s istem a kuntabilitas k inerja i nstansi p emerintahan · 2. hasil survei kepuasan masyarakat 24...

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KEMATAN BRONDONG

1

S istem

A kuntabilitas

K inerja

I nstansi

P emerintahan

DI SAMPAIKAN OLEH CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MM

GAMBARAN UMUM SKPD

IMPLEMENTASI SAKIP 2018

INOVASI OPD

SAKIP 2018

GAMBARAN UMUM

OPD KECAMATAN BRONDONG

3

1. TUGAS DAN FUNGSI

2. STRUKTUR ORGANISASI

3. POTENSI SUMBER DAYA

MANUSIA (SDM)

SAKIP 2018

4

Gambaran umum Kecamatan Brondong

KECAMATAN BRONDONG MERUPAKAN BAGIAN WILAYAH LAMONGAN YANG TERLETAK

DIBELAHAN UTARA,KURANG LEBIH 50 KM DARI IBU KOTA KABUPATEN LAMONGAN,

BERADA PADA KOORDINAT ANTARA 06° 53’ 30,81’’ – 7° 23’6’’ LINTANG SELATAS

DAN 112° 17’ 01,22’’ – 112° 33’12’’ BUJUR TIMUR, DENGAN BATAS-BATAS WILAYAH

SEBAGAI BERIKUT :

SAKIP 2018

Wilayah Kecamatan Brondong terdiri dari

KONDISI KEPENDUDUKAN.

Jumlah Penduduk di Wilayah KecamatanBrondong Per 31 Maret 2018 kurang lebihsebanyak 76.208 Jiwa terdiri dari.

-Laki – laki : 36.920 Jiwa

-Perempuan : 39.288 Jiwa

-Jumlah KK : 20.849 KK

5

9 DESA 1 KELURAHAN23 DUSUN

2 LINGKUNGAN57 RW-262 RT

SAKIP 2018

6

TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT

TUGAS CAMAT

Melaksanakan kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah

untuk menangani urusan otonomi daerah

dan menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 ,TENTANG

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN

SAKIP 2018

7

FUNGSI CAMAT.

1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;

2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;

3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;

4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;

5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;

6. Pelaksanaan Urusan Program ;

7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan UnitKerja di tingkat Kecamatan ;

8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkaitdengan Tugas dan Fungsinya .

SAKIP 2018

KEWENANGAN CAMAT

Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek

1. Perizinan;

2. Rekomendasi;

3. Koordinasi;

4. Pembinaan;

6. Fasilitasi;

7. Penetapan;

8. Penyelenggaraan; dan

9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

SAKIP 2018

JENIS – JENIS PELAYANAN

DI KECAMATAN BRONDONG

9

➢ Pelayanan Bidang Kependudukan .

➢ Pelayanan Bidang Pertanahan

➢ Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI.

➢ Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP.

➢ Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam

Kabupaten.

➢ Rekomendasi SKCK.

➢ Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu dan

Organisasi Sosial.

➢ Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan

Bangunan ( PBB ).

➢ Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan.

➢ Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ).

➢ Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya.

➢ Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin.

➢ Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan.

➢ Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan.

➢ Rekomendasi Keterangan Waris.

➢ Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey.

➢ Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.

SAKIP 2018

10

CAMAT

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN UMUM

SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

SEKSI TATA

PEMERINTAHAN

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

SEKSI EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SAKIP 2018

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

KONDISI SDM KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2018 ADALAH BERJUMLAH 38 ORANG TERDIRI ATAS :

A. BERDASARKAN STATUS

PNS : 28

NON PNS : 10

Camat : 1 Orang

Sekcam : 1 Orang

Kasi : 4 Orang

Kasubbag Umum : 1 Orang

Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan : 1 Orang

Staf status PNS : 5 Orang

Sekdes : 7 Orang

Tenaga Kontrak. Banpol PP : 1 Orang

Staf Dinas Pendapatan Daerah : 1 Orang

Tenaga Kontrak : 9 Orang

Pegawai Kantor Kelurahan Brondong : 7 Orang

PEGAWAI BERDASARKAN STRUKTURAL

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

ESELON II ESELON III ESELON IV STAF

Jumlah 0 2 6 7

SAKIP 2018

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::.

DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

DI KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2017

A. BERDASARKAN STATUS

- SMP : 1 Orang

- SMA : 15 Orang

- S-1: 7 Orang

- S-2: 5 Orang

- TKK : 10 Orang

B. JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI : 33 Orang

PEREMPUAN : 5 Orang LAKI-LAKI

PEREMPUAN

PENDIDIKAN

58%23%

10% 9%

Sales

SMP

SMA

S-1

S-2

SAKIP 2018

DATA PEJABAT STRUKTURAL

UNIT KERJA ESELON GOLONGAN

IV/a IV/b III/a III/b I II III IV

CAMAT 1 1

SEKRETARIS KECAMATAN 1 1

❑ KASUBAG KEUANGAN

DAN PERLENGKAPAN

1 1

❑ KASUBAG UMUM 1 1

KASI TATA PEMERINTAHAN 1 1

KASI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

1 1

KASI EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

1 1

KASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

1 1

LURAH 1 1

SEKRETARIS KELURAHAN 1 1

KASI PEMERINTAHAN 1 1

KASI EKBANG 1 1

KASI KESSOS 1 1

JUMALH 5 6 1 1 11 2

SAKIP 2018

14

PELAKSANAAN SAKIP

Perjanjian Kinerja (PK)

Rencana Strategis(RENSTRA)

RPJMD

Rencana Kinerja Tahunan(RKT)

Rencana Kerja danAnggaran (RKA)

KINERJAAKTUAL Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan Kinerja

EV

ALU

AS

I

DokumenPelaksanaan

Anggaran (DPA)

PENGUKURAN KINERJA

IKU

SELESAI

SAKIP 2018

1. RENCANA STRATEGIS 2016 -2021

2. RENJA TAUN 2018

3. IKU DAN IKI TAHUN 2018

4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

5. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA

6. RENCANA AKSI 2018

7. SOP PENGUKURAN KINERJA

8. MONITORING KINERJA

9. LAPORAN KINERJA

SAKIP 2018

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

16

KECAMATAN BRONDONG

SAKIP 2018

17

VISI

KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016-2021

“Terwujudnya LamonganLebih Sejahtera dan Berdaya

Saing”RPJMD Tahun 2016-2021

SAKIP 2018

18

MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA

SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG

BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN

POTENSI DAERAH

MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA

DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN

LINGKUNGAN

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI

PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG

TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI

BUDAYA LOKAL

KECAMATAN

BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021

SAKIP 2018

19

TUJUAN KECAMATAN BRONDONG

Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi

ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan :

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN

PELAYANAN PUBLIK

MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT

TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN

TERWUJUDNYA TATA KELOLA

PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK

SAKIP 2018

20

RENSTRA KECAMATAN BRONDONG

TAHUN 2016-2021

MISI : 4

Mewujudkan Reformasi birokrasi

bagi pemenuhan pelayanan publik

SASARAN

Meningkatnya Kinerja Pelayanan

Publik

VISI“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera

dan Berdaya Saing”

TUJUANMENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL

DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR INDEKS REFORMASI BIROKRASI

SASARAN

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

INDIKATOR :

Indeks Kepuasan Masyarakat

KETERKAITAN RPJMD KAB.LAMONGAN TH. 2016 – 2021

DENGAN RENSTRA KEC. BRONDONG TH. 2016 - 2021

TUJUAN :

1. MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT

TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN

2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA

PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK

SASARAN 1

Meningkatnya kualitas

Pelayanan Publik di

Kecamatan

SASARAN 2

Meningkatnya koordinasi

pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahan Desa

21

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2016-2021

VISI“Terwujudnya Lamongan

Lebih Sejahtera danBerdaya Saing”

MISI : 4

Mewujudkan Reformasi

birokrasi bagi

pemenuhan

pelayanan publik

SASARAN

Meningkatnya Kinerja

Pelayanan Publik

TUJUAN 1MENINGKATKAN

KEPUASAN MASYARAKAT

TERHADAP PELAYANAN

DI KECAMATAN

INDIKATORINDEK KEPUASAN

MASYARAKAT

TUJUAN 2TERWUJUDNYA TATA

KELOLA PEMERINTAHAN

DESA YANG BAIK

INDIKATORJUMLAH DESA MAJU

SASARANMENINGKATNYA PELAYANAN

PUBLIK DI KECAMATAN

INDIKATOR1. Prosentase capaian

layanan publik

kecamatan (PATEN)

2. Hasil survei kepuasan

masyarakat

PROGRAMPENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN KECAMATAN

KEGIATANPelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

( PATEN )

SASARANMENINGKATNYA KOORDINASI

PEMERINTAHAN DAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

INDIKATOR

1. Persentase Rekomendasi hasil

koordinasi bidang pemerintahan,

ketentraman dan ketertiban,

perekonomian dan Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, dan pembangunan fisik

yang ditindaklanjuti dalam satu

tahun

2. Persentase desa yang sudah

menyusun Anggaran dengan

Berbasis Kinerja ( ABK )

3. Prosentase Desa yang sudah

menyusun dokumen perencanaan

penganggaran dan pelaporan

dengan benar dan tepat waktu.

PROGRAMPENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN

PEMBANGUNAN KECAMATAN

KEGIATAN

1. Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan

2. Pembinaan Organisasi

Kepemudaan.

3. Pengendalian Keamanan

Lingkungan.

4. Monitoring dan Evaluasi

APBDes dan Perdes.

5. Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintah Desa.

6. Forum Kelembagaan RT/Rw.

7. Fasilitas Kemiskinan.

22

MATRIK RENSTRA KECAMATAN BRONDONG

TAHUN 2016-2021

Tujuan 1 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra

Meningkatkan Kepuasan

masyarakat terhadap

pelayanan di Kecamatan

Indek Kepuasan

Masyarakat ( IKM )

Jumlah Responden yang

puas terhadap pelayanan

di kecamatan

---------------- x 100 %

Jumlah Responden

77,25 / ( B ) 81,25 / ( B )

SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASIKONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Prosentase

Capaian

Layanan Publik.

Jumlah capaian

layanan publik yang

dilaksanakan

---------------- x 100 %

Jumlah pelayanan di

kecamatan

7.0

00

7-2

50

7.5

00

7.7

50

8.0

00

8.2

50

8.5

00

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik di

Kecamatan

2. Hasil Survei

Kepauasan Masyarakat.

Jumlah Responden

yang puas terhadap

pelayanan di

kecamatan

---------------- x 100 %

Jumlah Responden

76,2

5

76,5

7

77,2

5

78,7

5

79,2

5

79,7

5

81,2

5

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAMFORMULASI

KONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Peningkatan kualitas

pelayanan kecamatan

Prosentase

pealyanan paten

sesuai SOP

Jumlah pelayanan

yang dilaksanakan

sesuai dengan

SOP/ Jumlah

pelayanan

76,2

5

76,5

7

77,2

5

78,7

5

79,2

5

79,7

5

81,2

5

23

T U J U A N INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

INDEKS REFORMASI

BIROKRASI

MENINGKATNYA KINERJA

PELAYANAN PUBLIK

INDEKS KEPUASAN

MASYARAKAT

VISI“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

MISI 4Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan

publik

PROSES BISNISKECAMATAN BRONDONG – KABUPATEN LAMONGAN

VISI DAN MISIKABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 - 2021

T U J U A N 1 INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

MENINGKATKAN KEPUASAN

MASYARAKAT TERHADAP

PELAYANAN DI KECAMATAN

INDEKS KEPUASAN

MASYARAKAT ( IKM )

MENINGKATNYA PELAYANAN

PUBLIK DI KECAMATAN

1. Prosentase capaian layanan publik kecamatan

(PATEN)

2. Hasil survei kepuasan masyarakat

24

LEVEL 1

PELAYANAN PATEN SESUAI DENGAN SOP INDEK KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )

LEVEL 2P R O G R A M

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

LEVEL 3

K E G I A T A NPELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

K E G I A T A NSURVEY INDEK KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )

SASARANMENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

Target capaian pelayanan masyarakat tahun 2018 sebanyak 7.750 pelayanan

capaian kinerja pada triwulan II sebanyak 3.875 yang terlayanai dengan baik sesuai dengan SOP

Melakukan penyebaran kuisoner kepada masyarakat ( Responden ) sebanayk 150 lembar

Capaian kinerja Jumlah responden yang puas terhadap pelayanan di Kecamatan Brondong dengan hasil nilai IKM tahun 2018 rata –

rata 78,75 % ( B )


25

KEPALA

DAERAH

C A M A T

TUJUAN : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL

DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIKINDIKATOR : INDEKS REFORMASI BIROKRASI

SASARAN : MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )

TUJUAN 1 : MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN

DI KECAMATANINDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )

SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

BRONDONG

INDIKATOR : 1. Prosentase Capaian Layanan Publik.2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.

.

PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

INDIKATOR : PROSENTASE PELAYANAN PATEN SESUAI SOP.

KASI

(ESELON 4)

SEKRETARIS

KECAMATAN

KEGIATAN : PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

TARGET : 1. Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan 7.750 Pelayanan

. 2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat ( 78,75 ) B

STAF

1. Melakukan pelayanan Kependudukan, Waris, SKCK, SKTM, Akta Tanah

dan Rekom bantuan sosial dll.

2. Melakukan penyebaran kuesioner IKM

26

POHON KINERJA



KEGIATAN : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

.

1. Target jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan 7.750 pelayanan

2. Nilai Hasil Survei Kepauasan Masyarakat. 78,75 ( B )

RP. 44.000.000



Proses

PencapaianOutput

SumberdayaYangDigunakan

KEPALA DAERAH

KEPALA OPD

ESELON III

ESELON IV


BRONDONGINDIKATOR : 1. Prosentase Capaian Layanan Publik.

2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.

PROGRAM

KEGIATAN

Sasaran

S T A F1. Mealakukan pelayanan kependudukan, Waris, SKCK, SKTM, Akta tanah, Rekom Bantuan

Sosial Dll.

2. Melakukan penyebaran kuisioner IKM

27

Tujuan 2 Indikator Tujuan FormulasiKondisiAwal

KondisiAkhir

Renstra

Terwujudnyatata kelolapemerintahandesa yang baik

Prosentase Desa dengan katagori maju Jumlah desa dengan katagori maju______________________________ x 100 % Jumlah desa

100 % 100 %


AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya

koordinasipemerintahandanpenyelenggaraanpemerintahanDesa

1. persentase

rekomendasi hasil

koordinasi bidang

pemerintahan,

ketentraman dan

ketertiban,

perekonomian dan

Pembangunan,

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa, dan

pembangunan fisik

yang ditindaklanjuti

dalam satu tahun

Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi

bidang pemerintahan, ketentraman

dan ketertiban, perekonomian dan

Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, dan

pembangunan fisik yang

ditindaklanjuti dalam satu tahun

________________________ x 100 %

Jumlah semua koordinasi koordinasi


dan ketertiban, Perekonomian,

kesejahteraan sosial dan

pembangunan fisik dalam satu tahun

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

2. Persentase desa

yang sudah

menyusun Anggaran

dengan Berbasis

Kinerja

Jumlah desa yang sudah menyusun

Anggranan dengan berbasis kinerja

_________________ x 100 %

Jumlah desa 10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

3. prosentase Desa Yang

sudah menyusun

dokumen

Perencanaan

penganggaran dan

pelaporan dengan

benar dan tepat

waktu


dokumen Perencanaan


dengan benar dan tepat waktu

_________________ x 100 %

Jumlah desa 10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

28

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASIKONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Penyelenggaraan

Pemerintahan Dan

Pembangunan

Kecamatan

Prosentase Jumlah

koordinasi dan Pembinaan

di bidang pemerintahan,

ketentraman dan

ketertiban, perekonomian

dan Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa, dan


ditindaklanjuti dalam satu

tahun

Jumlah koordinasi

dan Pembinaan di

bidang

pemerintahan,

ketentraman dan

ketertiban,

perekonomian dan

Pembangunan,

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa, dan

pembangunan fisik

yang

ditindaklanjutidalam satu tahun

_______ x 100

Jumlah semua

koordinasi danPembinaan

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

SAKIP 2018

29

T U J U A N 2 INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN

TERWUJUDNYA

TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

DESA YANG BAIK

PROSENTASE

DESA DENGAN

KATAGORI MAJU

MENINGKATNYA KOORDINASI

PEMERINTAHAN DAN

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA

1. PERSENTASE REKOMENDASI HASIL KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DANKETERTIBAN, PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANDESA,DAN PEMBANGUNAN FISIK YANG DITINDAKLANJUTI DALAM SATU TAHUN

2. PERSENTASE DESA YANG SUDAH MENYUSUN ANGGARAN DENGAN BERBASIS KINERJA ( ABK )

3. PROSENTASE DESA YANG SUDAH MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN PELAPORAN DENGAN BENAR DAN TEPAT WAKTU

PERSENTASE REKOMENDASI HASIL KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN, PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA, DAN PEMBANGUNAN FISIK YANG DITINDAKLANJUTI DALAM SATU TAHUN

P R O G R A M PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN

SASARANMENINGKATNYA KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

PERSENTASE DESA YANG SUDAH MENYUSUN ANGGARAN DENGAN

BERBASIS KINERJA ( ABK )

PROSENTASE DESA YANG SUDAH MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN PELAPORAN DENGAN BENAR DAN TEPAT WAKTU

K E G I A T A NPELAKSANAAN MUSYAWARAH

PERENCANAANPEMBANGUNAN

K E G I A T A NPEMBINAAN ORGANISASI

KEPEMUDAAN

K E G I A T A NPENGENDALIAN

KEAMANAN LINGKUNGAN

K E G I A T A NMONITORING DAN EVALUASI APBDES

DAN PERDES

K E G I A T A NFASILITAS

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DESA

K E G I A T A NFORUM KEGIATAN

KELEMBAGAANRT / RW

K E G I A T A NFORUM KEGIATAN

KELEMBAGAANRT / RW


Target Capaian KinerjaPelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan 3 KaliPembinaan CapaianKinerja pada Triwulan Idan II telahdilaksanakan sebanyak 3kali Pembinaan ( 100 % )

Target CapaianKinerja PelaksanaanPembinaanOrganisasiKepemudaan 3 KaliPembinaandilaksanakan pada triwulan III

Target Capaiankinerja Pelaksanaanpembinaan politikdan linmas 3 KaliPembinaan CapaianKiner pada Triwulan IItelah dilaksanakansebanyak 1 kaliPembinaan ( 42,12 %)

Target Capaian kinerjaMonitoring dan EvaluasiAPBDes dan Perdes 4 KaliKegiatan, Capaian Kinerjasampai pada Triwulan IItelah dilaksanakan 2 Kalikegiatan ( 24,65 % ) Desayang menerapkananggaran berbasis kinerja( ABK ) sebanyak 9 Desa

Target Capaia KinerjaPelaksanaan pembinaanaparatur pemerintahandesa / kelurahansebanyak 12 KaliKegiatan, CapaianKinerja sampai denganTriwulan III sebanyak 7Kali Pembinaan( 41,58 % )

Target Capaian KinerjaPelaksanaan pembinaanpeningkatan pelayananmasyarakat tingkat Rt /Rw sebanyak 42 RT dan 7RW, Capaian Kinerjasampain dengan TriwulanII sebanyak 7 KaliPembinaan ( 47,98% )

Target Capaian KinerjaPelaksanaan KegiatanFasilitasi Kemiskinansebanyak 9 Desa dan 1Kelurahan CapianKinerja sampai denganTriwulan II sebanayak 2kali Kegiatan( 31,67 % )

30

KEPALA

DAERAH

TUJUAN : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk

peningkatan pelayanan publik

INDIKATOR : Indeks reformasi birokrasi

SASARAN : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan

pemerintahan Desa

INDIKATOR SASARAN : Prosentase Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

CAMAT

TUJUAN 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

INDIKATOR : Jumlah Desa Maju

SASARAN : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

INDIKATOR SASARAN :

1. Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan

fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja ( ABK )

3. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan

pelaporan dengan benar dan tepat waktu

PROGRAM : Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan

INDIKATOR : Prosentase Jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang pemerintahan,

ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu

tahun

SEKCAM

KASI ESELON IV

KEGIATAN : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

INDIKATOR KINERJA : Jumlah pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan

TARGET CAPAIAN KINERJA : 3 kali kegiaan

KEBUTUHAN DANA : Rp. 11.000.000,-

S T A FMelaksanakan kegiatan Musrenbang , Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

31

POHON KINERJA

Sasaran : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan

penyelenggaraan pemerintahan Desa



Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan

Kecamatan

Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

3 Kali Kegiatan

Rp. 11.000.000


32

Indikator Kinerja Utama

&

Indikator Kinerja

Individu

SAKIP 2018

33

KEPUTUSAN CAMAT BRONDONG

NOMOR : 065/36/KEP/413.307/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

CAMAT BRONDONG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

b. Bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021,

perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Brondong Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614 ) ;

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010 – 2014 ;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD )

Kabupaten Lamongan tahun 2012 ;

9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

mailto:[email protected]:www.lamongankab.go.id

34

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran

kinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran

menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis ;

KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal

tahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan .

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brondong

Pada tanggal : 3 Pebruari 2018

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan )

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan

3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda

Kabupaten Lamongan

CAMAT BRONDONG

Ttd

SARIONO.

35

Lampiran : Keputusan Camat Brondong

Nomor : 065/36/KEP/413.307/2018

Tanggal : 3 pebruari 2018

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

2. Tugas : Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani Urusan Otonomi Daerah

dan Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan di Wilayah Kerja

Kecamatan.

2. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 5 Camat

memiliki Fungsi :

a. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;

b. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;

c. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;

d. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;

e. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;

f. Pelaksanaan Urusan Program ;

g. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja

di Tingkat Kecamatan ; dan

h. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan olrh Bupati terkait dengan Tugas

dan Fungsi .

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

36

Instansi : Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja

kecamatan.

Fungsi : 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;

2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;

3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;

4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;

5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;

6. Pelaksanaan Urusan Program ;

7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan

Unit Kerja di tingkat Kecamatan ;

8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan Tugas dan Fungsinya .PEJABAT

ESELON III

SAKIP 2018

37

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke - 4(empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten LamonganTahun 2016-2021.

MISI 4 TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN KETERANGAN

Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntabel untuk Peningkatan Pelayanan Publik.

Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.

Kecamatan Brondong dalam rangka mendukung pencapaian misi ke - 4 ditetapkan 2 ( Dua ) tujuan

yaitu:

MISI 4 TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6

Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

Tujuan 1 :

MeningkatkanKepuasan Masyarakatterhadap pelayanandi Kecamatan.

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ).

MeningkatnyaKualitasPelayanan Publikdi Kecamatan

1. Prosentase Capaian Layanan Publik.


RENSTRA Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.

38

No Kinerja Utama IndikatorKinerja Utama

Formulasi SumberData

PenanggungJawab

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan



Jumlah capaian layanan publik yang dilaksanakan---------------- x 100 %Jumlah pelayanan di kecamatan

Jumlah Respondenyang puas terhadappelayanan di kecamatan---------------- x 100 %Jumlah Responden

Regester pelayanan

DokumenIKM

Camat

SAKIP 2018

39

KEPALA

DAERAH

C A M A T

TUJUAN : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL

DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIKINDIKATOR : INDEKS REFORMASI BIROKRASI



TUJUAN 1 : MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN

DI KECAMATANINDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )


BRONDONG

INDIKATOR : 1. Prosentase Capaian Layanan Publik.2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.

.



KASI

(ESELON 4)

SEKRETARIS

KECAMATAN

KEGIATAN : PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

TARGET : 1. Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan 7.750 Pelayanan

. 2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat ( 78,75 ) B

STAF

1. Melakukan pelayanan Kependudukan, Waris, SKCK, SKTM, Akta Tanah

dan Rekom bantuan sosial dll.

2. Melakukan penyebaran kuesioner IKM

40

POHON KINERJA



KEGIATAN : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

.

1. Target jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan 7.750 pelayanan

2. Nilai Hasil Survei Kepauasan Masyarakat. 78,75 ( B )

RP. 44.000.000



Proses

PencapaianOutput

SumberdayaYangDigunakan

KEPALA DAERAH

KEPALA OPD

ESELON III

ESELON IV


BRONDONGINDIKATOR : 1. Prosentase Capaian Layanan Publik.


PROGRAM

KEGIATAN

Sasaran

S T A F1. Mealakukan pelayanan kependudukan, Waris, SKCK, SKTM, Akta tanah, Rekom Bantuan

Sosial Dll.

2. Melakukan penyebaran kuisioner IKM

41

Tujuan 2 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi AwalKondisiAkhir

Renstra

Terwujudnyatata kelola

pemerintahandesa yang baik

Prosentase Desa dengan katagori maju

Jumlah desa dengan katagori maju______________________________ x 100

% Jumlah desa

100 %100 %


AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya

koordinasipemerintahandanpenyelenggaraanpemerintahanDesa

1. persentase

rekomendasi hasil

koordinasi bidang

pemerintahan,

ketentraman dan

ketertiban,

perekonomian dan

Pembangunan,

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa, dan

pembangunan fisik

yang ditindaklanjuti

dalam satu tahun

Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi


dan ketertiban, perekonomian dan




ditindaklanjuti dalam satu tahun

________________________ x 100 %

Jumlah semua koordinasi koordinasi


dan ketertiban, Perekonomian,

kesejahteraan sosial dan

pembangunan fisik dalam satu tahun

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

2. Persentase desa

yang sudah

menyusun Anggaran

dengan Berbasis

Kinerja


Anggranan dengan berbasis kinerja

_________________ x 100 %

Jumlah desa 10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

3. prosentase Desa Yang

sudah menyusun

dokumen

Perencanaan

penganggaran dan

pelaporan dengan

benar dan tepat

waktu


dokumen Perencanaan


dengan benar dan tepat waktu

_________________ x 100 %

Jumlah desa 10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

42

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama

Formulasi Sumber Data Penanggung Jawab

2 Meningkatnya

koordinasi

pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahanDesa

1. Prosentase

Jumlah koordinasi

dan Pembinaan di

bidang

pemerintahan,

ketentraman dan

ketertiban,

perekonomian dan

Pembangunan,

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa, dan

pembangunan fisik

yang ditindaklanjutidalam satu tahun

Jumlah koordinasi dan

Pembinaan di bidang

pemerintahan,

ketentraman dan

ketertiban, perekonomian

dan Pembangunan,

Pemberdayaan



ditindaklanjuti dalam satu

tahun

______________ x 100

Jumlah semua koordinasidan Pembinaan

Laporan dari semua Kasi

Semua Kasi

2. Prosentase desa

yang sudah

menyusun Anggaran

dengan BerbasisKinerja

Jumlah desa yang sudah

menyusun Anggranan

dengan berbasis kinerja

______________ x 100 Jumlah desa

Dokumen

APBDes dan Perdes

KasiPemerintahan

3. Prosentase Desa

Yang sudah

menyusun dokumen

Perencanaan

penganggaran dan

pelaporan dengan

benar dan tepatwaktu

Jumlah desa yang sudah

menyusun dokumen

Perencanaan

penganggaran dan

pelaporan dengan benar

dan tepat waktu

______________ x 100Jumlah desa

Dokumen

Pengembang

an sistem

pelaporan

capaian

kinerja dankeuangan

Kasubag

Keuangan dan Perlengkapan

43

KEPALA

DAERAH

TUJUAN : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk

peningkatan pelayanan publik

INDIKATOR : Indeks reformasi birokrasi

SASARAN : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan

pemerintahan Desa

INDIKATOR SASARAN : Prosentase Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

CAMAT

TUJUAN 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

INDIKATOR : Jumlah Desa Maju

SASARAN : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

INDIKATOR SASARAN :

1. Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan

fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja ( ABK )

3. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan

pelaporan dengan benar dan tepat waktu

PROGRAM : Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan

INDIKATOR : Prosentase Jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang pemerintahan,

ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu

tahun

SEKCAM

KASI ESELON IV

KEGIATAN : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

INDIKATOR KINERJA : Jumlah pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan

TARGET CAPAIAN KINERJA : 3 kali kegiaan

KEBUTUHAN DANA : Rp. 11.000.000,-


44

POHON KINERJA





Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan

Kecamatan


3 Kali Kegiatan

Rp. 11.000.000


45

Indikator Kinerja

Individu

46

Indikator Kinerja Individu Tahun 2018

SEKRETARIS CAMAT KEC. BRONDONG

UNIT KERJA : KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

TUGAS POKOK : 1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf b, mempunyai tugas Merencanakan,

Melaksanakan , Mengkoordinasikan , Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan

dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian,

Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada

seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan.

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Camat.

FUNGSI : 1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran ;

2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keu8angan / Anggaran;

3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tatat Usaha, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat

menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ;

4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan

Ketatalaksanaan Kecamatan ;

5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan;

6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuanagan dan Aset Kecamatan;

7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ;

8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan

Keuangan Kecamatan , dan

9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

.

PEJABAT

ESELON III

SAKIP 2018

47

NO SASARAN PROGRAM INDIKATORPROGRAM

FORMULASI SUMBER DATA

1 Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran

Prosentase unit kerja internalyang terlayani dengan baik..

Jumlah aparatur OPD yang puasterhadap pelayanan administrasiperkantoran-------------------------- x 100%Jumlah Aparatur OPD

DPA

2 Meningkatnya saranaprasarana yangmemadahi

Prosentase sarana prasaranaaparatur dengan kondisi baik .

Jumlah sarana prasarana yang layakfungsi-------------------------- x 100%Jumlah seluruh sarana prasarana

DPA

3 Meningkatkan disiplinaparatur kecamatanbrondong.

Prosentase aparatur yangdisiplin.

Jumlah Aparatur OPD yang disiplin-------------------------- x 100%Jumlah semua Aparatur OPD

DPA

4 Meningkatnya KapasitasSumber Daya Aparatur

Prosentase PeningkatanSumber Daya Aparatur yangbaik

Jumlah Aparatur yang mengikutipendidikan dan pelatihan formal-------------------------- x 100%Jumlah semua Aparatur OPD

DPA

5 Tersusunya laporan kinerja,Laporan Akuntansikeuangan, Asset danPenyusunan DokumenPerencanaan danEvaluasi tepat waktu.

Prosentase jumlah laporankinerja, laporan Akutansikeuangan, Asset dan Jumlahpenyusunan dokumenperencanaan dan evaluasitepat waktu,

Jumlah laporan kinerja, laporan Akutansi keuangan, Asset dan Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu,-------------------------- x 100%Jumlah seluruh dokumen yang harusdilaporkan

DPA

6 Terselenggaranya

pelayanan administrasiterpadu di kecamatanbrondong

- Prosentase capaian layanan

publik

- Nilai Indek KepuasanMasyarakat ( IKM ).

Jumlah capaian layanan publik yang

dilaksanakan-------------------------- x 100 %Jumlah pelayanan di kecamatan

Jumlah Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan-------------------------- x 100 %Jumlah Responden

DPA

48

7 Meningkatnya

koordinasi

pemerintahan dan

penyelenggaraanpemerintahan Desa

Prosentase Koordinasi dan

Pembinaan bidang

Pemerintahan,

Perekonomian dan

Pembangunan ,

Pemberdayaan Masyarakatdan Desa .

Jumlah hasil koordinasi dan

Pembinaan bidang pemerintahan,


perekonomian dan


Masyarakat dan Desa, yang

ditindk lanjuti dalam satu tahun

________________x 100 %

Jumlah semua koordinasi dan

Pembinaan bidang pemerintahan,


Perekonomian, dan

Pembangunan, Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun

DPA

SAKIP 2018

49


KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

KECAMATAN BRONDONG


TUGAS POKOK : Sub Bag Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

angka1 mempunyai tugas:

a. Menyusun bahan pengkoordinasian kegiatan perencanaan , monitoring dan evaluasi,

serta

pelaporan kinerja, program dan kegiatan kecamatan ;

b. Menyusun perencanaan kinerja program dan kegiatan kecamatan ;

c. Menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program dan kegiatan

kecamatan

d. Menyusun laporan kinerja proram dan kegiatan kecamatan ;

e. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan ;

f. Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai ;

g. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan asset kecamatan ;

h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan asset kecamatan dan ;

i. Mekasanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang

tugasnya.

PEJABAT

ESELON IV

SAKIP 2018

50

NOSASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI INDIKATORSUMBER

DATA

1 Penyusunanlaporan keuangansecara berkala

Jumlah dokumenlaporan keuangansecara berkala yangtersusun

Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala ------------------------------ x 100Jumlah Dokumen

DPA

2 Penyusunandokumenperencanaan danevaluasi

Jumlah Penyusunandokumenperencanaan danevaluasi yang tersusun

Jumlah Penyusunan dokumenperencanaan dan evaluasiyang tersusun--------------------------- x 100Jumlah Dokumen

DPA

SAKIP 2018

51


KASUBAG UMUM KECAMATAN BRONDONG


TUGAS POKOK : Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurup b angka 3 mempunyai

tugas :

a. Melaksanakan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Pimpinan dan Administrasi Perjalanan

Dinas Kecamatan ;

b. Melaksanakan Urusan Administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan Tata

Kearsipan ;

c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan dan Inventaris Kecamatan ;

d. Memelihara peralatan, Keamanan dan Kebersihan ;

e. Melaksanakan Tugas di bidang hubungan masyarakat dan Keprotokolan ;

f. Melaksanakan Analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan ecamatan ;

g. Menyusun bahan pembinaan Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kecamatan ;

h. Melaksanakan Tata Usaha Kepegawaian, Pengembangan Karier Pegawai Usaha

Peningkatan

Mutu Pengetahuan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, serta Pengelolaan Dokumen

Kepegawaian ; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PEJABAT

ESELON IV

SAKIP 2018

52

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI INDIKATORSUMBER

DATA1 Penyediaan Jasa

Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Jumlah rekening jasakomunikasi, sumberdaya air dan listriktepat waktu

Jumlah rekening jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik yang terbayar...............................x 100Jumlah rekening jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik

DPA

2 Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor

Jumlah servisperalatan danperlengkapan kantoryang dilaksanakan

Jumlah peralatan danperlengkapan kantor yangdiservis...............................x 100Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor

DPA

3 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

dinas / operasional

Jumlah unit jasa pemeliharaan

dan perijinan kendaraan dinas

/ operasional

---------------------------x 100

Jumlah Kendaraan

DPA

4 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis Alat Tulis

( ATK ) kantor yang

dicukupi

Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK )

kantor yang dicukupi

-------------------------- x 100

Jumlah jenis ATK

DPA

SAKIP 2018

53

5 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

Jumlah jenis barangcetakan danpenggandaan selamasatu tahun

Jumlah jenis barang cetakandan penggandaanYang tercukupi-------------------------- x 100Jumlah jenis barang cetakandan penggandaan

DPA

6 Penyediaan

Komponen InstalasiListrik/ PeneranganBangunan Kantor

Jumlah jenis komponen

instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangtercukupi-------------------------- x 100Jumlah jenis komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

DPA

7 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan

Jumlah jenis bahanbacaan dan peraturanperundang-undanganselama satu tahun

Jumlah jenis bahan bacaandan peraturan perundang-undangan yang tercukupi-------------------------- x 100Jumlah jenis bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

DPA

8 Penyediaan Makanandan Minuman

Jumlah penyediaanmakanan dan minumanrapat

Jumlah penyediaanmakanan dan minumanrapat------------------------- x 100Jumlah rapat

DPA

9 Penyediaan JasaAdministrasi/TeknisKegiatan

Jumlah jasa tenagaadministrasi / Tekniskegiatan

Jumlah jasa tenagaadministrasi / Teknis kegiatan------------------------- x 100Jumlah Tenaga Teknik

DPA

54

10 Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Jumlah unit peralatangedung kantor

Jumlah unit peralatan gedung

kantor

-------------------------- x 100Jumlah ASN

DPA

11 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yangdicukupi

Jumlah meubelair yang dicukupi

-------------------------- x 100Jumlah ASN

DPA

12 Pemeliharaan

Rutin/Berkala GedungKantor

Jumlah perbaikan dan

pemeliharaan / rutin berkalagedung kantor

Jumlah perbaikan dan

pemeliharaan / rutin berkala

gedung kantor

-------------------------- x 100Jumlah gedung kondisi baik

DPA

13 Pemeliharaan

Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Jumlah unit pemeliharaan

rutin / berkala kendaraandinas / operasional

Jumlah unit pemeliharaan rutin /

berkala kendaraan dinas /

operasional

------------------------- x 100Jumlah Kendaraan Dinas

DPA

14 Rehabilitasi sedang/berat

pendopo dan gedungkantor kecamatan

Jumlah Unit rehbailitasi

sedang/berat pendopo dangedung kantor brondong

Jumlah Unit rehbailitasi

sedang/berat pendopo dan

gedung kantor brondong

-------------------------- x 100Jumlah Gedung yang direhab

DPA

15 Pengadaan Pakaian Dinasberserta kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas yangdisediakan

Jumlah pakaian dinas yang

disediakan

--------------------------- x 100Jumlah ASN

DPA

16 Aplikasi pelayanan

administrasi terpadukecamatan

Jumlah Jenis Pelayanan Jumlah Jenis Pelayanan yang

dilaksanakan

--------------------------- x 100

Jumlah Jenis Pelayanan

DPA

55


Seksi Tata Pemerintahan Kec. BrondongPEJABAT

ESELON IV

Nama Unit Organisasi : Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Tugas : Seksi Tata Pemerintahan

(1). Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah unsur pelaksana

teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan di bawh

danbertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris ;

(b). Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical

di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;

2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan singkronisasi perencanaan dengan satuan kerja

perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;

3. Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan ;

4. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib adminisrasi pemerintahan desa dan / atau kelurahan ;

5. Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan /

atau kelurahan ;

6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan / atau lurah ;

7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan / atau lurah ;

8. Melakukan pelayanan administratif kepada masyarakat ;

9. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan ;

10. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan /

atau kelurahan dan ;

11. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kecamatan Brondong, Januari 2017

56

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI

INDIKATOR

SUMBER

DATA

1 Meningkatnya koordinasi

pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahan Desa

Prosentase desa yang

menerapkan anggaran berbasis

kinerja ( ABK )

Jumlah desa yang

menerapkan anggaran

berbasis kinerja

_________________ x 100

Jumlah desa

DPA

2 Menfasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan desa

Jumlah pembinaan aparatur

pemerintahan desa / kelurahanJumlah pembinaan aparatur

pemerintahan desa /

kelurahan yang terlaksana

--------------------------- x 100

Jumlah pembinaan aparatur

pemerintahan desa /

kelurahan

DPA

3 Forum kegiatan

kelenmbagaan Rt / Rw

Jumlah peningkatan pelayanan

masyarakat tingkat Rt / RwJumlah pembinaan

peningkatan pelayanan

masyarakat tingkat Rt / Rw

--------------------- x 100

Jumlah RT / RW

DPA

SAKIP 2018

57


Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kec. Brondong


Tugas : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kecamatan Brondong

PEJABAT

ESELON IV

(1). Seksi Pemberdyaan Masyarakat dan Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah unsur

pelaklasana teknis operasional kewilayahaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat melaui Sekretaris.

(2). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagimana dimaksud dalam ayat 1, mempunyai tugas :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan

kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kleurahan dan kecamatan

2. Melakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun

swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja

kecamatan ;

3. Melakukan evaluasi terhadap berbgai kegiatan pembrdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik

yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;

4. Melakuka tugas – tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan

perundang – undangan ;

5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kegiatan kesejahteraan sosial,

dan ;


SAKIP 2018

58

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI

INDIKATOR

SUMBER

DATA

1 Pembinaan organisasi

kepemudaan

Jumlah pembinaan

organisasi kepemudaan

yang dilaksanakan

Jumlah pembinaan


yang dilaksanakan dalam

satu tahun

----------------------------- x 100

Jumlah pembinaan

DPA

2 Fasilitasi kemiskinan Jumlah Desa yang

mendapatkan fasilitas

kemiskinan

Jumlah Desa yang

mendapatkan fasilitas

kemiskinan dalam satu

tahun

----------------------------- x 100

Jumlah desa

DPA

SAKIP 2018

59


Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Brondong


Tugas : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Brondong

PEJABAT

ESELON IV

(1). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah unsur

pelaksanaan teknis operasional kewilayahaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

(2). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mempunyai tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau

Tentara asional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum di wilayah kecamatan ;

2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk

mewujudka ketenraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan ;

3. Melaporkan pelaksnan pembinan ketentraman dan ketertiban umum ;

4. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang

penerapan peraturan perundang – undangan ;

5. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang

penegakan peraturan perundang –undangan and / atau Kepolisian egara Republik Indonesia ;

6. Melaporkan pelaksanan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah

kecamatan ;

7. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

60

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI INDIKATOR SUMBE

R DATA

1 Pengendalian keamanan

lingkungan

Jumlah pembinaan politik

dan linmas yang

dilaksanakan

Jumlah pembinaan politik

dan linmas yang

dilaksanakan dalam satu

tahun

------------------------- x 100

Jumlah pembinaan

DPA

SAKIP 2018

61


Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan Brondong


Tugas : Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan Brondong

PEJABAT

ESELON IV

(1). Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah unsur

pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

(2). Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam aayat 1, mempunyai tugas :

1. Melakukan pengumpulan data bidng ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan melalui simber daya alam

(Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan dan Peternakan) , bina usaha ( Industri, Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, Budaya dan Priwisata, Perhubungan dan Penanaman Modal),

Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup ;

2. Melaukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan

ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan ;

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat

kecamatan ;

4. Menyiapkan bahan fasilitas, rekomendasi, dan perizinan di tingkat kecamatan ;

5. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya di

bidang pemeliharan prasarna dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan ;

6. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalm pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

di

tingakat kecamatan ;

7. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan ;

8. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya ;

9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pada masyarakat di tingkat kecamatan ;

10. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan ; dan;11


SAKIP 2018

62

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI INDIKATOR SUMBE

R DATA

1 Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Prosentase Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

Jumlah pelaksanaan

kegiatan musrenbang yang

dilaksanakan

----------------------------- x 100

Jumlah kegiatan

DPA

SAKIP 2018

63

RENCANA KERJA

( RENJA )

TAHUN 2018

KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

SAKIP 2018

64

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN BRONDONG

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6

6.1.1.1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Prosentase Unit Kerja

Internal yang terlayani

dengan baik

Kec.Brondong 100% 314.820.000

6.1.1.1.1 Penyediaan Jasa

Perkantoran

1. Jumlah rekening jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

tepat waktu

Kec.Brondong 2 Rekening 42.000.000

2. Jumlah servis peralatan

dan perlengkapan

kantor yang

dilaksanakan

Kec.Brondong 6 Jenis 19.800.000

3. Jumlah unit jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

dinas / operasional

Kec.Brondong 1 Unit Mobil 1.650.000

4. Jumlah jasa tenaga

administrasi / Teknis

kegiatan

Kec.Brondong 9 Orang 79.048.000

65

RENCANA KINERJA TAHUN 2018KECAMATAN BRONDONG

1 2 3 4 5 6

6.1.1.1.2 Penyediaan Barang

Pakai Habis

Perkantoran

5. Jumlah jenis Alat Tulis

( ATK ) kantor yang

dicukupi


6. Jumlahg jenis barang

cetakan dan

penggandaan


7. Jumlah jenis komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor


8. Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan


9. Jumlah bulan penyediaan

makanan dan minuman

rapat

Kec.Brondong 1.444

Kotak Nasi,

200 Kotak

Snack,

175 dos Air

mineral

44.000.000

6.1.1.2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Prosentase pengadaan dan

pemeliharaan sarana dan

prasarana

Kec.Brondong 100% 707.642.000

6.1.1.2.3 1. Pengadaan

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

Jumlah Unit Peralatan

Gedung Kantor dan

Jumlah Meubeler yang

dicukupi

Kec.Brondong 16 Unit 111.642.000

6.1.1.2.4 2. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah Perbaikan dan

Pemeliharaan/Rutin berkala

Gedung Kantor

Kec.Brondong 7 Paket 77.000.000

66

1 2 3 4 5 6

6.1.1.2.6 3. Pembangunan

Lantai 2 Gedung

Kantor

Jumlah 2 Unit Kamar Mandi,

1 Unit Tempat Wudhu, dan

Kramik Lantai 2


4. Rehabilitasi

Sedang/Berat

Pendopo

Kecamatan

Jumlah Unit Rehabilitasi

Sedang/Berat Pendopo

Kecamatan



Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Unit Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Kec.Brondong 1 Unit Mobil, 6

Unit Sepeda

Motor

44.000.000


Disiplin Aparatur

Prosentase Aparatur yang

disiplin

Kec.Brondong 100% 20.000.000

6.1.1.3.2 Pengadaan Pakaian

Dinas besrta

kelengkapannya


disediakan

Kec.Brondong 35 Stel 20.000.000


Sumber Daya

Aparatur

Prosentase Peningkatan

Sumber Daya Aparatur yang

baik

Kec.Brondong 100% 18.800.000

6.1.1.4.1 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah Aparatur yang

mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Formal


67

1 2 3 4 5 6


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Prosentase Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan tepat

waktu

Kec.Brondong 100% 10.000.000

6.1.1.6.1 1. Penyusunan

Pelaporan

Keuangan secara

berkala

Jumlah Penyusunan

Pelaporan Keuangan secara

berkala yang dilaporkan

Kec.Brondong 22 Laporan 5.000.000


Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi

Jumlah Dokumen

Perencanaan yang tersusun

Kec.Brondong 5 Dokumen 5.000.000


Kualitas Pelayanan

Kecamatan


Kualitas Pelayanan

Kecamatan

Kec.Brondong 100% 44.000.000

6.1.1.15.2 Pelayanan

Administrasi Terpau

Kecamatan

Jumlah jenis pelayanan Kec.Brondong 20 Jenis 44.000.000

Lanjutan

68

1 2 3 4 5 6


Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Prosentase Jumlah

koordinasi dan

Pembinaan di Bidang

Pemerintahan,

Keamanan dan

Ketertiban, Sosial dan

Pembangunan di wilayah

Kec.Brondong 100% 192.082.000

6.1.1.17.1 1. Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Jumlah Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan yang

dilaksanakan

Kec.Brondong 3 Kegiatan 11.000.000

6.1.1.17.2 2. Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

Jumlah Pembinaan

Organisasi Kepemudaan

yang dilaksanakan


6.1.1.17.3 3. Pengendalian

keamanan lingkungan

Jumlah Pembinaan

Polituik dan Linmas yang

dilaksanakan


6.1.1.17.4 4. Monitoring dan Evaluasi

APBD Desa dan Perdes

Jumlah Desa

melaksanakan Anggaran

berbasis Kinerja ( ABK )

Kec.Brondong 9 Desa 66.000.000

6.1.1.17.5 5. Fasilitasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Jumlah Pembinaan

Aparatur Pemerintahan

Desa / Kelurahan

Kec.Brondong 9 Desa dan

1 Kelurahan

14.850.000

69

1 2 3 4 5 6

6.1.1.17.6 6. Forum Kelembagaan RT

/ RW

Jumlah Peningkatan

Pelayanan Masyarakat

Tingkat RT/RW

Kec.Brondong 42 Rt/7 RW 38.808.000

6.1.1.17.7 7. Fasilitasi Kemiskinan Jumlah Desa yang

mendapat fasilitas

kemiskinan

Kec.Brondong 9 Desa

dan 1

Kelurahan

16.500.000

Jumlah Pagu : Rp. 1.153.358.000,00 1.307.344.000

SAKIP 2018

70

PERUBAHAN

RENCANA KERJA

( RENJA )

TAHUN 2018

KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

SAKIP 2018

71

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2018

KECAMATAN BRONDONG

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6

6.1.1.1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Prosentase Unit Kerja

Internal yang terlayani

dengan baik

Kec.Brondong 100% 298.020.000

6.1.1.1.1 Penyediaan Jasa

Perkantoran

1. Jumlah rekening jasa

komunikasi, sumber


tepat waktu

Kec.Brondong 2 Rekening 22.000.000

2. Jumlah servis peralatan

dan perlengkapan

kantor yang

dilaksanakan


3. Jumlah unit jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

dinas / operasional

Kec.Brondong 1 Unit Mobil 1.650.000

4. Jumlah jasa tenaga

administrasi / Teknis

kegiatan


72

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2018

KECAMATAN BRONDONG

1 2 3 4 5 6

6.1.1.1.2 Penyediaan Barang

Pakai Habis

Perkantoran

5. Jumlah jenis Alat Tulis

( ATK ) kantor yang

dicukupi


6. Jumlahg jenis barang

cetakan dan

penggandaan


7. Jumlah jenis komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor


8. Jumlah jenis bahan


perundang-undangan


9. Jumlah bulan penyediaan

makanan dan minuman

rapat

Kec.Brondong 1.444

Kotak Nasi,

200 Kotak

Snack,

175 dos Air

mineral

44.000.000


Sarana dan Prasarana

Aparatur

Prosentase pengadaan dan

pemeliharaan sarana dan

prasarana

Kec.Brondong 100% 729.642.000

6.1.1.2.3 1. Pengadaan

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

Jumlah Unit Peralatan

Gedung Kantor dan

Jumlah Meubeler yang

dicukupi



Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah Perbaikan dan

Pemeliharaan/Rutin berkala

Gedung Kantor


73

1 2 3 4 5 6

6.1.1.2.6 3. Pembangunan

Lantai 2 Gedung

Kantor

Jumlah 2 Unit Kamar Mandi,

1 Unit Tempat Wudhu, dan

Kramik Lantai 2


4. Rehabilitasi

Sedang/Berat

Pendopo

Kecamatan

Jumlah Unit Rehabilitasi

Sedang/Berat Pendopo

Kecamatan



Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Unit Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Kec.Brondong 1 Unit Mobil, 6

Unit Sepeda

Motor

44.000.000


Disiplin Aparatur

Prosentase Aparatur yang

disiplin

Kec.Brondong 100% 20.000.000

6.1.1.3.2 Pengadaan Pakaian

Dinas besrta

kelengkapannya


disediakan

Kec.Brondong 35 Stel 20.000.000


Sumber Daya

Aparatur


Sumber Daya Aparatur yang

baik

Kec.Brondong 100% 18.800.000

6.1.1.4.1 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah Aparatur yang

mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Formal


74

1 2 3 4 5 6


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Prosentase Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan tepat

waktu

Kec.Brondong 100% 10.000.000


Pelaporan

Keuangan secara

berkala

Jumlah Penyusunan

Pelaporan Keuangan secara

berkala yang dilaporkan

Kec.Brondong 22 Laporan 5.000.000


Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi

Jumlah Dokumen

Perencanaan yang tersusun

Kec.Brondong 5 Dokumen 5.000.000


Kualitas Pelayanan

Kecamatan


Kualitas Pelayanan

Kecamatan

Kec.Brondong 100% 44.000.000

6.1.1.15.2 Pelayanan

Administrasi Terpau

Kecamatan

Jumlah jenis pelayanan Kec.Brondong 20 Jenis 44.000.000

Lanjutan

75

1 2 3 4 5 6


Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Prosentase Jumlah

koordinasi dan

Pembinaan di Bidang

Pemerintahan,

Keamanan dan

Ketertiban, Sosial dan

Pembangunan di wilayah

Kec.Brondong 100% 192.082.000

6.1.1.17.1 1. Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Jumlah Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan yang

dilaksanakan


6.1.1.17.2 2. Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

Jumlah Pembinaan


yang dilaksanakan


6.1.1.17.3 3. Pengendalian

keamanan lingkungan

Jumlah Pembinaan

Polituik dan Linmas yang

dilaksanakan


6.1.1.17.4 4. Monitoring dan Evaluasi

APBD Desa dan Perdes

Jumlah Desa

melaksanakan Anggaran

berbasis Kinerja ( ABK )

Kec.Brondong 9 Desa 66.000.000

6.1.1.17.5 5. Fasilitasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Jumlah Pembinaan

Aparatur Pemerintahan

Desa / Kelurahan

Kec.Brondong 9 Desa dan

1 Kelurahan

14.850.000

76

1 2 3 4 5 6

6.1.1.17.6 6. Forum Kelembagaan RT

/ RW

Jumlah Peningkatan

Pelayanan Masyarakat

Tingkat RT/RW

Kec.Brondong 42 Rt/7 RW 38.808.000

6.1.1.17.7 7. Fasilitasi Kemiskinan Jumlah Desa yang

mendapat fasilitas

kemiskinan

Kec.Brondong 9 Desa

dan 1

Kelurahan

16.500.000

Jumlah Pagu : Rp. 1.312.544.000,00 1.312.544.000

SAKIP 2018

KONSISTENSI RENJA

TERHADAP DPA

77

KONSISTENSI RENJA

TERHADAP DPA

78

SasaranIndikator

KinerjaTarget

Program KegiatanAnggaran

Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target

Meningkatnya

kualitas

pelayanan publik

di kecamatan

1. Prosentase

Capaian

Layanan

Publik.

2. Hasil Survei

Kepauasan

Masyarakat

7.500

pem

ohon

77,25

% (B)

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Kecamatan

Prosentase

Pelayanan

Paten

sesuai SOP

100% Pelayanan

Admiistrasi

Terpadu

Kecamatan

1. Jumlah

Capaian

Layanan

Publik.

2. Hasil Survei

Kepauasan

Masyarakat

7.500

pemo

hon

77,25

% (B)

44.000.000

UTUSANPEMERINTAHAN

6.01.01 - KEWILAYAHAN

ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN BRONDONG

PROGRAM 6.01.04.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

KEGIATAN 6.01.01.15.001 – PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

LOKASI KECAMATAN BRONDONG

SUMBER DANA DANA DAERAH

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Prosentase Pelayanan Paten sesuai SOP 100 %

MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 44.000.000

KELUARAN 1. Jumlah Capaian Layanan Publik.2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat

7.500 pemohon77,25 % (B)

HASIL Prosentase Capaian Layanan Publik, dan Hasil Survei Kepausan Masyarakat

100 %

TAHUN ANGGARAN 2018

79

SasaranIndikator

Kinerja

Tar

get

Program Kegiatan

AnggaranUraian Indikator

Tar

getUaraian Indikator Target

Meningkatnya

Koordinasi

Pemerintahan

dan

Penyelenggara

an

Pemerintahan

Desa

Prosentase

koordinasi dan

Pembinaan di

bidang

Pemerintahan ,

Ketentraman

dan Ketertiban,

Perekonimian

dan

Pembangunan,

Pemberdayaan

Masyarakat

dan Desa

100

%

Penyeleng

garaan

Pemerintah

an dan

Pembangu

nan

Kecamata

n

Prosentase

koordinasi dan

Pembinaan di

bidang

Pemerintahan ,

Ketentraman

dan Ketertiban,

Perekonimian

dan

Pembangunan,

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

100

%

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Jumlah

koordinasi

Musyawar

ah

perencan

aan

pembang

unan

3 kali

kegia

tan

11.000.000

TAHUN ANGGARAN 2018

UTUSAN

PEMERINTAHAN



PROGRAM 6.01.01.17 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN

KEGIATAN 6.01.01.17.001 – PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN




CAPAIAN PROGRAM Prosentase koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban,

Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

100 %


KELUARAN Jumlah kordinasi musyawarah perencanaan pembangunan 3 kali kegiatan

HASIL Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban,

Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

100 %

80

SasaranIndikator

Kinerja

Tar

get

Program KegiatanAnggaran

Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target

Meningkatnya

Koordinasi

Pemerintahan

dan

Penyelenggar

aan

Pemerintahan

Desa

Prosentase

desa yang

menerapka

n anggaran

berbasis

kinerja

( ABK )

100

%

Penyelenggar

aan

Pemerintahan

dan

Pembangunan

Kecamatan

Prosentase

koordinasi dan

Pembinaan di

bidang

Pemerintahan ,

Ketentraman dan

Ketertiban,

Perekonimian

dan

Pembangunan,

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

100

%

Monitoring

dan Evaluasi

APBDes dan

Perdes

Jumlah Desa

yang

menerapka

n anggaran

berbasis

kinerja

( ABK )

9 Desa 66.000.000

UTUSAN

PEMERINTAHAN



PROGRAM 6.01.01.17 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN

KEGIATAN 6.01.01.17.004 – MONITORING DAN EVALUASI APBD DESA DAN PERDES




CAPAIAN PROGRAM Prosentase koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, Keamanan dan

Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

100 %


KELUARAN Jumlah Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) 9 Desa

HASIL Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) 100 %

TAHUN ANGGARAN 2018

81

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2018

KECAMATAN BRONDONG

82

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

OPD KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini.

N a m a : SARIONO,SH.MM

Jabatan : Camat Brondong

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : FADELI, SH,MM

Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target

kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut

menjadi tanggungjawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

BUPATI LAMONGAN

FADELI,SH.MM

Brondong , 3 Pebruari 2018

CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MM

Pembina Tk.I

Nip. 19640615 199003 1 023

83

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2018


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik di

Kecamatan

1. Jumlaj Capaian Layanan Publik.

2. Nilai Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.

7.750 Pemohon

78,75 ( B )

2 Meningkatnya Koordinasi

Pemerintahan dan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.

1. Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik

yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran

dengan Berbasis Kinerja ( ABK )

2. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen

perencanaan penganggaran dan pelaporan

dengan benar dan tepat waktu.

100%

9 Desa

9 Desa

84

PIHAK KEDUA

BUPATI LAMONGAN

FADELI,SH.MM


CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MM

Pembina Tk.I

Nip. 19640615 199003 1 023

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 Kegiatan ( 9 Sub unit kegiatan )

298.020.000 APBD

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur4 Kegiatan

729.642.000 APBD

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Kegiatan 20.000.000 APBD

4 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1 Kegiatan 18.800.000 APBD

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja Dan Keuangan 2 Kegiatan

10.000.000 APBD

6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan1 Kegiatan

44.000.000 APBD

7 Program Penyelenggaraan Pemerintahan DanPembangunan Kecamatan 7 Kegiatan

192.082.000 APBD

Jumlah 1.312.544.000 APBD

85


SEKRETARIS KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : Drs. MOCH. MACHFUD.MM

Jabatan : Sekretaris Brondong


N a m a : SARIONO, SH,MM








PIHAK KEDUA

CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MM

Pembina

Nip. 19640615 199003 1 023


SEKRETARIS KECAMATAN

Drs.MOCH.MACHFUD.MM

Pembina

Nip. 19670414 199303 1 015

86


SEKRETARIS KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN



Prosentase unit kerja internal yang terlayanidengan baik..

100 %

2 Meningkatnya sarana prasaranayang memadahi

Prosentase sarana prasarana aparatur dengankondisi baik .

100 %

3 Meningkatkan disiplin aparaturkecamatan brondong.

Prosentase aparatur yang disiplin. 35 ANS

4 Meningkatnya Kapasitas SumberDaya Aparatur

Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparaturyang baik

2 Orang

5 Tersusunya laporan kinerja, Laporan

Akuntansi keuangan, Asset dan

Penyusunan Dokumen Perencanaandan Evaluasi tepat waktu.

Prosentase jumlah laporan kinerja, laporan

Akutansi keuangan, Asset dan Jumlah

penyusunan dokumen perencanaan danevaluasi tepat waktu,

22 Laporan

5 Dokumen

6 Terselenggaranya pelayanan

administrasi terpadu di kecamatanbrondong

Nilai IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat ) B

77.25


pemerintahan dan penyelenggaraanpemerintahan Desa

Prosentase Koordinasi dan Pembinaan bidang

Pemerintahan, Perekonomian dan PembangunanPemberdayaan Masyarakat dan Desa .

100 %

87

PIHAK KEDUA

CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MM

Pembina Tk.I

Nip. 19640615 199003 1 023


PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS

KECAMATAN BRONDONG

Drs.MOCH.MACHFUD.MM

Pembina

Nip. 19670414 199303 1 015

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 298.020.000 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 729.642.000 APBD

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20.000.000 APBD

4 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 18.800.000 APBD

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10.000.000 APBD

6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan. 44.000.000 APBD

7 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan

192.082.000 APBD

Jumlah 1.312.544.000 APBD

88


KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : MUHAMMAD RIANDOL,SE

Jabatan : Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Kecamatan Brondong


N a m a : Drs. MOCH. MACHFUD. MM

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Brondong







PIHAK KEDUA

SEKRETARIS

KECAMATAN BRONDONG

Drs. MOCH. MACHFUD. MM

Pembina

Nip. 19670414 199303 1 015

Brondong, 3 pebruari 2018

KASUBAG KEUANGAN

DAN PERLENGKAPAN

MUHAMMAD RIANDOL,SE

Penata Tk.I

Nip. 19740420 200604 1 016

89

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN



1 Tersusunya laporan kinerja, Laporan

Akuntansi keuangan, Asset dan

Penyusunan Dokumen Perencanaan danEvaluasi tepat waktu.

Jumlah laporan kinerja, laporan Akutansikeuangan, Asset tepat waktu.

22 Lap

Jumlah Penyusunan dokumenperencanaan dan evaluasi yang tersusun

5 Dok

NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala 5.000.000 APBD

2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 5.000.000 APBD

Jumlah 10.000.000 APBD

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS

KECAMATAN BRONDONG


Pembina

Nip. 19670414 199303 1 015

Brondong, 3 pebruari 2018

KASUBAG KEUANGAN

DAN PERLENGKAPAN

MUHAMMAD RIANDOL,SE

Penata Tk.I

Nip. 19740420 200604 1 016

90



KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : ZAINAL ARIFIN

Jabatan : Kasubag Umum Kecamatan Brondong


N a m a : Drs. MOCH. MACHFUD. MM

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Brondong







PIHAK KEDUA

SEKRETARIS

KECAMATAN BRONDONG


Pembina

Nip. 19670414 199303 1 015

Brondong, 3 Pebruari 2018

PIHAK PERTAMA

KASUBAG UMUM

ZAINAL ARIFIN

Penata

Nip. 19611008 1986 03 1 014

91



KABUPATEN LAMONGAN



Jumlah Rekening jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik tepat waktu

2 Rekening

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yangdilaksanakan

6 Jenis

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraandinas / operasional

1 Unit Mobil

Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan 9 Orang

Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi 46 Jenis

Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan 11 Jenis

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

10 Jenis

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undanga

3 Jenis

Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat - 1.444 Kotak

Nasi

- 200 Kotak

Snack

- 175 Dos Air

2 Meningkatnya saranaprasarana yang memadahi

Jumlah unit peralatan gedung kantor dan Jumlahmeubelair yang dicukupi

7 Unit

11 Unit

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkalagedung kantor

7 Paket

92

2 Meningkatnya sarana prasaranayang memadahi

Jumlah unit peralatan gedung kantor danJumlah meubelair yang dicukupi

7 Unit

11 Unit

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutinberkala gedung kantor

7 Paket

Jumlah unit Pembangunan Lantai 2 GedungKantor

1 Unit

Jumlah unit rehabilitasi rutin / berkala pendopoKecamatan Brondong

1 Unit

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkalakendaraan dinas / operasional

1 Unit Mobil

6 Unit

Sepedamotor

3 Meningkatnya disiplin aparaturkecamatan brondong.

Jumlah pakaian dinas yang disediakan 35 Stel

4 Meningkatnya Kapasitas SumberDaya Aparatur

Jumlah ANS yang mengikuti Pendidikan danPelatihan formal

2 Orang

5 Meningkatnya pelayanan

administrasi terpadu di kecamatanbrondong

Jumlah Jenis Pelayanan 20 Jenis Pelayanan

93

NO KEGIATAN ANGGARAN

SEBELUM PERUBAHAN

ANGGARAN

SESUDAH PERUBAHAN

KETERANGAN

Penyediaan Jasa Perkantoran 142.498.000 125.698.000 APBD

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.000.000 20.000.000 APBD

2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.800.000 19.800.000 APBD

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

1.650.000 1.650.000 APBD

4 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Kegiatan 79.048.000 84.248.000 APBD

Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran. 172.322.000 172.322.000 APBD

5 Penyediaan Alat Tulis ( ATK ) Kantor 70.000.100 70.000.100 APBD

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 44.000.000 44.000.000 APBD

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 7.457.900 7.457.900 APBD

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Uangan 6.864.000 6.864.000 APBD

9 Penyediaan makanan dan minuman rapat 44.000.000 44.000.000 APBD

Sarana Dan Prasarana Aparatur 532.642.000 729.642.000 APBD

10 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 111.642.000 111.642.000 APBD

11 Pemeliharaan / Rutin / Berkala Gedung Kantor 77.000.000 99.000.000 APBD

12 Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor 0 175.000.000 PAK/APBD

13 Rehbailitasi Sedang / Berat Pendopo Kecamatan Brondong 300.000.000 300.000.000 APBD

14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 44.000.000 44.000.000 APBD

Disiplin Aparatur 20.000.000 20.000.000 APBD

15 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 20.000.000 20.000.000 APBD

Sumber Daya Aparatur 18.800.000 18.800.000 APBD

16 Pendidikan dan Pelatihan Formal 18.800.000 18.800.000 APBD

Peningkatan Kualitas Pelayan Kecamatan 44.000.000 44.000.000 APBD

17 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 44.000.000 44.000.000 APBD

930.262.000 1.110.642.000 APBD

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS

KECAMATAN BRONDONG


Pembina

Nip. 19670414 199303 1 015


PIHAK PERTAMA

KASUBAG UMUM

ZAINAL ARIFIN

Penata

Nip. 19611008 1986 03 1 014

94


SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : MUJIANTO,SE.MM

Jabatan : Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Brondong










PIHAK KEDUA

CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MM

Pembina Tk.I

Nip. 19640615 199003 1 023


PIHAK PERTAMA

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

KECAMATAN BRONDONG

MUJIANTO,SE.MM

Penata Tk. I

Nip. 19740910 200312 1 004

95


KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN



pemerintahan dan

penyelenggaraanPemerintahan Desa

Jumlah koordinasi Musyawarah

Perencanaan Pembangunan yangdilaksanakan

3 kali kegiatan


1 Pelaksanaan Musyawarah PerencanaanPembangunan

11.000.000 APBD


PIHAK KEDUA

CAMAT BRONDONG

SARIONO.SH.MM

Pembina Tk.I

Nip. 19640615 199003 1 023


PIHAK PERTAMA

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

KECAMATAN BRONDONG

MUJIANTO,SE.MM

Penata Tk. I

Nip. 19740910 200312 1 004

96


KASI TRAMTIBUM KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : SUMBER,SH

Jabatan : Kasi Tramtibum Kecamatan Brondong










PIHAK KEDUA

CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MM

Pembina Tk.I

Nip. 19640615 199003 1 023


PIHAK PERTAMA

KASI TRAMTIBUM

KECAMATAN BRONDONG

SUMBER, SH

Penata Tk. I

Nip. 19600715 198301 1 007

97


KASI TRAMTIBUM KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN


1 Meningkatnya Keamanan

dan KenyamananLingkungan

jumlah pembinaan politik danlinmas yang dilaksanakan.

3 kali kegiatan


1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 33.924.000 APBD


PIHAK KEDUA

CAMAT BRONDONG

SARIONO.SH.MM

Pembina Tk.I

Nip. 19640615 199003 1 023


PIHAK PERTAMA

KASI TRAMTIBUM

KECAMATAN BRONDONG

SUMBER, SH

Penata Tk. I

Nip. 19600715 198301 1 007

98


KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : SUDARTO,SH

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Brondong










PIHAK KEDUA

CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MM

Pembina Tk.I

Nip. 19640615 199003 1 023


PIHAK PERTAMA

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KECAMATAN BRONDONG

SUDARTO, SH

Penata Tk. I

Nip. 19600612 198103 1 013

99


KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN


1 Meningkatnya peran sertakepemudaan di kecamatan

jumlah pembinaan OrganisasiKepemudaan yang dilaksanakan.

3 kali pembinaan

2 Mengkoordinasikan Fasilitaskemiskinan

Jumlah koordinasi fasilitas kemiskinan 9 Desa

1 Kelurahan


1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 11.000.000 APBD

2 Fasilitas Kemiskinan 16.500.000 APBD


PIHAK KEDUA

CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MM

Pembina Tk.I

Nip. 19640615 199003 1 023


PIHAK PERTAMA

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KECAMATAN BRONDONG

SUDARTO, SH

Penata Tk. I

Nip. 19600612 198103 1 013

100


SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : NURUL KHUMAIDAH,SH. MM

Jabatan : Seksi Tata Pemerintahan










PIHAK KEDUA

CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MM

Pembina Tk.I

Nip. 19640615 199003 1 023


PIHAK PERTAMA

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

NURUL KHUMAIDAH,SH.MM

Penata

Nip. 19710807 200112 2 002

101


SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN



Pemerintahan dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Jumlah Desa yang menerapkan anggaranberbasis kinerja ( ABK )

9 desa


Pemerintahan dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Jumlah koordinasi Penyelenggraan Pemerintahan

Desa

12 Kali

3 Meningkatnya Koordinasi di bidang

pelayanan masyarakat di lingkungan

RT / RW

Jumlah Koordinasi di bidang pelayanan

masyarakat di lingkungan RT / RW

42 Rt / 7 Rw


1 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes 66.000.000 APBD

2 Fasilitasi penyelenggaraan Pemerinatah Desa 14.850.000 APBD

3 Forum Kegiatan Kelembagaan RT / RW 38.808.000 APBD


PIHAK KEDUA

CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MM

Pembina Tk.I

Nip. 19640615 199003 1 023


PIHAK PERTAMA

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

NURUL KHUMAIDAH,SH.MM

Penata

Nip. 19710807 200112 2 002

102


STAF KASUBAG UMUM KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : SUYATIN

Jabatan : Staf Kasubag Umum Kecamatan Brondong


N a m a : ZAINAL ARIFIN

Jabatan : KASUBAG UMUM Kecamatan Brondong







PIHAK KEDUA

KASUBAG UMUM

ZAINAL ARIFIN

Penata

Nip. 19611008 1986 03 1 014


PIHAK PERTAMA

SUYATIN

Juru

Nip. 19730901 200801 2 006

103


STAF KASUBAG UMUM

KECAMATAN BRONDONG - KABUPATEN LAMONGAN


1 Meningkatnya kebersihan ruang kantordan peralatan kerja.

Jumlah melaksanakan kebersihan ruang kantor danmerapikan peralatan kerja setiap hari kerja

240 Kali

2 Meningkatnya kebutuhan pegawaidalam melaksanakan tugas terkaitdengan kebutuhan perlengkapan danperalatan kantor.

Jumlah melaksanakan kebutuhan pegawai dalammelaksanakan tugas terkait dengan kebutuhanperlengkapan dan peralatan kantor setiap hari kerja

240 Kali

3 Meningkatnya kebersihan meja kursidan peralatan serta alat tulis kantormenjelang akhir jam kerja agarpelaksanaan kerja berlangsung dengantertib

Jumlah melaksanakan kebersihan meja kursi danperalatan serta alat tulis kantor menjelang akhir jamkerja agar pelaksanaan kerja berlangsung dengantertib

240 Kali

4 Meningkatnya tata tertib adminkistrasi

surat masuk dan kerluar

Jumlah surat masuk dan keluar yang dicatat dalam

buku diregester

980 Surat

masuk950 Surat

Keluar5 Meningkatnya kegiatan rapat – rapat

koordinasiJumlah penyediaan mamin kegiatan rapat – rapatkoordinasi

60 Kaii

6 Meningkatnya tata tertib penataandokumen arsib surat masuk dan keluar.

Jumlah melaksanakan tata tertib penataandokumen arsib surat masuk dan keluar.

12 Kali

7 Meningkatnya tata tertib penggadaansurat - surat ( foto copy ) dan penjilidanbuku laporan

Jumlah melaksanakan penggadaan surat - surat (foto copy ) dan penjilidan buku laporan

40 Kali

PIHAK KEDUA

KASUBAG UMUM

ZAINAL ARIFIN

Penata

Nip. 19611008 1986 03 1 014


PIHAK PERTAMA

SUYATIN

Juru

Nip. 19730901 200801 2 006

104


STAF KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : MULIYANI,SH.MM

Jabatan : Staf Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Kecamatan Brondong


N a m a : MUHAMMAD RIANDOL,SE

Jabatan : Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Kecamatan Brondong







PIHAK KEDUA

KASUBAG KEUANGAN

DAN PERLENGKAPAN

MUHAMMAD RIANDOL,SE

Penata Tk.I

Nip. 19740420 200604 1 016


PIHAK PERTAMA

MULIYANI

Nip. 19670208 198504 1 001

105


STAF KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN



1 Meningkatnya kegiatan Perencanaan,Monitoring dan Evaluasi serta PelaporanKinerja, Program dan KegiatanKecamatan

Jumlah membantu pelaksanaan kegiatanPerencanaan, Monitoring dan Evaluasi sertaPelaporan Kinerja, Program dan KegiatanKecamatan

5 Dok

2 Meningkatnya tata tertib pengelolaankeuangan termasuk pembayaran gajipegawai dan hak – haknya ;

Jumlah Membantu melakukan pengelolaankeuangan termasuk pembayaran gaji pegawai danhak – haknya ;

12 Kali

3 Meningkatnya tata tetib penyusunanlaporan Pertanggung jawaban ataspelaksanaa pengelolaan keuangan

Jumlah Membantu menyusun laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaa pengelolaan keuangan ;

12 Kali

4 Meningkatnya tata tetib administrasikeuangan

Jumlah Membantu melakukan verifikasi pengelolaananggaran keuangan belanja kantor ;

12 Kali

5 Meningkatnya pengelolaan urusan

rumah tangga dan perlengkapan

Jumlah Membantu melaksanakan pengelolaanurusan rumah tangga dan perlengkapan ;

12 Kaii

6 Merpenuhinya kebutuhan sarana danprasarana kantor ;

Jumlah Membatu merencanakan kebutuhan saranadan prasarana kantor ;

4 Kali

7 Meningkatnya tata tertib pengelolaaninventarisasi dan pemeliharaan barang -barang kantor ;

Jumlah Membatu melakukan pengelolaaninventarisasi dan pemeliharaan barang - barangkantor ;

4 Kali

PIHAK KEDUA

KASUBAG KEUANGAN

DAN PERLENGKAPAN

MUHAMMAD RIANDOL,SE

Penata Tk.I

Nip. 19740420 200604 1 016


PIHAK PERTAMA

MULIYANI

Nip. 19670208 198504 1 001

106


STAF KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : SUYOKO

Jabatan : Staf Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Brondong


N a m a : SUDARTO,SH

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Brondong







PIHAK KEDUA

KASI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

KECAMATAN BRONDONG

SUDARTO, SH

Penata Tk. I

Nip. 19600612 198103 1 013


PIHAK PERTAMA

SUYOKO

Nip. 19721204 200010 1 001

107


STAF KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



1 Meningkatnya tata tertib administrasibidang pemberdayaan masyarakatdan Desa

Jumlah membuat laporan data bidangpemberdayaan masyarakat dan Desa

12 Kali

2 Meningkatnya pelayanan terhadapmasyarakat bidang sosialkemasyarakatan

Jumlah membuat Rekomendasi Proposal bantuanSosial kemasyarakatan

30 Rekom

3 Jumlah membuat Rekomendasi Bea Siswa bagimasyarakat yang tidak mampu

40 Rekom

4 Meningkatnya tata tertib administrasilaporan bulanan tepat waktu

Jumlah membuat laporan penyerapan Raskin,Perkembangan BAZ, Perkembangan infaq/sodaqo,perkembangan pendidikan, perkembangan KB barudan KB aktif, perkembangan kesehatan masyarakat.

12 Kali

5 Meningkatnya peran serta kepemudaandi kecamatan

Jumlah membantu pelaksanaan kegiatanpembinaan kepemudaan

3 Kaii

6 Meningkatnya koordinasikan Fasilitaskemiskinan

Jumlah membantu pelaksanaan kegiatan fasilitasikemiskinan

10 Desa

PIHAK KEDUA

KASI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

KECAMATAN BRONDONG

SUDARTO, SH

Penata Tk. I

Nip. 19600612 198103 1 013


PIHAK PERTAMA

SUYOKO

Nip. 19721204 200010 1 001

108


STAF KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : BUDI RIYATNO

Jabatan : Staf Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Brondong


N a m a : MUJIANTO,SE.MM

Jabatan : Kasi Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Brondong







PIHAK KEDUA

KASI EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

KECAMATAN BRONDONG

MUJIANTO,SE.MM

Penata Tk. I

Nip. 19740910 200312 1 004


PIHAK PERTAMA

BUDI RIYATNO

Nip. 19690703 200112 1 003

109


STAF KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN



1 Meningkatnya tata tertib administrasibidang Ekonomi dan Pembanguna

Jumlah melaksanakan pendataan dibidang sumberdaya alam ( Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,Perikanan, Kelautan dan Peternakan ), Bina Usaha( Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Mikrodan Menengah, Budaya dan Pariwisata,Perhubungan dan Penanaman modal )Pertambangan , Energi dan Lingkungan hidup.

12 Kali

2 Meningkatnya Koordinasi dengan dinas

terkait dibidang ekonomi dan perijinan

Jumlah Koordinasi dengan dinas terkait dibidang

ekonomi dan perijinan

24 Kali

3 Meningkatnya tertib dibidang perijinan,UMKM dan Koperasi, Perdagangan ,Pertambangan galian C

Jumlah pelaksanaan penertiban dibidang perijinan,UMKM dan Koperasi , Perdagangan , Pertambangangalian C

12 Kali

4 Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang perijinan

Jumlah pelayanan dibidang perijinan, meliputi TDP,SIUP, HO, IMB

42 Ijin

5 Meningkatnya tertib dibidangperdagangan

Jumlah fasilitasi dan membantu persiapan kegiatanTera Ulang

1 Kali

6 Meningkatnya koordinasi pemerintahandan penyelenggaraan PemerintahanDesa

Jumlah membantu pelaksanaan kegiatanmusrenbang

3 Kali

PIHAK KEDUA

KASI EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

KECAMATAN BRONDONG

MUJIANTO,SE.MM

Penata Tk. I

Nip. 19740910 200312 1 004


PIHAK PERTAMA

BUDI RIYATNO

Nip. 19690703 200112 1 003

110


STAF KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : MAS’UDI

Jabatan : Staf Kasi Ketentraman dan Ketertban Umum Kecamatan Brondong


N a m a : SUMBER,SH

Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertban Umum Kecamatan Brondong







PIHAK KEDUA

KASI TRAMTIBUM

KECAMATAN BRONDONG

SUMBER,SH

Penata Tk. I

Nip. 19600715 198301 1 007


PIHAK PERTAMA

MAS’UDI

Nip. 19720304 200901 1 003

111


1 Meningkatnya tata tertib administrasidibidang informasi yang diterima darisarana informasi Radio ( RDG )

Jumlah informasi yang diterima dari sarana informasiRadio ( RDG ) dan mencatat kedalam buku regester

600 RDG

Jumlah pengetikan informasi yang diterima darisarana informasi Radio ( RDG )

600 RDG

2 Meningkatnya pengendalian

keamanan dan kenyamananlingkungan

Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi penertiban

meliputi : Operasi Makanan kedaluarsa, Miras danWTS, Penambang galian liar, Ijin industri danperdagangan, Iklan / Reklame

12 Kali

3 Meningkatnya pembinaan Linmas Jumlah membantu persiapan pelaksanaan kegiatanpembinaan Linmas

3 Kali


STAF KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


PIHAK KEDUA

KASI TRAMTIBUM

KECAMATAN BRONDONG

SUMBER,SH

Penata Tk. I

Nip. 19600715 198301 1 007


PIHAK PERTAMA

MAS’UDI

Nip. 19720304 200901 1 003

112

REALISASI CAPAIAN

KINERJA

TRIBULAN I DAN II

TAHUN 2018

113

NO. PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (

OUT CAME )

KEGIATAN (

OUT PUT )

TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA PD

TAHUN TAHUN 2018

YANG DIEVALUASI

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN I

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN II

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN III

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN IV

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN REALISASI

ANGGARAN RENJA

YANG DIEVALUASI

KET.

TARGET ( % ) PAGU TARGET ( % ) PAGU TARGET ( % ) PAGU TARGET ( % ) PAGU TARGET ( % ) PAGU TARGET ( % ) PAGU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase aparatur OPD yang puas tehadap pelayanan adm. Perkantoran

100% 314.820.000 7,79 24.525.301 26,74 84.197.251 0 0 0 0 34,53 108.722.552

Kegiatan : Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah penyediaan jasa perkantoran yang tercukupi

100% 142.498.000 11,81 16.823.501 25,49 36.319.151 0 0 0 0 37,29 53.142.652

1. Jumlah rekening tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2 Rekening 42.000.000 6,44 2.706.501 6,74 2.832.151 0 0 0 0 13,19 5.538.652 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV

2. Jumlah servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor

6 Jenis 19.800.000 6,21 1.230.000 21,46 4.250.000 0 0 0 0 27,68 5.480.000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV

3. Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/operasional

1 Unit Mobil 1.650.000 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 Dilaksanakan pada Tibulan III

4. Jumlah jasa tenaga administrasi / Tehnik Kegiatan

9 Orang 79.048.000 16,30 12.887.000 36,99 29.237.000 0 0 0 0 53,29 42.124.000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 TRIWULAN I DAN TRIWULAN II

114

NO. PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (

OUT CAME )

KEGIATAN (

OUT PUT )

TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA PD

TAHUN TAHUN 2018

YANG DIEVALUASI

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN I

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN II

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN III

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN IV

TINGKAT CAPAIAN


ANGGARAN RENJA

YANG DIEVALUASI

KET.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kegiatan : Penyediaan Barang Pakai Habis

Jumlah Penyediaan Barang Pakai Habis

100% 172.322.000 4,47 7.701.800 27,78 47.878.100 0 0 0 0 32,25 55.579.900

5. Jumlah jenisalat kantor( ATK ) yangdicukupi

46 Jenis 70.000.100 0,00 0 24,60 17.220.400 0 0 0 0 24,60 17.220.400 Dilaksanakan pada Tibulan II, III dan IV

6. Jumlah jenisbarang cetakan ,penggadaandanpenjilidanKantor


7. Jumlahjenis KomponenInstalasiListrik/Penerangan bangunanKantor

10 Jenis 7.457.900 8,34 621.800 38,53 2.873.200 0 0 0 0 46,86 3.495.000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV

8. Jumlah jenisbahan bacaandan peraturanperundang -undangan


9. Jumlah jenisMakanan danMinuman Rapat

- 1.444 Kotak Nasi

44.000.000 8,82 3.880.000 32,59 14.340.000 0 0 0 0 41,41 18.220.000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV

LANJUTANREALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 TRIWULAN I DAN TRIWULAN II

115


NO. PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (

OUT CAME )

KEGIATAN (

OUT PUT )

TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA PD

TAHUN TAHUN 2018

YANG DIEVALUASI

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN I

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN II

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN III

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN IV

TINGKAT CAPAIAN


ANGGARAN RENJA

YANG DIEVALUASI

KET.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 Program :PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Prosentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

100% 532.642.000 0,45 2.400.000 9,31 49.600.982 0 0 0 0 9,76 52.000.982

Kegiatan :Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah UnitPerlengkapandan PeralatanKantor JumlahUnit KebutuhanMeubeler diKecamatan danKelurahan

16 Unit 111.642.000 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 Dilaksakan pada Tribulan III

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gudung kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung kantor

7 Paket 77.000.000 0,00 0 38,86 29.925.000 0 0 0 0 38,86 29.925.000 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV

Kegiatan : Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Kecamatan

Jumlah Unit Rehabilitasi sedang / berat Pendopo kantor Kecamatan

1 Unit 300.000.000 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor


3. Program :Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase Apartur yang disiplin.

100% 20.000.000 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 Dilaksakan pada Tribulan III

Kegiatan :Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapannya

35 ASN 20.000.000 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 Dilaksakan pada Tribulan III

116


NO. PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (

OUT CAME )

KEGIATAN (

OUT PUT )

TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA PD

TAHUN TAHUN 2018

YANG DIEVALUASI

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN I

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN II

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN III

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN IV

TINGKAT CAPAIAN


ANGGARAN RENJA

YANG DIEVALUASI

KET.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4. Program :Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 18.800.000 100,00 18.800.000 0,00 0 0 0 0 0 100,00 18.800.000

Kegiatan :Pendidikan DanPelatihan Formal

Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal

2 Orang 18.800.000 100,00 18.800.000 0,00 0 0 0 0 0 100,00 18.800.000 Dilaksakan pada Tribulan I

5. Program :Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

prosentase

Jumlah

Domumen

Perencanaan

Laporan Kinerja

dan Laporan

Keuangan

100% 10.000.000 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0

Kegiatan :Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala

jumlah laporan

kinerja dan

laporan Akutansi

keuangan dan

Asset tepat

waktu.

22 Laporan 5.000.000 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 Dilaksakan pada Tribulan III

Kegiatan :Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

Jumlahdokumenperencanaandan evaluasiyang tersusun

5 Dok 5.000.000 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 Dilaksakan pada Tribulan III

6. Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

ProsentaseCapaianLayanan Publik.dan Hasil SurveiKepuasanMasyarakat

7.750 pelayanan dan 78,75 % ( B )

44.000.000 6,76 2.975.000 79,72 35.075.000 0 0 0 0 86,48 38.050.000

117


NO. PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (

OUT CAME )

KEGIATAN (

OUT PUT )

TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA PD

TAHUN TAHUN 2018

YANG DIEVALUASI

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN I

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN II

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN III

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN IV

TINGKAT CAPAIAN


ANGGARAN RENJA

YANG DIEVALUASI

KET.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

1. Jumlah capaian pelayanan masyarakat yang terlayanai dengan baik. Dan Jumlah responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan

7.750 pelayanan dan 78,75 % ( B )


7. Program :Penyelenggaraan PemerintahandanPembangunanKecamatan.

Persentasekoordinasi danPembinaanbidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomiandanPembangunanPemberdayaanMasyarakat danDesa, yangditindaklanjutidalam satutahun

100% 192.082.000 4,46 8.568.999 32,96 63.311.001 0 0 0 0 37,42 71.880.000


JumlahPelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunanyangdilaksanakan

3 Kegiatan 11.000.000 21,82 2.400.000 78,18 8.600.000 0 0 0 0 100,00 11.000.000 Dilaksakan pada Tribulan I dan II

Kegiatan :Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlahpembinaanorganisasikepemudaanyangdilaksanakan

3 Kegiatan 11.000.000 0,00 0 2,73 300.000 0 0 0 0 2,73 300.000 Dilaksakan pada Tribulan II dan III

118


NO. PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM (

OUT CAME )

KEGIATAN (

OUT PUT )

TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA PD

TAHUN TAHUN 2018

YANG DIEVALUASI

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN I

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN II

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN III

REALISASI TARGET

KINERJA DAN

ANGGARAN

TRIBUILAN IV

TINGKAT CAPAIAN


ANGGARAN RENJA

YANG DIEVALUASI

KET.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kegiatan : Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlahpembinaanpolitik danlinmas yangdilaksanakan

3 Kegiatan 33.924.000 0,00 0 42,12 14.290.000 0 0 0 0 42,12 14.290.000 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV

Kegiatan : Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes

Prosentase desayangmenerapkananggaranberbasis kinerja( ABK )

9 Desa 66.000.000 5,43 3.585.000 19,22 12.685.000 0 0 0 0 24,65 16.270.000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV

Kegiatan :Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlahpembinaanaparaturpemerintahandesa /kelurahan

12 Pembinaan 14.850.000 0,00 0 41,58 6.175.000 0 0 0 0 41,58 6.175.000 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV

Kegiatan :Forum Kegiatan Kelembagaan Rt / Rw

Jumlah pembinaan peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw

42 RT / 7 RW 38.808.000 2,02 783.999 45,96 17.836.001 0 0 0 0 47,98 18.620.000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV

Kegiatan : Fasulitas Kemiskinan

Jumlah Desa /kelurahan angmendapatkanfasilitaskemiskinandalam satutahun

10 Desa 16.500.000 10,91 1.800.000 20,76 3.425.000 0 0 0 0 31,67 5.225.000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV

Jumlah 1.132.344.000 5,06 57.269.300 20,50 232.184.234 0 0 0 0 25,56 289.453.534

119

SOPPENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2018.

120

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN BRONDONG

Jalan Raya Sedayulawas Brondong Kode Pos 62263

Tlp. ( 0322 ) 661150 E.Mail [email protected].

Website:www.lamongankab.go.id

Nomor SOP 800/ 25 /413.307/20178

Tanggal Pembuatan 3 Pebruari 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkanoleh Camat Brondong

Nama SOP Pengukuran Kinerja Kecamatan

Brondong

DasarHukum : KualifikasiPelaksana :

1. PP Nomor 8 tahun 2006 tentang tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi

Pemerintah

2. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja,

pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja.

3. Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi

Atas Implementasi SAKIP

Tim Pemantauan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penyusunan Renstra

2. SOP Penyusunan Renja

3. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

4. Penyusunan Laporan Kinerja Perttanggung Jawaban ( LKPJ )

5. Penyusunan Lapaoran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

( LPPD )

Mesin Ceklog, Presensi, Alat Tulis dan Perangkat Komputer

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Penyusunan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. 1. Perjanjian Kinerja

2. Data Capaian Kinerja

SOP PENGUKURAN KINERJA

KECAMATAN BRONDONG.

mailto:[email protected]. Website:www.lamongankab.go.id

mailto:[email protected]. Website:www.lamongankab.go.id

121

NO URAIAN PROSEDUR /

AKTIVITAS

PENGUKURAN KINERJA

PELAKSANA MUTU DOKUMEN KET.

SEKRETARIS KASUBAG

UMUM

SEK. TIM

SAKIP

ANGGOTA TIM

SAKIP

PERSYARATAN

KELENGKAPAN

WAKTU OUTPUT

1 Memerintahkan untuk membuat

pengukuran kinerja

Surat masuk 10 menit Deposisi

pimpinan

2 Sek Tim memberikan arahan

anggota tim sakip untuk

membuat pengukuran kinerja

Deposisi dan

arahan

20 menit masukan dan

arahan

3 Tim Sakip membuat pengukuran

Kinerja bekerjasama dengan

pengolah data

Bahan masukan

pengukuran

kinerja dari sek

tim sakip

berdasarkan data

tahun sebelumnya

1 hari bahan data

kinerja dari

masing-

masing

kepala bagian

SOP

rapat

internal

4 Angota Tim merumuskan draf

dokumen kinerja

bahan masukan

data kinerja dari

masing-masing

sub.bagian

1 hari draf dokumen

kinerja yang

siap diajukan

ke kasubbag.

5 Memeriksa dan mempelajari

kembali hasil input data

pengkuran kinerja jika setuju

diparaf, jika tidak setuju

diserahkan kembali kepada

anggota tim untuk diperbaiki

Draf dokumen

penetapan kinerja

1 hari Draf dokumen

penetapan

kinerja

6 Menerima dan mendatangani

Dokumen Capaian Kinerja

Draf dokumen

penetapan kinerja

yng siap diajukan

ke kasubbag.

1 hari Dokumen

penetapan

kinerja yang

sudah ditanda

tangani

7 Mengagenkan, menggandakan

dan mendistribusika /

pengiriman dokumen

pengukuran kinerja

Dokumen

Pengukuran

kinerja yang

sudah di

tandatangani

30 menit penggandaan

dan

pengiriman

SOP PENGUKURAN KINERJA

KECAMATAN BRONDONG.

122

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2018

123

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

PROGRAM

K E G I A T A NPENCAPAIAN

TARGET

%

KETURAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Program : PelayananAdministrasiPerkantoran

Kegiatan :PenyediaanJasaPerkantoran

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terbayarnya tagihan Jasa komunikasi sumber daya Air dan Listrik

Outcome :

1. Jumlah Rekening jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik

Rp.

Rekening

Rekening

42.000.000

2

2

42.000.000

2

2

100 %.

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor.

Outcome :

2. Jumlah servis Peralatan dan PerlengkapanKantor .

Rp.

Kali

Kali

19.800.000

6

6

19.00.000

6

6

100 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional.

Outcome :

3. Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraandinas / operasional.

Rp.

Unit Mobil

Unit Mobil

1.650.000

1

1

1.650.000

1

1

100 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan jasaadministrasi/teknis kegiatan.

Outcome :

4. Jumlah tenaga administrasi ./ teknik kegiatan

Rp.

Orang

Orang

79.048.000

9

9

79.048.000

9

9

100 %

100 %

100 %

APBD

Kegiatan :PenyediaanBarang PakaiHabisPerkantoran.

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor

Outcome :

5. Jumlah jenis kebutuhan alat tulis kantor.

Rp.

Jenis

Jenis

70.000.000

46

46

70.000.000

46

46

100 %

100 %

100 %

APBD

124

PROGRAM


TARGET

%


1 2 3 4 5 6 7 8

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya barang cetakan dan penggandaankantor

Outcome :

6. Jumlah barang cetakan dan penggandaanKantor

Rp.

Jenis

Jenis

44.000.000

11

11

44.000.000

11

11

100%

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Outcome :

7. Jumlah kebutuhan komponen instalansi listrik,penerangan bangunan kantor

Rp.

Jenis

Jenis

7.457.000

10

10

7.547.000

10

10

100 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang – undangan.

Outcome :

7. Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang – undangan

Rp.

Jenis

Jenis

6.864.000

3

3

6.864.000

3

3

100 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya kebutuhan makan dan minumrapat

Outcome :

8. Jumlah kebutuhan makan dan minum kegiatan rapat – rapat.

Rp.

Rapat

1.444

Kotak Nasi,

200 Kotak

Snac, 175

Dos Air Mineral

44.000.000

60 Kali

1.444

Kotak

Nasi, 200

Kotak

Snac, 175

Dos Air Mineral

44.000.000

60 Kali

1.444

Kotak

Nasi, 200

Kotak

Snac, 175

Dos Air Mineral

100 %

100 %

100 %

APBD


125

PROGRAM


TARGET

%


1 2 3 4 5 6 7 8

Peningkatan

Sarana dan

PrasaranaAparatur

Kegiatan :Pengadaan

Perlengkapan

dan PeralatanKantor

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya pengadaan peralatan gedungkantor.

Outcome :

1. Jumlah Unit Perlengkapan dan Peralatan Kantor.

2. Jumlah Unit Kebutuhan Meubeler di Kecamatandan Kelurahan

Rp.

Unit

Unit

Unit

111.642.000

16

79

111.642.000

16

7

9

100 %

100 %

100 %

APBD

Kegiatan :Pemeliharaan

rutin/berkalagudung kantor

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Pemeliharaan rutin/berkalaugedung kantor

Outcome :

2. Jumlah pemeliharaan bangunan gedung kantor

Rp.

Unit

Unit

77.000.000

7

7

77.000.000

7

7

100 %

100 %

100 %

APBD

Kegiatan :Rehabilitasi

sedang / berat

Pendopo kantorKecamatan

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Rehabilitasi sedang / berat Pendopkantor Kecamatan Brondong

Outcome :

3. Jumlah unit Rehabilitasi sedang / berat Pendopkantor Kecamatan Brondong

Rp.

Kali

Unit

300.000.000

1 Unit

1 Unit

300.000.000

1 Unit

1 Unit

100 %

100 %

100 %

APBD

Kegiatan :Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraandinas/operasional

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Outcome :

4. Jumlah kondisi yang baik kendaraandinas/operator

Rp.

Kali

Unit

44.000.000

1 Mobil

6 Motor

1 Mobil

6 Motor

44.000.000

1 Mobil

6 Motor

1 Mobil

6 Motor

100 %

100 %

100 %

APBD


126

PROGRAM


TARGET

%


1 2 3 4 5 6 7 8

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

Pengadaan

pakaian

dinas dan

perlengkapan

nya

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Pengadaan pakaian dinas dan

Perlengkapannya.

Outcome :

1. Jumlah Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Rp.

Stel

Stel

20.000.000

35 Stel

35 Stel

20.000.000

35 Stel

5 Stel

100 %

100 %

100 %

APBD

Program :

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Kegiatan :

Pendidikan

Dan

Pelatihan

Formal

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan

Formal

Outcome :

1. Jumlah Aparatur yang mengikuti

Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Rp.

Stel

Stel

18.800.000

2 Orang

2 Orang

18.800.000

2 Orang

2 Orang

100 %

100 %

100 %

APBD

Program :

Peningkatan

Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan :

Penyusunan

Pelaporan

Keuangan

secara

berkala

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi SKPD

Outcome :

1. Jumlah laporan kinerja dan laporan

Akutansi keuangan dan Asset tepat waktu.

Rp.

Laporan

Laporan

5.000.000

22 laporan

keuangan

dan asset

22 laporan

keuangan

dan asset

5.000.000

22 laporan

keuangan

dan asset

22 laporan

keuangan

dan asset

100 %

100 %

100 %

APBD

Penyusunan

dokumen

perencanaan

dan evaluasi

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya penyusunan dokumen

perencanaan dan evaluasi

Outcome :

2. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi

yang tersusun

Rp.

Dokumen

Dokumen

5.000.000

5

5

5.000.000

5

5

100 %

100 %

100 %

APBD


127

PROGRAM


TARGET

%


1 2 3 4 5 6 7 8

Program :PeningkatanKualitasPelayananKecamatan

Kegiatan :Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya kualitas pelayanan publik dikecamatan

Outcome :

1. Jumlah capaian pelayanan masyarakat yang terlayanai dengan baik.

2. Jumlah responden yang puas terhadappelayanan di kecamatan

Rp.

Pelayanan IKM

Pelayanan

IKM

44.000.000

-7.500 - 77,25% (B)

-7.500

- 77,25% (B)

44.000.000

-7.500 - 77,25% (B)

-7.500

- 77,25% (B)

100 %

100 %

100 %

100%

APBD

Program

Peningkatan

Kualitas

Penyelenggara

an

Pemerintahan

danPembangunan

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pemabngunan

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya perencanaan pembangunandesa

Outcome :

1. Jumlah Pelaksanaan MusyawarahPerencanaan Pembangunan yangdilaksanakan

Rp.

Kegiatan

Kegiatan

11.000.000

3

3

11.000.000

3

3

100 %

100 %

100 %

APBD

Pembinaan


Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Pembinaan Peran SertaKepemudaan

Outcome :

2. Jumlah pembinaan organisasi kepemudaanyang dilaksanakan

Rp.

Pembinaan

Pembinaan

11.000.000

3

3

11.000.000

3

3

100 %

100 %

100 %

APBD

Kegiatan :Pengendalian keamananlingkungan

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Pengendalian Keamanan dan

Kenyamanan lingkungan

Outcome :

2. Jumlah pembinaan politik dan linmas yangdilaksanakan

Rp.

Pembinaan

Pembinaan

33.924.000

3

3

33.924.000

3

3

100 %

100 %

100 %

APBD


128

PROGRAM


TARGET

%


1 2 3 4 5 6 7 8

Kegiatan :

Monitoring

Dan Evaluasi

APBDes Dan

Perdes

Input :

Tersediannya Dana

Output :

Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi APBDes

Dan Perdes

Outcome :

4. Jumlah desa yang menerapkan anggaran

berbasis kinerja ( ABK )

Rp.

Desa

Desa

66.000.000

9

9

66.000.000

9

9

100 %

100 %

100 %

APBD

Kegiatan :

Fasilitas

Penyelenggara

an

Pemerintahan

Desa

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terselenggaranya Pembinaan Aparatur

Pemerintahan Desa / Kelurahan

Outcome :

5. Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan

desa / kelurahan

Rp.

Desa

Desa

14.850.000

10

10

14.850.000

10

10

100

100

100

APBD

Kegiatan :

Forum

Kegiatan

Kelembagaan

Rt / Rw

Input :

Terlaksananya

Output :

Terealisasinya Forum kegiatan kelenmbagaan Rt /

Rw

Outcome :

6. Jumlah pembinaan peningkatan

pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw

Rp.

Rt / Rw

Rt / Rw

38.808.000

42 Rt / 7 Rw

42 Rt / 7 Rw

38.808.000

42 Rt / 7 Rw

42 Rt / 7 Rw

100 %

100 %

100 %

APBD

Kegiatan :

Fasulitas

Kemiskinan

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Fasilitasi kemiskinan

Outcome :

7. Jumlah Desa / kelurahan ang

mendapatkan fasilitas kemiskinan dalam

satu tahun

Rp.

Desa

Desa

16.500.000

10

10

16.500.000

10

10

100

100

100

APBD


129

RENCANA AKSI

TAHUN 2018


130

RENCANA AKSI 2018

KECAMATAN BRONDONG

NO.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

KINERJA

SASARAN

PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATAN

RENCANA AKSI ANGGARAN

( Rp )

TARGET KINERJA SASARAN

TRIW

ULAN

1

TRIW

ULAN

2

TRIW

ULAN

3

TRIW

ULAN

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Prosentase

aparatur OPD yang

puas tehadap

pelayanan

administrasi

perkantoran

100 % Program :

pelayanan

administrasi

perkantoran

Prosentase

aparatur OPD yang

puas tehadap

pelayanan adm.

perkantoran

100 % Melaksanakan

pelayanan

administrasi

perkantoran tepat

waktu

314.820.000 V V V V

Kegiatan :Penyediaan Jasa

perkantoran

1.Jumlah Rekening

Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air

dan Linstrik

2 Rekening Melaksanakan

pembayaran jasa

komunikasi, sumber


42.000.000 V V V V

2. Jumlah jenis

servis peralatan

dan

perlengkapan

kantor yang

dilaksanakan

6 Unit Melaksanakan servis

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

yang rusak

19.800.000 V V V V

3. Jumlah Unit Jasa

Pemeliharaan

dan Perizinan

Kendaraan

dinas/operasional

1 Unit mobil Melaksanakan

pembayaran pajak

kendaraan

Dinas/operasional

1.650.000 V

4. Jumlah tenaga

administrasi/teknis

kegiatan yang

dicukupi

9 Orang Terpenuhinya tenaga

administrasi/teknis

kegiatan

79.048.000 V V V V

Kegiatan :

Penyediaan Barang

Pakai Habis

5. Jumlah item Alat

Tulis ( ATK )

kantor yang

dicukupi

46 Item Pembelian kebutuhan

Alat Tulis Kantor

70.000.000 V V V V

131

NO.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

KINERJA

SASARAN

PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATAN


( Rp )


TRIW

ULAN

1

TRIW

ULAN

2

TRIW

ULAN

3

TRIW

ULAN

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jumlah Item

barang cetakandan penggandaan

11 Item melaksanakan

pesanan barang

cetakan danpenggadaan

44.000.000 V V V V

Jumlah Item

komponen

instalasi

listrik/peneranganbangunan kantor

10 Item Pembelian

Komponen Instalasi

Listrik/Peneranganbangunan Kantor

7.457.000 V V

Jumlah jenis

bahan bacaan dan

peraturan

perundang-undangan

6 Jenis Menyediakan

bahan bacaan dan

peraturan

perundang -undangan

6.864.000 V V V V

Jumlah

Penyediaan

makanan dan

minuman rapatdan tamu

- 1.444

Kotak

Nasi

- 200 Kotak

Snack

- 175 Dos

Air

Menyediakan

Makanan danMinuman Rapat

44.000.000 V V V V

2 Meningkatkan

Kualitas

Sarana dan

PrasaranaAparatur

prosentase

Jumlah Prasarana

Aparatur dengankondisi baik

100 % Program :

Peningkatan Sarana

dan PrasaranaAparatur

prosentase

Jumlah

Prasarana

Aparatur dengankondisi baik

100 % Terjaganya

sarana dan

prasarana dengankondisi baik

532.642.000

Kegiatan :Pengadaan

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

Jumlah unit

Perlengkapan dan

peralatan gedung

kantor yangdicukupi

16 Unit Pengadaan

Perlengkapan dan

peralatan gedung

Kantor

111.642.000 V V

132

NO.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

KINERJA

SASARAN

PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATAN


( Rp )


TRIW

ULAN

1

TRIW

ULAN

2

TRIW

ULAN

3

TRIW

ULAN

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Kegiatan :

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah perbaikan

dan pemeliharaan

/ rutin berkala

gedung kantor

7 Unit Melaksanakan

pemeliharaan

kualitas bangunan

gedung kantor

77.000.000 V V V V

Kegiatan :

Rehabilitasi Sedang /

Berat Gedung Kantor

Kecamatan

Jumlah Unit

Rehabilitasi

Sedang / Berat

Pendopo Kantor

Kecamatan

1 Unit Melaksanakan

Rehabilitasi

Sedang / Berat

Pendopo Kantor

Kecamatan

300.000.000 V V V

Kegiatan :

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Unit

Kendaraan

dinas/operasional

yang dipelihara

1 Unit Mobil

6 Unit

Sepeda

motor

Melaksanakan

pemeliharaan

kendaraan

dinas/operasional

44.000.000 V V V V

3. Meningkatkan

Disiplin

Aparatur

prosentase

Apartur yang

disiplin

100 %

Program :

Peningkatan Disiplin

Aparatur

prosentase

Apartur yang

disiplin

100 % Pengadaan

Pakaian Dinas

beserta

kelengkapannya

20.000.000 V

Kegiatan :

Pengadaan Pakaian

Dinas beserta

Perlengkapannya

Jumlah Pakaian

Dinas beserta

kelengkapannya

bagi PNS

35 Stel Pengadaan

Pakaian Dinas

beserta

kelengkapannya

20.000.000 V

4. Meningkatkan

Kualitas

Sumber Daya

Aparatur

prosentase

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

100 % Program :

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

prosentase

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

100 % Mengikuti

Pendidikan dan

Pelatihan

18.800.000 V

Kegiatan :

Pendidikan Dan

Pelatihan FormalJumlah Aparatur

yang mengikuti

Pendidikan danPelatihan

2 Orang Melaksanakan

Pendidikan danPelatihan di Batam

18.800.000 V

133

NO.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

KINERJA

SASARAN

PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATAN


( Rp )


TRIW

ULAN

1

TRIW

ULAN

2

TRIW

ULAN

3

TRIW

ULAN

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5. Meningkatkan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

prosentase

Jumlah Domumen

Perencanaan

Laporan Kinerja

dan Laporan

Keuangan

100 % Program :

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

prosentase

Jumlah

Domumen

Perencanaan

Laporan Kinerja

dan Laporan

Keuangan

100 % Membuat

Domumen

Perencanaan

Laporan Kinerja

dan Laporan

Keuangan

10.000.000 V V V V

Kegiatan :

Penyusunan laporan

keuangan secara

berkala

jumlah laporan

kinerja dan

laporan Akutansi

keuangan dan

Asset tepat waktu.

22

laporan

keuangan

dan asset

Menyusun laporan

kinerja dan laporan

Akutansi keuangan

dan Asset tepat

waktu.

5.000.000 V V V V

Kegiatan :

Penyusunan dokumen

perencanaan dan

evaluasi

Jumlah dokumen

perencanaan dan

evaluasi yang

tersusun

5 Dok Membuat dokumen

perencanaan dan

evaluasi

5.000.000 V V V V

6. Meningkatnya

Kulitas

Pelayanan

public di

kecamatan

1. Prosentase

Capaian

Layanan Publik.

2. Hasil Survei

Kepuasan

Masyarakat

7.948

pelayana

n

76,25

B

Program :

Peningkatan Kualitas

Pelayanan

Kecamatan

1. Jumlah

Capaian

Layanan

Publik.

2. Hasil Survei

Kepuasan

Masyarakat

7.948

pelayanan

76,25

B

1. Meningkatkan

pelayanai

masyarakat

2. Melaksanakan

penyebaran

Responden

kepada

masyarakat

44.000.000 V V V V

Kegiatan :

Pelayanan

Administrasi Terpadu

Kecamatan

1. Jumlah capaian

pelayanan

masyarakat

yang terlayanai

dengan baik.

2. Jumlah

responden yang

puas terhadap

pelayanan di

kecamatan

7.948

pelayanan

77,25

B

1. Meningkatkan

pelayanai

masyarakat

2. Melaksanakan

penyebaran

Responden

kepada

masyarakat

44.000.000 V V V V

134

NO.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

KINERJA

SASARAN

PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATAN


( Rp )


TRIW

ULAN

1

TRIW

ULAN

2

TRIW

ULAN

3

TRIW

ULAN

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7. Meningkatnya

koordinasi

pemerintahan

dan

penyelenggar

aan

pemerintahan

Desa

Persentase

koordinasi dan

Pembinaan

bidang

pemerintahan,

ketentraman dan

ketertiban,

perekonomian

dan

Pembangunan

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa, yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

100% Program :

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Kecamatan.

Persentase

koordinasi dan

Pembinaan

bidang

pemerintahan,

ketentraman dan

ketertiban,

perekonomian

dan

Pembangunan

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa, yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

100 % Melaksanakan

Koordinasi dan

Pembinaan

bidang

pemerintahan,

ketentraman dan

ketertiban,

perekonomian

dan

Pembangunan

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa,

192.082.000 V V V V

Kegiatan :

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Jumlah

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

yang dilaksanakan

3 Kegiatan Melaksanakan

kegiatan

Musrenbang

11.000.000 V V

Kegiatan :

Pembinaan organisasi

kepemudaanJumlah pembinaan

organisasi

kepemudaan yang

dilaksanakan


pembinaan

kepemudaan

11.000.000 V V

Kegiatan :

Pengendalian

keamanan lingkunganJumlah pembinaan

politik dan linmas

yang dilaksanakan


pembinaan politik

dan linmas

33.924.000 V V V V

Kegiatan :

Monitoring Dan

Evaluasi APBDes Dan

Perdes

Prosentase desa

yang menerapkan

anggaran berbasis

kinerja ( ABK )

9 Desa Melakukan

Monitoring Dan

Evaluasi APBDes

Dan Perdes

66.000.000 V V V V

135

NO.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

KINERJA

SASARAN

PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATAN


( Rp )


TRIW

ULAN

1

TRIW

ULAN

2

TRIW

ULAN

3

TRIW

ULAN

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Kegiatan :

Fasilitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Jumlah pembinaan

aparatur

pemerintahan

desa / kelurahan

12

Pembinaan

Melaksanakan

pembinaan bagi

aparatur

pemerintahan desa

14.850.000 V V V V

Kegiatan :

Forum Kegiatan

Kelembagaan Rt / RwJumlah pembinaan

peningkatan

pelayanan


42 RT /

7 RWMelaksanakan

pembinaan

peningkatan

pelayanan


38.808.000 V V V V

Kegiatan :

Fasulitas Kemiskinan Jumlah Desa /

kelurahan ang

mendapatkan

fasilitas

kemiskinan dalam

satu tahun

10 Desa Menfasilitasi desa /

kelurahan yang mendapatkan

16.500.000 V V V V

JUMLAH 1.132.344.000 V V V V

136

MONITORING

RENCANA AKSI

TAHUN 2018


137

Program / Kegiatan

Indikator KinerjaProgram

( out came ) Kegiatan

( out put )

Target Kinerja dan anggaran Renja OPD

Tahun Berjalan ( Tahun 2018 ) yang

dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD

yang dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran

Renja yang dievaluasi

( % )

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 9 = 8 / 3 x 100 %

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentaseaparatur OPDyang puastehadappelayanan adm.perkantoran

100 % 314.820.000 7,79 24.525.301 26,74 84.197.251 0 0 0 0 34,53 108.722.552 34,53

Kegiatan :PenyediaanJasaPerkantoran

JumlahPenyediaan JasaPerkantoranyang terlayani

100 % 142.498.000 11,81 16.823.501 25,49 36.319.151 0 0 0 0 37,29 53.142.652 37,29

Jumlah rekeningtagihan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

2 Rekening 42.000.000 6,44 2.706.501 6,74 2.832.151 0 0 0 0 13,19 5.538.652 13,19

Jumlah servisPeralatan danPerlengkapanKantor

6 Jenis 19.800.000 6,21 1.230.000 21,46 4.250.000 0 0 0 0 27,68 5.480.000 27,68

Jumlah unit jasapemeliharaandan perijinankendaraanDinas/operasional

1 Unit Mobil 1.650.000 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

Jumlah jasatenagaadministrasi /Tehnik Kegiatan

9 Orang 79.048.000 16,30 12.887.000 36,99 29.237.000 0 0 0 0 53,29 42.124.000 53,29

MONITORING RENCANA AKSI TAHUN 2018


138

Program / Kegiatan



( out put )

Target Kinerja dan anggaran Renja OPD Tahun Berjalan ( Tahun

2018 ) yang dievaluasi


yang dievaluasi

Tingkat Capaian



( % )


1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 9 = 8 / 3 x 100 %


Kegiatan :PenyediaanBarang PakaiHabisPerkantoran.

JumlahPenyediaanBarang PakaiHabisPerkantoranyang terlayani.

100 % 172.322.000 4,47 7.701.800 27,78 47.878.100 0 0 0 0 32,25 55.579.900 32,25

Jumlah jenisalat kantor( ATK ) yangdicukupi

46 Jenis 70.000.100 0,00 0 24,60 17.220.400 0 0 0 0 24,60 17.220.400 24,60

Jumlah jenisbarangcetakan ,penggadaandan penjilidanKantor

11 Jenis 44.000.000 3,64 1.600.000 26,39 11.612.500 0 0 0 0 30,03 13.212.500 30,03

Jumlah jenisKomponenInstalasiListrik/Penerangan bangunanKantor

10 Jenis 7.457.900 8,34 621.800 38,53 2.873.200 0 0 0 0 46,86 3.495.000 46,86

Jumlah jenisbahan bacaandanperaturaqnperundang -undangan

3 Jenis 6.864.000 23,31 1.600.000 26,69 1.832.000 0 0 0 0 50,00 3.432.000 50,00

Jumlah jenisMakanan danMinumanRapat

- 1.444 Kotak Nasi- 200 Kotak Snack- 175 Dos Air Mineral

44.000.000 8,82 3.880.000 32,59 14.340.000 0 0 0 0 41,41 18.220.000 41,41

139

Program / Kegiatan



( out put )




yang dievaluasi

Tingkat Capaian



( % )


1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 9 = 8 / 3 x 100 %

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp

Program :PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

ProsentasePengadaan danPemeliharaanSarana danPrasarana

100 % 532.642.000 0,45 2.400.000 9,31 49.600.982 0 0 0 0 9,76 52.000.982 9,76

Kegiatan :PengadaanPerlengkapandanPeralatanKantor

1. Jumlah Unit Perlengkapan dan

Peralatan

Kantor.

2. Jumlah Unit KebutuhanMeubeler diKecamatandan

Kelurahan

7 Unit

9 Unit

111.642.000 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

Kegiatan :Pemeliharaanrutin/berkalagudungkantor

Jumlahperbaikan danpemeliharaanrutin/berkalabangunangedung kantor

7 Paket 77.000.000 0,00 0 38,86 29.925.000 0 0 0 0 38,86 29.925.000 38,86

Kegiatan :Rehabilitasisedang /berat gedungkantorKecamatan

Jumlah UnitRehabilitasisedang / beratPendopokantorKecamatan

1 Unit 300.000.000 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

Kegiatan :Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

Jumlah unitpemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

- 1 Unit Mobil

- 6 Unit Sepeda Motor

44.000.000 5,45 2.400.000 44,72 19.675.982 0 0 0 0 50,17 22.075.982 50,17

140

Program / Kegiatan



( out put )

Target Kinerja dan anggaran Renja OPD Tahun Berjalan

( Tahun 2018 ) yang dievaluasi


yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi

( % )


1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 9 = 8 / 3 x 100 %


Program :PeningkatanDisiplinAparatur

ProsentaseApartur yangdisiplin.

100 % 20.000.000 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

Kegiatan :Pengadaanpakaian dinasdanperlengkapannya

Terpenuhinyapakaian dinasbesertakelengkapannya

35 ASN 20.000.000 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

Program :PeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

ProsentasePeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

100 % 18.800.000 100,00 18.800.000 0,00 0 0 0 0 0 100,00 18.800.000 100,00

Kegiatan :PendidikanDan PelatihanFormal

JumlahAparatur yangmengikutiPendidikan DanPelatihanFormal

2 Orang 18.800.000 100,00 18.800.000 0,00 0 0 0 0 0 100,00 18.800.000 100,00

Program :PeningkatanPengembangan SistemPelaporanCapaianKinerja danKeuangan

prosentaseJumlahDomumenPerencanaanLaporan Kinerjadan LaporanKeuangan

100 %10.000.000 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

Kegiatan :PenyusunanPelaporanKeuangansecara berkala

jumlah laporankinerja danlaporanAkutansikeuangan danAsset tepatwaktu.

22laporan

keuangan dan asset

5.000.000 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

Kegiatan :Penyusunandokumenperencanaandan evaluasi

Jumlahdokumenperencanaandan evaluasiyang tersusun

5 Dok5.000.000 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

141

Program / Kegiatan



( out put )




yang dievaluasi

Tingkat Capaian



( % )


1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 9 = 8 / 3 x 100 %


Program :PeningkatanKualitasPelayananKecamatan


2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

7.500 pelayanan

77,25B

44.000.000 6,76 2.975.000 79,72 35.075.000 0 0 0 0 86,48 38.050.000 86,48

Kegiatan :Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

1. Jumlah capaian pelayanan masyarakat yang terlayanai dengan baik.

2. Jumlah responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan

7.500 pelayanan

77,25B

44.000.000 6,76 2.975.000 79,72 35.075.000 0 0 0 0 86,48 38.050.000 86,48

142

Program / Kegiatan



( out put )




yang dievaluasi

Tingkat Capaian



( % )


1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 9 = 8 / 3 x 100 %


Program :PenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan Kecamatan.

Persentasekoordinasi danPembinaanbidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomiandanPembangunanPemberdayaanMasyarakatdan Desa, yangditindaklanjutidalam satutahun

100 %192.082.000 4,46 8.568.999 32,96 63.311.001 0 0 0 0 37,42 71.880.000 37,42

Kegiatan :PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan

JumlahPelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunanyangdilaksanakan

3 Kegiatan11.000.000 21,82 2.400.000 78,18 8.600.000 0 0 0 0 100,00 11.000.000 100,00

Kegiatan :Pembinaanorganisasikepemudaan

Jumlahpembinaanorganisasikepemudaanyangdilaksanakan

3 Kegiatan11.000.000 0,00 0 2,73 300.000 0 0 0 0 2,73 300.000 2,73

143

Program / Kegiatan



( out put )

Target Kinerja dan anggaran Renja OPD

Tahun Berjalan ( Tahun 2018 ) yang

dievaluasi


yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja yang

dievaluasi ( % )


1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 9 = 8 / 3 x 100 %


Kegiatan :Pengendaliankeamananlingkungan

Jumlahpembinaanpolitik dan linmasyangdilaksanakan

3Kegiatan

33.924.000 0,00 0 42,12 14.290.000 0 0 0 0 42,12 14.290.000 42,12

Kegiatan :MonitoringDanEvaluasiAPBDesDan Perdes

Prosentase desayang menerapkananggaranberbasis kinerja (ABK )

9 Desa66.000.000 5,43 3.585.000 19,22 12.685.000 0 0 0 0 24,65 16.270.000 24,65

Kegiatan :FasilitasPenyelenggaraanPemerintahan Desa

Jumlahpembinaanaparaturpemerintahandesa / kelurahan

12Pembinaan

14.850.000 0,00 0 41,58 6.175.000 0 0 0 0 41,58 6.175.000 41,58

Kegiatan :ForumKegiatanKelembagaan Rt / Rw

Jumlah pembinaan peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw

42 RT /7 RW

38.808.000 2,02 783.999 45,96 17.836.001 0 0 0 0 47,98 18.620.000 47,98

Kegiatan :FasulitasKemiskinan

Jumlah Desa /kelurahan angmendapatkanfasilitaskemiskinandalam satu tahun

10 Desa16.500.000 10,91 1.800.000 20,76 3.425.000 0 0 0 0 31,67 5.225.000 31,67

JUMLAH 1.132.344.000 5,06 57.269.300 20,50 232.184.234 0 0 0 0 25,56 289.453.534 25,56

144

I N O V A S IBIDANG PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN BRONDONGKABUPATEN LAMONGAN

145

STRATEGI INOVASI

KUALITAS /JENIS

PERUBAHAN

CAKUPAN MANFAAT

KEJELASAN TAHAPAN

(RENCANA AKSI)

PEMETAAN

STAKEHOLDER

BARU

ADOPSI &

MODIFIKASI

( AREA & FOKUS

RPP )

Output & outcome

Jangka Pendek

Jangka Menengah

Jangka Panjang

Kuantitas & kualitas

pemangku

kepentingan

LEARNING PRODUCT : KEBIJAKAN STRATEGIS ORGANISASI BERKINERJA TINGGI

Kreatifitas

146

Proses pelayanan administrasi umum di kecamatan Brondong

kurang optimaal, untuk pelayanan kependudukan dibutuhkan

waktu kurang lebih 1 bulan.

Belum terpenuhinya standaart SOP pelayanan yang sudah ditetapkan dikecamatan

Belum terpenuhinya sarana praasarana yang berstandart ( jaringaninternet, sofwere, hardwere , ruang pelayanan dan mebelair )

Kurangnya SDM yang menguasai IT

Fungsi kecamatan dalam hal perijinan ( IMB, ijin usaha ) sebatasmemberikan rekomendasi. Perijinan dilaksanaakan DPM PTSA sehinggaprosesnya lambat.

Adanya Biro jasa sehingga proses pelayanan di kecamatan terkesanbirokrasinya rumit, biaya mahal.

147

KONDISI YANG DIINGINKAN

- Terpenuhinya kualitas akses jaringat online desa/kelurahan

dengan kecamaatan, kecmataan dengan OPD terkait untuk

meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat

TARGET OUTPUT KINERJA

Output Kinerja Aksi/kegiatan Bobot 100 %

Target 100 %

1. Melaksanakan rapat koordinasi 10 1oo

2. Menyusun SOP 5 100

3. Membentuk Tim Tehnis Pelayanan Bertasbih 10 100

4. Mengangkat tenaga Operator , administrator 10 100

5. Bintek Operator dan administrator 5 100

6. Pengadaan sarana sosialisasi 5 100

7. Sosialisasi pelayanan Bertasbih 10 100

8. Pengadaan Komputer dan Mebelair 20 100

9. Uji coba pelayanan Bertasbih 20 100

10. Persiapan program Mobilling 5 100

TOTAL 100 %

Jangka

PendekJangka

Pendek 2

bulan

TARGET OUTPUT KINERJA

Output Kinerja Aksi/kegiatan Bobot

100 %

Target

100 %

Tindak lanjut dan evaluasi pelaksanaan

pelayanan Bertasbih

25 1oo

Pelaksanaan pelayanan kependudukan

secara Mobilling

25 100

Meningkatkan peran OPD kecamatan

dengan data yang falid ,terstruktur dan ling

dengan OPD terkait secara online

25 100

Implementasi pelayanan administrasi umum

kecamatan Bertasbih didukung anggaran

yang berkelanjutan

25 100

TOTAL 100

Jangka

Menengah

dan

Panjang

Tersedianya pengembangan akses jaringan pelayanan

Bertasbih yang terkonek ds/kelurahan dg kecamatan dan

kecamatan dg OPD terkait

OUTPUT & OUTCOME

Output

Outcome

Output

Terbentuknya Tim Tehnis Pelayanan administrasi umum

kecamatan “Bertasbih” didukung SDM, serta

penganggaran yang berkelanjutan

INOVASI PELAYANAN “ BERTASBIH “

KEGIATAN 1

Kegiatan Tujuan Rencana Realisasi Pelaksanaan Stakeholder Output

Rapat

Koordinasi

dengan

stakeholder

Menyamaka

n persepsi

dan

merumuskan

kebijakan

dan

tahapan

Proper

Mionggu ke

1 bln Juni

2017 di

kantor

kecamatan

2 Juni

2017

Menjelaskan

tujuan

pelayanan

Bertasbih,

menyamakan

program

pelayanan publik

dg OPD

Projek leder

Dukcapil

DinPMPTSP

Sekcam

Kasi

Kasubbag

Undangan

Daftar hadir

Notulen

Foto

INOVASI PELAYANAN “BERTASBIH”

KEGIATAN 2


Menyusun

SOP

Pelayanan

administrasi

umum

kecamatan

Bertasbih

Standart

acuhan bagi

Tim

pelaksana

program

Pelayanan

Bertasbih

Mionggu ke

1 bln Juni

2017 di

kantor

kecamatan

3 – 5

Juni 2017

Menyusun draf

SOP pelayanan

publik sesuai

kewenangan

Camat (Perbup

No.35 th.2014)

Projek leder

Sekcam

Kasi

Kasubbag

Undangan

Daftar hadir

Notulen

Draf SOP

Foto


KEGIATAN 3


Membentuk

Tim Tehnis

Pelayanan

administrasi

umum

kecamatan

Bertasbih

Terbentukny

aTim Tehnis

dg

pembagian

Tupoksi

dalam

pelaksana

Pelayanan

Bertasbih

Mionggu ke

1 bln Juni

2017 di

kantor

kecamatan

6 Juni

2017

Rapat

membentuk Tim

tehnis dg

pembagian

tugas tim serta

merencanakan

kebutuhan

anggaran

Projek leder

Sekcam

Kasi

Kasubbag

Staf

Undangan

Daftar hadir

Notulen

SK Camat

Foto


KEGIATAN 4


Mengangkat

tenaga

Operator

dan

Administrator

Pelayanan

administrasi

umum

kecamatan

Bertasbih

Terpenuhiny

a kebutuhan

tambahan

tenaga

pelaksana

Pelayanan

Bertasbih

Mionggu ke II

bln Juni 2017

di kantor

kecamatan

6 -9 Juni

2017

Verifikasi berkas

permohonan

dan menerbitkan

Surat Perjanjian

Kontrak Kerja

serta

memberikan

surat tugas dari

Camat

Projek leder

Sekcam

Kasi

Kasubbag

Staf

SK Camat

Surat Tugas

Foto


KEGIATAN 5


Bintek

Operator

dan

Administrator

Pelayanan

administrasi

umum

kecamatan

Bertasbih

Meningkatka

n SDM

tenaga

pelaksana

Pelayanan

Bertasbih

Mionggu

ke III bln

Juni 2017 di

Pemkab

Lamongan

dan kantor

kecamata

n

19 , 21

Juni 2017

di Din

Infokom

dan kantor

kecamata

n

Pembekalan

materi

administrasi dan

tehnis Pelayanan

Paten dari Tim

Kabupaten

Projek leder

Sekcam

Operator

Administrator

Staf

SK Camat

Surat Tugas

Foto


KEGIATAN 6


Pengadaan

sarana

Sosialisasi

Pelayanan

administrasi

umum

kecamatan

Bertasbih

Memenuhi

kebutuhan

alat

sosialisasi

pelaksana

Pelayanan

Bertasbih

Mionggu

ke III bln

Juni 2017

16 – 18

Juni 2017

Pembuatan

bener, pamflet,

leaflet sebagai

sarana sosialisasi

Projek leder

Sekcam

Kasi

Kasubbag

Staf

Bener

Pamflet

Leaflet

Foto

INOVASI PELAYANAN”BERTASBIH”

KEGIATAN 7


Sosialisasi

Pelayanan

administrasi

umum

kecamatan

Bertasbih

Memberikan

pemahaman

kepada aparat

dan

masyarakat

program

pelaksana

Pelayanan

Bertasbih

Mionggu

ke IV bln

Juni 2017

21 -23

Juni 2017

Sosialisasi

dilaksanakan di

pendopo

kecamatan

dihadiri

kades/lurah,

perangkat ds

UPT dinas Instansi

Projek leder

Sekcam

Kasi

Kasubbag

Staf

-Undangan

-Daftar

hadir

-Peserta

memahami

pelayanan

Bertasbih

-Foto

INOVASI PELAYANAN”BERTASBIH”

KEGIATAN 8


Pengadaan

Sarpras

Pelayanan

administrasi

umum

kecamatan

Bertasbih

Memenuhi

kebutuhan

komputer,

mebelair dalam

pelaksana

Pelayanan

Bertasbih

Mionggu

ke I bln

Juli 2017

1 – 7 Juni

2017

Pengadaan

Komputer,

mebelair melalui

rekanan sesuai

RKA kecamatan

tahun 2017

Projek leder

Sekcam

Kasi

Kasubbag

Rekanan

-Surat

Pesanan

-Serah Terima

barang

- Foto

INOVASI PELAYANAN BERTASBIH

KEGIATAN 9


Uji Coba

Pelayanan

administrasi

umum

kecamatan

Bertasbih

Pengenalan

dan praktek

aplikasi

Pelayanan

administrasi

umum

kecamatan

Bertasbih

Mionggu

ke IV bln

Juli dan

minggu

ke I, II

Agustus

2017

24-30 Juli

2017

1-14

Agustus

2017

Uji coba

terlaksana

lancar. Proses

pelayanan bln 1

sd bln 3 butuh

waktu 1 – 2 bln.

Pada bln Juni –

Juli : 2 minggu.

Pada bln Agustus

sampai sekarang

: 1 hari selesai

(One Day Proses)

Projek leder

Sekcam

Kasi

Kasubbag

Operator

Administrator

- Fc Register

- Hasil

Proses

pelayanan

- Foto

- Kepuasan

- masyarak

at


KEGIATAN 10


Peraiapan

Mobilling

Pelayanan

administrasi

umum

kecamatan

Bertasbih

Menyamakan

program dg

Dispendukcapil

terkait jadwal

dan

perlengkapan

Mobilling

pelayanan

Bertasbih ke

desa/kelurahan

Minggu

ke IV

Agustus

2017

15 Agustus

2017

Kesepakatan

Pelaksanaan

mobilling

memanfaatkan

momen Hari

Natal Tahun Baru

dan momen Hari

Raya

Projek leder

Sekcam

Kasi

Kasubbag

Operator

Administrator

- Undangan

- Daftar hadir

- Foto


KEGIATAN 11


Tindak lanjut

dan evaluasi

Pelayanan

administrasi

umum

kecamatan

Bertasbih

Mengetahui

kelemahan

dan

permasalahan

untuk

mendapatkan

solusi

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

pelayanan

Bertasbih

Minggu

ke I dan

II Agustus

2017

1 – 4

Agustus

2017

Evaluasi

dilakukan

sekcam setiap

ahir hari kerja

dilaporkan

Camat untuk

ditindak lanjuti

peningkatan

kinerja

pelayanan

Bertasbih

Projek leder

Sekcam

Kasi

Kasubbag

Operator

Administrator

- Laporan

- Sekcam

- Foto

162

JENIS PELAYANAN PATENsesuai dengan kewenangan kecamatan diantaranya

➢ Pelayanan Bidang Kependudukan .

➢ Pelayanan Bidang Pertanahan

➢ Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI.

➢ Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP.

➢ Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam

Kabupaten.

➢ Rekomendasi SKCK.

➢ Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu dan

Organisasi Sosial.

➢ Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan

Bangunan ( PBB ).

➢ Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan.

➢ Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ).

➢ Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya.

➢ Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin.

➢ Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan.

➢ Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan.

➢ Rekomendasi Keterangan Waris.

➢ Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey.

➢ Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.

163

PROSEDUR / DIAGRAM ALUR PELAYNAN DI KECAMATAN BRONDONG :

NoUraian Kegiatan

Alur Pelayanan

WaktuPemohon

Petugas

Loket

Kepala

Seksi

Operator

Kumputer

Sekretaris

kecamatanCamat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Pemohon mendaftarkan permohonan ke petugas loket :

- Loket 1, untuk bidang perizinan

- Loket 2, untuk bidang non perizinan

Pemrosesan

diselesaikan dalam

waktu 1 (satu) hari,

kecuali yang

memerlukan

verifikasi lapangan

diselesaikan

maksimal 4 (empat)

hari

2 Petugas loket :

- Mencatat nomor pendaftaran berkas

- Memberikan resi pendaftaran

- Memeriksa kelengkapan persyaratan

- Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.

- Berkas LENGKA P dilanjutkan ke Kepala Seksi selaku pengolah

- Menginformasikan kpd pemohon jadwal verifikasi lapangan (bila

diperlukan)

3 Kepala Seksi :

- Melakukan verifikasi lapangan

- Memproses penerbitan izin/rekomendasi/lainnya

- Menghitung retribusi izin

4 Operator Komputer :

- Mencetak surat keputusan izin/rekomendasi/lainnya

- Mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

5 Kepala Seksi :

- Mengkoreksi dan memaraf suratizin/rekomendasi/

lainnya

- Meneruskan ke SEKCAM

6 SEKCAM :

- Mengkoreksi dan memaraf surat izin/rekomendasi/

lainnya

- Meneruskan ke CAMAT

7 CAMAT menandatangani surat izin/rekomendasi/lainnya

8 - Kepala Seksi memberi nomor izin / rekomendasi dan menyerahkan ke

petugas loket, mendokumentasikan bukti pemrosesan (arsip).

- Petugas loket menyerahkan ke pemohon disertai bukti penyerahan

setelah sebelumnya pemohon membayar retribusi izin

- Pemohon mengisi quesioner tingkat kepuasan pelayanan Daftar

Pemeriksaan Persyaratan Tidak lengkap - Penerbitan draft

izin/rekomendasi

- SKRD Lengkap Koreksi dan paraf Penerbitan Izin

Daftar

Tidak Lengkap

Pemeriksaan Persyaratan

Lengkap

Verifikasi Lapangan( Bila Diperlukan )

- Penerbitan Draft Izin / Rekomendasi

- SKRD

Koreksi dan Paraf

Tanggapan Kualitas

Pelayanan

- Penyerahan- Pembayaran

Retribusi

- Penomeran- Arsib

Penerbitan Izin / Rekomendasi

164

RINCIAN TUGAS PETUGAS PELAYANAN :

1. PETUGAS LOKET I

1) . Menerima pendaftaran permohonan bidang perizinan

2) .Entry data pemohon dan jenis permohonan ke dalam aplikasi sistem pelayanan.

3) .Mencatat nomor pendaftaran berkas dan memberikan resi pendaftaran kepada pemohon.

4) .Memeriksa kelengkapan persyaratan, dituangkan dalam checklist pesyaratan.

5) .Mengembalikan berkas yang tidak lengkap kepada pemohon.

6) .Meneruskan berkas lengkap kepada Kepala Seksi terkait.

7) .Menginformasikan jadwal verifikasi kepada pemohon (bila diperlukan verifikasi lapangan).

2. PETUGAS LOKET II :

1) . Menerima pendaftaran permohonan bidang non perizinan

2) . Entry data pemohon dan jenis permohonan ke dalam aplikasi sistem pelayanan.

3) . Mencatat nomor pendaftaran berkas dan memberikan resi pendaftaran kepada pemohon.

4) . Memeriksa kelengkapan persyaratan, dituangkan dalam checklist pesyaratan.

5) . Mengembalikan berkas yang tidak lengkap kepada pemohon.

6) . Meneruskan berkas lengkap kepada Kepala Seksi terkait.

7) . Menginformasikan jadwal verifikasi kepada pemohon (bila diperlukan verifikasi lapangan).

165

3. PETUGAS LOKET III :

1). Menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau sejenisnya kepada pemohon

(untuk izin yang dipungut retribusi).

2). Meminta bukti pembayaran retribusi kepada pemohon (untuk izin yang dipungut retribusi)

sebagai dasar penyerahan izin.

3). Menyerahkan produk pelayanan (izin/rekomendasi/lainnya) secara langsung kepada

pemohon.

4). Menerbitkan tanda bukti penyerahan izin.

5). Bersamaan dengan penyerahan izin, menyerahkan questioner tingkat kepuasan pelayanan

untuk diisi dan diserahkan kembali oleh pemohon.

Lanjutan

166

5. PENGAWAS / PENANGGUNGJAWAB HARIAN

1). Mengawasi dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan pelayanan di ruang

pelayanan berjalan tertib, aman, nyaman dan lancar.

2). Memastikan kinerja petugas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

3). Memberikan arahan teknis bagi petugas pelayanan dan mencarikan solusi apabila ada

permasalahan yang muncul dan tidak dapat ditangani oleh petugas pelayanan.

4). Menjadi penghubung antara petugas pelayanan dengan Kepala Seksi terkait selaku

pengolah.

Lanjutan

4. CUSTOMER SERVICE :

1). Memberikan seluruh informasi pelayanan yang dibutuhkan pemohon secara jelas, lengkap

dan akurat.

2). Membantu, mengarahkan dan memfasilitasi pemenuhan persyaratan bagi pemohon yang

membutuhkan.

3). Melayani, memfasilitasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik yang disampaikan

secara langsung maupun melalui kotak pengaduan.

167

KESIMPULAN

Pelayanan publik di Kecamatan Brondong telah dilaksanakan sesuai dengan Standart

Operasional Prosedur ( SOP ) sehingga masyarakat terlayani dengan baik, Out Put pelayanan yang

dilaksanakan selama tahun 2016. Pemohon e-KTP sebanyak 2.664, KK sebanyak 3.673, Surat

Keterangan Pindah Penduduk sebanyak 431 Jiwa dan Surat Keterangan Datang sebanyak 448 Jiwa,

Rekom ijin IMB dan HO sebanyak 54

Lanjutan

Brondong, 12 April 2017

CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MM

Pembina Tk I

NIP. 19640615 199003 1 023

168

POHON KINERJA

TAHUN 2018KECAMATAN BRONDONG

169

Program

2018

Program :

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

ESELON III ESELON IV INPUT

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Strategis

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Menigkatnya

Efektifitas

Kelembagaan

Pemerintahan

Dan Tertib

Admionistrasi

Prosentase

aparatur OPD

yang puas

tehadap

pelayanan

adm.

perkantoranTarget 100 %

Penyediaan jasa komunikasi

sumberdaya Air dan Listrik

Terealisasinya Penyediaan jasa

peralatan dan perlengkapan

kantor

Terealisasinya jasa pemeliharaan

dan prijinan kendaraan

dinas/operasional.

Terealisasinya penyediaan alat

tulis kantor

Terealisasinya barang cetakan

dan penggandaan kantor

Terealisasinya Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Terealisasinya Penyediaan jasa

administrasi/teknis kegiatan.

Terealisasinya Penyediaan bahan


perundang – undangan

Terealisasinya kebutuhan makan

dan minum rapat

Jumlah Rekening jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik tepat waktu

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan

kantor yang dilaksanakan

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas / operasional

Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang

dicukupi

Jumlahg jenis barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah jenis komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah bulan penyediaan makanan

dan minuman rapat

Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis

kegiatan

Target

2 Rekening

Rp. 42.000.000

Target

6 Unit

Rp. 19.800.000

Target

1 Unit Mobil

Rp. 1.650.000

Target

46 Jenis

Rp. 70.000.000

Target

11 Jenis

Rp. 44.000.000

Target

10 Jenis

Rp. 7.457.000

Target

3 Jenis

Rp. 6.864.000

Target

1.444 kotak nasi

200 Sneck

175 Dos Air

Rp. 44.000.000

Target

9 orang

Rp. 79.048.000

POHON KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN BRONDONG

Anggaran Rp. 314.820.000

170

Terpenuhinya

sarana dan

prasarana

aparatur

Prosentase

pengadaan

dan

pemeliharaan

sarana dan

prasarana

Target 100 %

Target 100 %

Prosentase

Disiplin

Aparatur

Kecamatan

Meningkatnya

Disiplin

Aparatur

Kecamatan

Pengadaan pakaian dinas

besertaperlengkapan

nya

Jumlah pakaian dinas bagi PNS

Meningkatnya

pengembanga

n sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

Prosentase

Laporan

Capaian

Kinerja Dan

Keuangan

Tepat Waktu

Target 100 %

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Penyusunan dokumen

perencanaan dan evaluasi

Jumlah buku laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun

Jumlah buku laporan keuangan semesteran

yang tersusun

Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun

yang tersusun

Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan

evaluasi yang tersusun

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Aparatur

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Dan Keuangan

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Target

35 Stel

Rp. 20.000.000

Target

25 Dok

Rp. 5.000.000

Target

7 Dok

Rp. 5.000.000

Target

8 Dok

Rp. 5.000.000

Target

5 Dok

Rp. 15.000.000

Kegiatan :Pengadaan Perlengkapan danPeralatan Kantor

1. Jumlah Unit Perlengkapan dan PeralatanKantor.

2. Jumlah Unit Kebutuhan Meubeler diKecamatan dan Kelurahan

7 Unit9 Unit

111.642.000

Kegiatan :Pemeliharaan rutin/berkalagudung kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan rutin/berkalabangunan gedung kantor

7 Paket 77.000.000

Kegiatan :Rehabilitasi sedang / beratgedung kantor Kecamatan

Jumlah Unit Rehabilitasi sedang / berat Pendopokantor Kecamatan

1 Unit 300.000.000

Kegiatan :Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

- 1 Unit Mobil- 6 Unit

Sepeda Motor

44.000.000

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET ANGGARAN

171

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

Prosentase

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

Target 100 %

Terselenggaranya Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

Program

Peningkatan

Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Meningkatnya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

dan Perencanaan

serta

Pengendalian

Pembangunan

Prosentase

jumlah

koordinasi dan

pembinaan di

bidang

Pemerintahan,

keamanan dan

ketertiban

sosial dan

pembangunan

Target 100 %

Terselenggaranya Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

Terlaksananya Pembinaan


Terlaksannya Pengendalian dan

Kenyamanan Lingkungan

Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi APBDes

Terselenggaranya Pembinaan

Aparatur Pemerintahan Desa /

Kelurahan

Adanya Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam membangun

desa

Terpenuhinya Pelayanan terhadap

Rt - Rw

Terselenggaranya Fasilitas

Kemiskinan

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan yang

dilaksanakan

Jumlah pembinaan organisasi

kepemudaan yang dilaksanakan

Jumlah pembinaan politik dan linmas yang

dilaksanakan

Jumlah peran serta lembaga dan

organisasi masyarakat

Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan

desa / kelurahan

Jumlah bantuan stimulan Rt kelurahan

brondong

Jumlah peningkatan pelayanan


Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan

Target

77,25.

Rp. 40.000.000

Target

3. Kegiatan Rp. 10.000.000

Target

3. Kegiatan Rp. 10.000.000

Target

3.

Pembinaan

Rp. 30.840.000

Target

9 Desa. Rp. 60.840.000

Target

9 Desa.

1 Kel

Rp. 13.500.000

Target

42 RT. Rp. 441.000.000

Target

42 RT/7

Rw.

Rp. 35.280.000

Target

9 Desa.

1 Kel

Rp. 15.000.000

172

WEBSITE SAKIP TAHUN 2017

KECAMATAN BRONDONG

173

WEBSITE RENSTRA TAHUN 2017- 2021

KECAMATAN BRONDONG

Kecamatan Brondong, Januari 2017

s istem a kuntabilitas k inerja i nstansi p emerintahan · 2. hasil survei kepuasan masyarakat 24...

Documents