RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT

TAHUN ANGGARAN 2013Urusan Pemerintahan : 1.15 Urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program : 1.15.01. 20. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya ManusiaKegiatan : 1.15.01.20.02 Pelatihan Komputerisasi Bagi Pengurus/Pengelola KoperasiLokasi Kegiatan : Dinas Koperasi Kabupaten Lombok Barat Jumlah Tahun 2013 : Rp.Jumlah Tahun 2014 : Rp. 265,020,000.00 (dua ratus enam puluh lima juta dua puluh ribu rupiah )Jumlah Tahun 2013 : Rp. 292,000,000.00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah )

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Masukan Jumlah Dana Rp 265,020,000.00 Keluaran Terlaksananya Pelatihan Komputerisasi Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi 120 Orang.Hasil Tersedianya pengelola koperasi yang mengerti komputer 85 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH (Rp.)VOLUME SATUAN HARGA

1 2 3 4 5 6 = ( 3 x 5 )

5 2 Belanja langsung 265,020,000.00

5 2 1 Belanja Pegawai 19,025,000.00

5 2 1 01 Honorarium PNS : 3,725,000.00

5 2 1 01 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 2,800,000.00

- pengarah 4 ok 125,000 500,000.00

- ketua 4 ok 120,000 480,000.00

- sekretaris 4 ok 95,000 380,000.00

- anggota 16 ok 90,000 1,440,000.00

5 2 1 01 01 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa 200,000.00

PPK (Pejabat /Panitia Pemegang Komitmen) 200,000.00

- PPK 1 ok 200,000 200,000.00

Panitia Penerima pengadaan Barang/Jasa 525,000.00

- Ketua 1 ok 200,000 200,000.00

- Sekretaris 1 ok 175,000 175,000.00

- Anggota 1 ok 150,000 150,000.00

5 2 1 01 03 Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa 525,000.00

- Ketua 1 ok 200,000 200,000.00

- Sekretaris 1 ok 175,000 175,000.00

- Anggota 1 ok 150,000 150,000.00

5 2 1 02 Honorarium Non PNS : 15,300,000.00 5 2 1 02 01 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber moderator/notulen 15,300,000.00

- honorarium narasumber 140 oj 75,000 10,500,000.00

- honorarium penyusunan materi pelatihan 24 nsk 200,000 4,800,000.00

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,146,450.00

5 2 2 01 Belanja bahan pakai habis : 6,154,000.00

5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 4,154,000.00

- ATK kegiatan 554,000.00

- Kertas HVS 10 rim 42,000 420,000.00

- map biasa 100 bh 250 25,000.00

- Steples 4 bh 11,500 46,000.00

- isi Steples 6 bh 10,500 63,000.00

- ATK peserta 120 ob 30,000 3,600,000.00

5 2 2 01 10 Belanja film dan cuci cetak 1,400,000.00

penyusunan laporan dan dokumentasi 4 akt 350,000 1,400,000.00

5 2 2 01 12 Belanja spanduk/dekorasi/umbul-umbul 600,000.00

belanja spanduk 4 bh 150,000 600,000.00

5 2 2 06 Belanja cetak dan penggandaan : 3,552,450.00

5 2 2 06 01 Belanja cetak 3,000,000.00

cetak piagam dan tanda peserta 120 bh 25,000 3,000,000.00

5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 552,450.00

foto copy undangan, materi dan laporan 3683 lbr 150 552,450.00

5 2 2 07 Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir 48,000,000.00

5 2 2 07 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 48,000,000.00

belanja sewa aula 160 ok 300,000 48,000,000.00

5 2 2 11 Belanja makanan dan minuman : 16,400,000.00

5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 16,400,000.00

belanja pembukaan dan penutupan 4 kgt 500,000 2,000,000.00

peserta pelatihan 360 ok 30,000 10,800,000.00

panitia dan instruktur 120 ok 30,000 3,600,000.00

FORMULIR RKA - SKPD

2.2.1

5 2 2 15 Belanja Perjlanan Dinas Dalam Daerah 4,080,000.00

5 2 2 15 01 Belanja Perjlanan Dinas Dalam Daerah 4,080,000.00 -

Eselon II 1 org x 2 hr x 4 kl 8 OH 70,000 560,000.00 Gol IV 4 org x 2 hr x 4 kl 32 OH 60,000 1,920,000.00 Gol. III 6 org x 2 hr x 4 kl 32 OH 50,000 1,600,000.00

5 2 2 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 8,960,000.00

5 2 2 17 04 Uang saku 3,600,000.00

uang saku peserta pelatihan 120 oh 30,000 3,600,000.00

5 2 2 17 05 Uang transport 5,360,000.00

uang transport peserta 120 oh 30,000 3,600,000.00

uang transport penyelenggara 4 akt 350,000 1,400,000.00

uang transport pengajar 12 ok 30,000 360,000.00

5 2 3 BELANJA MODAL 158,848,550.00

5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Notebook 153,848,550.00

5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 1 unit 12,903,950 12,903,950.00

5 2 3 12 03 Belanja Modal Pengadaan Notebook 21 unit 6,342,600 133,194,600.00

5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 1 unit 4,400,000 4,400,000.00

5 2 3 12 05 Belanja Modal Pengadaan Scaner 1 unit 1,750,000 1,750,000.00

5 2 3 12 08 Belanja Modal Pengadaan UPS 1 unit 1,600,000 1,600,000.00

5 2 3 16 Belanja Modal Pengadaan Kamera 5,000,000.00

5 2 3 16 01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 1 unit 5,000,000 5,000,000.00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 265,020,000

Giri Menang, 2011 Mengesahkan

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

H. Ahmad Efendi, SH.NIP. 19600402 198203 1 013

Biaya Perjalanan dinas dalam rangka Pendataan dan Monitoring Peserta Pelatihan