

3 Menerima bukti setoran bank dari pihak,

Adanya

kepastian panjar

Biaya perkara

memasukkan di buku jurnal keuangan perkara, menginput dalam Siadpa KIPA,

Aplikasi Siadpa KIPA, Jurnal Keuangan

10 menit

Tertibnya pencatatan keuangan

4 Memberi Nomor perkara, menandatangani

SKUM dan memberi Cap Lunas

5 Menerima surat gugatan/permohonan bersama kelengkapannya dan memberi cap

Gugatan/

Permohonan Stempel, cap

10 menit

Perkara sudah terdaftar

Tercatatnya

Registrasi pada surat gugatan/permohonan kemudian mencatat ke dalam register,

Buku Register 20 menit perkara dalam register

6 menyerahkan kembali tindasan

gugatan/permohonan dan SKUM warna putih ke pada yang bersangkutan

surat gugatan, SKUM

5 menit

Memberi kepastian

kepada pihak bahwa perkara sudah terdaftar


4

Kasir



No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

SOP PENERIMAAN LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA YANG DITANGGUNG LEWAT NEGARA MELALUI DIPA


1. PERMA No 1 Tahun 2014 1. S.1 Syari’ah 2. S.1 Hukum 3. D.3 Komputer/Administrasi


1. SOP Pemanggilan 2. SOP Persidangan

Komputer, Aplikasi Siadpa, Buku Register, Buku- Buku Referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka layanan LPBP lewat DIPA terhambat

Data perkara LPBP lewat DIPA teregistrasi dan terupload pada aplikasi SIADPA

Pelaksana Mutu Baku No Aktifitas

1 Menerima permohonan

pembebasan biaya perkara dan kelengkapannya

2 - Menjelaskan LPBP - Memeriksa kelengkapan

berkas - Membuat SKUM Rp 0

Meja I Pansek Ketua Wapan Benda hara

Persyaratan/


SKTM 5 menit SKTM diterima

Kelengkapan

berkas perkara 10 menit SKUM 0

3 - Memeriksa kelayakan dan

ketersediaan anggaran - membuat pertimbangan

tentang kelayakan permohonan dan ketersediaan anggaran

- Menyampaikan hasil pertimbangan ke Ketua

Kelengkapan

berkas perkara

15 menit

Penilaian kelayakan

4 - Memeriksa permohonan

dan pertimbangan dari pansek

- Membuat surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara

Kelengkapan

berkas perkara 10 menit SP LPBP

Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013

5

5 Menyerahkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara kepada panitera dan pemohon

SP LPBP

5 menit

SP LPBP diterima panitera

6 Membuat surat keputusan tentang layanan pembebasan biaya perkara yang dibebankan kepada DIPA jika anggaran tersedia

SP LPBP

10 menit

SK tentang

LPBP

7 Menyerahkan uang LPBP ke kasir SK tentang

LPBP

10 menit Uang diterima kasir

8 Membukukan keuangan

biaya perkara dalam buku keuangan Memberi Nomor Perkara

Jurnal

10 menit

Tercatatnya pembukuan

6

Ketua



NIP. 19580129 198603 1 001



No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

SOP PENERIMAAN PERKARA PRODEO MURNI


1. Buku II edisi revisi tahun 2013. 2. SK KPA Ketapang No W14-A1/45/KI.03.2/I/2015,

Tanggal 2 Januari 2015 tentang Panjar biaya Perkara.



1. SOP Persidangan 2. SOP Pembebasan Biaya Perkara

Komputer, Aplikasi Siadpa, buku register, jurnal keuangan, SKUM, cap registrasi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penerimaan perkara terhambat/tidak tertib


No Aktifitas

1 - Menerima surat gugatan/Permohonan diantaranya berisi pembebasan biaya

Pelaksana Mutu Baku

Meja 1 Kasir Meja 2 Persyaratan/


perkara serta kelengkapannya. - Memberi petunjuk sesuai keperluan/

kewenangan.

Ceklis berkas

kalkulator 10 menit

Kelancaran penerimaan

2 - Memeriksa surat keterangan tidak mampu

- Membuat SKUM 0 PC/ printer 10 menit

3 Menerima SKUM 0 dan membukukan dalam

buku keuangan. Aplikasi Siadpa

Adanya

kepastian panjar

Biaya perkara

Tertibnya

4 Memberi Nomor perkara, menandatangani

KIPA, Jurnal Keuangan

Gugatan/

10 menit pencatatan keuangan

SKUM dan memberi Cap Lunas

5 Menerima surat gugatan/permohonan bersama kelengkapannya dan memberi cap

Permohonan Stempel, cap

10 menit Perkara sudah

terdaftar

Tercatatnya

Registrasi pada surat gugatan/permohonan kemudian mencatat ke dalam register,

Buku Register 20 menit perkara dalam register

6 Menyerahkan kembali tindasan

gugatan/permohonan dan SKUM warna putih ke pada yang bersangkutan

surat gugatan, SKUM

5 menit

Memberi kepastian

kepada pihak bahwa perkara sudah terdaftar


7



No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

SOP PMH, PPP DAN PJS


1. Undang-undang No 48 tahun 2009 Pasal 11. 2. Undang-Undang No 7 Tahun 1989. 3. Buku II edisi revisi tahun 2013.



1. SOP Pendaftaran Perkara 2. SOP Persidangan

Komputer, Aplikasi Siadpa, Buku Catatan


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka administrasi menjadi tidak tertib


No Aktifitas Panmud/

Pelaksana Mutu Baku Persyaratan/

1 Memasukkan surat gugatan/ permohonan

Meja 2 Wapan Panitera KPA Perlengkapan

Waktu Output

Lengkapnya beserta kelengkapannya ke dalam map perkara Berkas 10 menit

2 Menyampaikan berkas perkara kepada Ketua

berkas perkara

melalui Wapan dan Panitera serta mencatat pada buku bantu

Berkas, buku

bantu 10 menit

Diterimanya berkas

3 Menerima dan meneliti berkas untuk diteruskan

kepada Ketua Pengadilan Berkas 10 menit Diterimanya

berkas

4 Mempelajari berkas perkara, membuat Penetapkan Majelis Hakim (PMH) dan Meneruskan berkas kepada Panitera untuk ditunjuk Panitera Pengganti dan JSP

5 Menunjuk Panitera Pengganti dan

Jurusita/Jurusita Pengganti

Komputer 1 hari

Terbitnya PMH

Terbitnya

. Buku Register 30 menit

6 Mencatat PMH, surat penunjukan Panitera

Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti

dalam buku Register Buku register 30 menit

Surat PPP, Surat PJS

Tertib

Pencatatan

Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasruloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013

8



No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

SOP PENETAPAN HARI SIDANG


1. Undang-undang No 48 tahun 2009 Pasal 11. 2. Undang-Undang No 7 Tahun 1989. 3. Buku II edisi revisi tahun 2013.



1. SOP PMH, PPP, dan PJS 2. SOP Pemanggilan 3. SOP Persidangan

Komputer, Aplikasi Siadpa, buku register


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tertib persidangan tidak terlaksana


No Aktifitas Panmud/


1 Menyerahkan berkas perkara beserta blanko

instrumen kepada Ketua Majelis Hakim yang

Meja II Majelis PP Perlengkapan Waktu Output

Diterimanya

ditunjuk Buku ekspedisi 10 menit

2 - Mempelajari berkas perkara gugatan / Permohonan dan membuat PHS.

berkas oleh majelis

- Mencatat dalam court calender, mengisi dan menyampaikan instrumen kepada Meja II dan JSP melalui PP.

Court Calender 1 hari Ditetapkannya

hari sidang

3 Mencatat hari dan tanggal Sidang yang

dituangkan dalam instrument dan menyampaikan instrument tersebut kepada Meja II.

Buku Catatan 10 menit

Diterimanya

instrument

4 Menerima Instrumen PHS dan mencatat dalam

buku register Buku Register 10 menit

Tercatatnya

hari sidang di buku register


9



No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

SOP PEMANGGILAN PIHAK


1. Rbg. 2. Undang-undang No 48 tahun 2009 Pasal 11. 3. Undang-Undang No 7 Tahun 1989. 4. Buku II edisi revisi tahun 2013.



1. SOP PHS 2. SOP PMH, PP, JSP 3. SOP Persidangan

Komputer, Aplikasi Siadpa, Kendaraan


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pemanggilan tidak terlaksana dengan baik

Salinan Gugatan/Permohonan dan relaas panggilan

No Aktifitas

1 Menerima Instrumen dan salinan gugatan/permohonan

Pelaksana Mutu Baku

JS/JSP Kasir PP Persyaratan/


untuk panggilan pertama kepada Tergugat/Termohon dari Majelis melalui PP.

2 Membuat relaas panggilan dengan menggunakan

Surat Gugatan,

relaas

komputer,

10 menit

Tertib Administrasi Panggilan

aplikasi siadpa

3 Menyerahkan Instrumen kepada Kasir untuk pencairan

aplikasi siadpa

5 menit Tercetaknya

relaas

biaya panggilan instrument 5 menit Tercatatnya

keuangan

4 Menyerahkan biaya panggilan kepada JS/JSP dan

menyerahkan kwintasi untuk ditandatangi Biaya

panggilan

5 Melaksanakan panggilan Relaas,

5 menit

Cairnya uang panggilan

Terlaksanya

sepeda motor 1 hari

6 Menyerahkan relaas panggilan ke majelis melalui PP Relaas

panggilan 5 menit

7 Menerima Relaas panggilan dari JSP untuk disampaikan

pemanggilan Diterimanya

relaas

Relaas

kepada Ketua Majelis Relaas

panggilan 5 menit diterima

majelis


10

Ketua



NIP. 19580129 198603 1 001



No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

SOP PEMANGGILAN PIHAK MELALUI DELEGASI (TABAYUN)


1. Peraturan SEKMA Nomor : 6 Tahun 2014 1. D3 Administrasi / Komputer 2. S.1 Syari’ah 3. S.1 Hukum


1. SOP PHS Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku- Buku Referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tabayun terhambat Data Relas tabayun teregistrasi dan terupload pada Siadpa

No Aktifitas Ketua


1 Membuat instrument perintah

pemanggilan dan menyerahkan ke

Majelis PP Petugas Kasir Pansek Ketua Perlengkapan Waktu Output

panitera sidang Komputer 10 menit Instrumen

2 Menyampaikan instrument ke petugas Buku ekspedi 5 menit Instrumen

3 - Mencatat dalam register

tabayun - Mencairkan biaya panggilan - Membuat surat permintaan

bantuan pemanggilan

Buku register

tabayun 30 menit

Tercatatnya

dalam register

4 Menyerahkan biaya panggilan dan

mencatat dalam jurnal keuangan Kuitansi 10 Menit Terbayarnya

biaya

5 Menandatangani surat pengantar

bantuan pemanggilan Surat 15 menit Ditandatangani

surat pengantar

6 Mengirim surat dan biaya

pemanggilan Surat dan

biaya

1 Jam

Terkirimnya surat

7 - Menerima relaas dan mencatat dalambuku regester

- Meneruskan ke majelis Relaas 10 menit

Tercatatnya

dalam register


11

8 - Melakukan monitoring dan evaluasi

- Menyampaikan laporan ke ketua

Buku register tabayun

Setiap bulan

Hasil

monitoring

8 - Menerima laporan monitoring pelaksanaan pemanggilan delegasi tersebut.

- Melaporkan hasil monitoring tabayun ke KPTA

Hasil

monitoring

Setiap 2

bulan

Laporan ke KPTA

12

Ketua





No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

NIP. 19671005 199403 1 013

SOP PENANGANAN TABAYUN DARI LUAR


1. Peraturan SEKMA Nomor : 006 Tahun 2014 1. D3 Administrasi/Komputer 2. S.1 Syari’ah 3. S.1 Hukum


1. SOP Pemanggilan Komputer, Internet, Buku Rigister


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tabayun dari luar terhambat

Tabayun dari luar teregistrasi

No Aktifitas

1 - Menerima surat bantuan permintaan

Pelaksana Mutu Baku

Umum Pansek Petugas JSP Persyaratan/


pemanggilan - Meneruskan surat ke Pansek

2 - Menunjuk Jurusita Pengganti

Surat Bantuan

Pemanggilan 30 menit

Lembar

Permintaan panggilan

- Mendisposisi surat permintaan pemanggilan ke petugas

disposisi 2 hari Ditunjuk JSP

3 - Mencatat dalam register

- Menyerahkan surat ke jurusita Register 15 menit Tercatatnya

dalam register

4 Mengambil biaya pemanggilan di kasir Surat Perintah memanggil Dari Panitera

15 menit Relaas

5 Melakukan pemanggilan/pemberitahuan

6 Menyerahkan hasil

relaas 1 hari Terlaksananya pemanggilan

pemanggilan/pemberitahuan ke Petugas relaas 15 menit Relaas

7 Melakukan scaning hasil pemanggilan/pemberitahuan dan mengirimkannya melalui email

scan 10 menit Relaas terscan

8 Mengirimkan relas

panggilan/Pemberitahuan melalui Pos/ jasa pengiriman lainnya

9 Melaporkan hasil pemanggilan/

Relas

panggilan/pem beritahuan asli

1 jam

Terkirimnya panggilan/

pemberitahuan asli

pemberitahuan ke Pansek Laporan

bulanan 1 hari

Terlaksananya pelaporan


13

Ketua



NIP. 19580129 198603 1 001

Kasir



No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

SOP PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI MASS MEDIA


1. Rbg 2. PP 9 Tahun 1975 3. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama

1. D3 Administrasi / Komputer 2. S.1 Syari’ah 3. S.1 Hukum


1. SOP Penetapan Hari Sidang

2. SOP Persidangan

Komputer, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka panggilan lewat mass media terhambat

Data panggilan Mass Media terregistrasi dan terupload pada Siadpa


1 Membuat instrumen perintah

Majelis PP Jurusita/

JSP

Persyaratan/


pemanggilan dan menyerahkan ke PP Instrumen 10 menit Instrumen

2 PP Menyerahkan ke JSP

Instrumen 10 menit Instrumen

3 Mengambil biaya panggilan

4 Menyerahkan biaya dan mencatat dalam

Instrumen 5 menit

Dibayarnya biaya panggilan

jurnal keuangan Jurnal

keuangan

5 Membuat surat pengantar dan relaas

5 menit Tercatat dalam

jurnal

Terbuatnya surat

pengumuman Komputer,

aplikasi siadpa 10 menit dan

pengumuman 6 Mengantar surat pengantar dan relaas

pengumuman ke Mass Media yang ditunjuk

7 Menempelkan surat gugatan di papan

Surat Pengantar, kendaraan

10 menit

Surat telah

diantar

pengumuman pengadilan Gugatan 5 menit Tertempelnya

gugatan

8 Menyerahkan bukti pengumuman ke majelis melalui PP Bukti 5 menit Diterimanya bukti


14

Ketua



NIP. 19580129 198603 1 001

Kasir



No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

SOP PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI BUPATI


1. Rbg 2. PP 9 Tahun 1975 3. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama

1. D3 Administrasi / Komputer 2. S.1 Syari’ah 3. S.1 Hukum


1. SOP Penetapan Hari Sidang

2. SOP Persidangan

Komputer, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka panggilan lewat mass media terhambat

Data panggilan terregistrasi dan terupload pada Siadpa


1 Membuat instrumen perintah

Majelis PP Jurusita/

JSP

Persyaratan/


pemanggilan dan menyerahkan ke PP Instrumen 10 menit Instrumen

2 Menyerahkan ke JSP

Instrumen 10 menit Instrumen

3 Mengambil biaya panggilan

4 Menyerahkan biaya dan mencatat dalam

Instrumen 5 menit

Dibayarnya biaya panggilan

jurnal keuangan Jurnal

keuangan

5 Membuat surat pengantar dan relaas

5 menit Tercatat dalam

jurnal

Terbuatnya surat

pengumuman Komputer,

aplikasi siadpa 10 menit dan

pengumuman 6 Mengantar surat pengantar dan relaas

pengumuman ke Bupati

7 Menempelkan relaas panggilan yang sudah ditandatangani di papan

Surat Pengantar, kendaraan

10 menit Surat telah

diantar

Tertempelnya

pengumuman pengadilan Gugatan 5 menit

relaas panggilan

8 Menyerahkan relaas panggilan yang sudah ditandatangani ke majelis melalui PP

Relaas 5 menit

Diterimanya

relaas


15

Ketua



NIP. 19580129 198603 1 001



No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

SOP PERSIDANGAN


1. Rbg. 2. Undang-undang No 48 tahun 2009 Pasal 11. 3. Undang-Undang No 7 Tahun 1989. 4. Buku II edisi revisi tahun 2013.

1. S.1 Syari’ah 2. S.1 Hukum 3. S.2 Hukum


1. SOP Pemanggilan Pihak 2. SOP Pengembalian Sisa Panjar 3. SOP Minutasi dan Pemberkasan

Komputer, Aplikasi Siadpa, buku register, Perlengkapan Persidangan


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka persidangan menjadi tidak tertib

Court Calender terlaksana dan terupload pada aplikasi SIADPA

No Aktifitas

1 - Memberikan nomor antrian sidang - mempersilakan pihak untuk menunggu

di ruang tunggu

Pelaksana Mutu Baku

petugas PP Majelis Persyaratan/


Bukti Antrian

Sidang 5 Menit Tertib Antrian

2 Mengecek kelengkapan persidangan

Perlengkapan

persidangan 10 menit

Kelancaran

Persidangan

3 Membuka persidangan dan memerintahkan pihak memasuki ruang sidang melalui Panitera Pengganti.

Perlengkapan

persidangan 5 menit

Dimulainya

persidangan

4 Memanggil pihak untuk memasuki ruang

sidang sesuai dengan nomor antrian Nomor antrian/

Identitas saksi

5 Melaksanakan pemeriksaan perkara Buku Catatan, Berkas Perkara,

PC/laptop

5 menit

Dimulainya persidangan

1 hari Kelancaran

Sidang

6 Mencatat jalannya persidangan dan

dituangkan dalam berita acara sidang. Buku catatan,

agenda sidang, laptop, BAS

1 jam

Tercatatnya jalan

Persidangan

7 Mengisi dan menyampaikan Instrumen Penundaan atau putusan ke Meja II dan JSP

Buku Catatan,

instrumen 20 menit

Tertib

administrasi


16



NIP. 19580129 198603 1 001

Mediator



No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Ketua

SOP PELAKSANAAN MEDIASI


1. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor :

KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

3. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama 4. Perma No 2 th 2003

1. S.1 Syari’ah

2. S.1 Hukum


1. SOP Persidangan Komputer, Berkas perkara, Instrumen mediasi, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka mediasi tidak terlaksana dengan tertib

Data perkara terregistrasi dan terupload pada

aplikasi SIADPA, Pelaksanaan sesuai dengan Juklak

Perma No 1

No Aktifitas

1 - Melaksanakan persidangan yang dihadiri semua

pihak (Penggugat/Tergugat).

Majelis Hakim

Pelaksana Mutu Baku Petugas Persyaratan/


Kehadiran min

- Menawarkan para pihak memilih mediato dari daftar mediator yang tersedia.

- Membuat Penetapan Mediator jika disepakati.

2 pihak yang sengketa,

PPM

15 menit PPM

2 - Mengarahkan ke ruang mediator utk menentukan

jadwal mediasi - Menyerahkan PPM

Berkas

perkara, PPM 10 menit PPM

3 - Menerima PPM dari Panitera Sidang

- Membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi;

- Menjelaskan mekanisme mediasi; - Menerima resume masing-masing pihak. - Membahas masing-masing usulan - Memberikan opsi lain untuk meminimalisir

perbedaan. - Mengadakan kaukus jika dipandang perlu. - Mengakhiri mediasi jika deadlock dan membuat

laporan - Merumuskan perdamaian jika sepakat. - Menunda pertemua jika ada kemungkinan masing-

masing mengajukan usulan baru. - Membuat Berita Acara Mediasi.

PPM

(Penetapan Penunjukkan

Mediator)

2 hari Hasil mediasi


17

- Melaporkan pada Ketua Majelis hasil mediasi - Jika Mediasi berhasil maka dibuatkan surat

kesepakatan - Jika Mediasi tidak berhasil maka dibuatkan surat

laporan bahwa mediasi telah gagal/ tidak berhasil/tidak layak.

18

Ketua





No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

NIP. 19671005 199403 1 013

SOP PELAKSANAAN SITA JAMINAN


1. Rbg Pasal 260 dan 261 1. D3 Administrasi 2. S.1 Syari’ah 3. S.1 Hukum


1. SOP Persidangan Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku- Buku Referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka sita jaminan akan terhambat

Tercatatnya CB dalam regester

No Aktifitas

1 Majlis menerbitkan penetapan sita

Majelis Hakim

Pelaksana Mutu Baku

Meja I Kasir Panitera Persyaratan/


jaminan , memerintah Panitera melakukan CB terhadap obyek

Berkas

perkara 20 menit

Putusan sela

2 - Menaksir biaya CB dan

menuangkan dalam SKUM - Memerintah Pemohon sita untuk

membayar biaya CB di bank

Berkas

perkara, Putusan Sela

15 menit

Tercatat dalam

register sita

3 - Menerima slip pembayaran CB dari bank melalui pihak

- Mencatat pada Jurnal & Induk Keuangan

Berkas

perkara, SKUM

10 menit Registrasi

4 - Mengambil biaya CB Melaksanakan

CB dan mengumumkan di kelurahan atau mendaftarkan di kantor pertanahan jika tanah telah bersetifikat

- Menyerahkan berita acara CB ke Majelis HakiM

Berkas &

Putusan Sela 3 hari

BA Penyitaan

5 - Memeriksa BA Penyitaan

- Menyatakan sah dan berharga atau tidak sah pelaksanaan CB

- Menyerahkan instrument Pelaksanaan sita ke Meja II untuk dicatat dalam buku regester sita

BA Penyitaan,

instrumen 20 menit

Teregistrasi

nya CB


19

Ketua





No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

NIP. 19671005 199403 1 013

SOP PEMERIKSAAN SETEMPAT


1. Rbg 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor :

KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;

3. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama



1. SOP Penyelesaian Perkara Komputer, Berkas perkara


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Data perkara terregistrasi dan terupload pada Siadpa

No Aktifitas

1 Menerbitkan instrument pelaksanaan

Pelaksana Mutu Baku

Majelis PP JS/JSP Persyaratan/


Buku Catatan 30 menit Pelayanan Masyarakat

2 Pemberitahuan Instansi Terkait

Buku Catatan

Panggilan Patut

Tertib

Administrasi

3 Pembukaan Sidang

Buku Catatan 15 menit Kelancaran

Sidang

4 Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat

Buku Catatan 1 Hari Kelancaran

Sidang

5 Penutupan sidang Buku Catatan 15 menit

Kelancaran Sidang


20

Ketua



NIP. 19580129 198603 1 001



No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

SOP PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN


1. RBG 1. D3 Administrasi/Komputer 2. Pola Bindalmin 2. S.1 Syari’ah

3. S.1 Hukum


1. SOP Persidangan Komputer, Berkas perkara, Blangko Akta, Salinan Putusan/Penetapan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penentuan BHT terhambat

Data PBT terregistrasi dan terupload pada Siadpa

No Aktifitas

1 Meneruskan instrumen perintah penyampaian

Pelaksana Mutu Baku

PP JS/JSP Kasir Persyaratan/


isi putusan Instrumen 5 menit Tanda terima

2 Mencatat kedalam buku kendali dan membuat surat pemberitahuan isi putusan Buku kendali 5 menit Surat PBT

3 Menyerahan Instrumen ke Kasir dilampiri

surat pemberitahuan isi putusan untuk mencairkan biaya

Instrumen 10 menit Biaya

4 Mengeluarkan biaya pemberitahuan isi

putusan. Mencatat biaya pemberitahuan isi putusan ke jurnal keuangan.

Instrumen 5 menit Biaya

5 Melaksanakan tugas penyampaian isi

putusan. Surat PBT 1 hari

6 Menyerahkan hasil penyampaian isi putusan

Surat isi

putusan dan berita

acaranya

kepada Ketua Majelis. Surat PBT 5 menit Tanda terima


21

Ketua



NIP. 19580129 198603 1 001



No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

SOP PEMBERKASAN DAN MINUTASI BERKAS PERKARA


1. KMA no ; 001/SK/1991 Bindalmin 1. D3 Administrasi/Komputer 2. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama 2. S.1 Syari’ah

3. S.1 Hukum


1. SOP Persidangan Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku- Buku Referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka minutasi dan pemberkasan TERHAMBAT

Data berkas perkara teregistrasi


1 - Melaksanakan minutasi berkas

perkara paling lama 14 hari sejak perkara diputus.

- Berkas perkara disusun secara berangsur dan kronologis.

- Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi ke petugas Meja III.

Panitera

Sidang Meja III

Ketua Majelis

Panmud Hukum

Persyaratan/


Berkas perkara,

instrumen 30 menit Berkas

2 - Memberi sampul, menjahit dan

menempel cap segel berkas perkara. - Menyerahkan berkas perkara yang

telah dijahit, ditempel cap segel kepada ketua Majelis untuk diparaf dan diberi tanggal.

Sampul berkas,

cap dan segel 5 menit

Berkas tersampul

3 - Membuat catatan tanggal, bulan dan

tahun minutasi pada kover depan pojok atas kanan berkas perkara dan memberi paraf.

- Menyerahkan kembali berkas perkara yang telah diberi tanggal dan diparaf kepada petugas meja III.

Relaas,

Instrumen, srt permohonan,

gugatan

15 menit

Berkas + sampul

4 - Membuat intrumen minutasi dan

menyerahkan kepada Petugas Meja II untuk dicatat tanggal minutasi

Berkas tersampul 5 menit Berkas


22

dalam buku Register Perkara. - Menyerahkan berkas perkara yang

telah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum.

5 - Menyimpan berkara yang masih aktif (dalam proses banding, kasasi dan PK) dalam box tersendiri.

- Mengarsipkan perkara yang sudah in aktif dengan sistim pengarsipan yang sudah baku .

Berkas yg telah diminutasi

5 menit

Berkas arsip

23

Ketua





No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

NIP. 19671005 199403 1 013

SOP PERMOHONAN BANDING


1. RBG 1. D3 Administrasi/Komputer

2. S.1 Syari’ah

3. S.1 Hukum


1. SOP Penyampaian Relaas Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku- Buku Referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Permohonan banding tidak terlaksana dengn sempurna

Data perkara teregistrasi dan terupload pada Siadpa

& Direktori Putusan MA RI


1 - Menerima, mengklarifikasi

Petugas

meja I Kasir

Petugas

Meja II Panitera

Petugas Meja III

Persyaratan/


berkas - Menghitung waktu pengajuan - Membuat SKUM & Kosep Akta

Banding 2 - Menerima Akta Banding & Bukti

perkara, Putusan Berkas

20 menit SKUM

Tercatatnya

bayar di Bank - Membukukan panjar - Memberi No Reg pd SKUM

3 - Mencatat pada Induk Banding - Menyerahkan Akta pada Panitera

utk di tandatangani

4 - Menanda-tangan Akta - Memerintahkan jurusita untuk

memberitahuan adanya banding

perkara, SKUM

Berkas perkara,

Putusan, Akta Banding

Berkas &

15 menit

10 menit

dalam buku register

Tercatatnya dalam buku

register

Akta

kepada terbanding - Mencatat dlm buku kontrol - Membuat surat pengantar utk

pengiriman 5 - Melengkapi berkas banding yang

didalamnya adanya inzage - Memberitahu-kan pada lawan - Mengirimkan biaya banding via

wesel

Putusan 5 menit

Bundel A & B 20 menit

Banding

Bundel A

dan B


24

Ketua





No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

NIP. 19671005 199403 1 013

SOP PERMOHONAN KASASI


1. RBG 2. Buku II

1. D3 Administrasi/Komputer

2. S.1 Syari’ah

3. S.1 Hukum


1. SOP penerimaan perkara Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Permohonan banding tidak terlaksana dengn sempurna

Data perkara teregistrasi dan terupload pada Siadpa

& Direktori Putusan MA RI


1 - Menerima surat permohonan/

pernyataan Kasasi - Menghitung tenggang waktu, apabila

permohonan diajukan telah melampaui tenggang waktu, panitera

Petugas

meja I Kasir

Petugas

Meja II Panitera

Petugas Meja III

Persyaratan/


Diajukannya membuat ket. Dan permohonan tetap diterima

- Menaksir biaya Kasasi - Membuat SKUM - Merintahkan pemohon untuk

membayar biaya melalui bank

Permohonan

dan Putusan 20 menit

permohonan Kasasi

2 - Menerima Bukti bayar di Bank

- Memberi No Reg pd SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas

- Membukukan panjar pada jurnal Kasasi

Bukti bayar,

SKUM 15 menit

Tercatatnya dalam buku

Jurnal Kasasi

3 - Mencatat permohonan pada register

Kasasi - Menyerahkan Akta Kasai pada

Panitera utk di tandatangani - Menyerahkan akta Kasasi kepada

Pemohon kasasi

Berkas perkara,

Putusan, Akta Banding

15 menit

Teregistrasi

nya permohona

Kasasi

4 - Menandatangan Akta Kasasi

- Memerintahkan jurusita untuk memberitahuan adanya Kasasi kepada termohon kasasi melalui meja III

- Mencatat dlm buku kontrol - Membuat surat pengantar utk

pengiriman

Akta 5 menit

Ditanda tanganinya akta Kasasi


25

5 - Melengkapi berkas kasasi - Mengirim berkas kasasi, apabila

sudah 1 bulan sejak diajukannya kasasi

Bundel A & B

1 hari

Dilengkapi nya berkas

Kasasi

6 Mengirimkan biaya kasasi via bank Biaya

1 hari Dikirimnya

biaya

26

Ketua





No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

NIP. 19671005 199403 1 013

SOP PERMOHONAN PK


1. Surat Edaran Mahkamah Agug RI. No. 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan PK

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

3. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama.


2. S.1 Syari’ah

3. S.1 Hukum


1. SOP Penerimaan Perkara Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maker proses PK tidak sempurna

PK terregistrasi dan terupload pada Siadpa & Direktori

Putusan MA RI


1 - Menerima permohonan PK yang

dilengkapi dengan risalah PK dan foto copy Novum.

- Mengklarifikasi mencocokkan) dengan berkas perkara (berkoordinasi dengan Meja III/ Panmud Hukum)

Meja I Kasir Meja II Panitera

Ketua Hakim /PP

Meja III

Persyaratan/


Berkas

Diterimanya

- Menaksir biaya PK yang dituangkan ke dalam SKUM

- Menyerahkan berkas permohonan PK yang dilengkapi dengan SKUM kepada Pemohon PK agar membayar panjar biaya PK pada Bank

perkara, Putusan

20 menit Pendaftaran

PK

2 Menerima bukti pembayaran panjar

dari Bank kemudian bersama permohonan PK., kemudian menandatangani SKUM dan memberi cap lunas

Bukti Setor,

SKUM, jurnal

20 menit

Tercatatnya PK dalam jurnal PK

3 Menyetorkan biaya permohonan PK

untuk Mahkamah Agung RI. Melalui Bank BNI Syari’ah Kantor Layanan BNI Syari’ah MARI. Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakpus.

Biaya

PK

1 hari

Distornya biaya PK


27

4 - Mencatat permohonan PK pada register PK

- Menyerahkan permohonan PK

yang telah diregistrasi kepada

Pemohon PK

Register PK 20 menit

Terregistrasi permohonan

PK

5 - Memerintahkan JSP untuk

memberitahukan PK kepada

pihak lawan disertai Salinan

permohonan PK (Selambat-

lambatnya 14 hari).

- Apabila ada Kontra,

memerintahkan JSP untuk

memberitahukan Kontra PK

kepada pihak pemohon PK

disertai Salinan Salinan kontra PK

(Selambat-lambatnya 30 hari

sejak PK diterima).

- Menyerahkan berkas perkara PK

kepada KPA. Melalui Wapan.

Penunjukan,

Berkas permohonan

PK

20 menit

Ditunjuknya

JSP dan diserahkan nya berkas

ke pada Ketua

6 - Mempelajari berkas permohonan

PK.

- Membuat Penetapan Untuk

menunjuk Hakim atau Ketua

sendiri yang akan melakukan

penyumpahan.

- Menyerahkan berkas kepada

hakim.

Berkas 1 hari

Diperlajarinya permohonan

PK dan diterimanya berkas oleh hakim yang

ditunjuk

7 Membuat PHS Penyumpahan,

selanjutnya berkas dikembalikan

kepada Panitera komputer 1 hari

Diterbitkann

ya PHS

8 - Menunjuk dirinya sendiri atau menunjuk Panitera Pengganti yang akan membantu Ketua atau Hakim yang ditunjuk yang akan melakukan sidang penyumpahan

- Menunjuk JSP untuk memanggil Pemohon PK

Komputer 1 hari

Ditunjuknya PP dan JSP

9 Melakukan persidangan

penyumpahan penemuan novun

didampingi Panitera atau PP yang

ditunjuk.

Berkas 1 hari

Dilaksanakan nya sidang

10 - Membuat Berita Acara Sumpah

Penemuan Novum.

- Menghimpun dan menyusun

surat-surat yang berkaitan

dengan permohonan PK.

Catatan

sidang 1 hari

Dibuatnya BAS dan

disusunnya surat-surat

lainnya.

11 - Menjahit berkas menjadi bundel

B.

- Membuat Surat Pengantar dan

meminta tanda tangan Panitera.

- Mengirimkan Bundel A dan

Bundel B setelah menerima

jawaban/kontra risalah tersebut)

dilampiri dengan Bukti pengiriman

biaya PK sudah harus dikirim ke

Mahkamah Agung.

Berkas &

surat

30 hari

Dikimnya permohonan PK ke MA

12 Membaca putusan PK dengan

cermat dan teliti sebelum

disampaikan kepada para pihak. Putusan 1 hari

Dipelajari pusan PK

13 Membuat istrumen untuk

memerintahkan JSP menyampaikan putusan PK kepada para pihak.

Salinan Putusan

15 menit

Dibuatnya istrumen

PBT

28

Ketua



10 menit



No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

NIP. 19671005 199403 1 013

SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA


1. Perma Nomor 3 tahun 2012 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

026/KMA/SK/II/2012 3. SEMA No 4 Tahun 2008


2. S.1 Syari’ah

3. S.1 Hukum


1. SOP Penerimaan Perkara 2. SOP Persidangan

Komputer, Kertas Instrumen, jaringan internet.


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan prima tidak dapat terlaksana dengan baik.

Buku Jurnal/Induk Keuangan Perkara, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi


1 Sesaat setelah pembacaan putusan membuat

instrument yang berisi pemberitahuan sisa

Panitera

Sidang Kasir

Bendahara

penerima Panitera

Persyaratan/


panjar biaya perkara dan menyerahkan instrument tersebut kepada pihak untuk mengambil sisa panjar biaya pada kasir

Instrumen

perkara putus 15 menit

Diterimanya intrumen oleh

kasir

2 Menutup buku jurnal dan mengeluarkan sisa

panjar biaya perkara dari buku jurnal. Buku jurnal

perkara 10 menit

3 Menyerahkan uang sisa panjar kepada pihak

berperkara. Bukti penyerahan

sisa panjar

Ditutupnya buku jurnal

Diterimanya sisa panjar oleh pihak

4 Melaporkan kepada Panitera/Sekretaris jika sisa panjar biaya perkara tidak diambil oleh yang bersangkutan.

5 Memberitahukan secara tertulis kepada pihak

agar mengambil sisa panjar, dan memberitahukan jika dalam waktu 180 hari

Rekapitulasi sisa panjar belum

diambil

ya

Surat

10 menit

Diterimanya rekapitulasi sisa panjar

oleh Pansek

Diterimanya

tidak diambil, maka sisa panjar tersebut disetor ke Kas Negara.

tidak

pemberitahuan 1 hari

surat pemberitahuan

6 Jika batas waktu yang ditentukan pihak tidak

mengambil sisa panjar biaya tersebut maka sisa panjar tersebut diserahkan kepada bendahara penerima.

Bukti setoran dan catatan di buku

jurnal

10 menit

Diterimanya sisa

panjar oleh bendahara penerima

7 Menyetorkan sisa panjar biaya perkara ke Kas

Negara sebagai PNBP. Bukti setoran 1 hari

Sisa panjar

masuk ke KAS Negara


29

Ketua





No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

NIP. 19671005 199403 1 013

SOP PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN DAN ATAU AKTA CERAI


1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama



2. S.1 Syari’ah

3. S.1 Hukum


1. SOP Transparansi dan Informasi Perkara Komputer, Berkas perkara, Blangko Akta, Salinan Putusan/Penetapan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyampaian akte cweai terhambat

Putusan dan akta cerai teregistrasi dan terupload pada aplikasi SIADPA


1 Mengarahkan pihak yang akan mengambil

salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta

Meja Informasi

Petugas Meja III

Panmud hukum

Persyaratan/


Cerai ke Petugas Meja III. Instrument 10 menit Penjelasan

2 Menginformasikan kepada Panitera Muda

Hukum, bahwa ada pihak yang akan mengambil Salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai.

Kartu Identitas 15 menit

Kesiapan

pelayanan

3 - Mempersiapkan dan meneliti Salinan

Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai yang akan diberikan kepada pihak.

- Menyerahkan Salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai kepada petugas Meja III.

4 - Mencatat dalam buku monitor/kontrol

Salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai.

- Menyerahkan dokumen kepada pihak yang berkepentingan

Salinan

Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai

Buku monitor,

Salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai

10 menit

15 menit

Salinan

Putusan/Penetap an dan atau Akta

Cerai siap diserahkan

Salinan

Putusan/Penetap an dan atau Akta

Cerai diterima pihak


30

Ketua





No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

NIP. 19671005 199403 1 013

SOP PUBLIKASI PUTUSAN PERKARA


1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA1-144 TAHUN 2011 tentang keterbukaan informasi

2. UU No : 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi

1. D3 Administrasi

2. D3 Komputer

3. S1 Syariah/Hukum


1. SOP Persidangan Komputer, Salinan Putusan, Instrumen, Jaringan

Internet, Buku-Buku Referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka publikasi putusan tidak tertib

Data perkara terupload pada wesite


1 - Menghimpun putusan yang aakan

dipublikasikan. - Memilih dan memilah putusan yang akan

Meja III Tim Publikasi Panmud Hukum

Persyaratan/


Putusan yang

dianonimisasi. - Putusan yang wajib anonimisasi diserah

kepada Tim Publikasi putusan

2 - Melakukan anonimisasi Putusan - Putusan yang telah dianonisasi diserah ke

berkas perkara 1 hari akan anonimisasi

Putusan yang

Panmud Hukum untuk dikoreksi. Putusan MH 15 menit

3 - Mengoreksi hasil anonimisasi putusan.

telah di anonimisasi

- Hasil koreksi anonimisasi putusan dikembalikan kepada Tim Publikasi Putusan

Putusan yang telah di

anonimisasi

15 menit Putusan yang telah dianonim

4 Mempublikasikan putusan pada Web site PA

dan direktori putusan Mahkamah Agung R.I. Putusan yang

telah dianonim

10 menit e-dokumen


31

Ketua





No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

NIP. 19671005 199403 1 013

SOP PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL



2. Pasal 268 Rbg 3. Pasal 1033 RV 4. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama

1. D3 Administrasi/Komputer 2. S.1 Syari’ah 3. S.1 Hukum


1. SOP Pemanggilan Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku- Buku Referensi Eksekusi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka eksekusi riel tidak terlaksana

Terdaftar dalam regester eksekusii dan terupload pada Siadpa


Meja I Kasir Meja II KPA Panitera Jurusita/

JSP

Persyaratan/


1 - Menerima permohonan Eksekusi - Menaksir biaya eksekusi yang

dituangkan dalam SKUM

2 - Menerima bukti setor biaya eksekusi dari Bank

Permohonan, Salinan Putusan

10 menit

Didaftarnya permohonan

eksekusi

Tercatatnya

- Membukukan dalam buku-buku keuangan perkara

SKUM, Jurnal 10 menit keuangan perkara

3 - Mencatat dalam register Eksekusi

- Menyerahkan kepada ketua melalui Panmud, Wapan, Panitera untuk dipelajari

Register,

ekspedisi 20 menit

Registrasi eksekusi

4 - Mempelajari permohonan

eksekusi dan berkas perkara yang akan dieksekusi

- Memerintahkan Panitera untuk membuat Penetapan untuk Aanmaning

5 - Mempersiapkan penetapan untuk

Aanmaning - Menyerahkan Penetapan untuk

Aanmaning kepada Ketua untuk ditandatangani

Berkas

eksekusi 1 hari

Berkas

eksekusi 1 hari

Perintah aanmaning

perintah

pemanggilan untuk

aanmaning


32

- Memerintahkan jurusita/JSP melalui petugas meja III untuk melaksanakan panggilan kepada Tereksekusi untuk menghadiri aanmaning

6 - Menerima instrument panggilan - Meminta uang kepada kasir untuk

pelaksanaan panggilan - Melaksanakan panggilan - Menyerahkan relaas kepada

Panitera melalui petugas meja III

Instrument, relaas

1 hari

Terlaksananya pemanggilan

7 - Melaksanakan aanmaning didampingi Panitera/PP,

- kalau tenggang waktu aanmaning terlampaui ternyata tereksekusi tidak melaksanakan amar putusan secara sukarela, memerintahkan panitera mempersiapkan penetapan eksekusi

BAS Aanmaning

8 hari

Terlaksana nya

Aanmaning

8 - Mempersiapkan penetapan eksekusi

- Menyerahkan penetapan eksekusi kepada ketua untuk ditandatangani

Penetapan eksekusi

30 menit

Penetapan eksekusi diterima

ketua

9 - Melakukan koodinasi kepada instansi terkait

Surat tugas

1 hari Terlaksana

nya koordinasi

10 - Melaksanakan eksekusi dengan dibantu petugas yang ditunjuk dan 2 orang saksi

Penetapan eksekusi

1 hari

Terlaksana nya

eksekusi 11 - Melaporkan hasil pelaksaan

eksekusi kepada ketua - Menyerahkan berkas kepada

petugas meja II untuk mencatat pelaksanaan eksekusi dalam buku register eksekusi

BAS Eksekusi

1 hari

Terlaksanya

pelaporan dan tercatatnya eksekusi di

register

33

Ketua





No 67 Ketapang


Tanggal Pembuatan 26 Febru ari 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

NIP. 19671005 199403 1 013

SOP PELAKSANAAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG


1. Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Lelang

2. Rbg Pasal 208-216 3. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama



1. SOP Eksekusi Riil Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku- Buku Referensi Eksekusi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka eksekusi tidak akan terlaksana dengan maksimal

Data Eksekusi tercatat dalam register


Meja I Kasir Meja II KPA Panitera Jurusita/

JSP

Persyaratan/


1 - Menerima permohonan Eksekusi - Menaksir biaya eksekusi yang

dituangkan dalam SKUM

2 - Menerima bukti setor biaya eksekusi dari Bank

Permohonan, Salinan Putusan

10 menit

Didaftarnya permohonan

eksekusi

Tercatatnya

- Membukukan dalam buku-buku keuangan perkara

SKUM, Jurnal 10 menit keuangan perkara

3 - Mencatat dalam register Eksekusi

- Menyerahkan kepada ketua melalui Panmud, Wapan, Panitera untuk dipelajari

Register,

ekspedisi 20 menit

Registrasi eksekusi

4 - Mempelajari permohonan

eksekusi dan berkas perkara yang akan dieksekusi

- Memerintahkan Panitera untuk membuat Penetapan untuk Aanmaning

5 - Mempersiapkan penetapan untuk

Aanmaning - Menyerahkan Penetapan untuk

Aanmaning kepada Ketua untuk ditandatangani

Berkas

eksekusi 1 hari

Berkas

eksekusi 1 hari

Perintah aanmaning

perintah

pemanggilan untuk

aanmaning


34

- Memerintahkan jurusita/JSP melalui petugas meja III untuk melaksanakan panggilan kepada Tereksekusi untuk menghadiri aanmaning

6 - Menerima instrument panggilan - Meminta uang kepada kasir untuk

pelaksanaan panggilan - Melaksanakan panggilan - Menyerahkan relaas kepada

Panitera melalui petugas meja III

Instrument, relaas

1 hari

Terlaksananya pemanggilan

7 - Melaksanakan aanmaning didampingi Panitera/PP,

- kalau tenggang waktu aanmaning terlampaui ternyata tereksekusi tidak melaksanakan amar putusan secara sukarela, memerintahkan panitera mempersiapkan penetapan eksekusi

BAS Aanmaning

8 hari

Terlaksana nya

Aanmaning

8 - Mempersiapkan penetapan sita / eksekusi dari KPA paling lama 2 hari

Penetapan eksekusi

30 menit

Penetapan eksekusi diterima

ketua 9 - Menandatangani surat penetapan

sita / eksekusi sekaligus memerintahkan panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melaksanakan sita eksekusi

- Koordinasi dengan instasi terkait

Surat

penetapan

1 hari

Diterbitkan nya

penetapan dan

terlaksana nya

koordinasi 10 - Mempersiapkan pelaksanaan

lelang kepada kantor lelang Permohonan

lelang

2 hari Disampaikan

nya permohonan

lelang 11 - Melaksanakan proses lelang

- Melaporkan hasil pelaksanaan lelang bersama panitera

Undangan

lelang

1 hari

Terlaksanya lelang

12 - Membagi hasil lelang sesuai dengan amar putusan

- Membuat berita acara pembagian.

Amar putusan dan BA Lelang

1 hari

Terlaksananya

pembagian

35

Ketua



minutasi



No 67 Ketapang



Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

NIP. 19671005 199403 1 013

SOP PENGELOLAAN ARSIP PERKARA DAN PENGHAPUSAN






1. SOP Minutasi dan pemberkasan Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengelolaan arsip perkara tidak sempurna

Asip teregristasi

Pelaksana Mutu Baku

No Aktifitas

1 Menyerahkan berkas yang telah

Panitera sidang /

MH

Meja III

Petugas

ARSIP Panitera Ketua

Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

Berkas perkara,

Buku Ekspedisi 5 menit Berkas

2 Menyerahkan berkas non aktif

pada petugas arsip Berkas, AC 20 menit AC, Salinan

Putusan

3 - Mendata arsip berkas perkara dan dimasukkan dalam box dengan diberikan catatan : Nomor urut box. Tahun perkara. Jenis perkara.

Nomor urut perkara.

Berkas, Putusan

Asli 80 menit Arsip

4 - Membuat daftar isi yang

ditempel dalam box. - Memasukkan berkas perkara

dalam box, dan menyimpannya dalam rak/almari.

- Membuat Daftar Isi Rak (DIR) atau Daftar Isi Almari (DIL)

5 - Memisahkan berkas perkara

Berkas, Putusan Asli, Box arsip,

Lemari, Rak

Berkas, Putusan

60 menit

Berkas arsip

tertata Berkas arsip

yang sudah mencapai masa untuk dihapus (30 tahun).

Asli, Box arsip 40 menit terklasifikasi


36

- Menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah .

- MEMISAHKAN BERKAS YANG SUDAH BERUMUR 30 TAHUN. melaporkannya kepada KPA melalui Panitera UNTUK DIHAPUS.

6 - Dengan persetujuan KPA melakukan penghapusan arsip

- Membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitera dan ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah .

Berkas, Putusan Asli, BAP

30 menit

BAP Penghapusan

7 Melaporkan penghapusan arsip tersebut kepada Mahkamah Agung dengan dilampiri berita acara penghapusan.

BAP

Penghapusan

30 menit

Laporan

Penghapusan Berkas arsip

8 Melakukan penyimpanan arsip berkas perkara dalam bentuk lain, seperti pada pita magnetik, disket, atau media lainnya.

Berkas Arsip, CD, Hard disk, Flash

disk,

60 menit

e-dokumen


37

Kualifikasi Pelaksana : Memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi.

Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG

Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang

Nomor SOP 01/Umum/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua

Pengadilan Agama Ketapang

Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013

SOP PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Dasar Hukum : PP No. 70 Tahun 2012 Tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Keterkaitan : 1. SOP Pengawasan dan pemeliharaan

Pengadaan Barang dan Jasa; 2. Penghapusan BMN. Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pelaksanaan pengadaan tidak berjalan secara maksimal.

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Pejabat

Pengadaan Petugas

Pelaksana Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu

Output

1 Mengusulkan pejabat penga

daan kepada ULP 30

menit Sampainya surat

permohonan

2 Menerima Surat Keputusan

Pejabat pengadaan barang

/jasa.

Referensi

penunjang

5 hari Terbitnya SK Pejabat

Pengadaan

Barang/Jasa. 3 Menginventarisir pengadaan

barang/jasa sesuai dengan

DIPA.

DIPA 2 jam Tercatatnya

pengadaan

barang/jasa. 4 Mempersiapkan/mengadakan

rapat pengadaan barang/jasa

untuk menentukan jadwal pe

aksanaan pengadaan barang

dan jasa.

Kalender 3 jam Tersusunnya jadwal

pengadaan

barang/jasa.

5 Mengumumkan daftar penga

daan barang/jasa. Portal resmi 5 hari Sampainya informasi

pengadaan

barang/jasa. 6 Penerbitan Surat Perintah

Kerja SPK 1 hari Tertunjuknya

pelaksana

7 Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan sistem yang digunakan sampai dengan penunjukan penyedia barang/jasa.

Tidak

Ya

Portal resmi Sesuai

pekerja

an yang

dilakuk

an

Terpilihnya penyedia

barang/jasa.


38

8 Menerima pelaksanaan pe

kerjaan pengadaan barang

/jasa sesuai dengan surat

perintah kerja. Dengan BAST

barang.

Barang

inventaris 5 hari Selesainya

pelaksanaan

pengadaan

barang/jasa.

9 Mengawasi pelaksanaan pe

meliharaan barang ter tentu

yang dilaksanakan oleh pe

nyedia barang.

Laporan

pengawasan Sesuai

perjanji

an

Selesainya

pelaksanaan

pengadaan

barang/jasa dengan

baik.

39


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

02/Umum/2015 26 Februari 2015

PENGADILAN AGAMA KETAPANG Ketua


Jalan Letjend. S. Parman No. 67 Ketapang

Drs. H. Rijal Mahdi, MHI NIP. 19580129 198603 1 001

Kualifikasi Pelaksana : SLTA

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi.


SOP MELAKUKAN PERAWATAN BARANG INVENTARIS, PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dasar Hukum : PP No.6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PP No. 38 Tahun 2008

Keterkaitan : 1. SOP pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. 2. SOP penghapusan BMN.

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kondisi barang semakin rusak.

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Petugas

Pelaksana Bendahara

Kasubbag

Umum

Wasek /

PPK

Persyaratan/


1 Melakukan pengecekan se

mua barang in ventaris

2 Mendeteksi kerusakan pada

barang inventaris

3 Membuat dan menyerahkan

la poran hasil pemeriksaan

kepada Kasub bag. Umum

4 Mempelajari la poran dan me

nyetujui laporan untuk dite

ruskan ke Wa sek / PPK

5 Mempelajari laporan dan me

nyetujui untuk diteruskan ke

Bendahara

6 Melakukan pencairan uang

dan menyerahkan kepada

Kasubbag. Umum

Barang

inventaris 3 hari

Barang

Inventaris 1 jam

Laporan hasil

pemeriksaan 1 hari

Laporan hasil

pemeriksaan 1 hari

Laporan hasil

pemeriksaan 1 hari

Kwintansi

pengeluaran 1 hari

Terdatanya

kondisi barang

inventaris yang

rusak

Diketahuinya

barang inventaris

yang rusak.

Dibuatnya laporan

hasil pemeriksaan

Disetujuinya

laporan

Disetujuinya

laporan

Telah diterimanya

uang perbaikan

7 Melaksanakan perbaikan

barang inventaris

Barang

inventaris 5 hari

Barang inventaris

dapat diperguna

kan kembali


40



Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Formulir Kontrol Pemeliharaan

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP MELAKSANAKAN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR

Dasar Hukum : PP No.6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penge lolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PP No. 38 Tahun 2008

Keterkaitan : SOP penghapusan BMN.

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kondisi kantor semakin rusak

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Petugas

Pelaksana

Kasubbag Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

1 Melakukan pengecekan kondisi kebersihan gedung kantor dan lingkungannya

- Setiap hari Diketahuinya kondisi gedung kantor dan lingkung-

an yang kotor

2 Memerintahkan Petugas kebersihan untuk mem- bersihkan gedung kantor dan lingkungan yang kotor

- Setiap hari Sampainya informasi ke Petugas

3 Petugas melaksanakan pembersihan

Alat Kebersihan

Setiap hari Terselesaikan nya pekerjaan

4 Melaporkan hasil pekerjaan

- Setiap hari Tersampainya laporan hasil

pekerjaan 5 Melakukan pengecekan

kembali - Setiap hari Diketahuinya hasil

pekerjaan

41


Kualifikasi Pelaksana : SLTA, S-1

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi, katalog.

Pencatatan dan Pendataan : Buku Induk Perpustakaan

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENATAAN BUKU - BUKU PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum : UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Keterkaitan : SOP Menyelenggarakan Penataan Buku Buku Perpustakaan Menggunakan Aplikasi Senayan (Aplikasi Perrpustakaan)

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka sulitnya mencari buku yang dibutuhkan

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Operator Senayan

Peminjam Buku

Pustaka


Waktu

Output

1 Menyelenggarakan, menerima dan mencatat kedalam Buku Induk Register

Buku-buku 30 menit Tercatatnya sebuah buku dalam BIR

2 Mengentry data buku berdasarkan klasifikasi sesuai dengan judul, edisi, detail, spesifikasi, penga- rang, GMD, kota terbit, ISBN, ISSN, tempat terbit, judul seri, nomor panggil ke aplikasi senayan.

Buku-buku 30 menit Tersimpannya data buku di Aplikasi

Senayan

2 Membuat daftar buku sesuai dengan judul karangan, nama penga- rang, tahun penerbitan.

Buku-buku 30 menit Disusunnya daftar buku pustaka

dalam BIR dan Aplikasi Senayan

3 Memberi label buku se suai dengan pedoman penataan perpustakaan dan membuat nomor kode, dan barcode

Buku-buku, label buku

40 menit Disusunnya label buku sesuai kode

yang ada

4 Memasukkan buku ke lemari perpustakaan se suai dengan kode klasifikasi

Buku-buku, lemari

30 menit Tersusunnya buku sesuai dengan

jenisnya

42



Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku Pustaka. Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi Senayan

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PEMINJAMAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN


Keterkaitan : SOP Menyelenggarakan Penataan Buku Buku Perpustakaan Secara Manual Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada informasi buku-buku perpustakaan

No

Aktivitas



Waktu

Output

1

Menerima permohonan pe minjaman buku.

Buku Pustaka 15 menit Tersedianya Buku

2 Mencatat peminjaman ke dalam buku register peminjaman dan aplikasi senayan

Buku Register dan buku pinjaman

30 menit Tertibnya administrasi peminjaman

3 Menyiapkan dan menyerah kan buku kepada peminjam.

Buku – buku perpustakaan

30 menit Tertibnya peminjaman.

4 Menerima pengembalian buku dan mencatat ke buku register pengembalian dan entry data ke aplikasi senayan

Buku pinjaman dan

pengembalian

30 menit Tertibnya pengembalian

buku perpustakaan

43






Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 8 Pontianak



Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku Pustaka. Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi Senayan

SOP PEMANFAATAN FASILITAS PERPUSTAKAAN NON PEMINJAMAN


Keterkaitan : SOP Menyelenggarakan Penataan Buku Buku Perpustakaan Secara Manual Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada informasi buku-buku perpustakaan

No

Aktivitas



Waktu

Output

1

Menerima permohonan mem- bacaan buku.

Buku kunjungan

5 menit Tersedianya Buku bacaan

2 Mempersilahkan pemohon untuk mengisi buku kunjungan dan menbaca tata tertib perpustakaan serta mentaati nya.

Buku kujungan 30 menit Tertibnya administrasi

perpustakaan

3 Mempersilahkan untuk mencari dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan.

Fasilitas perpustakaan

60 menit Tertibnya peminjaman.

4 Menerima pengembalian buku dan menyimpan ke tempat semula.

Buku pinjaman dan

pengembalian

30 menit Tertibnya pengembalian

buku perpustakaan


44






Jalan Letjend S. Parman No. 67 Ketapang


Kualifikasi Pelaksana : S1

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi persediaan

SOP MELAKUKAN PENATAUSAHAAN, PENDISTRIBUSIAN ALAT-ALAT TULIS KANTOR DAN MEMBUAT LAPORAN PERSEDIAAN

Dasar Hukum : Perdirjen No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan

Keterkaitan : SOP Penatausahaan BMN

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka terhambatnya pekerjaan kantor.

No

Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Pelaksana

Kasubbag PPK KPA Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu

Output

1 Membuat daftar ba rang- barang ATK yang akan dibeli

Daftar barang ATK

1 hari Terdata nya ATK yang akan dibeli

2 Mengajukan perencanaan pe ngadaan ATK ke PPK

Daftar ATK yang akan dibeli

30 menit

Terdata nya daftar ATK

3 PPK menyetujui perenca naan pengadaan ATK dan diteruskan ke KPA

Daftar ATK yang akan dibeli

30 menit

Terdata nya daftar ATK

4 Melaksanakan pembelian ATK

ATK 1 hari Tersedia nya ATK

3 Mendistribusikan alat alat tulis kantor sesuai dengan kebu-tuhan

ATK 1 hari Terpenuhi nya kebutuhan

ATK 4 Mengentri se luruh data

tran saksi ATK ke dalam aplikasi persediaan

Aplikasi persediaan

2 jam Tercatat nya data dalam

aplikasi persedia an

5 Membuat dan mencetak Buku persediaan tiap se mester dari aplikasi perse diaan

Aplikasi persediaan

3 hari Buku persedia an

6 Mengirim la poran perse diaan ke SIMAK-BMN

Flash disk 30 menit

Sampai nya laporan persedia

an ke SIMAK BMN.


45


Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Teknologi Informasi Jur. Teknik Informatika 2. S-1 Teknologi Informasi Jur. Sistem Informasi

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan Buku-buku Referensi

Pencatatan dan Pendataan : Website

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP MELAKSANAKAN TUGAS DOKUMENTASI, PUBLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dasar Hukum : 1. UU No. 18 Tahun 2008 2. UU No. 26 Tahun 2009 3. SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 Keterkaitan : 1. SOP Menerima, Mencatat, Mengelompokan,

Mengarahkan, Mengarsipkan, Memelihara Dan Menemukan Surat Masuk

2. SOP Mencatat, Mengarsipkan Dan Mengirim Surat Keluar

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pendokumentasian masih menggunakan manual, terjadi ketidakefisienan dan tidak efektif dari sisi biaya dan waktu

No.


Tim IT


Waktu

Output 1 Membuka dan memonitor berita dan

informasi baik melalui Website Mah kamah Agung RI, Badilag atau Website terkait lainnya maupun email yang masuk

Jaringan Internet,

Peralatan Komputer

1 jam Tampilnya Website Mahkamah Agung RI, Badilag atau Website

terkait lainnya maupun email

2 Mencetak berita dan infor masi tersebut Jaringan Internet,

Peralatan Komputer,

Printer

30 menit

Tersedianya berita dan informasi

3 Menyerahkan berita dan informasi ke petugas pe nerima surat atau pejabat terkait

Berita 5 menit Sampainya berita dan informasi ke petugas penerima surat atau

pejabat terkait 4 Memeriksa berita yang diterima

selanjutnya di serahkan ke petugas surat masuk sesuai SOP surat masuk sampai turun disposisi dari pimpinan

Berita 1 hari Sampainya berita dan informasi ke petugas penerima surat atau

pejabat terkait

5 Menindaklanjuti disposisi pimpinan dengan mengirim melalui email dan mengu mumkan melalui website

Berita 1 jam Sampainya email yang dikirim ke tujuan dan tampilnya berita di

website

46


Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Teknologi Informasi Jur. Teknik Informatika 2. S-1 Teknologi Informasi Jur. Sistem Informasi

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan Buku-buku Referensi Pencatatan dan Pendataan : Website

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENGELOLAAN WEBSITE

Dasar Hukum : 1. UU No. 18 Tahun 2008 2. UU No. 26 Tahun 2009 3. SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 Keterkaitan : SOP Melaksanakan Tugas Dokumentasi, Publikasi Dan Teknologi Informasi Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka keterbukaan informasi di Peradilan sulit untuk diakses oleh masyarakat pencari keadilan

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas Tim IT Bendahara Kasubbag

Wasek/

PPK

Panitera/ Sekretaris

Persyaratan/


1 Membuat pengajuan penye waan Domain Website dan Hosting Web

Surat Pengajuan dan design

Web

1 hari Surat dan design web telah diajukan

2 Menyerahkan pengajuan ke Kasubbag. Umum untuk dipelajari dan disetujui.

3 Menyerahkan pengajuan ke Wasek untuk dipelajari dan disetujui.

4 Menyerahkan pengajuan ke Panitera/Sekretaris untuk di pelajari dan disetujui penca iran dana oleh Bendahara

5 Menyerahkan pengajuan ke Bendahara untuk dilakukan pencairan uang oleh Benda hara

Tidak

ya

tidak

ya

tidak

ya

Surat Pengajuan

Surat

Pengajuan

Surat Pengajuan

Surat Pengajuan

20 menit

10

menit

15 menit

15 menit

Disetujuinya Surat

pengajuan

Disetujuinya Surat

pengajuan Disetujuinya

Surat pengajuan

Disetujuinya

Surat pengajuan

6 Menerima uang pembayaran domain website dan hosting web dan melakukan pembayaran via bank

Kwitansi Pengeluaran

3 hari Dibayarkannya dana

penyewaan domain dan hosting Web

7 Menyerahkan bukti transfer ke Bendahara

Bukti Transfer 5 menit

Diterimanya bukti transfer

oleh bendahara 8 Melakukan konfirmasi pem

bayaran dan proses penye waan domain website dan hosting web telah disetujui

PC, Jaringan Internet, Email

1 hari Telah diterimanya pembayaran

dan telah diaktifkan

9 Membuat dan mengem bangkan Tampilan / Layout Website

PC 1 bulan

Berkembangny a Tampilan/

Layout 10 Membuat dan mengupdate

Menu Website PC 5 hari Terupdatenya

menu website dan sesuai

kriteria penilaian website

47

11 Menyiapkan data dan informasi PC, Data atau

Informasi 1 jam Data atau

informasi telah terupdate

12 Menyerahkan data dan informasi PC, Data atau

Informasi 5

menit

13 Menerima dan menampil kan data atau Informasi di Website

PC, Data atau Informasi

1 jam

48

Kualifikasi Pelaksana : SLTA Peralatan/Perlengkapan : Kendaraan bermotor dan referensi penunjang Pencatatan dan Pendataan : Dokumen kegiatan

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP TATA CARA KEPROTOKOLAN DAN MENYIAPKAN FASILITAS KANTOR

Dasar Hukum : UU No. 9 Tahun 2010 tentang Protokoler Keterkaitan : SOP Pembuatan Surat Tugas Dan SP2D Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan pimpinan tidak berjalan dengan lancar.

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Protokoler


Waktu

Output

1 Menerima informasi kegiatan keprotokolan

Surat, Telepon dan Faximail

5 Menit

Diterimanya informasi yang akurat

2 Menyesuaikan kegiatan-kegi atan kantor yang memerlukan keprotokolan

Jadwal kegiatan

120 Menit

Kegiatan berjalan dengan lancar

3 Menyiapkan Surat Keputus an, Rapat dengan instansi terkait, naskah-naskah, saksi- saksi, atribut yang diperlukan, tempat upacara, serta me ngedarkan undangan.

Berkas kegiatan

1 hari Lengkapnya berkas kegiatan

4 Melakukan penerimaan tamu yang akan menghadap Ketua /Wakil Ketua/Pansek dan pejabat lainnya pada PA. Ketapang

Tamu 5 Menit Terlaksananya mengarahkan tamu

5 Menerima informasi tempat dan waktu pelaksanaan kegi atan kantor yang akan di lakukan

Surat, Telpon dan Faximile

10 menit Diterimanya informasi yang akurat.

6 Menyiapkan fasilitas yang akan digunakan untuk ke giatan berupa tempat pelak sanaan dan barang inventaris yang akan digunakan

Tempat kegiatan

1 jam Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan

7 Mengawal Ketua PA. Pon- tianak melakukan kegiatan dinas diluar kantor.

Kendaraan Dinas

Sesuai keperluan

Lancarnya pengawalan Ketua PA

49









Peralatan/Perlengkapan : Kendaraan Roda 2 dan Roda 4, STNK, BPKB, IMB

Pencatatan dan Pendataan : Dokumen Barang

SOP MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN DINAS RODA 2 DAN RODA 4 SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dasar Hukum : 1. UU No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan

angkutan jalan; 2. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah 3. PP No. 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan

Pengemudi. Keterkaitan : 1. SOP Pemeliharaan barang inventaris; 2. SOP Penghapusan BMN

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan terjadi tunggakan pajak

No

Aktivitas

Mutu Baku Staf

Pelaksana Kasubbag Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu

Output

1 Menginventarisir tanggal pembayaran pajak ken daraan roda 2 dan roda 4 dan PBB

STNK,BPKB, SPPT

1 hari Terdatanya kendaraan roda

2 dan roda 4 dan bumi dan

bangunan yang harus dibayar

pajaknya 2 Membuat surat pengantar

untuk membayar pajak dan menyerahkan kepada kasub bag umum untuk ditanda tangani oleh Panitera

Komputer, data kendaraan dan

SPPT yang akan dibayar

pajaknya

1 jam Selesainya pembuatan

surat pengantar pajak

3 Membayar pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 di kantor SAMSAT dan Dis penda setempat sebelum jatuh tempo pembayaran

Surat pengantar,

kendaraan roda 2 dan roda 4,

foto kopi STNK, BPKB, SPPT

1 hari Lunasnya pembayaran

pajak kendaraan, bumi dan bangunan

4 Melaporkan bahwa pajak kendaraan dan PBB sudah dilaksanakan

Bukti pembayaran

pajak

10 menit Lunasnya pembayaran

pajak 5 Mengarsipkan bukti pemba-

yaran Pajak Bukti

pembayaran pajak

10 Menit Tersimpan nya bukti

pelunasan pajak


50









Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet, Telepon, faximile dan Surat. Pencatatan dan Pendataan : Buku Surat Masuk

SOP MENERIMA, MENCATAT, MENGELOMPOKAN, MENGARAHKAN, MENGARSIPKAN, MEMELIHARA DAN

Dasar Hukum : 1. UU No. 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. SK Ketua MARI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang

Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Kemanan

Keterkaitan : SOP Mencatat, Mengarsipkan dan Mengirim Surat Keluar

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka alur perjalanan surat tidak dapat dikontrol

No


Petugas Pelaksana

Kasubbag Umum

Kasubbag /Panmud

Wasek/ Wapan

Panitera/ Sekretaris

Ketua PA


1 Menerima, membu ka dan membaca isi surat masuk (terma suk email, website, faximile)

Surat, Email,

Faximile, PC,

Jaringan Internet

5 menit

Memaha mi isi surat

2 Memilah, mencatat dan memberi nomor surat masuk

Surat, Lembar Disposisi,

Buku kendali, Buku Register Surat Masuk

5 menit

Memaha mi isi surat

3 Menyerahkan surat kepada Panitera/ Sekretaris untuk di teruskan ke Ketua PA

Surat, Lembar Disposisi

5 menit

Rencana tindak menga rahkan surat

4 Mencatat dan mene ruskannya kepada Ketua PA untuk memberikan disposisi, kecuali berkaitan dengan tabayun langsung diteruskan ke wapan untuk diteruskan ke koordinator tabayun.

Surat, Buku Register Surat

Masuk, Lembar

Disposisi

5 menit


5 Mencatat dan mene ruskan kepada Pani tera / Sekretaris untuk meneruskan disposisi Ketua PA


Masuk, Lembar

Disposisi

5 menit


6 Mencatat dan mene ruskan kepada Wa sek / Wapan untuk meneruskan disposisi Panitera/ Sekre taris


Masuk, Lembar

Disposisi

5 menit

Sampai- nya surat kepada

pengelo- la surat


51

7 Mencatat dan mene ruskan kepada Ka subbag/Panmud ber dasarkan lembar dis posisi Ketua PA

Surat, Lembar Disposisi

5 menit

Sampai- nya surat kepada

pengelo- la surat

8 Mengarsipkan surat dan menyimpan kartu kendali kuning

Surat, Kartu Kendali

5 menit

Tersimpa nnya surat

masuk dengan

baik

52



Peralatan/Perlengkapan : Agenda Surat

Pencatatan dan Pendataan : Lembar Pengantar

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENGURUSAN SURAT TERTUTUP (RAHASIA)

Dasar Hukum : 1. UU No. 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. SK Ketua MARI No. 143/KMA/SK/VIII/2007

tentang Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Kemanan

Keterkaitan : 1. SOP menerima, mencatat, mengelompokan,

mengarahkan, mengarsipkan, memelihara dan menemukan surat masuk

2. SOP Mencatat, mengarsipkan dan mengirim surat keluar

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka alur perjalanan surat tidak dapat dikontrol

No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Petugas Pelaksana

Kasubbag Umum

Pejabat Penerima


Waktu

Output

1 Menerima dan meneliti keadaan fisik/sampul surat yang diterima

Surat 5 menit

Mengetahui kondisi surat

2 Menyerahkan surat ter sebut kepada Petugas Surat

Surat 5 menit

Diterimanya surat

tersebut 3 Mencatat pada lembar

pengantar nomor dan asal surat

Surat, Lembar Pengantar

5 menit

Tercatatnya surat

4 Menyampaikan surat da lam keadaan tertutup beserta lembar pengan tar ke Pejabat yang berhak menerima

Surat, Lembar Pengantar

5 menit

Diterimanya surat

tersebut

5 Menerima kembali lem bar pengantar yang telah diparaf oleh Pejabat yang berhak menerima

Surat, Lembar Pengantar yang

telah diparaf

5 menit

Diterimanya Lembar

Pengantar Surat

6 Menyimpan lembar pengantar berdasarkan kronologis tanggal

Lembar Pengantar yang

telah diparaf

5 menit

Tertibnya administrasi persuratan

53









Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet, Telepon, faximile dan Surat.

Pencatatan dan Pendataan : Buku Register Surat Masuk, Buku Kendali, Lembar Disposisi

SOP MENCATAT, MENGARSIPKAN DAN MENGIRIM SURAT KELUAR

Dasar Hukum : 1. UU No. 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. SK Ketua MARI No. 143/KMA/SK/VIII/2007

tentang Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan

Keterkaitan : 1. SOP menerima, mencatat, mengelompokan,

mengarahkan, mengarsipkan, memelihara dan menemukan surat masuk

2. SOP Pengurusan surat tertutup (rahasia) Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka alur perjalanan surat tidak dapat dikontrol

No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Petugas Surat

Kasubbag. / Panmud

Wasek / Wapan

Panitera / Sekretaris

Ketua PA


Waktu

Output

1 Menerima disposisi kon sep surat keluar Memo/Nota/Catatan 5 menit Memahami isi

surat

2 Meneruskan dispo sisi ke Sub. Bagian/ Panmud

Memo/Nota/Catatan 5 menit Sampainya konsep surat

3 Meneruskan konsep surat ke Wasek/ Wa pan untuk dikoreksi dan diparaf

Konsep surat 5 menit Memahami isi surat

4 Meneruskan konsep surat ke Panitera/ Se kretaris untuk dikoreksi dan diparaf

Konsep surat 5 menit Memahami isi surat

5 Mencatat dan membe rikan Penomoran Surat Keluar

Ya

ti dak Surat, Agenda Surat

Keluar 5 menit Tercatatnya

surat tersebut

6 Meneruskan surat ke Ketua untuk dipe riksa dan ditanda tangani

Surat 5 menit Memahami isi surat

7 Memasukkan surat ke amplop Surat, Amplop Surat siap

untuk dikirim

8 Mengirim surat ke ala mat tujuan Surat, Amplop Terkirimnya

surat ke alamat tujuan

9 Mengarsipkan retro su rat keluar - Tertibnya

pengadministr asian surat


54



Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi.


PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008

2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

3. PMK RI Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN

Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka bangunan pengganti bangunan rusak berat yang tidak digunakan untuk operasional pemerintahan tidak dapat dibangun kembali

No


Subag umum

Panitia Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output 1 Mengajukan penerbitan SK

Panitia Penghapusan ke PTA PTK

Referensi penunjang

5 hari

Terbitnya SK Panitia

2 Menerima SK Panitia Penghapusan Referensi

penunjang 1hari diterimanya SK

Panitia 3 Memeriksa barang yang akan

dihapus Laporan Kondisi Barang

3 hari Daftar barang yang akan di hapus

4 Membuat surat permohonan penaksiran harga bangunan kepada KPKNL

Laporan kondisi barang

1 hari Surat permohonan penaksiran

5 Mendampingi Pertugas KPNL dalam melaksanakan penelitian dan penilaian Barang Milik Negara yang akan dihapus.

Barang Milik Negara

3 hari Laporan kondisi barang

6 Melakukan pemotretan bangunan yang akan dihapus, disertai penjelasan penggunaan bangun an dan membuat laporan BMN

Barang yang akan dihapus dan Aplikasi SIMAK BMN

1 hari Foto-foto gedung yang dihapus dan

Laporan BMN

7 Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus Berkas yang

disyaratkan 1 hari Terkumpulnya

berkas permohonan

8 Menngusulkan penghapusan BMN ke PTA Ketapang Berkas

Penghapusan BMN 1 hari Diterimanya berkas

permohonan penghapusan

11 Menerima SK Penghapusan BMN yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI

SK Penghapusan 20 hari Sampainya SK Penghapusan ke

satker yang mengajukan

12 Melaksanakan Penghapusan SK Penghapusan dan lampirannya

30 hari Tersimpannya SK Penghapusan

55





PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN KANTOR/MEUBELAIR




3. PMK RI Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN


Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka banyak penumpukan barang milik negara berupa peralatan kantor rusak berat yang tidak digunakan untuk operasional pemerintahan

No


Subag umum


Waktu


Panitia Penghapusan Referensi penunjang

5 hari Berkas permohonan panitia penghapusan


penunjang 1 hari Terbitnya SK

Panitia

3 Menginventarisir barang yang akan dihapus Laporan kondisi

barang 3 hari Daftar barang

yang akan di hapus

4 Meneliti dan menilai Barang Milik Negara yang akan dihapus Barang Milik

Negara 5 hari Laporan kondisi

barang 5 Melakukan pemotretan BMN yang

akan dihapus Barang yang akan dihapus

2 hari Foto-foto BMN yang akan

dihapus 6 Mengusulkan penerbitan surat

pernyataan penghapusan tidak menganggu kelancaran operasi onal dan surat pernyataan limit serta Laporan BMN

Kondisi barang 1 hari Surat pernyataan dan laporan BMN



berkas permohonan

8 Mengajukan permohonan reko mendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL/DJKN setempat melalui PTA

Lampiran surat permohonan

7 hari Surat Rekomendasi

dari KPKNL/DJKN

56

9 Membuat usul permohonan peng hapusan kepada BUA MA-RI untuk diterbitkan SK Pengha pusan BMN melalui PTA

Rekomendasi dari KPKNL/DJKN dan lampirannya

20 hari Surat Permohonan SK

Penghapusan

10 Menerima SK Penghapusan BMN dari BUA MARI SK Penghapusan 5 hari Sampainya SK

Penghapusan ke panitia

mengajukan 11 Melaksanakan pengha pusan SK Penghapusan

dan lampirannya 30 hari Terlaksananya

Penghapusan

57







Nomor 8 Pontianak Drs. H. Rijal Mahdi, MHI NIP. 19580129 198603 1 001




SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR




3. PMK RI Nomor 450/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan


Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka BMN berupa kendaraan bermotor yang rusak berat/hilang masih tercatat di SIMAK BMN dan tidak ada penggantian untuk barang tersebut

No


Subag umum


Waktu


Panitia Penghapusan Referensi penunjang

5 hari

Terbitnya SK


penunjang 5 hari diterimanya SK

3 Menginventarisir barang yang akan dihapus Laporan kondisi

barang 3 hari Daftar barang

yang akan di hapus

4 Meneliti dan menilai Barang Milik

Negara yang akan dihapus Barang Milik Negara


5 Melakukan pemotretan BMN yang akan dihapus Barang yang akan

dihapus 2 hari Foto-foto BMN

yang akan dihapus

4 Membuat surat permohonan penilaian Kendaraan ke dinas Perhubungan/KPKNLmelalui PTA

Berkas penghapusan

3 hari Surat permohonan

penilaian 4 Pemeriksaan Kendaraan dari

dinas Perhubungan / KPKNL

Ya

Tidak

Barang Milik Negara


4 Meneliti dan menilai Barang Milik

Negara yang akan dihapus Barang Milik Negara


6 Mengusulkan penerbitan surat pernyataan penghapusan tidak menganggu kelancaran opera sional dan surat pernyataan limit serta Laporan BMN

Kondisi barang 1 hari Surat pernyataan dan laporan BMN


58



berkas permohonan

8 Mengajukan permohonan reko mendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL/DJKN setempat

Lampiran surat permohonan

7 hari Surat Rekomendasi

dari KPKNL/DJKN

9 Membuat usul permohonan peng hapusan kepada BUA MA-RI untuk diterbitkan SK Pengha pusan BMN melalui PTA

Rekomendasi dari KPKNL/DJKN dan

lampirannya

20 hari Surat Permohonan SK

Penghapusan

10 Menerima SK Penghapusan BMN dari BUA MARI SK Penghapusan 1 hari Sampainya SK

Penghapusan kepada Panitia

11 Melaksanakan penghapusan BA Penghapusan 30 hari Tersimpannya SK

Penghapusan

59









Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer dan buku-buku referensi.


SOP PELELANGAN BARANG MILIK NEGARA TINDAK LANJUT DARI PENGHAPUSAN BMN




3. PMK RI Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN

4. PMK RI Nomor : 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMN

Bangunan yang akan dibagun kembali 2. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMN

berupa peralatan kantor/meubelair 3. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMN

berupa kendaraan dinas bermotor 4. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka barang yang telah ada SK penghapusan tidak bisa dikeluarkan dari BMN

No


Subag umum


Waktu

Output 1 Mengusulkan penerbitan SK Panitia Lelang

dan Penjabat penjual ke PTA Referensi Penunjang

5 hari SK Panitia Lelang

dan Pejabat Penjual

2 Menerima SK Panitia Lelang dan Penjabat penjual dari PTA

2 Menghimpun dokumen penghapusan Berkas penghapusan

1 hari

Terhimpun berkas penghapusan

3 Mengajukan permohonan waktu lelang ke KPKNL setempat SK Panitia, SK Penghapusan,

berkas penghapusan 3 hari Surat permohonan

Lelang

4 Mengumumkan lelang Barang Milik Negara. Penetapan waktu lelang dari

KPKNL 5 hari Pengumuman

lelang BMN 5 Pelelangan Barang Milik Negara Pejabat lelang, Pejabat

penjual, berkas penghapusan 1 hari Risalah lelang,

bukti setor hasil lelang

6 Membuat laporan hasil pele langan ke KPKNL setempat dan Badan Urusan Administrasi Mah kamah Agung RI melalui PTA

Risalah lelang, bukti setor hasil lelang, SK Panitia,

Daftar barang yang di lelang

3 hari Laporan hasil pelelangan

7 Mengarsipkan hasil pelelangan Risalah lelang dan lampirannya

10 menit

Tersimpannya risalah lelang dan

lampirannya


60


Peralatan/Perlengkapan : Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi

Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIMAK BMN


PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA




3. PMK RI Nomor : 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMNDalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Keterkaitan : 1. SOP pengadaan Barang/Jasa 2. SOP melakukan penatausahaan, pendistribusian

alat-alat tulis kantor dan membuat laporan persediaan

3. SOP pengajuan permohonan penghapusan barang milik negara berupa bangunan yang akan dibangun kembali

4. SOP pengajuan permohonan penghapusan BMN berupa peralatan kantor/meubelair

5. SOP pengajuan permohonan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas bermotor

6. SOP pelelangan BMN tindaklanjut dari penghapusan 7. Sop Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan Ke

KPKNL Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat menginventarisir barang inventaris dan bila tidak rekonsiliasi dengan KPKNL akan mendapatkan surat peringatan dan diberikan sanksi



Pelaksana KPKNL Kasubbag Perlengkapan Waktu Output

1 Menghimpun data awal BAST, bukti kepemilikan, SP2D/SPM, kuitansi, SK

penghapusan, data sumber lainnya

yang sah

60 menit Terkumpulnya dokumen data

dukung

2 Menginput data barang inventaris dalam aplikasi SIMAK-BMN baik perolehan, perubahan, pengha pusan dan lain-lain yang berke naan dengan BMN

3 Memberi kode register dan label kode register barang inventaris

4 Memeriksa kondisi barang inventaris dan menginput ke aplikasi SIMAK BMN

Aplikasi SIMAK BMN dan data

sumber Data barang dari

SIMAK BMN Barang Milik

Negara

60 menit Terinputnya transaksi pada aplikasi SIMAK

BMN 60 menit Label kode

register BMN 10 hari Laporan kondisi

barang

61

5 Membuat DBR, DBL dan KIB ADK SIMAK BMN 5 hari DBR, DBL, dan KIB

6 Mengirimkan dan merekon siliasi

ADK Simak BMN ke SAKPA setiap bulan

Tidak

Ya

ADK SIMAK BMN 30 menit Data SIMAK BMN telah terkirim ke

aplikasi SAKPA dan data telah direkonsiliasi

7 Membuat BA rekonsiliasi antara SIMAK BMN dan SAKPA serta BA Akurasi data

8 Mengirimkan backup data SIMAK BMN ke aplikasi Komdanas setiap bulan

9 SIMAK BMN menerima data kirim

dari Aplikasi persedian setiap semester

10 Mengirimkan dan merekon siliasi

ADK SIMAK BMN ke KPKNL setiap semester

11 Mengirimkan ADK SIMAK BMN semesteran ke Korwil

12 Mencetak Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, Laporan Kondisi Barang untuk DIPA 005.01 dan DIPA 005.04

13 Menyampaikan Laporan Kua sa

pengguna barang Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, laporan kondisi barang untuk diminta paraf dan tanda tangan Kuasa Pengguna Barang

Tidak

Ya

ADK Kirim bulanan SIMAK BMN

ADK SIMAK BMN

yang telah rekonsiliasi dengan

SAKPA ADK aplikasi persediaan

ADK SIMAK BMN


SAKPA Data SIMAK BMN telah terkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPKNL ADK SIMAK BMN


SAKPA dan KPKNL

Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, CRBMN,

Laporan Persediaan,

Laporan Kondisi Barang

60 Menit BA Rekonsiliasi internal

1 jam Terkirimnya

data SIMAK BMN ke Aplikasi

Komdanas 15 menit Diterimanya

data persediaan di dalam aplikasi

SIMAK BMN 3 hari Data SIMAK

BMN telah terkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPKNL

3 jam Terkirimnya ADK SIMAK semesteran ke

korwil 10 hari Tercetaknya

LKPB, Neraca, CRBMN, Laporan

Persediaan, Laporan Kondisi

Barang 5 jam Semua laporan

telah diparaf dan

ditandatangan oleh Kuasa Pengguna

Barang

14 Menjilid Laporan Kuasa pengguna

barang Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, laporan kondisi barang

15 Mengarsipkan Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, Laporan Kondisi Barang , BA Rekonsiliasi untuk DIPA 005.01 dan 005.04

laporan telah diparaf dan


Barang

Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, CRBMN,

Laporan Persediaan,

Laporan Kondisi Barang

1 hari laporan telah diparaf dan


Barang telah dijilid

30 Menit Semua Laporan terarsipkan

62






Jalan Letjend S. Parman No. 67

Ketapang, Kalimantan Barat



Peralatan/Perlengkapan : Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIMAK BMN

SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTERAN DAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA

Dasar Hukum : PER-57/PB/2013 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2013 Keterkaitan : SOP Penatausahaan BMN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi serta menghambat proses penyusunan Laporan Keuangan Satker dan Eselon I


Pelaksana Mutu Baku

Persyaratan/

Pelaksana Kasubbag Wasek Pansek Perlengkapan Waktu Output

1 Menghimpun data awal LKPB, Neraca, Laporan CRBMN,

SIMAK BMN

30 menit Terkumpulnya data dukung

2 Mendownload laporan BMN dari aplikasi KOMDA NAS

3 Mengedit draf laporan BMN dan CRBMN yang telah berhasil didownload

4 Mencetak konsep laporan

BMN dan CRBMN untuk DIPA 005.01 dan 005.04

5 Memeriksa draf Laporan BMN dan CRBMN beserta data dukung

6 Mmperbaiki dan mencetak Laporan BMN dan CRBMN final (yang telah diperiksa)

Tidak

Ya Ya

Tidak

Aplikasi KOMDANAS

File draf Laporan

BMN dan CRBMN File draf Laporan

BMN dan CRMBN

Hardcopy draf laporan BMN dan

CRBMN Draf Laporan BMN dan CRBMN yang

telah diperiksa

30 menit Terunduhnya draf Laporan BMN dan

CRBMN DIPA 005.01 dan DIPA

005.04 2 hari Tersusunnya draf

Laporan BMN dan CRBMN yang

telah diedit 1 jam Tercetaknya draf

Laporan BMN dan CRBMN

1 hari Terkoreksinya daftar laporan

BMN dan CRBMN

2 jam Tercetaknya Laporan BMN dan

CRBMN final

7 Menyampaikan Laporan BMN dan CRBMN untuk diminta paraf dan tanda tangan

8 BMN dan CRBMN beserta data dukungnya ke bagian Keuangan sebagai lam piran Laporan Keuangan, serta mengirim laporan BMN dan CRBMN ke Korwil dan KPKNL

9 Menjilid dan mengirim laporan BMN dan CRBMN ke korwil dan KPKNL

Laporan BMN dan CRBMN final

Laporan BMN dan

CRBMN final beserta data

dukungnya baik softcopy maupun

hard copy

Softcopy laporan

BMN dan CRBMN

1 hari Laporan BMN telah

ditandatangani 2 hari Terkirimnya

Laporan BMN dan CRBMN final beserta data

dukungnya baik softcopy maupun

hard copy menjadi data dukung

Laporan Keuangan

1 hari Teruploadnya laporan BMN dan

CRBMN ke Aplikasi

KOMDANAS


63



Peralatan/Perlengkapan : Laptop dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi Simantap dan SIMAK BMN

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN BMN BERUPA TANAH UNTUK APLIKASI SIMANTAP

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008


3. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 24 tahun 2009 tanggal 18 November 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah

Keterkaitan : SOP Penatausahaan Barang Milik Negara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada identifikasi dan pendataan BMN

No


Petugas Pelaksana

Kasubbag

Pansek Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output 1 Menginventarisir tanah dan

mendata tanah yang ada Sertifikat

Tanah 30

menit Terinventarisnya data tanah yang ada

2 Mengentri data tanah ke aplikasi Simantap

Sertifikat tanah 2 jam Terinputnya data- data tanah kedalam aplikasi Simantap

3 Mencetak laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi

ADK Simantap 15 menit

Tercetaknya laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi

4 Menyampaikan laporan iden tifikasi dan monitoring serti fikasi untuk diparaf dan ditandatangan oleh Pimpinan

Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi

1 hari Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi telah diparaf dan ditandatangan oleh pimpinan

5 Mengirmkan Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi ke KPKNL dan Korwil tembusan PTA


1 hari Terkirimnya Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi

6 Mengarsipkan Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi


15 menit

Semua laporan terarsipkan

64



Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer dan buku-buku referensi.

Pencatatan dan Pendataan : Laporan pengawasan dan pengendalian

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008


3. PMK RI Nomor 244/PMK.06/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN

Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOPPenggunaan Rumah Negara 3. SOP Penggunaan BMN Berupa Laptop Dan Kendaraan

Dinas

4. SOP Barang Milik Negara yang hilang dengan TGR Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak akan mendapatkan surat peringatan dan sanksi

No


Petugas Pelaksana


Waktu

Output 1 Menghimpun data-data yang

digunakan untuk Pemantauan terkait penggunaan, pemanfaat an, pemindahtanganan, penata usahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN

SK Penetapan Status Penggunaan, data hibah dan data sumber lainnya

2 jam Terhimpunnya data- data sumber

2 Melakukan pemantauan terkait penggunaan, pemanfaatan, pe mindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN

Ya

Tidak

Himpunan data sumber

3 hari Hasil dari pemantauan

3 Penertiban apabila ada tidak kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pe mindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau surat permintaan penertiban BMN dari pengolah barang

Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN

15 hari Telah dilakukannya penertiban apabila tidak ada kesesuaian

4 Membuat laporan hasil peng awasan dan pengendalian BMN kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Pengguna Barang

Hasil pemantauan dan hasil penertiban

1 hari Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN

5 Mengirimkan laporan hasil penga wasan dan pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan kepada pengguna barang


1 hari Terkirimnya laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN

6 Mengarsipkan laporan penga wasan dan pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Pengguna barang


15 menit Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN terarsipkan

65



Peralatan/Perlengkapan : Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi Pencatatan dan Pendataan : Buku Ekspedisi

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENGGUNAAN BMN BERUPA LAPTOP DAN KENDARAAN DINAS

Dasar Hukum : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/173a/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penata Usahaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan Keterkaitan : SOP penatausahaan BMN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka barang inventaris berupa laptop dan kendaraan dinas tidak dapat dipergunakan

Pelaksana Mutu Baku




1 Menghimpun data-data BMN berupa Laptop dan Kendaraan dinas

Data referensi, Data Laptop dan kendaraan dinas, SK penunjukan

penggunaan yang lama jika ada

15 menit Terhimpunnya data-data sumber

2 Mengonsep Surat penunjukan penggunaan Laptop dan kenda raan dinas

Data-data sumber 30 menit Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan

kendaraan dinas 3 Menyerahkan konsep surat penun

jukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas ke kasubbag untuk dikoreksi

4 Memperbaiki dan membuat jadi surat penunjukan penggunaan Laptop dan kendaraan dinas

5 Menyerahkan surat penunjukan penggunaan laptop dan ken daraan dinas jadi untuk diparaf dan ditandatangani oleh pimpinan

6 Menyerahkan surat penunjukan pengunaan laptop dan kendaraan dinas beserta barangnya kepada yang bersangkutan

7 Mengarsipkan surat penunjukan penggunaan laptop dan kenda raan dinas

Konsep surat penunjukan

penggunaan laptop dan kendaraan

dinas

Konsep surat penunjukan


dinas telah terkoreksi

Surat penunjukan penggunaan laptop

dan kendaraan dinas

Surat penunjukan


dinas telah diparaf dan ditandatangan Surat penunjukan


dinas telah diparaf dan ditandatangan

1 jam Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan

kendaraan dinas telah terkoreksi

15 menit Surat penunjukan penggunaan laptop dan

kendaraan dinas

1 jam Surat penunjukan penggunaan laptop dan

kendaraan dinas telah diparaf dan

ditandatangan 5 jam Surat penunjukan

penggunaan laptop dan

kendaraan dinas telah digandakan dan disampaikan

yang bersangkutan 15 Menit Surat penunjukan

penggunaan terarsipkan

66



Peralatan/Perlengkapan : Laptop dan buku-buku referensi

Pencatatan dan Pendataan : Buku Ekspedisi

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENUNJUKAN PEGUNAAN RUMAH NEGARA

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang

Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara

2. Permen PU Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

3. Surat keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara

Keterkaitan : 1. SOP penatausahaan BMN 2. SOP Pengajuan Belanja Pegawai

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka rumah negara tidak dapat dipergunakan dan tidak ada pemasukan untuk PNBP

Pelaksana Mutu Baku



Perlengkapan Waktu Output 1 Menghimpun data-data BMN berupa

rumah negara Data referensi, data pegawai,

NJOP, data rumah negara, SIP yang

lama jika ada

1 jam Terhimpunnya data-data sumber

2 Menghitung besaran uang sewa rumah negara per bulan

3 Mengonsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara

Data-data sumber 20 menit Besaran uang sewa per bulan

Data-data sumber 10 menit Konsep Surat Izin dan ketentuan

penghuni rumah negara

4 Menyerahkan konsep surat izin penghuni dan ketentuan penghuni rumah negara untuk dikoreksi

5 Memperbaiki dan membuat jadi surat izin penghuni dan ketentuan penghuni rumah negara

6 Menyerahkan surat izin penghuni rumah negara yang telah jadi untuk diparaf dan ditandatangani oleh pimpinan

7 Menyerahkan surat izin penghuni

rumah negara kepada yang bersangkutan dan meminta tanda tangan kesanggupan pemegang surat izin untuk memenuhi ketentuan penghuni rumah negara

Konsep Surat Izin dan ketentuan


Konsep Surat Izin

dan ketentuan penghuni rumah

negara yang telah terkoreksi Surat Izin


Surat Izin Penghuni rumah

negara telah diparaf dan

ditandatangan dan Ketentuan


2 jam Konsep Surat Izin dan ketentuan

penghuni rumah negara telah

dikoreksi 30 menit Surat Izin dan

ketentuan penghuni rumah

negara

2 jam Surat Izin Penghuni rumah

negara telah diparaf dan

ditandatangan 1 jam Surat Izin

Penghuni rumah negara

telah digandakan

sampai kepada yang

bersangkutan

67

dan Ketentuan penghuni rumah

negara telah disanggupi

8 Meminta tandatangan pimpinan mengetahui ketentuan penghuni rumah negara yang telah disang gupi oleh pemegang surat izin penghuni

Ketentuan penghuni rumah

negara yang telah disanggupi oleh pemegang SIP rumah negara

15 Menit Ketentuan penghuni rumah negara telah di tanda tangan

pimpinan

9 Menyerahkan ketentuan penghuni rumah negara kepada yang bersangkutan beserta kunci rumah dinas

Ketentuan penghuni rumah negara telah di tanda tangan

pimpinan

15 Menit Ketentuan penghuni rumah

negara dan kunci rumah

telah diserahkan kepada

pemegang rumah dinas

10 Menyerahkan Surat izin penghuni kepada Pembuat Daftar Gaji untuk dilakukan pemotongan gaji atas sewa rumah negara sebagai PNBP

Surat Izin dan ketentuan


15 menit Surat Izin dan ketentuan

penghuni rumah negara telah diserahkan

kepada PDG 11 Mengarsipkan surat izin dan ketentuan

penghuni rumah negara Surat izin dan Ketentuan


15 Menit Surat izin dan ketentuan


terarsipkan

68




PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN




3. Surat BUA MARI Nomor 80/BUA/PL.02/III/2012 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan Bangunan maupun selain Tanah dan Bangunan

Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pengawasan dan Pengendalian BMN

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka status Penggunaan BMN belum jelas

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

KPKNL/K

1 Menginventarisir barang yang akan dibuat PSP BMN nya baik dari PTA

Petugas Pelaksana Kasubbag

anwil DJKN/ BUA


Data BMN 3 hari Daftar Barang

yang akan dibuat PSP nya

2 Menerima pengusulan Penetapan status penggunaan dari pengadilan tingkat pertama

3 Memeriksa kelengkapan berkas

pengajuan PSP BMN baik berupa tanah dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan dari Pengadilan Tingkat Pertama

4 Menyiapkan berkas pengajuan PSP BMN baik berupa tanah dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan

5 Mengusulkan berkas pengajuan PSP BMN ke KPKNL/DJKN/BUA sesuai dengan besarannya

Tidak

Ya

Persyaratan sesuai dengan ketentuan PSP BMN Persyaratan sesuai dengan ketentuan PSP BMN

Berkas PSP BMN Berkas usulan lengkap

5 hari Diterimanya berkas pengajuan PSP BMN

1 hari Lengkapnya berkas pengajuan PSP BMN

2 jam Berkas

pengajuan PSP BMN

1 hari Terkirimnya

berkas pengajuan PSP BMN

6 Proses penerbitan SK PSP BMN

di KPKNL/DJKN/BUA

Tidak

Beras pengajuan PSP

1 bulan SK PSP BMN

7 Menerima SK PSP dari

KPKNL/DJKN/BUA

Ya SK PSP BMN 2 jam Diterimanya SK PSP BMN

69

8 Mengirim SK PSP untuk Pengadilan Tingkat Pertama SK PSP BMN 1 hari Terkirimnya SK

PSP BMN

9 Mengarsipkan berkas usulan PSP BMN dan SK PSP BMN yang telah terbit

Kondisi barang 15 menit Tersimpannya berkas dan SK PSP BMN

70



Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN dan Aplikasi GPP

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENGGANTIAN BMN HILANG DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008


Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pengawasan dan Pengendalian BMN

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka status Penggunaan BMN belum jelas

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pemegang barang

Kasubbag

Tim

Pemeriksa

Tim Pemeriksa dari MA-RI


Waktu

Output

1 Membuat laporan ke kantor polisi

Surat penunjukan,

berkas persyaratan

lainnya

1 hari Surat Tanda Penerimaan

Laporan (STPL) dan

BAP dari kepolisian gambar/ denah

kejadian perkara (TKP)

2 Membuat surat la poran kehilangan barang dari peme gang barang kepa da ketua penga dilan

STPL, BAP, gambar denah dari kepolisian,

surat pernyataan

bertanggung jawab dari pemegang

barang

1 hari Diketahuinya informasi

barang hilang

3 Membentuk tim pe meriksa barang hilang

Informasi barang hilang beserta berkas laporan hilang

1 hari Terbentuknya tim pemeriksa barang hilang

4 Tim pemeriksa me lakukan pemerik saan terhadap pe megang barang

Berkas laporan barang hilang

1hari Berita acara pemeriksaan (BAP) dari tim

pemeriksa

71

5 Mengajukan per mohonan taksiran harga atas barang yang hilang ke dinas Pendapatan Daerah Unit Pela yanan Pendapatan Daerah


5 hari Hasil taksiran harga atas

barang yang hilang

6 Melaporkan kehi langan barang ke Sekretaris Mah kamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Keru gian Negara


1 bulan Tim pemeriksa dari MA-RI mendatangi

TKP

7 Tim Pemeriksa da ri MA-RI memerik sa pemegang ba rang yang hilang


3 hari BA pemeriksaan tim pemeriksa

dari MA-RI

8 Menindaklanjuti BA pemeriksaan tim pemeriksa dari MA-RI

BA pemeriksaan

dari tim pemeriksa MA

- RI

1 bulan Terlaksana- nya tindak

lanjut dari BA pemeriksaan tim pemeriksa

MA - RI 9 Mengarsipkan se

mua berkas lapor an kehilangan BMN dan tindak lanjutnya

Semua berkas laporan

kehilangan dan hasil

pemeriksaan serta tindak

lanjutnya

1 jam Tersimpannya berkas laporan

kehilangan dan hasil

pemeriksaan serta tindak

lanjutnya

72


Nomor SOP 01/Kepegawaian/2015



No 67 Ketapang

Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua



SOP KELENGKAPAN FILE PEGAWAI

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : Juklak Penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian Tahun 1980

SLTA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

SOP Pengusulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Taspen dan BPJS

Peralatan komputer dan buku-buku pedoman

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan meng ganggu usulan mutasi pegawai

File pegawai

No


Petugas


Waktu

Output

1 Melengkapi file-file pegawai PA

Data SK, Kartu Pegawai dll

20 menit Lengkapnya data-data dan file pegawai

2 Menginventarisir dan mengum pulkan data-data kepegawaian



3 Memasukkan data-data terse- but ke dalam file-file pegawai



4 Menyusun file-file pegawai ke dalam lemari yang tersedia

Lemari, file pegawai


73



02/Kepegawaian/2015 26 Februari 2015


Ketua


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer dan buku-buku pedoman Pencatatan dan Pendataan : Kartu TIK


No 67 Ketapang

SOP PEMBUATAN KARTU TIK



Dasar Hukum : Juklak Penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian

Tahun 1980 Keterkaitan : SOP Kelengkapan File Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka mutasi pegawai tidak terkontrol

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Penganisis

Laporan


Waktu

Output

1

Menyiapkan blangko Kartu TIK Pegawai

Kartu TIK 5 menit Tersedianya blangko kartu

TIK

2 Mengonsep dan mengetik semua data mutasi kepe gawaian tiap pegawai ke dalam kartu TIK

Blangko kartu TIK

30 menit Konsep kartu TIK dengan data

yang lengkap

3 Menyampaikan konsep kar tu TIK kepada atasan

kartu TIK, map 5 menit Disetujuinya konsep kartu TIK

4 Mencetak dan mengar sipkan kartu TIK ke dalam file masing-masing pega wai

Laptop, printer, kartu TIK, file

pegawai

30 menit Kartu TIK selesai dicetak

74






Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer dan buku-buku pedoman

Pencatatan dan Pendataan : Agenda surat




SOP PENGARSIPAN SURAT DINAS KEPEGAWAIAN

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas


Waktu

Output

1 Menerima dan mencatat surat-surat dinas kepega waian dari bagian umum

Surat dinas kepegawaian dan agenda surat masuk/keluar kepegawaian

10 menit Diterimanya surat dinas kepegawaian

2 Menyerahkan surat-surat tersebut ke atasan untuk diketahui dan diteliti

tidak

ya

Surat dinas kepegawaian

10 menit Diketahuinya surat masuk kepegawaian

3 Mengembalikan Agenda Lembar Pengantar Surat Biasa yang sudah diparaf atasan ke bagian Umum

SK/Surat dinas/lembar pengantar

5 menit Alat kontrol

4 Menindaklanjuti disposisi atasan

Lembar disposisi

1 hari Tertandatan ganinya surat tindak lanjut

5 Mengarsipkan surat-surat dinas tersebut ke dalam file arsip kepegawaian sejenis

Surat dinas, arsip

10 menit Arsip surat yang tertib dan rapi

Dasar Hukum : 1. Buku III KMA Nomor : KMA/039/SK/X/Tahun

1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adm. pada MA-RI

2. Buku I KMA Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adm. pada MA-RI

Keterkaitan : SOP Menerima, Mencatat, Mengelompokkan, Mengarsipkan, Memelihara dan Menemukan Surat Masuk Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menga kibatkan sulitnya pencarian surat-surat dimaksud.

75


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, dan buku-buku pedoman

Pencatatan dan Pendataan : File pegawai


PENGADILAN AGAMA

KETAPANG


Nomor SOP 04/Kepegawaian/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua



SOP PENGUSULAN KARTU PEGAWAI, KARTU ISTRI/SUAMI, TASPEN DAN BPJS

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo

Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

2. Kep.Ka BAKN No. 066/Kep/1974 tanggal 10 Oktober 1914 tentang Karpeg

Keterkaitan : 1. SOP Pengarsipan Surat Dinas Kepegawaian 2. SOP Mencatat, mengarsipkan dan mengirim

surat keluar Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diterbitkan kartu-kartu tersebut

No


Petugas Kasubbag Wasek Pansek KPA Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output 1 Mendata dan Mencatat u-

sulan permohonan pembuatan Karpeg dll untuk pegawai

Surat permohonan

5 menit

Tersedianya data usul Karpeg dll

2 Meneliti data pembu-atan Karpeg dll dari pegawai beserta data dukungnya

tidak Berkas

permohonan 30

menit Lengkapnya

berkas-berkas permohonan

ya 3 Mengetik konsep surat pe-

ngantar permohonan Karpeg dll ke PTA Ketapang

Konsep surat usulan

30 menit

Konsep surat usulan

4 Menyerahkan konsep usulan tersebut ke atasan untuk dikoreksi

ya

tidak

ya

tidak

tidak

ya

Konsep surat 45 menit

Terkoreksinya konsep usulan

5 Menyerahkan usulan yang sudah diparaf atasan untuk ditandatangani pimpinan

tidak

ya

Surat usulan 20 menit

Tertandatanganin ya surat usulan

6 Mengirimkan usulan tersebut sesuai tujuan melalui bagian umum dan mengarsipkan surat ke dalam file kepegawaian

surat usulan

10 Menit

Diterimanya surat usulan oleh

bagian umum dan terarsipnya di

bag.kepegawaian

76


Nomor SOP 05/Kepegawaian/2015


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer dan buku-buku pedoman

Pencatatan dan Pendataan : Buku Kendali Cuti

KPA



No 67 Ketapang

Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua



SOP CUTI PEGAWAI

Dasar Hukum : 1. PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS 2. SE BAKN No 01 Tahun 1977 tentang

Permintaan dan Pemberian Cui PNS Keterkaitan : 1. SOP Pengarsipan Surat Dinas Kepegawaian 2. SOP Kelengkapan File Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka cuti tidak dapat diberikan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas Kasubbag Wasek Pansek WKPA/


1 Menerima dan mencatat surat permohonan cuti dari pegawai

Surat permohonan cuti

5 menit

Diterimanya surat permohonan

2 Memberikan catatan kepegawaian dan menyampaikan surat permohonan izin cuti tersebut kepada atasannya dan pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk didispoisisi/acc

tidak

ya tidak

ya

Surat permohonan cuti

15 menit

Disetujuinya permohonan cuti

3 Mencetak konsep surat izin cuti tersebut untuk dikoreksi dan diparaf atasan

tidak

ya

tidak

ya

tidak

ya

Surat izin cuti 45 menit

Terkoreksi- nya surat izin cuti

4 Menyerahkan surat izin cuti tersebut ke pejabat yang berwenangmenandatangani

tidak

ya

tidak

ya

Surat izin cuti pegawai

20 menit

Tertandata- nganinya surat izin cuti

5 Menyerahkan/mengirimkan surat cuti tersebut kepada ybs dan mencatatnya ke dalam buku kendali cuti serta mengarsipkannya ke dalam file kepegawaian

Surat izin cuti 10 menit

Diterimanya dan terkirimnya surat izin cuti

Ket : = Surat ditandatangani Pansek = Surat ditandatangani Ketua/Wakil Ketua

77



Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan buku-buku pedoman Pencatatan dan Pendataan : Simpeg Badilag dan SAPK BKN


PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT KE BKN DAN DITJEN BADILAG

Dasar Hukum : 1. PP No. 99 tahun 2000 jo PP No. 12 Tahun 2002

tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil 2. Kep. Ka. BKN No. 12 Tahun 2001 tanggal 17

juni 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS jo PP No. 12 Tahun 2002

Keterkaitan : SOP Kelengkapan File Kepegawaian

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kenaikan pangkat tidak bisa diusulkan.

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas Kasubbag Wasek Pansek KPA Persyaratan/

1 Mendata pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkat pilihan dan reguler untuk di persiapkan usulannya, termasuk melakukan validasi simpeg/simkep secara rutin

2 Menginformasikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk segera melengkapi berkas / dokumen yang belum lengkap

Usulan kenaikan pangkat Jaringan internet

40 Menit

30 Menit

Diterimanya usulan

kenaikan pangkat

Dilengkapi-

nya persyaratan

Membuat daftar nama 3 pegawai yang akan diusulkan

kenaikan pangkatnya dan diumumkan melalui website PA

Usulan kenaikan pangkat

1 hari Tersusun- nya daftar

nama

4 Memeriksa kelengkapan berkas yang ada. tidak

ya

tidak

ya

tidak

ya

Berkas usulan keniakan pangkat

120 Menit

Terkoreksi- nya usulan

5 Mengentry dan/atau mengoreksi ulang data pegawai- pegawai tsb ke dalam aplikasi SAPK BKN dan Simpeg Badilag

Jaringan internet, laptop

dan data pegawai

1 jam Terentrinya data

pegawai

6 Membuat surat pengantar ke PTA dan tembusan ke BUA dan Badilag untuk ditandatangani pimpinan ya

tidak

ya tidak

ya tidak

tidak

ya

Laptop dan printer

60 Menit

Ditandata- nganinya

surat pengantar

78

8 Mencatat daftar nama tersebut ke dalam buku kendali kenaikan pangkat dan mengarsipkan semua berkas tersebut.

Buku kendali kenaikan

pangkat dan file arsip

2 jam Terarsipnya berkas usulan

79


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan berkas Pencatatan dan Pendataan : Buku Induk Pegawai

Petugas Kasubbag

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENGUSULAN CPNS MENJADI PNS

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS;

Keterkaitan : SOP Kelengkapan File Kepegawaian Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka CPNS tidak bisa diangkat menjadi PNS.


wasek Pansek KPA Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1 Mengumpulkan data pengusulan

Berkasa usulan

7 hari Terkumpulnya data usulan

2 Memeriksa kelengkapan ber-

kas persyaratan CPNS golongan II dan III

tidak

Berkas usulan

1 jam Lengkapnya berkas usulan

ya

3 Menyusun usulan berkas CPNS ke PTA dan membuat surat pengantar untuk ditandatangani pimpinan

Berkas Usulan

75 Menit

Terbitnya SK PNS Gol II

4 Memaraf dan menandatangani surat usul kenaikan pangkat

5 Mengirimkan usul SK PNS golongan II golongan III melalui subbag umum

SK PNS dan Berkas usulan

1 jam Terkirimnya usul PNS

80


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan berkas

Pencatatan dan Pendataan : Simpeg Badilag dan SAPK BKN

Waktu Output

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENGUSULAN PENSIUN PNS

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Kepegawaian 2. SOP Pengentrian Data Pegawai Ke Dalam

Aplikasi Simpeg Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka SK Pensiun tidak segera terbit


Petugas Kasubbag Wasek Pansek KPTA Persyaratan/

Perlengkapan 1 Mendata pegawai yang akan

memasuki masa pensiun dari Data pegawai

dan berkas usulan

7 hari Terkumpulnya daftar nama dan berkas

usulan

2 Mengoreksi kelengkapan berkas usulan Tidak

ya

3 Menyusun berkas usulan dan membuat konsep surat usulan.

4 Mengkoreksi konsep surat dan

Data pegawai dan berkas

usulan Data pegawai,

Berkas dan Komputer

Konsep surat

15 menit

30 Menit

30

Lengkapnya berkas usulan Terceetaknya surat usulan

Surat usulan

kelengkapan berkasnya untuk diparaf

5 Memintakan tanda tangan

surat usulan pensiun yang sudah diparaf kepada pimpinan

tidak

Ya Ya

tidak

Ya

tidak

tidak

ya

dan berkas Berka dan

Surat usulan

Menit

15 Menit

yang telah diparaf

Tertandatangan

inya surat usulan

6 Mengirimkan berkas usulan melalui subbag umum

Berkas usulan 1 jam Terkirimnya berkas

81


Peralatan/Perlengkapan : Komputer dan data Pegawai

Pencatatan dan Pendataan : SIMPEG

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PEMBUATAN DUS, DUK DAN BEZETTING FORMASI PEGAWAI

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No 67 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979

tentang Penyusunan DUK 3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor 1 Tahun 1982 tanggal 12 April 1982 tentang Daftar Urut Jabatan/Senioritas Hakim.

Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Pengentrian Data Pegawai ke Dalam

Aplikasi Simpeg 3. SOP Pembuatan Papan Data Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Ketua akan kesulitan menyusun majelsi hakim dan pengusulan jabatan tidak tidak tertib.

No


Petugas Kasubbag Wasek Pansek KPTA Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output 1 Mendownload konsep DUS,

DUK dan Bezetting dari aplikasi Simpeg

Aplikasi Simpeg

15 Menit

Terdownload nya konsep

2 Memeriksa dan menyetujui konsep data DUS, DUK dan Bezetting Formasi Pegawai

Konsep data 45 Menit

Konsep disetujui pejabat

3 Memintakan tanda tangan konsep DUS DUS, DUK dan Bezetting Formasi Pegawai kepada pimpinan

Konsep data 30 Menit

Konsep ditanda tangani

Pimpinan

4 Mengumumkannya melalui website, papan pengumuman dan pengarsipkannya di dalam file kepegawaian.

Data, papan pengumuman dan website

1 jam Terupload dan

terarsipkannya data

82


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan data

Pencatatan dan Pendataan : Simari Mahkamah Agung RI dan SAPK BKN

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PEMUTAKHIRAN DATA SAPK BKN DAN SIMARI

Dasar Hukum : Perka BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penggunaan Aplikasi SAPK BKN Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Sop Melaksanakan Tugas Dokumentasi,

Publikasi Dan Teknologi Informasi Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka informasi kepegawaian tidak berjalan dengan cepat dan akurat.

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas


Waktu

Output

1 Menyiapkan data pegawai untuk dientri ke dalam Aplikasi

SK Pegawai 30 Menit Tersedianya data

2 Mengentri data pegawai ke dalam Aplikasi

Data dan Komputer

120 Menit Terentrinya data

3 Melaporkan kepada atasan bahwa pengentrian data telah dilakukan

Data aplikasi 15 Menit Pemutakhir an Data Pegawai

83


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer buku pedoman

Pencatatan dan Pendataan : File Kepegawaian

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENYUSUNAN JOB DESCRIPTION PEGAWAI

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 2. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 Keterkaitan : SOP Pembuatan Dus, Duk Dan Bezetting Formasi Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas tidak akan teratur dan tidak ada yang bertanggung jawab.

No


Petugas

Kasubbag

Wasek

Pansek

KPTA Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output 1 Mendata pegawai yang

belum dan sudah mempu- nyai job diskription.

Data Pegawai 1 hari Terdatanya jumlah

pegawai

2 Menyerahkan job description tahun sebelumnya ke pada masing-masing atasan langsung untuk dikoreksi kembali dan memberitahu atasan pegawai yang belum punya job discription

Data Pegawai

1 jam Disetujuinya konsep job discription

3 Mencetak job description yang sudah disetuji masing-masing atasan langsung untuk ditanda-tangani dan dibagikan kepada pegawai yang bersangkutan.

Job description

dan Komputer

1 hari Diterimanya Job

Description

4 Membukukan job description untuk dibagikan kepada para pejabat terkait.

Alat jilid 1 hari Ditrimanya job description

oleh pejabat terkait

5 Membuat surat pengantar dan minta tandatanga pimpinan untuk dikirim ke PTA

Ya

tidak

tida

k

Komputer, printer

26 Menit

Tercetaknya Surat

Pengantar

6 Mengirimkan buku job description pegawai kepada Ketua PTA melalui subbag umum dan mengarsipkannya

Buku ekspedisi

15 Menit

Terkirimnya Job

Description

84

Kualifikasi Pelaksana : SLTA Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan Job Description Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIMARI, Aplikasi Simpeg

Petugas Kasubbag Pegawai

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PEMBUATAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

Dasar Hukum : Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 Keterkaitan : 1. SOP Sasaran Kinerja Pegawai 2. SOP Kenaikan Pangkat Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat terganggu.

No Aktivitas

1 Membantu mengentri uraian tugas ke

dalam Aplikasi Simari maupun Simpeg


Perlengkapan Waktu Output Uraian Tugas 1 hari Terintri-nya uraian

tugas

2 Membantu mencetak SKP dari Aplikasi Aplikasi, printer dan Komputer

30 Menit

Tercetak-nya SKP

3 Memintakan tanda ta-ngan SKP kepada Pega-wai yang bersangkutan

SKP 30 menit

SKP tertanda tangani

4 Memintakan tanda tangan atasan pegawai masing-masing

5 Melaporkan kepada atasan atas

selesainya pengentrian SKP

SKP 1 hari Tertanda-tanganinya SKP oleh

atasan SKP Diketahuinya

penyelesa-ian SKP

6 Mengarsipkan SKP yang sudah ditanda tangani atasan langsung.

SKP 30 Menit

Terarsipkannya SKP

7 Mendownloadkan hasil penilaian atasan lang-sung dari aplikasi

8 Memintakan tanda tangan atasan

langsung pegawai

SKP yang sudah dinilai SKP yang sudah dinilai

1 hari Terdown-loadnya SKP yang sudah

dinilai 1 hari Ditandatangani

nya SKP oleh atasan langsung

9 Memintakan tanda tangan pegawai yang bersangkutan

10 a. Memintakan tanda tangan atasan

pejabat penilai. b. Mengirimkan SKP Ketua dan

Pansek ke PTA untuk ditandatangani KPTA

SKP Yang sudah ditanda tangani atasan

SKP Yang sudah ditanda tangani

atasan

1 hari SKP sudah ditandatangani oleh

pegawai yang bersangkutan

2 hari Terkirim-nya SKP ke Badilag

11 Melaporkan pada atasan telah disele saikannya SKP

SKP 30 menit

Diketahui-nya penyelesaian SKP

12 Mengarsipkan SKP pada File Pegawai masing-masing dan file kepegawain

SKP 30 menit

SKP Tersimpan rapi

85

Kualifikasi Pelaksana : SLTA Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, data-data seluruh pegawai

Pencatatan dan Pendataan : Simpeg

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENGISIAN REGISTER / BUKU INDUK KEPEGAWAIAN

Dasar Hukum : Surat Edaran BAKN No. 08/SE/1983 Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Pembuatan Kartu TIK Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka data pegawai tidak tergambar dengan jelas.

No Aktivitas

1 Mengumpulkan data muta-

si pegawai

Pelaksana Mutu Baku

Petugas Kasubbag Persyaratan/

Waktu Output Perlengkapan Data, laptop 20 menit Terkumpulnya

data mutasi pegawai

2 Mengentri data pada register/buku induk pegawai

Data, laptop 1 jam

Tercatatnya data pada

register/buku induk

3 Mengoreksi data pada re gister oleh atasan Tidak

register/buku

induk elektronik 1 jam

Akurasi data

4 Mencetak data register untuk dijadikan buku register dan mengoreksi hasil pencetakan

ya

Tidak

ya

Printer, laptop 1 jam Print out

register/buku induk

5 Menjilid data register menjadi register/buku induk melalui percetakan

Data register/buku

induk

2 hari Register/ Buku Induk Kepegawaian

86


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan data-data seluruh pegawai

Pencatatan dan Pendataan : Buku Induk Pegawai

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP UPDATE DATA PEGAWAI KE DALAM APLIKASI SIMPEG

Dasar Hukum : SK Dirjen Badilag MARI nomor 2152/DJA/ HM.02.3/SK/VII/2014 tentang Penetapan Hak Akses dan Admin Simpeg Online Di Lingkungan Peradilan Agama Keterkaitan : 1. SOP Pengisian Register / Buku Induk

Kepegawaian 2. SOP Pembuatan Kartu TIK Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka data Simpeg tidak ter update dengan lengkap dan akan mempengaruhi mutasi

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas


Waktu

Output

1 Mengumpulkan data pegawai untuk dientri ke dalam aplikasi

Data pegawai 30 menit Terkumpulnya data mutasi

Pegawai

2 Mengentri data pegawai ke dalam aplikasi dan melaporkan kepada atasan untuk dikoreksi

Tidak Data pegawai

Aplikasi Simpeg

30 menit Terkoreksinya data pegawai

ya

3 Melakukan kontrol terhadap data pegawai dalam aplikasi secara kontinyu

Update data 30 menit Terkontrolnya mutasi data

pegawai dalam aplikasi

87


Peralatan/Perlengkapan : Data-data pegawai

Pencatatan dan Pendataan : DUS, Duk dan Bezetting formasi

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PEMUTAKHIRAN DATA PADA PAPAN DATA PEGAWAI

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Keterkaitan : SOP Pembuatan Dus, Duk Dan Bezetting Formasi Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan misinformasi kepegawaian

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas


Waktu

Output

1 Menyiapkan DUS, DUK dan Bezetting Formasi

Papan data 10 menit Data pegawai

2 Mengonsep dan mengetik data papan untuk dibuat Banner

Laptop 2 jam Konsep Banner

3 Menyerahkan konsep Ban ner data papan pegawai ke atasan untuk dikoreksi

tidak

Konsep banner 30 menit Akurasi data

ya 4 Pemesanan dan pema-

sangan banner papan data pegawai oleh subbag umum

papan data pegawai

2 hari Terpasangnya Banner papan data pegawai

pada tempatnya

5 Mengupdate data pegawai pada papan data pegawai setiap ada mutasi

Papan data pegawai

5 hari Papan data pegawai terupdate

88






Jalan S. Parman Ketapang,Kalimantan Barat

Kalimantan Barat Drs. H. Rijal Mahdi, MHI NIP. 19580129 198603 1 001


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan surat

Pencatatan dan Pendataan : Fille Kepegawaian

Waktu Output

SOP PEMBUATAN SURAT TUGAS DAN SPD PEGAWAI


Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Nasional Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Belanja Barang Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perjalanan dinas tidak dapat dibiayai negara.


Petugas Kasubbag PPK Pansek KPTA Persyaratan/

Perlengkapan 1 Mengetik konsep surat tugas

pegawai sesuai perintah pimpinan

Perintah pimpinan Komputer

15 menit

Konsep surat tugas

2 Mengoreksi konsep surat tugas pegawai dan memaraf serta memintakan tanda tangan pimpinan

Tidak

ya ya

Tidak

ya

tidak

Tidak

Ya

Konsep surat tugas

30 menit

Tertanda tanganinya surat tugas

3 Mengetik konsep SPD pegawai susuai surat tugas

4 Mengoreksi konsep SPD pegawai dan memaraf serta memintakan tanda tangan PPK dan pejabat struktural

Tidak

Ya Ya

Tidak

Tidak

Ya

Surat tugas 15 menit

SPD 30 menit

Tercetak- nya

Konsep SPD

Tertandata nganinya

SPD

4 Menyerahkan surat tugas dan SPD kepada pegawai yang bersangkutan dan Subbag Keuangan serta mengarsipkannya ke dalam file kepegawaian

Surat tugas, SPD

15 menit

Diterima- nya Surat tugas dan SPD serta diarsipkan

nya


89






Jalan S. Parman Ketapang, Kalimantan Barat



Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan Data Pegawai

Pencatatan dan Pendataan : File Kepegawaian

Waktu Output

SOP PEMBUATAN DAN PEMBARUAN SK YANG BERHUBUNGAN DENGAN TUGAS PEGAWAI


Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Nasional Keterkaitan : 1. SOP Penyusunan Job Description 2. SOP Kelangkapan File Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tanggung jawab terhadap tugas tertentu tidak terkontrol



Perlengkapan 1 Mendata SK-SK yang perlu

diperbarui dan menerima perintah pimpinan

Data/SK lama 30 menit

Perintah Pimpinan

2 Membuat draft SK-SK yang berhubungan dengan tugas- tugas pegawai

Konsep SK 30 menit

Konsep SK

3 Menyerahkan draft SK-SK ke atasan mendapat persetujuan

tidak

ya Ya

tidak

Tidak

Ya

Komputer dan printer

15 menit

Hasil Print Out Konsep SK

4 Mencetak konsep SK-SK

yang sudah disetujui atasan untuk diparaf

tidak

ya

Ya

tidak

Tidak

ya

Komputer dan printer

30 menit

Konsep SK yang sudsah diparaf

5 Memintakan tanda tangan

pimpinan

tidak

ya

SK-SK yang sudah diparaf

Ditanda tanganinya SK

6 Membagikan SK-SK kepada yang bersangkutan dan mengirim tembusan sesuai tujuan serta mengarsipkannya

SK dan file pegawai

30 menit

Diterimanya SK oleh yang

bersangkutan


90



Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, printer dan absensi seluruh pegawai

Pencatatan dan Pendataan : Absensi Pegawai dan Aplikasi Komdanas

Waktu Output

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PEMBUATAN DAFTAR HADIR DAN PULANG (ABSENSI) PEGAWAI

Dasar Hukum : 1. PP 53 2010 tentang disiplin PNS 2. SK KMA Nomor 28/KMA/SK/I/2014 Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Permintaan Tunjangan

Remunerasi 2. SOP Pengentrian Data Komdanas Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan meng hambat pengajuan permintan pembayaran uang makan dan remunerasi


Petugas Kasubbag Wasek pansek Pimpnan Persyaratan/

Perlengkapan 1 Menyiapkan blangko daftar

hadir dan pulang pegawai Komputer dan

printer 20

menit Blanko abensi

2 Merekap absen manual kehadiran pegawai dan mengentri data ke Komdanas setiap hari

Absen Pegawai dan

aplikasi komdanas

1 jam Rekap absensi Terentrinya data

ke komdanas

3 Print out absensi dari Finger print setiap minggu, untuk divalidasi dengan absen manual dan divalidasi dengan aplikasi Komdanas

Print out finger print

dan aplikasi komdanas

1 jam Absensi yang sudah valid

4 Menyerahkan hasil rekap absensi kepada atasan untuk dikoreksi dan diparaf

5 Menyerahkan rekap ab-

sensi kepada pimpinan PA Ketapang untuk ditandatangani

6 Menyerahkan hasil rekap absensi kepada Kasubbag Keuangan dan mengarsipkannya ke dalam file kepegawaian

tidak

ya Ya

tidak

tidak

ya

tidak

ya

Rekap absensi Rekap

Absensi Absensi pegawai

45 menit

30 menit

15 menit

Terkoreksinya absensi

Absensi telah

ditanda tangani

Diterimanya rekap absensi

oleh yang berwenang

91



Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan KGB sebelumnya Pencatatan dan Pendataan : Simpeg, Buku Indik Pegawai dan File Kepegawaian


PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kelima Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok PNS

2. PP Nomor 94 Tahun 2012 Keterkaitan : SOP Pengajuan Belanja Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembayaran gaji berkalanya akan terhambat

No Aktivitas

1 Mendata pegawai yang

akan diterbitkan KGBnya

Pelaksana Mutu Baku

Petugas Kasubbag wasek pansek KPTA Persyaratan/

Simpeg 1 jam Terdatanya Pegawai yang

untuk dikoreksi atasan tidak

ya

2 Mengetik konsep Surat Pemberitahuan KGB

KGB sebelumnya, SK pangkat terakhi , dan Daftar Gaji

berhak mendapat KGB

1 hari Terkonsepnya SP

KGB

3 Mengoreksi dan memaraf konsep Surat Pemberita- huan KGB oleh atasan

4 Menyerahkan konsep SP

KGB kepada pimpinan untuk ditandatangani

5 Menyerahkan SP KGB yang

baru kepada masing-masing pegawai yang bersangkutan dan Pembuat Daftar Gaji pada subbag Keuangan

tidak

ya ya

tidak

tidak

ya

tidak

ya

Konsep KGB 45 menit

Konsep KGB 30

menit

KGB 10 menit

Terkoreksinya Konsep KGB

KGB ditandatangani

KGB telah diterima

6 Mengirimkan SP KGB sesuai peruntukannya melalui subbag umum

Kenaikan Gaji Berkala

10 menit

Diterimanya SP KGB oleh Subbag

Umum

7 Mengarsipkan SP KGB kedalam file kegawaian dan file masing-masing pegawai yang bersangkutan

KGB 10 menit

KGB terarsipkan

6 Melakukan scanning dan upload ke dalam aplikasi simpeg dan mencatat ke dalam buku kendali KGB

Scanner, aplikasi

simpeg, buku kendali KGB

30 menit

Update data

92






Jalan s. Parman No. 67 Ketapang, Kalimantan Barat



Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan data pegawai Pencatatan dan Pendataan : Simpeg dan File Kepegawaian

SOP PENERBITAN SURAT KP4 DAN SPMMJ

Dasar Hukum : PP Nomor 11 Tahun 2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 Keterkaitan : Sop Pengajuan Belanja Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan tidak dapat dibayarkan


Pelaksana Mutu Baku

Persyaratan/ Kasubbag Wasek Pansek Pimpinan Perlengkapan Waktu Output

1 Mendata pegawai yang akan diterbitkan KP4 dan SPMMJ untuk dikoreksi atasan

Data Peagwai 30 menit

Terdatanya Pegawai

2 Mengetik konsep KP4 dan

SPMMJ

3 Mengoreksi dan memaraf konsep Surat Pemberitahuan KP4 dan SPMMJ

tidak

ya ya

tidak

Tidak

ya

KP4 dan SPMMJ

sebelumnya, Komputer

serta Printer Konsep KP4 dan SPMMJ

5 hari Tercetaknya konsep KP4 dan SPMMJ

2 hari Terkoreksinya

KP4 dan SPMMJ

4 Menyerahkan konsep KP4 dan SPMMJ untuk ditandatangani pimpinan

5 Menyerahkan KP4 dan

SPMMJ kepada pegawai yang bersangkutan dan Pembuat Daftar Gaji pada Subbag Keuangan

6 Mengirimkan SPMMJ sesuai peruntukannya melalui Sub- bag Umum dan mengarsipkan KP4 dan SPMMJ ke dalam file kepegawaian dan file masing- masing pegawai

6 Melakukan scanning dan upload ke dalam aplikasi simpeg

tidak

ya

KP4 dan SPMMJ

KP4 dan SPMMJ

KP4 dan SPMMJ

Scanner dan

aplikasi

1 jam Tertanda tanganinya KP4 dan

SPMMJ 1 jam Diterimanya

KP4 dan SPMMJ

2 jam Terkirim dan

terarsipkannya KP4 dan SPMMJ

1 hari Update data


93



Peralatan/Perlengkapan : Komputer dan data pegawai

Pencatatan dan Pendataan : File Kepegawaian, File Pegawai dan Simpeg

Waktu Output

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENGUSULAN MENDAPATKAN PENGHARGAAN KARYASATYA DAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Dasar Hukum : 1. UU No. 20 Tahun 2009 Ttg. Gelar, Tanda Jasa,

dan Tanda Kehormatan. 2. PP No. 1 Tahun 2010 Ttg. Dewan Gelar, Tanda

Jasa, dan Tanda Kehormatan. 3. PP No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Ttg. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Pengentrian Data Simpeg Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penghargaan terhadap pegawai kurang diperhatikan.

No Aktivitas

1 Mendata pegawai PA Ponti-

anak yang telah memiliki masa kerja sewindu/- dwiwindu/X tahun/XXtahun/- XXX tahun

Pelaksana Mutu Baku


Perlengkapan Data pegawai 5 hari Terkumpulnya

data pegawai

2 Meneliti kelengkapan berkas pendukung tidak

Berkas 2 jam Lengkapnya Berkas

3 Mencetak konsep surat

pengantar untuk dikoreksi dan diparaf atasan

4 Menyerahkan kepada Pim-

pinan untuk ditandatangani

ya

tidak

ya ya

tidak

tidak

ya

tidak

ya

Komputer dan

printer

Surat Pengantar

45

menit

15 menit

Terparafnya

Surat Pengantar Surat pengantar

sudah ditandatangani

5 Mengirimkan berkas usulan ke PTA Ketapang melalui subbag umum

Berkas 1 jam Terkirimnya berkas usulan

6 Memberitahukan kepada pegawai yang diusulkan melalui Subbag Umum untuk diketahui

Surat pengantar

10 menit

Terkirimnya Surat pengantar

7 Mencatat surat usulan ke dalam buku kendali Tanda Penghargaan PA Ketapang serta meng-arsipkan berkas.

Surat Pengantar,

Berkas, Buku Kendali

30 menit

Terarsipakannya berkas usulan

94



Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan SK

Pencatatan dan Pendataan : File Pegawai, File Kepegawaian dan Simpeg

Petugas Kasubbag KPTA

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PELAKSANAAN PENGAMBILAN SUMPAH, PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN

Dasar Hukum : PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Pengentrian Data Simpeg Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pegawai yang bersangkutan tidak bisa menduduki jabatannya

No Aktivitas

1 Mengetik konsep naskah

pendahuluan sumpah, naskah berita acara sumpah, naskah pelantikan, naskah sertijab,

2 Mengoreksi konsep untuk

Pelaksana Mutu Baku

Wasek Pansek Persyaratan/


SK 1 hari Konsep pelaksanaan

Konsep 1 jam Konsep sudah

selanjutnya disetujui atasan ya

tidak

3 Melaksanakan gladi resik satu hari sebelum pelaksanaan acara pelantikan

Ya

tidak

Ya

tidak

Tidak

Ya

disetujui pimpinan

konsep 1 hari Dipahamainya

proses pelantikan

4 Melaksanakan acara pelantikan sesuai jadwal

Berkas pelantikan

2 jam Terlaksananya Pelantikan

5 Mengonsep SPP, SPMT, dan

SPMJ, untuk diparaf atasan Ya

Ya tidak

Komputer printer

45 menit

Terparafnya konsep

6 Menyerahkan konsep kepada pimpinan untuk ditanda tangani

tidak

tidak Ya

Tidak

ya

Konsep 15 Tertanda

tanganinya konsep

7 Menyerahkan Berita Acara Sumpah, SPP, SPMT dan SPMJ sesuai peruntukannya melalui subbag umum

8 Mengarsipkan berkas ke dalam file-file kepegawaian dan file pegawai yang dilantik

Berkas pelantikan

Berkas pelantikan

10 menit

30 menit

Terkirimnya berkas

Terarsipkan nya berkas pelantikan

9 Melakukan scanning dan upload ke dalam aplikasi Simpeg

Scanner, aplikasi

30 menit

Update data

95



Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jarungan internet, dan buku-buku refrensi.


PENGADILAN AGAMA

KETAPANG


Nomor SOP 01/Keuangan/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua



SOP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

Dasar Hukum : PMK No. 94/PMK.02/2013 Tentang tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Belanja Pegawai ke KPPN 2. SOP Pengajuan Belanja Modal ke KPPN 3. SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN 4. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan

ke KPPN Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hanya akan diberikan DIPA sementara yang hanya berisi belanja pegawai

Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas

Pelaksana Kasubbag Pansek Eselon I Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

1 Menghimpun data awal Usulan Anggaran 7 hari Terkumpulnya data awal

usulan

2 Mengevaluasi anggaran yang menjadi prioritas tidak

Usulan Anggaran 7 hari Rekapitulasi anggaran

3 Menginput usulan ang garan ke aplikasi RKA-KL dan mencetak

4 Menyampaikan hasil pe

nyusunan anggaran ter sebut ke atasan untuk di tandatangani

5 Mengirim usulan RKA-KL ke PTA

8 Menerima DIPA anggaran

yang telah disetujui Ese lon 1 dan DJA Kemenkeu

ya

Rekapitulasi anggaran

prioritas, laptop Hard copy RKA-

KL

Soft copy dan hard copy RKA-

KL

Soft copy dan hard copy RKA-

KL dan data dukung

14 hari Soft copy dan

hard copy RKA- KL

1 hari Tertandatanga- ninya usulan

anggaran

1 hari Terkirimnya soft

copy dan hard copy RKA-KL dan

data dukung

1 hari Petikan DIPA

96



Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jarungan internet, dan buku-buku refrensi.


Waktu Output

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP REVISI DIPA

Dasar Hukum : PMK No. 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Belanja Pegawai 2. SOP Pengajuan Belanja Modal ke KPPN 3. SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN 4. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan

ke KPPN Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan menghambat kegiatan operasional kantor


Pelaksana Kasubbag Wasek Pansek DJPB Persyaratan/

Perlengkapan

1 Menghimpun data awal Data DIPA dan POK

1 hari Data rencana revisi

2 Menyusun usulan revisi Dokumen rencana revisi

4 jam Draft usulan revisi

Menginput usulan revisi

3 anggaran dan kelengkapan dokumen ke aplikasi RKA- KL dan mencetak

Draft usulan revisi, laptop dan aplikasi RKA-KL

14 hari Soft copy dan hard copy usulan revisi

4 Menyampaikan hasil usulan revisi tersebut ke atasan

Hard copy usulan revisi

15 menit

Hard copy usulan revisi

5 Mengevaluasi hasil input data revisi dan kelengkapan dokumen

ya tidak

6 Mengirim usulan revisi ke DJPB setempat

ya

Tidak

tidak

ya

Hard copy usulan revisi Soft copy dan hard copy usulan revisi

1 hari Usulan revisi yang disetujui atasan

2 jam Terkirimnya

soft copy dan hard copy serta data dukung

7 Menelaah usulan revisi Tidak

ya

Soft copy dan hard copy usulan revisi serta data dukung

1 jam Notifikasi usulan revisi dari DJPB

8 Menerima Notifikasi usulan revisi dari DJPB

Laptop 1 hari Notifikasi usulan revisi dari DJPB

9 Menerima DIPA Revisi dari DJPB melalui Websit RKA- KL online

Laptop dan jaringan internet

2 hari ADK RKA-KL dan petikan DIPA

97



Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukung (SK pangkat, dll), Aplikasi GPP, Aplikasi SPM. Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol

Waktu Output

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI

Dasar Hukum : PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka gaji seluruh pegawai tidak dibayaran oleh KPPN


Pelaksana PPSPM PPK KPPN Persyaratan/

Perlengkapan

1 Menerima kelengkapan

data dukung belanja pegawai

Laptop, Aplikasi GPP,

1 jam Terkoreksinya gaji pegawai

2 Menginput data dukung ke Aplikasi GPP dan hasil print out nya

Laptop, Aplikasi GPP, printer

2 jam Tercetaknya daftar gaji pegawai

3 Membuat SPP, SPM dan SPTJM

Laptop, aplikasi SPM

30 menit

Print Out SPP, SPM gaji dan SPM JM

4 Penandatanganan SPP dan SPM oleh PPK dan PPSPM

tidak

ya ya

tidak

SSP, SPM dan SPT JM

1 jam Ditanda tanganinya SSP, SPM dan SPT

JM gaji

5 Melengkapi SPM

dengan ADK untuk dikirim ke KPPN

Hardcopy SPM dan ADK SPM

15 Menit

Berkas gaji, kelengkapan dokumen

pengiriman gaji ke KPPN

6 Menyampaikan SPM

belanja pegawai ke KPPN

tidak

ya

Hardcopy SPM dan ADK SPM

1 hari Diterimanya SPM Gaji oleh KPPN

7 Mengambil SP2D belanja Pegawai

Bukti Pengam- bilan SP2D

1 hari SP2D telah diambil

8 Membuat slip , daftar potongan dan daftar rekening pegawai lalu menyerahkannya ke bank

Daftar potongan, daftar rekening

30 menit

Diterimanya belanja pegawai

98



Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet, dan Aplikasi SPM. Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN KE KPPN

Dasar Hukum : PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Pembayaran Pajak Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tersediannya anggaran untuk operasional kantor.

No


Bendahara Pengeluaran

PPSPM PPK Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima Dokumen Uang Persediaan untuk Keper luan Sehari hari satker

DIPA RKA-KL, bukti belanja

1 hari Terkumpunya dokumen yang

diperlukan

2 Membuat Daftar Rincian Permintan Pembayaran

Kwitansi pajak dan validasi

pajak

1 hari Terinputnya seluruh

dokumen 3 Membuat SPP dan SPM Daftar Rincian

permintaan pembayaran

15 menit

Print out SPP dan SPM

4 Meminta persetujuan PPK atas SPP yang telah dibuat

tidak

Daftar Rincian Permintan

Pembayaran Kwitansi pajak dan

validasi pajak

1 jam SPP untuk diajukan ke

PPSPM ya

5 Meminta Pengujian SPM pada PPSPM atas SPM yang di ajukan PPK

tidak

ya

Daftar Rincian Permintan

Pembayaran Kuitansi pajak dan

velidasi pajak

1 jam Kebenaran

dokumen SPM untuk diajukan

ke KPPN

6 PPSPM Meng Injek SPM dan Menandatangani SPM

Nomor Barcode SPP

30 menit

SPM yang Dibuat dapat

diterima KPPN 7 Membawa SPM ke KPPN SPM, Pajak dan

ADK SPM 1 jam Diterimanya

SPM oleh KPPN

8 Terima SP2D Dari KPPN SP2D 1 hari Terbitnya SP2D

9 Pencairan dana ke BANK Cek 1 hari Tersedianya uang

persediaan

99



Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PEMBAYARAN DAN VALIDASI PAJAK

Dasar Hukum : PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Ang garan Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Tidak bisa mengajukan GUP dan rekonsiliasi laporan

No


Bendahara Pengeluaran

Bank Persepsi

KPPN Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

1 Menghimpun setoran pajak dari Perawatan dan Pem belian Barang

Uang setoran 1 hari Uang setor an, serta

catatan per kara putus

2 Membuat SSP terkait se toran Pakak

Uang setoran 2 jam Tercatatnya pajak

3 Menyetor pajak ke Bank Persepsi

SSP dan uang setoran

1 jam Tersetornya pajak ke

Kas Negara

4 Menginput data SSP ke dalam Aplikasi konfirmasi penerimaan negara

SSP dan Aplikasi

Konfirmasi Penerimaan

Negara

30 menit

Print out konfirmasi

pajak

5 Konfirmasi penerimaan Ne gara ke KPPN

tidak

ya

Aplikasi Konfirmasi

Penerimaan Negara

1 hari Bukti validasi dari KPPN

6 Mencatat dan membuku kan semua bukti pajak

SSP Pajak 2 jam Tersusunnya berkas LPJ Bendahara

Pengeluaran


100


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi.

Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENGAJUAN BELANJA MODAL KE KPPN

Dasar Hukum : PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Ang garan Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : 1. SOP Penyetoran dan Laporan Penerimaan

Negara Bukan pajak 2. SOP Pembayaran dan Validasi Pajak Peringatan : Jika SOP ini tidak dijalankan maka dapat menghambat realisasi anggaran dan pencairan belanja modal.

No


Bendahara pengeluaran

PPSPM PPK Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output 1 Menerima Dokumen Dari Pani

tia Pengadaan a. Bukti Perjanjian kon trak

b. Referensi Bank c. BA Penyelesaian

pekerjaan d. BAST Perkerjaan

/Barang e. BAP Pembayaran f. Kuitansi g. Faktur Pajak h. Jaminan Bank i. Dokumen lain

1 hari Terkumpulnya dokumen yang

diperlukan

2 Merekam data kontrak ke dalam aplikasi SPM dan mengirim kannya ke KPPN sebelum pro ses pencairan

Dokumen kontrak dan ringkasan

kontrak

30 menit

Print out dan ADK konrak

3 Membuat Daftar Rincian Permin taan Pembayaran Dokumen kontrak

dan ringkasan kontrak

30 menit

Prin out daftar rincian

permintaan pembayaran

4 Membuat SPP dan SPM Ringkasan kontrak, Refrensi Bank, BAP, dan

BAST

30 menit

SPP dan SPM dokumen untuk

diajukan ke KPPN

5 Meminta persetujuan PPK atas SPP yang telah dibuat

tidak

ya

SPP, SPM, dokumen kontrak,

dll

1 jam SPP dan SPM dokumen untuk

di ajukan ke KPPN

6 Meminta Pengujian SPM pada PPSPM atas SPM yang di ajukan PPK

tidak

ya

a.Bukti Perjanjian kon trak

b.Refrensi Bank c. BA

Penyelesaian pekerjaan

d.BAST Perkerjaan/bara ng

e.BAP Pembayaran

f. Kuitansi

1 jam Kebenaran dokumen SPM untuk diajukan

ke KPPN

101

g.Faktur Pajak h.Jaminan Bank i. Dokumen lain

7 PPSPM Menginjek SPM dan menandatangani SPM Nomor Barcode

SPM 30

menit SPM yang

dibuat diterima KPPN

8 Membawa SPM ke KPPN SPM, pajak, ADK kontrak dan ADK

SPM

1 hari Terbitnya SP2D

9 Terima SP2d Dari KPPN SP2D 1 hari Belanja modal diterima pihak

ke tiga

102


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi.

Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENYETORAN DAN LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Dasar Hukum : 1. PP No. 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

2. WKMA No. 42/WKMA-N.Y/XI/2008 Tentang Petunjuk Pelaksa naan PP No. 53 Tahun 2008

Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Belanja Pegawai 2. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan

ke KPPN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka mempengaruhi laporan keuangan

No Aktivitas

Bendahara


1 Menerima setoran PNBP dari

Kasir dan pihak terkait

Penerima Kasubbag KPA Perlengkapan

Waktu Output Uang setoran 1 hari Uang setoran

serta catatan perkara putus

2 Membuat SSBP terkaitan setoran PNBP

Uang setoran serta catatan perkara putus

15 menit

Prin out SSBP

3 Menyetor PNBP ke Bank Persepsi

SSBP dan uang setoran

1 hari Tersetornya PNBP ke kas negara

4 Mencatat dan membukukan semua PNBP

SSBP 1 jam Tersusunnya catatan atas PNBP tersetor

5 Membuat LPJ Bendahara Penerimaan Bulanan serta Triwulan

SSBP dan SPM gaji

5 jam Tersusunnya LPJ Bendahara Penerimaan

6 Meminta persetujuan atasan langsung atas LPJ yang telah dibuat

7 Meminta persetujuan Pansek selaku KPA

tidak

ya

tidak

ya

LPJ Bendahara Penerimaan LPJ Bendahara Penerimaan

30 menit

30 menit

Terkoreksinya LPJ Bendahara Penerima LPJ Bendahara Penerimaan siap kirim

8 Mengirim LPJ Bendahara Pe nerimaan ke Biro Keuangan BUA serta Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

LPJ Bendahara Penerimaan

1 jam Terkirimnya LPJ Bendahara Penerimaan

103

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung. Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENGAJUAN PERMINTAAN TUNJANGAN REMUNERASI

Dasar Hukum : Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 070/KMA/SK/v/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Keterkaitan : 1. Sop Pembayaran dan Validasi Pajak 2. Sop Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tunjangan remunerasi untuk pegawai PTA dan PA Se Kalbar tidak dibayarkan.

Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas

Petugas Kasubbag Pansek Ketua Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

1 Memproses dan meneliti kebenaran data pegawai penerima remunerasi.

2 Print out dan meneliti kembali hasil print out pengajuan remunerasi.

Draft Pengajuan 30 Menit

Draft Pengajuan 30

Menit

Draft pengajuan

Remunerasi Dokumen pengajuan remunerasi

3 Memeriksa kebenaran print out pengajuan remunerasi.

4 Mempersiapkan keleng

kapan dokumen pengajuan termasuk meminta tanda tangan pegawai penerima remunerasi

5 Meneliti kembali kebenaran pengajuan permintaan remunerasi sebelum dikirim ke PTA

6 Meminta persetujuan

tidak

ya

tdak

ya

Dokumen pengajuan remunerasi Dokumen pengajuan remunerasi

Daftara pengajuan remunerasi

daftar

30 Menit

30 Menit

30 Menit

30

Dokumen pengajuan remunerasi Dokumen pengajuan remunerasi

Rekap pengajuan remunerasi

daftar

Pansek dan Ketua PA tidak

ya

7 Mengirim berkas permintaan dan pertanggung jawaban remunerasi PA ke PTA

8 Diterimanya uang remune-

rasi ke rekening bendahara pengeluaran PA

9 Membuat slip dan daftar rekening penerima remunerasi dan menye rahkannya ke Bank

tidak

ya

pengajuan remunerasi

daftar

pengajuan remunerasi

Rekening

bendahara pengeluaran Pengajuan permintaan

remunerasi dan daftar rekening

menit

30 menit

1 minggu

30 menit

pengajuan remunerasi yang telah

ditanda tangani

Terkirimnya Pengajuan

Remunerasi PA ke PTA

Tersedianya dana

remunerasi Terbayar-

nya tunjangan

remunerasi

104


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN BULANAN KE KPPN

Dasar Hukum : PMK No. 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga Keterkaitan : SOP Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka KPPN akan menerbitkan surat peringatan dan memberikan sangsi

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Operator SAKPA

KPPN

Kasubbag


Waktu

Output

1 Menghimpun data awal PTA Ketapang

SPM dan SP2D, SSBP, SSPB

30 Menit

Terkumpulnya dokumen dukung

2 Menginput SPM dan SP2D serta SSBP dan SSPB pada Aplikasi SAKPA

Laptop, Aplikasi SAKPA, serta

dokumen dukung

2 jam Terinputnya seluruh

dokumen dukung

3 Menerima rekonsiliasi in ternal dari SIMAK BMN

ADK SIMAK BMN

5 Menit Diterimanya ADK SIMAK

BMN

4 Melakukan rekonsiliasi internal SAKPA dan SIMAK BMN

saSI

lah salah MAK BMN Aplikasi SAKPA 15

Menit Data laporan SAKPA yang

sudah direkonsiliasi dan BA Rekonsiliasi

Internal

5 Mencetak dan mengoreksi LRA beserta Ne racanya

Print out LRA dan Neraca

20 Menit

Terkoreksinya LRA dan neraca

6 Membuat dan meleng kapi laporan pendukung untuk Rekon-siliasi ke KPPN

Rekening koran, LPJ Bendahara, Validasi setoran

3 hari Terlengkapi- nya laporan pendukung rekonsiliasi

7 Melakukan rekonsiliasi SAKPA ke KPPN sam pai keluar BA Rekon siliasi dari KPPN

tidak

ya

ADK SAKPA 2 hari Telah direkonsiliasi di-

lengkapi dengan BAR dari KPPN

8 Print out Laporan SAKPA

Aplikasi SAKPA 1 jam Tercetaknya laporan SAKPA

105

9 Menyampaikan hasil la poran SAKPA beserta BA Rekonsiliasi untuk dimintai paraf dan tanda tangan

Laporan SAKPA dan BAR dari

KPPN

30 menit

Laporan SAKPA dan

BAR dari KPPN yang

telah ditandatangani

10 Mengirim Laporan SAK PA ke tingkat Korwil, Bawas, Biro Keuangan BUA, dan Badilag

Laporan siap dan ADK siap

kirim

3 jam Terkirimnya berkas laporan SAKPA

beserta ADK

106



Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan berkas

Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENYUSUNAN LAPORAN E-MONEV BAPPENAS

Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mem pengaruhi usulan anggaran tahun berikutnya

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pelaksana


Waktu

Output

1 Menghimpun data awal LRA dari Aplika si SAKPA

10 Menit


2 Mengentri data realisasi Triwulan secara online melalui website BAPPENAS e- monev.bappenas.go.id.

Laptop, Apli- kasi BAPPENAS

dan LRA Triwulan

30 Menit

Terinputnya seluruh LRA

Triwulan

3. Mencetak laporan E-Monev BAPENAS

Laptop, Apli- kasi BAPPENAS

dan printer

15 menit

Tersusunnya laporan E-Monev

BAPENAS 4 Melapor ke atasan bahwa

Laporan Triwulan PP 39 Tahun 2006 sudah dientri.

Laporan triwulan PP 39

tahun 2006

10 menit

Kontrol atasan atas Laporan yang harus

dikirim

107


PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING EVALUASI ANGGARAN KE DJA KEMENTRIAN KEUANGAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : PMK No. 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga

S1

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPN

Peralatan komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, akan akan mem pengaruhi usulan anggaran tahun berikutnya

Buku kontrol

No


Pelaksana


Waktu

Output

1 Menghimpun data awal LRA dari aplikasi SAKPA

10 menit


2 Mengentri data realisasi Triwu lan secara online melalui web site BAPPENAS monev. Ang garan.depkeu.go.id

Laptop, Aplikasi e-monev keuangan

30 menit

Terinputnya laporan realisasi

3 Mencetak laporan e-monev Ang garan Kementrian Keuangan

Laptop, Aplikasi e-monev keuangan

15 menit

Tersusunnya laporan e-

monev Anggaran

4 Melapor ke atasan bahwa La poran e-monev anggaran Ke mentrian Keuangan sudah dike rjakan

Laporan e- monev

anggaran

10 menit

Kontrol atasan atas Laporan yang harus

dikirim

108



Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukung Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi


PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PENYUSUNAN LAPORAN CALK SEMESTERAN DAN TAHUNAN

Dasar Hukum : PER-57/PB/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Lembaga Tahun 2013 Keterkaitan : SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPN

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi serta menghambat proses penyusunan LK tingkat Esselon 1


Pelaksana Kasubbag Wasek Pansek Persyaratan/

1 Menghimpun data awal Neraca, LRA, SSBP dan data

dukung lain

1 Jam Terkumpul nya data dukung

2 Mengentri laporan CALK dalam

aplikasi Komdanas Laptop,

Jaringan, internet dan data

dukung

1 Jam Tersusunya draft CALK

3 Download draft CALK dari aplikasi Komdanas

Jaringan internet dan Laptop

15 menit

Terunduhnya draft CALK

4 Mengedit draft CALK yang telah

berhasil di download. File draft CALK,

laptop, data dukung

3 hari Tersusunya draft CALK yang

telah diedit 5 Mencetak konsep CALK File konsep

CALK, laptop, printer

30 menit

Tercetaknya konsep CALK

6 Memeriksa konsep CALK beserta data dukung ya

tidak Hardcopy konsep CALK

2 Jam Terkoreksinya draft CALK

7 Mencetak Laporan CALK final (yang telah diperiksa)

Tidak ya

laptop, printer 2 hari Tercetaknya

Laporan CALK final

8 Menyampaikan Laporan CALK untuk dimintai paraf dan tanda tangan

Laporan CALK final

45 Menit

Laporan CALK telah ditanda

tangani

9 Mengirim Laporan CALK ke Korwil sarta Bawas MARI

Laporan CALK 1 hari Terkirimnya laporan CALK

10 Mengupload Laporan CALK final ke dalam aplikasi KOMDANAS

Softcopy laporan CALK, laptop,

jaringan internet

30 menit

Teruploadnya laporan CALK

kke dalam aplikasi

Komdanas

109




No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Pelaksana

Kasubbag Wasek Pansek Persyaratan/

Waktu

Output 1 Menghimpun data awal Tagihan listrik,

laporan alokasi belanja daya dan

jasa PA

3 hari Terkumpulnya dokumen dukung

2 Menyusun Laporan alokasi be lanja daya dan jasa (rekapitulasi) Laptop,

dokumen dukung

1 Jam Tersusunnya laporan alokasi belanja daya

dan jasa 3 Mencetak laporan alokasi belanja

daya dan jasa Printer, softcopy laporan alokasi langganan daya

dan jasa

5 menit

Tercetaknya hardcopy

laporan alokasi langganan daya

dan jasa 4 Menyampaikan laporan alokasi

belanja daya dan jasa untuk diperiksa dan dimintai paraf

ya

Tidak

tidak Hardcopy laporan alokasi langganan daya

dan jasa

30 menit

Terkoreksinya laporan alokasi

belanja langganan daya

dan jasa 5 Menyampaikan laporan alokasi

belanja daya dan jasa untuk dimintai tanda tangan.

Hardcopy laporan alokasi

langganan belanja daya dan

jasa

15 menit

Ditandatangani- nya laporan

alokasi belanja langganan daya

dan jasa 6 Mengirim Laporan alokasi belanja

daya dan jasa ke PTA tembusan Biro Peren canaan dan Organisasi MARI

Hardcopy laporan alokasi langganan daya

dan jasa

1 jam Terkirimnya laporan alokasi

belanja langganan daya

dan jasa

PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP LAPORAN ALOKASI BELANJA DAYA DAN JASA

Dasar Hukum : Berdasarkan permintaan dari Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Republik Indo nesia Keterkaitan : SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka KPPN akan menerbitkan Surat Peringatan dan memberikan sanksi

Perlengkapan

ya


110



PENGADILAN AGAMA

KETAPANG





SOP PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK

Dasar Hukum : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- 34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisian Keterkaitan : SOP Pengajuan Belanja Pegawai

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sangsi dari Direktorat Jenderal Pajak

Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas

Pelaksana Bendahara Pengeluaran

Pegawai/ Wajib Pajak

Pansek

Persyaratan/


1 Menghimpun data awal dari seluruh pegawai PA

Bukti potong pajak dari

aplikasi GPP

30 menit

Terkumpulnya bukti potong

pajak

2 Mengecek bukti potong pajak

seluruh pegawai

3 Mengisi dan menandatangani SPT Tahunan form 1770 S

Bukti potong, Laptop, bukti tunjangan lain Laptop, bukti potong, form

SPT Tahunan

2 hari Terkumpulnya bukti potong

yan telah dicek

2 hari Terkumpulnya Form SPT tahunan

4 Membuat Pengantar SPT Tahunan ke KPP setempat

SPT Tahunan 10 menit

Surat Pengantar

SPT Tahunan

5 Penandatanganan surat pengantar SPT Tahunan

Surat Pengantar SPT

Tahunan

15 menit

Kontrol atasan atas SPT Tahunan seluruh pegawai

6 Menyampaikan SPT Tahunan ke KPP setempat, kemudian menyerahkan ke pegawai untuk melaporkan secara E-lining

SPT Tahunan 1 jam Bukti setor SPT Tahunan

standar operasional prosedur pengadilan · pdf file23.sop pengambilan salinan putusan atau...

Documents