spip kecamatan cilodong tahun 2020

SPIP

KECAMATAN CILODONG TAHUN 2020

KECAMATAN CILODONG PEMERINTAH KOTA DEPOK

TAHUN 2020

Data Umum

1. Nama Unit Pemilik Risiko : Kecamatan Cilodong

2. Nama Pemilik Risiko : Camat Cilodong

3. Telepon Risk Owner (RO) : (021) 87909547

4. Lokasi : Kota Depok

5. Tujuan Pelaksanaan : Assessment Pertama Tahun 2019

6. Keluaran (Output) : Konteks Manajemen Risiko, Register

Risiko dan Rencana Penanganan Risiko

7. Ruang Lingkup : Tugas dan fungsi Kecamatan Cilodong

sesuai sasaran dalam Renstra 2016-

2021, khusus di RKT 2019

8. Horison waktu (time

horizon)

: 1 Januari s.d. 31 Desember 2019

9. Jadwal pelaksanaan : 1 Januari s.d. 31 Desember 2019

10. Proses pengambilan

keputusan

: Focused Group Discussion (FGD)

11. Mekanisme komunikasi : Rapat Pembahasan

12. Saluran komunikasi : Focused Group Discussion (FGD)

No. Sasaran Uraian Singkat Sasaran

1. Meningkatkan Kualitas Mutu

Pelayanan

untuk mengukur atas keberhasilan

sasaran ini adalah:

a) Presentase Perangkat Daerah yang

nilai SAKIPnya minimal B;

b) Kepuasan masyarakat 8.0

1. Komposisi Unit Pemilik Risiko (UPR)

a. Unit Pemilik Risiko (UPR) adalah Camat(eselon IIIa). UPR memiliki

kewenangan:

1) menetapkan profil risiko; dan

2) menunjuk Koordinator Manajemen Risiko (KMR)

b. Koordinator Manajemen Risiko (KMR) sasaran ini adalah (eselon IIIb yaitu

sekcam). KMR memiliki wewenang:

1) membantu UPR dalam mengelola risiko; dan

2) bertanggungjawab langsung dalam proses MR dan operasional sehari-

hari.

c. Kasubag PEP (eselon IV) bertindak sebagai Adminsitrator Manajemen Risiko

(AMR). AMR bertugas menatausahakan proses dan hasil identifikasi,

analisis, evaluasi, mitigasi dan pelaporan risiko.

No. Nama Jabatan Tugas dan Tanggung

Jawab

1 Supomo, S. Sos, M.Si Camat Pemilik Risiko

2 Drs. Jarkasih, M. Si Sekretaris

Camat

Koordinator Manajemen

Risiko

3 Nurul Fitri, SE, M. Si Kasubag UPEP Administrator

Manajemen Risiko

4 Dwi Swastiningrum, SE Kasubag

Keuangan dan

Kepegawaian

Anggota Tim

5 Sri Suyatmi, S. Kep Kasie Kemas Anggota Tim

6 Samsu, SE Kasie Ekbang Anggota Tim

7 Sutrisno, S. sos Kasie Trantib Anggota Tim

2. Daftar pemangku kepentingan (stakeholders eksternal):

No. Nama/Instansi Keterangan

1. BPK

2. Instansi Vertikal

3. Masyarakat

3. Daftar pemangku kepentingan (stakeholders internal):

No. Nama/Instansi Keterangan

1. Walikota

2. Perangkat Daerah

3. DPRD

4. Daftar regulasi, kebijakan, peraturan, prosedur terkait:

No. Regulasi/Kebijakan/Peraturan/Prosedur

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang

RencanaPembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun

2006-2025;

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota

Depok;

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang susunan dan

pembentukan perangkat daerah.

13. Peraturan Walikota Depok Nomor 111 Tahun 2016 tentang

Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Kecamatan.

5. Kriteria Risiko:

A1. Kriteria Konsekuensi Risiko

No

Level Dampak

Penurunan Reputasi

1

TidakSignifikan

Keluhan stakeholder secara lisan/ tulisan ke organisasi, ≤ 3 kali dalam satu periode

2

Minor

Keluhan stakeholder secara lisan/ tulisan ke organisasi,> 3 kali dalam satu periode

3

Moderat

Pemberitaan negatif di media massa lokal

4

Signifikan

Pemberitaan negatif di media massa nasional

No

Level Dampak

PenurunanKinerja

1

TidakSignifikan

Pencapaiantarget kinerja ≥ 100%

2

Minor

Pencapaian target kinerja di atas80%sd 100%

3

Moderat


4

Signifikan


5

Sangat Signifikan

Pencapaian target kinerja<25%

No

Level Dampak

GangguanTerhadap Pelayanan

1

TidakSignifikan

Pelayanan tertunda ≤ 1hari

2

Minor

Pelayanan tertunda di atas1 hari s.d.5hari

3

Moderat

Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d. 15hari

4

Signifikan

Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d.30hari

5

Sangat Signifikan

Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari

No

Level Dampak

JumlahTuntutanHukum

1

TidakSignifikan

≤ 5kali dalam satu periode

2

Minor

Di atas 5 sd15 kali dalam satu periode

3

Moderat

Di atas 15 sd 30 kali dalam satu periode

4

Signifikan

Di atas 30 sd 50 kali dalam satu periode

5

Sangat Signifikan

Di atas 50 kali dalam satu periode

B1. Kriteria Kemungkinan Terjadinya Risiko

No Level Probabilitas Frekuensi

1 Hampir Tidak Terjadi

Terjadi kurang dari 5% dari kejadian transaksi

Terjadinya sangat jarang, kurang dari 2kali

2 JarangTerjadi Terjadi antara 5% sd 10% dari kejadian transaksi

Terjadinya jarang, 2 sd 10 kali

3 KadangTerjadi Terjadi antara 10% sd20% dari kejadian transaksi

Terjadinya cukup sering, diatas 10 sd18 kali

4 SeringTerjadi Terjadi antara 20% sd50% dari kejadian transaksi

Terjadinya sering, di atas 18 sd 26 kali

5 Hampir Pasti Terjadi

Terjadi lebih dari 50% dari Kejadian transaksi

Terjadi sangat sering, Lebih dari 26 kali

6. Tingkat Penerimaan (Toleransi) Risiko

Sesuai keputusan Pemilik Risiko, ditetapkan skor toleransi risiko adalah hasil

perkalian konsekuensi dan kemungkinan 8

SK

AL

A K

EM

UN

GK

INA

N

5

5 10 15 20 25 Hampir Pasti

Terjadi

4 4 8 12 16 20

Sering Terjadi

3 3 6 9 12 15

Kadang Terjadi

2 2 4 6 8 10

Jarang Terjadi

1

1 2 3 4 5 Hampir Tidak

Terjadi

NILAI RISIKO

1 2 3 4 5

Tidak

Signifikan Minor Moderat Signifikan

Sangat

Signifikan

SKALA DAMPAK

Keterangan :

Nilai 4 – 8 : Risiko Rendah

Nilai 9 – 17 : Risiko Sedang

Nilai 18 – 23 : Risiko Signifikan

Nilai 23 – 25 : Risiko Tinggi

7. IDENTIFIKASI RISIKO

Bisnis proses Sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan

dalam Pelayanan Publik melalui Predikat SAKIP)

Setelah diketahuinya Proses Bisnis Sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Manajemen

Pemerintahan dalam Pelayanan Publik melalui Predikat SAKIP), kemudian ditetapkan

dan disepakati titik krusial pada proses bisnis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan

sekretariat

2. Membuat Dokumen SAKIP

3. Mengoreksi Dokumen SAKIP

Memerintahkan penyusunan SAKIP

Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang

dan sekretariat

Menyampaikan format pengumpulan data dan

informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat

Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan

sekretariat

Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang

telah terkumpul

Membuat Dokumen SAKIP

Mengoreksi Dokumen SAKIP

Menyampaikan Dokumen SAKIP kepada

Kaban untuk memintakan persetujuan

Penandatanganan dokumen SAKIP oleh

Kaban kemudian diteruskan ke Kasubbag

Program

Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus

penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke

alamat yang dituju

Mengantar surat, menggandakan dan

mengarsipkan Dokumen SAKIP

4. Menyampaikan Dokumen SAKIP kepada Sekretaris dan Kepala Dinas untuk

memintakan persetujuan

5. Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen SAKIP

FORM 1. IDENTIFIKASI RESIKO (Sasaran 1)

1. Unit Kerja : Kecamatan Cilodong

2. Ruang Lingkup Proses : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Mutu Pelayanan Publik

3. Tujuan Proses : Predikat SAKIP

4. Penanggungjawab

Proses

: Kecamatan Cilodong

5. Tahun Anggaran : 2020

No Sasaran UPR

Indikator

Kinerja

Utama

UPR

Proses Kegiatan

Risiko Deskripsi

konsekuensi

risiko

Sistem

Pengendalian

yang ada

Apa yang

mungkin

terjadi

Penyebab

terjadinya

Kapan

terjadinya

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Meningkatnya

Kualitas

Manajemen

Pemerintahan

dalam Pelayanan

Publik

Predikat

SAKIP Menghimpun

format data dan

informasi kinerja

dari masing-

masing bidang

dan sekretariat

Bias-nya

penyampaian

informasi

kebutuhan data

Penyampaian

informasi kebutuhan

data tidak

mendetail, tidak

diberikan

kesempatan untuk

menanggapi

Pada saat

pengumpulan

data

Draft sakip

tidak dapat

disusun

Nota Dinas

pengumpulan

Data

FORM 3. ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO (Sasaran 1)


2. Ruang Lingkup Proses : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik


4. Penanggungjawab

Proses



No Sasaran UPR

Indikator

Kinerja

Utama

UPR

Proses

kegiatan

Risiko Deskripsi

konsekuensi

risiko

Tingkat

Konsekuensi

Tingkat

kemungkinan

Level

risiko

Apa yang

mungkin

terjadi

Penyebab

terjadinya

Kapan

terjadinya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Meningkatnya

Kualitas

Manajemen

Pemerintahan

dalam

Pelayanan

Publik

Predikat

SAKIP

Menghimpun

format data

dan informasi

kinerja dari

masing-

masing bidang

dan

sekretariat

Bias-nya

penyampaian

informasi

kebutuhan

data

Penyampaian

informasi

kebutuhan data

tidak mendetail,

tidak diberikan

kesempatan

untuk

menanggapi

Pada saat

pengumpulan

data

Draft sakip

tidak dapat

disusun

3 4 12

Data tidak

tersedia, data

di PPK belum

siap

PPK tidak

mengirimkan

data yang

diminta karena

kesibukan PPK

dan PPTK

Pada saat

pengumpulan

data

Draft sakip

tidak dapat

disusun 3 4 12

Membuat

Dokumen

SAKIP

Draft sakip

tidak dapat

disusun

tidak ada SDM

yang paham

dalam

penyusunan

SAKIP

Pada saat

Penyusunan

Dokumen

Draft sakip

tidak dapat

disusun 3 4 12

Draft sakip

tidak dapat

disusun

Data tidak

lengkap

Draft sakip

tidak dapat

disusun

4 4 16

Mengoreksi

Dokumen

SAKIP

dokumen

tidak dibaca

seutuhnya

Kesibukan

pimpinan

Pada saat

Draft selesai

dibuat, paraf

dan

tandatangan

pimpinan

Draft sakip

tidak dapat

disusun 1 1 1

FORM 4. EVALUASI RISIKO (Sasaran 1)




4. Penanggungjawab

Proses



Pri

o-

rita

s

N

o Risiko Penyebab terjadinya

Deskripsi

konsekue

nsi

Opsi

Penanganan

Opsi yang

dipilih

Perincian

rencana

penanganan

risiko

Ukura

n

Targ

et

kine

rja

Jadwal

Implemen

tasi

Penang

gung

jawab Kinerj

a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16 1 Bias-nya

penyampaian

informasi

kebutuhan data

Penyampaian

informasi kebutuhan

data tidak mendetail,

tidak diberikan

kesempatan untuk

menanggapi

Draft sakip

tidak

dapat

disusun

- Mengurangi

kemungkinan

risiko

- menerima

Risiko

Mengurangi

kemungkinan

risiko

Nota Dinas

pengumpulan

Data

kegiat

an

1

Bulan

Januari -

Februari

Sekretari

s

16 2 Draft sakip tidak

dapat disusun

Data tidak lengkap Draft sakip

tidak

dapat

disusun

- Mengurangi

kemungkinan

risiko

- menerima

Risiko

Mengurangi

kemungkinan

risiko

Nota Dinas

pengumpulan

Data ke 2

kegiat

an

1

Bulan

Januari -

Februari

Sekretari

s

12 3 Data tidak

tersedia, data di

PPK belum siap

PPK tidak

mengirimkan data

yang diminta karena

kesibukan PPK dan

PPTK

Draft sakip

tidak

dapat

disusun

- Mengurangi

kemungkinan

risiko

- menerima

Risiko

Mengurangi

kemungkinan

risiko

PPK dan PPTK

selalu

diingatkan

untuk mengirim

data SAKIP

kegiat

an

1

Bulan

Januari -

Februari

Sekretari

s

FORM 5. MONITORING RISIKO (Sasaran 1)



3. Jangka Waktu Proses : Satu Semester


5. Penanggungjawab

Proses



N

o Risiko yang Ditangan

Tren risiko

(meningkat,

menurun, stabil)

Risiko

Residual

Aktual

Risiko

Residual

yang

Diharapkan

Kesenjangan

/ Deviasi

Langkah korektif

dan rekomendasi

1 2 3 4 5 6 7

1 Bias-nya penyampaian informasi kebutuhan data

(akibat Penyampaian informasi kebutuhan data

tidak mendetail, tidak diberikan kesempatan

untuk menanggapi)

menurun 16 6 6 Nota Dinas

pengumpulan Data

2 Draft sakip tidak dapat disusun (akibat Data tidak

lengkap)

menurun 16 6 6 Nota Dinas

pengumpulan Data ke

2

Perlu diklat

penyusunan SAKIP

3 Data tidak Tersedia Data dari PPK Belum Siap Menurun 12 6 6 Adanya Percepatan

Pengumpulan Data

4 Draf Sakip Tidak dapat disusun dan Tidak ada

SDM yang paham dalam Penyusunan Sakip

Menurun 12 6 6 Adanya Pelatihan

Atau Diklat

FORM 6. MONITORING PENANGANAN RISIKO (Sasaran 1)



3. Jangka Waktu Proses : Satu semester


5. Penanggungjawab

Proses



Prio-

ritas

No

Risiko

Risiko Berdasarkan

Urutan Prioritas

Penanganan

Tingkat Risiko Setelah

Penanganan Risiko Kesenjangan

dan atau deviasi

Langkah

korektif/

Rencana Aksi

dan

rekomendasi

Aktual Yang

Diharapkan

Rencana Realisasi Kons Kem Skor Kons Kem Skor Kons Kem Skor

16 1 Bias-nya penyampaian

informasi kebutuhan

data (akibat

Penyampaian informasi

kebutuhan data tidak

mendetail, tidak

diberikan kesempatan

untuk menanggapi)

Membuat surat

teguran kepada

PPK

Nota Dinas

pengumpulan

Data

4 4 16 2 3 6 2 1 10

Evaluasi dan

supervisi secara

harian

16 2 Draft sakip tidak dapat

disusun (akibat Data

tidak lengkap)

Nota Dinas

pengumpulan

Data ke 2

pengusulan diklat

penyusunan

SAKIP

Nota Dinas

pengumpulan

Data ke 2

Perlu diklat

penyusunan

SAKIP

4 4 16 2 3 6 2 1 2

Evaluasi dan

supervisi secara

harian

3 Data tidak Tersedia

Data dari PPK Belum

Siap

Adanya taguran

ke PKK untuk

Mempercapat

Pengumpulan

Data

3 4 12 2 3 6 1 1 1

FORM 7. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) (Sasaran 1)




No. Pernyataan Risiko

Uraian Rencana

Tindak

Pengendalian

Target

Waktu

Penanggung

Jawab Keterangan

1 2 3 4 5 6

1 Bias-nya penyampaian informasi

kebutuhan data (akibat

Penyampaian informasi kebutuhan

data tidak mendetail, tidak diberikan

kesempatan untuk menanggapi)

Membuat surat

teguran kepada

PPK

Bulan

Januari -

Februari

Sekretariat Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) :

1. CAMAT

2. SEKRETARIS CAMAT

3. KASIE

BISNIS ROSES PELAYANAN DIKECAMATAN

Berdasarkan bisnis proses tersebut diketahui titik krusial Pelayanan di Kecamatan

Adalah sebagai berikut :

1. Petugas pendaftaran melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan

administrasi

2. Pengolahan permohonan pelayanan kecamatan

3. Pengesahan oleh pejabat / Camat

Masyarakat Pemohon

mengajukan permohonan

pelayanan kecamatan

Petugas pendaftaran melakukan

pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi

Pengolahan permohonan

pelayanan kecamatan

Pengesahan oleh Sekretaris Camat sebagai

koordinator Pelayanan

Umum

Pengesahan oleh Camat

Registrasi di Kesekretariatan

Penyerahan hASIL

FORM 2. IDENTIFIKASI RESIKO



3. Tujuan Proses : Meningkatnya nilai IKM

4. Penanggungjawab

Proses

: Camat Cilodong


No Sasaran UPR

Indikator

Kinerja

Utama UPR

Proses

Kegiatan

Risiko Deskripsi

konsekuensi

risiko

Sistem

Pengendalian

yang ada

Apa yang

mungkin

terjadi

Penyebab

terjadinya

Kapan

terjadinya

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Meningkatnya

Kualitas

Manajemen

Pemerintahan

dalam

Pelayanan

Publik

Meningkatnya

Nilai IKM

1. Petugas

pendaftaran

melakukan

pemeriksaan

kelengkapan

persyaratan

administrasi

1. Petugas

Tidak ada

ditempat

Ada

pertemuan

Saat

pemohon

mengajukan

permohonan

Permohon

mengajukan

keberatan

Pembagian jadwal

piket

2. Pengolahan

permohonan

pelayanan

kecamatan

Kesalahan

pengisian oleh

operator

Ketelitian

operator

Saat

pengisian

berkas

pendataan

Target waktu

tidak tercapai

Reviu berjenjang

3. Pengesahan

oleh Camat

Camat tidak

ada ditempat

Rapat

pimpinan

Saat

pengesahan

Target waktu

tidak tercapai

Penandatanganan

surat di waktu

dilakukan diluar

jam kerja

FORM 3. ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO (Sasaran 1)




4. Penanggungjawab

Proses

: Camat Cilodong


No Sasaran

UPR

Indikator

Kinerja

Utama UPR

Proses kegiatan

Risiko Deskripsi

konsekuensi

risiko

Tingkat

Konsek

uensi

Tingkat

kemungkinan

Level

risiko

Apa yang

mungkin

terjadi

Penyebab

terjadinya

Kapan

terjadinya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Meningkatnya

Kualitas

Manajemen

Pemerintahan

dalam

Pelayanan

Publik

Meningkatnya

Nilai IKM

1. Petugas

pendaftaran

melakukan

pemeriksaan

kelengkapan

persyaratan

administrasi

Petugas

Tidak ada

ditempat

Ada

pertemuan

Saat

pemohon

mengajukan

permohonan

Permohon

mengajukan

keberatan

4 4 16

FORM 4. EVALUASI RISIKO




4. Penanggungjawab

Proses

: Camat Cilodong


Pri

o-

rita

s

N

o Risiko Penyebab terjadinya

Deskripsi

konsekue

nsi

Opsi

Penanganan

Opsi yang

dipilih

Perincian

rencana

penanganan

risiko

Ukuran Tar

get

kin

erj

a

Jadwal

Implem

entasi

Penanggu

ng jawab Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16

1 Petugas Tidak

ada ditempat

Ada pertemuan Permohon

mengajuk

an

keberatan

- Mengurangi

kemungkinan

risiko

- menerima

Risiko

Mengurangi

kemungkinan

risiko

Penyusunan

jadwal Piket /

SOP

kegiatan 1

Oktober

Kasie

Kemas

dan

Pelayanan

FORM 5. MONITORING RISIKO

Unit Kerja : Kecamatan Cilodong

Ruang Lingkup Proses : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik

Tujuan Proses : Meningkatnya nilai IKM

Penanggungjawab Proses : Camat Cilodong

Tahun Anggaran : 2020

No Risiko yang Ditangani

Tren risiko

(meningkat,

menurun, stabil)

Risiko

Residual

Aktual

Risiko

Residual

yang

Diharapkan

Kesenjangan/

Deviasi

Langkah korektif dan

rekomendasi

1 2 3 4 5 6 7

1 Petugas Tidak ada ditempat Menurun 16 6 10 1. Pembagian jadwal

2. Supervisi dan

Evaluasi

3. Pemberian insentif

petugas pelayanan

4. Penyediaan

Sarpras (TV,

Komputer dll)

2 Kesalahan pengisian oleh operator Menurun 12 6 6 1. Diklat pemahaman

pelayanan perijinan

2. Form penerimaan

berkas

3. Buat SOP

pelayanan

FORM 6. MONITORING PENANGANAN RISIKO




4. Penanggungjawab Proses : Camat Cilodong


Prio-

ritas

No

Risiko

Risiko

Berdasarkan

Urutan Prioritas

Penanganan

Tingkat Risiko Setelah

Penanganan Risiko Kesenjangan dan

atau deviasi

Langkah korektif/

Rencana Aksi dan

rekomendasi Aktual

Yang

Diharapkan

Rencana Realisasi Kons Kem Skor Kons Kem Skor Kons Kem Skor

16 1 Petugas Tidak ada

ditempat

Jadwal Jadwal

4 4 16 2 3 6 2 1 2

Evaluasi dan supervisi

secara harian

16 2 Kesalahan pengisian

oleh operator

Diklat Diklat

3 4 12 2 3 6 1 1 1


secara harian

16 3 Camat tidak ada

ditempat

3 4 16 2 3 6 1 1 1


secara harian

FORM 7. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)




4. Penanggungjawab Proses : Camat Cilodong


No. Pernyataan Risiko

Uraian Rencana

Tindak

Pengendalian

Target

Waktu

Penanggung

Jawab Keterangan

1 2 3 4 5 6

1 Petugas Tidak ada ditempat 1. Pembagian

Jadwal

Oktober Kasi Kemas

2. Penyediaan

Sarpras (TV,

Komputer dll)

UPEP

3. Pemberian

insentif petugas

pelayanan

2020 Kecamatan

2 Kesalahan pengisian oleh operator 1. Diklat

pemahaman

pelayanan

perijinan

2. Form

penerimaan

berkas

3. Buat SOP

pelayanan

Kasie

3 Pejabat Penandatangan tidak ada ditempat 4. Elektronik

signature

5. Pemberian

mandat kepada

Sekcam

4. Penyusunan

SOP Pelayanan

an Januari

- Februari

Camat /

Sekcam

spip kecamatan cilodong tahun 2020

Documents