usulan musrenbang 2014
DESCRIPTION
kecamatan ngrayunTRANSCRIPT
SKPD / LEMBAGA YANG MENYERAHKAN DATA USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 23 LEMBAGA
SKPD / LEMBAGA YANG BELUM/TIDAK MENYERAHKAN DATA USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 10 LEMBAGA
REKAPITULASI USULAN :
APBN APBD I APBD II PART. MASY TOTAL
1 KANTOR CAMAT NGRAYUN - - 250,000,000 - 250,000,000
2 Desa Wonodadi 550,000,000 400,000,000 1,100,000,000 - 2,050,000,000
3 Desa Sendang 777,000,000 - - - 777,000,000
4 Desa Baosan Kidul 1,450,000,000 600,000,000 100,000,000 - 2,150,000,000
5 Desa Binade 365,000,000 100,000,000 280,000,000 51,000,000 796,000,000
6 Desa Mrayan - - 1,315,000,000 - 1,315,000,000
7 Desa Baosan Lor 550,000,000 200,000,000 500,000,000 13,500,000 1,263,500,000
8 Desa Temon 322,000,000 60,000,000 90,000,000 74,500,000 546,500,000
9 Desa Selur 150,000,000 2,000,000,000 360,000,000 - 2,510,000,000
10 Desa Cepoko - 1,000,000,000 3,250,000,000 - 4,250,000,000
11 Desa Ngrayun 1,085,000,000 - 150,000,000 20,000,000 1,255,000,000
12 Desa Gedangan 5,150,000,000 - - 95,000,000 5,245,000,000
13 UPTB KB Kecamatan Ngrayun - 25,910,000 - - 25,910,000
14 UPTD Pertanian 500,000,000 - - - 500,000,000
15 UPTD Dukcapil Kecamatan Ngrayun - - 400,000,000 - 400,000,000
16 SMA Negeri 1 Ngrayun - - 1,850,000,000 - 1,850,000,000
17 SMA Pemberdayaan Bangsa 1,635,000,000 250,000,000 155,000,000 25,000,000 2,065,000,000
18 SMP Negeri 1 Ngrayun - - 245,000,000 - 245,000,000
19 SMP Negeri 2 Ngrayun - - 210,000,000 60,000,000 270,000,000
20 SMP Negeri 3 Ngrayun - - 90,000,000 - 90,000,000
21 SMP Negeri 4 Ngrayun 150,000,000 - 450,000,000 20,000,000 620,000,000
22 SMP Negeri 6 Satu Atap Ngrayun - - 159,204,600 6,500,000 165,704,600
23 Mts Ma'arif Al-Barokah Sendang 200,000,000 - - - 200,000,000
12,884,000,000 4,635,910,000 10,954,204,600 365,500,000 28,839,614,600 Jumlah
N0 SKPD/LEMBAGAPERKIRAAN BIAYA ( Rp )
REKAPITULASI BELUM MENYERAHKAN USULAN :
APBN APBD I APBD II PART. MASY TOTAL
1 UPTD Pendidikan Kec. Ngrayun - - - - -
2 Puskesmas Ngrayun - - - - -
3 SMP Negeri 5 Ngrayun - - - - -
4 MA/ MTs. Al-Hikmah - - - - -
5 MA/ MTs. Al-Falah - - - - -
6 Ponpes Minhajul Muna - - - - -
7 SMK PGRI Mrayan - - - - -
8 MTs. Selur - - - - -
9 SMP PGRI Selur - - - - -
10 SMP PGRI Temon - - - - -
- - - - -
N0 SKPD/LEMBAGAPERKIRAAN BIAYA ( Rp )
RINCIAN KEGIATAN PER LEMBAGA
PROGRAM KEGIATAN APBN APBD I APBD II PARTISIPASI MASY TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rehabilitasi Sedang/Berat GedungKantor ( Rehab Pendopo Kecamatan) 1 paket
Kantor Camat Ngrayun
200,000,000 200,000,000
2Pembangunan Gedung Kantor (Pagar Kantor )
1 paketKantor Camat Ngrayun
50,000,000 50,000,000
- 250,000,000 250,000,000
1 Sarana dan Prasarana
Rabat Jalan Ngasem-Sobo 1.300 m Dkh.Krajan Ds.Wonodadi
350,000,000 350,000,000
2 Rabat Jalan Mojo-Ngebrak 2.500 m Dkh.Tunggon Ds.Wonodadi
550,000,000 550,000,000
3 Rabat Jalan Gayam -Dompyong 1.350 m Dkh.Guwo Ds.Wonodadi
400,000,000 400,000,000
4 Talud Halaman SDN 1 Wonodadi 50 x 4 m Dkh.Krajan Ds.Wonodadi
300,000,000 300,000,000
5 Talud Balai Desa Wonodadi 50 x 3 m Desa Wonodadi 450,000,000 450,000,000
550,000,000 400,000,000 1,100,000,000 - 2,050,000,000
1 Pendidikan Pembangunan TK PKK Al- Husna Dkh Krajan Ds. Sendang
125,000,000 125,000,000
2 Sarana dan Prasarana
Pembangunan Talud dan Plat Deker Plakaran
Dkh Krajan Ds. Sendang
75,000,000 75,000,000
3 Rabat Jalan Putuk- Tempel Dkh. Pucung Ds.Sendang
170,000,000 170,000,000
4 Rabat Jalan Pakis-Putuk Dkh. Pucung Ds.Sendang
303,000,000 303,000,000
5 Makadam Jalan Sambi-Mbanaran Dkh Krajan Ds. Sendang
104,000,000 104,000,000
777,000,000 - - - 777,000,000
JUMLAH
Desa Sendang
JUMLAH
PERKIRAAN BIAYA
KANTOR CAMAT NGRAYUN
JUMLAH
Desa Wonodadi
NO
NAMA
VOLUME LOKASI
1 Pendidikan Pembangunan 3 ruang kelas SMA Pemberdayaan Bangsa
3 Unit Dkh Konto Ds.B.Kidul
450,000,000 450,000,000
2 Sarana dan Prasarana
Aspal Jalan Baosan Kidul-Sembowo ,Pacitan
6.000 m Baosan Kidul 700,000,000 700,000,000
3 Aspal Jalan Banu- Konto 2.000 m Baosan Kidul 300,000,000 300,000,000
4 Aspal Jalan Baosanlor- Baosan Kidul 5.000 m Baosan Kidul 600,000,000 600,000,000
5 Pemerintahan Pembangunan Balai Desa Baosan Kidul
1 Unit Baosan Kidul 100,000,000 100,000,000
1,450,000,000 600,000,000 100,000,000 - 2,150,000,000
1 Sarana dan Prasarana
Rabat Jalan Ringin-Pringtulis 2.300 m Dkh. Petung Ds, Binade
315,000,000 26,000,000 341,000,000
2 Rabat Jalan Ngampo-Sledik 450 m Dkh Krajan Ds.Binade
50,000,000 4,000,000 54,000,000
3 Rabat Jalan Ngampo-Petung 1.600 m Dkh. Petung Ds, Binade
180,000,000 15,000,000 195,000,000
4 Penyempurnaan Lapangan 4 x 8 m Dkh. Petung Ds, Binade
50,000,000 50,000,000
5 Rabat Jalan Ngreco - Sambeng 1.250 m Dkh. Petung Ds, Binade
100,000,000 50,000,000 6,000,000 156,000,000
365,000,000 100,000,000 280,000,000 51,000,000 796,000,000
1 Sarana dan Prasarana
Rehab Kantor Balai Desa Mrayan 1 unit Desa Mrayan 350,000,000 350,000,000
2 Rehab Jembatan Glebegan 1 unit Desa Mrayan 50,000,000 50,000,000
3 Pembangunan Jembatan Juruk Bolong
1 Unit Dkh Plandon Ds. Mrayan
100,000,000 100,000,000
4 Rabat Jalan Gondang- Tempuran 3.000 m Dkh Tempuran Ds. Mrayan
690,000,000 690,000,000
5 Aspal Jalan Jonggol- Dilem 500 m Dkh Pakel Ds. Mrayan
125,000,000 125,000,000
- - 1,315,000,000 - 1,315,000,000
1 Sarana dan Prasarana
Talud Lapangan Desa 180 x 3 m Dkh Ngembel Ds.Baosanlor
100,000,000 100,000,000 2,000,000 202,000,000
2 Jembatan Baran - Dondong 3 x 5 m Dkh Ngembel Ds.Baosanlor
150,000,000 50,000,000 1,500,000 201,500,000
3 Rabat Jalan Galih - Dungkajang 2,5 x 1.500 m Dkh Galih Ds.Baosanlor
100,000,000 50,000,000 50,000,000 2,500,000 202,500,000
4 Jembatan Nglangsur 3 x 5 m Dkh Krajan Ds.Baosanlor
200,000,000 50,000,000 2,000,000 252,000,000
5 Rabat Jalan Bodeh-Baras 2,5 x 1.500 m Dkh Ngembel Ds.Baosanlor
100,000,000 1,500,000 101,500,000
6 Makadam Jalan Pelikan-Plumbungan 2,5 x 2.000 m Dkh Ngembel Ds.Baosanlor
150,000,000 2,000,000 152,000,000
7 Pendidikan Pembangunan TK di SDN 4 Baosanlor
9 x 6 m Dkh Ngembel Ds.Baosanlor
150,000,000 2,000,000 152,000,000
550,000,000 200,000,000 500,000,000 13,500,000 1,263,500,000
JUMLAH
Desa Mrayan
JUMLAH
Desa Baosan Lor
JUMLAH
Desa Baosan Kidul
JUMLAH
Desa Binade
1 Sarana dan Prasarana
Rehab Kantor Balai Desa Temon 10 x 12 m Dkh. Krajan Ds.Temon
90,000,000 15,000,000 105,000,000
2 Pembangunan Gedung TK 8 x 10 m Dkh. Krajan Ds.Temon
60,000,000 10,000,000 70,000,000
3 Rabat Jalan Dusun Krajan 525 m Dkh. Krajan Ds.Temon
110,000,000 16,500,000 126,500,000
4 Makadam Jalan Dusun Ketro 950 m Dkh. Ketro Ds.Temon
82,000,000 13,000,000 95,000,000
5 Jembatan Dusun Ketro 15 x 3 m Dkh. Ketro Ds.Temon
130,000,000 20,000,000 150,000,000
322,000,000 60,000,000 90,000,000 74,500,000 546,500,000
1 Sarana dan Prasarana
Rehab Kantor Balai Desa Selur 1 unit Desa Selur 150,000,000 150,000,000
2 Pemeliharaan Jalan PU Selur- Tanggaran
3 x 5.000 m Desa Selur 1,000,000,000 1,000,000,000
3 Pemeliharaan Jalan PU Ngrayun - Jajar
3 x 5.000 m Desa Selur 1,000,000,000 1,000,000,000
4 Rabat Jalan Banaran - Jangkung 2,5 x 3.000m Krajan-Putuk Ds. Selur
360,000,000 360,000,000
150,000,000 2,000,000,000 360,000,000 - 2,510,000,000
1 Sarana dan Prasarana
Aspal Jalan Tumpak Lego-Gajah 4 x 8.000 m Desa Cepoko 2,400,000,000 2,400,000,000
2 Aspal Jalan Balai Desa Cepok - Dkh Ngandel
4 x 3.000 m Desa Cepoko 850,000,000 850,000,000
3 Bantuan Bibit Sapi Perah 50 ekor Desa Cepoko 1,000,000,000 1,000,000,000
- 1,000,000,000 3,250,000,000 - 4,250,000,000
1 Sarana dan Prasarana
Rabat Jalan Begem Dsn Nglodo 2.800 m Dkh. Nglodo Ds.Ngrayun
475,000,000 475,000,000
2 Rabat Jalan Dung Kajang Dsn Sambi 900 m Dkh. Sambi Ds. Ngrayun
180,000,000 180,000,000
3 Rabat JalanMbleki -Lapangan Dsn Krajan
525 m Dkh,. Krajan Ds. Ngrayun
180,000,000 180,000,000
4 Aspal Jalan Lingkar Kecamatan Dsn Krajan
1.200 m Dkh,. Krajan Ds. Ngrayun
250,000,000 250,000,000
5 Penyempurnaan Balai Desa Ngrayun 20 x 7 m Desa Ngrayun 150,000,000 20,000,000 170,000,000
1,085,000,000 - 150,000,000 20,000,000 1,255,000,000
1 Sarana dan Prasarana
Aspal Jalan Balai Desa- Tliko 2,5 x 3.000 m Dsn Krajan-Sobo Gedangan
1,500,000,000 25,000,000 1,525,000,000
2 Jembatan Cabe- Sendang 2,5 x 75 m Dsn Sobo Ds.Gedangan
500,000,000 20,000,000 520,000,000
3 Aspal Jalan Balai Desa- Jabag 2,5 x 2.700 m Dsn Krajan Ds Gedangan
1,300,000,000 10,000,000 1,310,000,000
4 Jembatan Jabag - Depok 2,5 x 100 m Dsn Krajan Ds Gedangan
650,000,000 20,000,000 670,000,000
5 Aspal Balai Desa- Dawung Gandusari 2,5 x2.600 m Dsn Krajan-Gandusari
1,200,000,000 20,000,000 1,220,000,000
5,150,000,000 - - 95,000,000 5,245,000,000
JUMLAH
Desa Gedangan
JUMLAH
JUMLAH
Desa Selur
JUMLAH
Desa Cepoko
JUMLAH
Desa Ngrayun
Desa Temon
1 Penyuluhan dan KIE
Pembinaan Kelompok TRI BINA 4 kali 11 Desa 11 Desa 2,640,000 2,640,000
2 Rapat Koordinasi Rakodes 4 kali 11 Desa 11 Desa 4,260,000 4,260,000
3 TKBK Penyuluhan KB Keliling 4 kali kegiatan 11 Desa 1,720,000 1,720,000
4 Belanja Modal Komputer/ Laptop dan Printer 1 unit Kantor UPTB KB 10,000,000 10,000,000
5 Pemasangan Paving Halaman Kantor 162 m² Kantor UPTB KB 7,290,000 7,290,000
- 25,910,000 - - 25,910,000
1Sarana dan Prasarana
Pembangunan Kantor Bersama UPTD dan BPK Kec. Ngrayun 0,05 ha
Depan Kantor Camat Ngrayun
500,000,000 500,000,000
2 - 500,000,000 - - - 500,000,000
1Sarana dan Prasarana
Pembangunan Gedung Kantor UPTD Dukcapil Ngrayun 7 x 14 m
Depan Kantor Camat Ngrayun
350,000,000 350,000,000
2Pengadaan Mebelair
1 paketUPTD Capil Ngrayun
50,000,000 50,000,000
- - 400,000,000 - 400,000,000
1 Pendidikan Pembangunan Ruang Kelas Baru 288 m³ SMA 1 Ngrayun 150,000,000 150,000,000
2 Pembangunan Laboratorium Biologi 416 m³ SMA 1 Ngrayun 200,000,000 200,000,000
3 Pembangunan Laboratorium Bahasa 416 m³ SMA 1 Ngrayun 200,000,000 200,000,000
4 Pembangunan Laboratorium Multi Media
416 m³ SMA 1 Ngrayun 200,000,000 200,000,000
5 Pembangunan Laboratorium IPS 416 m³ SMA 1 Ngrayun 200,000,000 200,000,000
6 Pembangunan Gedung GOR 4.800 m³ SMA 1 Ngrayun 350,000,000 350,000,000
7 Pembangunan Ruang Aula / Pertemuan
800 m³ SMA 1 Ngrayun 250,000,000 250,000,000
8 Pembangunan Ruang MGMP guru Mapel
288 m³ SMA 1 Ngrayun 150,000,000 150,000,000
9 Pembanguan Ruang Pusat Kegiatan Guru
288 m³ SMA 1 Ngrayun 150,000,000 150,000,000
- - 1,850,000,000 - 1,850,000,000
JUMLAH
UPTD Dukcapil Kecamatan Ngrayun
JUMLAH
SMA Negeri 1 Ngrayun
JUMLAH
UPTB KB Kecamatan Ngrayun
JUMLAH
UPTD Pertanian
1 Pendidikan Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru 189 m² SMA PB 200,000,000 250,000,000 450,000,000
2 Pembangunan Laboratorium Komputer
81 m² SMA PB 150,000,000 150,000,000
3 Pembangunan Perpustakaan 81 m² SMA PB 150,000,000 150,000,000
4 Pembangunan Laboratorium I P A 81 m² SMA PB 150,000,000 150,000,000
5 Pembangunan Kantor Guru 63 m² SMA PB 150,000,000 150,000,000
6 Pembangunan Masjid Sekolah 90 m² SMA PB 155,000,000 25,000,000 180,000,000
7 Pembangunan 2 Kamar Mandi Siswa 24 m² SMA PB 50,000,000 50,000,000
8 Pembangunan Laboratorium Multi Media
81 m² SMA PB 150,000,000 150,000,000
9 Pembangunan Ruang Aula / Pertemuan
162 m² SMA PB 300,000,000 300,000,000
10 Pembangunan Talud / Plengsengan 240 m² SMA PB 200,000,000 200,000,000
11 Pembanguan Ruang Pusat Kegiatan Guru
199 m² SMA PB 135,000,000 135,000,000
1,635,000,000 250,000,000 155,000,000 25,000,000 2,065,000,000
1 Pembangunan Pagar Keliling Sekolah340 x 3 x 0,15 x m = 173,4 m.3
SMP Negeri 1 Ngrayun
245,000,000 245,000,000
2 - - - 245,000,000 - 245,000,000
1 Pendidikan Pembanungan Ruang Kelas Baru 1 unit SMP Negeri 2 Ngrayun
120,000,000 120,000,000
2 Rehabilitasi Gedung Kantor 1 unit SMP Negeri 2 Ngrayun
90,000,000 60,000,000 150,000,000
3 -
- - 210,000,000 60,000,000 270,000,000
1 PendidikanPembuatan Tanggul Sungai / Talud
100 m²SMP Negeri 3 Ngrayun
90,000,000 90,000,000
2 - - 90,000,000 - 90,000,000
1 Pendidikan Pembangunan Aula SMP 4 Ngrayun SMP Negeri 4 Ngrayun
150,000,000 150,000,000 300,000,000
2 Pembangunan Pagar Keliling Sekolah SMP Negeri 4 Ngrayun
265,000,000 20,000,000 285,000,000
3 Pembangunan Talud SMP Negeri 4 Ngrayun
35,000,000 35,000,000
150,000,000 - 450,000,000 20,000,000 620,000,000
JUMLAH
SMP Negeri 4 Ngrayun
JUMLAH
JUMLAH
SMP Negeri 1 Ngrayun
JUMLAH
SMP Negeri 2 Ngrayun
JUMLAH
SMP Negeri 3 Ngrayun
SMA Pemberdayaan Bangsa
1 PendidikanPembangunan Talud pengaman ruang kelas
95 m²SMP Negeri 6 Satu Atap Ngrayun
138,265,200 3,250,000 141,515,200
2Pembangunan Sarana air bersih, kamar mandi dan WC sekolah
35 m²SMP Negeri 6 Satu Atap Ngrayun
20,939,400 3,250,000 24,189,400
- - 159,204,600 6,500,000 165,704,600
1 Pendidikan Pembangunan Ruang Kelas Mts Ma'arif Al-Barokah Sendang
100,000,000 100,000,000
2 Pembangunan Kantor Guru Mts Ma'arif Al-Barokah Sendang
100,000,000 100,000,000
200,000,000 - - - 200,000,000 JUMLAH
SMP Negeri 6 Satu Atap Ngrayun
JUMLAH
Mts Ma'arif Al-Barokah Sendang
APBN 12,684,000,000.00 APBD I 4,635,910,000.00 APBD II 10,795,000,000.00 Partisipasi Masy
365,500,000.00 Total 28,480,410,000.00
MARDIANTO,SE,M.Si Pembina
CAMAT NGRAYUN
NIP. 19610705 198503 1 020
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2015MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN NGRAYUN TAHUN ANGGARAN 2014
Ngrayun , 27 Pebruari 2014