RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH(RKPD)

TAHAPAN DALAM PENYUSUNAN RKPD

1.WAKTU PELAKSANAAN PENYUSUNAN RKPD

2.PROSES PENYUSUNAN RKPD

3.ISI RKPD

JADWAL DAN JADWAL DAN PROSES PERENCANAAN DAN PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARANPENGANGGARAN TAHUN 2016TAHUN 2016

Musrenbang Musrenbang Desa/kelDesa/kel2 – 22 Jan 2 – 22 Jan

20152015

AprApr SeptSept

Musrenbang

Kecamatan

5 – 23 Feb 2015

Forum SKPD Prov 9 – 13 Maret

MusrenbanMusrenbang RKPD Kg RKPD Kabab 16 Maret 16 Maret

20152015

Rancangan RKPD Rancangan RKPD 7 Feb- 4 Mar 20157 Feb- 4 Mar 2015

MusrenbangNas u/

RKP Minggu

ke 4Bln April

2015

RKPD RKPD P/K/K/DesaP/K/K/Desa

RKPRKP(PP (PP

20/200420/2004))

RKA-SKPDRKA-SKPD

RAPBDRAPBDMinggu ke 1 Minggu ke 1

Agts s/d Agts s/d Minggu ke 3 Minggu ke 3

Nov 2015Nov 2015

Rancangan Rancangan Interim Interim RKPRKP(PP 40/2006)(PP 40/2006)

Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010

Pra Musrenbang Kewilayahan16 – 20 Maret

2015

MrtMrt

Inovasi Jawa Barat berupa Pendekatan Kewilayahan

KETERANGAN:

KUA/PPASKUA/PPASMinggu ke 1 Minggu ke 1

juni s/d Minggu juni s/d Minggu ke 4 Juli 2015ke 4 Juli 2015

APBDAPBDDesember 2015Desember 2015

Rancangan Rancangan Awal Awal RKPDRKPD

12 Des 2014 12 Des 2014 – –

4 Feb 20154 Feb 2015

Peran aktif DPRD

DesDes

: Penyusunan Perencanaan Tahunan Daerah Tahun 2016 (Minggu ke-1 Desember 2014 s.d Minggu ke-2 Mei 2015)

: Penyusunan Perubahan Tahun 2015 dan Penyusunan Penganggaran Tahun 2016 (Minggu ke-3 Mei 2015 s.d November 2015)

: Penyusunan Perencanaan Tahun 2017 (Minggu ke-1 Desember 2015 s.d Minggu ke-2 Mei 2016) Musrenban

g RKPD Prov

1 – 2 April 2015

Renja SKPDRenja SKPD27 Juni 201527 Juni 2015

PERUBAHAN PERUBAHAN RENJA RENJA SKPDSKPDMinggu ke 2 Minggu ke 2

Agustus 2015Agustus 2015

Rancangan Rancangan Renja SKPDRenja SKPD4 Feb -3 Mar 4 Feb -3 Mar

20152015

Rancangan Rancangan Akhir RKPD Akhir RKPD 27 Mei 201527 Mei 2015

Rancangan RKPD

PerubahanMinggu ke 4

Juli 2015PERBUP RKPD

Perubahan

Forum Forum KKonsultonsult

asi asi Publik Publik 4 4

Feb Feb 20152015

Forum Forum SKPDSKPD

Kab 25--Kab 25--26 Feb26 Feb

1. Waktu Pelaksanaan Penyusunan RKPD

Pembahasan & Pembahasan & Kesepakaan Kesepakaan KUAKUA antara KDH dgn DPRD (Juni) antara KDH dgn DPRD (Juni)

Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni)

Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September)

Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD

(Oktober-November)

Penetapan Perda APBD(Desember)

Penetapan RKPD(Mei)

Musrenbang Kab/Kota(Maret)

Forum SKPDPenyusunan Renja

SKPD Kab/Kota (Maret)

Musrenbang Kecamatan(Februari)

Musrenbang Desa(Januari)

SIKLUS PERENCANAAN & SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNANPENGANGGARAN TAHUNAN

Penyusunan DPA SKPD (Desember)

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1111

1122

1100

1133

Pelaksanaan APBDJanuari thn berikutnya

Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)

2. PROSES PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2016

Alur Penyusunan Alur Penyusunan RRKPD berdasarkan Permendagri No 54 Tahun 2010 KPD berdasarkan Permendagri No 54 Tahun 2010

Musrenbang Musrenbang Desa/kelDesa/kel2 – 22 Jan 2 – 22 Jan

20152015Musrenbang Kecamatan5 – 23 Feb 2015

s/d 4 Maret 2015

PPokok-okok-Pokok Pokok Pikiran Pikiran DPRDDPRD

Forum Forum KKonsultasi onsultasi Publik Publik 4 Feb 4 Feb

20152015

23

5

5Pra

Musrenbang RKPD Kab

5 Maret 2015

Forum SKPD Prov

9 – 13 Maret

Pra Musrenbang Kewilayahan16 – 20 Maret

2015

Musrenbang RKPD Prov

1 – 2 April 2015

Rancangan Renja Rancangan Renja SKPDSKPD

4 Feb -14 Mar 4 Feb -14 Mar 20152015

Forum Forum SKPDSKPD Kab Kab 25--26 Feb25--26 Feb

4SE Bupati Pedoman

Penyusunan Renja SKPD

76

8

9

10

Penetapan RKPD Jawa

Barat Tahun 2016

Teknokratis :-Pengolahan Data & Informasi -Review RPJMD 2014-2019-Prioritas Nasional (Nawa Cita)-Prioritas Provinsi Jawa Barat (Tematik Sektoral dan Kewilayahan)

1

66

RKPD merupakan dokumen rencana daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dokumen rencana tahunan pemerintah daerah;

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

RKPDRKPD (Pasal 99 s.d Pasal 133 Permendagri Nomor

54/2010)

RKPDRKPD (Pasal 99 s.d Pasal 133 Permendagri Nomor

54/2010)

3. Isi RKPD

PRINSIP TEKNIS PENYUSUNAN RKPD

“RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD” (pasal 17 ayat (2), PP 08/2008)

RPJMDRPJMDRPJMDRPJMD RKPDRKPDRKPDRKPD

Analisis/Analisis/EvaluasiEvaluasiAnalisis/Analisis/EvaluasiEvaluasi

NILAI STRATEGIS RKPD

• Secara substansial, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka pemerintahan daerah wajib melaksanakan program/kegiatan pemerintahan yang ditetapkan dalam RKPD;

• Secara formal, menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2015;

• Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pelayanan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD masing-masing; dan

• Secara faktual, menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat RKPD memuat tolok ukur kinerja kepala daerah dalam merealisasikan program sesuai dengan visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tahun 2015.

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD (LAMPIRAN I PERMENDAGRI 27/2014)

• Untuk menjamin konsistensi antara RPJMD dengan RKPD, penyusunan Rancangan awal RKPD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2015 agar berpedoman pada Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah dan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

• Rancangan awal RKPD disusun dengan memperoleh masukan dari DPRD berupa pokok-pokok pikiran seperti hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan/atau pemerintah daerah disampaikan secara tertulis.

• Rancangan awal RKPD dikonsultasikan dengan publik untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2015 terutama terkait dengan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pagu indikatif agar konsisten dengan pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

SISTEMATIKA SISTEMATIKA RKPD RKPD (Lampiran I Permendagri 27/2014)(Lampiran I Permendagri 27/2014)

SISTEMATIKA SISTEMATIKA RKPD RKPD (Lampiran I Permendagri 27/2014)(Lampiran I Permendagri 27/2014)

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI Penutup

1111

BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas ttg RKPD , proses penyu RKPD, kedudukan RKPD th rencana dlm periode RPJMD, kterkaitan ant dok RKPD dgn dok RPJMD, Renstra SKPD , Renja SKPD serta tindaklanjut dgn proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Memuat peraturan perundangan secara langsung terkait dgn penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Menjelaskan hub RKPD dgn dok lainnya yg relevan.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Memuat pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didlmnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Menguraikan tujuan penyusunan dok RKPD.

1212

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALUBAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Memuat aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, antara lain aspek : kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun LaluMemuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, realisasi target kinerja, lokasi dan SKPD penanggung jawab, meliputi:

a. Realisasi prog/keg yg memenuhi/tidak memenuhi/melebihi target kinerja hasil atau keluaran yg direncanakan.

b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.

c. Implikasi yg timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja.d. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yg dilakukan untuk mengatasi faktor-

faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah Memuat uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis

gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2013.

1313

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Menjelaskan kondisi ekonomi tahun lalu (Tahun 2013) dan perkiraan tahun berjalan (Tahun 2014), proyeksi indikator pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis, dan objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2015.

Oleh karena itu, dalam bab ini disajikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai program dan kegiatan Tahun 2015, terdiri tabel:

1.1.PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAERAHPERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAERAH2.REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

1414

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2015 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu (Tahun 2013) dan target yang direncanakan dalam RPJMD untuk Tahun 2015, sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang mendesak tingkat daerah dan nasional dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam Tahun 2015.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAHPRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yg direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangkapendanaan.

Prioritas pemb.daerah untuk tahun rencana sebagai arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana.

Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yg menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yg dipilih oleh daerah tersebut.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAHBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

• Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yg disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yg direncanakan dalam RPJMD.

• Disajikan seluruh rencana program dan kegiatan pemerintahan daerah dalam Tahun 2015 baik yang akan dikelompokkan dalam belanja tidak langsung, belanja langsung, maupun penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

1717

BAB VI BAB VI PENUTUPPENUTUP

BAB VI BAB VI PENUTUPPENUTUP

Ringkasan penjelasan hal-hal penting atas tahapan-tahapan sistematika penyajian pada bab-bab diatas, sehingga memberikan gambaran pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota dalam menyusun RKPD beserta lampiran hasil (kertas kerja).

Tema Pembangunan :“Optimalisasi Infrastruktur Daerah dan Pelayanan Publik serta Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

Menuju Masyarakat Garut yang Nyaman dan Sejahtera”

SISTEMATIKA PENYAJIAN Pendahuluan

Evaluasi RKPD Tahun 2014

Arah Kebijakan Ekonomi

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

1

2

3

4

5

PENDAHULUANPENDAHULUAN

POKOK PIKIRAN BAB I1.LATAR BELAKANG2.DASAR HUKUM PENYUSUNAN3.HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN4.SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD5.MAKSUD DAN TUJUAN

1. LATAR BELAKANG

• Sesuai amanat UU Nomor 25 th 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 32 th 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yg merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun.

• Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD diharapkan dapat memuat daftar kegiatan SKPD yg lebih bersifat Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, memperhatikan ketersediaan Sumber Daya, dan Tepat Waktu.

PERENCANAAN PERENCANAAN

•UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional

•UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

•PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

•PERMENDAGRI 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 08/2008

• SURAT EDARAN MDN NOMOR SURAT EDARAN MDN NOMOR 120/253/SJ ttg 120/253/SJ ttg PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TTG PEMDA

•Perda Kab. Garut 15/2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

PENGANGGARANPENGANGGARAN

•UU 17/2003 tentang Keuangan Negara

•UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

•UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

•PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

•PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

•PERMENDAGRI 59/2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI 13/2006

2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Sumber Hukum :1.UU 17/20032.UU 25 Tahun 20043.UU 23 Tahun 20144.PP 8 Tahun 20085.Permendagri 54/2010

RPJMDRPJMDRenstraSKPD

RenstraSKPD

RenjaSKPDRenjaSKPD RKPDRKPD

KUAKUA PPASPPAS

PEDOMANPENYUSUNAN

RKA-SKPD

PEDOMANPENYUSUNAN

RKA-SKPD

RAPERDAAPBD

RAPERDAAPBD

TAPDTAPD

RKA-SKPDRKA-SKPD

Dibahas bersama

DPRD

5 tahun

5 tahun

1 tahun

1 tahun

RKPRKP

RPJMNRPJMN

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH

1 tahun 1 tahun

5 tahun

1 tahun

RPJPDRPJPD RPJPNRPJPN

20 tahun 20 tahun

RenstraK/L

RenstraK/L

RenjaK/L

RenjaK/L

5 tahun

1 tahun

KUA = Kebijakan umum anggaranPPAS = Prioritas pagu anggaran sementara

TAPD = Tim anggaran pemda

pedoman

dijabarkan

pedoman

diacu

pedoman

pedomanpedoman

dijabarkan

diacu

pedoman Diserasikan dg Musrenbang

Diacu

Diperhatikan

RKA-SKPD= Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah

Perda APBDPerda APBD

DPA-SKPDDPA-SKPD

Landasan

Penetapan KinerjaPenetapan Kinerja

Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja

FEED

B

ACK

Laporan Kinerja

Laporan Kinerja

3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perencanaan Tahun Ke-2

RPJMD

PERDA NO 3 TAHUN 2014 RPJMD KABUPATEN GARUT

TAHUN 2014-2019

RKPD 2016

1. Diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang

2. Menekankan pada pencapaian daya saing Daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan Daerah

3. Ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut yang lebih baik

4. Meningkatkan kontribusi Kabupaten Garut terhadap pencapaian pembangunan baik dalam konteks Provinsi maupun nasional

5. Difokuskan untuk mewujudkan Kabupaten Garut Keluar dari Status daerah kantong Kemiskinan

1. Diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang

2. Menekankan pada pencapaian daya saing Daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan Daerah

3. Ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut yang lebih baik

4. Meningkatkan kontribusi Kabupaten Garut terhadap pencapaian pembangunan baik dalam konteks Provinsi maupun nasional

5. Difokuskan untuk mewujudkan Kabupaten Garut Keluar dari Status daerah kantong Kemiskinan

KEBIJAKAN UMUM RPJMD

• Prioritas Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati

• Prioritas Program Unggulan RPJMD• Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan SPM

SISTEMATIKA SISTEMATIKA RKPD RKPD (Lampiran I Permendagri 27/2014)(Lampiran I Permendagri 27/2014)

SISTEMATIKA SISTEMATIKA RKPD RKPD (Lampiran I Permendagri 27/2014)(Lampiran I Permendagri 27/2014)

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI Penutup

4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

5. MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD

PENYUSUNAN RKPD KAB. GARUT 2016 DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PERENCANAAN UNTUK PERIODE 1 (SATU) TAHUN YG MERUPAKAN PENJABARAN DARI RPJMD KAB. GARUT TAHUN 2014-2019

TUJUAN

1. MEMBERIKAN KERANGKA OPERASIONAL DALAM MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH YANG AKAN DILAKSANAKAN TAHUN 2016

2. MEMBERIKAN ARAH BAGI SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MERUMUSKAN DAN MENYUSUN PERENCANAAN SERTA PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

3. MENJADI ACUAN SKPD DALAM MENYUSUN RENJA SKPD TAHUN 2016

4. MENJADI DASAR PENYUSUNAN KUA DAN PPAS SERTA RAPBD KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2016.