PowerPoint Presentation

DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS

MATERI RKAP

PROGNOSA

Prognosa adalah angka proyeksi pencapaian tahun berjalan yang dibuat sebagai dasar penetapan target tahun depan.Prognosa merupakan nilai gabungan antara realisasi sampai dengan TW III dan proyeksi realisasi pada TW IV.

Prognosa dibuat pada saat pembahasan penyusunan buku RKAPPrognosa dibuat setiap bidang di masing masing regional untuk dikumpulkan di kantor puast menjadi angka Prognosa Nasional.

REALISASIPROYEKSI

PROGNOSA

ASUMSI

Dalam penyusunan buku RKAP (tahun depan), perusahaan perlu melakukan evaluasi pelaksanaan RKAP (tahun berjalan) dan menyusun buku asumsi.Buku ini berisi :Evaluasi kinerja tahun berjalanSasaran, Strategi dan Kebijakan Perusahaan tahun depanAsumsi faktor eksternalAsumsi faktor internal (mencakup asumsi anggaran per bidang usaha)Buku Asumsi ini disusun oleh Tim Budget Committee kantor pusat untuk kemudian disebarkan ke Regional sebagai dasar penyusunan RKAR.RKAR yang tersusun, dikonsolidasi di kantor pusat untuk dibahas bersama menjadi usulan RKAP

RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

TUJUAN :Menetapkan prioritas anggaran sesuai dengan strategi dan kebijakan perusahaan.RUANG LINGKUP :1. Pengumpulan data RKA dari Regional dan Kantor Pusat.2. Memeriksa kesuaian perhitungan.3. Menyusun draft RKAP sampai memperoleh pengesahannya.

PERFORMANCE MEASURES :1. Waktu penyelesaian penyusunan RKAP2. RKAP yang lengkap dan akurat

WAKTU PEMBUATAN:MONTH

RKAP

TAHAP PEMBUATAN:

ACTION PLAN

Action Plan adalah program kerja tahunan untuk Perusahaan dengan dasar nilai realisasi tahun lalu dan target RKAP.Nilai target di Action Plan biasanya disetting agar melebihi target pada RKAP (antara 20 25%).Penetapan Action Plan dilakukan bulan Februari melalui RAKORNAS, setelah laporan keuangan audited selesai disusun.Nilai Action Plan merupakan dasar untuk penilaian Key Performance Indicators (KPI)

URUTAN PROSES

RKAP TAHUN BERJALANPROGNOSARKAR TAHUN DEPANASUMSIDRAFT RKAP TAHUN DEPANRAPAT PEMBAHANSAN BERSAMARKAP DISAHKANKPIPROGNOSA

THANK YOU !DIVISI PERENCANAAN STRATEGISDEPARTEMEN PROGRAM PERUSAHAAN