standar checklist tapm badilum pengadilan tinggi b …

STANDAR CHECKLIST TAPM BADILUM

PENGADILAN TINGGI

NO AREA PENILAIAN A

(100%) B

(75%) C

(50%) D

(25%) E

(0%)

NILAI (A/B/C/D

/E) KRITERIA

KETERANGAN

BOBOT

NILAI

1 KETUA

Manual Mutu : - Struktur TIM PMPT - TUSI - Sasaran Mutu - Kebijakan Mutu - Peta Proses Bisnis

1. Selalu Update 2. Sudah disosialisasikan 3. Manual Mutu sudah diterapkan dengan baik (dibuktikan dengan pelaksanaan asesmen internal, RTM,) 4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung)

1 item pada opsi "A" tidak terpenuhi



Belum Terpenuhi Seluruhnya

A LEADERSHIP

7.21

7.21

2 KETUA

Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016

1. Sudah disosialisasikan 2. Absensi sudah diterapkan sesuai dengan format Perma No. 7 tahun 2016 baik secara manual maupun Finger print atau elektronik (menyesuaikan dengan sikon) 3. Surat izin keluar kantor, surat cuti, izin keluar negeri, surat tugas, surat cuti sakit sudah diterapkan sesuai dengan format Perma No. 7 tahun 2016 4. Sudah dimonitoring & dievaluasi dan ditindaklanjuti





A LEADERSHIP

7.21

7.21

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp

3 KETUA

Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016

1. Sudah disosialisasikan (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat) 2. Masing-masing pejabat sudah melakukan pembinaan dan pengawasan melekat 3. Sudah dimonitoring dan dievaluasi 4. Sudah ditindaklanjuti dalam bentuk pemberian sanksi atau penghargaan





A LEADERSHIP

7.21

7.21


4 KETUA

Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016

1. Sudah disosialisasikan (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat) 2. Sudah melengkapi sarana pengaduan, antara lain: a. aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung; b. layanan pesan singkat/SMS; c. surat elektronik (e-mail); d. faksimile; e. telepon; f. meja Pengaduan; g. form Pengaduan; dan/atau h. kotak Pengaduan. 3. Sudah dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan 4. Sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Perma Nomor 9 Tahun 2016





A LEADERSHIP

7.21

7.21

5 KETUA

Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPT dengan WKPT serta telah bekerja sama dengan baik

Sudah ada SK pembagian tugas, sudah dilaksanakan dan koordinasi berjalan dengan baik sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 1988

Sudah ada SK pembagian tugas tetapi sebagian tugas belum dilaksanakan dan koordinasi berjalan dengan baik

Sudah ada SK pembagian tugas tetapi sebagian tugas belum dilaksanakan dan koordinasi berjalan kurang baik

Sudah ada SK pembagian tugas tetapi seluruh tugas belum dilaksanakan dan koordinasi tidak baik

Belum ada SK pembagian tugas

A LEADERSHIP

9.22

9.22


6 KETUA Tindak Lanjut Pelaksanaan pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah

1. Hakim Tinggi pengawas Daerah melaksanakan tugas berdasarkan SK dan ST KPT 2. Membuat pedoman pelaksanaan pengawasan baik untuk pengawas bidang maupun pengawas daerah. 3. Membuat evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan daerah 4. Membuat evaluasi terhadap Kinerja pengawasan oleh Hakim Tinggi 5. Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi baik terhadap laporan hasil pengawasan daerah maupun tata cara pelaksanaan/kinerja pengawasan (dengan data dukung)


2 s.d 3 item pada opsi "A" tidak terpenuhi



A LEADERSHIP

9.22

9.22

7 KETUA

Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk telah melaksanakan tugas pengawasan dan telah memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun pejabat fungsional dan petugas yang terkait.

1. Sudah ada SK penunjukkan Hakim Pengawas Bidang 2. Sudah ada jadwal pengawasan 3. Ada bukti laporan pengawasan 4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti





A LEADERSHIP

9.22

9.22


8 KETUA Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja

1. Rapat rutin secara berkala dimulai secara berjenjang dari satuan terkecil (Kasubbag / Panmud) didampingi Hakim Pengawas Bidang dan dibuktikan dengan notulen rapat 2. Melakukan evaluasi kinerja 3. Tindak lanjut hasil evaluasi 4. Terdokumentasi dengan baik





A PROCESS MANAGEMENT

4.50

4.50

9 KETUA Pengelolaan Asesmen PMPT

1. PT melaksanakan asesmen internal dan asesmen surveilan terhadap seluruh PN di wilayah hukumnya setiap 6 bulan 2.Membuat jadwal assesmen untuk satu tahun3. Membuat rencana detil assesmen4. Membuat dan melaporkan hasil asesmen kepada koordinator teknikal dan MR5. memastikan tindaklanjut PN terhadap seluruh temuan asesmen 6. PT melakukan diskusi mengenai teknik pelaksanaan Asesmen secara berkala (minimal satu bulan sekali)7. Evaluasi Pimpinan terhadap pelaksanaan Asesmen oleh Assesor PT8. Terdokumentasi dengan baik

1-2 dari point A tidak terpenuhi





4.50

4.50


10 KETUA

1. Dokumen SAKIP a. Indikator Kinerja Utama (IKU) b. Rencana Strategis (RENSTRA) c. Recana Kinerja Tahunan (RKT) d. RENJA - RKAK/L e. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) f. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)(Pengukuran Kinerja = Realisasi :Target X 100%) 2. Laporan Tahunan

1. Dokumen Lengkap dan sesuai 2. Penyusunannya melibatkan seluruh unsur pimpinan dan pegawai 3. Nilai LKJIP minimal "B"

1. Dokumen Lengkap dan sesuai 2. Penyusunannya melibatkan sebagian besar unsur pimpinan dan pegawai 3. Nilai LKJIP minimal "B"

1. Dokumen Lengkap namun belum sesuai 2. Penyusunannya melibatkan sebagian besar unsur pimpinan dan pegawai 3. Nilai LKJIP minimal "B"

1. Dokumen Lengkap namun belum sesuai 2. Penyusunannya melibatkan sebagian kecil unsur pimpinan dan pegawai 3. Nilai LKJIP belum mencapai "B"

1. Dokumen Lengkap namun belum sesuai 2. Penyusunannya tidak melibatkan unsur pimpinan 3. Nilai LKJIP belum mencapai "B"

A LEADERSHIP

9.22

9.22

11 KETUA Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. IKU telah menggambarkan fungsi utama (core business) dan telah di reviu Dibuktikan dengan data dukung berupa : 2. Dokumen IKU 3. Dokumen rapat (undangan, daftar hadir)

1. IKU telah menggambarkan fungsi utama (core business) namun belum di reviu (dibuktikan dengan data dukung)

1. IKU sebagian besar menggambarkan fungsi utama (core business) dan sudah di reviu (dibuktikan dengan data dukung)

1. IKU sebagian kecil menggambarkan fungsi utama (core business) dan sudah di reviu (dibuktikan dengan data dukung)

1. IKU tidak menggambarkan fungsi utama (core business) dan tidak di reviu

A STRATEGIC PLANNING

10.50

10.5

0

12 KETUA Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)

1. RENSTRA telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), tujuan dan sasaran organisasi 2. RENSTRA telah berorientasi pada hasil. (dibuktikan dengan data dukung)

1. RENSTRA menyajikan sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU),tujuan dan sasaran organisasi 2. RENSTRA telah berorientasi pada hasil. (dibuktikan dengan data dukung)

1. RENSTRA menyajikan sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU), tujuan dan sasaran organisasi 2. RENSTRA belum berorientasi pada hasil. (dibuktikan dengan data dukung)

1. RENSTRA menyajikan sebagian kecil Indikator Kinerja Utama (IKU), tujuan dan sasaran organisasi 2. RENSTRA belum berorientasi pada hasil. (dibuktikan dengan data dukung)

1. RENSTRA belum menyajikan sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU),tujuan dan sasaran organisasi 2. RENSTRA belum berorientasi pada hasil. (dibuktikan dengan data dukung)


10.50

10.5

0


13 KETUA Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

1. RKT telah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2. RKT telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran / RKA dan Perjanjian Kinerja. (dibuktikan dengan data dukung)

1. RKT telah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2. RKT telah digunakan sebagai acuan dalam Perjanjian Kinerja namun belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran / RKA. (dibuktikan dengan data dukung)

1. RKT telah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2. RKT telah digunakan sebagai acuan dalam Perjanjian Kinerja namun belum digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran / RKA. (dibuktikan dengan data dukung)

1. RKT telah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2. RKT belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam Perjanjian Kinerja dan penyusunan anggaran / RKA. (dibuktikan dengan data dukung)

1. RKT belum sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2. RKT belum digunakan sebagai acuan dalam Perjanjian Kinerja dan penyusunan anggaran/RKA. (dibuktikan dengan data dukung)


10.50

10.5

0

14 KETUA Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

1. Penyusunan LKjIP melibatkan seluruh unsur pimpinan 2. LKjIP telah menyajikan evaluasi dan analisis atas capaian kinerja. 3. LKjIP telah disampaikan tepat waktu 4. LKjIP telah disosialisasikan di satker masing-masing





A PERFORMANCE RESULT

10.00

10.0

0

15 KETUA Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP

1. Evaluasi LKJIP melibatkan seluruh unsur pimpinan (data dukung) 2. Evaluasi LKJIP dilaksanakan pada tahun nilai dikeluarkan 3. Hasil evaluasi terdokumentasi dengan baik 4. Hasil evaluasi disosialisasikan dan ditindaklanjuti





A LEADERSHIP

9.22

9.22


16 KETUA

Pelaksanaan Monitoring Pembangunan ZI oleh PT terhadap Pengadilan Negeri - Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya

- Sudah dilakukan monitoring dan pembinaan terhadap pembangunan ZI pada seluruh Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya - Terdokumentasi dengan baik

- Sudah dilakukan monitoring dan pembinaan terhadap pembangunan ZI 75% pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya - Terdokumentasi dengan baik

- Sudah dilakukan monitoring dan pembinaan terhadap pembangunan ZI 50% pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya - Terdokumentasi dengan baik

- Belum dilakukan monitoring dan pembinaan terhadap pembangunan ZI 25% pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya - Terdokumentasi dengan baik

- Belum dilakukan monitoring terhadap seluruh Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya

A LEADERSHIP

9.22

9.22

17 KETUA AREA 1 ZI Manajemen Perubahan

1. Tim kerja yang dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup dan Notulen Rapat Pembentukan 2. Dokumen rencana pembangunan ZI 3. Pemantauan/Monitoring dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM di setiap area per bulan 4. Program kerja untuk Perubahan pola pikir dan budaya kerja 5. SK Penetapan Role Model KPT






3.50

3.50


18 KETUA

Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014)

1. Ada SK Tim Penilai dan kriteria penilaian2. Penilaian meliputi : - Daftar Riwayat Hidup dan Rekam Jejak Kandidat Agen Perubahan - Rencana/Program Perubahan yang Spesifik, Terukur, Logis dalam periode waktu yang jelas - Kedisiplinan, kemampuan komunikasi, tanggung jawab dan inovasi 3. SK Penetapan Agen Perubahan 4. Ada berita acara penilaian 5. Pemilihan dilaksanakan setiap tahun





A LEADERSHIP

7.21

7.21


19 KETUA

Penetapan Role Model (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas

1. Ada SK penetapan Role Model yang ditetapkan oleh Tim ZI (Area 1) 2. KPT ditetapkan sebagai Role Model di Pengadilan Tinggi 3. Selalu diperbarui setiap penggantian pimpinan 4. KPT sudah melakukan monev setiap tahun terhadap KPN sebagai role model, dengan memperhatikan disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja para KPN di satker masing-masing 5. Terdokumentasi dengan baik



3-4 item pada opsi "A" tidak terpenuhi


A LEADERSHIP

7.21

7.21

20 KETUA Penandatanganan Pakta Integritas

1. Sudah dilaksanakan sesuai PERMENPAN No. 52 Tahun 2014 dan Surat Sekma No. 131/1/SEK/KU.01/6/2016 2. Sudah diperbarui setiap tahun 3. Pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang berlaku 4. Terdokumentasi dengan baik






3.50

3.50


21 KETUA AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana

1. SOP lengkap 2. e-office dan ada inovasi 3. Keterbukaan informasi publik (web update, papan pengumuman/monitor biaya - biaya perkara, standar pelayanan pengadilan diinformasikan) 4. Sudah di Monitoring dan Evaluasi setiap tahun






3.50

3.50

22 KETUA AREA 3 ZI Penataan SDM

1. Perencanaan kebutuhan pegawai 2. Pola mutasi internal 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 4. Penetapan kinerja individu 5. SIKEP 6. Aturan disiplin


3 s.d. 4 item pada opsi "A" tidak terpenuhi




3.50

3.50

23 KETUA AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas

1. Keterlibatan pimpinan ( pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan (Renstra, IKU, RKT, RKAKL) penetapan (PKT), LKJIP 2. Pengelolaan Akuntabilitas ( renstra, IKU, RKT, RKAKL) penetapan (PKT), monev, LKJIP 3. Terdokumentasi dengan baik

1. Keterlibatan pimpinan (pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan ( Renstra, IKU, RKT, RKAKL) penetapan (PKT), LKJIP 2. Pengelolaan Akuntabilitas (renstra, IKU, RKT,RKAKL) penetapan (PKT), monev, LKJIP 3. Belum terdokumentasi dengan baik

1. Keterlibatan pimpinan (pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan (Renstra, IKU,RKT, RKAKL) penetapan (PKT), LKJIP 2. Pengelolaan Akuntabilitas (renstra, IKU, RKT, RKAKL) penetapan (PKT), monev, LKJIP baru terpenuhi sebagian

1. Tidak ada Keterlibatan pimpinan (pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan ( Renstra, IKU, RKT, RKAKL) penetapan (PKT), monev, LKJIP 2. Pengelolaan Akuntabilitas (renstra, IKU, RKT, RKAKL) penetapan (PKT), monev, LKJIP

1. Tidak ada Keterlibatan pimpinan (pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan (Renstra, IKU, RKT, RKAKL) penetapan (PKT), monev, LKJIP 2. Pengelolaan Akuntabilitas (renstra, IKU, RKT, RKAKL) penetapan ( PKT ),


3.50

3.50


monev, LKJIP baru terpenuhi sebagian

24 KETUA AREA 5 Penguatan Pengawasan

1. Pengendalian gratifikasi suidah dimonev (data dukung) 2. Penerapan SPIP (MR) 3. Sarana pengaduan masyarakat 4. Whistleblowing system/ sudah dibentuk Tim penanganan pengaduan dan sudah bekerja dengan baik (dibuktikan dengan data dukung) 5. Penaganan benturan kepentingan 6. Monev sudah dilaksanakan






3.50

3.50


25 KETUA AREA 6 Penguatan Kualitas Pelayanan

1. Standar pelayanan publik 2. Budaya pelayanan prima (PTSP dan petugas PTSP) dan inovasi pelayanan 3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (IKM) dan sudah dimonev 4. Hasil survei harus dapat diakses masyarakat /dipublikasikan






3.50

3.50

26 KETUA

Analisa dan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi dan seluruh Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi .

Sudah dilaksanakan Analisa dan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi dan sudah ditindaklanjuti.

Sudah dilaksanakan Analisa dan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi tetapi belum ditindaklanjuti.

Sudah dilaksanakan Analisa sesuai hasil survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi sudah ditindaklanjuti tetapi pengembangan kompetensi belum dilakukan berdasarkan sesuai dengan Analisa.

Sudah melaksanakan pengembangan kompetensi terhadap seluruh Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi tetapi belum melakukan Analisa.

Belum Dilakukan

A CUSTOMER FOCUS

12.00

12.0

0

27 KETUA

Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

1. Maklumat pelayanan sudah dideklarasikan sesuai dengan isi PERMENPAN No.15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 2. Sudah disosialisasikan melalui berbagai media 3. Penempatan Maklumat Pelayanan di PTSP dan tempat lainnya yang mudah dilihat pengguna layanan 4.Sudah dimonitoring, dievaluasi, ditindaklanjuti





A CUSTOMER FOCUS

12.00

12.0

0


28 KETUA

Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014

1. Standar pelayanan yang memuat unsur- unsur : dasar hukum, persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian layanan,biaya, produk dan pengelolaan pengaduan sudah tepat dan sudah ditetapkan 2. Sudah disosialisasikan kepada petugas dan pengguna 3. Sudah dilaksanakan 4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti.





A CUSTOMER FOCUS

12.00

12.0

0

29 KETUA Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014)

1. Sudah ada SK Tim dan SK tatacara Penanganan Benturan Kepentingan, 2. Sudah disosialisasikan oleh KPT tentang Penanganan Benturan Kepentingan 3. Sudah dimonitoring, dievaluasi 4. Sudah ditindaklanjuti






8.50

8.50

30 KETUA Pengendalian gratifikasi

1. Sudah ada SK Tim Pengendalian Gratifikasi 2. Sudah ada SK tatacara Penanganan Gratifikasi 3. Sudah disosialisasikan oleh KPT 4. Sudah dimonitoring, dievaluasi dan ditindaklanjuti






6.00

6.00


31 KETUA

Penerapan Budaya Kerja a. Pelayanan yang optimal (kecepatan dan ketepatan penangan perkara) b. Kedisiplinan c. Kerjasama d. 5R dan 3S e. Pemahaman terhadap Peraturan-peraturan baru di lingkungan Mahkamah Agung f. Sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan budaya kerja

1. Sudah disosialisasikan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dimonitoring dan dievaluasi (dibuktikan dengan data dukung)

1. Sudah disosialisasikan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dimonitoring tetapi belum dilakukan evaluasi (dibuktikan dengan data dukung)

1. Sudah disosialisasikan 2. Sudah dilaksanakan 3. Belum dimonitoring dan belum dilakukan evaluasi (dibuktikan dengan data dukung)

1. Sudah disosialisasikan 2. Belum dilaksanakan 3. Belum dimonitoring dan belum dilakukan evaluasi (dibuktikan dengan data dukung)

Semua belum dilaksanakan

A CUSTOMER FOCUS

12.00

12.0

0

32 WAKIL WKPT sebagai Koordinator Pengawasan

1. WKPT sudah melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator Pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang di Pengadilan Tinggi 2. WKPT sudah membuat rencana dan jadwal pengawasan 3. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan sekali 4. Terdokumentasi dengan baik (dibuktikan dengan data dukung)





A LEADERSHIP

9.22

9.22


33 KETUA Pelaporan E-LHKPN

1. Sudah dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu setiap tahun oleh seluruh tenaga teknis dan pejabat struktural (100%) 2. Tanda terima dari KPK sudah terpublikasikan seluruhnya ke aplikasi SIKEP dan website pengadilan

1. Sudah dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu setiap tahun oleh seluruh tenaga teknis dan pejabat struktural (100%) 2. Belum seluruh Tanda terima dari KPK di upload seluruhnya ke aplikasi SIKEP dan website pengadilan

1. Sudah dilaksanakan dengan benar tetapi tidak tepat waktu (tidak setiap tahun) oleh seluruh tenaga teknis dan pejabat struktural (100%) 2. Tanda terima dari KPK sebagian tepublikasikan ke aplikasi SIKEP dan website pengadilan

Sudah dilaksanakan oleh sebagian tenaga teknis dan pejabat struktural tetapi tidak benar dan tidak tepat waktu

Belum dilaksanakan

A LEADERSHIP

9.22

9.22

34 KETUA Pelaporan E-LHKASN

Sudah dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu :- 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan atau; - 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi atau; - 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan oleh seluruh ASN yang wajib lapor (100%)

Sudah dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu setiap tahun oleh seluruh ASN yang wajib lapor (75%)



Belum dilaksanakan


7.00

7.00


35 KETUA Penetapan Majelis Hakim dan PP

Penetapan majelis dan PP sudah sepenuhnya menggunakan SIPP oleh pimpinan dalam 1 X 24 jam

Penetapan majelis dan PP sudah sepenuhnya menggunakan SIPP oleh pimpinan namun lebih dari 1 X 24 jam

Penetapan majelis dan PP sudah sepenuhnya menggunakan SIPP oleh pimpinan dalam 1 X 24 jam, tetapi tidak dilakukan sendiri oleh Pimpinan

Penetapan majelis atau PP sudah sepenuhnya menggunakan SIPP oleh pimpinan namun lebih dari 1 X 24 jam

Penetapan majelis dan PP belum menggunakan SIPP dan tidak tepat waktu (tidak sesuai SOP)

A LEADERSHIP

9.22

9.22

36 KETUA

Pengawasan Eksekusi sesuai Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019

1.Sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan eksekusi oleh PN di wilayah Hukumnya 2. Sudah memberi petunjuk pelaksanaan Eksekusi kepada pada Para KPN di wilayah hukumnya (dibuktikan dengan data dukung ) 3. Sudah melaporkan kepada KMA secara lengkap putusan BHT yang tetap tidak dapat dieksekusi meskipun PT telah memberikan petunjuk sebagaimana nomor 2 tersebut di atas. 4. Sudah terdokumentasi dengan baik






10.00

10.0

0


37 KETUA

seluruh temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal sudah ditindaklanjuti

1. Temuan sudah dimonitoring, evaluasi 2. Seluruh temuan sudah ditindaklanjuti secara tertib dan tepat waktu 3. Sudah terdokumentasi dengan baik

1. Sebagian temuan sudah ditindaklanjuti secara tertib dan tepat waktu 2. Terdokumentasi dengan baik 3. Tindak lanjut belum dimonitoring dan evaluasi

1. Sebagian temuan sudah ditindaklanjuti secara tertib tetapi tidak tepat waktu 2. Terdokumentasi dengan baik 3. Tindak lanjut belum dimonitoring dan evaluasi

1. Sebagian temuan sudah ditindaklanjuti secara tertib tetapi tidak tepat waktu 2. Belum terdokumentasi dengan baik 3. Tindak lanjut belum dimonitoring dan evaluasi



10.00

10.0

0

38 KETUA Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Lingkungan Pengendalian)

1. Ada Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat (data dukung) 2. Penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan kompetensi 3. Terbentuknya tim pengawasan intern pemerintah pada lingkungan kerja (data dukung) 4. Ada bukti pelaksanaan kerja tim pengawasan intern pemerintah






8.50

8.50


39 KETUA Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Resiko)

1. Telah ditetapkan Tim Manajemen Resiko 2. MAnajemen Resiko disusun sesuai dengan Keputusan Sekma Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 3.Telah menentukan isu internal dan eksternal 4.Telah dibuat langkah-langkah antisipasi penanganan resiko (identifikasi resiko) 5. Melakukan analisa dan Pimpinan menentukan level resiko 6. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti. (minimal satu tahun sekali atau setiap ada perubahan)






10.50

10.5

0


40 KETUA

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi)

1. Tim SPIP mendeteksi setiap perubahan intern dan ekstern dalam kegiatan monitoring setiap bulan (data dukung) 2. Tim SPIP memastikan efektivitas pengendalian risiko melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap tahun sekali (data dukung) 3. Melakukan kegiatan identifikasi risiko baru melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap tahun sekali (data dukung) 4. Melakukan sosialiasi perkembangan SPIP setiap tahunnya






8.50

8.50


41 KETUA Assesmen internal

a. Sudah ada SKb. Sudah membuat jadwal Assesmen dalam 1 tahunc. Sudah melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Assesmen Internald. Sudah ada rencana pelaksanaan untuk setiap Assesmen Internal (yang memuat waktu pelaksanaan, bagian yang diassesmen,nama Assesor yang melaksanakan Assesmen) e. Sudah ada daftar/list pertanyaan Assesmen internalf. Assesmen Internal sudah dilakukan secara silangg. Tindak lanjut hasil temuan sudah dilaksanakan dan sesuai dengan SOPh. Tindak lanjut sudah dimonitoring dan evalusi (dibuktikan dengan data dukung)i. Setiap pelaksanaan Assesmen Internal selalu diakhiri dengan RTMj. Menyerahkan dokumen hasil assesmen internal kepada Document Control untuk diarsipkan






4.50

4.50


42 KETUA Penerapan Restorative Justice sesuai SK Dirjen 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

1. Sudah disosialisasikan secara berkala 2. Melakukan diskusi reguler tentang penerapan RJ di pengadilan yang diikuti oleh seluruh hakim sebagai hakim pengawas daerah (data dukung) 3. Sudah melakukan monev secara berkala tentang penerapan RJ diseluruh PN di wilayah hukumnya 4.Melaporkan hasil evaluasi penerapan RJ di wilayah hukumnya kepada Dirjen Badan Peradilan Umum setiap sebulan sekali





A LEADERSHIP

9.22

9.22

43 WAKIL Quality Management Representative (QMR)

1. Sebagai penanggung jawab kegiatan internal assesmen (data dukung notulen rapat dan dokumen RTM) 2. Melakukan monitoring terhadap sistem dokumentasi secara berkala 3. Melakukan evaluasi untuk menjamin dan memastikan mutu dari proses APM (data dukung) 4. Membuat laporan kepada Ketua Tim APM tentang kinerja tim APM dan kebutuhan apapun untuk dikoreksi/perbaikan (data dukung)





A LEADERSHIP

9.22

9.22


44

PANITERA DAN SEKRETARIS

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 dan 1586/DJU/SK/PS01/9/2015

1. Penataan meja PTSP dan meja e-court sudah sesuai 2.PTSP sudah dilengkapi checklist untuk setiap layanan 3.Petugas sudah mengikuti pelatihan 4.Petugas memahami TUSI dan SOP 5.Sudah ada inovasi layanan 6.Sudah dilakukan survey harian setiap petugas 7. Telah ditunjuk petugas supervisi kegiatan harian PTSP 8. Sudah ada petunjuk jam layanan dan jam istirahat 9. Sudah mempublikasikan seluruh layanan Pengadilan 10. Seluruh tamu sudah mengisi buku tamu elektronik dan PTSP sudah menerapkan nomor antrian pengunjung 11. Sudah mensosialisasikan aplikasi e-raterang kepada masyarakat 12. PTSP sudah menerapkan kebijakan kompensasi





A CUSTOMER FOCUS

12.00

12.0

0


45 PANITERA Verifikasi Pengguna terdaftar E- Court

1. Selalu Melakukan verifikasi terhadap pengguna terdaftar paling lambat 3x24 jam sejak permohonan diterima 2. Selalu Mengirimkan permberitahuan jawaban atas permohonan verfikasi yang diajukan Sudah di Monev 3. Sudah di Monev dan sudah ditindaklanjuti 4. Terdokumentasi dengan baik





A CUSTOMER FOCUS

10.00

10.0

0

46 PANITERA

Monitoring Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan

1. Sudah dilakukan monitoring evaluasi terhadap PN menyangkut: a. Seluruh permintaan delegasi melalui SIPP b. Seluruh tahapan pada kolom delegasi SIPP terinput secara tertib c. Seluruh pelaksanaan delegasi Panggilan atau pemberitahuan tidak melampaui 14 Hari 2. Sudah dilakukan secara berkala setiap bulan3. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti4. Pelaksanaan Monev sudah didokumentasikan dengan baik






4.50

4.50


47 PANITERA

Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

1. Sudah dilakukan monitoring evaluasi terhadap : a.PN wajib menyediakan salinan putusan 14 hari setelah putusan dibacakan b.Penyampaian petikan putusan pidana kepada terdakwa, JPU, Rutan/LP 2. Monev sudah dilakukan secara berkala setiap bulan 3. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti 4. Pelaksanaan sudah didokumentasikan dengan baik





A CUSTOMER FOCUS

12.00

12.0

0


48 PANITERA Koordinator Tehnikal

1.Berkoordinasi dengan pimpinan untuk membuat SK penunjukan assesor setiap pelaksanaan assesmen APM dengan mengacu pada kompetensi, bebas dari konflik kepentingan dan ketersediaan SDM yang ada 2.Memonitoring dan mengevaluasi seluruh kegiatan assesmen APM 3.Berkoordinasi dengan MR untuk merencanakan dan membuat program assesmen satu siklus APM dan mengevaluasi keefektifannya 4.Melakukan monitoring, pelatihan, dan evaluasi secara periodik terhadap assesor 5.Menyiapkan review terhadap hasil assesmen APM yang dilaksanakan oleh assesor 6. Membuat laporan kepada ketua tim APM tentang kegiatan tehnikal secara periodik





A LEADERSHIP

9.22

9.22


49 PANITERA Panjar Biaya Perkara

Panitera memastikan bahwa: 1. seluruh PN sudah mengirimkan surat pengembalian sisa panjar kepada pihak sudah dikirimkan maksimal 5 (lima) hari kerja setelah tanggal minutasi 2. Seluruh PN sudah mengembalikan sisa panjar biaya perkara yang sudah diberitahukan kepada pihak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan 3.Seluruh PN sudah mengembalikan sisa panjar perkara yang sudah melewati 6 (enam) bulan telah disetorkan ke Kas Negara 4. Sudah melakukan Monev terhadap panitera PN terkait pengembalian sisa panjar biaya perkara






4.50

4.50


50 SEKRETARIS

Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012

1. Penataan ruang tamu terbuka terlihat oleh umum 2. Penerimaan tamu terkait penanganan perkara harus dihadiri kedua belah pihak 3. Penerimaan tamu terkait penanganan perkara harus mengajukan permohonan kepada Pimpinan Pengadilan 4.Tamu bagi pejabat dan karyawan Pengadilan yang tidak terkait perkara wajib diterima di ruang tamu terbuka






8.50

8.50

51 SEKRETARIS

Implementasi RINGKAS 5R

1.Sudah diterapkan di seluruh bagian 2.Penataan barang / alat kerja sudah dipisah-pisahkan antara yang jarang dipakai dan sering dipakai 3. menyingkirkan barang yang tidak diperlukan 4. Sudah dilakukan monev monev dan ditindaklanjuti






6.00

6.00


52 SEKRETARIS

Implementasi RAPI 5R

1. Sudah diterapkan di seluruh bagian 2. Penyimpanan barang/ alat sesuai tempat yang telah ditentukan, 3. Sudah diberi label 4. Setiap pegawai pada saat datang dan sebelum pulang harus merapikan dan menyimpan berkas kerja ditempat yang telah disediakan5. Sudah dilakukan monev dan ditindaklanjuti






6.00

6.00

53 SEKRETARIS

Implementasi RESIK 5R

1. Sudah diterapkan di seluruh bagian 2. Membersihkan tempat kerja/ lingkungan kerja 3. Membersihkan Peralatan kerja dari debu dan kotoran 4. Sudah dilakukan monev dan ditindaklanjuti






6.00

6.00


54 SEKRETARIS

Implementasi RAWAT 5R

Sudah membakukan/ menetapkan standar untuk mempertahankan 3 R (Rapi,Ringkas,Resik) yaitu dengan menetapkan : 1. Cara pengendalian, 2. Mekanisme pemantauan, 3. Pemeriksaan berkala 4. Pola tindak lanjut






6.00

6.00

55 SEKRETARIS

Implementasi RAJIN 5R

1. Seluruh bagian sudah mengimplementasikan Ringkas sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 2. Seluruh bagian sudah mengimplementasikan Rapi sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 3. Seluruh bagian sudah mengimplementasikan Resik sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 4. Seluruh bagian sudah mengimplementasikan Rawat sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM semua harus dibuktikan dengan datadukung pelaksanaan Monev






6.00

6.00


oleh pimpinan

56 SEKRETARIS

Koordinator Operasional

1. Membuat kebijakan operasional (penganggaran) proses penilaian tim APM 2. Bertanggung jawab atas penyediaan akomodasi dan transportasi tim APM 3. Membuat program atau jadwal pelaksanaan APM 4. Membuat laporan kepada ketua tim APM tentang kegiatan operasional secara periodik





A LEADERSHIP

9.22

9.22


57 SEKRETARIS

Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC)

1. Melakukan penyimpanan arsip hasil kegiatan APM dan ZI (Dokumen tertata dengan baik) 2. Melakukan pengendalian terhadap kesesuaian dokumen yang beredar 3. Menjadi pusat data dokumentasi tim APM 4. Memastikan kecukupan dokumentasi (formulir-formulir APM yang dikeluarkan oleh Ditjen Badilum) 5. Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik (List daftar master dokumen, Bukti Distribusi dokumen, Penomoran dokumen) 6. Membuat laporan kepada QMR tentang kegiatan dokumentasi tim APM





B DOCUMENT SYSTEM

3.00

2.25


58 SEKRETARIS

Layanan Disabilitas di Pengadilan

1. Tersedia Parkir khusus Disabilitas 2. Jalur Guiding Block dan warning Block menuju gedung dan ruangan di pengadilan3. Ramp/Jalur Landai4.Alat bantu mobilitas (kursi roda dan tongkat)5. Form penilaian personal pada PTSP7.Kursi tunggu Disabilitas8.Tempat yang disediakan khusus untuk pengguna kursi roda pada pelayanan PTSP, ruang sidang dan layanan publik lainnya 9. Sudah ada petugas yang mengikuti pelatihan disabilitas10Sudah ada papan informasi visual11 Toilet khusus Disabilitas (tinggi toilet, pegangan rambat, tombol darurat)12 Sudah ada media informasi braile13 Website pengadilan sudah dilengkapi screen reader





B CUSTOMER FOCUS

10.00

7.50

59 SEKRETARIS

Bimbingan Teknis untuk tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi

1. Melaksanakan Bimbingan teknis minimal setiap 6 bulan untuk PN-PN dan internal PT di wilayah hukumnya. (dibuktikan dengan data dukung) 2. Membuat program dan jadwal pelaksanaan bimtek 3. Melakukan monev dan evaluasi 4. Terdokumentasi





B RESOURCES MANAGEMENT

10.00

7.50


dengan baik

60 SEKRETARIS

Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) tiap bulan kepada KPT

1. Sekretaris melaporkan secara tertulis setiap bulan kepada KPT 2. Sudah dilakukan secara tertib setiap triwulan 3. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi 4. Sudah ditindaklanjuti 5.Terdokumentasi dengan baik






3.50

3.50


61 SEKRETARIS

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN)

1. Sudah dilakukan secara tertib setiap per semester 2. Sudah dilakukan secara tertib setiap tahunan 3. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti 4. Terdokumentasi dengan baik





B PROCESS MANAGEMENT

3.50

2.63

62 SEKRETARIS

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Biro Perlengkapan

1. Sudah mengusulkan secara tertulis, tertib dan berkala 2. Terdokumentasi dengan baik 3. Sudah dilakukan Monev 4. Sudah ditindaklanjuti






3.50

2.63


63 SEKRETARIS

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL)

1. Sudah dilakukan secara tertib dan berkala 2. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi 3. Sudah ditindaklanjuti 4. Terdokumentasi dengan baik






4.50

3.38

64 SEKRETARIS

Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) dan penilaian PKP

1. Sudah diisi secara rutin menggunakan aplikasi/ manual2. Sudah diverifikasi oleh atasan langsung3. Sudah di Monev oleh atasan langsung4. Terdokumentasi dengan baik





A RESOURCES MANAGEMENT

8.00

8.00


65 SEKRETARIS

Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai per triwulan

1. Sudah dilakukan secara tertib dan berkala berdasarkan laporan lembar kerja harian 2. Terdokumentasi dengan baik 3. Pelaksanaan sudah dimonitoring,evaluasi 4. Sudah ditindaklanjuti






4.50

4.50

66 SEKRETARIS

Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Pejabat Penerima Hasil Pekerja/PPHP)

1. Seluruh SK sudah ditetapkan dan tepat sesuai Perpres No 16 Tahun 2018 2. SK sudah diperbaharui setiap tahun 3. Sudah di Monev 4. Sudah Terdokumentasi dengan baik






4.50

4.50

67 HAKIM Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara

1. Minutasi Tepat Waktu Sesuai SOP 2. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti (LHP, Buku Pengawasan Bidang, dan Notulen Rapat)

1. Minutasi Tepat Waktu Sesuai SOP 2. Sudah dimonitoring, evaluasi tetapi belum ditindaklanjuti

1. Minutasi Tepat Waktu Sesuai SOP 2. Belum dimonitoring, evaluasi

1. Minutasi belum Tepat Waktu 2. Sudah dimonitoring, evaluasi

1. Minutasi belum Tepat Waktu 2. Belum dimonitoring, evaluasi

A LEADERSHIP

9.22

9.22


68 HAKIM Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang

1. Monitoring Berita Acara Sidang sudah selesai 1 hari sebelum hari sidang berikutnya dan sudah ditandatangani 2. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung)

1. Monitoring Berita Acara Sidang sudah selesai 1 hari sebelum hari sidang berikutnya dan sudah ditandatangani 2. Sudah dimonitoring, evaluasi tetapi belum ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung)

1. Monitoring Berita Acara Sidang belum seluruhnya selesai 1 hari sebelum hari sidang berikutnya dan sudah ditandatangani 2. Belum dimonitoring, evaluasi (dibuktikan dengan data dukung)

1. Monitoring Berita Acara Sidang belum seluruhnya selesai 1 hari sebelum hari sidang berikutnya dan belum ditandatangani seluruhnya 2. Belum dimonitoring, evaluasi (dibuktikan dengan data dukung)


A LEADERSHIP

9.22

9.22

69 HAKIM

Hakim menetapkan hari sidang pertama perkara perdata dan pidana serta penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan dalam perkara pidana

1. Penetapan hari sidang pertama sudah dilaksanakan dengan menggunakan SIPP 2. Penetapan penahanan sudah dilaksanakan dengan menggunakan SIPP 3. Perpanjangan Penahanan sudah dilaksanakan dengan menggunakan SIPP 4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti






4.50

4.50

70 HAKIM

Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Publikasi putusan pada Direktori Putusan dan kewajiban anonimasi putusan

1. Selalu memastikan bahwa putusan perkara yang ditangani sudah terpublikasikan pada Direktori Putusan 2.Memastikan publikasi setiap putusan yang wajib anonimasi 3. Ketua Pengadilan Tinggi melakukan monev terhadap kewajiban publikasi putusan dan anonimasi putusan baik oleh PT 4.Ketua Pengadilan Tinggi melakukan monev terhadap





A LEADERSHIP

9.22

9.22


kewajiban publikasi putusan dan anonimasi putusan PN PN di wilayah hukumnya

71 HAKIM Pengawasan Bidang

1. Melakukan pengawasan setiap minggu 2. Sudah ada data/keterangan hasil pengawasan pada buku pengawasan bidang yang dibuat oleh hakim terkait 3.Membuat Laporan Hasil Pengawasan bidang setiap bulan 4.Mengikuti rapat berjenjang sesuai pengawasan bidang masing-masing





A LEADERSHIP

9.22

9.22

72 PANMUD HUKUM

Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas)

1. Sudah menggunakan aplikasi SIPP 2. Penataan berkas sudah sesuai dengan penataan aplikasi SIPP 3. Sudah menetapkan prosedur peminjaman berkas 4. Setiap pencarian berkas dapat ditemukan kurang dari 5 menit 5. Ada jadwal perawatan arsip 6 Ruang arsip dilengkapi komputer 7. Tersedia APAR di ruang arsip





A DOCUMENT SYSTEM

4.10

4.10


73 PANMUD HUKUM

Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum

1. Dilakukan 1x setiap minggu 2. Melaporkan setiap bulan kepada KPT setelah divalidasi oleh panitera 3. Menindaklanjuti hasil monev yang dilakukan panmud dan seluruh temuan dari pengawasan bidang 4. Terdokumentasi/tercatat






4.50

4.50

74 PANMUD HUKUM

Pencatatan surat masuk/keluar

1. Sudah tercatat 2. Sudah terkendali 3. Sudah menggunakan aplikasi 4. Sudah didistribusikan tepat waktu





A DOCUMENT SYSTEM

4.10

4.10

75 PANMUD HUKUM

Adanya uraian Tugas

1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dievaluasi





A DOCUMENT SYSTEM

2.60

2.60

76 PANMUD HUKUM

Implementasi SOP

1. KPT sudah menetapkan SK tentang pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum 2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu3. Sudah dilakukan monitoring4. Sudah dilakukan evaluasi






4.50

4.50

77 PANMUD HUKUM

Prosedur Peminjaman Berkas

1. Sudah ada SOP Peminjaman berkas oleh internal dan external 2. Peminjaman berkas disetujui oleh panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan 3. Sudah ditetapkan batas waktu peminjaman






3.50

3.50


4. Peminjaman berkas tercatat dengan baik

78 PANMUD HUKUM

Pelaporan perkara secara elektronik

1. Telah melaksanakan pelaporan perkara secara lengkap sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 2.Telah melaksanakan pelaporan perkara tepat waktu sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 3. Telah dimonitoring 4. Telah di evaluasi






7.00

7.00

79 PANMUD HUKUM

Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017

1. Ada Tim survey 2.Survey menggunakan aplikasi SISUPER dari Ditjen Badilum 3. Survey dilakukan 4 kali setahun 4. Laporan Hasil Survey sudah di monev (3 unsur terendah) 5. Hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti 6. Hasil survey sudah terpublikasi (website dan di ruang PTSP)






10.00

10.0

0


80 PANMUD HUKUM

Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi

1. Ada Tim survey 2.Survey menggunakan aplikasi SISUPER dari Ditjen Badilum 3. Survey dilakukan 4 kali setahun 4. Laporan Hasil Survey sudah di monev (3 unsur terendah) 5. Hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti 6. Hasil survey sudah terpublikasi (website dan di ruang PTSP)






10.00

10.0

0

81 PANMUD PERDATA


1. Sudah tercatat, terkendali dan menggunakan aplikasi 2. Sudah didistribusikan tepat waktu

1. Sudah tercatat, terkendali tetapi belum menggunakan aplikasi 2. Sudah didistribusikan tepat waktu

1. Sudah tercatat tetapi belum terkendali dan belum menggunakan aplikasi 2. Sudah didistribusikan tepat waktu

1. Sudah tercatat tetapi belum terkendali dan belum menggunakan aplikasi 2. belum didistribusikan tepat waktu


B DOCUMENT SYSTEM

2.60

1.95

82 PANMUD PERDATA

Adanya uraian Tugas masing-masing unit

1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi

1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring tetapi belum evaluasi

1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi

1. Sudah ada keseluruhan 2. Belum dilaksanakan 3. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi


A DOCUMENT SYSTEM

4.10

4.10

83 PANMUD PERDATA

Implementasi SOP

1. KPT sudah menetapkan SK tentang pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum 2. Seluruh kegiatan sudah ada (uji petik minimal 5 kegiatan) 3. Sudah dilaksanakan 4. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi






4.50

4.50


84 PANMUD PERDATA

Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud Perdata







3.50

3.50

85 PANMUD PERDATA

Pengiriman Putusan dan berkas perkara ke Pengadilan Negeri pengaju

1. Dilaksanakan sesuai SOP 2. Salinan putusan sudah dikirim ke PN Pengaju maksimal 7 hari setelah putusan banding diucapkan 3. Penginputan tanggal pengiriman ke PN pengaju pada SIPP 1 x 24 jam 4.Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti





A CUSTOMER FOCUS

12.00

12.0

0

86 PANMUD PERDATA

Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014

1. Penomoran perkara sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 2. Template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 3. Template putusan sudah menggunakan SIPP

1. Penomoran perkara sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 2. Template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 3. Template putusan belum menggunakan SIPP

1. Penomoran perkara belum sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 2. Template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 3. Template putusan sudah menggunakan SIPP

1. Penomoran perkara sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 2. Template putusan belum sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 3. Template putusan belum menggunakan SIPP


A DOCUMENT SYSTEM

4.10

4.10


87 PANMUD PERDATA

Penyerahan berkas perkara dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas (dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah diputus)

1. Selalu dilaksanakan tepat waktu 5 hari kerja setelah diputus 2. Penyerahan menggunakan Berita Acara 3. Sudah diarsipkan dan diinput dalam SIPP 4. Dilakukan monev setiap bulan (data dukung)






3.50

3.50

88 PANMUD PERDATA

Pelaporan Keuangan Perkara

1. Sudah menggunakan aplikasi pelaporan Keuangan Perkara serta Penginputan data pada aplikasi komdanas secara tepat dan tertib setiap bulan2. Pelaporan dilakukan mulai dari tanggal 1 sd 5 setiap bulannya (SEMA Nomor 4 Tahun 2018)3. Pengiriman dokumen lengkap sesuai aturan4. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi per bulan5. Penutupan register sudah dilakukan secara tertib dan ditandatangani






4.50

4.50

89 PANMUD PIDANA





1. Sudah tercatat tetapi belum terkendali dan belum menggunakan aplikasi 2. belum didistribusikan tepat waktu


B DOCUMENT SYSTEM

2.60

1.95


90 PANMUD PIDANA







A DOCUMENT SYSTEM

4.10

4.10

91 PANMUD PIDANA

Implementasi SOP







4.50

4.50

92 PANMUD PIDANA








3.50

3.50

93 PANMUD PIDANA







A CUSTOMER FOCUS

12.00

12.0

0


94 PANMUD PIDANA







A DOCUMENT SYSTEM

4.10

4.10

95 PANMUD PIDANA








3.50

3.50

96 PANMUD TIPIKOR





1. Sudah tercatat tetapi belum terkendali dan belum menggunakan aplikasi 2. Belum didistribusikan tepat waktu


B DOCUMENT SYSTEM

2.60

1.95

97 PANMUD TIPIKOR




1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. belum dilakukan monitoring dan evaluasi

1. Sudah ada keseluruhan 2. belum dilaksanakan 3. belum dilakukan monitoring dan evaluasi


A DOCUMENT SYSTEM

4.10

4.10


98 PANMUD TIPIKOR

Implementasi SOP







4.50

4.50

99 PANMUD TIPIKOR


1. Dilakukan 1x setiap minggu2. Melaporkan setiap bulan kepada KPT setelah divalidasi oleh panitera3. Menindaklanjuti hasil monev yang dilakukan panmud dan seluruh temuan dari pengawasan bidang4. Terdokumentasi/tercatat






3.50

3.50

100 PANMUD TIPIKOR







A CUSTOMER FOCUS

12.00

12.0

0


101 PANMUD TIPIKOR







A DOCUMENT SYSTEM

4.10

4.10

102 PANMUD TIPIKOR








3.50

3.50

103 PANITERA PENGGANTI

Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP

1. Berita Acara sidang selesai maksimal 1 hari sesudah pengucapan putusan 2. Putusan sudah selesai maksimal 1 hari sesudah pengucapan putusan 3. Tanggal putusan dan amar putusan diinput serta dokumen putusan diunggah ke SIPP 1 x 24 jam sejak tanggal putusan 4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti (dibuktikan dengan





A CUSTOMER FOCUS

10.00

10.0

0


data dukung)

104

PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

Uraian Tugas masing-masing unit





Belum ada A DOCUMENT SYSTEM

4.10

4.10

105


Implementasi SOP





Pelaksanaan belum sesuai dengan SOP


4.50

4.50

106


Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir)

1. Absensi manual dan finger print sesuai 2. Pengisian absensi manual sudah sesuai ketentuan 3. Sudah diparaf dan digaris merah oleh petugas 4. Sudah dimonitoring dan dievaluasi

1. Absensi manual dan finger print sesuai 2. Pengisian absensi manual sudah sesuai ketentuan 3. Sudah diparaf dan digaris merah oleh petugas 4. Belum dimonitoring dan dievaluasi

1. Absensi manual dan finger print sesuai 2. Pengisian absensi manual sudah sesuai ketentuan 3. Belum diparaf dan digaris merah oleh petugas 4. Belum dimonitoring dan dievaluasi

1. Absensi manual dan finger print sesuai 2. Pengisian absensi manual tidak sesuai ketentuan 3. Belum diparaf dan digaris merah oleh petugas 4. Belum dimonitoring dan dievaluasi

Absensi manual, finger print dan pengisian absensi manual tidak sesuai ketentuan


8.00

8.00


107


Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir)

1. Sudah selalu dilaksanakan2. Formulir ijin keluar kantor sesuai SK KMA3. Surat ijin keluar diketahui pimpinan4. Pengarsipan surat ijin keluar tertata dengan rapi






8.00

8.00

108


Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan

1. Sudah ada dan sudah tepat 2. Sudah ada dokumen Peta kekuatan pegawai 3. Terencananya kebutuhan pegawai 4. Daftar urut kepangkatan diperbaharui






8.50

8.50

109


Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi

1. Sudah ada SK tim Baperjakat 2. Sudah dilaksanakan 3. Proses pelaksanaan baperjakat sesuai dengan aturan yang berlaku (minimal 6 bulan sekali) 4. Penempatan pegawai sudah sesuai kompetensi





C STRATEGIC PLANNING

8.50

4.25


110


Analisa pengembangan kompetensi

a. Training Need Analysis b. Rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya e. Unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) f. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja






10.00

10.0

0


111


Arsip kepegawaian

1. Tersusun secara sistematis sesuai jabatan, lengkap dan rapi 2. Data kepegawaian diperbarui 3. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi

1. Tersusun secara sistematis sesuai jabatan, lengkap dan rapi 2. Data kepegawaian diperbarui 3. Sudah dilakukan monitoring tetapi belum dievaluasi

1. Tersusun secara sistematis sesuai jabatan, lengkap dan rapi 2. Data kepegawaian diperbarui 3. Belum dilakukan monitoring dan dievaluasi

1. Tersusun secara sistematis sesuai jabatan, lengkap dan rapi 2. Data kepegawaian belum diperbarui 3. Belum dilakukan monitoring dan dievaluasi

Tidak sistematis dan tidak lengkap

A DOCUMENT SYSTEM

3.00

3.00

112


Pengelolaan SIKEP

1. Data Lengkap 2. Data akurat 3. Data terbaharui 4. Seluruh E doc SK Kepegawaian seluruh pegawai teknis/ non teknis sudah di upload






10.00

10.0

0

113


RKP, RKGB dan usul pensiun

1. RKP seluruhnya sudah dibuat (untuk periode 1 tahun) 2. RKGB seluruhnya sudah dibuat (untuk periode 1 tahun) 3. Usul pensiun sudah dibuat dan dikirim ke Kanreg setempat 4. RKP, RKGB, dan usul pensiun sudah terinformsikan (melalui papan atau monitor)






10.00

10.0

0

114








B DOCUMENT SYSTEM

2.60

1.95


115


Pemberian sanksi dan penghargaan

1. Sudah dilaksanakan sesuai hasil evaluasi (data dukung SK Pimpinan) 2. Ada Berita Acara 3. Terdokumentasi dengan baik 4. Terakomodir dalam sistem promosi dan mutasi internal






10.00

10.0

0

116


Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja

1. Sasaran kerja pegawai telah dibuat 2. Pengisian SKP sudah sesuai dengan Tusi 3. Penilaian prestasi kerja dilakukan per bulan 4. Sudah diarsipkan dan tertata

1. Sasaran kerja pegawai telah dibuat 2. Pengisian SKP sudah sesuai dengan Tusi 3. Penilaian prestasi kerja dilakukan per triwulan 4. Sudah diarsipkan dan tertata

1. Sasaran kerja pegawai telah dibuat 2. Pengisian SKP sudah sesuai dengan Tusi 3. Penilaian prestasi kerja dilakukan per semester 4. Sudah diarsipkan dan tertata

1. Sasaran kerja pegawai telah dibuat 2. Pengisian SKP sudah sesuai dengan Tusi 3. Penilaian prestasi kerja dilakukan per tahun 4. Belum diarsipkan dan tertata dengan baik

Belum dilaksanakan


10.00

10.0

0

117


Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti)

1. Sudah dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017, SK KMA 125 tahun 2009, perma 7 tahun 2016.2. Sudah terdokumentasi dengan baik

1. Sebagian sudah dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017, SK KMA 125 tahun 2009, perma 7 tahun 2016.2. Sudah terdokumentasi dengan baik

1. Sebagian sudah dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017, SK KMA 125 tahun 2009, perma 7 tahun 2016.2. Belum terdokumentasi dengan baik

1. Sudah dilaksanakan belum sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017,SK KMA 125 tahun 2009, perma 7 tahun 2016.2. Belum terdokumentasi dengan baik

Belum dilaksanakan


8.00

8.00


118


Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat

1. Ditunjuk penanggung jawab notulen oleh Pimpinan satker yang ditetapkan dengan SK 2. Setiap rapat sudah dibuatkan notulen 3. Setiap notulen didokumentasikan menjadi satu kesatuan dengan undangan, foto dan daftar hadir. 4. Sudah terdokumentasi dengan baik





A DOCUMENT SYSTEM

3.00

3.00

119


Pengelolaan tenaga honorer

a. Proses Perekrutan dilaksanakan secara terbuka b. Ada kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh KPA dan dituangkan dalam BA c. SK terdokumentasi dengan baik d. Evaluasi minimal 1 kali dalam setahun e. Pembiayaan oleh DIPA f. Ada kontrak kerja yang ditanda tangani KPA






8.00

8.00

120


Implementasi aplikasi SMART

a. Indikator kinerja telah mengikuti kaidah SMART b. Penginputan data sudah dilakukan secara tertib c. Sekretaris melakukan monitoring dan evaluasi per bulan d. Laporan secara berkala kepada KPT (data dukung)






3.50

3.50


121


Perawatan dan Pengelolaan sistem TI di pengadilan

1. Terpelihara dengan baik 2. Dirawat secara rutin 3. Ada kartu kontrol 4. Kartu kontrol terisi dengan baik






4.50

4.50

122


Perawatan dan Pengelolaan Server

1. Dirawat secara rutin dan Terpelihara dengan baik 2. Tersedia Rak Server pada ruang tersendiri 3. Ada kartu kontrol dan kartu kontrol terisi dengan baik 4. Tersedia 2 (dua) unit AC yang dinyalakan bergantian






4.50

3.38

123


Genset

1. Sudah dilengkapi Genset dan masuk dalam BMN 2. Kapasitas tersedia sesuai kebutuhan 3. Dirawat secara rutin dan Terpelihara dengan baik 4. BBM sudah dianggarkan






4.50

4.50


124


Keamanan data dan kelancaran proses sinkronisasi database SIPP dari PN ke PT

1. Melakukan keamanan data dan kelancaran proses sinkronisasi database SIPP dari PN ke PT sesuai dengan lampiran Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019 2. Melakukan pengecekan terhadap sinkronisasi 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap backup data

1. Melakukan keamanan data dan kelancaran proses sinkronisasi database SIPP dari PN ke PT sesuai dengan lampiran Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019 2. Melakukan pengecekan terhadap sinkronisasi 3. Belum Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap backup data

1. Melakukan keamanan data dan kelancaran proses sinkronisasi database SIPP dari PN ke PT sesuai dengan lampiran Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019 2. Tidak Melakukan pengecekan terhadap sinkronisasi 3. Belum Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap backup data

1. Melakukan keamanan data dan kelancaran proses sinkronisasi database SIPP dari PN ke PT belum sesuai dengan lampiran Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019 2. Tidak Melakukan pengecekan terhadap sinkronisasi 3. Belum Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap backup data

Tidak dilaksanakan


4.50

4.50

125


Standarisasi website pengadilan (Surat Dirjen Badilum No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015Menindaklanjuti Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksebilitas Website Pengadilan oleh Ketua MA-RI pada tanggal 17 Maret 2015)

1. Web dapat diakses kaum difabel2. Website minimal harus memuat data mengenai : a. RKA-KL b. LRA (Laporan Realisasi Anggaran) c. Indeks Kepuasan Masyarakat d. Indeks Persepsi Korupsi2. Data selalu terupdate (termasuk profil pengadilan dan berita)3. Untuk c format publikasi sesuai dengan Lampiran IV Permenpan RB No 14 tahun 2017 4. Untuk d format publikasi sesuai dengan Lampiran IV Permenpan RB No 14 tahun 2017 5. Ada SK Tim Pengelola Website6. Melakukan monev secara berkala (data dukung)





A CUSTOMER FOCUS

8.40

8.40


126 UMUM DAN KEUANGAN

Penandatanganan Buku Kas Umum setiap akhir bulannya dilakukan oleh sekertaris dengan memastikan uang yang ada pada Brankas sesuai dengan Register Kas

1. Sudah dilakukan pemerikasaan kas dan dituangkan dalam BAP setiap bulan 2. BAP ditandatangani oleh Sekretaris dan Bendahara 3. Mencetak buku kas bantu dan buku bantu paling sedikit satu kali setiap akhir bulan 4. Penyetoran penerimaan negara ke kas negara tepat waktu 1 x 24 jam setiap bendahara menerima penerimaan




Belum Melaksanakan

PROCESS MANAGEMENT

4.50 -








A DOCUMENT SYSTEM

2.60

2.60


Uraian Tugas masing-masing unit




1. Sudah ada keseluruhan 2. Belum dilaksanakan 3. belum dilakukan monitoring dan evaluasi

Belum ada B DOCUMENT SYSTEM

4.10

3.08


Implementasi SOP




1. Sudah ada keseluruhan 2. Belum dilaksanakan 3. belum dilakukan monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan belum sesuai dengan SOP


4.50

4.50



SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN)

1. Sudah ada SK 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilaporkan 4. Diupdate 5. Tersedia data dukung





A DOCUMENT SYSTEM

4.10

4.10


SK Pemegang Rumah Dinas

1. SK ditanda tangani KPB 2.Tidak ada pemegang ganda Rumah dinas 3. Membayar sewa sesuai peraturan Permen PU No.22/PRT/M/2008 4. PBB dibayar oleh penghuni 5.Terdokumentasi dengan baik





A DOCUMENT SYSTEM

3.00

3.00


SK Kendaraan Dinas

1. SK ditanda tangani KPB 2. Tidak ada pemegang ganda Kendaraan dinas 3. Bukti Biaya Pemeliharaan dan Operasional 4.Terdokumentasi dengan baik





A DOCUMENT SYSTEM

3.00

3.00


SK Perangkat IT

1. SK ditanda tangani KPB 2. Tidak ada pemegang ganda Perangkat IT 3. Bukti Biaya Pemeliharaan 4. Terdokumentasi dengan baik





A DOCUMENT SYSTEM

3.00

3.00



Daftar barang ruangan & Labelisasi barang milik negara

1. DBR sudah diperbaharui setiap tahun 2. Sudah dilaporkan pada pimpinan 3. Seluruh barang BMN sudah Labelisasi 4. DBR ditandatangani oleh KPB dan Penaggung Jawab ruangan 5. Nomor inventaris BMN pada Label sesuai dengan SIMAK BMN





A DOCUMENT SYSTEM

3.00

3.00


Layout jalur keluar masuk kendaraan & Pengaturan lahan parkir

1. Jalur keluar masuk kendaraan sudah diatur 2. Tertata dengan baik 3. Ada petugas parkir 4. Sudah dipisahkan antara karyawan dengan pengunjung





B CUSTOMER FOCUS

8.40

6.30


Jalur masuk gedung pengadilan

1. Sudah satu pintu 2. Diawasi oleh CCTV 3. Dijaga oleh Petugas Keamanan 4. Diberikan kartu tamu/pengunjung





A CUSTOMER FOCUS

8.40

8.40


Jalur evakuasi dan titik kumpul

Sudah ada, tepat dan sudah disosialisasikan

Sudah ada, kurang tepat dan sudah disosialisasikan

Sudah ada, tepat tetapi belum disosialisasikan

Sudah ada tetapi belum tepat dan belum disosialisasikan

Belum ada A CUSTOMER FOCUS

8.40

8.40


Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait

1. Tim penanganan bencana sudah dibentuk 2. Simulasi sudah dilaksanakan 3. Diulang setiap tahun 4. Sudah dimonitoring dan dievaluasi (dibuktikan dengan data dukung)





D STRATEGIC PLANNING

7.00

1.75



Fasilitas untuk penyandang difabel

1. Tersedia jalur bagi difabel dan sesuai/ memadai 2. Tersedia kursi roda 3. Tersedia toilet khusus difabel 4. Tersedia pembimbing bagi difabel





A CUSTOMER FOCUS

10.00

10.0

0


Sarana alat pemadam api ringan (APAR)

1. Tersedia APAR 2. Penempatan sudah sesuai 3. APAR tidak kadaluarsa 4. Terkontrol dengan rutin





A CUSTOMER FOCUS

10.00

10.0

0


CCTV

1. Tersedia CCTV dengan jumlah yang sesuai 2. Monitor diruangan KPT 3. Penempatan sesuai 4. Perawatan secara rutin (data dukung kartu perawatan) 5. Kondisi layak/ Tidak ada yang rusak






2.00

2.00


Petugas keamanan

1. Bersertifikasi 2. Menggunakan Seragam 3. Menggunakan peralatan keamanan 4. 3S (Senyum,Salam,Sapa)





A CUSTOMER FOCUS

8.40

8.40


Sarana monitoring realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03

1. Tersedia sarana publikasi/monitoring realisasi 2. Tertempel di Dinding Pengumuman 3. Terpublikasi di Website 4. Diupdate per bulan





A DOCUMENT SYSTEM

3.00

3.00



Transparansi ( keterbukaan ) RKAK/L

1. RKAKL disusun dengan melibatkan seluruh pimpinan 2. Tertempel di Dinding Pengumuman 3. Terpublikasi di Website 4. Selalu update (cek apakah ada revisi)





A DOCUMENT SYSTEM

3.00

3.00


Buku-buku keuangan a. Buku kas umum (dilengkapi dengan LPJ/akhir bulan) b. Buku bank c. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang persediaan, SPM dan penyetoran pajak PPH Pasal 21, 22 dan 23)

1. Lengkap 2. Akurat 3. Bukti sesuai 4. Sisa uang sama dengan brankas





A DOCUMENT SYSTEM

4.10

4.10


SK manajemen pengelolaan keuangan : 1. SK KPA 2. SK Pejabat Pembuat Komitmen 3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara pemegang uang muka 4. Bendahara penerima, 5. SK Pembantu Pengelola Keuangan

Lengkap 1 item tidak terpenuhi

2 - 3 item tidak terpenuhi

4 item tidak terpenuhi

Tidak ada A DOCUMENT SYSTEM

4.10

4.10


Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan

1. Lengkap, 2. Tersusun rapi 3. Tepat waktu 4. Tersimpan dengan baik





A DOCUMENT SYSTEM

4.10

4.10



Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03

1. Data dan Barang Persediaan sesuai 2. Barang tertata rapi 3. Penyimpanan terpisah antara Dipa 01 dan Dipa 03 4. Laporan diserahkan ke Sekretaris






3.50

3.50


Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang)

1. Terdata dengan baik 2. Jumlah sesuai 3. Berita Acara Serah Terima Barang 4. Tanda terima






3.50

3.50


Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan

1. Monitoring sudah dilaksanakan 2. Berita Acara 3. Dilaksanakan setiap bulan 4. Sisa uang di brankas sesuai dengan buku keuangan






4.50

4.50


Satker sudah menginput aplikasi monev smart setiap bulannya dan melaporkan kepada pimpinan.

1. Indikator kinerja telah mengikuti kaidah SMART2. Penginputan data sudah dilakukan secara tertib setiap bulan3. Pimpinan melakukan monitoring per bulan4. Sudah dievaluasi






4.50

4.50


Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 Tahun 2006 dari Bapenas setiap triwulan dan melaporkan kepada pimpinan

1. Sudah dilaksanakan 2. Sudah dilaporkan pada pimpinan 3. Diupdate setiap triwulan 4. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi






4.50

4.50



Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA)

1. Sudah dilaksanakan 2. Sudah dilaporkan pada pimpinan 3. Diupdate setiap bulan 4. Tersedia data dukung






4.50

4.50


Kontrak kantin (PNBP Kantin)

1. Sudah ada perjanjian sewa 2. Bukti setoran ke Negara 3. Perhitungan sewa sudah dilakukan oleh KPKNL 4. Terdokumentasi





PROCESS MANAGEMENT

2.00 -


Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

1. KPA telah mengisi dan mengumumkan seluruh paket pengadaan pada aplikasi sirup di awal tahun anggaran

1. KPA telah mengisi dan mengumumkan sebagian paket pengadaan pada aplikasi SIRUP di awal tahun anggaran

1. KPA telah mengisi dan mengumumkan sebagian paket pengadaan pada aplikasi SIRUP tetapi tidak pada awal tahun anggaran

1. KPA belum mengisi dan mengumumkan paket pengadaan pada aplikasi SIRUP

Belum ada semua


4.50

4.50


Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan 03 (berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi pemerintah yang berlaku.

1. Adanya Neraca, 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 3. Laporan Oprasional (LO), 4. Laporan Perubahan Equitas (LPE) dan 5. catatan atas laporan keuangan (calk)


2 - 3 item tidak terpenuhi


Belum dilengkapi


4.50

4.50

PENILAIAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

NAMA PENGADILAN

OLEH TAPM BADAN PERADILAN UMUM

Tanggal pelaksanaan : AGUSTUS 2021

NILAI STANDAR CHECKLIST

NO KRITERIA NILAI MAX

NILAI

1 LEADERSHIP 200

200.00

2 CUSTOMER FOCUS 200

195.40

3 PROCESS MANAGEMENT 200

189.50

4 STRATEGIC PLANNING 100

90.50

5 RESOURCES MANAGEMENT 100

97.50

6 DOCUMENT SYSTEM 100

95.63

7 PERFORMANCE RESULT 100

100.00

Total Nilai Standar Checklist 968.53 Nilai Standar Checklist (70%) 677.97

standar checklist tapm badilum pengadilan tinggi b …

Documents