standar operasional prosedur pelaksanaan monitoring

SOP Bidang BIMTEK Kanreg XI BKN Manado

1

KANTOR REGIONAL XI

BADAN KEPEGAWAIAN

NEGARA

KANTOR REGIONAL XI

BADAN KEPEGAWAIAN

NEGARA

BIDANG BIMTEK

Nomor : SOP.....

Standar Operasional Prosedur

PELAKSANAAN MONITORING, PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN TERHADAP IMPLEMENTASI

PERATURAN KEPEGAWAIAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Sipil

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam Jabatan Struktural

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:59/KEP/2001 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kantor Regional BKN

9. Keputusan Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian

10. Keputusan Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Audit Kepegawaian


2

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

B. Tujuan

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pelaksanaan monitoring, Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Implementasi Peraturan Kepegawaian di Wilayah Kerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara

MATRIK PROSEDUR PELAKSANAAN MONITORING, PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN KEPEGAWAIAN

PEMANGKU JABATAN

N

O. KEGIATAN

PENGAGEN

DA SURAT

VERIFIKAT

OR

(OPERATOR

KOMPUTER

)

PENYAJ

I

INFOR

M.

KEPEG.

KASI

BINTE

K II

KABI

D

BINTE

K

KEPAL

A

KANRE

G

WAKT

U


3

1. Penyaji informasi kepegawaian menerima, mencatat tembusan SK Pengangatan dalam jabatan, SK Hukuman disiplin dari instansi terkait, tembusan Nota Pertimbangan Kenaikan Pangkat NPKP), Peninjauan Masa Kerja (NP PMK),PWK dan Mutasi lain-lain (NP D-IV) dari bidang Mutasi dan SK.Pensiun, Nota Pesetujuan C2, berkas Karpeg, Karis/Karsu dari bidang SKP beserta berkasnya dari Bidang SKP serta surat keputusan kemudian diteruskan kepada verifikator untuk diperiksa/dikoreksi lebih lanjut.

30

menit

2. Verifikator menerima, memeriksa mencatat tembusan SK Pengangatan dalam jabatan, SK Hukuman disiplin dari instansi terkait, tembusan Nota

120

menit

T

T


4

Pertimbangan Kenaikan Pangkat, Pindah Wilayah Kerja, Peninjauan Masa Kerja dan Mutasi lain-lain dari bidang Mutasi dan SK.Pensiun, Nota Pesetujuan C2, berkas Karpeg, Karis/Karsu dari bidang SKP, kemudian dikirim kembali kepada penyaji informasi kepegawaian.

3. Penyaji informasi kepegawaian menerima, memisahkan permasalahan yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan berkas dan disampaikan kepada Kepala Seksi Bintek II.

30

menit

4. Kepala Seksi Bintek II menerima, menginventarisir permasalahan, mempelajari kemudian membuat konsep surat kepada instansi terkait untuk melakukan tindakan korektif dan diserahkan kepada

30

menit

T

T


5

verifikator (operator komputer)

5. Verifikator (operator komputer) mengetik konsep surat tersebut dan diserahkan kembali kepada Kepala Seksi Bintek II untuk dikoreksi kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Bintek.

30

menit

6. Kepala Seksi Bintek II menerima ketikan konsep surat, mengoreksi dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Bintek

15

menit

7. Kepala Bidang Bintek menerima, mengoreksi, membubuhkan paraf kemudian menyerahkan kembali kepada Kepala Seksi Bintek II

15

menit

8. Kepala Seksi Bintek II menerima ketikan konsep surat tersebut dan menyerahkan kepada pengagenda surat

15

menit

9. Pengagenda 15

menit

M


6

surat menerima konsep surat yang sudah dibubuhi paraf oleh Kepala bidang Bintek, kemudian mengirimkannya ke Kepala Kanreg.

10. Kepala Kanreg menerima, memeriksa konsep surat, menandatangani dan menyerahkan kembali kepada Kasi Bintek II

15

menit

11. Kepala Seksi Bintek II menerima kembali surat yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Kanreg, selanjutnya diserahkan kepada pengagenda surat

15

menit

12. Pengagenda surat menerima surat yang sudah ditandatangani Kepala Kanreg, memberi tanda selesai pada program mail tracking, menggandakan, menstempel, memasukkan ke dalam amplop dan mengirimkan kepada instansi

60

menit


7

yang dituju beserta tembusannya Kepada Kepala Bagian Umum (AE) dan menyimpan arsipnya pada tempat yang telah ditentukan.

13. Kepala Seksi Bintek II melakukan konsultasi dengan Kepala Bidang Bintek dan membuat konsep surat penunjukan petugas yang akan melakukan pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi peraturan kepegawaian pada instansi terkait dan menyerahkannya kepada verifikator (operator komputer)

60

menit

14. Verifikator (operator komputer) mengetik konsep surat tersebut dan diserahkan kembali kepada Kepala Seksi Bintek II untuk dikoreksi

30

menit

15. Kepala Seksi Bintek II

15

menit

T

M


8

menerima hasil ketikan konsep surat, mengoreksi dan menyerahkan kepada Kepala Bidang Bintek untuk diperiksa

16. Kepala Bidang Bintek menerima konsep surat dan membubuhkan paraf, kemudian menyerhkan kembali kepada Kepala Seksi Bintek II

15

menit

17. Kepala Seksi Bintek II menerima ketikan konsep surat tersebut dan menyerahkan kepada pengagenda surat

15

menit

18. Pengagenda surat menerima konsep surat yang sudah dibubuhi paraf oleh Kepala bidang Bintek, kemudian mengirimkannya ke Kepala Kanreg melalui sekretaris untuk diperiksa

15

menit

19. Kepala Kanreg menerima ketikan konsep surat, memeriksa, menandatangani dan

15

menit


9

menyerahkan kembali kepada Kasi Bintek II

20. Kepala Seksi Bintek II menerima kembali surat yang sudah ditandatangani oleh Kepala Kanreg, selanjutnya diserahkan kepada pengagenda surat

15

menit

21. Pengagenda surat menerima surat yang sudah ditandatangani, memberi tanda selesai pada program mail tracking, menggandakan, menstempel, memasukkan ke dalam amplop dan mengirimkan kepada PNS yang namanya tercantum dalam surat tersebut dan menyimpan arsipnya pada tempat yang telah ditentukan.

30

menit

22. Kepala Seksi Bintek II menerima laporan hasil pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi

120

menit


10

peraturan kepegawaian yang dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk, mempelajari, menginventarisir, menindak lanjuti, kemudian menyerahkan semua laporan hasil pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi peraturan kepegawaian rangkap tiga kepada penyaji informasi kepegawaian.

23. Apabila dalam

pelaksanaan

monitoring

pengawasan dan

pengendalian

terhadap

implementasi

peraturan

kepegawaian

ditemukan data

yang tidak

sesuai dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan yang

berlaku, maka :

a. Selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh

60

menit


11

lima) hari kerja menyampaikan tindakan korektif kepada instansi terkait;

b. Apabila dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat tindakan korektif, Pejabat pembina kepegawaian atau gubernur selaku wakil pemerintah tidak menindaklanjuti surat tindakan korektif tersebut maka Kepala Kantor Regional I BKN atau Pejabat yang ditunjuk mengambil tindakan administratif berupa teguran.

24. Penyaji informasi

30


12

kepegawaian menerima semua laporan, dijilid, kemudian diserahkan kepada Kepala Kanreg, Kepala Bagian Umum (subbag Keuangan) dan menyimpan arsipnya pada tempat yang telah ditentukan.

menit

25. Pengagenda surat menerima, mencatat dan mengagenda tembusan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan, surat keputusan penjatuhan disiplin dari instansi terkait, serta surat yang masuk baik yang berasal dari unit Arsip Ekspedisi maupun disposisi dari Kepala Kanreg tentang penyimpangan terhadap implementasi peraturan kepegawaian dengan menggunakan program mail tracking dan buku ekspedisi dan buku pengendalian kemudian diteruskan kepada Kepala

30

menit

T


13

Seksi Bintek II

26. Kepala Seksi Bintek II mempelajari isi tembusan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan, surat keputusan penjatuhan disiplin dari instansi terkait, serta surat yang masuk surat kemudian menyiapkan konsep surat tindakan korektif dan menyerahkan kepada verifikator (operator komputer)

120

menit

27. Verifikator (operator komputer) di Seksi Bintek II mengetik surat tindakan korektif dan menyerahkan kembali kepada Kepala Seksi Bintek I/II untuk dikoreksi

30

meit

28. Kepala Seksi Bintek II menerima, mengoreksi dan menyerahkan ketikan surat kepada Kepala Bidang Bintek untuk dikoreksi

15

menit

29. Kabid Bintek menerima ketikan konsep surat,

15

menit

T

M


14

memeriksa dan membubuhkan paraf, selanjutnya menyerahkan kembali kepada Kepala Seksi Bintek II

30. Kepala Seksi Bintek II menerima ketikan konsep surat yang sudah diparaf kemudian menyerahkan kepada pengagenda surat untuk dikirim kepada Kepala Kanreg melalui sekretaris

15

menit

31. Kepala Kanreg menerima, memeriksa, menandatangani surat dan dikembalikan kepada pengagenda surat

15

menit

32. Pengagenda surat

menerima,

memberi tanda

selesai pada mail

tracking,

menggandakan,

membubuhkan

stempel dinas,

memasukkan

surat ke dalam

amplop dan

mengirim kepada

instansi terkait

lengkap dengan

tembusannya

melalui Kepala

30

menit


15

Bagian Umum

(Arsip Ekspedisi)

dan menyimpan

arsipnya pada

tempat yang telah

ditentukan.

33. Apabila dalam pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi peraturan kepegawaian ditemukan data yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka : a. Selambat-

lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja menyampaikan tindakan korektif kepada instansi terkait;

b. Apabila

dalam jangka

waktu 25

(dua puluh

lima) hari

kerja setelah

tanggal

diterimanya

surat

tindakan

korektif,

Pejabat

pembina

60

menit


16

kepegawaian

atau

gubernur

selaku wakil

pemerintah

tidak

menindaklanj

uti surat

tindakan

korektif

tersebut

maka Kepala

Kantor

Regional I

BKN atau

Pejabat yang

ditunjuk

mengambil

tindakan

administratif

berupa

teguran.

Jumlah Waktu Penyelesaian 1140

menit (3,8

hari)


17

standar operasional prosedur pelaksanaan monitoring

Documents