RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2016-2021

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

TAHUN 2016-2021

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Alamat : Jl. Siborong-borong Km. 2, Telp. (0633) 31975, Fax. (0633) 31976

Doloksanggul -- Kode Pos : 22457

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan

KaruniaNya sehingga penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat

DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 dapat terlaksana.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten

Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 ini berdasarkan pernyataan visi, misi, tujuan dan

sasaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 serta dengan

mempedomani RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021. Dokumen ini

berfungsi sebagai kerangka dan acuan kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan di

lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan selama 5 (Lima) Tahun

kedepan.

Rencana Strategis ini juga berfungsi sebagai tolok ukur dalam peningkatan kinerja

sekaligus upaya percepatan perwujudan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten

Humbang Hasundutan.

Kiranya Rencana Strategis Sekretariat DPRD ini dapat dipergunakan sebagai bahan

evaluasi kerja, pedoman kerja, sekaligus memberi manfaat dalam peningkatan pelayanan

kepada DPRD kabupaten Humbang Hasundutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………..…………………………. i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………….. ii

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………….….……. 1

1.1 LATAR BELAKANG……………..………..…………………….……... 1

1.2 LANDASAN HUKUM …………………………..….………….……..... 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ………………………................………….… 3

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN …………………..……………………… 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD……………………………....……………. 6

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi…………………………..... 6

2.2 Sumber Daya Manusia SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten

Humbang Hasundutan …………………..………………………………. 17

2.3 Kinerja Pelayanan OPD .…………………………………………..…….. 18

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD……..……....... 28

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU BERDASARKAN TUGAS FUNGSI

PELAYANAN OPD............................................................................................... 35

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan

Fungsi PelayananKPD………………........……………………..…………. 35

3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah ……………….………………………………………….… 36

3.3 Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi…................... 37

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS………………………………………………. 37

3.5 Penntuan Isu-Isu Strategis……………………………………………......... 35

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..............................................................................…. 39

4.1 Visi dan Misi Sekretariat DPRD………………………………………....... 39

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD........................... 41

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN............................................................. 43

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..…....…. 47

5.1 Rencana Program dan Kegiatan.................................................................. 47

5.2 Rekapitulasi rencana program dan kegiatan serta pendanaan..................... 49

BAB VI PENUTUP………….....………………………………………………………… 58

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era Reformasi membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara yang tentunya mendorong Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

Daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun dan mengimplementasikan

prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan

Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government).

Terselenggaranya Good Governance merupakan keharusan bagi

Pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4. Dalam

rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya

pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor:

XI/MPR/1998 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme. Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah sebenarnya telah

menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres tersebut mewajibkan

setiap Instansi Pemerintah sampai tingkat Eselon II sebagai Unsur Penyelenggara

Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan

suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Perencanaan Strategis menjadi awal dan merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) sampai

dengan 5 (Lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin

timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana Strategis Instansi Pemerintah, yang

setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program

serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya/indicator

kinerjanya.

2

Perencanaan Strategis Instansi dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional merupakan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut

Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program. Dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja

Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut, maka

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan

pengelolaan sumber daya instansi dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah

(SAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 – 2021.

RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

merupakan dokumen turunan dalam rangka pencapaian RPJMD Kabupaten

Humbang Hasundutan yang pada umumnya terkait dengan urusan pemerintahan

umum.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang No.

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan

Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai yang telah di ubah

terakhir dangan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

dan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala

Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai telah di uban dengan Peraturan Menteri

dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021;

10. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan;

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

Nomor 22 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD adalah

mewujudkan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan periode 5 (Lima) Tahun sesuai dengan dokumen RPJMD

Kabupaten Humbang Hasundutan 2016 – 2021, dan sebagai pedoman

penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan setiap tahunnya.

B. Tujuan

4

Rencana Strategis OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan 2016-2021 bertujuan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sekretariat DPRD

Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya masing-masing;

2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang

rencana program dan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten

Humbang Hasundutan;

3. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Humban Hasundutan;

4. Mewujudkan sinkronisasi, koordinasi, integritas, dan implementasi tugas

pokok dan fungsi aparatur;

5. Menjadi panduan bagi Aparat Sekretariat DPRD dalam menyusun

Rencana Kerja Tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan : Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum,

Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Rencana Strategis ini;

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah : Memuat tentang Tugas

Fungsi dan Struktur Organisasi OPD, Sumber daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD,

serta Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD;

Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi : Memuat

tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD,

Telaah atas Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih, Isu-Isu Strategis;

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan : Memuat

tentang Visi dan Misi OPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD, Strategi

dan Kebijakan OPD;

Bab V. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

dan Pendanaan Indikatif : Mengemukakan tentang Rencana Program dan

Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif;

Bab VI. Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD : Mengemukakan tentang Indikator Kinerja OPD yang secara langsung

5

menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam Lima Tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;

Bab VII. Penutup.

6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat

DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, tugas pokok dan fungsi OPD Sekretariat DPRD

adalah sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Sekretaris DPRD

1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat

DPRD;

2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian, kelompok Jabatan

Fungsional dan Tenaga Ahli DPRD;

3. Mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan

dengan OPD, instansi Pemerintah/Swasta dan atau pihak ketiga terkait

dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat

DPRD;

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD dan/atau

Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD;

5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat DPRD.

b. BAGIAN UMUM

1. Bagian umum merupakan unit kerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan

pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan

kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah

dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD;

2. Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan,

kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian;

3. Bagian umum menyelenggarakan fungsi:

Mengoordinasikan pengumpulan kebutuhan kegiatan dan anggaran

DPRD;

7

Penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Sekretariat DPRD

sesuai lingkup tugasnya;

Pelaksanaan DPA Sekretariat DPRD sesuai lingkup tugasnya;

Mengoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA

Sekretariat DPRD;

Pengelolaan ketatausahaan Sekretariat DPRD dan DPRD;

Pengelolaan kerumahtanggaan Sekretariat DPRD dan DPRD;

Pengelolaan perlengkapan Sekretariat DPRD dan DPRD;

Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD dan DPRD;

Pengelolaan tugas kehumasan Sekretariat DPRD dan DPRD;

Pengelolaan tugas keprotokolan Sekretariat DPRD dan DPR;

Pengelolaan arsip dan dokumentasi Sekretariat DPRD dan DPRD;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai

dengan tugas dan fungsi bagian umum;

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Bagian Umum;

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana

bagian umum dalam pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan,

kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian, dipimpin oleh

Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan

kepegawaian Sekretariat DPRD;

c. Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Sekretariat

DPRD sesuai lingkup tugasnya;

2. Melaksanakan DPA Sekretariat DPRD sesuai lingkup tugasnya;

3. Melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan,

pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk ke

Sekretariat DPRD dan DPRD;

8

4. Melaksanakan penerimaan, proses tanda tangan, penomoran,

pencatatan, pembukuan surat keluar dari Sekretariat DPRD dan

DPRD;

5. Melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, keteraturan,

ketertiban, keamanan, dan kenyamanan Sekretariat DPRD dan

DPRD;

6. Menghimpun bahan dan menyusun kebutuhan prasarana dan

sarana kerja Sekretariat DPRD dan DPRD;

7. Memproses penyediaan prasarana dan sarana kerja Sekretariat

DPRD dan DPRD;

8. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian,

pencatatan pembukuan dan pelaporan prasarana dan sarana kerja

Sekretariat DPRD dan DPRD;

9. Memproses penghapusan prasarana dan sarana kerja Sekretariat

DPRD dan DPRD;

10. Menghimpun bahan dan menyusun kebutuhan ASN Sekretariat

DPRD dan tenaga ahli DPRD;

11. Melaksanakan orientasi ASN baru Sekretariat DPRD;

12. Memproses pendayagunaan Tenaga Ahli DPRD;

13. Memproses pendayagunaan ASN Sekretariat DPRD;

14. Mengurus pengembangan karier ASN Sekretariat DPRD;

15. Mengurus kesejahteraan ASN Sekretariat DPRD;

16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian umum

sesuai tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

17. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian;

SUB BAGIAN HUMAS, KEPROTOKOLAN DAN DOKUMENTASI

1) Sub Bagian Humas, Keprotokolan dan Dokumentasi merupakan satuan

pelaksana Bagian Umum dalam penyelenggaraan kehumasan dan

keprotokolan serta pengelolaan dokumentasi dipimpin oleh kepala sub

bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bagian Umum

9

2) Sub Bagian Humas, Keprotokolan dan Dokumentasi mempunyai tugas

penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan

dokumentasi Sekretariat DPRD dan DPRD;

3) Sub Bagian Humas, Keprotokolan dan Dokumentasi mempunyai

uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Sekretariat

DPRD sesuai lingkup tugasnya;

b. Melaksanakan DPA Sekretariat DPRD sesuai lingkup tugasnya;

c. Menghimpun bahan dan pendokumentasian, pemberitaan,

tanggapan, pertanyaan dan masukan media, baik dari masyarakat

secara langsung maupun tidak langsung terhadap Sekretariat

DPRD dan DPRD;

d. Menyusun tanggapan, respons, jawaban dan penjelasan dari

Sekretariat DPRD dan DPRD atas pemberitaan, tanggapan,

pertanyaan dan masukan media, baik dari tanggapan, pertanyaan

dan masukan media, baik dari masyarakat secara langsung maupun

tidak langsung terhadap Sekretariat DPRD dan DPRD;

e. Menghimpun bahan dan mempublikasikan program dan kegiatan

dari Sekretariat DPRD dan DPRD;

f. Menyusun dan menyampaikan bahan release dari Sekretariat

DPRD dan DPRD;

g. Memfasilitasi pelaksanaan konferensi pers Sekretariat DPRD dan

DPRD;

h. Menyusun dokumentasi kegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD;

i. Mengembangkan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan

media cetak dan media elektronik serta insan pers;

j. Menyusun jadwal kegiatan DPRD terkait dengan tugas

keprotokolan;

k. Menerima permohonan kehadiran pimpinan dan /atau anggota

DPRD;

l. Menyusun acara, tata tempat dan peran pimpinan dan/atau anggota

DPRD dalam acara;

10

m. Memfasilitasi penerimaan tamu Sekretariat DPRD dan Pimpinan

DPRD;

n. Memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat ke pimpinan

dan/atau anggota DPRD;

o. Melaksanakan pelayanan data informasi program dan kegiatan

Sekretariat DPRD dan DPRD;

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Umum

sesuai tugas Subbagian Humas, Keprotokolan dan Dokumentasi;

dan

q. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbagian Humas, Keprotokolan dan Dokumentasi.

c. BAGIAN PERSIDANGAN

1) Bagian Persidangan merupakan unit kerja Sekretariat DPRD dalam

pelaksanaan perumusan, penyusunan dan pembahasan rancangan

peraturan daerah, rancangan peraturan dan keputusan DPRD serta

fasilitasi persidangan, dipimpin oleh Kepala Bagian yang

berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD;

2) Bagian Persidangan mempuyai tugas Melaksanakan perumusan,

penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah;

3) Melaksanakan perumusan rancangan peraturan dan keputusan DPRD

serta fasilitasi persidangan;

4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian

Persidangan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Sekretariat

DPRD sesuai lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan DPA Sekretariat DPRD sesuai lingkup tugasnya;

c. Pengumpulan bahan persidangan dan rapat DPRD;

d. Penyusunan jadwal persidangan dan rapat DPRD;

e. Fasilitasi pelaksanaan persidangan dan rapat DPRD;

f. Penyusunan dan pendistribusian risalah rapat DPRD;

g. Pelaksanaan koordinasi dengan pejabat dan /atau instansi terkait

dalam rangka pelaksanaan sidang dan rapat DPRD;

11

h. Persiapan perlengkapan prasarana dan sarana pelaksanaan sidang

dan rapat DPRD;

i. Pengumpulan bahan perumusan, penyusunan dan pembahasan

rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan dan keputusan

DPRD;

j. Pelaksanaan perumusan, penyusunan dan pengajuan pembahasan

rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan dan keputusan

DPRD;

k. Penggandaan dan pendistribusian rancangan peraturan daerah,

rancangan peraturan dan keputusan DPRD;

l. Fasilitasi penetapan Keputusan DPRD;

m. Penomoran keputusan DPRD; dan

n. Pendokumentasian dan mempublikasikan peraturan DPRD.

SUBBAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH

1) Subbagian Persidangan dan Risalah merupakan satuan pelaksana Bagian

Persidangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi persidangan

dan risalah, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan;

2) Subbagian Persidangan dan Risalah mempuyai tugas melaksanakan

penyelenggaraan fasilitasi persidangan dan risalah DPRD;

3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian

Persidangan dan Risalah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Sekretariat DPRD

sesuai lingkup tugasnya;

b. Melaksanakan DPA Sekretariat DPRD sesuai lingkup tugasnya;

c. Mengumpulkan bahan rapat dan sidang DPRD;

d. Menyusun jadwal sidang dan rapat DPRD;

e. Memfasilitasi jalannya rapat dan sidang DPRD;

f. Membuat risalah sidang dan rapat DPRD;

g. Menyusun dan mendistribusikan risalah sidang dan rapat DPRD;

dan

h. Mendokumentasikan risalah sidang dan rapat DPRD

12

SUBBAGIAN PERUNDANG – UNDANGAN

1) Subbagian Perundang – undangan merupakan satuan pelaksana Bagian

Persidangan dalam pelaksanaan perumusan, penyusunan dan

pembahasan rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan dan

keputusan DPRD, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan;

2) Subbagian Perundang – undangan mempunyai tugas melaksanakan

penyelenggaraan pelaksanaan perumusan, melaksanakan

penyelenggaraan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan

daerah, melaksanakan penyelenggaraan rancangan peraturan dan

keputusan DPRD;

3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian

Perundang-undangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Sekretariat DPRD

sesuai lingkup tugasnya;

b. Melaksanakan DPA Sekretariat DPRD sesuai lingkup tugasnya;

c. Mengumpulkan bahan perumusan, penyusunan dan pembahasan

rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan dan keputusan

DPRD;

d. Melaksanakan perumusan, penyusunan dan pengajuan pembahasan

rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan dan keputusan

DPRD;

e. Menggandakan dan mendistribusikan rancangan peraturan daerah,

rancangan peraturan dan keputusan DPRD;

f. Memproses penetapan dan penetapan peraturan DPRD;

g. Menomori keputusan DPRD; dan

h. Mendokumentasikan, mengarsipkan dan mempublikasikan

peraturan DPRD.

d. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Bagian Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja Sekretariat DPRD

dalam pelaksanaan perencanaan, pengelolaan keuangan, dipimpin oleh kepala

bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

DPRD.

13

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan perencanaan kegiatan

2. Melaksanakan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian perencanaan

dan keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penghimpunan kebutuhan kegiatan dan anggaran DPRD;

b. Mengoordinasikan penyusunan kegiatan dan anggaran DPRD;

c. Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Sekretariat DPRD;

d. Pelaksanaan DPA Sekretariat DPRD sesuai lingkup tugasnya;

e. Penyusunan anggaran kas Sekretariat DPRD;

f. Penerbitan SPM;

g. Pengajuan penerbitan SP2D;

h. Penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD;

i. Pelaksanaan tugas perbendaharaan dan vinificator;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan

tugas dan fungsi bagian perencanaan dan keuangan; dan

k. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian

Perencanaan dan Keuangan.

Tugas dan Fungsi Subbagian Perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten

Humbang Hasundutan

Subbagian Perencanaan merupakan satuan pelaksana Bagian Perencanaan

dan Keuangan dalam pelaksanaan perencanaan, pelaporan dan pengolahan data,

dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,

pelaporan dan pengolahan data.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, subbagian perencanaan

mempuyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menghimpun kebutuhan kegiatan dan anggaran Sekretariat DPRD dan DPRD;

b. Mengoordinasikan penyusunan kegiatan dan anggaran Sekretariat DPRD dan

DPRD;

14

c. Mengoordinasikan serta menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA Sekretariat

DPRD;

d. Melaksanakan DPA Sekretariat DPRD sesuai ruang lingkupnya;

e. Menyiapkan dan menyajikan data serta informasi tentang program dan

kegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan

tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi

subbagian Perencanaan.

Tugas dan Fungsi Subbagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten

Humbang Hasundutan

Subbagian Keuangan merupakan satuan pelaksana Bagian Perencanaan

Keuangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, dipimpin oleh Kepala

Subbagian Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA sesuai lingkup tugasnya;

b. Melaksanakan DPA Sekretariat DPRD sesuai lingkup tugasnya;

c. Menyusun anggaran kas Sekretariat DPRD;

d. Menerbitkan SPM;

e. Mengajukan penerbitan SP2D;

f. Menyusun laporan keuangan Sekretariat DPRD;

g. Melaksanakan tugas perbendaharaan dan verification;

h. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi keuangan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan

tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi

bagian perencanaan dan keuangan Sekretariat DPRD.

15

B. SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari:

a. Sekretaris DPRD

b. Bagian Umum terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

2. Subbagian Humas, Keprotokolan dan Dokumentasi

c. Bagian Persidangan terdiri dari:

1. Subbagian Persidangan dan Risalah

2. Subbagian Perundang - undangan

d. Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan

2. Subbagian Keuangan

Susunan struktur organisasi OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan sebagai berikut:

16

Gambar 2.1 :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

(Sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan)

SUBBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN (JULI

CHRISTOFEL

SIMANJUNTAK, SE)

SUBBAG HUMAS, KEPROTOKOLAN

DAN DOKUMENTASI

(IMELDA VERA SIMANJUNTAK, SE)

SUBBAG PERUNDANG –

UNDANGAN

(RICKSON SIMAMORA, SH)

KASUBBAG

PERENCANAAN

(AMRAN

SIMANULLANG, SH)

KASUBBAG

KEUANGAN

(SEMPURNA

SILABAN, SE)

KA. BAGIAN UMUM (DARMA SILABAN, SE)

KA. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN (HAPOSMAN TOGA TOROP)

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN TARIANUS SIMATUPANG

SEKRETARIS DPRD (Drs. PARLINDUNGAN SIMAMORA, MM)

SUBBAG PERSIDANGAN

DAN RISALAH

(BALMEN SIHOMBING)

17

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA OPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN

HUMBANG HASUNDUTAN

Berikut ini data sumber daya manusia yang dimiliki oleh OPD Sekretariat

DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan :

Tabel. 2.1 JUMLAH APARATUR SEKRETARIAT DPRD MENURUT

KEPANGKATAN/GOLONGAN

No. PANGKAT GOLONGAN JUMLAH

1. Pembina Utama Muda IV/c 1 Orang

2. Pembina Utama IV/b 2 Orang

3. Pembina IV/a 1 Orang

4. Penata Tk. I III/d 6 Orang

5. Penata III/c 1 Orang

6. Penata Muda Tk. I III/b 1 Orang

7. Penata Muda III/a 6 Orang

8. Pengatur Tk. I II/d 1 Orang

9. Pengatur II/c 4 Orang

9. Pengatur Muda Tk.I II/b 2 Orang

10. Pengatur Muda II/a 1 Orang

Tabel 2.2

JUMLAH APARATUR SEKRETARIAT DPRD MENURUT ESELON

No. JABATAN JUMLAH

1.

2.

3.

4.

5.

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Staf

Honorer

1 Orang

3 Orang

5 Orang

17 Orang

10 Orang

18

Tabel 2.3 JUMLAH APARATUR SEKRETARIAT DPRD

MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No. PANGKAT/

GOLONGAN

TINGKAT PENDIDIKAN (ORANG) JUM-

LAH S-2 S-1 Diploma-

3 SMA

1. Pembina Utama Muda 1 - - - 1

2. Pembina Tk. I - - 2 - 2

3. Pembina 1 - - - 1

4. Penata Tk. I 2 2 - 1 5

5. Penata - 1 - - 1

6. Penata Muda Tk. I - 1 - - 1

7. Penata Muda 2 1 1 1 5

8. Pengatur Tk. I - - - 1 1

9. Pengatur - - - 4 4

10. Pengatur Muda Tk.I - - - 2 2

11. Pengatur Muda - - - 1 1

2.3 KINERJA PELAYANAN OPD

Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu

unit kerja pendukung (supporting unit) dalam memberikan pelayanan kinerja

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Jenis pelayanan yang diberikan Sekretariat

DPRD meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,

penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD, fungsi pendampingan dll.

Tabel berikut menggambarkan pencapaian pelayanan kinerja pelayanan

OPD Sekretariat DPRD Humbang Hasundutan (Periode Renstra OPD Tahun 2016

s/d 2021 hingga Semester I Tahun Anggaran 2017):

19

2 3 4 5 19 20 21 22 23 24

Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan Penunjang Administrasi

Pemerintahan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kualitas Administrasi

Perkantoran - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya tata persuratan

dengan baik 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 7 bln - bln - bln - bln 100,00 100,00 58,33 - - -

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air

dan listrik

Lancarnya Komunikasi, Sumberdaya

Listrik dan Air 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 7 bln - bln - bln - bln 100,00 100,00 58,33 - - -

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan Kantor terjaga dengan

baik 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 7 bln - bln - bln - bln 100,00 100,00 58,33 - - -

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ATK di Setwan 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 7 bln - bln - bln - bln 100,00 100,00 58,33 - - -

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan di

Setwan 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 7 bln - bln - bln - bln 100,00 100,00 58,33 - - -

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya gedung kantor yang

terang dan siap pakai dlm pel. Tugas

administrasi

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 7 bln - bln - bln - bln 100,00 100,00 58,33 - - -

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Tersedianya bahan

bacaan/peraturan dll. 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 7 bln - bln - bln - bln 100,00 100,00 58,33 - - -

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 176 Pert. 176 Pert. 176 Pert. 176 Pert. 176 Pert. 176 Pert. 176 Pert. 176 Pert. 103 Pert. - Pert. - Pert. - Pert. 100,00 100,00 58,33 - - -

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya rapat konsultasi dan

koordinasi luar daerah 789 OH 800 OH 810 OH 830 OH 845 OH 855 OH 789 OH 800 OH 473 OH - OH - OH - OH 100,00 100,00 58,33 - - -

Penyediaan Jasa Non PNS Terpenuhinya jasa Non PNS di

Setwan 84 OB 120 OB 144 OB 168 OB 180 OB 180 OB 84 OB 120 OB 84 OB - OB - OB - OB 100,00 100,00 58,33 - - -

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terlaksananya rapat konsultasi dan

koordinasi dalam daerah 540 OH 550 OH 600 OH 620 OH 650 OH 665 OH 530 OH 545 OH 400 OH - OH - OH - OH 98,15 99,09 66,67 - - -

Kode

6 7 8 9 10 11 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Kegiatan

2 12

2 3 4 5 6 1

Indikator Kinerja Program

(Outcomes)/Kegiatan (Output)

3 4 5 6 14 15 16 17 18

2

REALISASI CAPAIAN TAHUH KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUH KE-

(%)

2

Tabel 2.4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

1

TARGET CAPAIAN TAHUN TAHUN KE- Target

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

KET.

1 3 4 5 6

No.

20

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur yang memadai - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Lancarnya Pelaksanaan Tugas

Pimpinan DPRD 11 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 11 Unit 11 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 100,00 220,00 - - - -

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung

kantor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Pengadaan Komputer/PC Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit - unit - unit - unit 100,00 100,00 100,00 - - -

- Pengadaan Komputer Notebook Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 4 unit 4 unit 28 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 28 unit - unit - unit - unit 100,00 100,00 100,00 - - -

- Pengadaan Printer Laser Jet Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit - unit - unit - unit 100,00 100,00 100,00 - - -

- Pengadaan Moubileir Ruang Komisi dan

Ruang Rapat Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg - keg - keg - keg 100,00 100,00 100,00 - - -

- Pengadaan Lampu Hias Kantor Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg - keg - keg - keg 100,00 100,00 100,00 - - -

- Pengadaan Proyektor Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set - set - set - set 100,00 100,00 100,00 - - -

- Biaya Umum Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg - Keg - Keg - Keg 100,00 100,00 100,00 - - -

- Perekam Suara (Untuk Rapat Komisi B) Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 2 buah 2 buah 2 buah 2 buah 2 buah 2 buah 2 buah 2 buah 2 buah - buah - buah - buah 100,00 100,00 100,00 - - -

- Camera Digital (Komisi "B") Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah - buah - buah - buah 100,00 100,00 100,00 - - -

- Pengadaan Televisi (Fraksi, Wakil Ketua) Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit - Unit - Unit - Unit 100,00 100,00 100,00 - - -

- Pengadaan Kulkas Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit - Unit - Unit - Unit 100,00 100,00 100,00 - - -

- Pengadaan Gorden Kantor Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 10 Set 10 Set 10 Set 10 Set 10 Set 10 Set 10 Set 10 Set 10 Set - Set - Set - Set 100,00 100,00 100,00 - - -

- Peralatan Dapur Lainnya Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set - Set - Set - Set 100,00 100,00 100,00 - - -

- Pengadaan Lemari TV Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah - buah - buah - buah 100,00 100,00 100,00 - - -

- Pengadaan Karpet Ruangan Pimpinan Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set - Set - Set - Set 100,00 100,00 100,00 - - -

- Pengadaan Meja dan Kursi Kerja Wakil Ketua

DPRD Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 2 Set 2 Set 2 Set 2 Set 2 Set 2 Set 2 Set 2 Set 2 Set - Set - Set - Set 100,00 100,00 100,00 - - -

- Pengadaan Lemari Arsip Wakil Ketua Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set - Set - Set - Set 100,00 100,00 100,00 - - -

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terawatnya gedung kantor dengan

baik 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln - bln - bln 100,00 100,00 100,00 - - -

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Terawatnya kendaraan dinas 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln - bln - bln 100,00 100,00 100,00 - - -

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Terwatnya peralatan kantor dengan

baik 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln - bln - bln 100,00 100,00 100,00 - - -

21

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Lancarnya Pelaksanaan Tugas DPRD

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya - 245 Stel 245 Stel 245 Stel 245 Stel 245 Stel 245 Stel 245 Stel 211 Stel 186 Stel - Stel - Stel - Stel 100,00 86,12 75,92 - - -

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Meningkatnya kualitas SDM

Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kualitas SDM 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali 2 Kali 1 Kali - Kali - Kali 100,00 66,67 66,67 - - -

5 Program peningkatan pengembangan Sistem

PeLap. Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya Lap. keuangan dengan

baik dan tepat waktu

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Lap. keuangan dengan

baik dan tepat waktu 7 Lap. 7 Lap. 7 Lap. 7 Lap. 7 Lap. 7 Lap. 7 Lap. 7 Lap. 4 Lap. - Lap. - Lap. - Lap. 100,00 100,00 57,14 - - -

6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Meningkatnya Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat

Rapat-Rapat Paripurna Terlaksananya rapat-rapat paripurna

dengan baik 15 Kali 15 Kali 15 Kali 15 Kali 15 Kali 15 Kali 15 Kali 15 Kali 6 Kali - Kali - Kali - Kali 100,00 100,00 40,00 - - -

Kegiatan Reses Tertampungnya aspirasi masyarakat 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali - Kali - Kali - Kali 100,00 100,00 66,67 - - -

Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Terlaksananya kunjungan kerja

pimpinan dan anggota dprd dengan

baik

1.800 OH 1.800 OH 2.700 OH 2.700 OH 2.700 OH 2.700 OH 1.710 OH 1.710 OH 1.800 OH - OH - OH - OH 95,00 95,00 66,67 - - -

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota

DPRD Meningkatnya Kualitas SDM DPRD 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali 2 Kali - Kali - Kali - Kali 100,00 66,67 66,67 - - -

Dokumentasi kegiatan DPRD Terdokumentasinya semua kegiatan

DPRD 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 8 Bulan - Bulan - Bulan - Bulan - Bulan 100,00 66,67 - - - -

Hearing/dialog dan koordinasi dengan SKPD,

Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Terlaksannya kegiatan

hearing/dialog DPRD 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 8 Bulan - Bulan - Bulan - Bulan 100,00 100,00 66,67 - - -

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota

DPRD/Medical Cek Up

Tersedianya jaminan kesehatan

untuk para Anggota DPRD 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang - Orang - Orang - Orang - Orang - Orang 100,00 - - - - -

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Inisiatif DPRD Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD 4 Perda 4 Perda 4 Perda 4 Perda 4 Perda 4 Perda - Perda - Perda - Perda - Perda - Perda - Perda - - - - - -

Penyediaan Tim Ahli Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD 13 Ak. 13 Ak. 13 Ak. 13 Ak. 13 Ak. 13 Ak. - Ak. - Ak. - Ak. - Ak. - Ak. - Ak. - - - - - -

Penyediaan Jasa Tim Apraisal Tersusunnya Perbup. Hak Keuangan

DPRD Baru 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Ak. - Keg. - Keg. - Keg. - Keg. - Keg. - Keg. - - - - - -

Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Terpenuhinya Kebutuhqan Belanja

Rumah Tangga Pimpinan DPRD - OB - OB 36 OB 36 OB 36 OB 36 OB - OB - OB 8 OB - OB - OB - OB - - 22,22 - - -

Pelayanan Tamu DPRD Terlaksananya Open House Pimpinan

DPRD - OB - OB 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg - Keg - Keg 1 Keg - Keg - Keg - Keg - - 33,33 - - -

22

Selanjutnya anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dalam

hal ini OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan diuraikan pada tabel 2.5

sebagai berikut:

23

Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Urusan Administrasi Penunjang 17.901.730.796 15.616.601.660 20.178.285.400 - - - 11.992.955.590 14.434.280.086 5.499.898.182 - - - 66,99 92,43 27,26 - - - 10,59- 20,36

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 3.285.720.996 3.172.235.220 3.095.739.500 - - - 3.126.405.296 3.963.078.155 1.538.990.411 95,15 124,93 49,71 3,82- 26,76

Penyediaan jasa surat menyurat 19.950.000 21.945.000 24.139.500 - - - 19.830.000 21.900.000 - 99,40 99,79 - 39,56- 10,44

Penyediaan Komunikasi Sumber daya

air dan listrik 285.000.000 313.500.000 244.850.000 - - - 203.834.104 224.885.342 15.586.428 71,52 71,73 6,37 36,21- 10,33

Penyediaan jasa Kebersihan kantor 75.000.250 82.500.275 90.750.000 - - - 75.000.250 82.297.800 11.773.400 100,00 99,75 12,97 33,12- 9,73

penyediaan alat tulis kantor 470.960.046 494.228.145 323.000.000 - - - 470.858.250 626.805.900 270.959.150 99,98 126,83 83,89 4,73 33,12

Penyediaaan barang cetakan dan

penggandaan 198.014.000 165.002.200 125.000.000 - - - 197.932.100 186.084.900 84.455.750 99,96 112,78 67,56 33,29- 5,99-

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan kantor 30.000.000 33.000.000 28.000.000 - - - 30.000.000 33.000.000 - 100,00 100,00 - 40,00- 10,00

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan Perundang-undangan 50.000.000 55.000.000 50.000.000 - - - - 49.447.500 47.985.000 - 89,90 95,97 - -

Penyediaan makaan dan minuman 450.000.000 440.000.000 460.000.000 - - - 448.126.500 690.886.000 117.625.000 99,58 157,02 25,57 12,68 54,17

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah 1.413.246.700 1.188.967.600 1.350.000.000 - - - 1.413.077.092 1.623.715.713 791.097.683 99,99 136,57 58,60 10,73- 14,91

Rata-Rata Pertumbuhan

TABEL 2.5. ANGGARAN DAN REALISASI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH/OPD SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke - Uraian

24

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi perkantoran 84.000.000 147.600.000 150.000.000 - - - 72.000.000 201.600.000 106.200.000 85,71 136,59 70,80 156,34 180,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah 209.550.000 230.492.000 250.000.000 - - - 195.747.000 222.455.000 93.308.000 93,41 96,51 37,32 15,38- 13,64

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 4.507.096.400 1.300.430.400 1.570.000.000 - - - 563.714.939 869.000.812 124.968.488 12,51 66,82 7,96 11,35 54,16

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional 3.294.457.400 - 375.000.000 - - - 46.062.550 - 1,40 - - - 100,00-

Pengadaan perlengkapan kantor 435.015.000 379.044.000 150.000.000 - - - 38.052.000 373.749.350 - 8,75 98,60 - 832,21 882,21

Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung

kantor 120.000.000 198.000.000 150.000.000 - - - 119.689.100 197.633.300 - 99,74 99,81 - 15,12 65,12

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas operasional 582.924.000 641.216.400 820.000.000 - - - 285.274.289 215.552.362 118.612.738 48,94 33,62 14,46 46,93- 24,44-

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan

kantor 74.700.000 82.170.000 75.000.000 - - - 74.637.000 82.065.800 6.355.750 99,92 99,87 8,47 36,17- 9,95

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 361.810.000 417.375.500 450.000.000 - - - 229.933.400 347.985.200 - 63,55 83,37 - 1,34 51,34

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 361.810.000 417.375.500,00 450.000.000 - - - 229.933.400 347.985.200 - 63,55 83,37 - 1,34 51,34

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 500.000.000 440.000.000 500.000.000 - - - 499.547.950 495.256.100 192.246.300 99,91 112,56 38,45 31,45- 0,86-

Pendidikan dan Pelatihan Formil 500.000.000 440.000.000 500.000.000 499.547.950 495.256.100 192.246.300 99,91 112,56 38,45 31,45- 0,86-

Program Peningkatan

Pengembangan sistem

pelaporanan capaian kinerja dan

keuangan

- 29.910.000 29.765.900 - - - - 29.765.900 - - 99,52 - - -

Penyusunan laporan keuangan

Pemerintah Daerah pelaksanaan APBD - 29.910.000 29.765.900 - - - - 29.765.900 - - 99,52 - - -

Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

9.247.103.400 10.256.650.540 14.532.780.000 - - - 7.573.354.005 8.729.193.919 3.643.692.983 81,90 85,11 25,07 13,87- 15,26

25

Rapat - Rapat Paripurna 464.847.400 291.332.140 465.000.000 - - - 463.731.750 291.079.700 26.875.000 99,76 99,91 5,78 82,61- 37,23-

Kegiatan Reses Anggota DPRD 1.500.000.000 1.650.000.000 1.600.000.000 - - - 1.314.968.900 1.602.030.900 609.325.000 87,66 97,09 38,08 9,15- 21,83

Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD 5.721.751.000 5.862.062.000 9.500.000.000 - - - 4.662.043.653 5.985.677.719 2.769.063.583 81,48 102,11 29,15 1,52 28,39

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

anggota DPRD 1.172.400.000 1.240.968.000 1.100.000.000 - - - 752.958.502 419.553.000 238.429.400 64,22 33,81 21,68 65,86- 44,28-

Dokumentasi kegiatan DPRD 180.105.000 202.605.000 120.000.000 - - - 171.880.000 202.305.000 - 95,43 99,85 - 32,30- 17,70

Hearing/dialog dan koordinasi dengan

pejabat daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

208.000.000 228.800.000 151.680.000 - - - 207.771.200 228.547.600 - 99,89 99,89 - 40,00- 10,00

Jaminan Pemeliharaan kesehatan

anggota DPRD - 530.000.000 550.000.000 - - - - - - - - -

Penyusunan Ranperda inisiatif DPRD - 250.883.400 150.000.000 - - - - - - - - -

Penyediaan Tim Ahli DPRD - 150.000.000 - - - - - - - - -

Pelayanan Tamu DPRD - 50.000.000 - - - - - - - - -

Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD - 696.100.000 - - - - - - - - -

26

Berdasarkan data pada tabel 2.4 dan tabel 2.5 sebagaimana di atas, dapat

disimpulkan bahwa terdapat kegiatan-kegiatan yang dari tahun-ke tahun di anggarkan

yaitu kegiatan Penyediaan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD (sebanyak 13 Alat

Kelengkapan), Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD namun tidak dapat terlaksana

setiap tahunnya hal ini dikarenakan DPRD belum membutuhkan jasa tim ahli pada

tahun tersebut, dan DPRD belum mempunyai ranperda inisiatif yang harus diusulkan.

Akan tetapi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selanjutnya diturunkan

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, maka pos-pos anggaran tersebut

wajib dianggarkan setiap tahunnya.

Sama halnya dengan kegiatan medical cek up bagi pimpinan dan anggota

DPRD, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 wajib dianggarkan

setiap tahunnya dimana Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan anggaran Medical Cek

Up satu kali dalam satu tahun yang terdiri dari berbagai jenis rincian pemeriksaan

(general cek up), namun apabila Anggota DPRD nya tidak menggunakan maka tentu

saja anggarannya akan dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Gambaran jenis pelayanan yang diberikan pada masing-masing bagian adalah

sebagai berikut:

A. BAGIAN UMUM

1. Mengumpulkan dan mempersiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA

dan DPA;

2. Mengumpulkan data dan bahan kepegawaian;

3. Mempersiapkan bahan pengadaan surat-surat dinas;

4. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar;

5. Mempersiapkan dan menata usahakan prasarana dan sarana kerja, dan

kebutuhannya;

6. Menyusun dan memproses rencana kesejahteraan pegawai;

7. Menyiapkan kebutuhan rumah tangga kantor dan rumah dinas;

8. Memfasilitasi kebutuhan konsumsi rapat-rapat DPRD;

9. Mendokumentasikan setiap kegiatan DPRD;

27

10. Menyiapkan, mengatur penerimaan tamu kecuali untuk unjuk rasa

masyarakat;

11. Mempersiapkan penyelenggaraan Upacara dan acara resmi lainnya;

12. Menyelenggarakan kegiatan keprotokolan;

13. Mengurus keamanan, ketertiban, kebersihan kantor dan rumah dinas;

B. BAGIAN PERSIDANGAN

1. Mempersiapkan dan mengumpulkan bahan dan data-data produk hukum

DPRD;

2. Mempersiapkan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, dan

Peraturan lainnya;

3. Mempersiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;

4. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar;

5. Mempersiapkan dan menata usahakan prasarana dan sarana kerja, dan

kebutuhannya;

6. Mempersiapkan bahan penyusunan Pendapat dan Pertimbangan DPRD yang

akan disampaikan ke Eksekutif terhadap perjanjian dengan pihak lain;

7. Melakukan analisis dan kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD;

8. Mempersiapkan bahan-bahan Rapat Paripurna, Rapat Pimpinan, Rapat

Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Badan Kehormatan dan rapat

lainnya;

9. Menyusun Risalah dan Notulen setiap rapat dan mendistribusikannya kepada

setiap kepada setiap Anggota DPRD;

10. Menyusun Pidato Pimpinan DPRD;

11. Menyusun dan mempersiapkan rancangan rekomendasi komisi, rekomendasi

fraksi dan rekomendasi bahan kehormatan;

12. Mempersiapkan pedoman pelaksanaan rapat komisi dan kepanitiaan sesuai

dengan aturan yang berlaku;

13. Mempersiapkan bahan-bahan rapat yang dibutuhkan DPRD;

14. Memberikan pelayanan informasi dan memfasilitasi pelayanan kepada

masyarakat setelah dikonsultasikan dengan DPRD;

28

C. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. Menyusun Program, Rencana Kegiatan Anggaran DPRD dan Sekretariat

DPRD;

2. Melakukan pengkajian dan konsultasi terhadap kedudukan keuangan

Pimpinan dan Anggota DPRD;

3. Menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA;

4. Melakukan ketatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban Keuangan

DPRD dan Sekretariat DPRD;

5. Menyusun Laporan Keuangan;

6. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan gaji dan kesejahteraan

pegawai;

7. Dll yang berkaitan dengan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting

dalam penetapan pencapaian keberhasilan OPD Sekretariat DPRD Kabupaten

Humbang Hasundutan, faktor ini ditetapkan dengan melakukan metode

analisis/pendekatan analisis SWOT serta dengan mempertimbangkan tingkat

urgensi, dampak potensial, skala prioritas dan ketersediaan anggaran yang dimiliki.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan kinerja tahun-tahun sebelumnya

dan memperhatikan berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

yang diperoleh melalui pengamatan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan

maka dirumuskan berbagai faktor-faktor strategis yaitu faktor-faktor internal dan

faktor-faktor eksternal dalam perumusan kebijakan publik untuk mengatasi

permasalahan dan untuk meningkatkan visi Sekretariat DPRD.

Matric SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan

ancaman eksternal yang di hadapi oleh OPD Sekretariat DPRD di samping juga

harus disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Untuk

merumuskan kebijakan publik maka terlebih dulu dilakukan proses analisis

SWOT/TOWS yang terdiri dari Strengths-S, Weaknesses-W, Opportunities-O, dan

Threats-T). Sumber data diperoleh melalui pengamatan langsung di lokasi dan

29

wawancara dengan DPRD, dan hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Matric SWOT/TOWS selanjutnya diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6 Matric SWOT

Kekuatan

(Strengths-S)

Kelemahan

(Weaknesses-W)

Peluang

(Opportunities-O)

Strategi SO Strategi WO

Ancaman

(Threats-T)

Strategi ST Strategi WT

Sumber : Fredi Rangkuti, 2017

Hasil telaah terhadap kondisi terkini terutama menyangkut isu-isu di bidang

pemerintahan, isu-isu terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai wakil

rakyat dan isu-isu tentang kebutuhan masyarakat yang diperoleh melalui hasil

wawancara langsung dengan DPRD, Pejabat di lingkungan OPD Sekretariat DPRD,

serta pengumpulan data-data primer melalui pengamatan langsung di lapangan,

selanjutnya ditetapkan dan dirumuskan berbagai faktor-faktor internal dan faktor-faktor

eksternal.

Hasil analisis dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT terhadap kinerja

pelayanan OPD digambarkan sebagai berikut:

1. Kondisi Internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan

a. Strengths (kekuatan)

Pada sisi kekuatan terdapat faktor kekuatan yang sangat strategis yaitu:

1) Keberadaan OPD Sekretariat DPRD yang merupakan lembaga

penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dengan DPRD

selaku lembaga legislatif dimana keduanya merupakan penentu setiap

kebijakan di daerah;

2) Dukungan anggaran yang cukup dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan

DPRD;

3) Regulasi yang mendukung untuk penyediaan Tenaga Ahli dan Pakar yang

dibutuhkan oleh DPRD;

30

b. Weaknesses (Kelemahan)

1) SDM para DPRD yang tidak merata sehingga sulit mencapai target

kinerja;

2) Sering terjadinya perubahan-perubahan atas peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

3) Kurangnya kajian-kajian strategis/kajian ilmiah yang dibutuhkan oleh

DPRD;

2. Kondisi External yang terdiri dari peluang dan tantangan

a. Peluang (Opportunities)

1) Komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM

Aparatur Sekretariat DPRD dan DPRD;

2) Lembaga DPRD sendiri yang memiliki fungsi pembentukan Peraturan

Daerah, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan;

3) Pernyataan visi kabupaten yang telah disepakati bersama yaitu

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Tantangan/Ancaman/Hambatan (Threats)

1) Faktor situasi politik di lingkungan DPRD yang senantiasa mempengaruhi

ketepatan pengambilan keputusan DPRD;

2) Tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur

pemerintah, baik DPRD itu sendiri maupun ASN di Lingkungan

Sekretariat DPRD;

3) Tingginya tuntutan dan sorotan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas

dan fungsi DPRD

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan

keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata

pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu kewajiban tantangan yang

harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintah daerah utamanya bagi institusi/lembaga

DPRD sebagai wakil rakyat.

Dari analisis pencocokan faktor internal dan eksternal, diperoleh empat tipe

strategi yaitu:

31

1. Strategi (S-O), yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan

memanfaatkan peluang sebesar-besarnya;

2. Strategi (S-T), yaitu dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi

ancaman;

3. Strategi (W-O), diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara

meminimalkan kelemahan yang ada;

4. Strategi (W-T), strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan

berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Masing-masing faktor internal dan faktor eksternal yang terdiri dari kekuatan

dan kelemahan, peluang dan ancaman selanjutnya dilakukan pembobotan skor/rating

untuk memperoleh nilai IFAS dan EFAS. Berdasarkan hasil kuesioner yang tanyakan

langsung kepada responden, hasil pengamatan langsung peneliti, hasil evaluasi atas

pelaksanaan kinerja tahun-tahun sebelumnya maka diperoleh hasil/nilai IFAS (Internal

Faktor Strategy Analysis Summary) dan EFAS (External Factor Analysis Summary)

dengan terlebih dulu melalukan dan menetapkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor

eksternal, sebagai berikut:

A. Analisis Faktor Internal

Tabel 2.7

HASIL PERHITUNGAN IFAS

A. FAKTOR INTERNAL BOBOT RATING SKOR

KEKUATAN

1. 1. Keberadaan OPD Sekretariat DPRD

yang merupakan lembaga

penghubung antara Pemerintah

Daerah selaku Eksekutif dengan

DPRD selaku lembaga legislatif

dimana keduanya merupakan

penentu setiap kebijakan di daerah;

2. Dukungan anggaran yang cukup

dalam memfasilitasi kegiatan-

kegiatan DPRD Kabupaten

Humbang Hasundutan terutama di

pinggiran Danau Toba;

3. Regulasi yang mendukung untuk

0,15

0,20

0,15

4

3

4

0,60

0,60

0,60

32

penyediaan Tenaga Ahli dan Pakar

yang dibutuhkan oleh DPRD

Kepedulian masyarakat terhadap

percepatan pembangunan tinggi.

SUB TOTAL 0,50 1,80

KELEMAHAN

1. SDM para DPRD yang tidak merata

sehingga sulit mencapai target

kinerja;

2. Sering terjadinya perubahan-

perubahan atas peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

3. Kurangnya kajian-kajian

strategis/kajian ilmiah yang

dibutuhkan oleh DPRD;

0,15

0,20

0,15

4

3

3

0,60

0,60

0,45

SUB TOTAL 0,50 1,65

TOTAL (A) 1,00 3,45

B. FAKTOR EKSTERNAL BOBOT RATING SKOR

PELUANG

1. 1. Komitmen organisasi dalam

pembinaan dan peningkatan

kompetensi SDM Aparatur

Sekretariat DPRD dan DPRD;

2. Lembaga DPRD sendiri yang

memiliki fungsi pembentukan

Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran

dan Fungsi Pengawasan;

3. Pernyataan visi kabupaten yang telah

disepakati bersama yaitu

meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik.

0,15

0,20

0,15

4

3

4

0,60

0,60

0,60

SUB TOTAL 0,50 1,80

ANCAMAN

1) Faktor situasi politik di lingkungan

DPRD yang senantiasa

mempengaruhi ketepatan

pengambilan keputusan DPRD;

2) Tingginya tuntutan terhadap

peningkatan profesionalisme

aparatur pemerintah, baik DPRD itu

sendiri maupun ASN di Lingkungan

Sekretariat DPRD;

3) Tingginya tuntutan dan sorotan

masyarakat terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD

0,15

0,21

0,14

3

3

3

0,45

0,63

0,42

SUB TOTAL 0,50 1,50

TOTAL (1) 1,00 3,30

33

Hasil analisis pada tabel IFAS diatas menunjukkan bahwa faktor kekuatan

memperoleh skor 1.80 dan kelemahan 1,65 dengan selisih skor (+) 0,15 selanjutnya

hasil pada tabel EFAS menunjukkan bahwa faktor peluang memperoleh skor 1,80 dan

ancaman 1,50 dengan selisih skor (+) 0,30 sehingga sumbu koordinat nya adalah

{(0,15) ; (0,30)}. Selanjutnya nilai koordinat faktor-faktor internal (IFAS) dan faktor

eksternal (EFAS) digambarkan pada diagram SWOT dibawah ini:

Gambar 2.1

Diagram SWOT/TOWS

Diagram Hasil Perhitungan IFAS dan EFAS

Berdasarkan selisih nilai antara kekuatan dengan kelemahan serta selisih nilai

peluang dengan ancaman maka titik koordinat-nya berada pada kuadran I yaitu

Expansion (mendukung strategi ofensif) artinya bahwa kondisi ini merupakan situasi

yang sangat menguntungkan, dimana kekuatan dan peluang harus dimanfaatkan,

sehingga strategi yang harus dirumuskan adalah bagaimana menekan/meminimalkan

III RETRENCHMENT

(Mendukung Strategi Defensif)

O (Peluang)

T (Ancaman)

S (Kekuatan) (W) Kelemahan

I EXPANSION

(Mendukung Strategi Ofensif) II STABILITY

(Mendukung Strategi Rasionalisasi)

IV COMBINATION

(Mendukung Strategi Diversifikasi)

(0,15);(0,30)

34

ancaman dan kelemahan dengan mengoptimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang

yang ada.

Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta

meminimalkan kelemahan dan ancaman sebagaimana diuraikan di atas, maka

permasalahan utama dan isu-isu stratebis di OPD Sekretariat DPRD, pernyataan visi,

misi tujuan dan sasaran organisasi dirumuskan secara tepat (sebagaimana diuraikan

pada Bab III dan Bab IV).

35

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI PELAYANAN OPD

Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD tentu saja dipengaruhi oleh lingkungan yang di

dalamnya terkandung kebijakan-kebijakan yang sangat strategis, dan tentu saja

hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran

Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan. Secara struktur lingkungan

yang dimaksudkan adalah lingkungan internal organisasi Sekretariat DPRD itu

sendiri, yang terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dan

lingkungan external berupa peluang dan tantangan sebagaimana diuraikan pada

Bab II sebelumnya.

Secara sistematik faktor yang mempengaruhi permasalahan Pelayanan

OPD diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Analisis dan Kajian Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan

Pelayanan OPD

Aspek

Kajian

Capaian/Kond

isi saat ini

Standar

yang

digunakan

Faktor yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan OPD

Permasalahan

Pelayanan OPD Internal (Kewenangan

OPD)

External (Diluar

Kewenangan

OPD)

Gambaran

Pelayanan

OPD

Peningkatan

dukungan

pelayanan

administrasi

dan teknis

dalam

pelaksanaan

Tugas dan

Fungsi DPRD

Capaian

Persentase

Ketersediaan dan

dukungan anggaran

terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi

DPRD

Tingginya

standar

pelayanan yang

dibutuhkan oleh

DPRD

Belum optimalnya

penempatan ASN

yang dibutuhkan

Sekretariat DPRD

Hubungan harmonis

antara DPRD dengan

Sekretariat DPRD

Semakin

besarnya

volume

kegiatan DPRD

Kebutuhan akan

sarana dan prasarana

yang cukup tinggi

Tersedianya tata

tertib/kode etik yang

mendukung

pelaksanaan Tupoksi

Sekretariat DPRD

Pemanfaatan

tenaga ahli

dalam

mendukung

pelaksanaan

tugas tertentu

Tingkat kedisiplinan

Anggota dalam

menghadiri siding

rendah dan kurangnya

konsistensi dalam

menjalankan kode etik

36

Berdasarkan kajian dan analisis permasalahan secara umum di atas, maka

permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat teridentifikasi yakni

sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD;

2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi, informasi

dan komunikasi;

3. Tingkat kebutuhan sarana dan prasarana yang cukup tinggi;

4. Kurangnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi

pelaksanaan tugas fungsi DPRD dengan Lembaga Pemerintah, LSM dan

Masyarakat;

5. Perubahan Peraturan dan Perundang-Undangan yang fluktuatif, termasuk

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Hak Keuangan Dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam

RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Visi Kabupaten Humbang Hsundutan

2016-2021 Misi

Menuju Humbang Hasundutan yang

Hebat dan Bermentalitas Unggul

1. Meningkatkan iman dan takwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Meningkatkan kualitas sumber

daya manusia dan sumber daya

alam;

3. Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik;

4. Meningkatkan kedaulatan pangan

dan ekonomi kerakyatan;

5. Meningkatkan ketersediaan

infrastruktur dan pengembangan

wilayah

37

Seiring dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD yang

merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap

tugas dan fungsi DPRD maka sesuai misi yang tertuang dalam RPJMD

Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021, Sekretariat DPRD melaksanakan

Misi I, Misi ke-II, dan Misi ke-III yaitu meningkatkan iman dan takwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, Meningkatkan Kualitas Sumber daya

Manusia dan Sumber daya Alam serta Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik (Good Governance), yang dituangkan melalui

program-program, kegiatan dan indicator-indikator kinerja berdasarkan analisis

kebutuhan dan tugas fungsi DPRD dan tugas pokok dan fungsi ASN di

Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.3 TELAAH TERHADAP RENSTRA K/L DAN RENSTRA OPD PROVINSI

Mengingat kedudukan Sekretariat DPRD yang mempunyai tugas

pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi

DPRD, yang di dalam nya tertuang tugas menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan, administrasi keuangan, menyediakan serta mengoordinasikan

penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, maka berdasarkan

kewenangan yang dimilikinya Sekretariat DPRD pada dasarnya menjalankan

tugas dalam bidang Pemerintahan Umum yang lebih khusus mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan.

Apabila dikaitkan dengan keserasian dengan Renstra OPD Provinsi dan

Kementerian/Lembaga maka sasaran jangka menengah Renstra Sekretariat

DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Renstra Pemerintah Provinsi,

Kementerian/Lembaga tidak berkaitan langsung karena Sekretariat DPRD bukan

merupakan lembaga teknis daerah, namun secara tidak langsung pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD yang didukung oleh Sekretariat DPRD ditujukan untuk

mencapai keberhasilan program, sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang

dalam RPJMD Kabupaten.

3.4 TELAAHAN RTRW DAN KLHS

Sekretariat DPRD mempunyai tugas utama menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, menyediakan serta

mengoordinasikan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, oleh

karena itu RTRW dan KLHS tidak berpengaruh secara langsung dalam

penyusunan program kerja, kegiatan terutama dalam pelaksanaan kegiatan-

kegiatan Sekretariat DPRD itu sendiri. Telaahan terhadap RTRW dan KLHS

38

lebih diimplementasikan oleh Anggota DPRD dalam penyusunan Pokok Pikiran,

pembahasan berbagai Ranperda, pembahasan anggaran, terutama menyangkut

usulan-usulan pembangunan sehingga tidak melanggar aturan dan ketentuan

yang berlaku.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Mempertimbangkan kondisi dan situasi saat ini maupun kondisi

pelayanan OPD Sekretariat DPRD di masa lampau serta kecenderungan di masa

depan, isu-isu strategis Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD

Kabupaten Humbang Hasundutan mengarahkannya kepada:

1. Tugas dan Fungsi DPRD itu sendiri yaitu fungsi pembentukan peraturan

daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, sehingga DPRD dan ASN

di lingkungan Sekretariat DPRD dituntut lebih dinamis dan kompeten untuk

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

2. Keunikan OPD Sekretariat DPRD yang merupakan OPD penghubung antara

Eksekutif dan Legislatif dalam berbagai bidang;

3. Kebutuhan akan kompetensi berbagai bidang ilmu pengetahuan dalam

mendukung kesuksesan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

4. Kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kerja yang

cukup tinggi.

39

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 VISI DAN MISI SEKRETARIAT DPRD

A. VISI

Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan merumuskan visi

yang sejalan dengan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang

Hasundutan 2016-2021. Visi Sekretariat DPRD adalah:

“Terwujudnya Pelayanan Sekretariat DPRD yang Profesional dan

Akuntabel dalam Mendukung Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten

Humbang Hasundutan”

Penjelasan Visi

Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai unsur

pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi

DPRD selama 5 (Lima) tahun 2016-2021 akan kerja keras untuk meningkatkan

profesionalisme, kompetensi dan akuntabilitas dalam mendukung pelaksanaan

tugas DPRD.

Peningkatan kualitas tersebut meliputi:

1) Peningkatan kualitas Aparatur Sekretariat DPRD;

2) Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi terutama dalam bidang

penganggaran, perundang-undangan, dan fungsi pengawasan;

3) Pengembangan disiplin dan integritas dalam mendukung pelaksanaan

tugas fungsi DPRD;

Adapun penjelasan dari Visi tersebut sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Sekretariat Dewan yang dimaksud dalam visi

ini adalah mencerminkan cakupan pelayanan yang diberikan oleh

Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan tugas

Pokok dan Fungsi yang diembannya.

2. Profesional mencerminkan bahwa jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten

Humbang Hasundutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

40

akan lebih profesional, terarah dan teratur sesuai tugas pokok dan

fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

3. Akuntabel mencerminkan bahwa jajaran Sekretariat dewan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya akan menjungjung tinggi etika

dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

B. MISI

Untuk mencapai visi sebagaimana diuraikan di atas, Sekretariat DPRD

Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola administrasi yang profesional, andal,

transparan dan akuntabel.

Sebagai unsur pendukung lembaga Legislatif, Budgeting, dan

Pengawasan, DPRD dan ASN Sekretariat DPRD diharapkan mampu

secara profesional, andal dan transparan dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Profesional,

Kapabel, serta memperkuat peran keahlian yang profesional dalam

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dukungan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

terlaksana apabila Sumber Daya Manusia dan Aparatur professional,

kompeten dan memiliki integritas yang tinggi, sehingga dalam

menjalankan fungsinya sebagai pendukung pelaksanaan tugas fungsi

DPRD kemampuan/kapabilitas aparatur serta pelaksanaan fungsi

ketatausahaan harus dilakukan secara terstruktur dan tata kelola

administrasi terlaksana secara professional, andal, transparan dan

akuntabel.

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi dan Misi Sekretariat DPRD dengan Visi dan Misi

Kabupaten Humbang Hasundutan

Visi Kabupaten Humbang Hasundutan

2016-2021

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten

Humbang Hasundutan

Menuju Humbang Hasundutan yang

Hebat dan Bermentalitas Unggul

Terwujudnya Pelayanan Sekretariat

DPRD yang Profesional dan

Akuntabel dalam Mendukung Tugas

dan Fungsi DPRD Kabupaten

41

Humbang Hasundutan”

Misi Kabupaten Humbang

Hasundutan

Misi Sekretariat DPRD Kabupaten

Humbang Hasundutan

1. Meningkatkan iman dan takwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Meningkatkan kualitas sumber

daya manusia dan sumber daya

alam;

3. Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik;

4. Meningkatkan kedaulatan pangan

dan ekonomi kerakyatan;

5. Meningkatkan ketersediaan

infrastruktur dan pengembangan

wilayah

1. Meningkatkan tata kelola

administrasi yang profesional,

andal, transparan dan akuntabel.

2. Meningkatkan Sumber Daya

Manusia Aparatur yang

Profesional, Kapabel, serta

memperkuat peran keahlian yang

profesional dalam pendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta factor-faktor penentu

keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai dalam

Periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi guna menunjang

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

2. Meningkatnya SDM Aparatur dan DPRD, serta penguatan peran

keahlian dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

B. SASARAN

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka sasaran yang akan dicapai

sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang optimal;

2. Meningkatnya kinerja dan keahlian dalam mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD yang optimal.

42

1 2 3 4 51 2 3 5 6 7 8 9

- Indeks Kepuasan DPRD 65 70 75 80 85

- Persentase Realisasi/Pemenuhan Program Kerja DPRD 65 70 75 80 85

- 65 70 75 80 85

-Persentase kesesuaian program kerja DPRD dengan

realisasi pelaksanaan program kerja DPRD65 70 75 80 85

- Indeks Kepuasan DPRD 65 70 75 80 85

- 65 70 75 80 85

- Persentase pemenuhan program kerja DPRD 65 70 75 80 85

- Persentase capaian rencana kerja dan properda 65 70 75 80 85

-Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi dalam

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD65 70 75 80 85

1

Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi dalam

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Persentase pemenuhan bahan analisis peraturan perundang-

undangan yang dibutuhkan DPRD

Meningkatnya SDM Aparatur dan

DPRD, serta penguatan peran keahlian

dalam mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi DPRD.

Meningkatnya kinerja dan keahlian

dalam mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi DPRD yang optimal.

2

INDIKATOR TUJUAN/SASARANTUJUAN SASARAN

Meningkatnya kualitas tata kelola

administrasi guna menunjang

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

Meningkatnya kualitas tata kelola

administrasi dan persidangan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

yang optimal;

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

4

No.TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA

43

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sekretariat DPRD merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang

memiliki keunikan dibanding dengan OPD lainnya yang ada di Kabupaten Humbang

Hasundutan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan bertanggung jawab, berkoordinasi, dan bekerja sama di bawah Pimpinan

DPRD. Namun, dalam pengelolaan anggaran, Sekretaris DPRD selaku Pengguna

Anggaran/Barang menerima kuasa dari Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati,

sehingga dalam pelaksanaan tugasnya yang menggunakan APBD harus bertanggung

jawab, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan Bupati. Berdasarkan hal tersebut, arah

kebijakan dan strategi yang disusun oleh OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan harus mampu mengakomodasi dan menyinergikan kepentingan DPRD dan

Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Tabel 5.1 sebagaimana akan diuraikan dalam bab ini menunjukkan relevansi dan

konsistensi antar pernyataan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) OPD Sekretariat

DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dengan terlebih dahulu melakukan penyesuaian

dengan pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021.

Pernyataan visi dan misi Renstra OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan ini selanjutnya diturunkan/dijabarkan dengan menetapkan tujuan, sasaran,

strategi atau arah kebijakan yang akan dicapai dan dilakukan oleh OPD Sekretariat DPRD

Kabupaten Humbang Hasundutan.

Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak

konsisten dengan pernyataan lainnya terutama dengan visi dan misi RPJMD, dan Renstra

OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan maka tentu saja diperlukan

perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan OPD Sekretariat sendiri

masuk dalam visi nomor 3 RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu

“meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik” dengan tujuan meningkatnya

keberhasilan pemerintah dan meningkatnya kapasitas lembaga DPRD, sementara strategi

yang ditetapkan dalam RPJMD adalah meningkatkan eksistensi Komunikasi Pimpinan

Daerah, pengembangan mekanisme pengaduan berbasis sistem informasi yang real time,

peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, serta Meningkatkan fungsi pengawasan

DPRD.

44

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat sinergi dan

hubungan erat antara pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi

yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016-2021

dengan pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran yang dibuat oleh OPD Sekretariat DPRD

Kabupaten Humbang Hasundutan.

45

VISI : Terwujudnya Pelayanan Sekretariat DPRD yang Profesional dan Akuntabel dalam Mendukung Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

MISI

Arah Kebijakan

1.

Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi

dan persidangan terhadap pelaksanaan tugas

dan fungsi DPRD yang optimal;

1.

Melakukan fasilitasi dan tata kelola administrasi

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara prima

dan profesional

Meningkatkan dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya Sekretariat

DPRD

2.Melakukan fasilitasi persidangan DPRD secara

prima

3.Penyampaian berita dan layanan informasi yang

kredibel

4. Pelayanan keprotokolan yang prima

5.

Pemberian pertimbangan dan advokasi hukum,

rumusan produk hukum, serta layanan pengaduan

masyarakat yang optimal

6. Pengelolaan SDM dan organisasi yang optimal

7. Perumusan perencanaan dan keuangan yang akurat

8.Pengelolaan Barang Milik Negara yang efektif dan

efisien

9.Pengelolaan Sarana Prasarana yang efektif dan

efisien

10.Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur

yang efektif dan efisien

11. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM

12. Pengelolaan Data dan Informasi yang terintegrasi

Peningkatan kualitas tata kelola administrasi

guna menunjang pelaksanaan tugas dan

fungsi DPRD;

TABEL 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

OPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Tujuan Sasaran Strategi

: Meningkatkan tata kelola administrasi yang profesional, andal, transparan dan akuntabel.

46

MISI

Meningkatnya kinerja dan keahlian dalam

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD yang optimal.

1.

Penyediaan Kajian, Analisis, dan Evaluasi

Pemantauan Pelaksanaan Ranperda dan

Penyediaan Keterangan DPRD yang Profesional,

Akuntabel, dan Tepat Waktu

Meningkatkan dukungan kinerja dan keahlian

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

2. Penyediaan Analisis APBD yang Tepat Waktu

3.Penyediaan Analisis Akuntabilitas Keuangan

Daerah yang Tepat Waktu

4.Penyediaan hasil penelitian, pengkajian, dan

pengembangan ilmu pengetahuan yang aplikatif

Peningkatan SDM Aparatur dan DPRD,

serta penguatan peran keahlian dalam

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD.

: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Profesional, Kapabel, serta memperkuat peran keahlian yang profesional dalam pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

47

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan

tujuan. Berdasarkan strategi dan kebijakan selanjutnya ditetapkan sejumlah

program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan yang pada dasarnya

merupakan upaya untuk mewujudkan visi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi

yang telah ditetapkan, serta untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan tugas dan

fungsi DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan

program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga tujuan dan strategi yang

telah ditetapkan dapat diimplementasikan.

Program dan kegiatan indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan untuk kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1). Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan

indikatif sebagai berikut:

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

d. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor

g. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

h. Penyediaan Makanan dan Minuman

i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut:

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

48

b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor;

c. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor;

d. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung kantor;

e. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional;

f. Pembangunan Ruang Rapat Komisi;

g. Pembangunan Rumah Dinas Pimpinan;

h. Pembangunan Gudang Peralatan dan Gudang Arsip;

i. Pembangunan Lapangan Parkir;

3) Program peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan-kegiatan

indikatif sebagai berikut:

a) Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya;

4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan

kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut:

a. Pendidikan dan pelatihan formal;

5) Program Peningkatan kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut:

a. Rapat-rapat paripurna;

b. Kegiatan Reses;

c. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;

d. Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD;

e. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan

tokoh masyarakat / tokoh agama;

f. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD;

g. Penyediaan jasa Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;

h. Medical Cek Up Pimpinan dan Anggota DPRD;

i. Kegiatan Open House Pimpinan DPRD;

j. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD;

k. Penyediaan jasa tim appraisal.

49

6) Program RESES dengan kegiatan Pelaksanaan RESES secara perorangan

atau kelompok dengan mengunjungi Konstituen di daerah Pemilihan masing-

masing.

7) Program Dokumentasi dan Kegiatan DPRD dengan kegiatan

Pendokumentasian kegiatan-kegiatan DPRD.

5.2 REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Rekapitulasi kegiatan Renstra OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan yang memuat tentang Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagaimana disajikan pada tabel TC-

27 sebagai berikut:

50

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

9 11 13 15 17 19 21 22 23

Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan Penunjang Administrasi

Pemerintahan 15.621.991.290 15.621.991.290 19.884.992.160 24.826.380.686 26.469.518.755 28.464.398.630 33.133.138.493 147.900.420.014

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya Kualitas

Administrasi Perkantoran 3.176.325.296 - - 3.176.325.296 - - 3.658.573.720 - - 4.024.431.092 - - 4.426.874.201 - - 4.869.561.621 - - 5.356.517.783 - - 25.512.283.714

Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya tata persuratan

dengan baik 19.830.000 12 bln 19.830.000 12 bln 21.945.000 12 bln 24.139.500 12 bln 26.553.450 12 bln 29.208.795 12 bln 32.129.675 72 bln 153.806.420 Setwan

Penyediaan jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik

Lancarnya Komunikasi,

Sumberdaya Listrik dan Air 203.834.104 12 bln 203.834.104 12 bln 313.500.000 12 bln 344.850.000 12 bln 379.335.000 12 bln 417.268.500 12 bln 458.995.350 72 bln 2.117.782.954 Setwan

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan Kantor terjaga dengan

baik 75.000.250 12 bln 75.000.250 12 bln 82.500.275 12 bln 90.750.303 12 bln 99.825.333 12 bln 109.807.866 12 bln 120.788.653 72 bln 578.672.679 Setwan

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ATK di Setwan 470.858.250 12 bln 470.858.250 12 bln 494.228.145 12 bln 543.650.960 12 bln 598.016.055 12 bln 657.817.661 12 bln 723.599.427 72 bln 3.488.170.498 Setwan

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan di

Setwan 197.932.100 12 bln 197.932.100 12 bln 165.002.200 12 bln 181.502.420 12 bln 199.652.662 12 bln 219.617.928 12 bln 241.579.721 72 bln 1.205.287.031 Setwan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya gedung kantor yang

terang dan siap pakai dlm pel.

Tugas administrasi

30.000.000 12 bln 30.000.000 12 bln 33.000.000 12 bln 36.300.000 12 bln 39.930.000 12 bln 43.923.000 12 bln 48.315.300 72 bln 231.468.300 Setwan

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan

bacaan/peraturan dll. 49.920.000 12 bln 49.920.000 12 bln 55.000.000 12 bln 60.500.000 12 bln 66.550.000 12 bln 73.205.000 12 bln 80.525.500 72 bln 385.700.500 Setwan

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan

minuman 448.126.500 176 Pert. 448.126.500 176 Pert. 440.000.000 176 Pert. 484.000.000 176 Pert. 532.400.000 176 Pert. 585.640.000 176 Pert. 644.204.000 1.056 Pert. 3.134.370.500 Setwan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Terlaksananya rapat konsultasi

dan koordinasi luar daerah 1.413.077.092 789 OH 1.413.077.092 800 OH 1.621.306.100 810 OH 1.783.436.710 830 OH 1.961.780.381 845 OH 2.157.958.419 855 OH 2.373.754.261 4.929 OH 11.311.312.963 Setwan

Penyediaan Jasa Non PNS Terpenuhinya jasa Non PNS di

Setwan 72.000.000 84 OB 72.000.000 120 OB 201.600.000 144 OB 221.760.000 168 OB 243.936.000 180 OB 268.329.600 180 OB 295.162.560 876 org 1.302.788.160 Setwan

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terlaksananya rapat konsultasi

dan koordinasi dalam daerah 195.747.000 540 OH 195.747.000 550 OH 230.492.000 600 OH 253.541.200 620 OH 278.895.320 650 OH 306.784.852 665 OH 337.463.337 3.625 OH 1.602.923.709 Setwan

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur yang memadai 4.028.613.439 - 4.028.613.439 - 3.302.880.400 - 3.000.518.440 - 2.355.070.284 - 2.514.105.312 - 4.765.015.844 - 19.466.203.719 -

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Lancarnya Pelaksanaan Tugas

DPRD dan Setwan 3.118.662.550 11 Unit 3.118.662.550 5 Unit 1.840.000.000 5 Unit 100.000.000 2 Unit 50.000.000 - Unit - 4 Unit 2.000.000.000 27 Unit 7.108.662.550 Setwan

Pembangunan dan Paving Blok Parkir Tersedianya Parkir yang memadai - - - - - - - 1 keg 180.000.000 - - - - - - - - - 1 - 180.000.000 Setwan

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung

kantor 430.350.500 - - 430.350.500 - - - - - - - - - - - - - - - - - 430.350.500 Setwan

- Pengadaan Komputer/PC Lancarnya Pelaksanaan Tugas

Kantor - unit - 3 unit 15.000.000 3 unit 16.500.000 3 unit 18.150.000 3 unit 19.965.000 3 unit 21.961.500 15 unit 91.576.500 Setwan

- Pengadaan Komputer Notebook Lancarnya Pelaksanaan Tugas

Kantor - unit - 4 unit 11.500.000 28 unit 504.000.000 4 unit 554.400.000 4 unit 609.840.000 4 unit 670.824.000 44 unit 2.350.564.000 Setwan

- Pengadaan Printer Laser Jet Lancarnya Pelaksanaan Tugas

Kantor - unit - 4 unit 5.000.000 4 unit 5.500.000 4 unit 6.050.000 4 unit 6.655.000 4 unit 7.320.500 20 unit 30.525.500 Setwan

Tahun ke-1 (2016)

Target Target

Tahun ke-2 (2017) Tahun ke-3 (2018)

Target

Unit

Kerja

Penang

gung-

jawab

Tahun ke-4 (2019)

Target

Tahun ke-5 (2020)

Target

Tahun ke-6 (2021)

Target

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANNYA (2016-2021) S

asar

an

In

dik

ato

r

Ko

de

2 16 18 20

1 8 10 12' 14

3 4

Lo

kasi

Tabel TC 27. OPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program Kegiatan

5

Indikator Kinerja Program

(Outcome) dan Kegiatan (Output)

6

Data Capaian

pada tahun

awal

perencanaan

7

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target

51

- Pengadaan Moubileir Lancarnya Pelaksanaan Tugas

Kantor - keg - 1 keg 199.800.000 1 keg 219.780.000 1 keg 241.758.000 1 keg 265.933.800 1 keg 292.527.180 5 keg 1.219.798.980 Setwan

- Pengadaan Lampu Hias Kantor Lancarnya Pelaksanaan Tugas

Kantor - keg - 1 keg 20.000.000 1 keg 22.000.000 1 keg 24.200.000 1 keg 26.620.000 1 keg 29.282.000 5 keg 122.102.000 Setwan

- Pengadaan Proyektor Lancarnya Pelaksanaan Tugas

Kantor - set - 1 set 10.000.000 1 set 11.000.000 1 set 12.100.000 1 set 13.310.000 1 set 14.641.000 5 set 61.051.000 Setwan

- Biaya Umum Terlaksanannya Survei Harga

Perlengkapan - Keg - 1 Keg 117.744.000 1 Keg 129.518.400 1 Keg 142.470.240 1 Keg 156.717.264 1 Keg 172.388.990 5 Keg 718.838.894 Setwan

- Perekam Suara (Untuk Rapat Komisi B) Terdokumentasinya Kegiatan

Komisi B - buah - 2 buah 3.000.000 2 buah 3.300.000 2 buah 3.630.000 2 buah 3.993.000 2 buah 4.392.300 10 buah 18.315.300 Setwan

- Camera Digital Terdokumentasinya Kegiatan

Komisi B - buah - 1 buah 8.500.000 1 buah 9.350.000 1 buah 10.285.000 1 buah 11.313.500 1 buah 12.444.850 5 buah 51.893.350 Setwan

- Pengadaan Televisi (Fraksi, Wakil

Ketua)

Tersedianya sarana dan

prasarana informasi publik - Unit - 8 Unit 48.000.000 8 Unit 52.800.000 8 Unit 58.080.000 8 Unit 63.888.000 8 Unit 70.276.800 40 Unit 293.044.800 Setwan

- Pengadaan Kulkas Tersedianya Alat Kelengkapan

Rumah Dinas Pimpinan DPRD - Unit - 1 Unit 12.000.000 1 Unit 13.200.000 1 Unit 14.520.000 - Unit - 1 Unit - 4 Unit 39.720.000 Setwan

- Pengadaan Gorden Kantor Tersedianya pengaman ruangan - Set - 10 Set 13.500.000 10 Set 14.850.000 10 Set 16.335.000 10 Set 17.968.500 10 Set 19.765.350 50 Set 82.418.850 Setwan

- Peralatan Dapur Lainnya Tersedianya peralatan dapur

pimpinan DPRD - Set - 1 Set 6.000.000 1 Set 6.600.000 1 Set 7.260.000 1 Set 7.986.000 1 Set 8.784.600 5 Set 36.630.600 Setwan

- Pengadaan Lemari TV Tertatanya Ruangan Kantor - buah - 1 buah 2.500.000 1 buah 2.750.000 1 buah 3.025.000 1 buah 3.327.500 1 buah 3.660.250 5 buah 15.262.750 Setwan

- Pengadaan Karpet Ruangan Pimpinan Tertatanya Ruangan Kantor - Set - 1 Set 1.750.000 1 Set 1.925.000 1 Set 2.117.500 1 Set 2.329.250 1 Set 2.562.175 5 Set 10.683.925 Setwan

- Pengadaan Meja dan Kursi Kerja Lancarnya Pelaksanaan Tugas

Pimpinan DPRD - Set - 2 Set 14.000.000 2 Set 15.400.000 4 Set 16.940.000 4 Set 18.634.000 5 Set 20.497.400 17 Set 85.471.400 Setwan

- Pengadaan Lemari Arsip Wakil Ketua Tersimpannya berkas dengan baik - Set - 1 Set 3.200.000 1 Set 3.520.000 1 Set 3.872.000 1 Set 4.259.200 1 Set 4.685.120 5 Set 19.536.320 Setwan

Pengadaan Plakat DPRD Tersedianya Plakat pada saat

kunjungan Kerja - Set - 30 Set 50.000.000 20 Set 25.000.000 30 set 55.000.000 30 Set 55.000.000 30 Set 60.000.000 140 Set 245.000.000 Setwan

Pengadaan Umbul-Umbul/Bendera HUT

RI Tersedianya Ornamen HUT RI - keg - keg 1 keg 50.000.000 keg keg keg 1 keg 50.000.000 Setwan

Pembangunan Gedung

Arsip/Perpustakaan

Tersedianya Gedung

Arsip/Perpustakaan keg keg 1 keg 300.000.000 keg keg keg 1 keg 50.000.000 Setwan

Rehab Ruang Rapat Komisi Tersedianya Ruang Rapat yang

Memadai keg keg 1 keg 300.000.000 keg keg keg 1 keg 50.000.000 Setwan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Terawatnya gedung kantor

dengan baik 119.689.100 12 bln 119.689.100 12 bln 198.000.000 12 bln 217.800.000 12 bln 239.580.000 12 bln 263.538.000 12 bln 289.891.800 72 bln 1.328.498.900 Setwan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Terawatnya kendaraan dinas 285.274.289 12 bln 285.274.289 12 bln 641.216.400 12 bln 705.338.040 12 bln 775.871.844 12 bln 853.459.028 12 bln 938.804.931 72 bln 4.199.964.533 Setwan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Terwatnya peralatan kantor

dengan baik 74.637.000 12 bln 74.637.000 12 bln 82.170.000 12 bln 90.387.000 12 bln 99.425.700 12 bln 109.368.270 12 bln 120.305.097 72 bln 576.293.067 Setwan

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Lancarnya Pelaksanaan Tugas DPRD 344.150.600 344.150.600 417.375.500 500.000.000 720.000.000 555.000.000 610.500.000 3.147.026.100

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Lancarnya Pelaksanaan Tugas

DPRD 344.150.600 245 Stel 344.150.600 245 Stel 417.375.500 245 Stel 500.000.000 245 Stel 720.000.000 245 Stel 555.000.000 245 Stel 610.500.000 1.470 Stel 3.147.026.100 Setwan

52

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur Meningkatnya kualitas SDM 499.547.950 499.547.950 440.000.000 600.000.000 660.000.000 726.000.000 798.600.000 3.724.147.950

Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kualitas SDM 499.547.950 3 Kali 499.547.950 3 Kali 440.000.000 3 Kali 600.000.000 3 Kali 660.000.000 3 Kali 726.000.000 3 Kali 798.600.000 18 Kali 3.724.147.950 Setwan

5

Program peningkatan pengembangan

Sistem PeLap. Capaian Kinerja dan

Keuangan

Tersusunnya Lap. keuangan dengan

baik dan tepat waktu - - 29.910.000 32.901.000 36.191.100 39.810.210 43.791.231 182.603.541

Penyusunan Laporan-Laporan Tersusunnya Laporan-Laporan - 7 Lap. - 7 Lap. 29.910.000 7 Lap. 32.901.000 7 Lap. 36.191.100 7 Lap. 39.810.210 7 Lap. 43.791.231 42 Lap. 182.603.541 Setwan

6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Meningkatnya Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat 7.573.354.005 7.573.354.005 12.036.252.540 16.668.530.154 18.271.383.169 19.759.921.486 21.558.713.635 95.868.154.990

Rapat-Rapat Paripurna Terlaksananya rapat-rapat

paripurna dengan baik 463.731.750 15 Kali 463.731.750 15 Kali 291.332.140 15 Kali 320.465.354 15 Kali 352.511.889 15 Kali 387.763.078 15 Kali 426.539.386 90 Kali 2.242.343.598 Setwan

Kegiatan Reses Tertampungnya aspirasi

masyarakat 1.314.968.900 3 Kali 1.314.968.900 3 Kali 1.650.000.000 3 Kali 1.815.000.000 3 Kali 1.996.500.000 3 Kali 2.196.150.000 3 Kali 2.415.765.000 18 Kali 11.388.383.900 Setwan

Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota

DPRD

Terlaksananya kunjungan kerja

pimpinan dan anggota dprd

dengan baik

4.662.043.653 1.800 OH 4.662.043.653 3.407 OH 7.361.664.000 3.500 OH 9.500.000.000 3.550 OH 10.450.000.000 3.600 OH 11.495.000.000 3.600 OH 12.644.500.000 19.457 OH 56.113.207.653 Setwan

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD Meningkatnya Kualitas SDM DPRD 752.958.502 3 Kali 752.958.502 3 Kali 1.240.968.000 3 Kali 1.365.064.800 3 Kali 1.501.571.280 3 Kali 1.651.728.408 3 Kali 1.816.901.249 18 Kali 8.329.192.239 Setwan

Dokumentasi kegiatan DPRD Terdokumentasinya semua

kegiatan DPRD 171.880.000 12 Bulan 171.880.000 12 bln 202.605.000 12 bln 250.000.000 12 bln 275.000.000 12 bln 302.500.000 12 bln 332.750.000 72 bln 1.534.735.000 Setwan

Hearing/dialog dan koordinasi dengan

SKPD, Tokoh Masyarakat dan Tokoh

Agama

Terlaksannya kegiatan

hearing/dialog DPRD 207.771.200 12 Bulan 207.771.200 12 bln 228.800.000 12 bln 300.000.000 12 bln 330.000.000 12 bln 363.000.000 12 bln 399.300.000 72 bln 1.828.871.200 Setwan

Medical Chek Up Anggota DPRD Tersedianya jaminan kesehatan

untuk para Anggota DPRD - 25 Orang - 12 bln 530.000.000 12 bln 583.000.000 12 bln 641.300.000 12 bln 705.430.000 12 bln 775.973.000 85 bln 3.235.703.000 Setwan

Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Inisiatif DPRD

Tersusunnya Ranperda inisiatif

DPRD - 4 Perda - 4 Perda 250.883.400 4 Perda 300.000.000 4 Perda 330.000.000 4 Perda 363.000.000 4

Perd

a

399.300.000 24 Perda 1.643.183.400 Setwan

Pelayanan Tamu DPRD/Open House

Pimpinan DPRD

Terlaksannya Open House Ketua

DPRD - - Keg - 3 keg 20.000.000 3 keg 135.000.000 3 keg 148.500.000 3 keg 163.350.000 3 keg 179.685.000 15 keg 646.535.000 Setwan

Penyediaan jasa tim apraisal

Terlaksananya perhitungan

tunjangan perumahan dan

Transportasi DPRD

1 Keg keg 1 keg 40.000.000 1 keg 150.000.000 keg - keg - 3 Keg 190.000.000 Setwan

Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Tersedianya kebutuhan rumah

tangga pimpinan DPRD OB OB - 36 OB 1.800.000.000 36 OB 1.836.000.000 36 OB 1.872.000.000 36 OB 1.908.000.000 144 ls 7.416.000.000 Setwan

Penyediaan Tim Ahli Tersedianya Tim Ahli DPRD - 13 Ak. - 13 Ak. 260.000.000 13 Ak. 260.000.000 13 Ak. 260.000.000 13 Ak. 260.000.000 13 Ak. 260.000.000 78 Ak. 1.300.000.000 Setwan

53

Selanjutnya cascading sasaran dan pohon kinerja berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi serta berdasarkan isu-isu strategis dan pernyataan visi

dan misi OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 2

Meningkatnya kinerja dan keahlian dalam

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD yang optimal.

Meningkatkan kualitas tata kelola

administrasi surat-menyurat DPRD dan

Sekretariat DPRD

Meningkatkan tata kelola persidangan, dan

perundang-undangan

Meningkatkan Tata Kelola Perencanaan,

Perumusan Keuangan dan Administrasi

Keuangan dan yang akurat dan Akuntabel

Peningkatkan profesionalisme dan SDM

dalam mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi DPRD

Peningkatan pelayanan keprotokolan yang

prima

Meningkatkan pelaksanaan pelayanan

risalah rapat dan persidangan

Meningkatkan tata kelola administrasi

keuangan yang transparan, akurat dan

akuntabel

Meningkatkan pelayanan informasi yang upto

date dan real time

Meningkatkan keahlian dan dukungan hasil

penelitian dan pengkajian

Meningkatkan perencanaan dan perumusan

keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD

Meningkatkan pelaksanaan pelayananan

perundang-undangan

Meningkatkan tata kelola administrasi,

kerumahtanggaan, dan pelayanan umum

CASCADING SASARAN

OPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD yang optimal;

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN

HUMBANG HASUNDUTAN

54

Selanjutnya cascading sasaran dan pohon kinerja berdasarkan uraian tugas pokok

dan fungsi serta berdasarkan isu-isu strategis dan pernyataan visi dan misi OPD

Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dirumuskan sebagai berikut :

55

BAGIAN UMUM BAGIAN PERSIDANGANBAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGANBAGIAN PERSIDANGAN

BAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

Program pelayanan administrasi perkantoran

Program peningkatan disiplin aparaturProgram peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan InformasiProgram peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya dukungan teknis dan administrasi yang profesional

Meningkatnya disiplin aparaturTersedianya dkukungan sarana dan prasarana

Indeks Kepuasan DPRD Perumusan perencanaan dan keuangan yang akurat

KASUBBAG UMUMKASUBBAG PERSIDANGAN

DAN RISALAHKASUBBAG PERENCANAAN

KASUBBAG PERSIDANGAN

DAN RISALAHKASUBBAG PERENCANAAN

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Rapat-Rapat Paripurna - Pengadaan perlegkapan gedung kantor- Koordinasi kerja sama permasalahan peraturan

perundang-undangan

- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota

DPRD

- Penyediaan jasa kebersihan kantor - Kegiatan Reses - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor- Penyusunan program kerja dan program

legislasi daerah- Jaminan pemeliharaan/medical cek up DPRD

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyusunan Risalah/Dokumentasi Rapat/Sidang- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional- Penyediaan Jasa Tenaga Ahli DPRD - Bimbingan teknis dan pelatihan formal ASN

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor- Pemeliharaan rutin berkala peralatan dedung

- Penyediaan jasa surat-menyurat - Pengadaan kendaraan dinas operasional

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi

- Penyediaan Jasa Non PNS

Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan

- Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik- Terlaksananya Rapat-Rapat Paripurna DPRD

dengan baik- Tersedianya perlengkapan gedung kantor

- Meningkatnya koordinasi kerja sama

permasalahan peraturan perundang-undangan

- Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota

DPRD

- Tersedianya jasa kebersihan kantor- Tertampungnya aspirasi masyarakat melalui

kegiatan reses- Tersedianya gedung kantor yang layak pakai

- Tersusunnya program kerja dan program

legislasi daerah

- Terlaksanya pemeriksaan kesehatan Anggota

DPRD

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - Tersusunnya risalah/dokumentasi rapat/sidang - Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai - Meningkatnya kualitas SDM Aparatur

- Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor - Tersedianya peralatan gedung kantor yang siap pakai

- Tersedianya kebutuhan surat menyurat - Tersedianya kendaraan dinas/operasional

- Tersedianya Alat Tulis Kantor

- Tersedianya tenaga pendukung administrasi kantor

- Tersedianya tenaga kebersihan dan jaga malam kantor

Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan

Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk yang

terpenuhi- Jumlah rapat-rapat paripurna DPRD - Jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan

- Jumlah permasalahan ranperda yang dibahas

DPRD- Jumlah bimbingan teknis yang diikuti oleh DPRD

Jumlah, jenis bahan dan alat kebersihan yang terpenuhi - Jumlah kegiatan reses perorangan DPRD - Jumlah ruang kerja yang layak pakai- % Ketepatan pelaksanaan program kerja dan

prolegda

- Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medical

Cek Up

Jumlah jenis barang cetakan yang terpenuhi - Jumlah risalah/dokumentasi rapat/sidang DPRD - Jumlah peralatan gedung kantor yang siap pakai - Jumlah bimbingan dan pelatihan yang diikuti

Jumlah jenis bahan dan alat surat menyurat yang terpenuhi - Jumlah kendaraan dinas yang siap pakai

Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi

Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang terpenuhi

Jumlah tenaga pendukung administrasi yang terpenuhi

Jumlah tenaga /jasa non asn yang terpenuhi

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Aparatur DPRD dan ASN

Gambar 3 : POHON KINERJA

OPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Meningkatnya kinerja dan keahlian dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang

optimal.

Menguatnya kinerja, keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD yang optimal

Terfasilitasinya persidangan Komisi-komisi, Paripurna,

Badan Anggaran, Badan Musyawarah, BPPD, BKD,

Fraksi, dan Rapat Pimpinan DPRD, serta

terselenggaranya pemberitaan lembaga secara baik;

Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Program Peningkatan kapasitas lembaga Dewan

Perwakilan Rakyat DaerahProgram Penataan Peraturan Perundang-Undangan

(Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan

persidangan DPRD yang optimal)

Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang optimal;

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN HUMBANG

56

KASUBBAG HUMAS, KEPROTOKOLAN DAN

DOKUMENTASIKASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN KASUBBAG KEUANGAN KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN KASUBBAG KEUANGAN

- Penyediaan makanan dan minuman - Hearing/dialog dan koordinasi - Penyediaan jasa administrasi keuangan- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan- Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah

- Dokumentasi Kegiatan DPRD - Pembahasan rancangan Peraturan Daerah- Penyusunan Renstra, Renja dan Dokumen

Keuangan- Penyediaan Tim Ahli DPRD - Penyediaan Jasa Konsultansi (Tim Apraisal)

- Pelayanan Tamu DPRD - Penyediaan hasil kajian/analisis - Penyusunan Laporan Keuangan - Penyediaan bahan kajian/telaah APBD- Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam da keluar

daerah

- Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD- Penyediaan dukungan kajian perundang-

undangan

- Penyusunan angggaran sekretariat DPRD dan

DPRD

- Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam

daerah

- Pengadaan Lambang/Atribut PNS - Kunjungan kerja dan Konsultasi ke Luar Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan

- Tersedianya makanan dan minuman rapat DPRD- Meningkatnya hubungan dengan tokoh masyarakat

dll- Tersusunnya laporan-laporan

- Tersedianya bahan bacaan peraturan yang

dibutuhkan DPRD

- Terlaksananya rapat-rapat konsultasi dan

pendampinan

- Terdokumentasinya kegiatan-kegiatan DPRD - Tersusunnya ranperda inisiatif DPRD - Tersusunnya Renstra, Renja dan Dokumen Keuangan - Tersedianya tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

- Terlaksananya kegiatan open house pimpinan DPRD- Tersusunnya hasil kajian/analisis peraturan yang

dibutuhkan DPRD- Tersusunnya laporan keuangan - Tersedianya bahan kajian perundang-undangan

- Tersedianya belanja rumah tangga pimpinan DPRD- Tersedianya dokumen peraturan/perundang-

undangan- Tersusunnya anggaran sekretariat DPRD

- Terlaksananya rapat-rapat konsultasi dan

pendampinan

- Tersedianya pakaian kerja DPRD dan ASN - Terlaksananya kunjungan kerja DPRD dan ASN

Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan

- Jumlah rapat-rapat DPRD- Jumlah/pertemuan hearing, dan rapat kerja yang

dilaksanakanJumlah laporan-laporan tersusun

- Jumlah bahan bacaan peraturan yang dibutuhkan

DPRD

- Jumlah rapat konsultasi/koordinasi yang

dilaksanakan

- Jumlah kegiatan-kegiatan DPRD yang terdokumentasi - Jumlah ranperda inisiatif yang diusulkan oleh DPRD% ketepatan penyusunan renja, dan dokumen

keuangan

- Jumlah Alat Kelengkapan yang menggunakan

Tenaga Ahli- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti

- Jumlah kegiatan Open House yang dilaksanakan - Jumlah bahan kajian yang dibutuhkan DPRD - % ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan - Jumlah bahan kajian yang dibutuhkan DPRD

- % Pemenuhan belanja rumah tangga pimpinan DPRD - Jumlah buku bacaan, peraturan perundang-undangan % ketepatan waktu penyusunan anggaran DPRD- Jumlah rapat konsultasi/koordinasi yang

dilaksanakan

- Jumlah jenis atribut DPRD yang terpenuhiJumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh DPRD dan

ASN

- Jumlah pakaian dinas DPRD dan ASN

57

Indikator kinerja utama OPD Sekretariat DPRD sebagaimana telah ditetapkan

dalam keputusan Sekretaris DPRD adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan

No. INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI

Rapat yang terlaksana

Jumlah rapat yang terjadwalkan

Jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti kepada DPRD

Jumlah Aspirasi yang Masuk

Jumlah DPRD yang puas terhadap kinerja ASN di Sekretariat DPRD

Jumlah DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

3

Persentase Tingkat Kepuasan DPRD

terhadap kinerja ASN di Lingkungan

Sekretariat DPRD Kabupaten

Humbagn Hasundutan

x 100 %

Persentase fasilitasi rapat-rapat

dewan tepat waktux 100 %

Persentase fasilitasi

keluhan/pengaduan masyarakatx 100 %

1

2

58

BAB VI

PENUTUP

Revisi Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten

Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016-2021 ini

memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program serta

kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun. Sasaran, program dan kegiatan-

kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana

kerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal sekaligus tolok ukur dalam rangka

pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak

baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari

seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan

sehingga pada gilirannya akan terwujud visi Sekretariat DPRD secara khusus dan Visi

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menjadikan Kabupaten Humbang

Hasundutan Hebat dan Bermentalitas Unggul.

59

LAMPIRAN 2.5

JUMLAH ANGGARAN BELANJA SEKRETARIAT DPRD 2015-2016

UARAIAN 2015 2016

Anggaran

Realisasi

Persentase

Rp 19.801.745.642,-

Rp.17.530.563.100,-

88,53 %

LAMPIRAN 2.6

60

REKAPITULASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SEKRETARIAT

DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2016

No Program /Kegiatan Pagu

Anggaran

(Rp)

Realisasi

Anggaran

(Rp)

(%) KET

I Prog.Pelayanan Adm Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.950.000,- 19.830.000,- 99.40

2. Penyediaan Jasa Kom. SDA dan

Listrik

285.000.000,- 203.834.104,- 71.52

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 75.000.250,- 75.000.250,- 100

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 470.960.046,- 470.858.250,- 99.98

5. Penyediaan Barang Cetakan dan

penggandaan

198.014.000,- 197.932.100,- 99.96

6. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik

30.000.000,- 30.000.000,- 100

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Per-

UU

50.000.000,- 49.920.000,- 99.84

8. Penyediaan Makanan dan Minuman 450.000.000,- 448.126.500,- 99.58

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

LD

1.413.246.700,

-

1.413.077.092,

-

99.99

10. Peny.Jasa Pendukung Adm.

Perkantoran

84.000.000,- 72.000.000,- 85.71

11. Rapat-rapat koordinasi Dalam daerah 209.550.000,- 195.747.000,- 93.41

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kenderaan Dinas

Operasional

3.294.457.400,

-

3.118.662.550,

-

94.66

61

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

435.015.000,- 430.350.500,- 98.93

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

120.000.000,- 119.689.100,- 99.74

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kenderaan Dinas

582.924.000,- 291.174.289,- 49.95

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

74.700.000,- 74.637.000,- 99.92

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian

Dinas/Perlengkapannya

361.810.000- 344.150.600,- 95.12

4. Program Peningkatan Kapasitas SDA

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 500.000.000,- 499.547.950,- 99.91

5. Program Peningkatan Kapasitas DPRD

1. Hearing/dialog dan koordinasi 208.000.000,- 207.771.200,- 99.89

2. Rapat-rapat Paripurna 464.847.400,- 463.731.750,- 99.76

3. Kegiatan Reses 1.500.000.000,

-

1.314.968.900,

-

87.66

4. Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD

5.721.751.000,

-

4.675.426.053,

-

81.48

5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

anggota DPRD

1.172.400.000,

-

752.958.502,- 64.22

6. Dokumentasi Kegiatan DPRD 180.105.000,- 171.880.000 95.43

62