Sistem Perencanaan & Pengembangan IPB

MUSRENBANG ISenin, 21 Juli 2014

Sumber Pendanaan IPB

• APBN :Reguler Gaji dan Tunjangan, Pemeliharaan Rutin,

Operasional Kantor Non reguler Pengembangan Sarana dan PrasaranaBOPTN Membantu kekurangan biaya operasional PT Realokasi Biaya kegiatan yang dipindahkan dari Dikti ke IPB

(penelitian, PKM)APBN-P Pendanaan tambahanAnggaran Penugasan Khusus Progam Studi di luar Domisili (PDD),

dll.• Dana Masyarakat (DM)• Hibah/Kerjasama

No. Komponen Jumlah (Rp.)1 Layanan Perkantoran (Gaji,Tunjangan, dan Operasional Kantor) 262.571.128.000 2 Kegiatan BOPTN 115.176.345.000 3 Tambahan Kegiatan BOPTN (Realokasi) 15.350.396.000

a. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 12.055.000.000 b. Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa 3.295.396.000

4 Tambahan beasiswa PPA/BBM 8.400.000.000 5 Tambahan Tunjangan Sertifikasi Dosen 3.734.400.000 6 Tambahan Tunjangan Kehormatan Guru Besar 3.271.200.000 7 Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan 276.233.940.000

Jumlah 684.737.409.000

Usulan Anggaran APBN IPB 2015 (Indikatif)

Usulan Pengembangan Sarpras IPB mengacu renstra (prioritas) Tergantung ketersediaan anggaran pemerintah

Alir Proses

PENYUSUNAN RKA IPB

MUSRENBANG

Draft RKA Dit/Kantor/Biro

Draft RKA LPPM (Ketua LPPM)

Draft RKA Fakultas (Dekan)

Usulan RKA Dit/Kantor/Sekret

Usulan RKA LPPM dan Pusat

Usulan RKA Dept/Fakultas

Proposal Pengem-bangan

Evaluasi

Draft RKA IPB (DM)

RKA IPB

Penelaahan (ITJEN)

RKAKL FINAL

DIPA IPB

RKA IPB Definitif

Draft RKA SPs Multi (Dekan)

Usulan RKA SPs Multi

Draft RKAKL (Dikti)

Pembahasan (MWA)

USULAN KE DIKTI

(APBN/BOPTN)

Draft RKA Program Diploma (Direktur)

Usulan RKA Program Diploma

Draft RKA SPs MB (Direktur)

Usulan RKA SPs MB

Waktunya terlalu pendek

Kualitas TOR/proposal rendah:• Kegiatan kurang rinci “dibintangi”• Tidak sesuai dengan renstra/rencana tahunan IPB• Salah akun, satuan biaya tidak sesuai ketentuan

sulit dilaksanakan penyerapan rendah• Tidak sesuai dengan kebutuhan• Tidak efektif dalam menunjang kinerja IPB

Output yang diharapkan dari Musrenbang I:

Perencanaan program pengembangan 2015• Sumber dana BOPTN• Sumber dana APBN Non BOPTN• Sumber dana DM• Sumber dana kerjasama/hibah

Sumber dana BOPTN

• BOPTN Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri.

• Ada 13 komponen kegiatan yang didanai BOPTN.• Penggunaan dananya sangat ketat (dibatasi akun &

SBU).• Mekanisme pembayaran yang menuntut disiplin

tinggi terkait dengan pertanggungjawaban.

dimanfaatkan lebih dulu

No. Komponen BOPTN1 Penelitian dan PPM2 Biaya Pemeliharaan3 Tambahan Bahan Praktikum/Kuliah4 Bahan Pustaka5 Penjaminan Mutu6 Kegiatan Kemahasiswaan7 Langganan Daya dan Jasa8 Kegiatan Penunjang9 Pengembangan ICT dalam Pembelajaran

10 Honor Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS11 Dosen Tamu12 Pengadaan Sarana Prasarana Sederhana13 Kegiatan Lain Prioritas Renstra

Komponen BOPTN

No Ouput Kegiatan1 Laporan Hasil Penelitian (BOPTN) 2 Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) 3 Layanan Pembelajaran (BOPTN) 4 Buku-buku Perpustakaan (BOPTN) 5 Laporan Kegiatan Kemahasiswaan (BOPTN) 6 Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 7 Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengembangan (BOPTN) 8 Dokumen Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN) 9 Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran (BOPTN) 10 Gedung/Bangunan (BOPTN) 11 Meubelair Pendukung Pembelajaran (BOPTN)

Output Kegiatan BOPTN

Penggunaan Dana DM & BOPTN

DM

DM

BOPTN+

DM

OperasionalRutin

Program

OperasionalRutin

BOPTN Program

DM

DM

DM

BOPTN+DM

DM

BOPTNOperasionalRutin

Program

OperasionalRutin

BOPTN

Program

No. Komponen BOPTN Jumlah (Rp.) (%)1 Penelitian dan PPM 30.662.630.000 26,62 2 Biaya Pemeliharaan 11.344.855.000 9,85 3 Tambahan Bahan Praktikum/Kuliah 4.284.464.000 3,72 4 Bahan Pustaka 6.630.670.000 5,76 5 Penjaminan Mutu 11.079.622.000 9,62 6 Kegiatan Kemahasiswaan 7.413.780.000 6,44 7 Langganan Daya dan Jasa 6.040.000.000 5,24 8 Kegiatan Penunjang 5.288.836.000 4,59 9 Pengembangan ICT dalam Pembelajaran 1.012.750.000 0,88 10 Honor Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS 8.814.580.000 7,65 11 Dosen Tamu 1.056.500.000 0,92 12 Pengadaan Sarana Prasarana Sederhana 2.000.000.000 1,74 13 Kegiatan Lain Prioritas Renstra 19.547.658.000 16,97

Jumlah 115.176.345.000 100,00

Sebaran Anggaran BOPTN IPB 2015 berdasarkan Komponen BOPTN (Pagu Indikatif, Surabaya 13-14 Mei 2014 & usulan IPB 30 Juni 2014)

• Subsistem dari SIMAKER• SIMRENBANG Versi 2014– Input/Edit TOR Program Kegiatan– Monitoring pelaksanaan kegiatan

• Kemajuan fisik & penyerapan dana

• Sosialisasi ke KaTU & BPP Unit Kerja pada tanggal 18 Juni 2014 Ujicoba untuk BOPTN 2014

• Penerapan: Proses usulan RKA IPB Tahun 2015 & monitoring pelaksanaannya

SIMRENBANG

Program-program inisiatif & aksi (SIMAKER)

Rencana Strategis IPB 5 Tahunan (2014-2018), Rencana Tahunan

Indikator Kinerja Kunci (SIMAKER)

Unit-Unit Kerja

• Supaya lebih efektif, mungkin perlu mengidentifikasi program-program yang dapat disatukan & dikoordinir oleh unit tertentu

Contoh-Contoh “Kegiatan Bersama”

• Pengadaan ATK• Pengadaan bahan praktikum• Pengadaan buku/jurnal ilmiah• Pembayaran daya & jasa• Penelitian• Kegiatan Kemahasiswaan• Akreditasi• Pelatihan untuk peningkatan kemampuan tendik• Pemeliharaan• Dan lain-lain

Setiap unit kerja mendaftarkan kegiatan bersamanya beserta besaran volume kegiatan/besaran anggaran

Form Isian Kegiatan oleh Unit KerjaKode TOR Kode

KegiatanNama kegiatan

Volume Satuan Usulan anggaran

Prioritas

SDM-1 E152111 Pelatihan penguasaan bahasa asing

3 orang 1

SDM-1 E152113 Pelatihan administrasi tata persuratan dan kearsipan

4 orang 2

SDM-1 E152116 Pelatihan cleaning service

5 orang 3

Mekanisme Peyusunan TOR 2015 Pada SIMRENBANG

1. Kandir/LPPM/PPK melakukan entri TOR (bersama)2. Unit Kerja (Fak, Dept, Kandir) melakukan shoping list TOR (bersama) jika ada

kegiatan unit yang sesuai dengan TOR (bersama). Pada saat shoping list, unit mengusulkan volume kegiatan, usulan anggaran, dan keterangan (karakteristik kegiatan khusus yang belum muncul dalam TOR bersama)

3. Kandir/LPPM/PPK melakukan verifikasi dan atau tambahan pengelompokkan kegiatan jika ada terhadap semua usulan volume kegiatan.

4. Kandir/LPPM/PPK menetapkan jenis-jenis akun, satuan, dan harga satuan untuk tiap kegiatan TOR.

5. Unit Kerja (Fak, Dept, Kandir) menentukan/memilih pengelompokkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pada kegiatan yang dipilih berdasarkan akun-akun dan satuan yang sudah ditetapkan PPK.

6. Dalam hal kegiatan yang tidak ada dalam daftar TOR (bersama), unit kerja membuat TOR khusus (proses sama seperti saat entri TOR 2014)

Alir Proses

PENYUSUNAN RKA IPBPenetapan

Plafon

Unit Kerja

Evaluasi Program Usulan

Komite Perencanaan

Rencana Strategis IPB 5 Tahunan (2014-2018), Rencana Tahunan & SIMAKER

Program yang

Disetujui

Draft RKA IPB

MUSRENBANGI

(Arah Kebijakan)

Pengembangan kriteria

• Pemberdayaan Komite Perencanaan• Pengembangan instrumen evaluasi

proposal

Pimpinan IPB

Usulan Program &

RKA –V1

Sistem Informasi berbasis web (SimRenbang)

Proses usulan & pembahasan

level Ditjen Dikti

Penelaahan(Itjen, DJA)

DM/Hibah/Kerjasama

Usulan Prioritas

Usulan Program &

RKA-V0 MUSRENBANGII

(Perbaikan)

Usulan Program &

RKA –V2APBN

Semua TOR Kegiatan/Program Pengembangan diharapkan sudah dientrikan ke dalam SIMRENBANG

paling lambat 15 Agustus 2014

Setelah SIMRENBANG-I

Hasil Pertemuan Komite Perencanaan(Selasa, 15 Juli 2014)

• Aspek yang dinilai & dipertimbangkan dalam Evaluasi TOR: – relevansi dg renstra, – relevansi dengan TUSI, – tingkat kepentingan (hasil asesmen, audit & BSC), – kualitas TOR (konsistensi-substansi), – rasionalisasi anggaran & waktu, – ketepatan penggunaan akun, – sumber pendanaan,– skala prioritas (menurut pengusul).

Terima Kasih