i
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Ketapang, 26 Februari 2015
Jalan Letjend S. Parman No 67 Ketapang Kalimantan Barat
ii
DAFTAR ISI
Daftar Isi …………………………………………………………………………………. ii
Kepaniteraan
1. SOP Meja Informasi ........................................................................................ 1
2. SOP Pengaduan ……………………………………………………………………. 2
3. SOP Penerimaan Perkara ………………………………………………………….
4. SOP Penerimaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Yang
3
Ditanggung Lewat Negara Melalui DIPA ………………………………………… 4
5. SOP Penerimaan Perkara Prodeo Murni ……………………………………….. 6
6. SOP PMH, PPP dan PJS …………………………………………………………. 7
7. SOP Penetapan Hari Sidang ……………………………………………………… 8
8. SOP Pemanggilan Pihak………………………………………………………….... 9
9. SOP Pemanggilan Pihak Melalui Delegasi (Tabayun) …………………………. 10
10. SOP Permintaan Tabayun Dari Luar……………………………………………… 12
11. SOP Pemanggilan Para Pihak Melalui Mass Media ……………………………. 13
12. SOP Pemanggilan Para Pihak Melalui Bupati ……….………………………….. 14
13. SOP Persidangan ……………………………………………............................... 15
14. SOP Pelaksanaan Mediasi ……………………………………………………….. 16
15. SOP Pelaksanaan Sita Jaminan ...……………………………………………….. 18
16. SOP Pemeriksaan Setempat .…………………………………………………….. 19
17. SOP Pemberitahuan Isi Putusan …………………………………………………. 20
18. SOP Pemberkasan Dan Minutasi Berkas Perkara ..……………………………. 21
19. SOP Permohonan Banding ……………………………………………………….. 23
20. SOP Permohonan Kasasi …………………………………………………………. 24
21. SOP Permohonan PK ……………………………………………………………… 26
22. SOP Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara …………………………………. 28
23. SOP Pengambilan Salinan Putusan Atau Penetapan Dan Atau Akta Cerai … 29
24. SOP Publikasi Putusan Perkara …………………………………………………… 30
26. SOP Pelaksanaan Eksekusi Riil …………………………………………………… 31
26. SOP Pelaksanaan Eksekusi Lelang ………………………………………………. 33
27. SOP Pengelolaan Arsip Perkara dan Penghapusan ..…………………………... 35
iii
Kesekretariatan
SOP Kasubbag Umum
1. SOP Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa …………………………………….. 37
2. SOP Melakukan Perawatan Barang Inventaris, Pengawasan dan
Pemeliharaan Pengadaan Barang dan Jasa ……………………………………... 39
3. SOP Melaksanakan Kebersihan Gedung Kantor ………………………………… 40
4. SOP Penataan Buku - Buku Perpustakaan ………………………………………. 41
5. SOP Peminjaman Buku-Buku Perpustakaan …………………………………….. 42
6. SOP Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan Non Peminjaman …………………. 43
7. SOP Melakukan Penatausahaan, Pendistribusian Alat-Alat Tulis Kantor
dan Membuat Laporan Persediaan ………………………………………………… 44
8. SOP Melaksanakan Tugas Dokumentasi, Publikasi dan Teknologi Informasi .. 45
9. SOP Pengelolaan Website ………………………………………………………….. 46
10. SOP Tata Cara Keprotokolan Dan Menyiapkan Fasilitas Kantor ………………. 48
11. SOP Membayar Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 dan
Roda 4 Serta Pajak Bumi dan Bangunan …………………………………………. 49
12. SOP Menerima, Mencatat, Mengelompokan, Mengarahkan, Mengarsipkan,
Memelihara Dan Menemukan Surat Masuk ……………………………………… 50
13. SOP Pengurusan Surat Tertutup (Rahasia) ……………………………………… 52
14. SOP Mencatat, Mengarsipkan dan Mengirim Surat Keluar …………………….. 53
15. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa
Bangunan Yang Akan Dibangun Kembali ………………………………………… 54
16. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara
Berupa Peralatan Kantor/Meubelair ………………………………………………. 55
17. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa
Kendaraan Dinas Bermotor ………………………………………………………… 57
18. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Tindak Lanjut Dari Penghapusan BMN 59
19. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara ………………………………………..
20. SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan
60
Tahunan Barang Milik Negara ……………………………………………………… 62
21. SOP Identifikasi dan Pendataan Bmn Berupa Tanah Untuk Aplikasi Simantap 63
22. SOP Pengawasan dan Pengendalian ……………………………………………. 64
23. SOP Penggunaan Bmn Berupa Laptop dan Kendaraan Dinas ……………….. 65
24. SOP Penunjukan Pegunaan Rumah Negara ……………………………………. 66
iv
26. SOP Penetapan Status Penggunaan BMN ……………………………………….. 68
26. SOP Penggantian BMN Hilang Dengan Tuntutan Ganti Rugi ………………….. 70
SOP Kasubbag Kepegawaian
1. SOP Kelengkapan File Pegawai ……………………………………………………..72
2. SOP Pembuatan Kartu TIK …………………………………………………………...73
3. SOP Pengarsipan Surat Dinas Kepegawaian ……………………………………... 74
4. SOP Pengusulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Taspen dan BPJS ………. 75
5. SOP Cuti Pegawai ……………………………………………………………………. 76
6. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Ke BKN dan Ditjen Badilag ……………… 77
7. SOP Pengusulan CPNS Menjadi PNS …………………………………………….. 79
8. SOP Pengusulan Pensiun PNS …………………………………………………….. 80
9. SOP Pembuatan DUS, DUK dan Bezetting Formasi Pegawai …………………. 81
10. SOP Pemutakhiran Data SAPK BKN dan Simari ………………………………… 82
11. SOP Penyusunan Job Description Pegawai ……………………………………… 83
12. SOP Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) …………….………………… 84
13. SOP Pengisian Register / Buku Induk Kepegawaian ……………………………. 85
14. SOP Update Data Pegawai Ke Dalam Aplikasi Simpeg ………………………… 86
15. SOP Pemutakhiran Data Pada Papan Data Pegawai …………………………… 87
16. SOP Pembuatan Surat Tugas dan SPD Pegawai ……………………………….. 88
17. SOP Pembuatan dan Pembaruan SK Yang Berhubungan
Dengan Tugas Pegawai …………………………………………………………….. 89
18. SOP Pembuatan Daftar Hadir dan Pulang (Absensi) Pegawai ………………… 90
19. SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) ………... 91
20. SOP Penerbitan Surat KP4 dan SPMMJ …………………………………………. 92
21. SOP Pengusulan Mendapatkan Penghargaan Karyasatya dan
Satyalancana Karya Satya …………………………………………………………. 93
22. SOP Pelaksanaan Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan
Serah Terima Jabatan ………………………………………………………………. 94
SOP Kasubbag Keuangan
1. SOP Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga …………… 95
2. SOP Revisi Dipa …………………………………………………………………….. 96
3. SOP Pengajuan Belanja Pegawai ………………………………………………… 97
v
4. SOP Pengajuan Uang Persediaan Ke KPPN ……………………………………. 98
5. SOP Pembayaran dan Validasi Pajak …………………………………………….. 99
6. SOP Pengajuan Belanja Modal Ke KPPN ………………………………………... 100
7. SOP Penyetoran dan Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak ……………. 102
8. SOP Pengajuan Permintaan Tunjangan Remunerasi …………………………… 103
9. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan Ke KPPN …………………….. 104
10. SOP Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas ………………………………… 106
11. SOP Penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi Anggaran Ke
DJA Kementrian Keuangan ………………………………………………………… 107
12. SOP Penyusunan Laporan CALK Semesteran dan Tahunan …………………. 108
13. SOP Laporan Alokasi Belanja Daya dan Jasa …………………………………… 109
14. SOP Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak ……………………………………… 110
Tim Penyusun …………………………………………………………………………… 111
1
PI PJ PPID
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 01/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
SOP MEJA INFORMASI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang keterbukaan informasi UU no 14 tahun 2008 jo. UU No 26 tahun 2009
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 026/KMA/SK/II/2012
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 1- 144/KMA/SK/I/2011
1. S.1 Syari’ah 2. S.1 Hukum 3. D III Komputer
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Pengaduan 2. SOP Penerimaan perkara
Buku Register Komputer, peraturan-peraturan terkait dan Brosur, Formulir
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan prima dan keterbukaan informasi tidak tercapai
Buku register informasi
No Aktifitas
1 - Menerima permohonaan informasi
Pelaksana Mutu Baku
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
- Menyediakan formulir permohonaan informasi
Formulir
pemohonan 10 menit
Permohonan informasi
dapat dilayani
2 Mengisi Register Permohonan Formulir pemohonan, Buku register
10 menit
Tercatatnya dalam register
3 - Mencari Informasi yang diperlukan - Meneruskan Permohonan Informasi ke
penanggung jawab (jika tidak perlu ijin dari PPID)
Formulir
pemohonan informasi
30 menit
Tersedianya informasi
4 Mempelajari informasi yang diperlukan Formulir
pemohonan
30 menit
Diketahuinya
informasi yang
5 Melakukan uji konsekuensi dan menyampaikan pemberitahuan hasilnya
6 Menyerahkan informasi yang diminta
oleh pemohon.
ya
tidak
informasi Formulir
pemohonan informasi Formulir
pemohonan informasi
diperlukan
2 hari Terbitnya ijin
PPID
30 menit
Diterimanya informasi
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
2
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 02/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
SOP PENERIMAAN PENGADUAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. UU No. 26 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 2. KMA 026 Tahun 2012, pedoman penanganan
pengaduan 3. Buku IV Pedoman Teknis Peradilan Agama 4. SK KMA No 076/KMA/SK/VI/2009
1. S.1 Syari’ah 2. S.1 Hukum 3. S.2 Hukum 4. D III Komputer
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Permohonan Informasi Komputer, Instrumen pengaduan, Buku Register Pengaduan, Buku-Buku Referensi
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan pengaduan tidak dapat ditangani
Data pemohon/ pengadu tercatat pada buku register pengaduan
Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas
1 - Menerima pengaduan
- Membuat tanda terima jika pengaduan disampaikan langsung ke meja pengaduan
Petugas Meja
Pengaduan
Panmud Hukum
Ketua
Persyaratan/ Perlengkapan
Permohonan
Waktu Output
Pencatatan
- Mencatat pengaduan di buku register pengaduan
- Meneruskan pengaduan ke Panmud hukum
pengaduan 1 jam laporan pengaduan
2 Meneruskan ke Ketua melalui Wakil Ketua
sebagai koordinator pengawasan Permohonan
pengaduan
10 menit
Pengaduan diterima ketua
3 - Membaca isi pengaduan - Mengecek kebenaran pengaduan sebagai bahan awal
- Meneruskan pengaduan dan hasil pengecekan ke PTA
Permohonan
pengaduan 30 menit
Hasil telaah pengaduan
4 Mengirim berkas pengaduan ke PTA Permohonan
pengaduan 30 menit
Pengaduan
diterima PTA
Ketua
Pengadilan Agama ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H
NIP. 19671005 199403 1 013
3
Pengadilan Agama Pontianak
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI
NIP. 19580129 198603 1 001
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 03/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Ketua
SOP PENERIMAAN PERKARA
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Buku II edisi revisi tahun 2013. 2. SK KPA Ketapang tentang Panjar biaya Perkara.
1. S.1 Syari’ah 2. S.1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Persidangan 2. SOP Transparansi dan Informasi Perkara 3. SOP Pembebasan Biaya Perkara
Komputer, Aplikasi Siadpa, buku register, jurnal keuangan, SKUM, cap registrasi
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penerimaan perkara terhambat/tidak tertib
Berkas teregistrasi dan terupload pada aplikasi SIADPA
No Aktifitas
1 - Menerima surat gugatan/Permohonan.
Pelaksana Mutu Baku
Meja 1 Kasir Meja 2 Persyaratan/
Waktu Output Perlengkapan
- memberi petunjuk sesuai keperluan/ kewenangan.
Ceklis berkas
kalkulator 10 menit
Kelancaran penerimaan
2 Menaksir panjar biaya perkara dan
menuangkan dalam SKUM. PC/ printer 10 menit
3 Menerima bukti setoran bank dari pihak,
Adanya
kepastian panjar
Biaya perkara
memasukkan di buku jurnal keuangan perkara, menginput dalam Siadpa KIPA,
Aplikasi Siadpa KIPA, Jurnal Keuangan
10 menit
Tertibnya pencatatan keuangan
4 Memberi Nomor perkara, menandatangani
SKUM dan memberi Cap Lunas
5 Menerima surat gugatan/permohonan bersama kelengkapannya dan memberi cap
Gugatan/
Permohonan Stempel, cap
10 menit
Perkara sudah terdaftar
Tercatatnya
Registrasi pada surat gugatan/permohonan kemudian mencatat ke dalam register,
Buku Register 20 menit perkara dalam register
6 menyerahkan kembali tindasan
gugatan/permohonan dan SKUM warna putih ke pada yang bersangkutan
surat gugatan, SKUM
5 menit
Memberi kepastian
kepada pihak bahwa perkara sudah terdaftar
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
4
Kasir
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 04/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
SOP PENERIMAAN LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA YANG DITANGGUNG LEWAT NEGARA MELALUI DIPA
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. PERMA No 1 Tahun 2014 1. S.1 Syari’ah 2. S.1 Hukum 3. D.3 Komputer/Administrasi
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Pemanggilan 2. SOP Persidangan
Komputer, Aplikasi Siadpa, Buku Register, Buku- Buku Referensi
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka layanan LPBP lewat DIPA terhambat
Data perkara LPBP lewat DIPA teregistrasi dan terupload pada aplikasi SIADPA
Pelaksana Mutu Baku No Aktifitas
1 Menerima permohonan
pembebasan biaya perkara dan kelengkapannya
2 - Menjelaskan LPBP - Memeriksa kelengkapan
berkas - Membuat SKUM Rp 0
Meja I Pansek Ketua Wapan Benda hara
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
SKTM 5 menit SKTM diterima
Kelengkapan
berkas perkara 10 menit SKUM 0
3 - Memeriksa kelayakan dan
ketersediaan anggaran - membuat pertimbangan
tentang kelayakan permohonan dan ketersediaan anggaran
- Menyampaikan hasil pertimbangan ke Ketua
Kelengkapan
berkas perkara
15 menit
Penilaian kelayakan
4 - Memeriksa permohonan
dan pertimbangan dari pansek
- Membuat surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara
Kelengkapan
berkas perkara 10 menit SP LPBP
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
5
5 Menyerahkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara kepada panitera dan pemohon
SP LPBP
5 menit
SP LPBP diterima panitera
6 Membuat surat keputusan tentang layanan pembebasan biaya perkara yang dibebankan kepada DIPA jika anggaran tersedia
SP LPBP
10 menit
SK tentang
LPBP
7 Menyerahkan uang LPBP ke kasir SK tentang
LPBP
10 menit Uang diterima kasir
8 Membukukan keuangan
biaya perkara dalam buku keuangan Memberi Nomor Perkara
Jurnal
10 menit
Tercatatnya pembukuan
6
Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI
NIP. 19580129 198603 1 001
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 05/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
SOP PENERIMAAN PERKARA PRODEO MURNI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Buku II edisi revisi tahun 2013. 2. SK KPA Ketapang No W14-A1/45/KI.03.2/I/2015,
Tanggal 2 Januari 2015 tentang Panjar biaya Perkara.
1. S.1 Syari’ah 2. S.1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Persidangan 2. SOP Pembebasan Biaya Perkara
Komputer, Aplikasi Siadpa, buku register, jurnal keuangan, SKUM, cap registrasi
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penerimaan perkara terhambat/tidak tertib
Berkas teregistrasi dan terupload pada aplikasi SIADPA
No Aktifitas
1 - Menerima surat gugatan/Permohonan diantaranya berisi pembebasan biaya
Pelaksana Mutu Baku
Meja 1 Kasir Meja 2 Persyaratan/
Waktu Output Perlengkapan
perkara serta kelengkapannya. - Memberi petunjuk sesuai keperluan/
kewenangan.
Ceklis berkas
kalkulator 10 menit
Kelancaran penerimaan
2 - Memeriksa surat keterangan tidak mampu
- Membuat SKUM 0 PC/ printer 10 menit
3 Menerima SKUM 0 dan membukukan dalam
buku keuangan. Aplikasi Siadpa
Adanya
kepastian panjar
Biaya perkara
Tertibnya
4 Memberi Nomor perkara, menandatangani
KIPA, Jurnal Keuangan
Gugatan/
10 menit pencatatan keuangan
SKUM dan memberi Cap Lunas
5 Menerima surat gugatan/permohonan bersama kelengkapannya dan memberi cap
Permohonan Stempel, cap
10 menit Perkara sudah
terdaftar
Tercatatnya
Registrasi pada surat gugatan/permohonan kemudian mencatat ke dalam register,
Buku Register 20 menit perkara dalam register
6 Menyerahkan kembali tindasan
gugatan/permohonan dan SKUM warna putih ke pada yang bersangkutan
surat gugatan, SKUM
5 menit
Memberi kepastian
kepada pihak bahwa perkara sudah terdaftar
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
7
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 06/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
SOP PMH, PPP DAN PJS
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang No 48 tahun 2009 Pasal 11. 2. Undang-Undang No 7 Tahun 1989. 3. Buku II edisi revisi tahun 2013.
1. S.1 Syari’ah 2. S.1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Pendaftaran Perkara 2. SOP Persidangan
Komputer, Aplikasi Siadpa, Buku Catatan
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka administrasi menjadi tidak tertib
Berkas teregistrasi dan terupload pada aplikasi SIADPA
No Aktifitas Panmud/
Pelaksana Mutu Baku Persyaratan/
1 Memasukkan surat gugatan/ permohonan
Meja 2 Wapan Panitera KPA Perlengkapan
Waktu Output
Lengkapnya beserta kelengkapannya ke dalam map perkara Berkas 10 menit
2 Menyampaikan berkas perkara kepada Ketua
berkas perkara
melalui Wapan dan Panitera serta mencatat pada buku bantu
Berkas, buku
bantu 10 menit
Diterimanya berkas
3 Menerima dan meneliti berkas untuk diteruskan
kepada Ketua Pengadilan Berkas 10 menit Diterimanya
berkas
4 Mempelajari berkas perkara, membuat Penetapkan Majelis Hakim (PMH) dan Meneruskan berkas kepada Panitera untuk ditunjuk Panitera Pengganti dan JSP
5 Menunjuk Panitera Pengganti dan
Jurusita/Jurusita Pengganti
Komputer 1 hari
Terbitnya PMH
Terbitnya
. Buku Register 30 menit
6 Mencatat PMH, surat penunjukan Panitera
Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti
dalam buku Register Buku register 30 menit
Surat PPP, Surat PJS
Tertib
Pencatatan
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasruloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
8
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 07/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
SOP PENETAPAN HARI SIDANG
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang No 48 tahun 2009 Pasal 11. 2. Undang-Undang No 7 Tahun 1989. 3. Buku II edisi revisi tahun 2013.
1. S.1 Syari’ah 2. S.1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP PMH, PPP, dan PJS 2. SOP Pemanggilan 3. SOP Persidangan
Komputer, Aplikasi Siadpa, buku register
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tertib persidangan tidak terlaksana
Berkas teregistrasi dan terupload pada aplikasi SIADPA
No Aktifitas Panmud/
Pelaksana Mutu Baku Persyaratan/
1 Menyerahkan berkas perkara beserta blanko
instrumen kepada Ketua Majelis Hakim yang
Meja II Majelis PP Perlengkapan Waktu Output
Diterimanya
ditunjuk Buku ekspedisi 10 menit
2 - Mempelajari berkas perkara gugatan / Permohonan dan membuat PHS.
berkas oleh majelis
- Mencatat dalam court calender, mengisi dan menyampaikan instrumen kepada Meja II dan JSP melalui PP.
Court Calender 1 hari Ditetapkannya
hari sidang
3 Mencatat hari dan tanggal Sidang yang
dituangkan dalam instrument dan menyampaikan instrument tersebut kepada Meja II.
Buku Catatan 10 menit
Diterimanya
instrument
4 Menerima Instrumen PHS dan mencatat dalam
buku register Buku Register 10 menit
Tercatatnya
hari sidang di buku register
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasruloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
9
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 08/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
SOP PEMANGGILAN PIHAK
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Rbg. 2. Undang-undang No 48 tahun 2009 Pasal 11. 3. Undang-Undang No 7 Tahun 1989. 4. Buku II edisi revisi tahun 2013.
1. S.1 Syari’ah 2. S.1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP PHS 2. SOP PMH, PP, JSP 3. SOP Persidangan
Komputer, Aplikasi Siadpa, Kendaraan
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pemanggilan tidak terlaksana dengan baik
Salinan Gugatan/Permohonan dan relaas panggilan
No Aktifitas
1 Menerima Instrumen dan salinan gugatan/permohonan
Pelaksana Mutu Baku
JS/JSP Kasir PP Persyaratan/
Waktu Output Perlengkapan
untuk panggilan pertama kepada Tergugat/Termohon dari Majelis melalui PP.
2 Membuat relaas panggilan dengan menggunakan
Surat Gugatan,
relaas
komputer,
10 menit
Tertib Administrasi Panggilan
aplikasi siadpa
3 Menyerahkan Instrumen kepada Kasir untuk pencairan
aplikasi siadpa
5 menit Tercetaknya
relaas
biaya panggilan instrument 5 menit Tercatatnya
keuangan
4 Menyerahkan biaya panggilan kepada JS/JSP dan
menyerahkan kwintasi untuk ditandatangi Biaya
panggilan
5 Melaksanakan panggilan Relaas,
5 menit
Cairnya uang panggilan
Terlaksanya
sepeda motor 1 hari
6 Menyerahkan relaas panggilan ke majelis melalui PP Relaas
panggilan 5 menit
7 Menerima Relaas panggilan dari JSP untuk disampaikan
pemanggilan Diterimanya
relaas
Relaas
kepada Ketua Majelis Relaas
panggilan 5 menit diterima
majelis
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasruloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
10
Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI
NIP. 19580129 198603 1 001
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 09/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
SOP PEMANGGILAN PIHAK MELALUI DELEGASI (TABAYUN)
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan SEKMA Nomor : 6 Tahun 2014 1. D3 Administrasi / Komputer 2. S.1 Syari’ah 3. S.1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP PHS Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku- Buku Referensi
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tabayun terhambat Data Relas tabayun teregistrasi dan terupload pada Siadpa
No Aktifitas Ketua
Pelaksana Mutu Baku Persyaratan/
1 Membuat instrument perintah
pemanggilan dan menyerahkan ke
Majelis PP Petugas Kasir Pansek Ketua Perlengkapan Waktu Output
panitera sidang Komputer 10 menit Instrumen
2 Menyampaikan instrument ke petugas Buku ekspedi 5 menit Instrumen
3 - Mencatat dalam register
tabayun - Mencairkan biaya panggilan - Membuat surat permintaan
bantuan pemanggilan
Buku register
tabayun 30 menit
Tercatatnya
dalam register
4 Menyerahkan biaya panggilan dan
mencatat dalam jurnal keuangan Kuitansi 10 Menit Terbayarnya
biaya
5 Menandatangani surat pengantar
bantuan pemanggilan Surat 15 menit Ditandatangani
surat pengantar
6 Mengirim surat dan biaya
pemanggilan Surat dan
biaya
1 Jam
Terkirimnya surat
7 - Menerima relaas dan mencatat dalambuku regester
- Meneruskan ke majelis Relaas 10 menit
Tercatatnya
dalam register
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasruloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
11
8 - Melakukan monitoring dan evaluasi
- Menyampaikan laporan ke ketua
Buku register tabayun
Setiap bulan
Hasil
monitoring
8 - Menerima laporan monitoring pelaksanaan pemanggilan delegasi tersebut.
- Melaporkan hasil monitoring tabayun ke KPTA
Hasil
monitoring
Setiap 2
bulan
Laporan ke KPTA
12
Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 10/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENANGANAN TABAYUN DARI LUAR
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan SEKMA Nomor : 006 Tahun 2014 1. D3 Administrasi/Komputer 2. S.1 Syari’ah 3. S.1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Pemanggilan Komputer, Internet, Buku Rigister
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tabayun dari luar terhambat
Tabayun dari luar teregistrasi
No Aktifitas
1 - Menerima surat bantuan permintaan
Pelaksana Mutu Baku
Umum Pansek Petugas JSP Persyaratan/
Waktu Output Perlengkapan
pemanggilan - Meneruskan surat ke Pansek
2 - Menunjuk Jurusita Pengganti
Surat Bantuan
Pemanggilan 30 menit
Lembar
Permintaan panggilan
- Mendisposisi surat permintaan pemanggilan ke petugas
disposisi 2 hari Ditunjuk JSP
3 - Mencatat dalam register
- Menyerahkan surat ke jurusita Register 15 menit Tercatatnya
dalam register
4 Mengambil biaya pemanggilan di kasir Surat Perintah memanggil Dari Panitera
15 menit Relaas
5 Melakukan pemanggilan/pemberitahuan
6 Menyerahkan hasil
relaas 1 hari Terlaksananya pemanggilan
pemanggilan/pemberitahuan ke Petugas relaas 15 menit Relaas
7 Melakukan scaning hasil pemanggilan/pemberitahuan dan mengirimkannya melalui email
scan 10 menit Relaas terscan
8 Mengirimkan relas
panggilan/Pemberitahuan melalui Pos/ jasa pengiriman lainnya
9 Melaporkan hasil pemanggilan/
Relas
panggilan/pem beritahuan asli
1 jam
Terkirimnya panggilan/
pemberitahuan asli
pemberitahuan ke Pansek Laporan
bulanan 1 hari
Terlaksananya pelaporan
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasruloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
13
Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI
NIP. 19580129 198603 1 001
Kasir
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 11/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
SOP PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI MASS MEDIA
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Rbg 2. PP 9 Tahun 1975 3. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama
1. D3 Administrasi / Komputer 2. S.1 Syari’ah 3. S.1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Penetapan Hari Sidang
2. SOP Persidangan
Komputer, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka panggilan lewat mass media terhambat
Data panggilan Mass Media terregistrasi dan terupload pada Siadpa
Pelaksana Mutu Baku No Aktifitas
1 Membuat instrumen perintah
Majelis PP Jurusita/
JSP
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
pemanggilan dan menyerahkan ke PP Instrumen 10 menit Instrumen
2 PP Menyerahkan ke JSP
Instrumen 10 menit Instrumen
3 Mengambil biaya panggilan
4 Menyerahkan biaya dan mencatat dalam
Instrumen 5 menit
Dibayarnya biaya panggilan
jurnal keuangan Jurnal
keuangan
5 Membuat surat pengantar dan relaas
5 menit Tercatat dalam
jurnal
Terbuatnya surat
pengumuman Komputer,
aplikasi siadpa 10 menit dan
pengumuman 6 Mengantar surat pengantar dan relaas
pengumuman ke Mass Media yang ditunjuk
7 Menempelkan surat gugatan di papan
Surat Pengantar, kendaraan
10 menit
Surat telah
diantar
pengumuman pengadilan Gugatan 5 menit Tertempelnya
gugatan
8 Menyerahkan bukti pengumuman ke majelis melalui PP Bukti 5 menit Diterimanya bukti
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasruloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
14
Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI
NIP. 19580129 198603 1 001
Kasir
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 12/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
SOP PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI BUPATI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Rbg 2. PP 9 Tahun 1975 3. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama
1. D3 Administrasi / Komputer 2. S.1 Syari’ah 3. S.1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Penetapan Hari Sidang
2. SOP Persidangan
Komputer, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka panggilan lewat mass media terhambat
Data panggilan terregistrasi dan terupload pada Siadpa
Pelaksana Mutu Baku No Aktifitas
1 Membuat instrumen perintah
Majelis PP Jurusita/
JSP
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
pemanggilan dan menyerahkan ke PP Instrumen 10 menit Instrumen
2 Menyerahkan ke JSP
Instrumen 10 menit Instrumen
3 Mengambil biaya panggilan
4 Menyerahkan biaya dan mencatat dalam
Instrumen 5 menit
Dibayarnya biaya panggilan
jurnal keuangan Jurnal
keuangan
5 Membuat surat pengantar dan relaas
5 menit Tercatat dalam
jurnal
Terbuatnya surat
pengumuman Komputer,
aplikasi siadpa 10 menit dan
pengumuman 6 Mengantar surat pengantar dan relaas
pengumuman ke Bupati
7 Menempelkan relaas panggilan yang sudah ditandatangani di papan
Surat Pengantar, kendaraan
10 menit Surat telah
diantar
Tertempelnya
pengumuman pengadilan Gugatan 5 menit
relaas panggilan
8 Menyerahkan relaas panggilan yang sudah ditandatangani ke majelis melalui PP
Relaas 5 menit
Diterimanya
relaas
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasruloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
15
Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI
NIP. 19580129 198603 1 001
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 13/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
SOP PERSIDANGAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Rbg. 2. Undang-undang No 48 tahun 2009 Pasal 11. 3. Undang-Undang No 7 Tahun 1989. 4. Buku II edisi revisi tahun 2013.
1. S.1 Syari’ah 2. S.1 Hukum 3. S.2 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Pemanggilan Pihak 2. SOP Pengembalian Sisa Panjar 3. SOP Minutasi dan Pemberkasan
Komputer, Aplikasi Siadpa, buku register, Perlengkapan Persidangan
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka persidangan menjadi tidak tertib
Court Calender terlaksana dan terupload pada aplikasi SIADPA
No Aktifitas
1 - Memberikan nomor antrian sidang - mempersilakan pihak untuk menunggu
di ruang tunggu
Pelaksana Mutu Baku
petugas PP Majelis Persyaratan/
Waktu Output Perlengkapan
Bukti Antrian
Sidang 5 Menit Tertib Antrian
2 Mengecek kelengkapan persidangan
Perlengkapan
persidangan 10 menit
Kelancaran
Persidangan
3 Membuka persidangan dan memerintahkan pihak memasuki ruang sidang melalui Panitera Pengganti.
Perlengkapan
persidangan 5 menit
Dimulainya
persidangan
4 Memanggil pihak untuk memasuki ruang
sidang sesuai dengan nomor antrian Nomor antrian/
Identitas saksi
5 Melaksanakan pemeriksaan perkara Buku Catatan, Berkas Perkara,
PC/laptop
5 menit
Dimulainya persidangan
1 hari Kelancaran
Sidang
6 Mencatat jalannya persidangan dan
dituangkan dalam berita acara sidang. Buku catatan,
agenda sidang, laptop, BAS
1 jam
Tercatatnya jalan
Persidangan
7 Mengisi dan menyampaikan Instrumen Penundaan atau putusan ke Meja II dan JSP
Buku Catatan,
instrumen 20 menit
Tertib
administrasi
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasruloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
16
Pengadilan Agama Pontianak
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI
NIP. 19580129 198603 1 001
Mediator
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 14/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Ketua
SOP PELAKSANAAN MEDIASI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor :
KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
3. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama 4. Perma No 2 th 2003
1. S.1 Syari’ah
2. S.1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Persidangan Komputer, Berkas perkara, Instrumen mediasi, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka mediasi tidak terlaksana dengan tertib
Data perkara terregistrasi dan terupload pada
aplikasi SIADPA, Pelaksanaan sesuai dengan Juklak
Perma No 1
No Aktifitas
1 - Melaksanakan persidangan yang dihadiri semua
pihak (Penggugat/Tergugat).
Majelis Hakim
Pelaksana Mutu Baku Petugas Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
Kehadiran min
- Menawarkan para pihak memilih mediato dari daftar mediator yang tersedia.
- Membuat Penetapan Mediator jika disepakati.
2 pihak yang sengketa,
PPM
15 menit PPM
2 - Mengarahkan ke ruang mediator utk menentukan
jadwal mediasi - Menyerahkan PPM
Berkas
perkara, PPM 10 menit PPM
3 - Menerima PPM dari Panitera Sidang
- Membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi;
- Menjelaskan mekanisme mediasi; - Menerima resume masing-masing pihak. - Membahas masing-masing usulan - Memberikan opsi lain untuk meminimalisir
perbedaan. - Mengadakan kaukus jika dipandang perlu. - Mengakhiri mediasi jika deadlock dan membuat
laporan - Merumuskan perdamaian jika sepakat. - Menunda pertemua jika ada kemungkinan masing-
masing mengajukan usulan baru. - Membuat Berita Acara Mediasi.
PPM
(Penetapan Penunjukkan
Mediator)
2 hari Hasil mediasi
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
17
- Melaporkan pada Ketua Majelis hasil mediasi - Jika Mediasi berhasil maka dibuatkan surat
kesepakatan - Jika Mediasi tidak berhasil maka dibuatkan surat
laporan bahwa mediasi telah gagal/ tidak berhasil/tidak layak.
18
Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 15/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PELAKSANAAN SITA JAMINAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Rbg Pasal 260 dan 261 1. D3 Administrasi 2. S.1 Syari’ah 3. S.1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Persidangan Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku- Buku Referensi
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka sita jaminan akan terhambat
Tercatatnya CB dalam regester
No Aktifitas
1 Majlis menerbitkan penetapan sita
Majelis Hakim
Pelaksana Mutu Baku
Meja I Kasir Panitera Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
jaminan , memerintah Panitera melakukan CB terhadap obyek
Berkas
perkara 20 menit
Putusan sela
2 - Menaksir biaya CB dan
menuangkan dalam SKUM - Memerintah Pemohon sita untuk
membayar biaya CB di bank
Berkas
perkara, Putusan Sela
15 menit
Tercatat dalam
register sita
3 - Menerima slip pembayaran CB dari bank melalui pihak
- Mencatat pada Jurnal & Induk Keuangan
Berkas
perkara, SKUM
10 menit Registrasi
4 - Mengambil biaya CB Melaksanakan
CB dan mengumumkan di kelurahan atau mendaftarkan di kantor pertanahan jika tanah telah bersetifikat
- Menyerahkan berita acara CB ke Majelis HakiM
Berkas &
Putusan Sela 3 hari
BA Penyitaan
5 - Memeriksa BA Penyitaan
- Menyatakan sah dan berharga atau tidak sah pelaksanaan CB
- Menyerahkan instrument Pelaksanaan sita ke Meja II untuk dicatat dalam buku regester sita
BA Penyitaan,
instrumen 20 menit
Teregistrasi
nya CB
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasruloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
19
Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 16/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PEMERIKSAAN SETEMPAT
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Rbg 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor :
KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
3. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama
1. S.1 Syari’ah 2. S.1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Penyelesaian Perkara Komputer, Berkas perkara
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir
Data perkara terregistrasi dan terupload pada Siadpa
No Aktifitas
1 Menerbitkan instrument pelaksanaan
Pelaksana Mutu Baku
Majelis PP JS/JSP Persyaratan/
Waktu Output Perlengkapan
Buku Catatan 30 menit Pelayanan Masyarakat
2 Pemberitahuan Instansi Terkait
Buku Catatan
Panggilan Patut
Tertib
Administrasi
3 Pembukaan Sidang
Buku Catatan 15 menit Kelancaran
Sidang
4 Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat
Buku Catatan 1 Hari Kelancaran
Sidang
5 Penutupan sidang Buku Catatan 15 menit
Kelancaran Sidang
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasruloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
20
Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI
NIP. 19580129 198603 1 001
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 17/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
SOP PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. RBG 1. D3 Administrasi/Komputer 2. Pola Bindalmin 2. S.1 Syari’ah
3. S.1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Persidangan Komputer, Berkas perkara, Blangko Akta, Salinan Putusan/Penetapan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penentuan BHT terhambat
Data PBT terregistrasi dan terupload pada Siadpa
No Aktifitas
1 Meneruskan instrumen perintah penyampaian
Pelaksana Mutu Baku
PP JS/JSP Kasir Persyaratan/
Waktu Output Perlengkapan
isi putusan Instrumen 5 menit Tanda terima
2 Mencatat kedalam buku kendali dan membuat surat pemberitahuan isi putusan Buku kendali 5 menit Surat PBT
3 Menyerahan Instrumen ke Kasir dilampiri
surat pemberitahuan isi putusan untuk mencairkan biaya
Instrumen 10 menit Biaya
4 Mengeluarkan biaya pemberitahuan isi
putusan. Mencatat biaya pemberitahuan isi putusan ke jurnal keuangan.
Instrumen 5 menit Biaya
5 Melaksanakan tugas penyampaian isi
putusan. Surat PBT 1 hari
6 Menyerahkan hasil penyampaian isi putusan
Surat isi
putusan dan berita
acaranya
kepada Ketua Majelis. Surat PBT 5 menit Tanda terima
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasruloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
21
Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI
NIP. 19580129 198603 1 001
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 18/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
SOP PEMBERKASAN DAN MINUTASI BERKAS PERKARA
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. KMA no ; 001/SK/1991 Bindalmin 1. D3 Administrasi/Komputer 2. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama 2. S.1 Syari’ah
3. S.1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Persidangan Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku- Buku Referensi
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka minutasi dan pemberkasan TERHAMBAT
Data berkas perkara teregistrasi
Pelaksana Mutu Baku No Aktifitas
1 - Melaksanakan minutasi berkas
perkara paling lama 14 hari sejak perkara diputus.
- Berkas perkara disusun secara berangsur dan kronologis.
- Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi ke petugas Meja III.
Panitera
Sidang Meja III
Ketua Majelis
Panmud Hukum
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
Berkas perkara,
instrumen 30 menit Berkas
2 - Memberi sampul, menjahit dan
menempel cap segel berkas perkara. - Menyerahkan berkas perkara yang
telah dijahit, ditempel cap segel kepada ketua Majelis untuk diparaf dan diberi tanggal.
Sampul berkas,
cap dan segel 5 menit
Berkas tersampul
3 - Membuat catatan tanggal, bulan dan
tahun minutasi pada kover depan pojok atas kanan berkas perkara dan memberi paraf.
- Menyerahkan kembali berkas perkara yang telah diberi tanggal dan diparaf kepada petugas meja III.
Relaas,
Instrumen, srt permohonan,
gugatan
15 menit
Berkas + sampul
4 - Membuat intrumen minutasi dan
menyerahkan kepada Petugas Meja II untuk dicatat tanggal minutasi
Berkas tersampul 5 menit Berkas
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasruloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
22
dalam buku Register Perkara. - Menyerahkan berkas perkara yang
telah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum.
5 - Menyimpan berkara yang masih aktif (dalam proses banding, kasasi dan PK) dalam box tersendiri.
- Mengarsipkan perkara yang sudah in aktif dengan sistim pengarsipan yang sudah baku .
Berkas yg telah diminutasi
5 menit
Berkas arsip
23
Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 19/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PERMOHONAN BANDING
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. RBG 1. D3 Administrasi/Komputer
2. S.1 Syari’ah
3. S.1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Penyampaian Relaas Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku- Buku Referensi
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Permohonan banding tidak terlaksana dengn sempurna
Data perkara teregistrasi dan terupload pada Siadpa
& Direktori Putusan MA RI
Pelaksana Mutu Baku No Aktifitas
1 - Menerima, mengklarifikasi
Petugas
meja I Kasir
Petugas
Meja II Panitera
Petugas Meja III
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
berkas - Menghitung waktu pengajuan - Membuat SKUM & Kosep Akta
Banding 2 - Menerima Akta Banding & Bukti
perkara, Putusan Berkas
20 menit SKUM
Tercatatnya
bayar di Bank - Membukukan panjar - Memberi No Reg pd SKUM
3 - Mencatat pada Induk Banding - Menyerahkan Akta pada Panitera
utk di tandatangani
4 - Menanda-tangan Akta - Memerintahkan jurusita untuk
memberitahuan adanya banding
perkara, SKUM
Berkas perkara,
Putusan, Akta Banding
Berkas &
15 menit
10 menit
dalam buku register
Tercatatnya dalam buku
register
Akta
kepada terbanding - Mencatat dlm buku kontrol - Membuat surat pengantar utk
pengiriman 5 - Melengkapi berkas banding yang
didalamnya adanya inzage - Memberitahu-kan pada lawan - Mengirimkan biaya banding via
wesel
Putusan 5 menit
Bundel A & B 20 menit
Banding
Bundel A
dan B
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasruloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
24
Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 20/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PERMOHONAN KASASI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. RBG 2. Buku II
1. D3 Administrasi/Komputer
2. S.1 Syari’ah
3. S.1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP penerimaan perkara Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Permohonan banding tidak terlaksana dengn sempurna
Data perkara teregistrasi dan terupload pada Siadpa
& Direktori Putusan MA RI
Pelaksana Mutu Baku No Aktifitas
1 - Menerima surat permohonan/
pernyataan Kasasi - Menghitung tenggang waktu, apabila
permohonan diajukan telah melampaui tenggang waktu, panitera
Petugas
meja I Kasir
Petugas
Meja II Panitera
Petugas Meja III
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
Diajukannya membuat ket. Dan permohonan tetap diterima
- Menaksir biaya Kasasi - Membuat SKUM - Merintahkan pemohon untuk
membayar biaya melalui bank
Permohonan
dan Putusan 20 menit
permohonan Kasasi
2 - Menerima Bukti bayar di Bank
- Memberi No Reg pd SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas
- Membukukan panjar pada jurnal Kasasi
Bukti bayar,
SKUM 15 menit
Tercatatnya dalam buku
Jurnal Kasasi
3 - Mencatat permohonan pada register
Kasasi - Menyerahkan Akta Kasai pada
Panitera utk di tandatangani - Menyerahkan akta Kasasi kepada
Pemohon kasasi
Berkas perkara,
Putusan, Akta Banding
15 menit
Teregistrasi
nya permohona
Kasasi
4 - Menandatangan Akta Kasasi
- Memerintahkan jurusita untuk memberitahuan adanya Kasasi kepada termohon kasasi melalui meja III
- Mencatat dlm buku kontrol - Membuat surat pengantar utk
pengiriman
Akta 5 menit
Ditanda tanganinya akta Kasasi
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
25
5 - Melengkapi berkas kasasi - Mengirim berkas kasasi, apabila
sudah 1 bulan sejak diajukannya kasasi
Bundel A & B
1 hari
Dilengkapi nya berkas
Kasasi
6 Mengirimkan biaya kasasi via bank Biaya
1 hari Dikirimnya
biaya
26
Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 21/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PERMOHONAN PK
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Surat Edaran Mahkamah Agug RI. No. 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan PK
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
3. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama.
1. D3 Administrasi/Komputer
2. S.1 Syari’ah
3. S.1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Penerimaan Perkara Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maker proses PK tidak sempurna
PK terregistrasi dan terupload pada Siadpa & Direktori
Putusan MA RI
Pelaksana Mutu Baku No Aktifitas
1 - Menerima permohonan PK yang
dilengkapi dengan risalah PK dan foto copy Novum.
- Mengklarifikasi mencocokkan) dengan berkas perkara (berkoordinasi dengan Meja III/ Panmud Hukum)
Meja I Kasir Meja II Panitera
Ketua Hakim /PP
Meja III
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
Berkas
Diterimanya
- Menaksir biaya PK yang dituangkan ke dalam SKUM
- Menyerahkan berkas permohonan PK yang dilengkapi dengan SKUM kepada Pemohon PK agar membayar panjar biaya PK pada Bank
perkara, Putusan
20 menit Pendaftaran
PK
2 Menerima bukti pembayaran panjar
dari Bank kemudian bersama permohonan PK., kemudian menandatangani SKUM dan memberi cap lunas
Bukti Setor,
SKUM, jurnal
20 menit
Tercatatnya PK dalam jurnal PK
3 Menyetorkan biaya permohonan PK
untuk Mahkamah Agung RI. Melalui Bank BNI Syari’ah Kantor Layanan BNI Syari’ah MARI. Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakpus.
Biaya
PK
1 hari
Distornya biaya PK
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
27
4 - Mencatat permohonan PK pada register PK
- Menyerahkan permohonan PK
yang telah diregistrasi kepada
Pemohon PK
Register PK 20 menit
Terregistrasi permohonan
PK
5 - Memerintahkan JSP untuk
memberitahukan PK kepada
pihak lawan disertai Salinan
permohonan PK (Selambat-
lambatnya 14 hari).
- Apabila ada Kontra,
memerintahkan JSP untuk
memberitahukan Kontra PK
kepada pihak pemohon PK
disertai Salinan Salinan kontra PK
(Selambat-lambatnya 30 hari
sejak PK diterima).
- Menyerahkan berkas perkara PK
kepada KPA. Melalui Wapan.
Penunjukan,
Berkas permohonan
PK
20 menit
Ditunjuknya
JSP dan diserahkan nya berkas
ke pada Ketua
6 - Mempelajari berkas permohonan
PK.
- Membuat Penetapan Untuk
menunjuk Hakim atau Ketua
sendiri yang akan melakukan
penyumpahan.
- Menyerahkan berkas kepada
hakim.
Berkas 1 hari
Diperlajarinya permohonan
PK dan diterimanya berkas oleh hakim yang
ditunjuk
7 Membuat PHS Penyumpahan,
selanjutnya berkas dikembalikan
kepada Panitera komputer 1 hari
Diterbitkann
ya PHS
8 - Menunjuk dirinya sendiri atau menunjuk Panitera Pengganti yang akan membantu Ketua atau Hakim yang ditunjuk yang akan melakukan sidang penyumpahan
- Menunjuk JSP untuk memanggil Pemohon PK
Komputer 1 hari
Ditunjuknya PP dan JSP
9 Melakukan persidangan
penyumpahan penemuan novun
didampingi Panitera atau PP yang
ditunjuk.
Berkas 1 hari
Dilaksanakan nya sidang
10 - Membuat Berita Acara Sumpah
Penemuan Novum.
- Menghimpun dan menyusun
surat-surat yang berkaitan
dengan permohonan PK.
Catatan
sidang 1 hari
Dibuatnya BAS dan
disusunnya surat-surat
lainnya.
11 - Menjahit berkas menjadi bundel
B.
- Membuat Surat Pengantar dan
meminta tanda tangan Panitera.
- Mengirimkan Bundel A dan
Bundel B setelah menerima
jawaban/kontra risalah tersebut)
dilampiri dengan Bukti pengiriman
biaya PK sudah harus dikirim ke
Mahkamah Agung.
Berkas &
surat
30 hari
Dikimnya permohonan PK ke MA
12 Membaca putusan PK dengan
cermat dan teliti sebelum
disampaikan kepada para pihak. Putusan 1 hari
Dipelajari pusan PK
13 Membuat istrumen untuk
memerintahkan JSP menyampaikan putusan PK kepada para pihak.
Salinan Putusan
15 menit
Dibuatnya istrumen
PBT
28
Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI
10 menit
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 22/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Perma Nomor 3 tahun 2012 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
026/KMA/SK/II/2012 3. SEMA No 4 Tahun 2008
1. D3 Administrasi/Komputer
2. S.1 Syari’ah
3. S.1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Penerimaan Perkara 2. SOP Persidangan
Komputer, Kertas Instrumen, jaringan internet.
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan prima tidak dapat terlaksana dengan baik.
Buku Jurnal/Induk Keuangan Perkara, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi
Pelaksana Mutu Baku No Aktifitas
1 Sesaat setelah pembacaan putusan membuat
instrument yang berisi pemberitahuan sisa
Panitera
Sidang Kasir
Bendahara
penerima Panitera
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
panjar biaya perkara dan menyerahkan instrument tersebut kepada pihak untuk mengambil sisa panjar biaya pada kasir
Instrumen
perkara putus 15 menit
Diterimanya intrumen oleh
kasir
2 Menutup buku jurnal dan mengeluarkan sisa
panjar biaya perkara dari buku jurnal. Buku jurnal
perkara 10 menit
3 Menyerahkan uang sisa panjar kepada pihak
berperkara. Bukti penyerahan
sisa panjar
Ditutupnya buku jurnal
Diterimanya sisa panjar oleh pihak
4 Melaporkan kepada Panitera/Sekretaris jika sisa panjar biaya perkara tidak diambil oleh yang bersangkutan.
5 Memberitahukan secara tertulis kepada pihak
agar mengambil sisa panjar, dan memberitahukan jika dalam waktu 180 hari
Rekapitulasi sisa panjar belum
diambil
ya
Surat
10 menit
Diterimanya rekapitulasi sisa panjar
oleh Pansek
Diterimanya
tidak diambil, maka sisa panjar tersebut disetor ke Kas Negara.
tidak
pemberitahuan 1 hari
surat pem- beritahuan
6 Jika batas waktu yang ditentukan pihak tidak
mengambil sisa panjar biaya tersebut maka sisa panjar tersebut diserahkan kepada bendahara penerima.
Bukti setoran dan catatan di buku
jurnal
10 menit
Diterimanya sisa
panjar oleh bendahara penerima
7 Menyetorkan sisa panjar biaya perkara ke Kas
Negara sebagai PNBP. Bukti setoran 1 hari
Sisa panjar
masuk ke KAS Negara
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
29
Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 23/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN DAN ATAU AKTA CERAI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
2. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama
1. D3 Administrasi/Komputer
2. S.1 Syari’ah
3. S.1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Transparansi dan Informasi Perkara Komputer, Berkas perkara, Blangko Akta, Salinan Putusan/Penetapan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyampaian akte cweai terhambat
Putusan dan akta cerai teregistrasi dan terupload pada aplikasi SIADPA
Pelaksana Mutu Baku No Aktifitas
1 Mengarahkan pihak yang akan mengambil
salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta
Meja Informasi
Petugas Meja III
Panmud hukum
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
Cerai ke Petugas Meja III. Instrument 10 menit Penjelasan
2 Menginformasikan kepada Panitera Muda
Hukum, bahwa ada pihak yang akan mengambil Salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai.
Kartu Identitas 15 menit
Kesiapan
pelayanan
3 - Mempersiapkan dan meneliti Salinan
Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai yang akan diberikan kepada pihak.
- Menyerahkan Salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai kepada petugas Meja III.
4 - Mencatat dalam buku monitor/kontrol
Salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai.
- Menyerahkan dokumen kepada pihak yang berkepentingan
Salinan
Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai
Buku monitor,
Salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai
10 menit
15 menit
Salinan
Putusan/Penetap an dan atau Akta
Cerai siap diserahkan
Salinan
Putusan/Penetap an dan atau Akta
Cerai diterima pihak
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
30
Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 24/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PUBLIKASI PUTUSAN PERKARA
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA1-144 TAHUN 2011 tentang keterbukaan informasi
2. UU No : 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
1. D3 Administrasi
2. D3 Komputer
3. S1 Syariah/Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Persidangan Komputer, Salinan Putusan, Instrumen, Jaringan
Internet, Buku-Buku Referensi
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka publikasi putusan tidak tertib
Data perkara terupload pada wesite
Pelaksana Mutu Baku No Aktifitas
1 - Menghimpun putusan yang aakan
dipublikasikan. - Memilih dan memilah putusan yang akan
Meja III Tim Publikasi Panmud Hukum
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
Putusan yang
dianonimisasi. - Putusan yang wajib anonimisasi diserah
kepada Tim Publikasi putusan
2 - Melakukan anonimisasi Putusan - Putusan yang telah dianonisasi diserah ke
berkas perkara 1 hari akan anonimisasi
Putusan yang
Panmud Hukum untuk dikoreksi. Putusan MH 15 menit
3 - Mengoreksi hasil anonimisasi putusan.
telah di anonimisasi
- Hasil koreksi anonimisasi putusan dikembalikan kepada Tim Publikasi Putusan
Putusan yang telah di
anonimisasi
15 menit Putusan yang telah dianonim
4 Mempublikasikan putusan pada Web site PA
dan direktori putusan Mahkamah Agung R.I. Putusan yang
telah dianonim
10 menit e-dokumen
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
31
Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 26/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
2. Pasal 268 Rbg 3. Pasal 1033 RV 4. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama
1. D3 Administrasi/Komputer 2. S.1 Syari’ah 3. S.1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Pemanggilan Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku- Buku Referensi Eksekusi
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka eksekusi riel tidak terlaksana
Terdaftar dalam regester eksekusii dan terupload pada Siadpa
Pelaksana Mutu Baku No Aktifitas
Meja I Kasir Meja II KPA Panitera Jurusita/
JSP
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 - Menerima permohonan Eksekusi - Menaksir biaya eksekusi yang
dituangkan dalam SKUM
2 - Menerima bukti setor biaya eksekusi dari Bank
Permohonan, Salinan Putusan
10 menit
Didaftarnya permohonan
eksekusi
Tercatatnya
- Membukukan dalam buku-buku keuangan perkara
SKUM, Jurnal 10 menit keuangan perkara
3 - Mencatat dalam register Eksekusi
- Menyerahkan kepada ketua melalui Panmud, Wapan, Panitera untuk dipelajari
Register,
ekspedisi 20 menit
Registrasi eksekusi
4 - Mempelajari permohonan
eksekusi dan berkas perkara yang akan dieksekusi
- Memerintahkan Panitera untuk membuat Penetapan untuk Aanmaning
5 - Mempersiapkan penetapan untuk
Aanmaning - Menyerahkan Penetapan untuk
Aanmaning kepada Ketua untuk ditandatangani
Berkas
eksekusi 1 hari
Berkas
eksekusi 1 hari
Perintah aanmaning
perintah
pemanggilan untuk
aanmaning
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
32
- Memerintahkan jurusita/JSP melalui petugas meja III untuk melaksanakan panggilan kepada Tereksekusi untuk menghadiri aanmaning
6 - Menerima instrument panggilan - Meminta uang kepada kasir untuk
pelaksanaan panggilan - Melaksanakan panggilan - Menyerahkan relaas kepada
Panitera melalui petugas meja III
Instrument, relaas
1 hari
Terlaksananya pemanggilan
7 - Melaksanakan aanmaning didampingi Panitera/PP,
- kalau tenggang waktu aanmaning terlampaui ternyata tereksekusi tidak melaksanakan amar putusan secara sukarela, memerintahkan panitera mempersiapkan penetapan eksekusi
BAS Aanmaning
8 hari
Terlaksana nya
Aanmaning
8 - Mempersiapkan penetapan eksekusi
- Menyerahkan penetapan eksekusi kepada ketua untuk ditandatangani
Penetapan eksekusi
30 menit
Penetapan eksekusi diterima
ketua
9 - Melakukan koodinasi kepada instansi terkait
Surat tugas
1 hari Terlaksana
nya koordinasi
10 - Melaksanakan eksekusi dengan dibantu petugas yang ditunjuk dan 2 orang saksi
Penetapan eksekusi
1 hari
Terlaksana nya
eksekusi 11 - Melaporkan hasil pelaksaan
eksekusi kepada ketua - Menyerahkan berkas kepada
petugas meja II untuk mencatat pelaksanaan eksekusi dalam buku register eksekusi
BAS Eksekusi
1 hari
Terlaksanya
pelaporan dan tercatatnya eksekusi di
register
33
Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 26/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Febru ari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PELAKSANAAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Lelang
2. Rbg Pasal 208-216 3. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama
1. D3 Administrasi/Komputer 2. S.1 Syari’ah 3. S.1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Eksekusi Riil Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku- Buku Referensi Eksekusi
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka eksekusi tidak akan terlaksana dengan maksimal
Data Eksekusi tercatat dalam register
Pelaksana Mutu Baku No Aktifitas
Meja I Kasir Meja II KPA Panitera Jurusita/
JSP
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 - Menerima permohonan Eksekusi - Menaksir biaya eksekusi yang
dituangkan dalam SKUM
2 - Menerima bukti setor biaya eksekusi dari Bank
Permohonan, Salinan Putusan
10 menit
Didaftarnya permohonan
eksekusi
Tercatatnya
- Membukukan dalam buku-buku keuangan perkara
SKUM, Jurnal 10 menit keuangan perkara
3 - Mencatat dalam register Eksekusi
- Menyerahkan kepada ketua melalui Panmud, Wapan, Panitera untuk dipelajari
Register,
ekspedisi 20 menit
Registrasi eksekusi
4 - Mempelajari permohonan
eksekusi dan berkas perkara yang akan dieksekusi
- Memerintahkan Panitera untuk membuat Penetapan untuk Aanmaning
5 - Mempersiapkan penetapan untuk
Aanmaning - Menyerahkan Penetapan untuk
Aanmaning kepada Ketua untuk ditandatangani
Berkas
eksekusi 1 hari
Berkas
eksekusi 1 hari
Perintah aanmaning
perintah
pemanggilan untuk
aanmaning
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
34
- Memerintahkan jurusita/JSP melalui petugas meja III untuk melaksanakan panggilan kepada Tereksekusi untuk menghadiri aanmaning
6 - Menerima instrument panggilan - Meminta uang kepada kasir untuk
pelaksanaan panggilan - Melaksanakan panggilan - Menyerahkan relaas kepada
Panitera melalui petugas meja III
Instrument, relaas
1 hari
Terlaksananya pemanggilan
7 - Melaksanakan aanmaning didampingi Panitera/PP,
- kalau tenggang waktu aanmaning terlampaui ternyata tereksekusi tidak melaksanakan amar putusan secara sukarela, memerintahkan panitera mempersiapkan penetapan eksekusi
BAS Aanmaning
8 hari
Terlaksana nya
Aanmaning
8 - Mempersiapkan penetapan sita / eksekusi dari KPA paling lama 2 hari
Penetapan eksekusi
30 menit
Penetapan eksekusi diterima
ketua 9 - Menandatangani surat penetapan
sita / eksekusi sekaligus memerintahkan panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melaksanakan sita eksekusi
- Koordinasi dengan instasi terkait
Surat
penetapan
1 hari
Diterbitkan nya
penetapan dan
terlaksana nya
koordinasi 10 - Mempersiapkan pelaksanaan
lelang kepada kantor lelang Permohonan
lelang
2 hari Disampaikan
nya permohonan
lelang 11 - Melaksanakan proses lelang
- Melaporkan hasil pelaksanaan lelang bersama panitera
Undangan
lelang
1 hari
Terlaksanya lelang
12 - Membagi hasil lelang sesuai dengan amar putusan
- Membuat berita acara pembagian.
Amar putusan dan BA Lelang
1 hari
Terlaksananya
pembagian
35
Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI
minutasi
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Nomor SOP 27/PERKARA/2015
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENGELOLAAN ARSIP PERKARA DAN PENGHAPUSAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
2. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama
1. D3 Administrasi/Komputer 2. S.1 Syari’ah 3. S.1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Minutasi dan pemberkasan Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengelolaan arsip perkara tidak sempurna
Asip teregristasi
Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas
1 Menyerahkan berkas yang telah
Panitera sidang /
MH
Meja III
Petugas
ARSIP Panitera Ketua
Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
Berkas perkara,
Buku Ekspedisi 5 menit Berkas
2 Menyerahkan berkas non aktif
pada petugas arsip Berkas, AC 20 menit AC, Salinan
Putusan
3 - Mendata arsip berkas perkara dan dimasukkan dalam box dengan diberikan catatan : Nomor urut box. Tahun perkara. Jenis perkara.
Nomor urut perkara.
Berkas, Putusan
Asli 80 menit Arsip
4 - Membuat daftar isi yang
ditempel dalam box. - Memasukkan berkas perkara
dalam box, dan menyimpannya dalam rak/almari.
- Membuat Daftar Isi Rak (DIR) atau Daftar Isi Almari (DIL)
5 - Memisahkan berkas perkara
Berkas, Putusan Asli, Box arsip,
Lemari, Rak
Berkas, Putusan
60 menit
Berkas arsip
tertata Berkas arsip
yang sudah mencapai masa untuk dihapus (30 tahun).
Asli, Box arsip 40 menit terklasifikasi
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
36
- Menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah .
- MEMISAHKAN BERKAS YANG SUDAH BERUMUR 30 TAHUN. melaporkannya kepada KPA melalui Panitera UNTUK DIHAPUS.
6 - Dengan persetujuan KPA melakukan penghapusan arsip
- Membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitera dan ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah .
Berkas, Putusan Asli, BAP
30 menit
BAP Penghapusan
7 Melaporkan penghapusan arsip tersebut kepada Mahkamah Agung dengan dilampiri berita acara penghapusan.
BAP
Penghapusan
30 menit
Laporan
Penghapusan Berkas arsip
8 Melakukan penyimpanan arsip berkas perkara dalam bentuk lain, seperti pada pita magnetik, disket, atau media lainnya.
Berkas Arsip, CD, Hard disk, Flash
disk,
60 menit
e-dokumen
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
37
Kualifikasi Pelaksana : Memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi.
Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 01/Umum/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Dasar Hukum : PP No. 70 Tahun 2012 Tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Keterkaitan : 1. SOP Pengawasan dan pemeliharaan
Pengadaan Barang dan Jasa; 2. Penghapusan BMN. Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pelaksanaan pengadaan tidak berjalan secara maksimal.
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Pejabat
Pengadaan Petugas
Pelaksana Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu
Output
1 Mengusulkan pejabat penga
daan kepada ULP 30
menit Sampainya surat
permohonan
2 Menerima Surat Keputusan
Pejabat pengadaan barang
/jasa.
Referensi
penunjang
5 hari Terbitnya SK Pejabat
Pengadaan
Barang/Jasa. 3 Menginventarisir pengadaan
barang/jasa sesuai dengan
DIPA.
DIPA 2 jam Tercatatnya
pengadaan
barang/jasa. 4 Mempersiapkan/mengadakan
rapat pengadaan barang/jasa
untuk menentukan jadwal pe
aksanaan pengadaan barang
dan jasa.
Kalender 3 jam Tersusunnya jadwal
pengadaan
barang/jasa.
5 Mengumumkan daftar penga
daan barang/jasa. Portal resmi 5 hari Sampainya informasi
pengadaan
barang/jasa. 6 Penerbitan Surat Perintah
Kerja SPK 1 hari Tertunjuknya
pelaksana
7 Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan sistem yang digunakan sampai dengan penunjukan penyedia barang/jasa.
Tidak
Ya
Portal resmi Sesuai
pekerja
an yang
dilakuk
an
Terpilihnya penyedia
barang/jasa.
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
38
8 Menerima pelaksanaan pe
kerjaan pengadaan barang
/jasa sesuai dengan surat
perintah kerja. Dengan BAST
barang.
Barang
inventaris 5 hari Selesainya
pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa.
9 Mengawasi pelaksanaan pe
meliharaan barang ter tentu
yang dilaksanakan oleh pe
nyedia barang.
Laporan
pengawasan Sesuai
perjanji
an
Selesainya
pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa dengan
baik.
39
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
02/Umum/2015 26 Februari 2015
PENGADILAN AGAMA KETAPANG Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Jalan Letjend. S. Parman No. 67 Ketapang
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI NIP. 19580129 198603 1 001
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi.
Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN
SOP MELAKUKAN PERAWATAN BARANG INVENTARIS, PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Dasar Hukum : PP No.6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PP No. 38 Tahun 2008
Keterkaitan : 1. SOP pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. 2. SOP penghapusan BMN.
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kondisi barang semakin rusak.
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas
Pelaksana Bendahara
Kasubbag
Umum
Wasek /
PPK
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Melakukan pengecekan se
mua barang in ventaris
2 Mendeteksi kerusakan pada
barang inventaris
3 Membuat dan menyerahkan
la poran hasil pemeriksaan
kepada Kasub bag. Umum
4 Mempelajari la poran dan me
nyetujui laporan untuk dite
ruskan ke Wa sek / PPK
5 Mempelajari laporan dan me
nyetujui untuk diteruskan ke
Bendahara
6 Melakukan pencairan uang
dan menyerahkan kepada
Kasubbag. Umum
Barang
inventaris 3 hari
Barang
Inventaris 1 jam
Laporan hasil
pemeriksaan 1 hari
Laporan hasil
pemeriksaan 1 hari
Laporan hasil
pemeriksaan 1 hari
Kwintansi
pengeluaran 1 hari
Terdatanya
kondisi barang
inventaris yang
rusak
Diketahuinya
barang inventaris
yang rusak.
Dibuatnya laporan
hasil pemeriksaan
Disetujuinya
laporan
Disetujuinya
laporan
Telah diterimanya
uang perbaikan
7 Melaksanakan perbaikan
barang inventaris
Barang
inventaris 5 hari
Barang inventaris
dapat diperguna
kan kembali
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
40
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Formulir Kontrol Pemeliharaan
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 03/Umum/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP MELAKSANAKAN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR
Dasar Hukum : PP No.6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penge lolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PP No. 38 Tahun 2008
Keterkaitan : SOP penghapusan BMN.
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kondisi kantor semakin rusak
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Petugas
Pelaksana
Kasubbag Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1 Melakukan pengecekan kondisi kebersihan gedung kantor dan lingkungannya
- Setiap hari Diketahuinya kon- disi gedung kan- tor dan lingkung-
an yang kotor
2 Memerintahkan Petugas kebersihan untuk mem- bersihkan gedung kantor dan lingkungan yang kotor
- Setiap hari Sampainya infor- masi ke Petugas
3 Petugas melaksanakan pembersihan
Alat Kebersihan
Setiap hari Terselesaikan nya pekerjaan
4 Melaporkan hasil peker- jaan
- Setiap hari Tersampainya laporan hasil
pekerjaan 5 Melakukan pengecekan
kembali - Setiap hari Diketahuinya hasil
pekerjaan
41
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : SLTA, S-1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi, katalog.
Pencatatan dan Pendataan : Buku Induk Perpustakaan
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 04/Umum/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENATAAN BUKU - BUKU PERPUSTAKAAN
Dasar Hukum : UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
Keterkaitan : SOP Menyelenggarakan Penataan Buku Buku Perpustakaan Menggunakan Aplikasi Senayan (Aplikasi Perrpustakaan)
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka sulitnya mencari buku yang dibutuhkan
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Operator Senayan
Peminjam Buku
Pustaka
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1 Menyelenggarakan, me- nerima dan mencatat kedalam Buku Induk Register
Buku-buku 30 menit Tercatatnya sebuah buku dalam BIR
2 Mengentry data buku berdasarkan klasifikasi sesuai dengan judul, edisi, detail, spesifikasi, penga- rang, GMD, kota terbit, ISBN, ISSN, tempat terbit, judul seri, nomor panggil ke aplikasi senayan.
Buku-buku 30 menit Tersimpannya data buku di Aplikasi
Senayan
2 Membuat daftar buku sesuai dengan judul karangan, nama penga- rang, tahun penerbitan.
Buku-buku 30 menit Disusunnya daftar buku pustaka
dalam BIR dan Aplikasi Senayan
3 Memberi label buku se suai dengan pedoman penataan perpustakaan dan membuat nomor kode, dan barcode
Buku-buku, label buku
40 menit Disusunnya label buku sesuai kode
yang ada
4 Memasukkan buku ke lemari perpustakaan se suai dengan kode klasifikasi
Buku-buku, lemari
30 menit Tersusunnya buku sesuai dengan
jenisnya
42
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku Pustaka. Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi Senayan
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 05/Umum/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PEMINJAMAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN
Dasar Hukum : UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
Keterkaitan : SOP Menyelenggarakan Penataan Buku Buku Perpustakaan Secara Manual Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada informasi buku-buku perpustakaan
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Operator Senayan
Kasubbag Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1
Menerima permohonan pe minjaman buku.
Buku Pustaka 15 menit Tersedianya Buku
2 Mencatat peminjaman ke dalam buku register pemin- jaman dan aplikasi senayan
Buku Register dan buku pinjaman
30 menit Tertibnya administrasi peminjaman
3 Menyiapkan dan menyerah kan buku kepada peminjam.
Buku – buku perpustakaan
30 menit Tertibnya peminjaman.
4 Menerima pengembalian buku dan mencatat ke buku register pengembalian dan entry data ke aplikasi senayan
Buku pinjaman dan
pengembalian
30 menit Tertibnya pengembalian
buku perpustakaan
43
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
06/Umum/2015 26 Februari 2015
PENGADILAN AGAMA KETAPANG Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 8 Pontianak
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI NIP. 19580129 198603 1 001
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku Pustaka. Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi Senayan
SOP PEMANFAATAN FASILITAS PERPUSTAKAAN NON PEMINJAMAN
Dasar Hukum : UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
Keterkaitan : SOP Menyelenggarakan Penataan Buku Buku Perpustakaan Secara Manual Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada informasi buku-buku perpustakaan
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Operator Senayan
Kasubbag Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1
Menerima permohonan mem- bacaan buku.
Buku kunjungan
5 menit Tersedianya Buku bacaan
2 Mempersilahkan pemohon untuk mengisi buku kunjung- an dan menbaca tata tertib perpustakaan serta mentaati nya.
Buku kujungan 30 menit Tertibnya administrasi
perpustakaan
3 Mempersilahkan untuk men- cari dan memanfaatkan fa- silitas perpustakaan.
Fasilitas perpustakaan
60 menit Tertibnya peminjaman.
4 Menerima pengembalian buku dan menyimpan ke tempat semula.
Buku pinjaman dan
pengembalian
30 menit Tertibnya pengembalian
buku perpustakaan
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
44
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
07/Umum/2015 26 Februari 2015
PENGADILAN AGAMA KETAPANG Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Jalan Letjend S. Parman No. 67 Ketapang
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI NIP. 19580129 198603 1 001
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi persediaan
SOP MELAKUKAN PENATAUSAHAAN, PENDISTRIBUSIAN ALAT-ALAT TULIS KANTOR DAN MEMBUAT LAPORAN PERSEDIAAN
Dasar Hukum : Perdirjen No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan
Keterkaitan : SOP Penatausahaan BMN
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka terhambatnya pekerjaan kantor.
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Pelaksana
Kasubbag PPK KPA Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu
Output
1 Membuat daftar ba rang- barang ATK yang akan dibeli
Daftar barang ATK
1 hari Terdata nya ATK yang akan dibeli
2 Mengajukan perencanaan pe ngadaan ATK ke PPK
Daftar ATK yang akan dibeli
30 menit
Terdata nya daftar ATK
3 PPK menyetujui perenca naan pengadaan ATK dan diteruskan ke KPA
Daftar ATK yang akan dibeli
30 menit
Terdata nya daftar ATK
4 Melaksanakan pembelian ATK
ATK 1 hari Tersedia nya ATK
3 Mendistribusikan alat alat tulis kantor sesuai dengan kebu-tuhan
ATK 1 hari Terpenuhi nya kebutuhan
ATK 4 Mengentri se luruh data
tran saksi ATK ke dalam aplikasi persediaan
Aplikasi persediaan
2 jam Tercatat nya data dalam
aplikasi persedia an
5 Membuat dan mencetak Buku persediaan tiap se mester dari aplikasi perse diaan
Aplikasi persediaan
3 hari Buku persedia an
6 Mengirim la poran perse diaan ke SIMAK-BMN
Flash disk 30 menit
Sampai nya laporan persedia
an ke SIMAK BMN.
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
45
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Teknologi Informasi Jur. Teknik Informatika 2. S-1 Teknologi Informasi Jur. Sistem Informasi
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan Buku-buku Referensi
Pencatatan dan Pendataan : Website
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 08/Umum/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP MELAKSANAKAN TUGAS DOKUMENTASI, PUBLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Dasar Hukum : 1. UU No. 18 Tahun 2008 2. UU No. 26 Tahun 2009 3. SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 Keterkaitan : 1. SOP Menerima, Mencatat, Mengelompokan,
Mengarahkan, Mengarsipkan, Memelihara Dan Menemukan Surat Masuk
2. SOP Mencatat, Mengarsipkan Dan Mengirim Surat Keluar
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pendokumentasian masih menggunakan manual, terjadi ketidakefisienan dan tidak efektif dari sisi biaya dan waktu
No.
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Tim IT
Kasubbag Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output 1 Membuka dan memonitor berita dan
informasi baik melalui Website Mah kamah Agung RI, Badilag atau Website terkait lainnya maupun email yang masuk
Jaringan Internet,
Peralatan Komputer
1 jam Tampilnya Website Mahkamah Agung RI, Badilag atau Website
terkait lainnya maupun email
2 Mencetak berita dan infor masi tersebut Jaringan Internet,
Peralatan Komputer,
Printer
30 menit
Tersedianya berita dan informasi
3 Menyerahkan berita dan informasi ke petugas pe nerima surat atau pejabat terkait
Berita 5 menit Sampainya berita dan informasi ke petugas penerima surat atau
pejabat terkait 4 Memeriksa berita yang diterima
selanjutnya di serahkan ke petugas surat masuk sesuai SOP surat masuk sampai turun disposisi dari pimpinan
Berita 1 hari Sampainya berita dan informasi ke petugas penerima surat atau
pejabat terkait
5 Menindaklanjuti disposisi pimpinan dengan mengirim melalui email dan mengu mumkan melalui website
Berita 1 jam Sampainya email yang dikirim ke tujuan dan tampilnya berita di
website
46
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Teknologi Informasi Jur. Teknik Informatika 2. S-1 Teknologi Informasi Jur. Sistem Informasi
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan Buku-buku Referensi Pencatatan dan Pendataan : Website
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 09/Umum/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENGELOLAAN WEBSITE
Dasar Hukum : 1. UU No. 18 Tahun 2008 2. UU No. 26 Tahun 2009 3. SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 Keterkaitan : SOP Melaksanakan Tugas Dokumentasi, Publikasi Dan Teknologi Informasi Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka keterbukaan informasi di Peradilan sulit untuk diakses oleh masyarakat pencari keadilan
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Tim IT Bendahara Kasubbag
Wasek/
PPK
Panitera/ Sekretaris
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Membuat pengajuan penye waan Domain Website dan Hosting Web
Surat Pengajuan dan design
Web
1 hari Surat dan design web telah diajukan
2 Menyerahkan pengajuan ke Kasubbag. Umum untuk dipelajari dan disetujui.
3 Menyerahkan pengajuan ke Wasek untuk dipelajari dan disetujui.
4 Menyerahkan pengajuan ke Panitera/Sekretaris untuk di pelajari dan disetujui penca iran dana oleh Bendahara
5 Menyerahkan pengajuan ke Bendahara untuk dilakukan pencairan uang oleh Benda hara
Tidak
ya
tidak
ya
tidak
ya
Surat Pengajuan
Surat
Pengajuan
Surat Pengajuan
Surat Pengajuan
20 menit
10
menit
15 menit
15 menit
Disetujuinya Surat
pengajuan
Disetujuinya Surat
pengajuan Disetujuinya
Surat pengajuan
Disetujuinya
Surat pengajuan
6 Menerima uang pemba- yaran domain website dan hosting web dan melakukan pembayaran via bank
Kwitansi Pengeluaran
3 hari Dibayarkannya dana
penyewaan domain dan hosting Web
7 Menyerahkan bukti transfer ke Bendahara
Bukti Transfer 5 menit
Diterimanya bukti transfer
oleh bendahara 8 Melakukan konfirmasi pem
bayaran dan proses penye waan domain website dan hosting web telah disetujui
PC, Jaringan Internet, Email
1 hari Telah diterimanya pembayaran
dan telah diaktifkan
9 Membuat dan mengem bangkan Tampilan / Layout Website
PC 1 bulan
Berkembangny a Tampilan/
Layout 10 Membuat dan mengupdate
Menu Website PC 5 hari Terupdatenya
menu website dan sesuai
kriteria penilaian website
47
11 Menyiapkan data dan informasi PC, Data atau
Informasi 1 jam Data atau
informasi telah terupdate
12 Menyerahkan data dan informasi PC, Data atau
Informasi 5
menit
13 Menerima dan menampil kan data atau Informasi di Website
PC, Data atau Informasi
1 jam
48
Kualifikasi Pelaksana : SLTA Peralatan/Perlengkapan : Kendaraan bermotor dan referensi penunjang Pencatatan dan Pendataan : Dokumen kegiatan
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 10/Umum/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP TATA CARA KEPROTOKOLAN DAN MENYIAPKAN FASILITAS KANTOR
Dasar Hukum : UU No. 9 Tahun 2010 tentang Protokoler Keterkaitan : SOP Pembuatan Surat Tugas Dan SP2D Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan pimpinan tidak berjalan dengan lancar.
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Protokoler
Kasubbag Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1 Menerima informasi kegiatan keprotokolan
Surat, Telepon dan Faximail
5 Menit
Diterimanya informasi yang akurat
2 Menyesuaikan kegiatan-kegi atan kantor yang memerlukan keprotokolan
Jadwal kegiatan
120 Menit
Kegiatan berjalan dengan lancar
3 Menyiapkan Surat Keputus an, Rapat dengan instansi terkait, naskah-naskah, saksi- saksi, atribut yang diperlukan, tempat upacara, serta me ngedarkan undangan.
Berkas kegiatan
1 hari Lengkapnya berkas kegiatan
4 Melakukan penerimaan tamu yang akan menghadap Ketua /Wakil Ketua/Pansek dan pejabat lainnya pada PA. Ketapang
Tamu 5 Menit Terlaksananya mengarahkan tamu
5 Menerima informasi tempat dan waktu pelaksanaan kegi atan kantor yang akan di lakukan
Surat, Telpon dan Faximile
10 menit Diterimanya informasi yang akurat.
6 Menyiapkan fasilitas yang akan digunakan untuk ke giatan berupa tempat pelak sanaan dan barang inventaris yang akan digunakan
Tempat kegiatan
1 jam Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan
7 Mengawal Ketua PA. Pon- tianak melakukan kegiatan dinas diluar kantor.
Kendaraan Dinas
Sesuai keperluan
Lancarnya pengawalan Ketua PA
49
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
11/Umum/2015 26 Februari 2015
PENGADILAN AGAMA KETAPANG Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Jalan Letjend. S. Parman No. 67 Ketapang
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI NIP. 19580129 198603 1 001
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Kendaraan Roda 2 dan Roda 4, STNK, BPKB, IMB
Pencatatan dan Pendataan : Dokumen Barang
SOP MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN DINAS RODA 2 DAN RODA 4 SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Dasar Hukum : 1. UU No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan
angkutan jalan; 2. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah 3. PP No. 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan
Pengemudi. Keterkaitan : 1. SOP Pemeliharaan barang inventaris; 2. SOP Penghapusan BMN
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan terjadi tunggakan pajak
No
Aktivitas
Mutu Baku Staf
Pelaksana Kasubbag Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu
Output
1 Menginventarisir tanggal pembayaran pajak ken daraan roda 2 dan roda 4 dan PBB
STNK,BPKB, SPPT
1 hari Terdatanya kendaraan roda
2 dan roda 4 dan bumi dan
bangunan yang harus dibayar
pajaknya 2 Membuat surat pengantar
untuk membayar pajak dan menyerahkan kepada kasub bag umum untuk ditanda tangani oleh Panitera
Komputer, data kendaraan dan
SPPT yang akan dibayar
pajaknya
1 jam Selesainya pembuatan
surat pengantar pajak
3 Membayar pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 di kantor SAMSAT dan Dis penda setempat sebelum jatuh tempo pembayaran
Surat pengantar,
kendaraan roda 2 dan roda 4,
foto kopi STNK, BPKB, SPPT
1 hari Lunasnya pembayaran
pajak kendaraan, bumi dan bangunan
4 Melaporkan bahwa pajak kendaraan dan PBB sudah dilaksanakan
Bukti pembayaran
pajak
10 menit Lunasnya pembayaran
pajak 5 Mengarsipkan bukti pemba-
yaran Pajak Bukti
pembayaran pajak
10 Menit Tersimpan nya bukti
pelunasan pajak
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
50
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
12/Umum/2015 26 Februari 2015
PENGADILAN AGAMA KETAPANG Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Jalan Letjend. S. Parman No. 67 Ketapang
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI NIP. 19580129 198603 1 001
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet, Telepon, faximile dan Surat. Pencatatan dan Pendataan : Buku Surat Masuk
SOP MENERIMA, MENCATAT, MENGELOMPOKAN, MENGARAHKAN, MENGARSIPKAN, MEMELIHARA DAN
Dasar Hukum : 1. UU No. 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. SK Ketua MARI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang
Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Kemanan
Keterkaitan : SOP Mencatat, Mengarsipkan dan Mengirim Surat Keluar
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka alur perjalanan surat tidak dapat dikontrol
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Petugas Pelaksana
Kasubbag Umum
Kasubbag /Panmud
Wasek/ Wapan
Panitera/ Sekretaris
Ketua PA
Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima, membu ka dan membaca isi surat masuk (terma suk email, website, faximile)
Surat, Email,
Faximile, PC,
Jaringan Internet
5 menit
Memaha mi isi surat
2 Memilah, mencatat dan memberi nomor surat masuk
Surat, Lembar Disposisi,
Buku kendali, Buku Register Surat Masuk
5 menit
Memaha mi isi surat
3 Menyerahkan surat kepada Panitera/ Sekretaris untuk di teruskan ke Ketua PA
Surat, Lembar Disposisi
5 menit
Rencana tindak menga rahkan surat
4 Mencatat dan mene ruskannya kepada Ketua PA untuk memberikan disposisi, kecuali berkaitan dengan tabayun langsung diteruskan ke wapan untuk diteruskan ke koordinator tabayun.
Surat, Buku Register Surat
Masuk, Lembar
Disposisi
5 menit
Rencana tindak menga rahkan surat
5 Mencatat dan mene ruskan kepada Pani tera / Sekretaris untuk meneruskan disposisi Ketua PA
Surat, Buku Register Surat
Masuk, Lembar
Disposisi
5 menit
Rencana tindak menga rahkan surat
6 Mencatat dan mene ruskan kepada Wa sek / Wapan untuk meneruskan disposisi Panitera/ Sekre taris
Surat, Buku Register Surat
Masuk, Lembar
Disposisi
5 menit
Sampai- nya surat kepada
pengelo- la surat
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
51
7 Mencatat dan mene ruskan kepada Ka subbag/Panmud ber dasarkan lembar dis posisi Ketua PA
Surat, Lembar Disposisi
5 menit
Sampai- nya surat kepada
pengelo- la surat
8 Mengarsipkan surat dan menyimpan kartu kendali kuning
Surat, Kartu Kendali
5 menit
Tersimpa nnya surat
masuk dengan
baik
52
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Agenda Surat
Pencatatan dan Pendataan : Lembar Pengantar
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 13/Umum/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENGURUSAN SURAT TERTUTUP (RAHASIA)
Dasar Hukum : 1. UU No. 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. SK Ketua MARI No. 143/KMA/SK/VIII/2007
tentang Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Kemanan
Keterkaitan : 1. SOP menerima, mencatat, mengelompokan,
mengarahkan, mengarsipkan, memelihara dan menemukan surat masuk
2. SOP Mencatat, mengarsipkan dan mengirim surat keluar
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka alur perjalanan surat tidak dapat dikontrol
No
Aktivitas
Pelaksana
Mutu Baku
Petugas Pelaksana
Kasubbag Umum
Pejabat Penerima
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1 Menerima dan meneliti keadaan fisik/sampul surat yang diterima
Surat 5 menit
Mengetahui kondisi surat
2 Menyerahkan surat ter sebut kepada Petugas Surat
Surat 5 menit
Diterimanya surat
tersebut 3 Mencatat pada lembar
pengantar nomor dan asal surat
Surat, Lembar Pengantar
5 menit
Tercatatnya surat
4 Menyampaikan surat da lam keadaan tertutup beserta lembar pengan tar ke Pejabat yang berhak menerima
Surat, Lembar Pengantar
5 menit
Diterimanya surat
tersebut
5 Menerima kembali lem bar pengantar yang telah diparaf oleh Pejabat yang berhak menerima
Surat, Lembar Pengantar yang
telah diparaf
5 menit
Diterimanya Lembar
Pengantar Surat
6 Menyimpan lembar pengantar berdasarkan kronologis tanggal
Lembar Pengantar yang
telah diparaf
5 menit
Tertibnya administrasi persuratan
53
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
14/Umum/2015 26 Februari 2015
PENGADILAN AGAMA KETAPANG Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Jalan Letjend. S. Parman No. 67 Ketapang
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI NIP. 19580129 198603 1 001
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet, Telepon, faximile dan Surat.
Pencatatan dan Pendataan : Buku Register Surat Masuk, Buku Kendali, Lembar Disposisi
SOP MENCATAT, MENGARSIPKAN DAN MENGIRIM SURAT KELUAR
Dasar Hukum : 1. UU No. 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. SK Ketua MARI No. 143/KMA/SK/VIII/2007
tentang Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan
Keterkaitan : 1. SOP menerima, mencatat, mengelompokan,
mengarahkan, mengarsipkan, memelihara dan menemukan surat masuk
2. SOP Pengurusan surat tertutup (rahasia) Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka alur perjalanan surat tidak dapat dikontrol
No
Aktivitas
Pelaksana
Mutu Baku
Petugas Surat
Kasubbag. / Panmud
Wasek / Wapan
Panitera / Sekretaris
Ketua PA
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1 Menerima disposisi kon sep surat keluar Memo/Nota/Catatan 5 menit Memahami isi
surat
2 Meneruskan dispo sisi ke Sub. Bagian/ Panmud
Memo/Nota/Catatan 5 menit Sampainya konsep surat
3 Meneruskan konsep surat ke Wasek/ Wa pan untuk dikoreksi dan diparaf
Konsep surat 5 menit Memahami isi surat
4 Meneruskan konsep surat ke Panitera/ Se kretaris untuk dikoreksi dan diparaf
Konsep surat 5 menit Memahami isi surat
5 Mencatat dan membe rikan Penomoran Surat Keluar
Ya
ti dak Surat, Agenda Surat
Keluar 5 menit Tercatatnya
surat tersebut
6 Meneruskan surat ke Ketua untuk dipe riksa dan ditanda tangani
Surat 5 menit Memahami isi surat
7 Memasukkan surat ke amplop Surat, Amplop Surat siap
untuk dikirim
8 Mengirim surat ke ala mat tujuan Surat, Amplop Terkirimnya
surat ke alamat tujuan
9 Mengarsipkan retro su rat keluar - Tertibnya
pengadministr asian surat
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
54
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi.
Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 15/Umum/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008
2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
3. PMK RI Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN
Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka bangunan pengganti bangunan rusak berat yang tidak digunakan untuk operasional pemerintahan tidak dapat dibangun kembali
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Subag umum
Panitia Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output 1 Mengajukan penerbitan SK
Panitia Penghapusan ke PTA PTK
Referensi penunjang
5 hari
Terbitnya SK Panitia
2 Menerima SK Panitia Penghapusan Referensi
penunjang 1hari diterimanya SK
Panitia 3 Memeriksa barang yang akan
dihapus Laporan Kondisi Barang
3 hari Daftar barang yang akan di hapus
4 Membuat surat permohonan penaksiran harga bangunan kepada KPKNL
Laporan kondisi barang
1 hari Surat permohonan penaksiran
5 Mendampingi Pertugas KPNL dalam melaksanakan penelitian dan penilaian Barang Milik Negara yang akan dihapus.
Barang Milik Negara
3 hari Laporan kondisi barang
6 Melakukan pemotretan bangunan yang akan dihapus, disertai penjelasan penggunaan bangun an dan membuat laporan BMN
Barang yang akan dihapus dan Aplikasi SIMAK BMN
1 hari Foto-foto gedung yang dihapus dan
Laporan BMN
7 Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus Berkas yang
disyaratkan 1 hari Terkumpulnya
berkas permohonan
8 Menngusulkan penghapusan BMN ke PTA Ketapang Berkas
Penghapusan BMN 1 hari Diterimanya berkas
permohonan penghapusan
11 Menerima SK Penghapusan BMN yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI
SK Penghapusan 20 hari Sampainya SK Penghapusan ke
satker yang mengajukan
12 Melaksanakan Penghapusan SK Penghapusan dan lampirannya
30 hari Tersimpannya SK Penghapusan
55
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi.
Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 16/Umum/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN KANTOR/MEUBELAIR
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008
2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
3. PMK RI Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN
Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka banyak penumpukan barang milik negara berupa peralatan kantor rusak berat yang tidak digunakan untuk operasional pemerintahan
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Subag umum
Panitia Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output 1 Mengajukan penerbitan SK
Panitia Penghapusan Referensi penunjang
5 hari Berkas permo- honan panitia penghapusan
2 Menerima SK Panitia Penghapusan Referensi
penunjang 1 hari Terbitnya SK
Panitia
3 Menginventarisir barang yang akan dihapus Laporan kondisi
barang 3 hari Daftar barang
yang akan di hapus
4 Meneliti dan menilai Barang Milik Negara yang akan dihapus Barang Milik
Negara 5 hari Laporan kondisi
barang 5 Melakukan pemotretan BMN yang
akan dihapus Barang yang akan dihapus
2 hari Foto-foto BMN yang akan
dihapus 6 Mengusulkan penerbitan surat
pernyataan penghapusan tidak menganggu kelancaran operasi onal dan surat pernyataan limit serta Laporan BMN
Kondisi barang 1 hari Surat pernyataan dan laporan BMN
7 Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus Berkas yang
disyaratkan 1 hari Terkumpulnya
berkas permohonan
8 Mengajukan permohonan reko mendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL/DJKN setempat melalui PTA
Lampiran surat permohonan
7 hari Surat Rekomendasi
dari KPKNL/DJKN
56
9 Membuat usul permohonan peng hapusan kepada BUA MA-RI untuk diterbitkan SK Pengha pusan BMN melalui PTA
Rekomendasi dari KPKNL/DJKN dan lampirannya
20 hari Surat Permohonan SK
Penghapusan
10 Menerima SK Penghapusan BMN dari BUA MARI SK Penghapusan 5 hari Sampainya SK
Penghapusan ke panitia
mengajukan 11 Melaksanakan pengha pusan SK Penghapusan
dan lampirannya 30 hari Terlaksananya
Penghapusan
57
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
17/Umum/2015 26 Februari 2015
PENGADILAN AGAMA KETAPANG Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Jalan Letjend. S. Parman No. 67 Ketapang
Nomor 8 Pontianak Drs. H. Rijal Mahdi, MHI NIP. 19580129 198603 1 001
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi.
Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN
SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008
2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
3. PMK RI Nomor 450/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan
Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka BMN berupa kendaraan bermotor yang rusak berat/hilang masih tercatat di SIMAK BMN dan tidak ada penggantian untuk barang tersebut
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Subag umum
Panitia Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output 1 Mengajukan penerbitan SK
Panitia Penghapusan Referensi penunjang
5 hari
Terbitnya SK
2 Menerima SK Panitia Penghapusan Referensi
penunjang 5 hari diterimanya SK
3 Menginventarisir barang yang akan dihapus Laporan kondisi
barang 3 hari Daftar barang
yang akan di hapus
4 Meneliti dan menilai Barang Milik
Negara yang akan dihapus Barang Milik Negara
5 hari Laporan kondisi barang
5 Melakukan pemotretan BMN yang akan dihapus Barang yang akan
dihapus 2 hari Foto-foto BMN
yang akan dihapus
4 Membuat surat permohonan penilaian Kendaraan ke dinas Perhubungan/KPKNLmelalui PTA
Berkas penghapusan
3 hari Surat permohonan
penilaian 4 Pemeriksaan Kendaraan dari
dinas Perhubungan / KPKNL
Ya
Tidak
Barang Milik Negara
3 hari Laporan kondisi barang
4 Meneliti dan menilai Barang Milik
Negara yang akan dihapus Barang Milik Negara
5 hari Laporan kondisi barang
6 Mengusulkan penerbitan surat pernyataan penghapusan tidak menganggu kelancaran opera sional dan surat pernyataan limit serta Laporan BMN
Kondisi barang 1 hari Surat pernyataan dan laporan BMN
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
58
7 Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus Berkas yang
disyaratkan 1 hari Terkumpulnya
berkas permohonan
8 Mengajukan permohonan reko mendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL/DJKN setempat
Lampiran surat permohonan
7 hari Surat Rekomendasi
dari KPKNL/DJKN
9 Membuat usul permohonan peng hapusan kepada BUA MA-RI untuk diterbitkan SK Pengha pusan BMN melalui PTA
Rekomendasi dari KPKNL/DJKN dan
lampirannya
20 hari Surat Permohonan SK
Penghapusan
10 Menerima SK Penghapusan BMN dari BUA MARI SK Penghapusan 1 hari Sampainya SK
Penghapusan kepada Panitia
11 Melaksanakan penghapusan BA Penghapusan 30 hari Tersimpannya SK
Penghapusan
59
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
18/Umum/2015 26 Februari 2015
PENGADILAN AGAMA KETAPANG Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI NIP. 19580129 198603 1 001
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer dan buku-buku referensi.
Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN
SOP PELELANGAN BARANG MILIK NEGARA TINDAK LANJUT DARI PENGHAPUSAN BMN
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008
2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
3. PMK RI Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN
4. PMK RI Nomor : 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMN
Bangunan yang akan dibagun kembali 2. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMN
berupa peralatan kantor/meubelair 3. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMN
berupa kendaraan dinas bermotor 4. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka barang yang telah ada SK penghapusan tidak bisa dikeluarkan dari BMN
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Subag umum
Panitia Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output 1 Mengusulkan penerbitan SK Panitia Lelang
dan Penjabat penjual ke PTA Referensi Penunjang
5 hari SK Panitia Lelang
dan Pejabat Penjual
2 Menerima SK Panitia Lelang dan Penjabat penjual dari PTA
2 Menghimpun dokumen penghapusan Berkas penghapusan
1 hari
Terhimpun berkas penghapusan
3 Mengajukan permohonan waktu lelang ke KPKNL setempat SK Panitia, SK Penghapusan,
berkas penghapusan 3 hari Surat permohonan
Lelang
4 Mengumumkan lelang Barang Milik Negara. Penetapan waktu lelang dari
KPKNL 5 hari Pengumuman
lelang BMN 5 Pelelangan Barang Milik Negara Pejabat lelang, Pejabat
penjual, berkas penghapusan 1 hari Risalah lelang,
bukti setor hasil lelang
6 Membuat laporan hasil pele langan ke KPKNL setempat dan Badan Urusan Administrasi Mah kamah Agung RI melalui PTA
Risalah lelang, bukti setor hasil lelang, SK Panitia,
Daftar barang yang di lelang
3 hari Laporan hasil pelelangan
7 Mengarsipkan hasil pelelangan Risalah lelang dan lampirannya
10 menit
Tersimpannya risalah lelang dan
lampirannya
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
60
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi
Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIMAK BMN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 19/Umum/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008
2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
3. PMK RI Nomor : 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMNDalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Keterkaitan : 1. SOP pengadaan Barang/Jasa 2. SOP melakukan penatausahaan, pendistribusian
alat-alat tulis kantor dan membuat laporan persediaan
3. SOP pengajuan permohonan penghapusan barang milik negara berupa bangunan yang akan dibangun kembali
4. SOP pengajuan permohonan penghapusan BMN berupa peralatan kantor/meubelair
5. SOP pengajuan permohonan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas bermotor
6. SOP pelelangan BMN tindaklanjut dari penghapusan 7. Sop Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan Ke
KPKNL Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat menginventarisir barang inventaris dan bila tidak rekonsiliasi dengan KPKNL akan mendapatkan surat peringatan dan diberikan sanksi
No Aktivitas Petugas
Pelaksana Mutu Baku Persyaratan/
Pelaksana KPKNL Kasubbag Perlengkapan Waktu Output
1 Menghimpun data awal BAST, bukti kepemilikan, SP2D/SPM, kuitansi, SK
penghapusan, data sumber lainnya
yang sah
60 menit Terkumpulnya dokumen data
dukung
2 Menginput data barang inventaris dalam aplikasi SIMAK-BMN baik perolehan, perubahan, pengha pusan dan lain-lain yang berke naan dengan BMN
3 Memberi kode register dan label kode register barang inventaris
4 Memeriksa kondisi barang inventaris dan menginput ke aplikasi SIMAK BMN
Aplikasi SIMAK BMN dan data
sumber Data barang dari
SIMAK BMN Barang Milik
Negara
60 menit Terinputnya transaksi pada aplikasi SIMAK
BMN 60 menit Label kode
register BMN 10 hari Laporan kondisi
barang
61
5 Membuat DBR, DBL dan KIB ADK SIMAK BMN 5 hari DBR, DBL, dan KIB
6 Mengirimkan dan merekon siliasi
ADK Simak BMN ke SAKPA setiap bulan
Tidak
Ya
ADK SIMAK BMN 30 menit Data SIMAK BMN telah terkirim ke
aplikasi SAKPA dan data telah direkonsiliasi
7 Membuat BA rekonsiliasi antara SIMAK BMN dan SAKPA serta BA Akurasi data
8 Mengirimkan backup data SIMAK BMN ke aplikasi Komdanas setiap bulan
9 SIMAK BMN menerima data kirim
dari Aplikasi persedian setiap semester
10 Mengirimkan dan merekon siliasi
ADK SIMAK BMN ke KPKNL setiap semester
11 Mengirimkan ADK SIMAK BMN semesteran ke Korwil
12 Mencetak Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, Laporan Kondisi Barang untuk DIPA 005.01 dan DIPA 005.04
13 Menyampaikan Laporan Kua sa
pengguna barang Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, laporan kondisi barang untuk diminta paraf dan tanda tangan Kuasa Pengguna Barang
Tidak
Ya
ADK Kirim bulanan SIMAK BMN
ADK SIMAK BMN
yang telah rekonsiliasi dengan
SAKPA ADK aplikasi persediaan
ADK SIMAK BMN
yang telah rekonsiliasi dengan
SAKPA Data SIMAK BMN telah terkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPKNL ADK SIMAK BMN
yang telah rekonsiliasi dengan
SAKPA dan KPKNL
Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, CRBMN,
Laporan Persediaan,
Laporan Kondisi Barang
60 Menit BA Rekonsiliasi internal
1 jam Terkirimnya
data SIMAK BMN ke Aplikasi
Komdanas 15 menit Diterimanya
data persediaan di dalam aplikasi
SIMAK BMN 3 hari Data SIMAK
BMN telah terkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPKNL
3 jam Terkirimnya ADK SIMAK semesteran ke
korwil 10 hari Tercetaknya
LKPB, Neraca, CRBMN, Laporan
Persediaan, Laporan Kondisi
Barang 5 jam Semua laporan
telah diparaf dan
ditandatangan oleh Kuasa Pengguna
Barang
14 Menjilid Laporan Kuasa pengguna
barang Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, laporan kondisi barang
15 Mengarsipkan Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, Laporan Kondisi Barang , BA Rekonsiliasi untuk DIPA 005.01 dan 005.04
laporan telah diparaf dan
ditandatangan oleh Kuasa Pengguna
Barang
Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, CRBMN,
Laporan Persediaan,
Laporan Kondisi Barang
1 hari laporan telah diparaf dan
ditandatangan oleh Kuasa Pengguna
Barang telah dijilid
30 Menit Semua Laporan terarsipkan
62
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
20/Umum/2015 26 Februari 2015
PENGADILAN AGAMA KETAPANG Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Jalan Letjend S. Parman No. 67
Ketapang, Kalimantan Barat
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI NIP. 19580129 198603 1 001
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIMAK BMN
SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTERAN DAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA
Dasar Hukum : PER-57/PB/2013 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2013 Keterkaitan : SOP Penatausahaan BMN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi serta menghambat proses penyusunan Laporan Keuangan Satker dan Eselon I
No Aktivitas Petugas
Pelaksana Mutu Baku
Persyaratan/
Pelaksana Kasubbag Wasek Pansek Perlengkapan Waktu Output
1 Menghimpun data awal LKPB, Neraca, Laporan CRBMN,
SIMAK BMN
30 menit Terkumpulnya data dukung
2 Mendownload laporan BMN dari aplikasi KOMDA NAS
3 Mengedit draf laporan BMN dan CRBMN yang telah berhasil didownload
4 Mencetak konsep laporan
BMN dan CRBMN untuk DIPA 005.01 dan 005.04
5 Memeriksa draf Laporan BMN dan CRBMN beserta data dukung
6 Mmperbaiki dan mencetak Laporan BMN dan CRBMN final (yang telah diperiksa)
Tidak
Ya Ya
Tidak
Aplikasi KOMDANAS
File draf Laporan
BMN dan CRBMN File draf Laporan
BMN dan CRMBN
Hardcopy draf laporan BMN dan
CRBMN Draf Laporan BMN dan CRBMN yang
telah diperiksa
30 menit Terunduhnya draf Laporan BMN dan
CRBMN DIPA 005.01 dan DIPA
005.04 2 hari Tersusunnya draf
Laporan BMN dan CRBMN yang
telah diedit 1 jam Tercetaknya draf
Laporan BMN dan CRBMN
1 hari Terkoreksinya daftar laporan
BMN dan CRBMN
2 jam Tercetaknya Laporan BMN dan
CRBMN final
7 Menyampaikan Laporan BMN dan CRBMN untuk diminta paraf dan tanda tangan
8 BMN dan CRBMN beserta data dukungnya ke bagian Keuangan sebagai lam piran Laporan Keuangan, serta mengirim laporan BMN dan CRBMN ke Korwil dan KPKNL
9 Menjilid dan mengirim laporan BMN dan CRBMN ke korwil dan KPKNL
Laporan BMN dan CRBMN final
Laporan BMN dan
CRBMN final beserta data
dukungnya baik softcopy maupun
hard copy
Softcopy laporan
BMN dan CRBMN
1 hari Laporan BMN telah
ditandatangani 2 hari Terkirimnya
Laporan BMN dan CRBMN final beserta data
dukungnya baik softcopy maupun
hard copy menjadi data dukung
Laporan Keuangan
1 hari Teruploadnya laporan BMN dan
CRBMN ke Aplikasi
KOMDANAS
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
63
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Laptop dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi Simantap dan SIMAK BMN
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 21/Umum/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN BMN BERUPA TANAH UNTUK APLIKASI SIMANTAP
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008
2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
3. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 24 tahun 2009 tanggal 18 November 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah
Keterkaitan : SOP Penatausahaan Barang Milik Negara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada identifikasi dan pendataan BMN
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Petugas Pelaksana
Kasubbag
Pansek Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output 1 Menginventarisir tanah dan
mendata tanah yang ada Sertifikat
Tanah 30
menit Terinventarisnya data tanah yang ada
2 Mengentri data tanah ke aplikasi Simantap
Sertifikat tanah 2 jam Terinputnya data- data tanah kedalam aplikasi Simantap
3 Mencetak laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi
ADK Simantap 15 menit
Tercetaknya laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi
4 Menyampaikan laporan iden tifikasi dan monitoring serti fikasi untuk diparaf dan ditandatangan oleh Pimpinan
Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi
1 hari Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi telah diparaf dan ditandatangan oleh pimpinan
5 Mengirmkan Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi ke KPKNL dan Korwil tembusan PTA
Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi
1 hari Terkirimnya Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi
6 Mengarsipkan Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi
Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi
15 menit
Semua laporan terarsipkan
64
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer dan buku-buku referensi.
Pencatatan dan Pendataan : Laporan pengawasan dan pengendalian
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 22/Umum/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008
2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
3. PMK RI Nomor 244/PMK.06/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN
Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOPPenggunaan Rumah Negara 3. SOP Penggunaan BMN Berupa Laptop Dan Kendaraan
Dinas
4. SOP Barang Milik Negara yang hilang dengan TGR Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak akan mendapatkan surat peringatan dan sanksi
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Petugas Pelaksana
Pansek Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output 1 Menghimpun data-data yang
digunakan untuk Pemantauan terkait penggunaan, pemanfaat an, pemindahtanganan, penata usahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN
SK Penetapan Status Penggunaan, data hibah dan data sumber lainnya
2 jam Terhimpunnya data- data sumber
2 Melakukan pemantauan terkait penggunaan, pemanfaatan, pe mindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN
Ya
Tidak
Himpunan data sumber
3 hari Hasil dari pemantauan
3 Penertiban apabila ada tidak kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pe mindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau surat permintaan penertiban BMN dari pengolah barang
Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN
15 hari Telah dilakukannya penertiban apabila tidak ada kesesuaian
4 Membuat laporan hasil peng awasan dan pengendalian BMN kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Pengguna Barang
Hasil pemantauan dan hasil penertiban
1 hari Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN
5 Mengirimkan laporan hasil penga wasan dan pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan kepada pengguna barang
Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN
1 hari Terkirimnya laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN
6 Mengarsipkan laporan penga wasan dan pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Pengguna barang
Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN
15 menit Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN terarsipkan
65
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi Pencatatan dan Pendataan : Buku Ekspedisi
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 23/Umum/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENGGUNAAN BMN BERUPA LAPTOP DAN KENDARAAN DINAS
Dasar Hukum : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/173a/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penata Usahaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan Keterkaitan : SOP penatausahaan BMN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka barang inventaris berupa laptop dan kendaraan dinas tidak dapat dipergunakan
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas
Pelaksana Kasubbag Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menghimpun data-data BMN berupa Laptop dan Kendaraan dinas
Data referensi, Data Laptop dan kendaraan dinas, SK penunjukan
penggunaan yang lama jika ada
15 menit Terhimpunnya data-data sumber
2 Mengonsep Surat penunjukan penggunaan Laptop dan kenda raan dinas
Data-data sumber 30 menit Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan
kendaraan dinas 3 Menyerahkan konsep surat penun
jukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas ke kasubbag untuk dikoreksi
4 Memperbaiki dan membuat jadi surat penunjukan penggunaan Laptop dan kendaraan dinas
5 Menyerahkan surat penunjukan penggunaan laptop dan ken daraan dinas jadi untuk diparaf dan ditandatangani oleh pimpinan
6 Menyerahkan surat penunjukan pengunaan laptop dan kendaraan dinas beserta barangnya kepada yang bersangkutan
7 Mengarsipkan surat penunjukan penggunaan laptop dan kenda raan dinas
Konsep surat penunjukan
penggunaan laptop dan kendaraan
dinas
Konsep surat penunjukan
penggunaan laptop dan kendaraan
dinas telah terkoreksi
Surat penunjukan penggunaan laptop
dan kendaraan dinas
Surat penunjukan
penggunaan laptop dan kendaraan
dinas telah diparaf dan ditandatangan Surat penunjukan
penggunaan laptop dan kendaraan
dinas telah diparaf dan ditandatangan
1 jam Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan
kendaraan dinas telah terkoreksi
15 menit Surat penunjukan penggunaan laptop dan
kendaraan dinas
1 jam Surat penunjukan penggunaan laptop dan
kendaraan dinas telah diparaf dan
ditandatangan 5 jam Surat penunjukan
penggunaan laptop dan
kendaraan dinas telah digandakan dan disampaikan
yang bersangkutan 15 Menit Surat penunjukan
penggunaan terarsipkan
66
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Laptop dan buku-buku referensi
Pencatatan dan Pendataan : Buku Ekspedisi
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 24/Umum/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENUNJUKAN PEGUNAAN RUMAH NEGARA
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
2. Permen PU Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
3. Surat keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara
Keterkaitan : 1. SOP penatausahaan BMN 2. SOP Pengajuan Belanja Pegawai
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka rumah negara tidak dapat dipergunakan dan tidak ada pemasukan untuk PNBP
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas
Pelaksana Kasubbag Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output 1 Menghimpun data-data BMN berupa
rumah negara Data referensi, data pegawai,
NJOP, data rumah negara, SIP yang
lama jika ada
1 jam Terhimpunnya data-data sumber
2 Menghitung besaran uang sewa rumah negara per bulan
3 Mengonsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara
Data-data sumber 20 menit Besaran uang sewa per bulan
Data-data sumber 10 menit Konsep Surat Izin dan ketentuan
penghuni rumah negara
4 Menyerahkan konsep surat izin penghuni dan ketentuan penghuni rumah negara untuk dikoreksi
5 Memperbaiki dan membuat jadi surat izin penghuni dan ketentuan penghuni rumah negara
6 Menyerahkan surat izin penghuni rumah negara yang telah jadi untuk diparaf dan ditandatangani oleh pimpinan
7 Menyerahkan surat izin penghuni
rumah negara kepada yang bersangkutan dan meminta tanda tangan kesanggupan pemegang surat izin untuk memenuhi ketentuan penghuni rumah negara
Konsep Surat Izin dan ketentuan
penghuni rumah negara
Konsep Surat Izin
dan ketentuan penghuni rumah
negara yang telah terkoreksi Surat Izin
penghuni rumah negara
Surat Izin Penghuni rumah
negara telah diparaf dan
ditandatangan dan Ketentuan
penghuni rumah negara
2 jam Konsep Surat Izin dan ketentuan
penghuni rumah negara telah
dikoreksi 30 menit Surat Izin dan
ketentuan penghuni rumah
negara
2 jam Surat Izin Penghuni rumah
negara telah diparaf dan
ditandatangan 1 jam Surat Izin
Penghuni rumah negara
telah digandakan
sampai kepada yang
bersangkutan
67
dan Ketentuan penghuni rumah
negara telah disanggupi
8 Meminta tandatangan pimpinan mengetahui ketentuan penghuni rumah negara yang telah disang gupi oleh pemegang surat izin penghuni
Ketentuan penghuni rumah
negara yang telah disanggupi oleh pemegang SIP rumah negara
15 Menit Ketentuan penghuni rumah negara telah di tanda tangan
pimpinan
9 Menyerahkan ketentuan penghuni rumah negara kepada yang bersangkutan beserta kunci rumah dinas
Ketentuan penghuni rumah negara telah di tanda tangan
pimpinan
15 Menit Ketentuan penghuni rumah
negara dan kunci rumah
telah diserahkan kepada
pemegang rumah dinas
10 Menyerahkan Surat izin penghuni kepada Pembuat Daftar Gaji untuk dilakukan pemotongan gaji atas sewa rumah negara sebagai PNBP
Surat Izin dan ketentuan
penghuni rumah negara
15 menit Surat Izin dan ketentuan
penghuni rumah negara telah diserahkan
kepada PDG 11 Mengarsipkan surat izin dan ketentuan
penghuni rumah negara Surat izin dan Ketentuan
penghuni rumah negara
15 Menit Surat izin dan ketentuan
penghuni rumah negara
terarsipkan
68
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi.
Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 26/Umum/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008
2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
3. Surat BUA MARI Nomor 80/BUA/PL.02/III/2012 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan Bangunan maupun selain Tanah dan Bangunan
Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pengawasan dan Pengendalian BMN
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka status Penggunaan BMN belum jelas
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
KPKNL/K
1 Menginventarisir barang yang akan dibuat PSP BMN nya baik dari PTA
Petugas Pelaksana Kasubbag
anwil DJKN/ BUA
Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
Data BMN 3 hari Daftar Barang
yang akan dibuat PSP nya
2 Menerima pengusulan Penetapan status penggunaan dari pengadilan tingkat pertama
3 Memeriksa kelengkapan berkas
pengajuan PSP BMN baik berupa tanah dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan dari Pengadilan Tingkat Pertama
4 Menyiapkan berkas pengajuan PSP BMN baik berupa tanah dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan
5 Mengusulkan berkas pengajuan PSP BMN ke KPKNL/DJKN/BUA sesuai dengan besarannya
Tidak
Ya
Persyaratan sesuai dengan ketentuan PSP BMN Persyaratan sesuai dengan ketentuan PSP BMN
Berkas PSP BMN Berkas usulan lengkap
5 hari Diterimanya berkas pengajuan PSP BMN
1 hari Lengkapnya berkas pengajuan PSP BMN
2 jam Berkas
pengajuan PSP BMN
1 hari Terkirimnya
berkas pengajuan PSP BMN
6 Proses penerbitan SK PSP BMN
di KPKNL/DJKN/BUA
Tidak
Beras pengajuan PSP
1 bulan SK PSP BMN
7 Menerima SK PSP dari
KPKNL/DJKN/BUA
Ya SK PSP BMN 2 jam Diterimanya SK PSP BMN
69
8 Mengirim SK PSP untuk Pengadilan Tingkat Pertama SK PSP BMN 1 hari Terkirimnya SK
PSP BMN
9 Mengarsipkan berkas usulan PSP BMN dan SK PSP BMN yang telah terbit
Kondisi barang 15 menit Tersimpannya berkas dan SK PSP BMN
70
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi.
Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN dan Aplikasi GPP
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 26/Umum/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENGGANTIAN BMN HILANG DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008
2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pengawasan dan Pengendalian BMN
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka status Penggunaan BMN belum jelas
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Pemegang barang
Kasubbag
Tim
Pemeriksa
Tim Pemeriksa dari MA-RI
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1 Membuat laporan ke kantor polisi
Surat penunjukan,
berkas persyaratan
lainnya
1 hari Surat Tanda Penerimaan
Laporan (STPL) dan
BAP dari kepolisian gambar/ denah
kejadian perkara (TKP)
2 Membuat surat la poran kehilangan barang dari peme gang barang kepa da ketua penga dilan
STPL, BAP, gambar denah dari kepolisian,
surat pernyataan
bertanggung jawab dari pemegang
barang
1 hari Diketahuinya informasi
barang hilang
3 Membentuk tim pe meriksa barang hilang
Informasi barang hilang beserta berkas laporan hilang
1 hari Terbentuknya tim pemeriksa barang hilang
4 Tim pemeriksa me lakukan pemerik saan terhadap pe megang barang
Berkas laporan barang hilang
1hari Berita acara pemeriksaan (BAP) dari tim
pemeriksa
71
5 Mengajukan per mohonan taksiran harga atas barang yang hilang ke dinas Pendapatan Daerah Unit Pela yanan Pendapatan Daerah
Berkas laporan barang hilang
5 hari Hasil taksiran harga atas
barang yang hilang
6 Melaporkan kehi langan barang ke Sekretaris Mah kamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Keru gian Negara
Berkas laporan barang hilang
1 bulan Tim pemeriksa dari MA-RI mendatangi
TKP
7 Tim Pemeriksa da ri MA-RI memerik sa pemegang ba rang yang hilang
Berkas laporan barang hilang
3 hari BA pemeriksaan tim pemeriksa
dari MA-RI
8 Menindaklanjuti BA pemeriksaan tim pemeriksa dari MA-RI
BA pemeriksaan
dari tim pemeriksa MA
- RI
1 bulan Terlaksana- nya tindak
lanjut dari BA pemeriksaan tim pemeriksa
MA - RI 9 Mengarsipkan se
mua berkas lapor an kehilangan BMN dan tindak lanjutnya
Semua berkas laporan
kehilangan dan hasil
pemeriksaan serta tindak
lanjutnya
1 jam Tersimpannya berkas laporan
kehilangan dan hasil
pemeriksaan serta tindak
lanjutnya
72
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Nomor SOP 01/Kepegawaian/2015
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP KELENGKAPAN FILE PEGAWAI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : Juklak Penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian Tahun 1980
SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pengusulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Taspen dan BPJS
Peralatan komputer dan buku-buku pedoman
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan meng ganggu usulan mutasi pegawai
File pegawai
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Petugas
Kasubbag Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1 Melengkapi file-file pegawai PA
Data SK, Kartu Pegawai dll
20 menit Lengkapnya data-data dan file pegawai
2 Menginventarisir dan mengum pulkan data-data kepegawaian
Data SK, Kartu Pegawai dll
30 menit Lengkapnya data-data dan file pegawai
3 Memasukkan data-data terse- but ke dalam file-file pegawai
Data SK, Kartu Pegawai dll
10 menit Lengkapnya data-data dan file pegawai
4 Menyusun file-file pegawai ke dalam lemari yang tersedia
Lemari, file pegawai
5 menit Lengkapnya data-data dan file pegawai
73
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
02/Kepegawaian/2015 26 Februari 2015
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Ketua
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer dan buku-buku pedoman Pencatatan dan Pendataan : Kartu TIK
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
SOP PEMBUATAN KARTU TIK
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
Dasar Hukum : Juklak Penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian
Tahun 1980 Keterkaitan : SOP Kelengkapan File Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka mutasi pegawai tidak terkontrol
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Penganisis
Laporan
Kasubbag Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1
Menyiapkan blangko Kartu TIK Pegawai
Kartu TIK 5 menit Tersedianya blangko kartu
TIK
2 Mengonsep dan mengetik semua data mutasi kepe gawaian tiap pegawai ke dalam kartu TIK
Blangko kartu TIK
30 menit Konsep kartu TIK dengan data
yang lengkap
3 Menyampaikan konsep kar tu TIK kepada atasan
kartu TIK, map 5 menit Disetujuinya konsep kartu TIK
4 Mencetak dan mengar sipkan kartu TIK ke dalam file masing-masing pega wai
Laptop, printer, kartu TIK, file
pegawai
30 menit Kartu TIK selesai dicetak
74
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
03/Kepegawaian/2015 26 Februari 2015
PENGADILAN AGAMA KETAPANG Ketua
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer dan buku-buku pedoman
Pencatatan dan Pendataan : Agenda surat
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENGARSIPAN SURAT DINAS KEPEGAWAIAN
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Petugas
Kasubbag Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1 Menerima dan mencatat surat-surat dinas kepega waian dari bagian umum
Surat dinas kepegawaian dan agenda surat masuk/keluar kepegawaian
10 menit Diterimanya surat dinas kepegawaian
2 Menyerahkan surat-surat tersebut ke atasan untuk diketahui dan diteliti
tidak
ya
Surat dinas kepegawaian
10 menit Diketahuinya surat masuk kepegawaian
3 Mengembalikan Agenda Lembar Pengantar Surat Biasa yang sudah diparaf atasan ke bagian Umum
SK/Surat dinas/lembar pengantar
5 menit Alat kontrol
4 Menindaklanjuti disposisi atasan
Lembar disposisi
1 hari Tertandatan ganinya surat tindak lanjut
5 Mengarsipkan surat-surat dinas tersebut ke dalam file arsip kepegawaian sejenis
Surat dinas, arsip
10 menit Arsip surat yang tertib dan rapi
Dasar Hukum : 1. Buku III KMA Nomor : KMA/039/SK/X/Tahun
1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adm. pada MA-RI
2. Buku I KMA Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adm. pada MA-RI
Keterkaitan : SOP Menerima, Mencatat, Mengelompokkan, Mengarsipkan, Memelihara dan Menemukan Surat Masuk Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menga kibatkan sulitnya pencarian surat-surat dimaksud.
75
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, dan buku-buku pedoman
Pencatatan dan Pendataan : File pegawai
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 04/Kepegawaian/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENGUSULAN KARTU PEGAWAI, KARTU ISTRI/SUAMI, TASPEN DAN BPJS
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo
Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Kep.Ka BAKN No. 066/Kep/1974 tanggal 10 Oktober 1914 tentang Karpeg
Keterkaitan : 1. SOP Pengarsipan Surat Dinas Kepegawaian 2. SOP Mencatat, mengarsipkan dan mengirim
surat keluar Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diterbitkan kartu-kartu tersebut
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Petugas Kasubbag Wasek Pansek KPA Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output 1 Mendata dan Mencatat u-
sulan permohonan pembu- atan Karpeg dll untuk pegawai
Surat permohonan
5 menit
Tersedianya data usul Karpeg dll
2 Meneliti data pembu-atan Karpeg dll dari pegawai beserta data dukungnya
tidak Berkas
permohonan 30
menit Lengkapnya
berkas-berkas permohonan
ya 3 Mengetik konsep surat pe-
ngantar permohonan Karpeg dll ke PTA Ketapang
Konsep surat usulan
30 menit
Konsep surat usulan
4 Menyerahkan konsep usulan tersebut ke atasan untuk dikoreksi
ya
tidak
ya
tidak
tidak
ya
Konsep surat 45 menit
Terkoreksinya konsep usulan
5 Menyerahkan usulan yang sudah diparaf atasan untuk ditandatangani pimpinan
tidak
ya
Surat usulan 20 menit
Tertandatanganin ya surat usulan
6 Mengirimkan usulan tersebut sesuai tujuan melalui bagian umum dan mengarsipkan surat ke dalam file kepe- gawaian
surat usulan
10 Menit
Diterimanya surat usulan oleh
bagian umum dan terarsipnya di
bag.kepegawaian
76
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Nomor SOP 05/Kepegawaian/2015
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer dan buku-buku pedoman
Pencatatan dan Pendataan : Buku Kendali Cuti
KPA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman
No 67 Ketapang
Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP CUTI PEGAWAI
Dasar Hukum : 1. PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS 2. SE BAKN No 01 Tahun 1977 tentang
Permintaan dan Pemberian Cui PNS Keterkaitan : 1. SOP Pengarsipan Surat Dinas Kepegawaian 2. SOP Kelengkapan File Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka cuti tidak dapat diberikan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Petugas Kasubbag Wasek Pansek WKPA/
Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima dan mencatat surat permohonan cuti dari pegawai
Surat permohonan cuti
5 menit
Diterimanya surat permohonan
2 Memberikan catatan kepe- gawaian dan menyampai- kan surat permohonan izin cuti tersebut kepada atasannya dan pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk didispoisisi/acc
tidak
ya tidak
ya
Surat permohonan cuti
15 menit
Disetujuinya permohonan cuti
3 Mencetak konsep surat izin cuti tersebut untuk dikoreksi dan diparaf atasan
tidak
ya
tidak
ya
tidak
ya
Surat izin cuti 45 menit
Terkoreksi- nya surat izin cuti
4 Menyerahkan surat izin cuti tersebut ke pejabat yang berwenangmenandatangani
tidak
ya
tidak
ya
Surat izin cuti pegawai
20 menit
Tertandata- nganinya surat izin cuti
5 Menyerahkan/mengirimkan surat cuti tersebut kepada ybs dan mencatatnya ke dalam buku kendali cuti serta mengarsipkannya ke dalam file kepegawaian
Surat izin cuti 10 menit
Diterimanya dan terkirimnya surat izin cuti
Ket : = Surat ditandatangani Pansek = Surat ditandatangani Ketua/Wakil Ketua
77
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan buku-buku pedoman Pencatatan dan Pendataan : Simpeg Badilag dan SAPK BKN
Perlengkapan Waktu Output
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 06/Kepegawaian/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT KE BKN DAN DITJEN BADILAG
Dasar Hukum : 1. PP No. 99 tahun 2000 jo PP No. 12 Tahun 2002
tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil 2. Kep. Ka. BKN No. 12 Tahun 2001 tanggal 17
juni 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS jo PP No. 12 Tahun 2002
Keterkaitan : SOP Kelengkapan File Kepegawaian
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kenaikan pangkat tidak bisa diusulkan.
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Petugas Kasubbag Wasek Pansek KPA Persyaratan/
1 Mendata pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkat pilihan dan reguler untuk di persiapkan usulannya, termasuk melakukan validasi simpeg/simkep secara rutin
2 Menginformasikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk segera melengkapi berkas / dokumen yang belum lengkap
Usulan kenaikan pangkat Jaringan internet
40 Menit
30 Menit
Diterimanya usulan
kenaikan pangkat
Dilengkapi-
nya persyaratan
Membuat daftar nama 3 pegawai yang akan diusulkan
kenaikan pangkatnya dan diumumkan melalui website PA
Usulan kenaikan pangkat
1 hari Tersusun- nya daftar
nama
4 Memeriksa kelengkapan ber- kas yang ada. tidak
ya
tidak
ya
tidak
ya
Berkas usulan keniakan pangkat
120 Menit
Terkoreksi- nya usulan
5 Mengentry dan/atau mengo- reksi ulang data pegawai- pegawai tsb ke dalam aplikasi SAPK BKN dan Simpeg Badilag
Jaringan internet, laptop
dan data pegawai
1 jam Terentrinya data
pegawai
6 Membuat surat pengantar ke PTA dan tembusan ke BUA dan Badilag untuk ditandatangani pimpinan ya
tidak
ya tidak
ya tidak
tidak
ya
Laptop dan printer
60 Menit
Ditandata- nganinya
surat pengantar
78
8 Mencatat daftar nama ter- sebut ke dalam buku kendali kenaikan pangkat dan mengarsipkan semua berkas tersebut.
Buku kendali kenaikan
pangkat dan file arsip
2 jam Terarsipnya berkas usulan
79
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan berkas Pencatatan dan Pendataan : Buku Induk Pegawai
Petugas Kasubbag
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 07/Kepegawaian/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENGUSULAN CPNS MENJADI PNS
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS;
Keterkaitan : SOP Kelengkapan File Kepegawaian Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka CPNS tidak bisa diangkat menjadi PNS.
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
wasek Pansek KPA Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1 Mengumpulkan data pengu- sulan
Berkasa usulan
7 hari Terkumpulnya data usulan
2 Memeriksa kelengkapan ber-
kas persyaratan CPNS golong- an II dan III
tidak
Berkas usulan
1 jam Lengkapnya berkas usulan
ya
3 Menyusun usulan berkas CPNS ke PTA dan membuat surat pengantar untuk ditanda- tangani pimpinan
Berkas Usulan
75 Menit
Terbitnya SK PNS Gol II
4 Memaraf dan menandatangani surat usul kenaikan pangkat
5 Mengirimkan usul SK PNS golongan II golongan III melalui subbag umum
SK PNS dan Berkas usulan
1 jam Terkirimnya usul PNS
80
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan berkas
Pencatatan dan Pendataan : Simpeg Badilag dan SAPK BKN
Waktu Output
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 08/Kepegawaian/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENGUSULAN PENSIUN PNS
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Kepegawaian 2. SOP Pengentrian Data Pegawai Ke Dalam
Aplikasi Simpeg Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka SK Pensiun tidak segera terbit
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Petugas Kasubbag Wasek Pansek KPTA Persyaratan/
Perlengkapan 1 Mendata pegawai yang akan
memasuki masa pensiun dari Data pegawai
dan berkas usulan
7 hari Terkumpulnya daftar nama dan berkas
usulan
2 Mengoreksi kelengkapan berkas usulan Tidak
ya
3 Menyusun berkas usulan dan membuat konsep surat usulan.
4 Mengkoreksi konsep surat dan
Data pegawai dan berkas
usulan Data pegawai,
Berkas dan Komputer
Konsep surat
15 menit
30 Menit
30
Lengkapnya berkas usulan Terceetaknya surat usulan
Surat usulan
kelengkapan berkasnya untuk diparaf
5 Memintakan tanda tangan
surat usulan pensiun yang sudah diparaf kepada pimpinan
tidak
Ya Ya
tidak
Ya
tidak
tidak
ya
dan berkas Berka dan
Surat usulan
Menit
15 Menit
yang telah diparaf
Tertandatangan
inya surat usulan
6 Mengirimkan berkas usulan melalui subbag umum
Berkas usulan 1 jam Terkirimnya berkas
81
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Komputer dan data Pegawai
Pencatatan dan Pendataan : SIMPEG
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 09/Kepegawaian/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PEMBUATAN DUS, DUK DAN BEZETTING FORMASI PEGAWAI
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No 67 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979
tentang Penyusunan DUK 3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 1982 tanggal 12 April 1982 tentang Daftar Urut Jabatan/Senioritas Hakim.
Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Pengentrian Data Pegawai ke Dalam
Aplikasi Simpeg 3. SOP Pembuatan Papan Data Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Ketua akan kesulitan menyusun majelsi hakim dan pengusulan jabatan tidak tidak tertib.
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Petugas Kasubbag Wasek Pansek KPTA Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output 1 Mendownload konsep DUS,
DUK dan Bezetting dari aplikasi Simpeg
Aplikasi Simpeg
15 Menit
Terdownload nya konsep
2 Memeriksa dan menyetujui konsep data DUS, DUK dan Bezetting Formasi Pegawai
Konsep data 45 Menit
Konsep disetujui pejabat
3 Memintakan tanda tangan konsep DUS DUS, DUK dan Bezetting Formasi Pegawai kepada pimpinan
Konsep data 30 Menit
Konsep ditanda tangani
Pimpinan
4 Mengumumkannya melalui website, papan pengumuman dan pengarsipkannya di dalam file kepegawaian.
Data, papan pengumuman dan website
1 jam Terupload dan
terarsipkan- nya data
82
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan data
Pencatatan dan Pendataan : Simari Mahkamah Agung RI dan SAPK BKN
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 10/Kepegawaian/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PEMUTAKHIRAN DATA SAPK BKN DAN SIMARI
Dasar Hukum : Perka BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penggunaan Aplikasi SAPK BKN Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Sop Melaksanakan Tugas Dokumentasi,
Publikasi Dan Teknologi Informasi Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka informasi kepegawaian tidak berjalan dengan cepat dan akurat.
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Petugas
Kasubbag Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1 Menyiapkan data pegawai untuk dientri ke dalam Aplikasi
SK Pegawai 30 Menit Tersedianya data
2 Mengentri data pegawai ke dalam Aplikasi
Data dan Komputer
120 Menit Terentrinya data
3 Melaporkan kepada atasan bahwa pengentrian data telah dilakukan
Data aplikasi 15 Menit Pemutakhir an Data Pegawai
83
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer buku pedoman
Pencatatan dan Pendataan : File Kepegawaian
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 11/Kepegawaian/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENYUSUNAN JOB DESCRIPTION PEGAWAI
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 2. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 Keterkaitan : SOP Pembuatan Dus, Duk Dan Bezetting Formasi Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas tidak akan teratur dan tidak ada yang bertanggung jawab.
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Petugas
Kasubbag
Wasek
Pansek
KPTA Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output 1 Mendata pegawai yang
belum dan sudah mempu- nyai job diskription.
Data Pegawai 1 hari Terdatanya jumlah
pegawai
2 Menyerahkan job descrip- tion tahun sebelumnya ke pada masing-masing atas- an langsung untuk dikore- ksi kembali dan memberi- tahu atasan pegawai yang belum punya job discrip- tion
Data Pegawai
1 jam Disetujuinya konsep job discription
3 Mencetak job description yang sudah disetuji ma- sing-masing atasan lang- sung untuk ditanda-ta- ngani dan dibagikan kepa- da pegawai yang bersang- kutan.
Job description
dan Komputer
1 hari Diterimanya Job
Description
4 Membukukan job descrip- tion untuk dibagikan kepa- da para pejabat terkait.
Alat jilid 1 hari Ditrimanya job description
oleh pejabat terkait
5 Membuat surat pengantar dan minta tandatanga pimpinan untuk dikirim ke PTA
Ya
tidak
tida
k
Komputer, printer
26 Menit
Tercetaknya Surat
Pengantar
6 Mengirimkan buku job description pegawai kepa- da Ketua PTA melalui subbag umum dan meng- arsipkannya
Buku ekspedisi
15 Menit
Terkirimnya Job
Description
84
Kualifikasi Pelaksana : SLTA Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan Job Description Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIMARI, Aplikasi Simpeg
Petugas Kasubbag Pegawai
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 12/Kepegawaian/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PEMBUATAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)
Dasar Hukum : Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 Keterkaitan : 1. SOP Sasaran Kinerja Pegawai 2. SOP Kenaikan Pangkat Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat terganggu.
No Aktivitas
1 Membantu mengentri uraian tugas ke
dalam Aplikasi Simari maupun Simpeg
Pelaksana Mutu Baku Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output Uraian Tugas 1 hari Terintri-nya uraian
tugas
2 Membantu mencetak SKP dari Aplikasi Aplikasi, printer dan Komputer
30 Menit
Tercetak-nya SKP
3 Memintakan tanda ta-ngan SKP kepada Pega-wai yang bersangkutan
SKP 30 menit
SKP tertanda tangani
4 Memintakan tanda tangan atasan pegawai masing-masing
5 Melaporkan kepada atasan atas
selesainya pengentrian SKP
SKP 1 hari Tertanda-tangani- nya SKP oleh
atasan SKP Diketahuinya
penyelesa-ian SKP
6 Mengarsipkan SKP yang sudah ditanda tangani atasan langsung.
SKP 30 Menit
Terarsipkannya SKP
7 Mendownloadkan hasil penilaian atasan lang-sung dari aplikasi
8 Memintakan tanda tangan atasan
langsung pegawai
SKP yang sudah dinilai SKP yang sudah dinilai
1 hari Terdown-loadnya SKP yang sudah
dinilai 1 hari Ditandatangani
nya SKP oleh atasan langsung
9 Memintakan tanda tangan pegawai yang bersangkutan
10 a. Memintakan tanda tangan atasan
pejabat penilai. b. Mengirimkan SKP Ketua dan
Pansek ke PTA untuk ditandatangani KPTA
SKP Yang sudah ditanda tangani atasan
SKP Yang sudah ditanda tangani
atasan
1 hari SKP sudah ditandatangani oleh
pegawai yang bersangkutan
2 hari Terkirim-nya SKP ke Badilag
11 Melaporkan pada atasan telah disele saikannya SKP
SKP 30 menit
Diketahui-nya penyelesaian SKP
12 Mengarsipkan SKP pada File Pegawai masing-masing dan file kepegawain
SKP 30 menit
SKP Tersimpan rapi
85
Kualifikasi Pelaksana : SLTA Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, data-data seluruh pegawai
Pencatatan dan Pendataan : Simpeg
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 13/Kepegawaian/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENGISIAN REGISTER / BUKU INDUK KEPEGAWAIAN
Dasar Hukum : Surat Edaran BAKN No. 08/SE/1983 Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Pembuatan Kartu TIK Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka data pegawai tidak tergambar dengan jelas.
No Aktivitas
1 Mengumpulkan data muta-
si pegawai
Pelaksana Mutu Baku
Petugas Kasubbag Persyaratan/
Waktu Output Perlengkapan Data, laptop 20 menit Terkumpulnya
data mutasi pegawai
2 Mengentri data pada regis- ter/buku induk pegawai
Data, laptop 1 jam
Tercatatnya data pada
register/buku induk
3 Mengoreksi data pada re gister oleh atasan Tidak
register/buku
induk elektronik 1 jam
Akurasi data
4 Mencetak data register untuk dijadikan buku re- gister dan mengoreksi hasil pencetakan
ya
Tidak
ya
Printer, laptop 1 jam Print out
register/buku induk
5 Menjilid data register men- jadi register/buku induk melalui percetakan
Data register/buku
induk
2 hari Register/ Buku Induk Kepegawaian
86
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan data-data seluruh pegawai
Pencatatan dan Pendataan : Buku Induk Pegawai
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 14/Kepegawaian/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP UPDATE DATA PEGAWAI KE DALAM APLIKASI SIMPEG
Dasar Hukum : SK Dirjen Badilag MARI nomor 2152/DJA/ HM.02.3/SK/VII/2014 tentang Penetapan Hak Akses dan Admin Simpeg Online Di Lingkungan Peradilan Agama Keterkaitan : 1. SOP Pengisian Register / Buku Induk
Kepegawaian 2. SOP Pembuatan Kartu TIK Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka data Simpeg tidak ter update dengan lengkap dan akan mempengaruhi mutasi
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Petugas
Kasubbag Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1 Mengumpulkan data pegawai untuk dientri ke dalam aplikasi
Data pegawai 30 menit Terkumpulnya data mutasi
Pegawai
2 Mengentri data pegawai ke dalam aplikasi dan melaporkan kepada atasan untuk dikoreksi
Tidak Data pegawai
Aplikasi Simpeg
30 menit Terkoreksinya data pegawai
ya
3 Melakukan kontrol terhadap data pegawai dalam aplikasi secara kontinyu
Update data 30 menit Terkontrolnya mutasi data
pegawai dalam aplikasi
87
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Data-data pegawai
Pencatatan dan Pendataan : DUS, Duk dan Bezetting formasi
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 15/Kepegawaian/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PEMUTAKHIRAN DATA PADA PAPAN DATA PEGAWAI
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Keterkaitan : SOP Pembuatan Dus, Duk Dan Bezetting Formasi Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan misinformasi kepegawaian
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Petugas
Kasubbag Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1 Menyiapkan DUS, DUK dan Bezetting Formasi
Papan data 10 menit Data pegawai
2 Mengonsep dan mengetik data papan untuk dibuat Banner
Laptop 2 jam Konsep Banner
3 Menyerahkan konsep Ban ner data papan pegawai ke atasan untuk dikoreksi
tidak
Konsep banner 30 menit Akurasi data
ya 4 Pemesanan dan pema-
sangan banner papan data pegawai oleh subbag umum
papan data pegawai
2 hari Terpasangnya Banner papan data pegawai
pada tempatnya
5 Mengupdate data pegawai pada papan data pegawai setiap ada mutasi
Papan data pegawai
5 hari Papan data pegawai terupdate
88
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
16/Kepegawaian/2015 25 Februari 2015
PENGADILAN AGAMA KETAPANG Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Jalan S. Parman Ketapang,Kalimantan Barat
Kalimantan Barat Drs. H. Rijal Mahdi, MHI NIP. 19580129 198603 1 001
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan surat
Pencatatan dan Pendataan : Fille Kepegawaian
Waktu Output
SOP PEMBUATAN SURAT TUGAS DAN SPD PEGAWAI
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No 67 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Nasional Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Belanja Barang Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perjalanan dinas tidak dapat dibiayai negara.
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Petugas Kasubbag PPK Pansek KPTA Persyaratan/
Perlengkapan 1 Mengetik konsep surat tugas
pegawai sesuai perintah pimpinan
Perintah pimpinan Komputer
15 menit
Konsep surat tugas
2 Mengoreksi konsep surat tugas pegawai dan memaraf serta memintakan tanda tangan pimpinan
Tidak
ya ya
Tidak
ya
tidak
Tidak
Ya
Konsep surat tugas
30 menit
Tertanda tanganinya surat tugas
3 Mengetik konsep SPD pegawai susuai surat tugas
4 Mengoreksi konsep SPD pegawai dan memaraf serta memintakan tanda tangan PPK dan pejabat struktural
Tidak
Ya Ya
Tidak
Tidak
Ya
Surat tugas 15 menit
SPD 30 menit
Tercetak- nya
Konsep SPD
Tertandata nganinya
SPD
4 Menyerahkan surat tugas dan SPD kepada pegawai yang bersangkutan dan Subbag Keuangan serta mengar- sipkannya ke dalam file kepegawaian
Surat tugas, SPD
15 menit
Diterima- nya Surat tugas dan SPD serta diarsipkan
nya
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
89
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
17/Kepegawaian/2015 25 Februari 2015
PENGADILAN AGAMA KETAPANG Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Jalan S. Parman Ketapang, Kalimantan Barat
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI NIP. 19580129 198603 1 001
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan Data Pegawai
Pencatatan dan Pendataan : File Kepegawaian
Waktu Output
SOP PEMBUATAN DAN PEMBARUAN SK YANG BERHUBUNGAN DENGAN TUGAS PEGAWAI
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No 67 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Nasional Keterkaitan : 1. SOP Penyusunan Job Description 2. SOP Kelangkapan File Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tanggung jawab terhadap tugas tertentu tidak terkontrol
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Petugas Kasubbag Wasek Pansek KPTA Persyaratan/
Perlengkapan 1 Mendata SK-SK yang perlu
diperbarui dan menerima perintah pimpinan
Data/SK lama 30 menit
Perintah Pimpinan
2 Membuat draft SK-SK yang berhubungan dengan tugas- tugas pegawai
Konsep SK 30 menit
Konsep SK
3 Menyerahkan draft SK-SK ke atasan mendapat persetujuan
tidak
ya Ya
tidak
Tidak
Ya
Komputer dan printer
15 menit
Hasil Print Out Konsep SK
4 Mencetak konsep SK-SK
yang sudah disetujui atasan untuk diparaf
tidak
ya
Ya
tidak
Tidak
ya
Komputer dan printer
30 menit
Konsep SK yang sudsah diparaf
5 Memintakan tanda tangan
pimpinan
tidak
ya
SK-SK yang sudah diparaf
Ditanda tanganinya SK
6 Membagikan SK-SK kepada yang bersangkutan dan mengirim tembusan sesuai tujuan serta mengarsipkan- nya
SK dan file pegawai
30 menit
Diterimanya SK oleh yang
bersangkutan
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
90
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, printer dan absensi seluruh pegawai
Pencatatan dan Pendataan : Absensi Pegawai dan Aplikasi Komdanas
Waktu Output
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 18/Kepegawaian/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PEMBUATAN DAFTAR HADIR DAN PULANG (ABSENSI) PEGAWAI
Dasar Hukum : 1. PP 53 2010 tentang disiplin PNS 2. SK KMA Nomor 28/KMA/SK/I/2014 Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Permintaan Tunjangan
Remunerasi 2. SOP Pengentrian Data Komdanas Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan meng hambat pengajuan permintan pembayaran uang makan dan remunerasi
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Petugas Kasubbag Wasek pansek Pimpnan Persyaratan/
Perlengkapan 1 Menyiapkan blangko daftar
hadir dan pulang pegawai Komputer dan
printer 20
menit Blanko abensi
2 Merekap absen manual kehadiran pegawai dan mengentri data ke Komdanas setiap hari
Absen Pegawai dan
aplikasi komdanas
1 jam Rekap absensi Terentrinya data
ke komdanas
3 Print out absensi dari Finger print setiap minggu, untuk divalidasi dengan absen manual dan divalidasi dengan aplikasi Komdanas
Print out finger print
dan aplikasi komdanas
1 jam Absensi yang sudah valid
4 Menyerahkan hasil rekap absensi kepada atasan untuk dikoreksi dan diparaf
5 Menyerahkan rekap ab-
sensi kepada pimpinan PA Ketapang untuk ditandatangani
6 Menyerahkan hasil rekap absensi kepada Kasubbag Keuangan dan mengar- sipkannya ke dalam file kepegawaian
tidak
ya Ya
tidak
tidak
ya
tidak
ya
Rekap absensi Rekap
Absensi Absensi pegawai
45 menit
30 menit
15 menit
Terkoreksinya absensi
Absensi telah
ditanda tangani
Diterimanya rekap absensi
oleh yang berwenang
91
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan KGB sebelumnya Pencatatan dan Pendataan : Simpeg, Buku Indik Pegawai dan File Kepegawaian
Perlengkapan Waktu Output
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 19/Kepegawaian/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)
Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kelima Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok PNS
2. PP Nomor 94 Tahun 2012 Keterkaitan : SOP Pengajuan Belanja Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembayaran gaji berkalanya akan terhambat
No Aktivitas
1 Mendata pegawai yang
akan diterbitkan KGBnya
Pelaksana Mutu Baku
Petugas Kasubbag wasek pansek KPTA Persyaratan/
Simpeg 1 jam Terdatanya Pegawai yang
untuk dikoreksi atasan tidak
ya
2 Mengetik konsep Surat Pemberitahuan KGB
KGB sebelumnya, SK pangkat terakhi , dan Daftar Gaji
berhak mendapat KGB
1 hari Terkonsepnya SP
KGB
3 Mengoreksi dan memaraf konsep Surat Pemberita- huan KGB oleh atasan
4 Menyerahkan konsep SP
KGB kepada pimpinan untuk ditandatangani
5 Menyerahkan SP KGB yang
baru kepada masing-ma- sing pegawai yang ber- sangkutan dan Pembuat Daftar Gaji pada subbag Keuangan
tidak
ya ya
tidak
tidak
ya
tidak
ya
Konsep KGB 45 menit
Konsep KGB 30
menit
KGB 10 menit
Terkoreksinya Konsep KGB
KGB ditandatangani
KGB telah diterima
6 Mengirimkan SP KGB se- suai peruntukannya melalui subbag umum
Kenaikan Gaji Berkala
10 menit
Diterimanya SP KGB oleh Subbag
Umum
7 Mengarsipkan SP KGB kedalam file kegawaian dan file masing-masing pegawai yang bersangkutan
KGB 10 menit
KGB terarsipkan
6 Melakukan scanning dan upload ke dalam aplikasi simpeg dan mencatat ke dalam buku kendali KGB
Scanner, aplikasi
simpeg, buku kendali KGB
30 menit
Update data
92
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
20/Kepegawaian/2015 25 Februari 2015
PENGADILAN AGAMA KETAPANG Ketua
Pengadilan Agama Pontianak
Jalan s. Parman No. 67 Ketapang, Kalimantan Barat
Drs. H. Rijal Mahdi, MHI NIP. 19580129 198603 1 001
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan data pegawai Pencatatan dan Pendataan : Simpeg dan File Kepegawaian
SOP PENERBITAN SURAT KP4 DAN SPMMJ
Dasar Hukum : PP Nomor 11 Tahun 2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 Keterkaitan : Sop Pengajuan Belanja Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan tidak dapat dibayarkan
No Aktivitas Petugas
Pelaksana Mutu Baku
Persyaratan/ Kasubbag Wasek Pansek Pimpinan Perlengkapan Waktu Output
1 Mendata pegawai yang akan diterbitkan KP4 dan SPMMJ untuk dikoreksi atasan
Data Peagwai 30 menit
Terdatanya Pegawai
2 Mengetik konsep KP4 dan
SPMMJ
3 Mengoreksi dan memaraf konsep Surat Pemberitahuan KP4 dan SPMMJ
tidak
ya ya
tidak
Tidak
ya
KP4 dan SPMMJ
sebelumnya, Komputer
serta Printer Konsep KP4 dan SPMMJ
5 hari Tercetaknya konsep KP4 dan SPMMJ
2 hari Terkoreksinya
KP4 dan SPMMJ
4 Menyerahkan konsep KP4 dan SPMMJ untuk ditandatangani pimpinan
5 Menyerahkan KP4 dan
SPMMJ kepada pegawai yang bersangkutan dan Pembuat Daftar Gaji pada Subbag Keuangan
6 Mengirimkan SPMMJ sesuai peruntukannya melalui Sub- bag Umum dan mengarsipkan KP4 dan SPMMJ ke dalam file kepegawaian dan file masing- masing pegawai
6 Melakukan scanning dan upload ke dalam aplikasi simpeg
tidak
ya
KP4 dan SPMMJ
KP4 dan SPMMJ
KP4 dan SPMMJ
Scanner dan
aplikasi
1 jam Tertanda tanganinya KP4 dan
SPMMJ 1 jam Diterimanya
KP4 dan SPMMJ
2 jam Terkirim dan
terarsipkannya KP4 dan SPMMJ
1 hari Update data
Ketua Pengadilan Agama Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013
93
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Komputer dan data pegawai
Pencatatan dan Pendataan : File Kepegawaian, File Pegawai dan Simpeg
Waktu Output
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 21/Kepegawaian/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENGUSULAN MENDAPATKAN PENGHARGAAN KARYASATYA DAN SATYALANCANA KARYA SATYA
Dasar Hukum : 1. UU No. 20 Tahun 2009 Ttg. Gelar, Tanda Jasa,
dan Tanda Kehormatan. 2. PP No. 1 Tahun 2010 Ttg. Dewan Gelar, Tanda
Jasa, dan Tanda Kehormatan. 3. PP No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Ttg. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Pengentrian Data Simpeg Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penghargaan terhadap pegawai kurang diperhatikan.
No Aktivitas
1 Mendata pegawai PA Ponti-
anak yang telah memiliki masa kerja sewindu/- dwiwindu/X tahun/XXtahun/- XXX tahun
Pelaksana Mutu Baku
Petugas Kasubbag Wasek Pansek KPTA Persyaratan/
Perlengkapan Data pegawai 5 hari Terkumpulnya
data pegawai
2 Meneliti kelengkapan berkas pendukung tidak
Berkas 2 jam Lengkapnya Berkas
3 Mencetak konsep surat
pengantar untuk dikoreksi dan diparaf atasan
4 Menyerahkan kepada Pim-
pinan untuk ditandatangani
ya
tidak
ya ya
tidak
tidak
ya
tidak
ya
Komputer dan
printer
Surat Pengantar
45
menit
15 menit
Terparafnya
Surat Pengantar Surat pengantar
sudah ditandatangani
5 Mengirimkan berkas usulan ke PTA Ketapang melalui subbag umum
Berkas 1 jam Terkirimnya berkas usulan
6 Memberitahukan kepada pegawai yang diusulkan melalui Subbag Umum untuk diketahui
Surat pengantar
10 menit
Terkirimnya Surat pengantar
7 Mencatat surat usulan ke dalam buku kendali Tanda Penghargaan PA Ketapang serta meng-arsipkan berkas.
Surat Pengantar,
Berkas, Buku Kendali
30 menit
Terarsipakannya berkas usulan
94
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan SK
Pencatatan dan Pendataan : File Pegawai, File Kepegawaian dan Simpeg
Petugas Kasubbag KPTA
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 22/Kepegawaian/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PELAKSANAAN PENGAMBILAN SUMPAH, PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN
Dasar Hukum : PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Pengentrian Data Simpeg Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pegawai yang bersangkutan tidak bisa menduduki jabatannya
No Aktivitas
1 Mengetik konsep naskah
pendahuluan sumpah, nas- kah berita acara sumpah, naskah pelantikan, naskah sertijab,
2 Mengoreksi konsep untuk
Pelaksana Mutu Baku
Wasek Pansek Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
SK 1 hari Konsep pelaksanaan
Konsep 1 jam Konsep sudah
selanjutnya disetujui atasan ya
tidak
3 Melaksanakan gladi resik satu hari sebelum pelak- sanaan acara pelantikan
Ya
tidak
Ya
tidak
Tidak
Ya
disetujui pimpinan
konsep 1 hari Dipahamainya
proses pelantikan
4 Melaksanakan acara pelantikan sesuai jadwal
Berkas pelantikan
2 jam Terlaksananya Pelantikan
5 Mengonsep SPP, SPMT, dan
SPMJ, untuk diparaf atasan Ya
Ya tidak
Komputer printer
45 menit
Terparafnya konsep
6 Menyerahkan konsep kepada pimpinan untuk ditanda tangani
tidak
tidak Ya
Tidak
ya
Konsep 15 Tertanda
tanganinya konsep
7 Menyerahkan Berita Acara Sumpah, SPP, SPMT dan SPMJ sesuai peruntukannya melalui subbag umum
8 Mengarsipkan berkas ke dalam file-file kepegawaian dan file pegawai yang dilantik
Berkas pelantikan
Berkas pelantikan
10 menit
30 menit
Terkirimnya berkas
Terarsipkan nya berkas pelantikan
9 Melakukan scanning dan upload ke dalam aplikasi Simpeg
Scanner, aplikasi
30 menit
Update data
95
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jarungan internet, dan buku-buku refrensi.
Pencatatan dan Pendataan : Buku Ekspedisi
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 01/Keuangan/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
Dasar Hukum : PMK No. 94/PMK.02/2013 Tentang tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Belanja Pegawai ke KPPN 2. SOP Pengajuan Belanja Modal ke KPPN 3. SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN 4. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan
ke KPPN Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hanya akan diberikan DIPA sementara yang hanya berisi belanja pegawai
Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas
Pelaksana Kasubbag Pansek Eselon I Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu Output
1 Menghimpun data awal Usulan Anggaran 7 hari Terkumpulnya data awal
usulan
2 Mengevaluasi anggaran yang menjadi prioritas tidak
Usulan Anggaran 7 hari Rekapitulasi anggaran
3 Menginput usulan ang garan ke aplikasi RKA-KL dan mencetak
4 Menyampaikan hasil pe
nyusunan anggaran ter sebut ke atasan untuk di tandatangani
5 Mengirim usulan RKA-KL ke PTA
8 Menerima DIPA anggaran
yang telah disetujui Ese lon 1 dan DJA Kemenkeu
ya
Rekapitulasi anggaran
prioritas, laptop Hard copy RKA-
KL
Soft copy dan hard copy RKA-
KL
Soft copy dan hard copy RKA-
KL dan data dukung
14 hari Soft copy dan
hard copy RKA- KL
1 hari Tertandatanga- ninya usulan
anggaran
1 hari Terkirimnya soft
copy dan hard copy RKA-KL dan
data dukung
1 hari Petikan DIPA
96
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jarungan internet, dan buku-buku refrensi.
Pencatatan dan Pendataan : Buku Ekspedisi
Waktu Output
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 02/Keuangan/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP REVISI DIPA
Dasar Hukum : PMK No. 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Belanja Pegawai 2. SOP Pengajuan Belanja Modal ke KPPN 3. SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN 4. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan
ke KPPN Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan menghambat kegiatan operasional kantor
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Pelaksana Kasubbag Wasek Pansek DJPB Persyaratan/
Perlengkapan
1 Menghimpun data awal Data DIPA dan POK
1 hari Data rencana revisi
2 Menyusun usulan revisi Dokumen rencana revisi
4 jam Draft usulan revisi
Menginput usulan revisi
3 anggaran dan kelengkapan dokumen ke aplikasi RKA- KL dan mencetak
Draft usulan revisi, laptop dan aplikasi RKA-KL
14 hari Soft copy dan hard copy usulan revisi
4 Menyampaikan hasil usulan revisi tersebut ke atasan
Hard copy usulan revisi
15 menit
Hard copy usulan revisi
5 Mengevaluasi hasil input data revisi dan kelengkapan dokumen
ya tidak
6 Mengirim usulan revisi ke DJPB setempat
ya
Tidak
tidak
ya
Hard copy usulan revisi Soft copy dan hard copy usulan revisi
1 hari Usulan revisi yang disetujui atasan
2 jam Terkirimnya
soft copy dan hard copy serta data dukung
7 Menelaah usulan revisi Tidak
ya
Soft copy dan hard copy usulan revisi serta data dukung
1 jam Notifikasi usulan revisi dari DJPB
8 Menerima Notifikasi usulan revisi dari DJPB
Laptop 1 hari Notifikasi usulan revisi dari DJPB
9 Menerima DIPA Revisi dari DJPB melalui Websit RKA- KL online
Laptop dan jaringan internet
2 hari ADK RKA-KL dan petikan DIPA
97
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukung (SK pangkat, dll), Aplikasi GPP, Aplikasi SPM. Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol
Waktu Output
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 03/Keuangan/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI
Dasar Hukum : PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka gaji seluruh pegawai tidak dibayaran oleh KPPN
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Pelaksana PPSPM PPK KPPN Persyaratan/
Perlengkapan
1 Menerima kelengkapan
data dukung belanja pegawai
Laptop, Aplikasi GPP,
1 jam Terkoreksinya gaji pegawai
2 Menginput data dukung ke Aplikasi GPP dan hasil print out nya
Laptop, Aplikasi GPP, printer
2 jam Tercetaknya daftar gaji pegawai
3 Membuat SPP, SPM dan SPTJM
Laptop, aplikasi SPM
30 menit
Print Out SPP, SPM gaji dan SPM JM
4 Penandatanganan SPP dan SPM oleh PPK dan PPSPM
tidak
ya ya
tidak
SSP, SPM dan SPT JM
1 jam Ditanda tanganinya SSP, SPM dan SPT
JM gaji
5 Melengkapi SPM
dengan ADK untuk dikirim ke KPPN
Hardcopy SPM dan ADK SPM
15 Menit
Berkas gaji, kelengkapan dokumen
pengiriman gaji ke KPPN
6 Menyampaikan SPM
belanja pegawai ke KPPN
tidak
ya
Hardcopy SPM dan ADK SPM
1 hari Diterimanya SPM Gaji oleh KPPN
7 Mengambil SP2D belanja Pegawai
Bukti Pengam- bilan SP2D
1 hari SP2D telah diambil
8 Membuat slip , daftar potongan dan daftar rekening pegawai lalu menyerahkannya ke bank
Daftar potongan, daftar rekening
30 menit
Diterimanya belanja pegawai
98
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet, dan Aplikasi SPM. Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 04/Keuangan/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN KE KPPN
Dasar Hukum : PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Pembayaran Pajak Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tersediannya anggaran untuk operasional kantor.
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Bendahara Pengeluaran
PPSPM PPK Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima Dokumen Uang Persediaan untuk Keper luan Sehari hari satker
DIPA RKA-KL, bukti belanja
1 hari Terkumpunya dokumen yang
diperlukan
2 Membuat Daftar Rincian Permintan Pembayaran
Kwitansi pajak dan validasi
pajak
1 hari Terinputnya seluruh
dokumen 3 Membuat SPP dan SPM Daftar Rincian
permintaan pembayaran
15 menit
Print out SPP dan SPM
4 Meminta persetujuan PPK atas SPP yang telah dibuat
tidak
Daftar Rincian Permintan
Pembayaran Kwitansi pajak dan
validasi pajak
1 jam SPP untuk diajukan ke
PPSPM ya
5 Meminta Pengujian SPM pada PPSPM atas SPM yang di ajukan PPK
tidak
ya
Daftar Rincian Permintan
Pembayaran Kuitansi pajak dan
velidasi pajak
1 jam Kebenaran
dokumen SPM untuk diajukan
ke KPPN
6 PPSPM Meng Injek SPM dan Menandatangani SPM
Nomor Barcode SPP
30 menit
SPM yang Dibuat dapat
diterima KPPN 7 Membawa SPM ke KPPN SPM, Pajak dan
ADK SPM 1 jam Diterimanya
SPM oleh KPPN
8 Terima SP2D Dari KPPN SP2D 1 hari Terbitnya SP2D
9 Pencairan dana ke BANK Cek 1 hari Tersedianya uang
persediaan
99
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 05/Keuangan/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PEMBAYARAN DAN VALIDASI PAJAK
Dasar Hukum : PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Ang garan Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Tidak bisa mengajukan GUP dan rekonsiliasi laporan
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Bendahara Pengeluaran
Bank Persepsi
KPPN Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1 Menghimpun setoran pajak dari Perawatan dan Pem belian Barang
Uang setoran 1 hari Uang setor an, serta
catatan per kara putus
2 Membuat SSP terkait se toran Pakak
Uang setoran 2 jam Tercatatnya pajak
3 Menyetor pajak ke Bank Persepsi
SSP dan uang setoran
1 jam Tersetornya pajak ke
Kas Negara
4 Menginput data SSP ke dalam Aplikasi konfirmasi penerimaan negara
SSP dan Aplikasi
Konfirmasi Penerimaan
Negara
30 menit
Print out konfirmasi
pajak
5 Konfirmasi penerimaan Ne gara ke KPPN
tidak
ya
Aplikasi Konfirmasi
Penerimaan Negara
1 hari Bukti validasi dari KPPN
6 Mencatat dan membuku kan semua bukti pajak
SSP Pajak 2 jam Tersusunnya berkas LPJ Bendahara
Pengeluaran
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
100
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi.
Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 06/Keuangan/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENGAJUAN BELANJA MODAL KE KPPN
Dasar Hukum : PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Ang garan Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : 1. SOP Penyetoran dan Laporan Penerimaan
Negara Bukan pajak 2. SOP Pembayaran dan Validasi Pajak Peringatan : Jika SOP ini tidak dijalankan maka dapat menghambat realisasi anggaran dan pencairan belanja modal.
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Bendahara pengeluaran
PPSPM PPK Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output 1 Menerima Dokumen Dari Pani
tia Pengadaan a. Bukti Perjanjian kon trak
b. Referensi Bank c. BA Penyelesaian
pekerjaan d. BAST Perkerjaan
/Barang e. BAP Pembayaran f. Kuitansi g. Faktur Pajak h. Jaminan Bank i. Dokumen lain
1 hari Terkumpulnya dokumen yang
diperlukan
2 Merekam data kontrak ke dalam aplikasi SPM dan mengirim kannya ke KPPN sebelum pro ses pencairan
Dokumen kontrak dan ringkasan
kontrak
30 menit
Print out dan ADK konrak
3 Membuat Daftar Rincian Permin taan Pembayaran Dokumen kontrak
dan ringkasan kontrak
30 menit
Prin out daftar rincian
permintaan pembayaran
4 Membuat SPP dan SPM Ringkasan kontrak, Refrensi Bank, BAP, dan
BAST
30 menit
SPP dan SPM dokumen untuk
diajukan ke KPPN
5 Meminta persetujuan PPK atas SPP yang telah dibuat
tidak
ya
SPP, SPM, dokumen kontrak,
dll
1 jam SPP dan SPM dokumen untuk
di ajukan ke KPPN
6 Meminta Pengujian SPM pada PPSPM atas SPM yang di ajukan PPK
tidak
ya
a.Bukti Perjanjian kon trak
b.Refrensi Bank c. BA
Penyelesaian pekerjaan
d.BAST Perkerjaan/bara ng
e.BAP Pembayaran
f. Kuitansi
1 jam Kebenaran dokumen SPM untuk diajukan
ke KPPN
101
g.Faktur Pajak h.Jaminan Bank i. Dokumen lain
7 PPSPM Menginjek SPM dan menandatangani SPM Nomor Barcode
SPM 30
menit SPM yang
dibuat diterima KPPN
8 Membawa SPM ke KPPN SPM, pajak, ADK kontrak dan ADK
SPM
1 hari Terbitnya SP2D
9 Terima SP2d Dari KPPN SP2D 1 hari Belanja modal diterima pihak
ke tiga
102
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi.
Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 07/Keuangan/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENYETORAN DAN LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Dasar Hukum : 1. PP No. 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
2. WKMA No. 42/WKMA-N.Y/XI/2008 Tentang Petunjuk Pelaksa naan PP No. 53 Tahun 2008
Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Belanja Pegawai 2. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan
ke KPPN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka mempengaruhi laporan keuangan
No Aktivitas
Bendahara
Pelaksana Mutu Baku Persyaratan/
1 Menerima setoran PNBP dari
Kasir dan pihak terkait
Penerima Kasubbag KPA Perlengkapan
Waktu Output Uang setoran 1 hari Uang setoran
serta catatan perkara putus
2 Membuat SSBP terkaitan setoran PNBP
Uang setoran serta catatan perkara putus
15 menit
Prin out SSBP
3 Menyetor PNBP ke Bank Persepsi
SSBP dan uang setoran
1 hari Tersetornya PNBP ke kas negara
4 Mencatat dan membukukan semua PNBP
SSBP 1 jam Tersusunnya catatan atas PNBP tersetor
5 Membuat LPJ Bendahara Penerimaan Bulanan serta Triwulan
SSBP dan SPM gaji
5 jam Tersusunnya LPJ Bendahara Penerimaan
6 Meminta persetujuan atasan langsung atas LPJ yang telah dibuat
7 Meminta persetujuan Pansek selaku KPA
tidak
ya
tidak
ya
LPJ Bendahara Penerimaan LPJ Bendahara Penerimaan
30 menit
30 menit
Terkoreksinya LPJ Bendahara Penerima LPJ Bendahara Penerimaan siap kirim
8 Mengirim LPJ Bendahara Pe nerimaan ke Biro Keuangan BUA serta Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
LPJ Bendahara Penerimaan
1 jam Terkirimnya LPJ Bendahara Penerimaan
103
Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung. Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 08/Keuangan/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENGAJUAN PERMINTAAN TUNJANGAN REMUNERASI
Dasar Hukum : Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 070/KMA/SK/v/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Keterkaitan : 1. Sop Pembayaran dan Validasi Pajak 2. Sop Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tunjangan remunerasi untuk pegawai PTA dan PA Se Kalbar tidak dibayarkan.
Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas
Petugas Kasubbag Pansek Ketua Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu Output
1 Memproses dan meneliti kebenaran data pegawai penerima remunerasi.
2 Print out dan meneliti kembali hasil print out pengajuan remunerasi.
Draft Pengajuan 30 Menit
Draft Pengajuan 30
Menit
Draft pengajuan
Remunerasi Dokumen pengajuan remunerasi
3 Memeriksa kebenaran print out pengajuan remunerasi.
4 Mempersiapkan keleng
kapan dokumen pengajuan termasuk meminta tanda tangan pegawai penerima remunerasi
5 Meneliti kembali kebenaran pengajuan permintaan remunerasi sebelum dikirim ke PTA
6 Meminta persetujuan
tidak
ya
tdak
ya
Dokumen pengajuan remunerasi Dokumen pengajuan remunerasi
Daftara pengajuan remunerasi
daftar
30 Menit
30 Menit
30 Menit
30
Dokumen pengajuan remunerasi Dokumen pengajuan remunerasi
Rekap pengajuan remunerasi
daftar
Pansek dan Ketua PA tidak
ya
7 Mengirim berkas perminta- an dan pertanggung jawab- an remunerasi PA ke PTA
8 Diterimanya uang remune-
rasi ke rekening bendahara pengeluaran PA
9 Membuat slip dan daftar rekening penerima remunerasi dan menye rahkannya ke Bank
tidak
ya
pengajuan remunerasi
daftar
pengajuan remunerasi
Rekening
bendahara pengeluaran Pengajuan permintaan
remunerasi dan daftar rekening
menit
30 menit
1 minggu
30 menit
pengajuan remunerasi yang telah
ditanda tangani
Terkirimnya Pengajuan
Remunerasi PA ke PTA
Tersedianya dana
remunerasi Terbayar-
nya tunjangan
remunerasi
104
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 09/Keuangan/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN BULANAN KE KPPN
Dasar Hukum : PMK No. 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga Keterkaitan : SOP Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka KPPN akan menerbitkan surat peringatan dan memberikan sangsi
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Operator SAKPA
KPPN
Kasubbag
Pansek Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1 Menghimpun data awal PTA Ketapang
SPM dan SP2D, SSBP, SSPB
30 Menit
Terkumpulnya dokumen dukung
2 Menginput SPM dan SP2D serta SSBP dan SSPB pada Aplikasi SAKPA
Laptop, Aplikasi SAKPA, serta
dokumen dukung
2 jam Terinputnya seluruh
dokumen dukung
3 Menerima rekonsiliasi in ternal dari SIMAK BMN
ADK SIMAK BMN
5 Menit Diterimanya ADK SIMAK
BMN
4 Melakukan rekonsiliasi internal SAKPA dan SIMAK BMN
saSI
lah salah MAK BMN Aplikasi SAKPA 15
Menit Data laporan SAKPA yang
sudah direkonsiliasi dan BA Rekonsiliasi
Internal
5 Mencetak dan meng- oreksi LRA beserta Ne racanya
Print out LRA dan Neraca
20 Menit
Terkoreksinya LRA dan neraca
6 Membuat dan meleng kapi laporan pendukung untuk Rekon-siliasi ke KPPN
Rekening koran, LPJ Bendahara, Validasi setoran
3 hari Terlengkapi- nya laporan pendukung rekonsiliasi
7 Melakukan rekonsiliasi SAKPA ke KPPN sam pai keluar BA Rekon siliasi dari KPPN
tidak
ya
ADK SAKPA 2 hari Telah dire- konsiliasi di-
lengkapi dengan BAR dari KPPN
8 Print out Laporan SAKPA
Aplikasi SAKPA 1 jam Tercetaknya laporan SAKPA
105
9 Menyampaikan hasil la poran SAKPA beserta BA Rekonsiliasi untuk dimintai paraf dan tanda tangan
Laporan SAKPA dan BAR dari
KPPN
30 menit
Laporan SAKPA dan
BAR dari KPPN yang
telah ditanda- tangani
10 Mengirim Laporan SAK PA ke tingkat Korwil, Bawas, Biro Keuangan BUA, dan Badilag
Laporan siap dan ADK siap
kirim
3 jam Terkirimnya berkas laporan SAKPA
beserta ADK
106
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan berkas
Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 10/Keuangan/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENYUSUNAN LAPORAN E-MONEV BAPPENAS
Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mem pengaruhi usulan anggaran tahun berikutnya
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Pelaksana
Kasubbag Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1 Menghimpun data awal LRA dari Aplika si SAKPA
10 Menit
Terkumpulnya dokumen dukung
2 Mengentri data realisasi Triwulan secara online melalui website BAPPENAS e- monev.bappenas.go.id.
Laptop, Apli- kasi BAPPENAS
dan LRA Triwulan
30 Menit
Terinputnya seluruh LRA
Triwulan
3. Mencetak laporan E-Monev BAPENAS
Laptop, Apli- kasi BAPPENAS
dan printer
15 menit
Tersusunnya laporan E-Monev
BAPENAS 4 Melapor ke atasan bahwa
Laporan Triwulan PP 39 Tahun 2006 sudah dientri.
Laporan triwulan PP 39
tahun 2006
10 menit
Kontrol atasan atas Laporan yang harus
dikirim
107
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 11/Keuangan/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING EVALUASI ANGGARAN KE DJA KEMENTRIAN KEUANGAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : PMK No. 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga
S1
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPN
Peralatan komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, akan akan mem pengaruhi usulan anggaran tahun berikutnya
Buku kontrol
No
Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Pelaksana
Kasubbag Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
1 Menghimpun data awal LRA dari aplikasi SAKPA
10 menit
Terkumpulnya dokumen dukung
2 Mengentri data realisasi Triwu lan secara online melalui web site BAPPENAS monev. Ang garan.depkeu.go.id
Laptop, Aplikasi e-monev keuangan
30 menit
Terinputnya laporan realisasi
3 Mencetak laporan e-monev Ang garan Kementrian Keuangan
Laptop, Aplikasi e-monev keuangan
15 menit
Tersusunnya laporan e-
monev Anggaran
4 Melapor ke atasan bahwa La poran e-monev anggaran Ke mentrian Keuangan sudah dike rjakan
Laporan e- monev
anggaran
10 menit
Kontrol atasan atas Laporan yang harus
dikirim
108
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukung Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi
Perlengkapan Waktu Output
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 12/Keuangan/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PENYUSUNAN LAPORAN CALK SEMESTERAN DAN TAHUNAN
Dasar Hukum : PER-57/PB/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Lembaga Tahun 2013 Keterkaitan : SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPN
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi serta menghambat proses penyusunan LK tingkat Esselon 1
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Pelaksana Kasubbag Wasek Pansek Persyaratan/
1 Menghimpun data awal Neraca, LRA, SSBP dan data
dukung lain
1 Jam Terkumpul nya data dukung
2 Mengentri laporan CALK dalam
aplikasi Komdanas Laptop,
Jaringan, internet dan data
dukung
1 Jam Tersusunya draft CALK
3 Download draft CALK dari aplikasi Komdanas
Jaringan internet dan Laptop
15 menit
Terunduhnya draft CALK
4 Mengedit draft CALK yang telah
berhasil di download. File draft CALK,
laptop, data dukung
3 hari Tersusunya draft CALK yang
telah diedit 5 Mencetak konsep CALK File konsep
CALK, laptop, printer
30 menit
Tercetaknya konsep CALK
6 Memeriksa konsep CALK beserta data dukung ya
tidak Hardcopy konsep CALK
2 Jam Terkoreksinya draft CALK
7 Mencetak Laporan CALK final (yang telah diperiksa)
Tidak ya
laptop, printer 2 hari Tercetaknya
Laporan CALK final
8 Menyampaikan Laporan CALK untuk dimintai paraf dan tanda tangan
Laporan CALK final
45 Menit
Laporan CALK telah ditanda
tangani
9 Mengirim Laporan CALK ke Korwil sarta Bawas MARI
Laporan CALK 1 hari Terkirimnya laporan CALK
10 Mengupload Laporan CALK final ke dalam aplikasi KOMDANAS
Softcopy laporan CALK, laptop,
jaringan internet
30 menit
Teruploadnya laporan CALK
kke dalam aplikasi
Komdanas
109
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukung Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi
No
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Pelaksana
Kasubbag Wasek Pansek Persyaratan/
Waktu
Output 1 Menghimpun data awal Tagihan listrik,
laporan alokasi belanja daya dan
jasa PA
3 hari Terkumpulnya dokumen dukung
2 Menyusun Laporan alokasi be lanja daya dan jasa (rekapitulasi) Laptop,
dokumen dukung
1 Jam Tersusunnya laporan alokasi belanja daya
dan jasa 3 Mencetak laporan alokasi belanja
daya dan jasa Printer, softcopy laporan alokasi langganan daya
dan jasa
5 menit
Tercetaknya hardcopy
laporan alokasi langganan daya
dan jasa 4 Menyampaikan laporan alokasi
belanja daya dan jasa untuk diperiksa dan dimintai paraf
ya
Tidak
tidak Hardcopy laporan alokasi langganan daya
dan jasa
30 menit
Terkoreksinya laporan alokasi
belanja langganan daya
dan jasa 5 Menyampaikan laporan alokasi
belanja daya dan jasa untuk dimintai tanda tangan.
Hardcopy laporan alokasi
langganan belanja daya dan
jasa
15 menit
Ditandatangani- nya laporan
alokasi belanja langganan daya
dan jasa 6 Mengirim Laporan alokasi belanja
daya dan jasa ke PTA tembusan Biro Peren canaan dan Organisasi MARI
Hardcopy laporan alokasi langganan daya
dan jasa
1 jam Terkirimnya laporan alokasi
belanja langganan daya
dan jasa
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 13/Keuangan/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP LAPORAN ALOKASI BELANJA DAYA DAN JASA
Dasar Hukum : Berdasarkan permintaan dari Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Republik Indo nesia Keterkaitan : SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka KPPN akan menerbitkan Surat Peringatan dan memberikan sanksi
Perlengkapan
ya
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
110
Kualifikasi Pelaksana : S1
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukung Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi
PENGADILAN AGAMA
KETAPANG
Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang
Nomor SOP 14/Keuangan/2015 Tanggal Pembuatan 26 Februari 2015 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Ketapang
Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013
SOP PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK
Dasar Hukum : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- 34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisian Keterkaitan : SOP Pengajuan Belanja Pegawai
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sangsi dari Direktorat Jenderal Pajak
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas
Pelaksana Bendahara Pengeluaran
Pegawai/ Wajib Pajak
Pansek
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menghimpun data awal dari seluruh pegawai PA
Bukti potong pajak dari
aplikasi GPP
30 menit
Terkumpulnya bukti potong
pajak
2 Mengecek bukti potong pajak
seluruh pegawai
3 Mengisi dan menandatangani SPT Tahunan form 1770 S
Bukti potong, Laptop, bukti tunjangan lain Laptop, bukti potong, form
SPT Tahunan
2 hari Terkumpulnya bukti potong
yan telah dicek
2 hari Terkumpulnya Form SPT tahunan
4 Membuat Pengantar SPT Tahunan ke KPP setempat
SPT Tahunan 10 menit
Surat Pengantar
SPT Tahunan
5 Penandatanganan surat pengantar SPT Tahunan
Surat Pengantar SPT
Tahunan
15 menit
Kontrol atasan atas SPT Tahunan seluruh pegawai
6 Menyampaikan SPT Tahunan ke KPP setempat, kemudian menyerahkan ke pegawai untuk melaporkan secara E-lining
SPT Tahunan 1 jam Bukti setor SPT Tahunan