revisi hasil penelaahan rencana bisnis dan …unp.ac.id/sites/default/files/2017-11/rba_1.pdf ·...
TRANSCRIPT
REVISI HASIL PENELAAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARANBADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS NEGERI PADANGTAHUN ANGGARAN 2017
KEMENTERIANRISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGIUNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016
REVISI HASIL PENELAAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARANBADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS NEGERI PADANGTAHUN ANGGARAN 2017
KEMENTERIANRISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGIUNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016
REVISI HASIL PENELAAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARANBADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS NEGERI PADANGTAHUN ANGGARAN 2017
KEMENTERIANRISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGIUNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016
iii
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN ........................................................................................... i
KATA PENGANTAR ................................................................................................... ii
DAFTAR ISI................................................................................................................iii
DAFTAR TABEL ......................................................................................................... v
RINGKASAN EKSEKUTIF............................................................................................ xiii
BABI PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
A. Gambaran Umum ................................................................................ 1
B. Visi , Misi, dan Tujuan BLU UNP............................................................ 9
C. Program dan Kegiatan BLU ................................................................... 10
D. Budaya BLU ........................................................................................... 13
E. Susunan Pejabat Pengelola Keuangan BLU dan
Dewan Pengawas UNP.......................................................................... 16
BAB II KINERJA BLU UNP TAHUN 2016 DAN RBA
TAHUN 2017 .................................................................................. 24
A. Gambaran Kondisi Satker PK-BLU.......................................................... 24
1. Kondisi Internal PK-BLU.................................................................... 24
2. Kondisi Eksternal PK-BLU ................................................................. 34
3. Asumsi Makro .................................................................................. 37
4. Asumsi Mikro ................................................................................... 38
B. Pencapaian Kinerja & Target Kinerja BLU .............................................. 40
1. Metode Pengukuran Kinerja ............................................................ 40
2. Pencapaian Kinerja Dan Target Kinerja Satker BLU ......................... 40
a. Kinerja Layanan ........................................................................... 40
b. Kinerja Keuangan......................................................................... 62
c. Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) ......................................... 66
d. Kinerja Sarana dan Prasarana...................................................... 67
e. Kinerja Kegiatan........................................................................... 71
C. Informasi lainnya yang perlu disampaikan ............................................ 80
iv
D. Besaran Renumerasi tahun 2017 ..........................................................
E.Ambang Batas Belanja BLU....................................................................... 82
F.Perkiraan Maju Pendapatan dan Perkiraan Maju Belanja ....................... 83
BAB III PENUTUP ...................................................................................... 139
A. Kesimpulan .................................................................................... 139
B. Hal lain yang Perlu Mendapat Perhatian....................................... 141
v
DAFTAR TABELHalaman
1. Tabel 1 Asumsi makro RBA UNP....................................................... 35
2. Tabel 2 Asumsi Mikro RBA UNP........................................................ 36
3. Tabel 2.1 Jumlah Program Studi pada Universitas Negeri Padang
Keadaan Tahun 2016........................................................ 38
4. Tabel 2.2 Jumlah Mahasiswa UNP Menurut Jenjang Program
Studi Tahun 2012 – 2016.................................................. 38
5. Tabel 2.3 Tingkat Keketatan Mahasiswa yang Diterima Tahun
2012 – 2016 (SBMPTN) .................................................... 39
6. Tabel 2.4 Rata-rata IPK lulusan UNP Menurut Fakultas Tahun
2012 – 2016 ...................................................................... 40
7. Tabel 2.5 Rata-rata Lama Masa Penyelesaian Studi Mahasiswa
Tahun 2012 – 2016 ........................................................... 40
8. Tabel 2.6 Jenis Beasiswa dan Jumlah Penerima Beasiswa
Periode 2012 – 2016......................................................... 42
9. Tabel 2.7 Daftar Nama Organisasi Kemahasiswaan, Jenis
Kegiatan, dan Jumlah Keterlibatan Mahasiswa Tahun
2012 – 2016 ..................................................................... 43
10. Tabel 2.8 Bentuk Kegiatan Kecakapan Hidup dan Jumlah
Keterlibatan Mahasiswa Tahun 2016 ................................ 44
11. Tbel 2.9 Jenis dan Jumlah Penghargaan yang Diperoleh
Mahasiswa pada Tahun 2016 ........................................... 45
12. Tabel 2.10 Penerimaan Mahasiswa Baru UNP Berdasarkan
Jalur Masuk Tahun 2016/2017.......................................... 46
13. Tabel 2.11 Penerima Beasiswa Bidik Misi UNP Menurut Fakultas .... 47
14. Tabel 2.12 Realisasi Penerima Beasiswa Mahasiswa Universitas
Negeri Padang ................................................................ 48
15. Tabel 2.13 Realisasi Anggaran Beasiswa Mahasiswa Universita
Negeri Padang Tahun 2016 ............................................ 49
16. Tabel 2.14 Jumlah Wisudawan Tahun 2016 ...................................... 51
17. Tabel 2.15 Komposisi Wisuda Berdasarkan Yudisium Tahun 2016... 51
vi
18. Tabel 2.16 Nilai Yudisium Dengan Pujian (cumlaude) Menurut
Fakultas Tahun 2016 ...................................................... 52
19. Tabel 2.17 Sumber Dana Penelitian UNP Tahun 2016...................... 52
20. Tabel 2.18 Kegiatan Penelitian di Universitas Negeri Padang ........... 55
21. Tabel 2.19 Skema Penelitian Desentralisasi dan Kompetitif
Nasional (2011 s/d 2016) ................................................ 55
22. Tabel 2.20 Sumber Dana Pengabdian Pada Masyarakat UNP
Tahun 2016..................................................................... 57
23. Tabel 2.21 Keterlibatan Dosen Dalam Pengabdian Kepada
Masyarakat Tahun 2014 – 2016...................................... 58
24. Tabel 2.22 Sebaran Jumlah MoU dan MoA Teridentifikasi Per
Tahun.............................................................................. 60
25. Tabel 2.23 Kerjasama Antara Universitas Negeri Padang dengan
Perguruan Tinggi dan Instansi Pemerintah/Swasta
Dalam dan Luar Negeri Keadaan Tahun 2016................ 61
26. Tabel 2.24 Data Kerjasama Periode Tahun 2016 .............................. 61
27. Tabel 2.25 Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2016 UNP................... 62
28. Tabel 2.26 Neraca Universitas Negeri Padang per 31 Desember
2016 dan 2015 (Rupiah) ................................................. 63
29. Tabel 2.27 Capaian Kinerja Anggaran PNBP BLU Tahun 2016
Universitas Negeri Padang ............................................. 64
30. Tabel 2.28 Capaian Kinerja Anggaran Rupiah Murni APBN
Tahun 2016 Universitas Negeri Padang ......................... 65
31. Tabel 2.29 Daftar Sumber Dana Pinjam Luar Negeri dan Rupiah
Murni Pendamping .......................................................... 65
32. Tabel 2.30 Sumber Dana dan Realisasi Tahun 2016
Rupiah Murni dan PNBP ................................................. 66
33. Tabel 2.31 Capaian Peningkatan kualitas SDM tahun 2016 .............. 66
34. Tabel 2.32 Daftar Gedung Universitas Negeri Padang tahun 2016 ... 68
35. Tabel 2.33 Daftar Laboratorium tahun 2016 ..................................... 71
36. Tabel 2.34 Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Kegiatan UNP 2016.... 72
vii
37. Tabel II.E.1 Prakiraan Maju Pendapatan BLU ................................... 84
38. Tabel II.E.2 Prakiraan Maju Belanja BLU .......................................... 85
39. Tabel II.B.1 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja ................................ 86
40. Tabel II.B.2 Rincian Belanja Per unit Kerja Tahun 2017 .................... 91
41. Tabel II.B.3 Pengelolaan Dana Khusus ............................................. 121
42. Tabel II.B.4 Ikhtisar Target Pendapatan BLU Per Program dan
Kegiatan TA 2017 .......................................................... 122
43. Tabel II.B.5 Ikhtisar Belanja Per Program dan Kegiatan Tahun
2016 ................................................................................ 123
44. Tabel II.B.6 Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2016 ............... 130
45. Tabel II.B.7 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja
Tahun Anggaran 2017 ................................................... 131
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan
bimbingan-Nya,sehingga Universitas Negeri Padang (UNP) mampu menyusun dokumen
Rencana Bisnis danAnggaran (RBA) Tahun 2017. Dokumen RBA UNP2017 merupakan
pedoman pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan
pada tahun anggaran berjalan dan mengacu pada pagu anggaran DIPA2017.
Ditetapkannya UNP sebagai satuan kerja Pemerintah yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) secara penuh berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 335/KMK.05/2015 tanggal 17 Februari
2015, maka UNP berkewajiban menyusun dokumen RBA pada tiap tahun anggaran.
RBA merupakanpedoman untuk mengarahkan alokasi sumberdaya secara
konsisten, efektif, efisien, dan menuju pada pencapaian kualitas pelayanan yang
diharapkan. RBA UNP2017disusun berbasis misi kerja Kemenristekdikti,dan indikator
kinerja program yang tertuang pada Renstra UNP2016-2020 adalah (1)
meningkatnyalayananpendidikan di bidangilmukependidikan, sains, teknologi, olahraga,
danseni, (2)meningkatnyakegiatanpenelitiandanmenyebarluaskanilmupengetahuan,
hasilpenelitian, serta model pembelajaran yang
inovatifpadatingkatnasionalmaupuninternasional, (3)
meningkatnyakegiatanpengabdiankepadamasyarakatsebagaiupayapenerapanilmukepend
idikan, sains, teknologi, olahraga, danseniuntukkemajuanbangsa, (4)
meningkatnyatatakelolauniversitas(good university governance),
(5)meningkatnyakerjasamalokal, nasional, daninternasional,
(6)meningkatnyakegiatanutukmendukungkebijakandalamrangkamenujuuniversitasbertara
finternasional.
Dokumen RBA PK-BLU UNPTahun 2017 ini diharapkan menjadi acuanbagi
segenap unsur di UNPdalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan
visi dan misi UNP.Semoga dokumen RBA PK-BLU UNPini menjadi pedoman dalam
pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2017.
Padang, Januari 2017Rektor
Prof. Ganefri, Ph.DNIP. 196312171989031003
viii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Visi Universitas Negeri Padang (UNP) Tahun 2020 adalah menjadi universitas
unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan,
teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa.
Seiring dengan tuntutan perkembangan pendidikan tinggi, sejak mulai berdirinya
IKIP hingga sekarang menjadi UNP, berbagai dinamika perkembangan insitusi dalam
kiprah pendidikan dan kependidikan sudah ditorehkan oleh UNP. Begitu juga dengan
pengelolaan keuangan, sejak tanggal 17 Februari 2015 UNP berubah status pengelolaannya
dari satker biasa menjadi satker dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (PK-BLU). Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan
berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.
Akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi
pemerintah sebagai public service kepada seluruh stakeholders.UNP sebagai instansi
pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas
pokok dan fungsinya setiap tahun anggaran. Untuk mencapai target kinerja, ada empat
aspek yang menjadi sasaran utama, yaitu aspek pelayanan, aspek keuangan, aspek sumber
daya manusia, dan aspek sarana dan prasarana. Aspek pelayanan mengukur kinerja dari tri
dharma perguruan tinggi yang terdiri dari aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat. Faktor-faktor yang ikut mempengaruhi terhadap
pencapaian kinerja terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal BLU yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi
keberhasilan pencapaian tujuan yang terdiri atas pelayanan, keuangan, sumber daya
manusia, dan sarana prasarana. Faktor eksternal merupakan kondisi di luar BLU yang
secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam mencapai
tujuannya. Faktor ini terdiri atas: peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah,
keadaan persaingan, keadaan perekonomian makro, perkembangan sosial budaya, dan
perkembangan teknologi.
ix
Untuk mencapai kinerja di tahun 2016, total belanja UNP semula Rp.
641.790.474.000 pada tahun 2015, menjadi Rp. 713.498.568.000 pada tahun 2016.
Jumlah tersebut bersumber dari Rupiah Murni (RM) semula Rp. 245.229.791.000, menjadi
Rp. 217.856.648.000,- Sedangkan penerimaan dari PNBP tahun 2015 sebesar Rp.
164.986.767.000, dan berdasarkan estimasi Kementerian Keuangan penerimaan tersebut
pada tahun 2016 tetap sebesar Rp. 164.986.767.000, dari hibah atau pinjaman Rp.
190.181.882.000,- menjadi Rp. 291.015.153.000,- dan Rupiah Murni Pendamping (RMP)
dari Rp. 41.392.036.000. menjadi Rp. 39.640.000.000,- Atas dasar realisasi penerimaan
dan pengeluaran tahun 2015, maka untuk tahun 2016 UNP menetapkan nilai ambang batas
pengeluaran sebesar 10%.
Rencana Bisnis dan Anggaran BLU UNP2017 disusun berdasar program prioritas
Rektor meliputi Bidang: Pendidikan, Penelitian, Kemahasiswaan, Pengabdian pada
masyarakat, Tata kelola, Pengembangan dan Kerjasama. Bidang prioritas tersebut akan
dicapai melalui Program prioritas dan indikator kinerja program dengan strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya baik asumsi makro maupun
mikro.
Untuk meningkatkan kepercayaan publik nasional dan internasional dilaksanakan
melalui bidang pengembangan dan kerjasama melalui program strategis dengan menjalin
kerja sama yang efektif dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri dalam rangka
menuju universitas bertaraf internasional.
Penyusunan RBA tahun 2017 didasarkan pada strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya baik asumsi makro maupun mikro.
Asumsi makro tahun 2016 yang dijadikan dasar antara lain: tingkat inflasi berkisar 3,5%-
4,5%, tingkat suku bunga SBI satu bulan 6,0%-6,5%, nilai tukar rupiah terhadap US$
kisaran Rp. 13.700.- Rp.14.200,- pertumbuhan ekonomi indonesia rata-rata 5%-5,8%.
Asumsi mikro yang dijadikan dasar terdiri atas: kebijakan akuntansi sesuai dengan
standar akuntansi keuangan menurut : PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahandan PMK RI Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, subsidi yang masih diterima dari
pemerintah dalam bentuk APBN (Pembiayaan Rutin dan Sarana-prasarana), asumsi tarif
berupa SPP/UKT S1: Rp. 500.000 – Rp. 4.700.000,- S2. Rp. 6.000.000 – Rp.8.000.000;
x
S3. Rp. 9.500.000 – Rp. 12.000.000,- serata tarif pelayanan lainnya sesuai dengan
lampiran, asumsi volume pelayanan jumlah mahasiswa 36.000 orang dan pelayanan
lainnya meningkat rata-rata 20%, UNP juga akan melakukan pembukaan prodi baru 5
buah dan pelayanan umum bertambah 6 jenis pelayanan, diasumsikan pendapatan PNBP
Non mahasiswa tahun 2017 sebesar Rp. 14.000.000.000,-
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
Universitas Negeri Padang (UNP) merupakanuniversitas hasil kebijakan perluasan mandat
(wider mandate) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP Padang). Pada sejarah awalnya UNP
berbentuk sebuah perguruan tinggi bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Sejak
didirikan pada tanggal 1 September 1954, UNP telah mengalami banyak perubahan. Dalam sejarah
perkembangannya, perubahan-perubahan yang terjadi meliputi bukan saja nama dan tempat
kedudukannya, tetapi juga status serta program-program pendidikan yang dikembangkannya, sesuai
dengan kebijakan untuk memenuhi tuntutan perkembangan pendidikan di tanah air. Perubahan ini
dapat diklasifikasikan dalam lima periode, yaitu periode PTPG Batusangkar, periode FKIP
Universitas Andalas Bukittinggi di Batusangkar, periode FKIP Universitas Andalas Padang, periode
IKIP Jakarta Cabang Padang, periode IKIP Padang dan periode UNP.
1. Periode PTPG Batusangkar (1954 - 1956)
PTPG Batusangkar mulai berdiri dengan enam jurusan, yaitu Jurusan Bahasa Indonesia,
Jurusan Sejarah, Jurusan Bahasa Inggris, Jurusan Ekonomi, Jurusan Ilmu Pasti, dan Jurusan Biologi.
Tetapi, banyak mahasiswa angkatan pertama pindah ke PTPG Bandung dan ke PTPG Malang karena
perkuliahan belum berjalan menurut semestinya. Akibatnya, sedikit sekali mahasiswa yang bertahan.
Karena itu, jurusan yang semula berjumlah enam berkurang menjadi empat jurusan yang masih ada
mahasiswanya, yakni Jurusan Bahasa Indonesia, Jurusan Sejarah, Jurusan Ekonomi. dan Jurusan
Matematika. Namun, pada tahun 1955 dibuka lagi sebuah jurusan baru yaitu Jurusan Hukum yang
kemudian tercatat sebagai jurusan yang pertama menghasilkan sarjana pendidikan pada tahun 1964.
2. Periode FKIP Unand Bukittinggi di Batusangkar (1956 - 1958)
Pada tahun 1956 PTPG di seluruh Indonesia diintegrasikan ke universitas setempat. Walaupun
pengintegrasian itu merupakan perubahan status, bagi PTPG Batusangkar yang diintegrasikan ke
dalam Universitas Andalas Bukittinggi, kebijakan itu hampir tidak mempengaruhi program-program
sebelumnya. Pergolakan daerah yang terjadi waktu itu menyebabkan sedikit kemacetan dalam
pelaksanaan program perkuliahan selama satu tahun, yaitu selama tahun 1957 sampai awal 1958.
3. Periode FKIP Unand Padang (1958 - 1964)
Setelah mengalami kemacetan hingga awal 1958, FKIP Unand diaktifkan kembali pada tanggal
10 Juni 1958 dan pada tanggal 1 September dalam tahun yang sama kedudukannya dipindahkan dari
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 2
Batusangkar ke Padang. Barulah sesudah tahun 1958 FKIP Unand berkembang lebih mantap. Pada
tahun 1961, semua kursus B1 di seluruh Sumatra Barat diintegrasikan ke dalam FKIP, yaitu kursus-
kursus B1 Bahasa Inggris dan Kursus B1 Sejarah di Bukittinggi dan Kursus B1 Bahasa Indonesia,
Ilmu Pasti, Perniagaan, dan Pendidikan Jasmani di Padang. Perkembangan seterusnya terjadi dengan
dibukanya beberapa jurusan yang baru, yaitu Jurusan Pembimbing Pendidikan, Jurusan Ilmu Hayat,
Jurusan Pendidikan Sosial, dan Jurusan Seni Rupa. Hampir semua jurusan baru mengembangkan
program Sarjana Muda. Pada periode ini baru jurusan Civics/Hukum dan Jurusan Ekonomi/ Koperasi
yang telah merintis pengembangan program Sarjana.
4. Periode IKIP Jakarta Cabang Padang (1964 - 1965)
Pada tahun 1964, FKIP Unand Padang terlepas dari Universitas Andalas dan menjadi IKIP
Jakarta Cabang Padang. Dengan mengorganisasikan jurusan-jurusan yang ada, muncullah empat
fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE), Fakultas
Keguruan Pengetahuan Sosial (FKPS), dan Fakultas Keguruan Sastra Seni (FKSS). Pada periode ini,
Jurusan Pendidikan Jasmani FKIP yang pada mulanya adalah B1 Pendidikan Jasmani Padang berubah
status menjadi Sekolah Tinggi Olah Raga (STO) Jakarta Cabang Padang, di bawah Departemen Olah
Raga. Periode ini merupakan masa peralihan sebelum IKIP Padang berdiri sendiri. Pada akhir tahun
1964 dibentuk sebuah fakultas baru, yaitu Fakultas Keguruan Teknik (FKT), dari lembaga berstatus
swasta yang dibina oleh Yayasan Pembangunan dan Kesejahteraan IKIP Padang. Dengan demikian,
IKIP Jakarta Cabang Padang mem-punyai lima fakultas sehingga memenuhi syarat untuk
mendapatkan status sebagai IKIP yang berdiri sendiri.
5. Periode IKIP Padang sebagai lembaga yang berdiri sendiri (1965-1999)
Terhitung mulai tanggal 7 Agustus 1965, dengan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan
Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 351/1965, IKIP Padang berstatus sebagai IKIP yang berdiri sendiri.
Institut ini terdiri dari lima fakultas yang mempunyai 14 jurusan, yaitu (a) FIP dengan Jurusan Ilmu
Mendidik dan Jurusan Pendidikan Sosial, (b) FKPS dengan Jurusan Sejarah/ Antropologi, Jurusan
Ekonomi/Koperasi, dan Jurusan Civics/Hukum, (c) FKIE dengan Jurusan Ilmu Pasti, Jurusan Ilmu
Hayat, Jurusan Ilmu Alam, dan Jurusan Ilmu Kimia (d) FKSS dengan Jurusan Bahasa dan Sastra
Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, dan Jurusan Seni Rupa, dan (e) FKT dengan Jurusan
Mesin, Jurusan Sipil, dan Jurusan Arsitektur.
Pada bulan Mei 1966, seluruh kegiatan IKIP Padang dipindahkan ke Air Tawar. Semenjak
itulah setahap demi setahap institut ini mulai membangun kampusnya, dan mengembangkan program-
program yang lebih luas sehingga pada tahun 1969 terdapat 21 jurusan dalam lima fakultas. Sejak
tahun pertama Pembangunan Lima Tahun (PELITA) I, IKIP Padang berkembang semakin pesat. Pada
tahun 1970, IKIP Padang mempunyai Sekolah Laboratorium yang terdiri atas SMA dan STM
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 3
Laboratorium. Dua tahun kemudian, 1 Januari 1972 Sekolah Laboratorium dilengkapi dengan Taman
Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan SMP. Pada tahun yang sama, IKIP Padang diserahi tanggung jawab
untuk melaksanakan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan.
Mulai tahun akademik 1975 pembaharuan dalam bidang pengembangan program mulai dirintis
dengan pemakaian sistem kredit semester (sks) yang pada tahun 1979 dilaksanakan di semua
perguruan tinggi di seluruh Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Tahun berikutnya, tahun 1976 dan 1977 dibuka program tanpa gelar sebagai jawaban dari
meningkatnya permintaan guru-guru sekolah menengah. Program tanpa gelar atau program sertifikat
ini dikenal dengan nama Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP), dengan jurusan-
jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Tahun
1977 program sertifikat ini dimekarkan dengan membuka bidang studi baru, yaitu Bimbingan dan
Penyuluhan, Keterampilan Jasa, serta Keterampilan Kerajinan. Sementara itu, pada tahun yang sama,
dibuka pula program sertifikat lain bernama Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Atas (PGSLA)
dengan bidang studi Biologi, Fisika, Kimia, Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
Kedua jenis program sertifikat ini berlangsung sampai tahun 1978.
Dengan pengintegrasian Sekolah Tinggi Olahraga (STO) tahun 1977, IKIP Padang menambah
sebuah fakultas baru, yaitu Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan (FKIK) dengan jurusan-jurusan
Pembina Olah Raga, Pemasalan dan Rekreasi, dan Olah Raga dan Kesehatan. Dengan demikian, IKIP
Padang telah mempunyai enam fakultas.
Pada tahun 1979 IKIP Padang membuka program S0, S1 dan Akta Mengajar I, II, III dan IV.
Program S0 terdiri dari Program D1, DII dan DIII yang khusus menghasilkan guru SLTP dan SLTA.
Dengan Keputusan Mendikbud tanggal 14 Maret 1983, ditetapkan nama-nama fakultas dalam IKIP
secara nasional, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS),
Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fakultas Pendidikan Olah Raga Kesehatan (FPOK), dan Fakultas
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK).
Pada tahun 1990, sesuai kebijakan Mendikbud Republik Indonesia bahwa pelaksanaan program
LPTK di bawah satu atap maka Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO)
di Sumatera Barat (Bukittinggi dan Padang) diintegrasikan ke IKIP Padang menjadi Jurusan
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Guru Kelas dan Jurusan PGSD Pendidikan Jasmani (Penjas).
Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kwalitas guru Sekolah Dasar. Demikian pula pada
tahun 1994, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB) Bandar Buat Padang juga diintegrasikan
ke IKIP Padang menjadi jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) di FIP IKIP Padang.
Program Pascasarjana (PPs) IKIP Padang telah dirintis sejak tahun 1981 dengan nama Kegiatan
Pengumpulan Kredit (KPK) di bawah binaan Fakultas Pascasarjana IKIP Jakarta dengan program
studi Administrasi Pendidikan. Status KPK ditingkatkan menjadi program studi yang berdiri sendiri
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 4
dengan SK Dirjen Dikti No. 517/Dikti/Kep/1992 tanggal 31 Desember 1992. Pada tahun akademik
1994/1995 Program Studi Administrasi Pendidikan dikelompokkan menjadi beberapa konsentrasi,
yaitu Manajemen Pendidikan, Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan
Pendidikan Bahasa. Pada tahun 1996/1997 dibuka lagi dua konsentrasi, yaitu Teknologi Pendidikan
dan Manajemen Lingkungan. Pada tahun 1997/1998 beberapa konsentrasi telah berstatus menjadi
Program Studi.
6. Periode Universitas Negeri Padang (1999 sampai dengan sekarang)
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 093 Tahun 1999 tentang penugasan perluasan
mandat (wider mandate) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP Padang) menjadi Universitas
Negeri Padang (selanjutnya disingkat UNP) memberikan tugas baru untuk menyelenggarakan
tridarma perguruan tinggi dalam spektrum yang lebih luas di bidang ilmu non-kependidikan di
samping pengembangan pendidikan tenaga kependidikan yang tetap menjadi tugas utama UNP.
Dengan singkat dapat dinyatakan bahwa tugas baru itu meliputi pengembangan pendidikan tenaga
non-kependidikan. Seiring dengan perluasan mandat tersebut, UU Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional juga memberikan amanat secara umum bahwa perguruan tinggi dapat
menyelenggarakan program-program pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
Salah satu upaya yang terkait dengan pengembangan kelembagaan adalah berkembangnya
Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu-ilmu Sosial menjadi Fakultas Ekonomi dengan sembilan
program studi yaitu Magister Manajemen (MM), Magister Ilmu Ekonomi, Magister Pendidikan
Ekonomi, Program Studi S1 (Pendidikan Ekonomi, Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi),
program Studi D3 (Akuntansi dan Manajemen Perdagangan). Perkembangan ini menjadikan UNP
memiliki 7 Fakultas dan 1 Program Pascasarjana. Di samping itu melalui SK Rektor No.
44/UN35/KP/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi S2 dan S3 di UNP, diberikan kesempatan
kepada Fakultas dan Program Studi untuk mengembangkan pendidikan Pascasarjana yang bersifat
monodisiplin dan oligodisiplin di fakultas masing-masing tanpa harus bergabung dengan Program
Pascasarjana UNP yang membina program multidisiplin. Sejauh ini Fakultas Ilmu Pendidikan,
Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Sosial telah meresepon ini dengan baik.
Meskipun demikian, Program Pascasarjana UNP tetap memiliki tanggungjawab di bidang penjaminan
mutu (quality assurance) penyelenggaraan program pascasarjana.
Pengembangan kelembagaan juga ditandai dengan dialihkannya pengelolaan Sekolah
Pembangunan dari Yayasan KORPRI menjadi Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Padang.
Sekolah ini terdiri dari Pendidikan Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah
Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Pembukaan program Pendidikan Profesi Konselor (tahun 1999) mengawali penyelenggaraan
program pendidikan profesi di UNP, bahkan sebagai program perdana dalam bidang kependidikan di
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 5
tanah air Indonesia. Di samping itu, penyelenggaraan dan pembukaan program-program baru diploma
(jenjang D3 sampai D4) kependidikan dan non-kependidikan melengkapi realisasi perluasan mandat
yang dimaksudkan itu. Program non-kependidikan Strata 1 yang dibuka tahun 2010 adalah Desain
Komunikasi Visual, Geografi, dan Teknik Pertambangan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat
saat ini. Perluasan program pendidikan akademik dilaksanakan dengan dibukanya program Doktor
(S3) Ilmu Pendidikan pada tahun 2001. Pada tahun 2013 yang lalu, Fakultas Teknik juga telah
mendapatkan izin untuk menyelenggarakan program Doktor bidang Pendidikan Kejuruan.
Perkembangan ini melengkapi program-program akademik S1 dan S2 yang sudah ada, termasuk
program Magister Manajemen, Magister Ilmu Ekonomi, dan Magister Pendidikan Ekonomi yang
diselenggarakan di Fakultas Ekonomi.
Pada tahun 2012-2013UNP telah mengembangkan program studinya dengan Prodi S2
Pendidikan Geografi, Pendidikan Olah Raga, S3 Pendidikan Teknik Kejuruan, S2 Ilmu Administrasi
Negara, S1 Pendidikan Bahasa Jepang, Magister Pendidikan Ekonomi, S2 Pendidikan Matematika,
Pendidikan Fisika dan Pendidikan Kimia, S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan S2
Pendidikan Bahasa Inggris. Baru-baru ini telah dibuka program studi S2 Magister Administrasi Publik
(MAP) di Fakultas Ilmu Sosial.
Di samping program studi yang disebutkan di atas UNP juga menjadi salah satu LPTK yang
ditunjuk untuk melaksanakan program pengembangan pendidikan dan keguruan di tanah air melalui
Program Pengakuan Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB), Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT),
Program Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mengajar di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
(SM3T) di NAD, NTT, dan Kalimantan Barat.
Perluasan dan pengembangan program berarti juga memperluas akses pendidikan. Hal ini
menuntut ketersediaan sarana prasarana berupa gedung pendidikan, laboratorium, peralatan, dan
mesin, serta fasilitas pendidikan yang memadai untuk terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran
yang bermutu. Sebagian sarana dan prasarana fisik yang rusak akibat gempa bumi 7,6 SR pada
tanggal 30 September 2009 sudah siap diperbaiki dan sebagian lagi perlu untuk direkonstruksi dan
direhabilitasi kembali. Pada saat itu, sebagian besar gedung pendidikan, laboratorium, dan fasilitas
pendidikan di UNP mengalami rusak berat.
Pembangunan kembali kampus modern dengan fasilitas pendidikan yang memadai sesuai
dengan master plan pembangunan kampus UNP untuk tumbuh dan berkembang menuju keunggulan
sangat memerlukan dukungan dana yang besar. Dukungan ini telah didapatkan dari Islamic
Development Bank (IDB) dan tahun 2011 dinyatakan sebagai awal dimulainya Proyek Rekonstruksi
dan Peningkatan UNP (Project of Reconstruction and Upgrading of State University of Padang).
Proyek ini sedang dalam tahapan penyelesaian pembangunan.
Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.05/2015 tanggal 17 Februari 2015
UNP ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 6
Umum (PK-BLU). Sebagai perguruan tinggi BLU, UNP berbenah dengan menyiapkan rencana bisnis
anggaran untuk mengantisipasi tantangan persaingan dalam negeri maupun global untuk
menunjukkan eksistensinya. Perubahan status menjadi BLU membuat para pengelola dan seluruh
civitas akademika UNP harus mengubah wawasannya untuk menaikkan kualitas pelayanan akademik
dan kegiatan lainnya yang masih terkait dengan bisnis inti UNP, khususnya dalam rangka
memperoleh dana untuk operasional dan pengembangan UNP.
7. Kegiatan Utama Satker BLU UNP
Berdasarkan Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiNomor. 10 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang, dinyatakan bahwa Universitas Negeri
Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan
KementerianRiset dan Teknologi dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Kegiatan utama UNP sebagai Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah
Pengembangan Ilmu Kependidikan yang dapat menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang
profesional. Oleh sebab itu seluruh program studi dan kegiatan akademik yang dilaksanakan diarahkan
untuk mendukung terlaksananya kegiatan utama tersebut.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, UNP Padang menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut:
1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi.
2. Melaksanakan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, ilmu kependidikan,
teknologi, olahraga, dan seni.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan.
5. Melaksanakan kegiatan layanan administratif.
Kegiatan Utama dalam mencapai cita cita UNP menjadi unggul, dalam mencapai
keunggulandikawasanAsiaTenggaradiupayakandengan
melakukanpeningkatanjumlahkelasinternasional,peningkatan jumlah mahasiswa asing,peningkatan
jumlahpenelitianinternasional,peningkatan
HAKIdanpeningkatankerjasamadenganpenelitiankerjasamadenganPTluar
negeridiTahun2020.Kondisiinitelahditunjukansecarahistorikalpadamasa
UNPsebagaiIKIPPadangsebagaisalahsatuLPTKyangsudahberpengalaman
sejaktahun1954menghasilkanPendidikdanTenagaKependidikan di
Indonesia,yangalumninyatersebardariSabang sampaiMerauke, bahkan
sampaikenegaratetanggaMalaysia. Sehubungandenganitu,keunggulan
UniversitasNegeriPadangyangdimaksuddalamvisitersebutdiperioritaskan
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 7
dibidangilmukependidikanyangdidukungolehilmupengetahuan,teknologi,olahraga,danseni.Keunggul
anUNPdikawasanAsiaTenggaraTahun2020, ditopang
olehhistorisIKIPPadangsebagaisalahsatuLPTKyangdiakuidan diberikepercayaan
olehMenteriPendidikanMalaysiaTahun1980anuntuk mendidikcalon-
calonpendidikdantenagakependidikan denganBeasiswa
KerajaanMalaysia.DewasainialumniIKIPPadangyangberasaldariMalaysia
tersebuttelahbertugasdisekolah-sekolah bahkansalahsatuuniversitasdi Malaysia.
Kepercayaan KerajaanMalaysiatersebut, sampaihariinimasihberlanjut, dengankegiatan:
a. Wokshopguru-guruBimbinganKonselingserantauIndonesia-Malaysia,yang
dilaksanakandiUNPtanggal21sampai22 Mei 2015.
b. Permintaan Negara Bagian Negeri Sembilan untuk pengabdian kepada masyarakatdengan
program baktisiswa nusantarabersamaantaraUNP denganInstitutPendidikan
GuruKampusTeknik(IPG)NilaiNegeri
Sembilan,yangdilaksanakantanggal21hingga26Mei2015
c. SeminarbersamaantaraUNPdenganInstitutPendidikanGuru(IPG)Kampus
KhasCherasKualalumpur,yangdilaksanakantanggal2 sampai4Oktober
2012dan tanggal22sampai24Mei2014,yangmempublikasikankarya ilmiah
dosenUNPyangdidokumentasikandalambentukproseding.
d. SeminarbersamaUNPdanUniversitiIslamMalaysia(USIM)tentangseminar
silangbudaya,dilaksanakantanggal5Oktober2012,pertunjukansenibudaya
bersamaUNPdanUSIM,seminarbersamamahasiswaUSIMdanUNP,yang
telahmempublikasikankaryailmiahdosendan mahasiswaUNP.
e. KuliahdanPraktikalMahasiswaBimbinganKonselingUniversitiSainsIslam
Malaysia(USIM)diUNP,yangdilaksanakan diFIPUNPsetiaptahunan, ditunjukan
oleh pemberian sijil penghargaan dari Dekan Fakulti
KepemimpinandanKepengurusanUniveristiSainsIslamMalaysia(USIM).
f. Kerjasama penelitianantaraUniverisitiSainsIslamMalaysia(USIM)dengan Universitas
NegeriPadang,yangdimulaitanggal30Juni2015.Penelitian Penangulangan
tindakankekerasanremajamelaluilayanankonselingserta
penelitiankampungMizan,yangmulaidilaksanakanJuli2016.
g. LokakaryabersamaUNPdanSekolahBertarafInternasionalAngkatanBelia
Malaysia(ABIM)yangdilaksanakantanggal4Oktober2012.
h. SeminarbersamaJabatanPengkhitmatan Awam(JPA)denganUNP,dengan
temaPeranpsikologidalamPembangunanNegara,yangdilaksanakantanggal
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 8
28Februari2011diPutrajayaMalaysia,telahmempublikasikankaryailmiah
dosenUNPyangdidokumentasikandalamproseding.
i. SeminarbersamaAsosiasiBimbingandanKonselingIndonesia(ABKIN), Universitas
NegeriPadangdanPersatuan Konseling Malaysia,dalamacara persidangan
antarbangsaKaunseling MalaysiaIndonesiaKe2,yang dilaksanakan
tanggal14sampai16November2012,telahmempublikasikan
karyailmiahdosenUNPyangdidokumentasikandalamproseding.
j. SeminarinternasionaldengankerjasamaPGSDFIPUNPdenganKementeriam
PelajarMalaysiadanSekolah Rendah BestariZainab IINo2Klantan dilaksanakan
tanggal9sampai12Desember2012,telahmempublikasikan
karyailmiahdosenUNPyangdidokumentasikandalamproseding.
h. Beberapaperguruantinggi,sepertiUPSI,UTM,UPM,danUSIMmemintanara
sumberuntukeditorjurnal,penilailuargurubesar,peningkatan kulifikasi
dosendarimagistermenjadidoktoryangtelahdilaksanakansejak2011sampai
sekarang,ditunjukandengansuratjemputandariuniversitasdi Malaysia.
i.KerjasamaPersatuanKonselingInternasional Malaysia(Perkama)dengan
UniversitasNegeriPadangdalampengembanganprofesikonseling,hal ini ditunjukan
UNPsebagaisalahsatuuniversitasjejaringan diantarauniveristas
AseanlainnyadalamjurnalperkamaedisiJuli2016.
j. Pelaksanaanprogram Dualdegree atas kerjasamaFakultasEkonomi UNP
denganCollegeofBusiness (COB)Universiti UtaraMalaysiadankerjasama pendidikanlainnya.
KeunggulandikawasanASEANjugadimaksudkan untukmengantisipasi
implementasiMasyarakat EkonomiASEAN(MEA)sejakDesember2015.
IndikatorUngguldiAsiaTenggarayangditetapkansebagaiberikut:
a. ProdiyangdikembangankandiUNPlebihbanyakbidangkependidikan, karenasebanyak
61,53%(48buah)programstudiadalahdibidang kependidikan.
b. JumlahGuruBesarUNP;sebanyak75%(42orang)dariGuruBesarUNP
adalahdibidangkependidikan.
c. Sarana-prasarana penunjang bidang kependidikan yang dikembangkan
berupasekolahlabor(lab-school),labormicroteaching,laborpembelajaran
disetiapprodikependidikan.
d. Kerjasamayangdijalin,sebanyak59,46%adalahdibidangkependidikan.
e. Kemampuan bahasa inggris mahasiswa meningkat, seluruh mahasiswa
mampuberkomunikasiaktifdalambahasainggris.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 9
f. Penelitian dan publikasi karya ilmiah dosen banyak diarahkan pada
penelitiankependidikandanpembelajaran.
g. Kerjasama penelitian dengan universitas luar negeri diarahkan kepada kependidikan.
PerwujudanUNPsebagaisalahsatuuniversitasungguldikawasanAsia
TenggarapadaTahun2020dicapai denganmenggunakanstrategiberikut:
a. mengembangkan pendidikan dan pengajaran menuju ke arah kelas internasional,
b. meningkatkan kemampuan dan penggunaan bahasa asing dalam proses pembelajaran,dan
c. mempersiapkanakreditasiinternasionalkelembagaan.
Perluasan danpeningkatanstatusdanmutudenganbasismenujusalahsatu
universitasberkelasdunia dilakukandenganpengembanganaspekpendidikandan
pengajaran,penelitiandanpengabdian kepadamasyarakat, Untukitu,dilakukan
peningkatankemampuandanpenggunaan bahasaasing,terutamaBahasaInggris
dantidaktertutupkemampuanuntukmenguasaibahasaasinglainnyadalamproses
pembelajaran.Seiringdenganitu,UNPseyogyanyajugaberusahauntukmelakukan
berbagaiprogramuntukmempersiapkandirimendapatkanakreditasiinternasional.
Disampingakreditasiprogramstudidanlembagayangdilakukanoleh Pemerintah
melaluiKementerian PendidikanNasional,UNPharusmulaimembukaaksesdan
reputasisecararegionaldaninternasional.
B. Visi, Misi, dan Tujuan BLU UNP
Visi UNP adalah
Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmukependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan senipada tahun 2020
berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Berdasarkan visi di atas, maka dikembangkan misi UNP sebagai berikut:
(1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi,
olahraga, dan seni berdasarkan nilai-nilai moral, agama dan ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa. (M1)
(2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian,
serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional. (M2)
(3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu
kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa. (M3)
(4) Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance). (M4)
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 10
(5) Meningkatkan kerjasama lokal, nasional, dan internasional. (M5)
(6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Universitas Bertaraf
Internasional. (M6)
Tujuan
Berdasarkan visi dan misi tersebut dikembangkan tujuan strategis sebagai berikut:
1. Menghasilkan lulusan yang berilmu, terampil, profesional, berbudaya, berkarakter cerdas, dan
berdaya saing global, agamis dan tekwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (kaitan dengan M1)
2. Membentuk mahasiswa yang berkarakter cerdas (kaitan dengan M1).
3. Menghasilkan penelitian, karya ilmiah, dan karya cipta yang inovatif (kaitan dengan M2).
4. Menyebarluaskan hasil penelitian, karya ilmiah, dan karya cipta yang inovatif pada tingkat
nasional dan internasional (kaitan dengan M2).
5. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas (kaitan dengan M3).
6. Menghasilkan pengabdian untuk memecahkan persoalan kemasyarakatan. (kaitan dengan M3)
7. Terwujudnya tata kelola universitas yang baik (good university governance) (kaitan dengan M4).
8. Terwujudnya pelayanan berkualitas sesuai kebutuhan pelanggan (kaitan dengan M4).
9. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, dan internasional
(kaitan dengan M5).
10. Terwujudnya kesiapan kelembagaan sebagai basis menuju universitas bertaraf internasional
(kaitan dengan M6).
11. Terbangunnya sivitas akademika yang berwawasan global (kaitan dengan M6).
C. Program dan Kegiatan PK-BLU
Program PK-BLU merupakan penjabaran dari misi UNP. Ada 11 program yang dilaksanakan
oleh UNP, yaitu:
1. Menghasilkan lulusan yang berilmu, terampil, profesional, berbudaya, berkarakter cerdas, dan
berdaya saing global, agamis dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini ialah:
(1) Meningkatkan kualitas seleksi penerimaan mahasiswa baru.
(2) Menfasilitasi tenaga pendidik untuk melakukan pembaharuan model pembelajaran yang
mengintegrasikan nilai-nilai karakter, moral, dan agama.
(3) Memperkuat sistem penjaminan mutu internal sampai ketingkat prodi.
(4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik ke jenjang program S3.
(5) Meningkatkan motivasi dan anggaran bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan pendidikan S3.
(6) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam penguasaan bahasa inggris.
(7) Meningkatkan kuantitas tenaga pendidik dan pengembangan e-learning.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 11
(8) Meningkatkan kapasitas jumlah lokal kuliah.
(9) Memotivasi dan meningkatkan anggaran untuk tenaga pendidik untuk menjadi guru besar.
(10) Meningkatkan kuantitas dan relevansi sumber belajar dalam proses pembelajaran melalui e-
learning.
(11) Memperbaiki sistem pemagangan bagi mahasiswa dan kewirausahaan.
(12) Memperbaiki sistem pemagangan pendidikan bagi mahasiswa
(13) Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan dudi.
(14) Mengembangkan kurikulum dengan melibatkan stakeholders.
(15) Meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan sivitas akademika terhadap peraturan, nilai-nilai
moral dan agama.
(16) Mendorong tenaga pendidik untuk mengikuti kompetisi nasional.
(17) Meningkatkan peranan alumni.
2. Membentuk mahasiswa yang berkarakter cerdas.
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, yaitu:
(1) Mengembangkan aktivitas kemahasiswaan mulai dari jurusan, fakultas dan universitas.
(2) Menghargai aktivitas kemahasiswaan dengan sistem kredit.
(3) Memfasilitasi keaktifan kegiatan mahasiswa.
(4) Meningkatkan peran lembaga kemahasiswaan dalam setiap kegiatan ipteks, olah raga, dan
keagamaan tingkat nasional dan internasional.
(5) Meningkatkan kerja sama dengan pihak eksternal kampus dalam peningkatan prestasi di
tingkat nasional dan internasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan IPTEKS yang inovatif pada tingkat
nasional dan internasional.
(1) Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dalam penulisan karya ilmiah dan meningkatkan
anggaran dan produktivitas
(2) Meningkatkan dan inovasi melalui penelitian dan karya lainnya
(3) Meningkatkan kerja sama penelitian luar negeri.
(4) Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dalam penulisan proposal penelitian strategis
nasional.
4. Menyebarluaskan hasil penelitian, karya ilmiah, dan karya cipta yang inovatif pada tingkat
nasional dan internasional.
Kegiatan pada program ini yaitu:
(1) Meningkatkan kerjasama antar perguruan tinggi dan lembaga lain yang terkait dalam kegiatan
ilmiah.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 12
(2) Meningkatkan motivasi tenaga pendidik dalam penulisan buku.
(3) Meningkatkan anggaran bagi tenaga pendidik dalam mempublikasikan karya ilmiah
(4) Meningkatkan anggaran dan kerjasama publikasi karya ilmiah dengan perguruan tinggi luar
negeri.
(5) Meningkatkan motivasi dan kompetensi tenaga pendidik dalam menghasilkan HKI.
(6) Meningkatkan motivasi tenaga pendidik dalam pameran dan pergelaran karya seni dan
budaya.
5. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.
(1) Meningkatkan jumlah, kesempatan dan keterlibatan tenaga pendidik untuk melaksanakan
pengabdian kepada masyarakat.
(2) Memperluas jaringan untuk pengembangan desa atau instansi binaan.
6. Menghasilkan pengabdian untuk memecahkan persoalan kemasyarakatan
(1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas keterlibatan UNP dalam implementasi pemecahan
persoalan kemasyarakatan.
7. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik
(1) Meningkatkan kualitas sistem dan manajemen program studi.
(2) Meningkatkan kualitas sistem dan manajemen perpustakaan.
(3) Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan berbasis kinerja.
(4) Meningkatkan kualitas sistem manajemen, pengelolaan, dan pelaporan keuangan.
(5) Memberikan motivasi dan apresiasi kepada unit kerja bersertikat ISO.
(6) Meningkatkan kuantitas dan kualitas hardware dan softwere ICT.
(7) Meningkatkan aksesibilitas sivitas akademika, unit, dan lembaga terhadap ICT.
(8) Melaksanakan pembinaan pengelolaan jurnal menuju akreditasi.
(9) Menfasilitasi pelaksanaan akreditasi jurnal.
(10) Mempersiapkan dan pelaksanaan pembukaan fakultas psikologi dan fakultas perhotelan dan
pariwisata
8. Mewujudkan pelayanan berkualitas sesuai kebutuhan pelanggan
(1) Meningkatkan kompetensi teknis tenaga kependidikan.
(2) Meningkatkan kompetensi fungsional tenaga kependidikan.
(3) Meningkatkan kompetensi manajerial dan kepemimpinan tenaga kependidikan.
(4) Meningkatkan kompetensi akademik tenaga kependidikan.
(5) Meningkatkan kepuasan stakeholders.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 13
(6) Meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada stakeholders.
(7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas bimbingan karya ilmiah mahasiswa.
(8) Meningkatkan kapasitas lokal kuliah dan gedung pendidikan.
(9) Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan laboratorium.
(10) Meningkatkan perawatan gedung pendidikan.
(11) Meningkatkan kapasitas gedung perkantoran.
(12) Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan perkantoran.
(13) Meningkatkan perawatan gedung perkantoran.
9. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
(1) Memperluas kerja sama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,
publikasi, manajemen baik lokal, nasional maupun internasional.
(2) Meningkatkan pengelolaan dan monitoring kerja sama di tingkat lokal, nasional, dan
internasional.
10. Mewujudkan kesiapan kelembagaan sebagai basis menuju universitas berkelas internasional
(world class university).
(1) Merealisasikan kelas internasional di setiap fakultas.
(2) Mengembangkan kemampuan dan penggunaan bahasa asing dalam proses pembelajaran.
(3) Meningkatkan kualitas karya ilmiah tenaga pendidik berskala internasional.
(4) Mempersiapkan akreditasi internasional universitas.
(5) Meningkatkan aksesibilitas sistem informasi di tingkat internasional.
(6) Mengembangkan jurnal ilmiah internasional.
(7) Memperluas kerja sama dalam seminar, pameran dan pagelaran internasional
11. Membangun sivitas akademika yang berwawasan global.
(1) Meningkatkan akses tenaga pendidik terhadap sumber-sumber belajar global.
(2) Meningkatkan kepedulian dan sikap sivitas akademika terhadap isu-isu global.
(3) Memperluas kerja sama pertukaran tenaga pendidikan dan mahasiswa dengan perguruan
tinggi asing
Memperluas kerjasama dengan dengan perguruan tinggi asing dan lembaga internasional.
D. Budaya BLU
Dalam mewujudkan visi dan misinya, UNP menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, ketakwaan,
kejujuran, integritas, tanggung jawab, etika, kualitas, transparansi, kepedulian, kedisiplinan, dan
musyawarah. Berdasarkan karakteristik itu, dikembangkan misi profesionalitas UNP untuk
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 14
meningkatkan pemberdayaan sumberdaya manusia, peningkatan kerjasama dan peningkatan kinerja,
serta pembelajaran pola manajemen menjadikan para mahasiswa menjadi manusia unggul yaitu insan
yang bertakwa, mandiri, dan cendekia. Nilai-nilai luhur tersebut senantiasa menjadi pedoman dalam
memperjuangkan cita-cita dan mengembangkan program-program dalam rangka mengabdikan diri
kepada bangsa dan kemanusiaan.
Sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum
(PK-BLU), UNP selalu berupaya meningkatkan kinerja dan pengelolaan yang transparan dan
akuntabel. Budaya BLU yang terus dikembangkan diantaranya adalah:
1. Mutu dan Daya Saing
Acuan bagi pelaksanaan proses dan hasil pembelajaran (high quality teaching and
learning), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, juga di dalam memberikan
pelayanan kepada sivitas akademik dan pihak-pihak terkait. Mutu juga merupakan
kata kunci peningkatan daya saing lulusan (dalam bekerja, studi lanjut atau
berwirausaha) dan institusi, beroleh pengakuan masyarakat dan sustainabilitas
pengelolaannya. Dalam melaksanakan tri dharma, UNP selalu bertekad untuk
mengedepankan mutu di segala lini. Ini berarti bahwa segala tindakan dalam
menjalankan kegiatan baik yang dilakukan oleh individu maupun secara sistemik
perlu mencanangkan pencapaian mutu proses dan hasil, disamping tetap
mengusahakan tercapainya target kuantitatif. Prinsip continuous quality
improvement akan ditanamkan kepada seluruh sivitas akademika UNP agar
capaiannya semakin baik, meningkat, dan tentu saja berdaya saing.
2. Pelayanan Prima
Sebagai penyedia layanan publik, pelayanan UNP kepada segenap stakeholders harus
berkesan baik dan menimbulkan rasa puas pada pelanggan. UNP bertekad
memberikan pelayanan prima, pelayanan yang berorientasi pada pemenuhan tuntutan
pelanggan mengenai kualitas produk (lulusan, barang atau jasa) dengan sebaik-
baiknya. Kegiatan tri dharma, penguatan tata kelola, manajemen dan kerjasama pada
dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada sivitas akademika dan external
stakeholders, yang harus memiliki benchmark prima, baik dari aspek proses maupun
hasil dan dampak. Bukan hanya itu, semua jajaran atau staf yang melayani, mesti
menunjukkan karakter bersahabat, akhlak mulia, juga pelayanan yang tanpa pamrih.
Semua kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh UNP sebagai penyelenggara
pelayanan publik hendaklah berupaya memenuhi kebutuhan penerima layanan,
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 15
dengan tetap memperhatikan secara seksama aturan pelaksanaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
3. Prinsip Efisiensi dan Optimasi
Untuk sustainabilitas dan produktivitas UNP sebagai BLU, prinsip efisiensi dan optimasi perlu
dibangun dan dibudayakan. Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana
penggunaan input atau aset, dengan penggunaan yang direalisasikan atau berbagai bentuk luaran.
Karena itu, UNP menerapkan prinsip daya guna dalam melaksanakan tri dharma dan atau kegiatan
lain yang produktif berbasis income generating dan image building. Selain itu, agar semua kegiatan
dan layanan berjalan efektif namun tetap efisien, maka prinsip optimasi perlu menjadi pertimbangan
utama. Optimasi dipahami sebagai suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau mengoptimalkan
sumberdaya yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesusatu untuk kemanfaatan optimal.
Untuk memelihara dan membangun budaya dilakukan secara berkesinambungan melalui
beberapa upaya berikut :
(1) Mengembangkan budaya kerja dan pendidikan karakter bagi dosen, pegawai, dan mahasiswa.
(2) Meningkatkan kedisiplinan dosen dan pegawai melalui penggunaan presensi online berbasis web
yang mudah dipantau oleh pimpinan.
(3) Meningkatkan pembinaan bagi dosen dan pegawai.
(4) Membudayakan pola pikir kepengusahaan (entreprenurial) bagi setiap mahasiswa, dosen, dan
pegawai dengan mengembangkan pendidikan kewirausahaan.
(5) Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan income generating.
(6) Pemberdayaan aset berwujud dan tidak berwujud dalam rangka meningkatkan income
generating.
(7) Pemberdayaan dosen dan pegawai dalam rangka peningkatan kinerja melalui pemberian insentif.
(8) Mengembangkan pola manajemen good university governance dan clean university government.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 16
E. Susunan Pejabat Pengelola Keuangan BLU dan Dewan Pengawas UNP
Gambar 1.1. Susunan Pejabat Pengelola Keuangan BLU dan Dewan Pengawas UNP
Keterangan:
A. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran : Prof. Genefri, Ph.D
B. Dewan Pengawas/Pertimbangan
Ketua : Sedang diusulkan
Sekretaris : Sedang diusulkan
Anggota : Sedang diusulkan
C. Pejabat Pembuat Komitmen
1. Bidang I : Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si
2. Bidang II : Ir. Drs. Syahril, ST., MSCE, Ph.D.
3. Bidang III : Prof. Dr. Ardipal, M.Pd
4. Bidang IV : Prof. Dr. Syahrial Bakhtiar, M.Pd
5. Fakultas Ilmu Pendidikan : Dr. Alwen Bentri, M.Pd
6. Fakultas Bahasa dan Seni : Prof. Dr. Zaim, M.Hum.
7. Fakultas Ilmu Sosial : Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd.
8. Fakultas Teknik : Dr. Fahmi Rizal, M.Pd, M.T
9. Fakultas Ilmu Keolahragaan : Drs. Syafrizar, M.Pd
10. Fakultas MIPA : Prof. Dr. Lufri, M.S.
11. Fakultas Ekonomi : Dr. Idris, M.Si.
GSatuan Pengawas
Internal (SPI)
FBendahara
Pengeluaran
EBendaharaPenerimaan
DPejabat Penguji danPenandatanganan
SPM
BDewan Pengawas
CPejabat Pembuat
Komitmen(PPK)
AKuasa pengguna Anggaran
(KPA)
HBendahara
PengeluaranPembantu
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 17
12. Fakultas Perhotelan dan
Pariwisata :Dra. Ernawati, M.Pd, Ph.D
13. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat :Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd
14. Lembaga Pengembangan Pembe-
lajaran dan Penjaminan Mutu :Dr. Edwin Musdi, M.Pd
15. Biro Akademik dan Kemaha-
siswaan : Azhari Suwir S.E.
16. Biro Umum dan Keuangan : PLT. Ir. Drs. Syahril, ST., MSCE, Ph.D.
17. Biro Perencanaan, Administrasi
Kerjasama, dan Hubungan
Masyarakat : Drs. Ahmad Hamdani, M.M.
17. Program Pascasarjana : Prof. Dr. Nurhizrah Gistituati, M.Ed.
18. Pengadaan Barang/Jasa Pascasarjana : Yonardi
19. Pengadaan Barang/Jasa Rektorat
(Rektorat dan Unit Kerja selain Fakultas) : Derizal, S.T.
D. Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM
Keg. Bidang I, II, III, IV, BAK, BUK,
dan BPAKHM : Dra. Sri Asmiati
E. Bendahara Penerimaan : Yudi Dharma, Amd.
F. Bendahara Pengeluaran : Ernita, S.Sos.
G. Satuan Pengawas Internal (SPI)
Ketua : Drs. Taufik, M.Pd
Sekretaris : Dr. Helmi Hasan, M.Pd.
H. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
1. Rupiah Murni : Dody Kurniawan
2. Fakultas Ilmu Pendidikan : Asra Hayati
3. Fakultas Bahasa dan Seni : Yusmida
4. Fakultas Teknik : Wide
5. Fakultas Ilmu Sosial : Osna
6. Fakultas Ilmu Keolahragaan : Dila
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 18
7. Fakultas Matematika dan IPA : Erda Susanti
8. Fakultas Ekonomi : Jon Asli
9. Fakultas Perhotelan dan Pariwisata :Efridawanti, A.Md.
10. Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat :Hardiyanto, ST.
11. Lembaga Pengembangan &
Penjaminan Mutu Pendidikan :Zainal, S.Sos
12. Pascasarjana : Hesty Palupi, S.Kom
Bidang Tugas Pejabat BLU
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan PP No.23 dan
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum
terdiri dari Pemimpin BLU, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
1. Dewan Pengawas
Dewan Pengawas adalah organ tertinggi universitas yang mewakili kepentingan pemerintah
dan masyarakat, yang bertanggung jawab kepada Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan
Tinggi dan Menteri Keuangan. Dewan Pengawas BLU bertugas antara lain:
a. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU yang dilakukan oleh pejabat Pengelola BLU
mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran, dan peraturan
perundang-undangan.
b. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan
mengenai Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh
pejabat Pengelola BLU.
c. Melaporkan kepada Menteri/Lembaga dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya
kinerja BLU.
d. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja
BLU.
e. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam melaksanakan pengelolaan BLU
dan,
f. Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU
kepada Pejabat Pengelola BLU.
2. Pemimpin BLU
Dalam hal tugas fungsional pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Keuangan Nomor PER/-66/PB/2005, Menteri Pendidikan
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 19
Nasionalsebagai Pengguna Anggaran (PA) menunjuk Pemimpin BLU sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran.
Pemimpin BLU sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU.
Pemimpin BLU dalam hal ini adalah Rektor. Rektor sebagai pemimpin BLU sekaligus sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas:
a. Menyiapkan Rencana Strategis Bisnis BLU;
b. Menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran BLU;
c. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai ketentuan yang berlaku, dan
d. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.
3. Pejabat Keuangan
Pejabat Keuangan BLU berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan dalam hal ini adalah
Wakil Rektor Bidang Perecanaan, Umum, dan Keuangan. Wakil Rektor Bidang Perecanaan,
Umum, dan Keuangan kecuali sebagai Pejabat Keuangan juga merangkap sebagai Pejabat Teknis
dan sebagai Pejabat pembuat Komitmen kegiatan bidang administrasi umum tingkat rektorat.
Pejabat keuangan dalam struktur kelembagaan BLU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Mengkoordinir penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA),
b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU,
c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja,
d. Menyelenggarakan pengelolaan Kas,
e. Melakukan pengelolaan utang piutang,
f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU.
g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan dan,
h. Menyelenggarakan akuntasnsi dan penyusunan laporan keuangan.
4. Pejabat Teknis
Pejabat teknis BLU berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
Pejabat teknis meliputi:
a. Wakil Rektor Bidang Akademik
b. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, dan Keuangan
c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
d. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi
e. Dekan dan Wakil Dekan
f. Direktur dan Asdir Pascasarjana
g. Ketua dan Sekretaris Lembaga
h. Kepala Biro
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 20
5. Pejabat Pengelola Keuangan
Dengan kewenangan yang diberikan kepadanya, Rektor selaku Pemimpin BLU menunjuk
dan mengusulkan pejabat pengelola keuangan. Pejabat Pengelola Keuangan terdiri dari:
a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BLU adalan Rektor selaku Pimpinan BLU.
b. Pejabat Penanggung jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran yang dalam struktur pengelola BLU dijabat oleh Pejabat Teknis yang
ditunjuk.
1) Wakil Rektor Bidang Akademik berwenang sebagai pejabat pembuat komitmen kegiatan
bidang akademik di tingkat Rektorat;
2) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, dan Keuangan berwenang sebagai pejabat
pembuat komitmen kegiatan bidang Perecanaan, Umum, dan Keuangan di tingkat Rektorat;
3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni berwenang sebagai pejabat pembuat
komitmen kegiatan bidang kemahasiswaan dan alumni di tingkat Rektorat;
4) Dekan berwenang sebagai pejabat pembuat komitmen kegiatan di tingkat fakultas;
5) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berwenang sebagai pejabat
pembuat komitmen kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6) Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagai pejabat
pembuat komitmen kegiatan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;
7) Kepala Biro Umum dan Keuangan, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala
Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat berwenang sebagai
pejabat pembuat komitmen kegiatan di tingkat biro masing-masing;
8) Direktur Program Pascasarjana berwenang sebagai pejabat pembuat komitmen kegiatan di
Program Pascasarjana;
c. Pejabat Penerbit/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)
Pejabat Penerbit SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan
negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). Pejabat penerbit SPM adalah:
1) Wakil Rektor untuk kegiatan di tingkat rektorat, bidang akademik, bidang Perencanaan,
Umum, dan Keuangan, dan kegiatan di tingkat biro;
2) Wakil Dekan II untuk kegiatan di tingkat fakultas;
3) Sekretaris Lembaga untuk kegiatan di tingkat lembaga;
4) Asisten Direktur II untuk kegiatan di Program Pascasarjana;
d. Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah pejabat yang diberi
kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama KPA.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 21
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UNP adalah Kepala Bagian
Keuangan.
e. Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja. Tugas Bendahara
pengeluaran meliputi:
1) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membayarkan Uang Persediaan (UP/TP) yang
dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
2) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membayarkan uang belanja pegawai, uang
transport, bantuan biaya kegiatan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran
Pembantu;
3) Menyusun laporan pertanggungjawaban uang yang dikelolanya yang menyajikan informasi
tentang:
a) Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan,
penggunaan dan saldo akhir dari buku-buku pembantu;
b) Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai dibrankas dan saldo
direkening bank/pos;
c) Hasil rekonsiliasi internal (dengan Bagian Keuangan).
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM, dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana
tersebut di atas tidak boleh saling merangkap. Untuk keperluan teknis operasional pelaksanaan
anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk pejabat dan pelaksana lainnya yang diperlukan
seperti:
1. Bendahara Penerimaan
Bendahara penerimaan adalah pelaksana yang diberi tugas untuk:
a. Menerima, menyimpan, menatausahakan pendapat operasional BLU yang diperoleh dari jasa
layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah yang diperoleh dari
masyarakat atau badan lain;
b. Menerima, menyimpan, menatausahakan pendapat non operasional BLU yang berasal dari hasil
kerjasama, unit usaha BLU dan pendapatan non operasional lainnya;
c. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan yang dikuasakan;
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) bertugas:
a. Membantu Bendahara Pengeluaran untuk mengelola uang persediaan;
b. Mengajukan permohonan permintaan uang kepada bendahara pengeluaran setelah persetujuan
dari pejabat pembuat komitmen atau penanggung jawab kegiatan;
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 22
c. Membayarkan sesuai dengan kegiatan yang telah diajukan;
d. Memungut dan melaporkan kepada bendahara:
1) Pajak Penghasilan (PPh Ps.21) atas uang, lembur/uang lelah dan lain lain;
2) Pajak Penghasilan (PPh Ps.23) atas pembayaran sewa;
3) Pajak Penghasilan (PPh Ps.22) atas pembayaran pembelian tunai barang/jasa;
4) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembayaran pembelian barang/jasa;
e. Melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Menyetorkan dokumen pengeluaran/pertanggungjawaban kepada Bendahara Penge luaran
dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pengeluaran BPP;
g. BPP pada setiap kantor/satuan kerja bertanggungjawab atas uang yang diambil dari bendahara;
h. Melaporkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan disertai laporan hasil kinerja yang
ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat yang ditunjuk;
i. Menyerahkan rekapitulasi SPJ per bulan dalam bentuk file.
BPP ada disetiap unit kerja utama yaitu rektorat, Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK),
Biro Umum dan Keuangan (BUK), Biro Perencanaan Administrasi Kerjasama (BPAK), Fakultas,
Lembaga, dan Progam Pascasarjana. Masing-masing BPP dibantu oleh pembantu BPP yang ada di
tingkat rektorat, fakultas, program pascasarjana, dan biro. Tugas Pembantu BPP:
a. Membantu menyusun dan menyelesaikan laporan kegiatan termasuk penyusunan Laporan
Realisasi Penggunaan anggaran;
b. Membantu BPP dalam menyelenggarakan tata usaha Keuangan;
c. Membatun BPP mencatat surat menyurat berkaitan dengan keuangan;
d. Membantu membukukan semua penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum UMK,
Buku Bank, Buku Kas Posisi, Buku Inventaris, Buku Pajak dan Buku-buku Pembantu lainnya;
e. Membantu membukukan dan memelihara seluruh barang-barang inventaris yang pengadaannya
dibiayai dari dana DIPA Universitas Negeri Padang;
f. Membantu menyusun, menyiapkan, dan mengirimkan SPJ ke Bendaharawan Pengeluaran.
3. Petugas Teknis Penerima SPP dan Penguji SPP
Petugas Teknis Penerima SPP dan Penguji SPP menguji SPP dari aspek:
a. Wet matigheid
Pengujian dari segi ketaatan kepada ketentuan/peraturan. Dalam hubungan ini diuji apakah
tagihan yang diajukan sudah lengkap sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan dan apakah
dokumen tagihan sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disini diuji apakah
kuitansi sudah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Sudah tercantum dengan jelas pihak yang memberi dan yang menerima uang;
2) Jumlah uang dengan angka sudah sama dengan jumlah uang dengan huruf;
3) Sudah ditempel materai sesuai dengan ketentuan, dan seterusnya.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 23
b. Recht matigheid
Adalah pengujian dari segi perolehan hak. Diuji apakah penagih sudah timbul haknya
untuk menagih dan apakah hak tersebut belum kadaluarsa.
c. Doel matigheid
Adalah pengujian dari segi ketepatan penggunaan dana sesuai maksud dan tujuan
pengalokasian dana pada daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Disini diuji apakah
tagihan yang diujikan adalah untuk kegiatan yang memang sudah dialokasikan dananya pada
DIPA.
4. Petugas Teknis Pembuat SPM
Pembuat SPM dilakukan oleh petugas teknis setelah SPP dari pejabat Pembuat Komitmen
disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan telah diuji oleh penguji SPP.
5. Penguji SPP/SPM
Pengujian terhadap SPM dilakukan setelah berkas lengkap dan SPP-nya telah dicek oleh
Penguji SPP.
1
BAB II
KINERJA BLU UNP TAHUN 2016 DAN RBA TAHUN 2017
A. Gambaran Kondisi Satker PK-BLU
1. Kondisi Internal PK-BLU
Universitas Negeri Padang (UNP) telah mengalami perkembangan sejak didirikannya PTPG
pada tahun 1954. Perkembangan ini mengikuti perkembangan dinamika ilmu pendidikan dan
kependidikan di Indonesia dan tak terlepas dari sistem perencanaan, pengelolaan, monitoring dan
evaluasi yang dilaksanakan. Sistem pengelolaan tersebut memperhatikan dinamika dan tuntutan
perubahan yang terjadi di masyarakat pendidikan sebagai pemangku kepentingan (stakeholder).
Sebagai bentuk akuntabilitas, UNP selalu membuat laporan pertanggungjawaban, baik secara
internal dalam bentuk laporan Tahunan Rektor di hadapan Senat Universitas, Laporan Dies Natalis,
atau pun laporan eksternal kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk LAKIP.
Rencana strategis UNP 2016-2020 telah menetapkan visi dan misinya. Puncak dari misi
tersebut adalah UNP menuju Universitas berkelas Internasional (world class university). Dalam
perencanaan dan implementasinya, semua sumber daya yang dimiliki UNP disinergikan untuk
mencapai tujuan tersebut.
Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang, UNP
didukung oleh 8 fakultas, yaitu:
1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
2. Fakultas Teknik;
3. Fakultas Ilmu Keolahragaan;
4. Fakultas Ilmu Pendidikan;
5. Fakultas Bahasa dan Seni;
6. Fakultas Ilmu Sosial;
7. Fakultas Ekonomi;
8. Fakultas Pariwisata dan Perhotelan.
Selain kedelapan fakultas tersebut, UNP juga didukung oleh Satker lainnya, seperti Program
Pascasarjana (PPs), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga
Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Biro
Umum dan Keuangan, Biro Perencanaan Administrasi Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat, Unit
Pelaksana Teknis (UPT) seperti Perpustakaan, Pengembangan Teknologi Informasi dan
2
Komunikasi, Bahasa, Pelayanan dan Bimbingan Konseling, Layanan Internasional, dan
Pengembangan Karir dan Kewirausahaan.
Dengan diterbitkannya Surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.05/2015 tanggal
17 Februari 2015, UNP ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Perubahan status tersebut membuat UNP memiliki
fleksibitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga dengan kondisi tersebut UNP harus mampu
meningkatkan kinerjanya termasuk sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Seluruh potensi sumber daya yang dimiliki UNP harus diberdayakan secara optimal untuk
meningkatkan mutu pelayanan termasuk meraih anggaran sebagai pendukung operasional yang
bermutu.
a. Kualitas, Dan Kuantitas Sumber Daya
Universitas Negeri Padang menyadari bahwa peningkatan kualitas SDM adalah sangat penting
dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, proses belajar mengajar, dan pelayanan
yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu UNP secara terus menerus berupaya
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.Kebijakan
peningkatan kompetensi menjadi salah satu investasi penting untuk menunjang ketersediaan SDM
yang profesional, pelaksanaan tridharma yang berkualitas, dan pelayanan yang prima.
Dalam rangka pengembangan karir atau peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik
dan tenaga kependidikan, telah disusun perencanaan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan, baik melalui studi lanjut atau dengan cara magang, pelatihan, seminar, workshop,
dan lokakarya yang relevan dengan bidang keilmuan atau bidang kerjanya. Perencanaan
pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan kebutuhan
Fakultas, Program Pascasarjana, atau Unit Kerja, dan pelaksanaannya sesuai dengan skala
prioritas.Pengembangan SDM di UNP pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu
pengembangan SDM tenaga pendidik (dosen) dan pengembangan SDM tenaga kependidikan.
Khusus pengembangan karir tenaga pendidik, Rektor UNP memfasilitasi tenaga pendidik yang
masih bergelar sarjana (S1) untuk studi lanjut ke jenjang Magister (S2), dan bagi tenaga pendidik
yang sudah Magister (S2) untuk studi lanjut ke jenjang Doktor (S3). Untuk peningkatan kualitas
SDM tersebut, khususnya studi lanjut bagi tenaga pendidk, UNP memberikan fasilitas berupa: 1)
bantuan studi lanjut bagi tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang tidak mendapatkan
beasiswa, 2) pemberian surat izin melanjutkan pendidikan, 3) rekomendasi untuk mendapatkan
beasiswa, dan 4) menjalin kerja sama dengan universitas yang ada di dalam dan di luar negeri untuk
peningkatan kualifikasi tenaga pendidik UNP. Program studi yang diambil oleh tenaga
3
pendidikdalam melaksanakan studi lanjut (S2 dan atau S3) harus sesuai dengan bidang ilmu dan
kebutuhan program studi atau unit kerja.
Berkaitan dengan pengembangan karir tenaga pendidik melalui peningkatan kualifikasi
pendidikan ini, UNP menargetkan bahwa pada tahun 2020 semua tenaga pendidik (100%) di UNP
sudah berkualifikasi paling rendah Magister (S2), dan 60% tenaga pendidik sudah berkualifikasi
Doktor (S3). Di samping itu, dalam rangka pengembangan kompetensi tenaga pendidik, setiap
dosen juga diberi kesempatan untuk mengikuti internship (magang), pelatihan, seminar, dan
workshop yang dilaksanakan baik oleh internal UNP, maupun oleh universitas atau instansi lain di
luar UNP baik di dalam maupun di luar negeri.
Lebih lanjut, dalam rangka pengembangan karir tenaga pendidik, pimpinan universitas dan
fakultas senantiasa mendorong para tenaga pendidik untuk mau mengurus kenaikan
pangkatnya.Berbagai fasilitas untuk pemenuhan angka kredit tenaga pendidik, terutama dalam
bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, senantiasa diupayakan oleh universitas dan fakultas.
Setiap tahun, program studi/jurusan, fakultas, dan universitas menyediakan anggaran untuk
penelitian dan pengabdian masyarakat tenaga pendidik dari dana PNBP, sebagai tambahan dari dana
yang disediakan melalui BOPTN, dan bagi para tenaga pendidik yang sudah 4 tahun tidak naik
pangkat akan mendapat surat pemberitahuan untuk segera mengurus kenaikan pangkatnya. Untuk
meningkatkan pengetahuan dan kompetensi akademik dan sosial, tenaga pendidik juga diberikan
peluang untuk mengikuti seminar-seminar, lokakarya, workshop, konferensi. Setiap tahun UNP
menganggarkan rata-rata Rp. 12.334.853.965 per tahun dana untuk melibatkan tenaga pendidik
dalam kegiatan tersebut, bahkan khusus untuk tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp. 1.020.478.394
untuk bantuan seminar, lokakarya dan pelatihan sumber daya manusia.
Tidak berbeda dengan tenaga pendidik, pengembangan karir tenaga kependidikan juga
mendapat perhatian serius dari pimpinan universitas.Berbagai program peningkatan kualifikasi dan
kemampuan untuk tenaga kependidikan dirancang dan difasilitasi.Bagi tenaga kependidikan yang
masih berpendidikan SMU diberikan fasilitas untuk melanjutkan studi ke jenjang Sarjana (S1), dan
bagi yang sudah Sarjana difasilitasi untuk melanjutkan studi ke jenjang Magister (S2). Fasilitas
yang diberikan adalah dalam bentuk pemberian ijin studi, dan bantuan dana pendidikan. Disamping
itu, dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan juga diberikan training,
pelatihan, dan workshop yang dilaksanakan oleh internal UNP maupun di luar UNP. Pendidikan
dan pelatihan yang dapat diikuti oleh tenaga kependidikan antara lain: diklat di bidang manajemen
(pelatihan pelayanan prima, akuntansi, pengunaan program aplikasi keuangan, pelatihan
mengoperasikan alat bantu kuliah, pelatihan sebagai pustakawan, pelatihan menghitung angka
4
kredit kepangkatan akademik, dan lainnya), diklat di bidang administrasi, diklat di bidang
teknik/mekanika, diklat di bidang perpustakaan, dan diklat di bidang bahasa (bahasa Inggris). Para
tenaga kependidikan ini juga dapat diikutsertakan dalam seminar, workhsop yang diadakan di
lingkungan Universitas maupun di luar universitas dalam rangka meningkatkan keterampilan untuk
menunjang kinerjanya.Secara keseluruhan, lebih dari 75% tenaga kependidikan UNP yang tersebar
di berbagai unit kerja telah mendapatkan pelatihan yang menunjang kinerjanya sebagai pelaksana
pelayanan di UNP.
1) Jumlah tenaga pendidik berkualifikasi S3
Distribusi tenaga pendidik UNP dari 924 orang pada tahun 2016 berdasarkan jenjang
pendidikan adalah sebanyak 236 orang berpendidikan Doktor (S3) sebanyak 658 berpendidikan
Magister (S2), spesialis 2 (Sp2) 1 orang, dan sisanya sebanyak 29 orang berpendidikan S1. Saat ini,
terdapat sebanyak 190 orang pendidik yang sedang mengikuti studi S3, baik di dalam maupun di
luar negeri.Sebanyak 50 orang pendidik sedang mengikuti studi di PT luar negeri, dan 140 orang
pendidik mengikuti studi di PT dalam negeri. Kebijakan ini didukung dengan penganggaran yang
cukup besar yaitu rata-rata Rp. 1,8 milyar setiap tahun untuk bantuan pendidikan. Kebijakan ini
diharapkan bisa mengejar target 60% tenaga pendidik UNP berpendidikan doktor (S3) pada tahun
2020. Sedangkan sebagaian besar 5% dari tenaga pendidik UNP yang berkualifikasi pendidikan S1
sedang melanjutkan jenjang pendidikan S2 dan terus didorong untuk menyelesaikan studi S2,
sehingga tahun 2017 tidak ada lagi tenaga pendidik yang berkualifikasi S1. Kualifikasi tenaga
pendidik UNP menurut fakultas dan menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.1. Rekapitulasi Pendidikan Tenaga Pendidikper Fakultas BerkualifikasiS3, S2, Sp2 dan S1 tahun 2016
No Fakultas S3 S2 Sp2 S1 Keterangan
1 FIP 45 124 0 10 179
2 FBS 34 94 0 2 131
3 FMIPA 42 92 0 0 134
4 FIS 34 70 0 6 110
5 FT 33 114 0 2 149
6 FIK 24 67 0 7 98
7 FE 19 70 0 0 89
8 FPP 5 27 1 2 34
236 658 1 29 924
5
Kondisi tenaga pendidik Universitas Negeri Padang dari tahun 2012 sampai 2016juga
terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2.2. Jumlah Tenaga Pendidik Berdasarkan Kualifikasi PendidikanTahun 2012 s.d 2016
No Pendidikan 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %
1 (S3)/ Sp2 158 16,74 183 19,55 191 20,36 217 22.87 237 25,65
2 S2 661 70,02 663 70,83 678 72,28 691 72.81 658 71,21
3 S1 125 13,24 90 9,62 69 7,36 41 4.32 29 3,14
Jumlah 944 936 938 949 924
Dilihat dari kualifikasi pendidikan tenaga pendidik berdasarkan tabel 3.14 tersebut di atas,
menunjukan pendidikan tenaga pendidik UNP berkualifikasi Strata 3 (Doktor), tahun 2012
berjumlah 158 orang, tahun 2013 berjumlah sebanyak 183 orang, tahun 2014 berjumlah sebanyak
191 orang serta tahun 2015 berjumlah sebanyak 218 orang dan tahun 2016 berjumlah 240 orang.
Hal ini menunjukan kondisi tenaga pendidik UNP berkualifikasi Strata 3 (Doktor) semenjak tahun
2012 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan secara signifikan. Selanjutnya tenaga pendidik
UNP berkualifikasi Strata 2 (magister)tahun 2012 berjumlah 661 orang, tahun 2013 berjumlah 663
orang, tahun 2014 berjumlah 678 orang,tahun 2015 berjumlah 691 orang dan tahun 2016 berjumlah
656 orang. Hal ini menunjukan kulifikasi tenaga pendidik UNP berkualifikasi Strata 2 (magister)
mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016,
karena tenaga pendidik telah banyak menyelesaikan studinya dan beralih dari kualifikasi S2 ke S3.
Di sisi lain, kualifikasi tenaga pendidik UNP berkualifikasi Strata 1 (Sarjana) tahun 2012 berjumlah
125 orang, tahun 2013 berjumlah 90 orang, tahun 2014 berjumlah 69 orang, 2015 berjumlah 41
orang dan tahun 2016 berjumlah 29 orang. Hal ini menunjukkan kualifikasi tenaga pendidik UNP
berkualifikasi Strata 1 (Sarjana) dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami penurunan secara
signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualifikasi tenaga pendidik berkualifikasi
Strata 3 (Doktor) dan Strata 2 (Magister) dari tahun 2012 hingga 2016 mengalami peningkatan.
Sedangkan Dosen atau Staf Pengajar UNP berkualifikasi Strata 1 (Sarjana) sesuai dengan aturan
dan kebijakan yang berlaku secara nasional maupun lokal mengalami penurunan secara signifikan.
6
2) Jumlah tenaga pendidik menjadi lektor kepala
Tabel 2.3. Rekapitulasi Jabatan Fungsional Tenaga Pendidik Universitas Negeri Padang
Tahun
Jabatan Fungsional
TotalGuruBesar
LektorKepala
LektorAsisten
AhliTenaga
PengajarCPNS
NonFungsional
2016 56 294 364 139 51 20 0 924
3) Jumlah tenaga pendidik menjadi guru besar
Dari segi kepangkatan fungsional sebanyak 56 orang tenaga pendidik memiliki jabatan Guru Besar,
294 orang tenaga pendidik berjabatan Lektor Kepala. Dengan jumlah pendidik bergelar S3
mencapai 26,3 % diproyeksikan akan terjadi peningkatan jumlah guru besar yang sangat baik pada
3-4 tahun mendatang, Untuk itu, melalui dorongan dan strategi pengembangan aktivitas tridharma
yang tepat sehingga jumlah guru besar akan naik secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.
UNP memberikan dukungan dan reward bagi karya-karya bermutu yang diakui dalam jurnal
internasional resmi.
Untuk meningkatkan jumlah tenaga pendidik tetap, UNP mengangkat pendidik luar biasa sebanyak
21 orang. Pendidik luar biasa tersebut terdiri Guru Besar sebanyak 6 orang, Lektor Kepala sebanyak
10 dan Lektor sebanyak 5 orang. Untuk memenuhi tuntutan kualitas, maka seluruh tenaga pendidik
luar biasa yang direkrut adalah yang berpendidikan Doktor (S3).Jumlah tenaga pendidik
mengikuti serdos
Tabel 2.4. Rekapitulasi Dosen UNP yang Telah Disertifikasi sebagaiTenaga Pendidik Profesional
No TahunDisertifikasi
JumlahSudah Belum
1 2012 647 297 944
2 2013 717 219 936
3 2014 754 184 938
4 2015 839 110 949
5 2016 852 72 924
7
Berdasarkan tabel di atas, tenaga pendidik UNP tahun 2012 berjumlah sebanyak 944 orang,
disertifikasi sebagai tenaga pendidik profesional sebanyak 647 orang dan belum disertifikasi
sebagai tenaga pendidik profesional sebanyak 297 orang. Selanjutnya tahun 2013 tenaga pendidik
UNP berjumlah 936 orang, disertifikasi sebagai tenaga pendidik profesional berjumlah sebanyak
717 orang dan belum disertifikasi sebagai tenaga pendidik profesional sebanyak 219 orang. Tahun
2014 tenaga pendidik UNP berjumlah 938 orang, disertifikasi sebagai tenaga pendidik proresional
sebanyak 754 orang dan belum disertifikasi sebanyak 184 orang. Tahun 2015 tenaga pendidik UNP
telah berjumlah 949 orang, disertifikasi sebagai tenaga pendidik professional berjumlah 839 orang
dan belum disertifikasi sebagai pendidik profesional 110 orang. Sedangkan tahun 2016 tenaga
pendidik UNP berjumlah 924 orang, disertifikasi sebagai tenaga pendidik professional sebanyak
852 orang. Bertitik tolak dari uraian tersebut, Dosen UNP yang belum disertifikasi sebagai
pendidik profesional tersisa sebanyak 72 orang. Kondisi ini disebabkan belum memenuhi
persyaratan peraturan yang berlaku (diantaranya: Dosen yang sedang melanjutkan Studi Magister
dan baru diangkat).
4) Jumlah tenaga kependidikan berkualifikasi Master dan Doktor
Universitas Negeri Padang memiliki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kualifikasi dan
kompetensi para tenaga kependidikan yang dimilikinya dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan yang diberikan. Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan ini dilakukan melalui
program pendidikan sesuai dengan kemampuan dan bidang kerja yang bersangkutan, serta
kebutuhan unit kerja. Pendidikan ini dilakukan secara berjenjang, sesuai dengan bidang tugas yang
dilakukan. Saat ini 9.7% tenaga kependidikan sudah berkualifikasi S2, 32% berkualifikasi S1. Tabel
berikut menunjukkan jenjang tenaga kependidikan Universitas Negeri Padang.
Tabel 2.5. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kependidikan Tahun 2012 sampai dengan 2016
No Pend 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %
1 S3 0 0,00 1 0,23 1 0,23 1 0,21 0 0,00
2 S2 38 7,93 37 8,41 44 10,33 43 9,23 43 9,70
3 S1/DIV 141 29,44 122 27,73 118 27,70 147 31,55 143 32,27
4 DIII 48 10,02 49 11,14 42 9,86 56 12,02 55 12,41
5 DII 6 1,25 6 1,36 6 1,41 4 0,86 3 0,67
8
No Pend 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %
6 SLTA 219 45,72 207 47,05 196 46,01 197 42,27 185 41,76
7 SLTP 10 2,09 9 2,05 10 2,35 9 1,93 7 1,58
8 SD 17 3,55 9 2,05 9 2,11 9 1,93 7 1,58
Jumlah 479 440 426 466 443
Tabel 2.6. Rekapitulasi Golongan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Padang
TahunGolongan
TotalIVe IVd IVc IVb IVa IIId IIIc IIIb IIIa IId IIc IIb IIa Id Ic
2016 - 3 1 19 8 59 45 122 57 29 54 28 15 2 1 443
5) Jumlah tenaga kependidikan yg meningkat kompetensinya (sertifikasi keahlian)
Komitmen UNP dalam mengembangkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan
ditunjukan dengan memberikan dorongan, kemudahan, kesempatan, dan fasilitas kepada para
tenaga kependidikan yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai
dengan kemampuan, kebutuhan, dan bidang tugasnya. Kesempatan dan fasilitas ini diberikan dalam
bentuk izin melanjutkan kuliah, pemberian bantuan uang kuliah, serta rekomendasi untuk
mendapatkan beasiswa bagi tenaga kependidikan yang akan melanjutkan pendidikan. Bantuan biaya
pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan untuk studi lanjut ini dianggarkan oleh UNP
setiap tahunnya. Selain penganggaran untuk bantuan pendidikan, UNP setiap tahunnya juga
menyediakan anggaran bagi tenaga pendidik atau kependidikan untuk mengikuti pelatihan,
workshop, seminar, lokakarya, dan studi banding. Landasan yang digunakan untuk bantuan biaya
peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan ini adalah Keputusan Rektor Nomor
Berdasarkan Surat Keputusan : Nomor 122/UN35/KU/2015 Tanggal 2 September 2015. Selain itu,
salah satu sumber dana yang disediakan dalam pemberian kesempatan belajar adalah disediakan
oleh UNP melalui IDB sebesar 1,3 Milyar pada tahun 2015.
Pembinaan jenjang karir tenaga kependidikan di UNP dilaksanakan secara jelas dan transparan,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini adalah
Keputusan Kepala BKN No 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS, UNP menerbitkan
Peraturan Rektor Nomor 82/UN35/KU/2013 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Mutasi,
dan Rotasi Pejabat Struktural di Universitas Negeri Padang. Pelaksanaan kegiatan agar mengarah
pada jenjang karir yang jelas dan transparan dilakukan oleh Tim Analisis Jabatan yang dibentuk
9
oleh Rektor. Tim ini melakukan analisis jabatan melalui suatu proses, metode, dan teknik sehingga
dihasilkan data jabatan yang mencakup rincian tugas dalam suatu pekerjaan (jabatan); hubungan
satu pekerjaan dengan pekerjaan lain; serta persyaratan, baik kualifikasi maupun kompetensi, dan
persyaratan lain yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan tersebut secara efektif.
Dari analisis jabatan ini akan dihasilkan uraian jabatan yang merupakan uraian setiap aspek dan
karakteristik yang terkandung dalam jabatan, seperti: nama jabatan, ikhtisar jabatan, tujuan jabatan,
uraian tugas dan kegiatan, bahan kerja, peralatan kerja, hasil kerja, wewenang, dimensi jabatan,
hubungan kerja, resiko, syarat jabatan, dan kedudukan dalam organisasi. Hasil analisis jabatan ini
adalah berupa: (1) deskripsi jabatan, yaitu deskripsi jabatan formal; (2) klasifikasi jabatan, yaitu
penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai bobot suatu jabatan; (3) peta
jabatan, yaitu susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut
struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan; dan (4)
spesifikasi jabatan, yaitu keseluruhan syarat/kriteria/kondisi yang melekat pada suatu jabatan
struktural yang harus dipenuhi oleh PNS yang akan menduduki jabatan yang dimaksud agar dapat
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Dokumen-dokumen yang
dihasilkan tersebut yang kemudian dijadikan landasan dalam pengangkatan pejabat struktural UNP.
Setiap tenaga kependidikan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menempati jabatan
tertentu dalam setiap unit kerja. Penetapan tenaga kependidikan dalam jabatan tertentu di
lingkungan UNP adalah kewenangan Rektor yang didasarkan pada hasil seleksi atau penilaian yang
dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Penilaian utama dalam
menempatkan posisi tenaga kependidikan dalam lingkungan UNP adalah a) jenjang pendidikan; b)
pengalaman atau kompetensi yang dimiliki; c) jenjang kepangkatan; d) usia; dan e) loyalitas dan
integritas terhadap kepentingan Universitas. Dalam hal jenjang karir bagi pegawai non PNS yang
berstatus pegawai tetap non PNS, UNP telah menerbitkan Peraturan Rektor No 244/UK35/KP/2013
tahun 2013 tentang Sistem Pengangkatan Tenaga Pendidik non PNS Universitas Negeri Padang,
yang berisi perencanaan, rekrutmen, pengangkatan, hak dan kewajiban, penilaian kinerja,
penggajian, dan pemberhentian. Selanjutnya, upaya yang telah dilakukan universitas dalam
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, dalam hal akselerasi jenjang karir
dilakukan dengan mengalokasikan anggaran sebagai berikut:
Tabel 2.7. Alokasi anggaran untuk akselerasi jenjang karir
No 2014 2015 2016
1 Rp. 169.280.000 Rp. 445.670.000 Rp. 1.155.550.000
10
Selain melalui pendidikan, pelatihan, workshop, loka karya; peningkatan kompetensi tenaga
kependidikan juga dilakukan oleh UNP melalui kegiatan studi banding. Pelaksanaan studi banding
ini bertujuan untuk menambah pengalaman tenaga kependidikan dan membandingkan unit kerja di
UNP dengan unit kerja yang ada di luar UNP, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terutama
pada perguruan-perguruan tinggi yang ternama, seperti ke China, Kuala Lumpur, Singapura,
Thailand, Philipina dan Taiwan. Sehingga diharapkan akan menghasilkan formula baru dalam
penyempurnaan pelayanan, pengelolaan, dan atau penyempurnaan budaya kerja. Dalam
penyelenggaraannya, kegiatan studi banding ini dikelola secara langsung oleh unit-unit tenaga
kependidikan. Dalam hal ini, setiap unit kerja merencanakan kegiatan studi banding ke berbagai
institusi di luar UNP yang berhubungan dengan jenis jasa atau pelayanan yang menjadi Tugas dan
fungsi (Tusi) unit kerjanya. Untuk mendukung kegiatan ini.
b. Sarana dan Prasarana
Universitas Negeri Padang setiap tahunnya berbenah diri, terutama meningkatkan sarana dan
prasarana yaitu melengkapi Bangunan Gedung yang didanai dari PNBP, Rupiah Murni maupun
Hibah (Bantuan IDB). Berikut ini dapat dilihat jumlah bangunan dan luasnya dari tabel
pembangunan yang dilaksanakan maupun yang sudah selesai seperti tabel berikut ini:
Tabel 2.8Daftar Gedung Universitas Negeri Padang Tahun 2016
NO. NAMA GEDUNG LUAS (M2)1 Gedung Kuliah Bersama FMIPA 2.4932 Gedung Lokal Kuliah FIP 8.6223 Gedung Magister Manajemen 1.0804 Gedung Pascasarjana 4.5005 Gedung Kuliah 1 Kampus Ulu Gadut 2166 Gedung Kuliah 2 Kampus Ulu Gadut 2167 Gedung Kuliah 3 Kampus Ulu Gadut 2408 Gedung Obden Kampus Ulu Gadut 1809 Gedung Hijau FBS 692
10 Gedung Kuliah Elektro FT 75811 Gedung Kuliah Elektronika FT 93612 Gedung Kuliah Otomotif FT 74313 Gedung Kuliah Mesin FT 92814 Labor Otomotif, Mesin dan Elektro FT 2.34015 Gedung Auto Lift FT 7216 Gedung Kuliah Sipil FT 86917 Gedung Kuliah Sipil FT 71518 Labor Kayu Pipa dan Batu FT 84319 Gedung Hima Tambang 3220 Gedung CNC FT 80521 Gedung PKK FT 1.81822 Gedung Seni Rupa FBSS 1.46223 Gedung Terapi FIP Limau Manis 67424 Gedung Kuliah A Kampus Limau Manis 112
11
NO. NAMA GEDUNG LUAS (M2)25 Gedung Kuliah B Kampus Limau Manis 28026 Gedung Kuliah C Kampus Limau Manis 16827 Gedung Keterampilan Kampus Limau Manis 33828 Gedung Kuliah 1 Kampus Bukittinggi 23029 Gedung Kuliah 2 Kampus Bukittinggi 17930 Gedung Kuliah 3 Kampus Bukittinggi 34531 Gedung Kuliah 4 Kampus Bukittinggi 46132 Gedung Kuliah 5 Kampus Bukittinggi 41733 Gedung Kulah 6 Kampus Bukittinggi 23134 Gedung Kuliah 7 Kampus Bukittinggi 34035 Gedung Kuliah FBS 5.44436 Gedung Kuliah Seminar Kampus Bukittinggi 32337 Gedung PKK FT Baru 54038 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen / 2.50039 Gedung Kuliah Darurat FMIPA 1 28840 Gedung Kuliah Darurat FMIPA 2 28841 Lokal Kuliah Darurat FBS 14442 Kantin Kampus Limau Manis 12243 Kantin FMIPA 8244 Kantin Kampus Ulu Gadut 5345 Kantin Terpadu Belakang PPS 40046 Kantin PKM FT 5447 Kantin Pustaka 16248 UPT Layanan Kesehatan Kampus 40649 Mushala FT 3350 Mushalla K. Lubuk Buaya 12051 Mushalla K. Limau Manis 2952 Mushalla K. Bukittinggi 12853 Mushalla K. FMIPA 8054 Mushalla Lapangan Tenis FIK 5055 Mushalla Baru Kampus FBS UNP 2056 Mushalla K.Ulu Gadut 9957 Mushalla Baru FIS UNP 5558 Mushalla Baru Pascasarjana 14059 Gedung Percetakan 28660 GOR Sekolah Labor 90061 GOR FIK UNP 1.14062 GOR FIK Lubuk Buaya 1.01263 GOR Kampus Bukittinggi 91364 Track Lari dan Lapangan Bola FIK 14.13465 Papan Panjat Tebing Samping Pustaka 1066 Lapangan Tenis FIK 1.48067 Lapangan Basket Kampus Bukittinggi 57868 Labor IPA Kampus Ulu Gadut 21569 Labor Fisika FMIPA 3.06070 Labor Biologi FMIPA 3.06071 Labor KIMIA FMIPA 3.33972 Labor FIK UNP 2.92273 Labor Kesenian Ulu Gadut 21574 Labor Terowongan FT 4075 Labor IPA Kampus Bukittinggi 16376 Labor Ilmu Ekonomi FE 9.04877 Labor Pembinaan Akhlak UNP 2.88378 Labor Micro Teaching A UNP 2.857
12
NO. NAMA GEDUNG LUAS (M2)79 Labor Micro Teaching B UNP 2.85780 Labor Pembinaan Olah Raga Lubuk Buaya 1.53481 Gedung Labor Seni Rupa 52582 Labor Fsikologi Bukittinggi 17783 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 3.00084 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 4.00085 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 4.00086 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 6.13287 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 6.25888 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 4.10289 Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen 9690 Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen 4891 Eks Pustaka FIK Air Tawar 24692 Pustaka Kampus Bukittinggi 24693 Pustaka Kampus Ulu Gadut 21594 Pustaka Pusat UNP 3.30595 Pustaka Kampus Limau Manis 38796 Pustaka FE UNP 40097 Gedung Serba Guna FT 86498 Aula Kampus Limau Manis 62499 Bangunan Gedung Pertemuan Permanen 886
100 Ruang Makan 1 Kampus Ulu Gadut 123101 Ruang Makan 2 Kampus Ulu Gadut 123102 Gedung Kantin Kampus Limau Manis 322103 Gedung Serbaguna Asrama Putra L. Manis 238
JUMLAH 134.564
Dari tabel dibawah ini dapat dijelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan tahun 2016 dari tahun
sebelumnya sudah banyak terealisasi baik sumber dana dari PNBP dan dana bantuan IDB dan insya
Allah tahun 2017 sudah dapat ditempati. Luas bangunan Universitas Negeri Padang sampai akhir
tahun 2016 akan bertambah 58.143.40 mᶾ
13
Tabel 2.9. DAFTAR PENAMBAHAN BANGUNAN 2016
No NUP.cad Nama Gedung Alamat Pelaksana No. Kontrak Nilai Kontrak KodeLuas
BangunanKeterangan
1 1Jasa Konstruksi PembangunanRumah Dinas Jabatan UNP Lbk. Minturun
PT. MaidahRekajaya
2051/UN35/PS-DIPA/PNBP/2015 Rp 4.242.173.000 KDP 796,39
2 18Lanjutan Tahap III PembangunanGedung Labor PGSD Bandar BuatUNP
Bandar Buat PT. ISO IKIASANO
4171/UN35/PS-DIPA/APBN-P/2015 Rp 3.650.181.000 KDP 1.352,00
3 15 Lanjutan Tahap 2 PembangunanSport Center UNP Lubuk Buaya PT. Rimbo Peraduan 4168/UN35/PS-DIPA/APBN-
P/2015 Rp 13.175.610.000 Selesai StrukturBangunan
4 19 Lanjutan Tahap II PembangunanGedung Labor FMIPA UNP
Air Tawar CV. FajarindoJayantara Graha
4174/UN35/PS-DIPA/APBN-P/2015
Rp 1.242.782.000 KDP Selesai StrukturBangunan
5 2Lanjutan Tahap II PembangunanGedung Labor Pasca Sarjana UNP Air Tawar
PT. Pulau AirCemerlang 2561/UN35/PS/PNBP/2015 Rp 6.818.000.000 KDP 1.803,60
6 3Pembangunan Pondasi GedungDekanat FIP UNP Air Tawar
PT. KatamaSuryabumi
3128/UN35/PS-DIPA/PNBP/2015 Rp 1.069.657.000 KDP Tahap Pondasi
7 4 Lanjutan Tahap II PembangunanLabor FBS UNP (Pondasi) Lubuk Buaya PT. Katama
Suryabumi3133/UN35/PS-
DIPA/PNBP/2015 Rp 1.836.459.000 KDP Tahap Struktur
8 21 University Centre Air Tawar PT. Adhi Karya(Persero) Tbk, 251/pr2p/unp/2015 Rp 259.579.000.000 KDP 9.443,20
14
No NUP.cad Nama Gedung Alamat Pelaksana No. Kontrak KodeLuas
BangunanKeterangan
9 22 Auditorium Air Tawar PT. Adhi Karya(Persero) Tbk,
251/pr2p/unp/2015 KDP4.475,78
10 23 Integrated Laboratory Air Tawar PT. Adhi Karya(Persero) Tbk,
251/pr2p/unp/2015 KDP6.999,75
11 24 Teacher Professional andTraining Centre Air Tawar PT. Adhi Karya
(Persero) Tbk, 251/pr2p/unp/2015 KDP 4.308,50
12 25 Student Centre Air Tawar PT. Adhi Karya(Persero) Tbk,
251/pr2p/unp/2015 KDP1.584,36
13 26 Bussiness Center Air TawarPT. Adhi Karya(Persero) Tbk, 251/pr2p/unp/2015 KDP 1.192,52
14 27 Intergated Class Room 1 Air Tawar PT. Adhi Karya(Persero) Tbk,
251/pr2p/unp/2015 KDP5.253,16
15 28 Intergated Class Room 2 Air TawarPT. Adhi Karya(Persero) Tbk,
251/pr2p/unp/2015 KDP5.253,16
16 Hospitality Training Center PT. Adhi Karya(Persero) Tbk,
251/pr2p/unp/20155.598,64
17 Sport Science Center PT. Adhi Karya(Persero) Tbk,
251/pr2p/unp/20152.146,34
18 Integrated Class Room 3 PT. Adhi Karya(Persero) Tbk, 251/pr2p/unp/2015 3.696,00
TOTAL 58.143,40
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 24
c. Meningkatnya Kinerja, Implementasi Blu Dan Akuntabilitas Keuangan
Setelah sejak tahun 2011 melakukan berbagai persiapan untuk mendapatkan otonomi
dan peningkatan status pengelolaan keuangan dari Perguruan Tinggi Satuan Kerja (PT
Satker) menuju Perguruan Tinggi dengan status Badan Layanan Umum, akhirnya UNP yang
memenuhi peryaratan diberikan otonomi yang luas di bidang keuangan. Pada tanggal 17
Februari 2015, UNP kembali mengalami perubahan dari Instansi Pemerintah Satuan Kerja
biasa, menjadi Instansi Pemerintah dengan status menerapkan PK BLU secara penuh.
Perubahan ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
335/KMK.05/2015 tanggal 17 Februari 2015 maka status Universitas Negeri Padang telah
sah menjadi BLU sehingga dapat menerapkan fleksibilitas di dalam pengelolaan keuangan
dan mengembangkan aset serta layanannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan sekaligus sebagai instansi pertama
yang menjadi Badan Layanan Umum di tahun 2015.
Pengakuntansian transaksi keuangan BLU ini perlu dukungan sistem akuntansi. Sesuai
pasal 5 ayat (1) PMK.76 tahun 2008, sistem akuntansi BLU terdiri dari: (a). sistem akuntansi
keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas,
manajemen, dan transparansi; (b). sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan
aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap; dan (c). sistem akuntansi biaya, yang
menghasilkan informasi biaya satuan (unit cost) per unit layanan, pertanggungjawaban
kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.
Penetapan sebagai PK BLU telah memberi warna tersendiri dan menjadikan UNP
sebuah universitas yang khas, yakni universitas yang berkomitmen pada pendidikan dan
keguruan, serta mengembangkan disiplin ilmu non kependidikan dalam batas
kewenangannya. Integrasi bidang kependidikan dan non kependidikan dalam satu atap
fakultas menjadikan bidang-bidang ilmu yang dikembangkanmenjadi semakin kuat dalam
semangat saling mengisi.Di samping itu, pengintegrasian tridharma PT UNP yang
dihubungkan dengan komitmen Kemristek Dikti untuk mengembangkan fungsi riset dan
teknologi akan dapat membuat kebijakan nasional menyatu untuk mengembangkan
penelitian, termasuk penelitian di Perguruan Tinggi, yang utuh dari hulu hingga hilir yang
pada akhirnya dapat bermanfaat bagi industri. Dengan adanya pengintegrasian ini, ke depan
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 25
potensi Perguruan Tinggi di Indonesia untuk dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat
bagi masyarakat/industri akan menjadi semakin besar.
Posisi UNP harus dibaca sebagai bagian dari perencanaan nasional dan pengembangan
pendidikan tinggi di tingkat nasional. Agenda pembangunan Indonesia berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga (2016-2020) adalah
memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan
keunggulan kompetitif perekonomian dengan berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) yang
tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan Iptek. Dari sisi daya saing, Indonesia saat
ini menempati posisi ke-34 dalam Global Competitiveness Report (GCR) tahun 2014-
2015.Ini adalah posisi terbaik Indonesia sejak 2010 dimana ketika itu berada di posisi ke-44
dan sempat memburuk di tahun 2012-2013 dimana Indonesia berada padaperingkat
50.Namun demikian, Indonesia masih berada di bawah Singapura (peringkat ke-2), Malaysia
(peringkat ke-20), bahkan Thailand (peringkat ke-31). Menurut World Economic Forum
(WEF), pilar pembentuk daya saing ada 12 buah. Kemenristekdikti berkontribusi terhadap
peningkatan indeks dari pilar kelima (pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi) dan pilar
kedua belas (inovasi) dalam upayanya mendukung daya saing.
Isu yang cukup mendasar dalam konteks pengembangan kinerja di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi adalah revitalisasi kelembagaan khususnya dalam upaya
membangun fleksibilitas kelembagaan Iptek dan mendorong Lembaga Penelitian UNP untuk
menjadi pusat pengembangan.Dalam susunan organisasi dan tata kerja UNP, pengembangan
ini direalisasikan dengan penguatan Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada
Masyarakat menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.Di samping itu setiap
fakultas juga mengembangkan pusat studi, pusat kajian dan pusat penelitian sesuai dengan
bidang kajian dan keilmuan masing-masing.Hal ini didukung oleh pengembangan
laboratorium dan workshop yang dimiliki oleh fakultas dan universitas.Semuanya dicapai
dalam upaya peningkatan akreditasi dan kinerja, dengan melibatkan Badan Penjaminan Mutu
Internal (BPMI) dan Satuan Pengawas Internal (SPI).
Berdasarkan data yang dimiliki pada tahun 2015, UNP memiliki 86 program studi
dengan jenjang D3, S1, S2 dan S3. Dari 86 program studi itu, 14 program studi yang
terakreditasi A (16,6%), 52 program studi terakreditasi B (62%) dan 12 program studi
terakreditasi C (14%). Sisanya sebanyak 6 program studi (7,4%) saat ini berada dalam proses
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 26
pengusulan akreditasi. Dengan demikian, program studi UNP didominasi oleh akreditasi B
dan relative masih sedikit yang sudah mendapatkan akreditasi A. Meskipun demikian, pada
tahun 2014 UNP sudah mendapatkan akreditasi institusi dengan status nilai B. Saat ini UNP
menduduki ranking 56 di Indonesia, dan menduduki posisi 85 dalam versi Webomatrics dan
3.059 dunia menurut QS World University Ranking. Dengan demikian, dapat dikatakan UNP
belum mampu berkompetisi dengan perguruan tinggi negara lain bahkan masih tertinggal dari
negara-negara di kawasan Asia Tenggara sekalipun.
Sejumlah lembaga internasional secara berkala melakukan survei untuk menyusun
peringkat universitas terbaik dunia dan menempatkan universitas-universitas Indonesia,
bahkan yang berstatus paling baik di Indonesia sekalipun berada pada posisi yang masih
rendah. Meskipun demikian UNP sempat mendapat 50 universitas potensial di
Indonesia.Salah satu persoalan adalah yang berhubungan dengan produksi tulisan
ilmiah.Kecenderungan nasional juga ditemukan di UNP. Data Kemristek Dikti menunjukkan
bahwamenurut Scientific Journal Ranking (SJR), Indonesia berada pada peringkat ke-61
dengan H-index sebesar 112. H-index merupakan indeks komposit dari 5 indikator: (1)
jumlah dokumen (publikasi) dari tahun 1996-2007; (2) jumlah publikasi yang layak dikutip
(citable documents); (3) jumlah kutipan (citations); (4) jumlah kutipan sendiri (self citation);
dan (5) jumlah kutipan per dokumen (citations per document). Di antara negara-negara
ASEAN, Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam dan Filipina.
Dalam bidang penelitian, UNP sudah meningkatkan anggaran penelitian dari tahun ke
tahun.Namun demikian penelitian yang ada belum mampu menyentuh objek penelitian
sampai ke hilir, yaitu penelitian yang mampu mendatangkan manfaat ekonomi secara
langsung pada masyarakat luas.Hal ini disebabkan hilirisasi penelitian membutuhkan
anggaran yang besar.Sebagai akibatnya, selama ini penelitian kebanyakan berhenti sampai
menghasilkan prototipe skala laboratorium, HKI, dan publikasi internasional.Bagaimana
melakukan hilirisasi penelitian yang telah dihasilkan oleh perguruan tinggi merupakan
permasalahan yang harus dipecahkan di masa datang.Permasalahan ini seyogyanya dapat
dikurangi dengan meningkatkan keterkaitan antara program penelitian dengan pengabdian
kepada masyarakat.Terintegrasinya Lembaga Penelitian dengan Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat ke dalam LP2M merupakan upaya reorganisasi kelembagaan untuk
permasalahan ini.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 27
Dengan potensi SDM berkualitas yang dimiliki UNP, kesempatan untuk melakukan
riset-riset ilmiah berskala besar yang melahirkan temuan-temuan baru belum cukup terbuka
dan termanfaatkan. Upaya membangun UNP sebagai universitas riset masih sulit dilakukan
karena beberapa kendala, yaitu: (i) orientasi pada penyelenggaraan program akademik dan
program studi yang laku di pasaran (diplomakelas ekstensi) yang menjadi sumber
pendapatan, (ii) berlum cukup fokusnya pengembangan institusi untuk menjadi pusat
keunggulan (centre of excellence) dalam bidang tertentu sebagai wujud mission
differentiation, dan (iii) beban mengajar para dosen yang sangat tinggi serta kurang tersedia
waktu dan dana untuk melakukan penelitian. Kegiatan riset yang jarang dilakukan berdampak
pada terbatasnya publikasi di jurnal ilmiah, terutama jurnal internasional.
Bertitik tolak dari hal itu, misi dan program UNP dalam menangani masalah SDM,
ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya ketercukupan jumlah dosen, ilmuwan, dan
perekayasa masih perlu ditingkatkan. Dari aspek investasi untuk penelitian dan
pengembangan, perhatian UNP memperlihatkan kecenderungan peningkatan, meskipun
masih mengandalkan dana DIPA dari alokasi kementrian. Alokasi UNP yang signifikan
masih perlu ditingkatkan. Saat ini dengan rasio jumlah dosen dan mahasiswa 1:33, UNP
masih perlu meningkatkan potensi SDM. Beberapa saat lagi, sebagian dosen sudah harus
memasuki masa purna tugas sementara kemampuan rekrutmen dosen masih terbatas. Hal ini
tentu saja memerlukan terobosan, misalnya dengan mengangkat dosen kontrak serta
melakukan rekrutmen sumber daya unggul (dosen S3) dari instansi lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk berkontribusi terhadap perkembangan
ekonomi dan industri regional dan nasional, hal ini dilaksanakan seiring dengan peningkatan
kompetensi dan sertifikasi profesi dan tenaga terampil. Dengan posisi Sumatera Barat dan
pulau Sumatera dalam segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle
(IMT-GT) dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) maka kebutuhan tenaga terampil yang
bersertifikat menjadi lebih penting lagi. Seiring dengan analisis Kemristek Dikti, pada saat
itu, tenaga terampil yang tidak bersertifikat akan sulit untuk bersaing dengan tenaga terampil
bersertifikat dalam mendapatkan pekerjaan. Lebih-lebih lagi jika tenaga kerja terampil
Indonesia untuk bisa bersaing di lapangan kerja di luar negeri harus mempunyai sertifikat
profesi yang tidak hanya diakui oleh Indonesia tetapi juga diakui oleh negara-negara lain. Ke
depan, UNP harus berperan dalam rencana Indonesia untuk segera melakukan sertifikasi pada
tenaga terampilnya agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing di pasar tenaga kerja
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 28
domestik maupun internasional.
Kedudukan UNP sebagai LPTK berhubungan langsung dengan permasalahan lain
terkait dengan sumber daya pendidikan tinggi di Indonesia. Harus ada kesadaran sebagai
lembaga yang dipercaya untuk menghasilkan guru baik melalui program studi keguruan
maupun dengan Program Profesi Guru (PPG), sebetulnya ada dua permasalahan pokok pada
pendidikan calon guru di LPTK.Pertama, belum solidnya kebijakan dan panduan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai basis bagi pengembangan profesi guru.Kedua,
masih dicari komposisi yang seimbang dan konkrit tentang pengembangan UNP yang
harmonis antara perluasan mandate di bidang non-kependidikan dan bidang pendidikan.
Sebagai komponen dari Kemristek Dikti, UNP juga bertanggungjawab untuk
menyelesaikan persoalan angka pengangguran terdidik masih cukup tinggi yang
mengindikasikan bahwa relevansi dan daya saing pendidikan tinggi masih rendah dan
ketidakselarasan antara perguruan tinggi dan dunia kerja.Fenomena pengangguran terdidik ini
memberi indikasi bahwa program-program studi yang dikembangkan mengalami kejenuhan
karena peningkatan jumlah lulusan tidak sebanding dengan pertumbuhan pasar kerja. Bagi
yang terserap di pasar kerja, sebagian besar (60%) bekerja di bidang pekerjaan yang termasuk
kategori white collar jobs (manajer, profesional) yang menuntut keahlian/keterampilan tinggi
dan penguasaan ilmu khusus (insinyur, dokter, dan guru). Namun, sebagian dari mereka
(30%) juga ada yang bekerja di bidang pekerjaan yang bersifat semi terampil (tenaga
administrasi, sales) bahkan ada juga yang berketerampilan rendah sehingga harus bekerja di
bagian produksi (blue-collar jobs).Gejala ini memberi gambaran bahwa kurikulum yang
dikembangkan masih memerlukan peningkatan relevansi dengan kebutuhan dunia usaha atau
dunia industri.
Sekali lagi UNP belum sepenuhnya dapat melahirkan lulusan-lulusan berkualitas yang
memiliki daya saing mumpuni. Sebagaimana disinyalir oleh Kemristek Dikti, relevansi dan
daya saing lulusan perguruan sangat ditentukan oleh penguasaan tiga hal, yaitu: (i) academic
skills yang berhubungan langsung dengan bidang ilmu yang ditekuni di Perguruan Tinggi, (ii)
generic/lifeskills yang merujuk pada serangkaian dan jenis-jenis keterampilan yang diperoleh
selama menempuh pendidikan yang dapat diaplikasikan di lapangan kerja serta mencakup
banyak hal seperti kemampuan berpikir kritis-kreatif, pemecahan masalah, komunikasi,
negosiasi, kerja dalam tim, dan kepemimpinan, dan (iii) technical skills yang berkaitan
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 29
dengan profesi spesifik yang mensyaratkan pengetahuan dan keahlian agar berkinerja bagus
pada suatu bidang pekerjaan.
1. Pusat Biaya dan Pendapatan
a. Pusat Biaya
Pusat biaya merupakan semua unit yang tidak menghasilkan pendapatan, hanya
mengeluarkan biaya. Pusat biaya yang terdapat di Universitas Negeri Padang adalah :
1) Rektorat dengan pejabat: Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, dan
Wakil Rektor IV.
2) Lembaga dengan pejabat: Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala
Bagian, dan Kepala sub bagian.
3) Biro dengan Pejabat; Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala sub bagian.
4) Fakultas dengan pejabat: Dekan, Wakil Dekan (I s.d III), Ketua dan Sekretaris Jurusan,
Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Labor, Kepala Bagian, Kepala sub bagian
dan Bendahara Pembantu Pengeluaran.
5) Pascasarjana: Direktur dan Wakil Direktur (I dan II), Koordinator Prodi (S2 dan S3),
Kepala Bagian, Kepala sub bagian dan Bendahara Pembantu Pengeluaran.
6) Bendahara Pengeluaran.
b. Pusat Pendapatan
Pusat pendapatan adalah semua unit yang menghasilkan pendapatan atas layanan yang
diberikan dan imbalan yang diterima atas layanan tersebut. Unit-unit yang dimaksud adalah:
1) Badan Pengembangan dan Pengelolaan Bisnis yang membawahi pengelolaan kolam
renang, guest house, auditorium, aula, GOR, hotel, lapangan olahraga, kafe, sewa aset,
labor, bengkel, perparkiran, transportasi, ATM, klinik, fitness centre, asrama, katering
dan gedung.
2) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT): Pusat Bahasa, UPBK, PTIK, Sekolah Labor.
3) Pusat pelatihan (Training Centre)
4) Bendahara Penerima
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 30
2. Produk/Layanan di UNP
Produk merupakan sesuatu potensi yang bisa ditawarkan UNP kepada
masyarakat.Tupoksi UNP yaitu memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
Produk Layanan UNP terdiri atas:
1) Akademik, terdiri dari:
b. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
c. Tarif Layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
d. Tarif Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana;
e. Tarif Program Pascasarjana; dan
f. Tarif Akademik Lainnya.
2) Penunjang Akademik, terdiri:
a. TarifPelatihan, Ujian dan Layanan Bahasa;
b. Tarif Laboratorium;
c. Tarif Klinik;
d. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana, Gedung dan Asrama, kendaraan, dan Lahan;
e. Tarif Produk Samping Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.
Produk layanan tersebut mengacu pada tujuan UNP, meliputi:
1) Terwujudnya manusia yang bertaqwa, mandiri, dan cendekia yang menjunjung tinggi
nilai-nilai Pancasila.
2) Terwujudnya penemuan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan/atau olahraga, yang menyejahterakan individu dan masyarakat, yang
mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pemecahan
masalah global.
3) Terselenggaranya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong
pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat.
4) Terwujudnya tata kelola universitas yang baik, bersih, dan akuntabel dalam pelaksanaan
otonomi perguruan tinggi
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 31
Terkait tujuan di atas produk yang dihasilkan UNP bersifat proses. Namun demikian, UNP
juga dapat menerima produk yang bersifat pesanan melalui kerjasama/MoU. Proses produk
yang berupa Proses Belajar Mengajar (PBM) seperti tabel berikut.
Tabel 2.10. Proses Produksi PBM di UNP
No. Uraian Aktivitas
1 Promosi/sosialisasi
2Seleksi mahasiswa (SNMPTN, SBMPTN dan seleksi
mandiri
3 Registrasi mahasiswa baru dan lama
4 Program Penerimaan Mahasiswa Baru
5 Matrikulasi/orientasi
6Perkuliahan/Praktikum (Umum, Reguler, Dosen
Tamu)
7 Ujian (UTS, UAS)
8 Ujian Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi)
9 Wisuda
Produk yang berupa ahli madya, sarjana strata 1, sarjana strata 2, dan sarjana strata 3,
merupakan produk dari tupoksi UNP. Produk dari non-tupoksi UNP yang mendukung
kegiatan PBM atau mengoptimalkan aset adalah layanan dari unit badan pengelola dan
pengembangan usaha dan unit kerja pemilik aset.
3. Tersedianya Dewan Pengawas UNP
Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor
312/M/KPT/2016 tentang Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan
oleh Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum,
Universitas negeri padang baru satu orang yaitu Ibu Paulina Pannen Staf Ahli Bidang
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 32
Akademik Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi sedangkan dua orang lagi
baru diusulkan ke Kemenristekdikti terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Tersedianya Badan Pengelola BLU
Sebagaimana dijabarkan di atas, Badan Pengelola BLU secara umum langsung berada di
bawah kendali Rektor sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pimpinan BLU. Sebagaimana
esensi BLU yaitu peningkatan pelayanan publik dan terwujudnya system Tata Kelola dan
Kelembagaan yang akuntabel.
5. Tersedianya Badan Pengelola Unit Bisnis UNP
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNP No…/UN35/2016 tanggal 27 Desember 2017
telah dibentuk Badan Pengelola dan Pengembangan Bisnis UNP disingkat BPPU UNP.
Tugas BPPU adalah:
1) Menyusun Program Kerja tahunan Badan Pengelola dan Pengembangan Unit Usaha;
2) Mengidentifikasi aset-aset milik UNP yang telah ditetapkan oleh Rektor dan memiliki
nilai tambah ekonomi tinggi sebagai sumber pendapatan PNBP dan hasilnya sebesar-
besarnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan UNP;
3) Mengoordinasi pengelolaan dan pendayagunaan aset-aset milik UNP, baik dalam bentuk
kerjasama, sewa berjangka dan kontrak manajemen untuk dikelola secara jujur dan
transparan yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan
pemangku kepentingan, baik mahasiswa, dosen, ketenaga pendidikan maupun
masyarakat.
4) Menetapkan tarif layanan aset-aset milik UNP sesuai dengan tarif yang diberlakukan
Kementrian Keuangan sebagai aset yang dikelola oleh BPPU;
5) Mengelola unit-unit bisnis baik yang dikelola oleh Lembaga , Fakultas, UPT, Jurusan,
Laboratorium maupun BPPU untuk meningkatkan PNBP UNP;
6) Mengoordinasi Poliklinik, Asrama, Auditorium, Kolam Renang, Sarana Olahraga,
Kesenian dan lain-lainnya sebagai pusat layanan bagi sivitas akademika UNP serta
diupayakan sebagai pusat layanan bisnis di bidangnya yang berorientasi pada fungsi
sosial dan ekonomi;
7) Mengoordinasi dan menyusun laporan atas pengelolaan unit-unit layanan bisnis yang
dikelola di tingkat universitas dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor UNP.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 33
6. Terjadinya Perubahan Paradigma Civitas Akademika tentang UNP sebagai BLU
Pemerintah melakukan pembenahan melalui penciptaan paradigma baru pengelolaan
keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
negara meliputi Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, diiringi dengan penataan
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Di sini setidaknya
mengandung tiga kaidah manajemen keuangan Negara, yaitu: orientasi pada hasil,
profesionalitas serta akuntabilitas dan transparansi. Paradigma ini dimaksudkan untuk
memangkas ketidakefisienan.Memang sudah menjadi persepsi masyarakat bahwa pemerintah
selama ini dinilai sebagai organisasi yang birokratis yang tidak efisien, lambat dan tidak
efektif.Padahal dalam manajemen modern unit pemerintahan harus profesional akuntable dan
transparan.
Max Weber, bapak sosiologi modern bahwa pemerintah memiliki peranan yang sangat
penting. Ditinjau dari mechanic view pemerintah sebagai regulator dan sebagai administrator,
sedangkan dari organic view pemerintah berfungsi sebagai public service agency dan sebagai
investor.Peranan sebagai regulator dan administrator erat sekali kaitannya dengan birokrasi
sedangkan sebagai agen pelayang masyarakat dan sebagai investor harus dinamis dan dapat
diitransformasikan menjadi unit yang otonom.
Pola transformasi fungsi tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu rightsizing (cut
the government), corporatization dan privatization. Namun tidak semua kegiatan pemerintah
bisa ditransformasikan sebagai unit yang otomon dengan pola di atas. Transformasi fungsi
kegiatan sebagai unit yang otonom dapat dilakukan pada berbagai kegiatan, antara lain:
kegiatan pelayanan pendidikan, kesehatan masyarakat, administrasi kependudukan,
pembibitan dan pembenihan, pengolahan data, administrasi kendaraan, pengelolaan dana
bergulir, pembinaan olahraga, pemeliharaan jalan, pemungutan pajak dan retribusi,
pembinaan calon tenaga kerja, pertamanan dan kebersihan. Sementara itu kegiatan yang tidak
bisa ditranformasikan sebagai unit yang otonom antara lain: kegiatan legislasi, pengaturan
(regulasi), penetapan kebijakan pelayanan, penganggaran, peradilan, penindakan, dan
pertanggungjawaban.
7. Azas Pelayanan
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 34
Azas penyelenggaraan pelayanan publik oleh UNP mengacu kepada pasal 4 UU No. 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik adalah :
a. kepentingan umum;
pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
b. kepastian hukum;
jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan
c. kesamaan hak;
dikenal juga dengan persamaan dalam arti pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras,
agama, golongan, gender, dan status ekonomi
d. keseimbangan hak dan kewajiban;
pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh
pemberi maupun penerima pelayanan.
e. keprofesionalan;
pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
f. partisipatif;
peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
dikenal juga sebagai persamaan dalam makna bahwa setiap warga negara berhak
memperoleh pelayanan yang adil.
h. keterbukaan;
setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi
mengenai pelayanan yang diinginkan
i. akuntabilitas;
proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam
pelayanan.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 35
k. ketepatan waktu;
penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar
pelayanan.
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau
8. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal telah
mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran baik pada
pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah.
Sehubungan dengan itu, Perguruan Tinggi menyusun dokumen perencanaan dimulai
dari visi, misi, rencana strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta rencana tahunan.
Dalam integrasi perencanaan dan penganggaran pada pengelolaan keuangan Perguruan
Tinggi, khususnya dalam penyusunan anggaran tahunan.Sementara dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 dijelaskan bahwa
Pemerintah wajib menyusun SPM dan penerapannya dilaksanakan oleh instansi masing-
masing. SPM tersebut disusun oleh masing-masing instansi pemerintah termasuk Perguruan
Tinggi berdasarkan pemahaman bahwa pendidikan sebagai Urusan Wajib Pemerintah yang
merupakan pelayanan dasar, yang merupakan bagian dari pelayanan publik.
Bagaimanapun penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal disusun
berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah disusun berdasarkan data, statistik dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat khusus maupun
umum.Pengertian khusus dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi yang secara
langsung terkait dengan penerapan SPM tertentu. Misalkan: data teknis, sarana dan prasarana
fisik, sumber daya manusia, alokasi anggaran untuk pelaksanaan SPM dimaksud. Sedangkan
pengertian umum dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi yang secara tidak
langsung terkait dengan penerapan SPM tertentu namun keberadaannya menunjang
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 36
pelaksanaan SPM secara keseluruhan. Misalkan: kondisi geografis, kondisi demografis,
pendapatan, sarana prasarana umum dan sosial, dsb. Potensi Universitas dalam hal ini
mengandung pengertian ketersediaan sumber daya yang dimiliki baik yang telah
dimanfaatkan maupun yang belum yang keberadaannya dapat digunakan untuk menunjang
pencapaian SPM.Sementara, kemampuan Universitas didefinisikan sebagai kemampuan
sistem, keuangan, dan seluruh komponen di dalamnya.
9. Penentuan Skala Prioritas
Rencana pencapaian SPM yang merupakan strategi dalam menerapkan SPM, yang
bukan sebuah dokumen perencanaan tersendiri namun menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam RPJMD. Berkenaan
dengan hal dimaksud analisis SWOT digunakan untuk menentukan skala prioritas dari
program dan kegiatan. Pada setiap jenis pelayanan bisa saja terdapat 2 atau 3 progam yang
menjadi skala prioritas dalam satu tahun anggaran dan setiap program dapat dianalisis
menjadi beberapa kegiatan yang menjadi prioritas dalam tahun yang sama, sehingga
pencapaian target dalam satu tahun anggran dalam satu program dapat tercapai dari
kumulatif pencapaian target beberapa kegiatan dalam program tersebut.
Untuk dapat melakukan analisis sebagaimana dimaksud di atas Universitas terlebih
dahulu menyusun tabel identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal.Berdasarkan hasil
identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal inilah Universitas dapat mengetahui
kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Penentuan skala prioritas terhadap program dan
kegiatan yang disusun dilakukan dengan cara memberikan nilai (bobot) terhadap masing-
masing program dan kegiatan berupa hasil analisis SWOT. Meskipun analisis SWOT
merupakan alat analisis utama dalam menentukan skala prioritas, Universitas juga
mengunakan alat analisis lain yang tidak kalah pentingnya yaitu penentuan visi dan misi
universitas yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Bisnis dan Analisis Strategi Pilihan
(ASAP).
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 37
d. Analisis SWOT
Dalam menyusun rencana pencapaian SPM, Universitas wajib menetapkan skala
prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Dalam penyusunan
dokumen usulan Badan Layanan Umum yang diajukan UNP untuk menentukan skala
prioritas salah satunya adalah metode analisis SWOT. Sebagai alat analisis yang sangat
relevan digunakan, dan sangat mudah dilaksanakan, SWOT mengenal 2 (dua) faktor
independent yang selanjutnya disebut sebagai faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-
faktor inilah yang akan mempengaruhi pencapaian SPM dan menjadi pertimbangan utama
dalam penyusunan rencana pencapaiannya.
Faktor internal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian SPM yang
berada/dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai Kekuatan (Strength} dan Kelemahan
(Weaknesses}.Kekuatan (Strength} dapat berupa ketersediaan anggaran, sumber daya
manusia, tekhnologi, dsb yang memadai atau mungkin berlebih.Kelemahan (Weaknesses}
dapat berupa ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, teknologi, dsb yang tidak
memadai atau mungkin sangat kurang.Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang
mempengaruhi pencapaian SPM yang keberadaannya dari luar pemerintahan daerah tersebut
sebagai Peluang (Opportunities} dan Ancaman (Threats}.Peluang (Opportunities} adalah
manfaat yang mungkin diterima oleh Universitas berupa komitmen, kerjasama dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang secara khusus menekankan pada upaya-upaya
peningkatan kualitas SDM, pengembangan akses dan peningkatan kualitas.Ancaman
(Threats} adalah kondisi di luar Universitas yang keberadaannya dapat mengancam
keberhasilan penerapan SPM.
Analisis dilakukan dengan cara memaksimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman dan
memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Hasil Analisis SWOT menggambarkan
seberapa besar faktor internal yang merupakan kekuatan Universitas dapat mendorong upaya
pencapaian SPM, dan seberapa besar faktor internal yang merupakan kelemahan suatu daerah
yang dapat menghambat pencapaian SPM.Sebaliknya hasil analisis menggambarkan seberapa
besar faktor eksternal yang merupakan peluang dapat dimanfaatkan untuk mendorong upaya
pencapaian SPM, dan seberapa besar faktor eksternal yang merupakan ancaman dari luar
dapat menghambat upaya pencapaian SPM.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 38
a. Kondisi Pelayanan
Tabel Analisis Swot dan Strategi Kurikulum, Pembelajaran, dan suasana Akademik
Faktor internal Kekuatan/strength (S) Kelemahan/weakness (W)
akto
r ek
ster
nal
1. UNP telahmengimplementasikankurikulum merujuk kepadaKKNI.
2. Tersedianya Sistem InformasiAkademik (SIA).
3. Tersedianya program studilanjut dosen ke tingkat S3.
4. Tersedinya fasilitasperkuliahan yang memadai
5. Memiliki alat bantu belajarberbasis IT yang cukup majudan memadai
6. Tersedianya berbagai wadahdan program untukpelaksanaan kegiatan ilmiahdi kampus
7. Komitmen pimpinan dancivitas akademika dalamPembelajaran dan kegiatanilmiah cukup tinggi.
8. UNP memiliki program nonkependidikan disampingprogram pendidikan.
1. Pembelajaran belumsepenuhnyamenggunakan prinsipstudent centeredlearning (SCL)
2. Belum semua dosenUNP terlibat dalamseminar ilmiah danpenerbitan journalnasional terakreditasidan internasionalbereputasi.
3. Sistem dokumentasidan monitoring yangterintegrasi belumdimanfaatkan secaramaksimal.
4. Jumlah Paten/Hakimasih rendah
5. Serapan lulusanmasih belummaksimal
6. Relevansi pekerjaanlulusan dengan latarbelakang keilmuaanmasih belum optimal
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 39
Faktor internal Kekuatan/strength (S) Kelemahan/weakness (W)P
elua
ng/o
ppro
tuni
ty (
O)
1. PerkembanganpemanfaatanICT dalampembelajaranyang sangattinggi
2. Tuntutanpembelajaranyang inovatifsesuai denganperkembanganIPTEKS
3. PerhatianPemerintahyang tinggiakanpeningkatankualitaspembelajaran
4. Tersedianyaberbagaiprogrampelatihan buatmahasiswa
5. Tersedianyasumber-sumberinformasi untukmendukungkegiatanakademikmelalui internet
Strategi S-O:1. Mengkaji dan merumuskan
kurikulum yang memenuhikebutuhan dunia kerja danpasar secara berkelanjutandan berkala.
2. Meningkatkan efektivitasKurikulum merujuk padaKKNI pada seluruh programstudi
3. Meningkatkan fasilitas dankemampuan pemanfaatan ICTdalam proses pembelajaran
4. Meningkatkan kerjasamadengan stakeholders untukmeningkatkan prosespembelajaran.
Strategi W-O:1. Mendorong dosen
untukmengimplementasi-kan motodepembelajaran yanginovatif
2. Meningkatkanpartisipasi mahasiswadalam prosespembelajaran,penelitian danpengabdian kepadamasyarakat.
3. Mengoptimalkanpenggunaan sistemmonitoring danevaluasi kurikulum,proses pembelajaran,dan suasana akademiksecara kontinu dankomprehensif
4. Meningkatkan jumlahPaten dan Hakimelalui program-program yangdisedikan olehpemerintah
5. Meningkatkanserapan lulusanmelalui berbagaiprogram pelatihanketerampilan
6. Meningkatkan jumlahguru besar melaluiprogram penelitiandan publikasi
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 40
Faktor internal Kekuatan/strength (S) Kelemahan/weakness (W)A
ncam
an/t
hrea
t (T
)
1. Tuntutan duniakerja akankompetensiyang terusmeningkat
2. Persainganuntukmendapatkanpekerjaan yangsangat tinggi
3. Kebijakanpemerintahyang seringberubah-ubah
4. Ketatnyapersainganuntukmendapatkandana hibah
5. Pengaruh ICTterhadapmotivasi belajarmahasiswa
6. Meningkatnyatuntutanstakeholdersakan kualitasperguruantinggi
Strategi S-T:1. Mengembangkan kurikulum
secara berkelanjutan sehinggasesuai dengan perkembanganilmu pengetahuan, teknologidan seni serta perkembangansosial kemasyarakatansehingga menghasilkanalumni yang kompetitif.
2. Meningkatkan suasanaakademik yang lebih kondusif
3. Meningkakan metodepembelajaran yang interaktif,menarik dan inovatif
4. Meningkatkan kualitaspembelajaran pada seluruhprogram sarjana danpascasarjana UNP.
5. Meningkatkan kerjasamadengan stakeholders dalampelaksanaan tridharmaperguruan tinggi.
Strategi W-T:1. Mengembangkan
kurikulum yangberorientasi globalbaik dari segi konten,rujukan maupunbahasa yangdigunakan tanpamelupakan kearifanlokal.
2. Meningkatkan aspekpemeliharaan saranadan prasaranapendidikan danpenelitian
3. Meningkatkan danmemelihara suasanaakademik dilingkungan kampus
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 41
b. Kondisi Keuangan dan Sarana-Prasarana
Tabel Analisis Swot dan Strategi Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Sistem Informasi
Faktor internal Kekuatan/strength (S) Kelemahan/weakness (W)
Fak
tor
ekst
erna
l
1. UNP sudah berstatusBadan Layanan Umum,sehingga lebih mandiridalam keuangan
2. Perencanaan sampaipelaporan keuangan,sarana dan prasaranadilakukan secara akuntabel
3. Komitmen yang tinggi dariunsur pimpinan untukmelakanakan programsesuai perencanaan
4. Memiliki sarana danprasaran yang yangberkualitas dan sangatmemadai
5. Alokasi anggaran untukpemeliharaan sarana danprasarana sangat memadai
6. Jumlah mahasiswa yangrelatif besar
7. Tingginya komitmenpimpinan untukpengembangan IT
8. Semua unit kerja di UNPtelah terhubung oleh jaringoptik
9. Memiliki aplikasiSmartCampus UNP yangterintegrasi
10. Jaringan internet sangatmemadai
1. Pelaksanaan atauimplementasi DIPA yangsering terlambat
2. Pemanfaatan sarana danprasarana yang belumoptimal
3. Pemeliharaan sarana danprasarana belum berjalandengan baik
4. Sumber daya (tenaga IT)masih perlu diting-katkanbaik kualifikasi maupunjumlahnya.
5. UNP belum memiliki unitbisnis yang berkerjasecara professional
6. Kesadaran civitasakademika terhadaplingkungan dankebersihan kampus masihrendah
7. Kesadaran dankemampuan sebagiandosen terhadappemanfaatan IT yangbelum optimal
8. Belum tersedianya tempatparkir yang memadai
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 42
Faktor internal Kekuatan/strength (S) Kelemahan/weakness (W)P
elua
ng/o
ppro
tuni
ty (
O)
1. Adanya sumberdana PNBP yangrelatif besar
2. Adanya alokasidana BOPTN daripemerintah
3. Adanya kerja-samadengan berbagailembaga sehinggamening-katkanperan danpenerimaan UNPsebagai incomegenerating.
4. Kemenristek Diktimenyediakanprogram hibahkompetitif
5. Tingginyakebutuhan duniakerja terhadaplulusan yangmempunyaikemampuanSoftskill
6. Tersedianyajaringan untukmembina kerjasamadengan berbagailembaga baikdidalam maupun diluar negeri
Strategi S-O:
1. Mengembangkan sisteminformasi perencanaan danpendanaan yang lebih baikuntuk mengantisipasiperubahan kebijakan
2. Pengembangan layananperpustakaan yang lebihbaik untuk meningkatkanpemanfaatan oleh civitasakademikaus
3. Mengembangkan danmemaksimalkan LMS dane-learning
4. Memanfaatkan portal untukkegiatan adminis-trasisecara maksimal.
5. Mengembangkan sisteminformasi pengelolaanasset.
6. Mengembangkan SOPpemanfaatan aplikasiSmartCampus UNP
7. Mengembangkan berbagaibentuk pelatihan IT untukmahasiswa, tenagakependidikan dan seluruhdosen.
8. Meningkatkan tata kelolakeuangan dan barang miliknegara sehinggamendapatkan penilaianWTP.
9. Meningkatkan keterlibatandosen dalam program hibahkompetitif
Strategi W-O:
1. Mengembangkan unitbisnis kampus yangprofesional
2. Memaksimalkan peranLP2M, LP3M dan WR IVuntuk menjalin kerjasamadalam meningkatkanPNBP dan PHLN
3. Meningkatkan sistemrekrutmen untukmendapatkan SDM yangkompeten pada bidangyang dibutuhkan
4. Mengoptimalkanpengembangan kampusmelalui integrasipenggunaan sarana danprasarana
5. Membuat rencanapengembangan IT jangkapanjang
6. Mengembangkanpemanfaatan IT secaraterpadu
7. Merencanakan programuntuk meningkatkanrangking UNP diWebometricts
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 43
Faktor internal Kekuatan/strength (S) Kelemahan/weakness (W)A
ncam
an/t
hrea
t (T
)
1. Seringnyaperubahankebijakan dalambidang keuanganoleh pemerintahan
2. Tingginya biayapemeliharaan saranadan prasarana
3. Sumber daya listriktidak stabil (seringhidup mati)
4. Kondisi geografisrawan bencana
5. Cepatnyaperkembangan IT
6. Ancaman terhadapjaringan dari hackerdan virus
7. Gangguan jaringandari provider
Strategi S-T:
1. Meningkatkan keamananjaringan dari hacker danvirus, dengan caramengembangkan danmenyediakan peralatanuntuk mendukung sistemkeamanan yang handal
2. Mengembangkankemampuan provider UNP
3. Meningkatkan blade serverdarilima unit server dualxenon quad core menjadi14unit server
4. Meningkatkan kerjasamadengan supplier IT, saranadan prasarana, sehinggaterbangun sistem pengadaanyang berkualitas dantransparan.
Strategi W-T:
1. Peningkatan kompetensitenaga kependidikandalam bidang IT.
2. Meningkatkankompetenasi tenagakependidikan bidangperencanaan, keuangandan IT secara terusmenerus.
3. Membangun sistem ITyang terintegrasi danmudah diakses olehseluruh sivitas akademika.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 44
c. Kondisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Analisis SWOT dan Strategi Kebijakan SumberDaya Manusia
Berdasarkan gambaran data dan informasi di atas, dirumuskan kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman (SWOT) serta strategi kebijakan sumberdaya manusia UNP sebagai
berikut:
Analisis SWOT Sumberdaya Manusia
Faktor Internal Kekuatan/Stength (S) Kelemahan (W)
Fak
tor
Eks
tern
al
1. Sistem rekrutmen Pendidikdan Tenaga kependidikansudah berjalan dengan baik.
2. Proses seleksi pendidik dantenaga kependidikan sudahdilaksanakan dengan baik
3. Sistem Penempatan pendidikdan tenaga kependidikansudah berjalan dengan baik..
4. Sistem pengembanganpendidik dan tenagakependidikan sudah baik
5. Kinerja pendidik dalammelaksanakan tridharmarelatif baik
6. Keterlibatan pendidik dalamseminar atau pertemuan ilmiahrelatif sudah baik
7. Sistem reward dan insentif diUNP sudah baik
8. UNP telah memiliki tata nilaiyang sudah disepakati dandilaksanaan dengan baik
9. UNP telah memiliki kode etikpendidik dan tenagakependidikan dan sudahdijalankan dengan baik
1. Formasi ataupenambahan pendidikyang disetujuiPemerintah Pusat tidakmemenuhi kebutuhansumberdaya manusiaUNP
2. Penambahan atauformasi tenagakependidikan yangdisetujui Pemerintahsangat sedikit
3. Guru besar masihsedikit dan LektorKepala masih dibawah50% dari total populasidosen
4. Jumlah pendidik yangpensiun dan meninggallebih banyak dari yangdirekrut
5. Jumlah tenagakependidikan yangpensiun dan meninggallebih banyak dari yangdirekrut
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 45
Faktor Internal Kekuatan/Stength (S) Kelemahan (W)P
elua
ng/O
ppor
tuni
ty (
O)
1. Kesempatanuntukmendapatkanbeasiswa studiS3 sangatbesar.
2. Kesempatanmelanjutkanstudi keUniversitasluar negerisangat besar.
3. Kebijakanpemerintahtentangtunjangansertifikasipendidiksangatmendukung
4. Adanyakebijakantunjangankinerja bagitenagakependidikan.
5. Relatiftingginyakebutuhanstakeholderseksternalterhadapkepakaranpendidik
Strategi S-O1. Meningkatkan kualitas
pendidik melalui studi lanjutke ke S3 di dalam dan luarnegeri.
2. Meningkatkan kerjasamadengan seluruh stakeholdersdalam meningkatkanpemanfaatan kepakaranpendidik.
3. Mempersiapkan pendidikuntuk melanjutkan studi keperguruan tinggi luar negeri
4. Meningkatkan keterlibatanpendidik dalam publikasikarya ilmiah.
5. Meningkatkan implementasinilai-nilai dan kode etik padaseluruh pendidik dan tenagakependidikan
6. Meningkatkan kinerjapendidik dan tenagakependidikan secara terusmenerus.
Strategi W-O1. Meningkatkan jumlah
pendidik denganmerekrut pendidik tetapnon-PNS dan pendidikluar biasa
2. Meningkatkan jumlahtenaga kependidikankontrak
3. Mendorong pendidikyang sudah doktoruntuk menjadi Profesor.
4. Meningkatkankeketatan passing ratecalon mahasiswa
5. Meningkatkankerjasama penelitiandan pengabdian denganstakeholders UNP
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 46
Faktor Internal Kekuatan/Stength (S) Kelemahan (W)T
anta
ngan
/Thr
eat
(T)
1. KebijakanrekrutmenAparatur SipilNegara yangmembatasirekrutmenpendidik dantenagakependidikan.
2. Tuntutankualitaspendidik terusmeningkat
3. Meningkatnyatuntutankualitas dankuantitaskinerjapendidik
4. PerkembanganIPTEKS yangsangat cepat.
5. Persainganperguruantinggi yangsemakin tinggi
Strategi S-T1. Mendorong pendidik
berpendidikan doktor yangterdapat di lemabaga non PTuntuk pindah menjadipendidik di UNP.
2. Meningkatkan loyalitaspendidik dengan perbaikanlingkungan kerja, sistemreward dan keterlibatanpendidik berbagai aktivitasUNP
3. Mendorong pendidik untukmengakses sumber-sumberinforasi sehingga pengetahuanpendidik tetap relevan denganperkembangan IPTEKS
4. Meningkatkan keterlbatanpendidik dalam publikasiinternasional
5. Meningkatkan level akreditasiseluruh program studisehingga mendorong dayasaing UNP
Strategi W-T1. Meningkatkan kualitas
pendidik secaraberkelanjutan, baikmelalui pendiikan,seminar, penelitian danpengabdian kepadamasyarakat
2. Mendorong pendidiktetap untukmempublikasikan karyailmiah dalam jurnalinternasionalbereputasi.
3. Mendorong seluruhpendidik untuk selalumeningkatkan prestasidan karyaakademiknya.
4. Mendorong keterlibatanpendidik dalammemecahkan masalah-masalahkemasyarakatan
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 47
Faktor Internal Kekuatan/Stength (S) Kelemahan (W)
StrategiPemecahanMasalah,Perbaikan &Pengembangan
1. Meningkatkan kuantitas pendidik melalui rekrutmen baikPNS, pendidik tetap non-PNS maupun perpindahan dariinstansi non-PT.
2. Meningkatkan kapasitas manajemen untuk dokumentasiberkas administrasi dan pelayanan kepangkatan dan karirpendidik dan tenaga kependidikan.
3. Meningkatkan kuantitas tenaga kependidikan melaluirekrutmen PNS maupun kontrak.
4. Meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian danpengabdian kepada masyarakat pendidik UNP
5. Meningkatkan kerjasama UNP dengan stakehlders dalampeningkatan untuk mendapatkan beasiswa, kegiatanpenelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan tidak hanyadalam kapasitas teknis, tetapi juga dalam kemampuan skillpendukung seperti kemampuan komunikasi/bahasa danpelayanan publik.
2. Kondisi Eksternal PK-BLU UNP
Faktor eksternal merupakan kondisi di luar BLU UNP yang secara langsung maupun
tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya. UNP tidak
mampu untuk mengendalikan dinamika dan kondisi faktor eksternal sesuai dengan apa yang
diinginkan untuk masa yang akan datang. Cakupan analisis kondisi eksternal tersebut dapat
tergambarkan pada bidang pelayanan, keuangan, organisasi, dan SDM serta bidang sarana
dan prasarana yang dipengaruhi oleh:
a. Undang-undang
Paradigma baru pengelolaan keuangan negara bertujuan untuk peningkatan layanan
publik atau public service agency. Peraturan perundang-undangan layanan ini terdiri atas:
1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
tanggung jawab Keuangan Negara
4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 48
b. Kebijakan Pemerintah
1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 8, tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 tahun 2007 tentang Persyaratan Administratif
dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk
Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum.
6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 tahun 2006 tentang Rencana Bisnis
Anggaran.
7) Peraturan Menteri KeuanganNomor 08 tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan
Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.
8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan
Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum.
9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tahun 2007 tentang Dewan Pengawas Badan
Layanan Umum.
10) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 50/PB/2007 tentang petunjuk Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Satker Instansi pemerintah yang Menetapkan
Pengelolaan keuangan BLU.
11) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 67/PB/2007 tentang Tatacara
Pengintegrasian laporan Keuangan BLU ke dalam laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga
12) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
c. Keadaan Persaingan
Dengan adanya arus globalisasi membuat persaingan diberbagai bidang termasuk
bidang pendidikan tidak dapat terelakkan. Pihak asing dapat mendirikan lembaga
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 49
pendidikan di Indonesia, berkembangnya kuantitas dan kualitas perguruan tinggi di sekitar
UNP.
d. Keadaan Perekonomian Nasional maupun Internasional
1) Perekonomian nasional
Perekonomian nasional yang bergantung pada perekonomian global membuat
perekonomian nasional mengalami tekanan. Walaupun pemerintah telah
mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN, dengan nilai
rupiah juga tergantung dari nilai mata uang asing membuat pembiayaan pendidikan
menjadi lebih berat.
2) Perekonomian Internasional
Pengaruh ekonomi yang sangat bergantung pada suatu negara, membuat nilai
rupiah sangat tergantung pada nilai mata uang asing. Kondisi pasar minyak dunia, pasar
saham, keadaan persaingan bebas dan konflik antar negara mengganggu stabilitas
perekonomian dalam negeri.
e. Perkembangan Sosial Budaya
Perkembangan sosial budaya di Indonesia sangat strategis, hal ini dapat dilihat dari
letak geografis Indonesia yang diapit dua benua Asia dan Australia dan dua lautan Pasific
dan Indonesia, sehingga hal ini sangat berpengaruh pada sosial budaya kita yang mudah
berubah dan berkembang. Lintasan ini dapat dilihat dari keadaan pasar pariwisata yang
membawa budaya baru disamping warga Indonesia yang mudah beradaptasi dengan
perpaduan Indonesia dengan budaya barat.
f. Perkembangan Teknologi
Perkembangan teknologi yang pesat dengan berbagai sistem Teknologi Informasi
(TI) yang semakin modern, sangat berpengaruh pada kemudahan pelayanan yang bersifat
nasional maupun internasional. Dengan perkembangan peralatan TI ini berbagai informasi
akan mudah diakses, cepat diperoleh sehingga informasi bisa diterima dengan instan.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 50
3. Asumsi Makro
Asumsi makro meliputi inflasi, tingkat suku bunga deposito, nilai tukar rupiah terhadap
dolar US, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pencapaian kinerja BLU UNP sebagai berikut:
a. Inflasi
Laju inflasi tahun 2017 berpengaruh terhadap pengeluaran, sehingga anggaran
yang diperlukan perlu ditambah khususnya pengadaan biaya praktikum. Namun akibat
yang ditimbulkan dari inflasi tidak begitu terasa, karena diatasi dengan meningkatkan
income generating. Termasuk dalam hal ini teratasi dengan adanya alokasi dana BOPTN
2017 yang sebagian dipakai untuk menambah anggaran bahan praktikum untuk
pembelajaran.
b. Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi yang tidak begitu tinggi akan mempengaruhi animo
masyarakat terhadap pendidikan. Namun karena pendidikan semakin dirasakan sebagai
kebutuhan, maka dampak terhadap pendidikan tidak begitu terasa.
c. Nilai Tukar rupiah
Nilai tukar rupiah terhadap dolar US sangat berpengaruh terhadap pengadaan
barang import seperti harga komputer dan perlatan permesinan. Namun dampak nilai
tukar rupiah ini tidak begitu mempengaruhi kinerja dari satker UNP.
d. Tingkat suku bunga
Tingkat suku bunga deposito yang relatif kecil, berpengaruh pada rencana
penerimaan. Namun karena jumlah yang didepositokan tidak terlalu banyak, dan
mengambil jangka waktu pendek, sehingga mudah dipindah dari satu bank ke bank lain
yang menawarkan bunga deposito tinggi.
Asumsi makro meliputi inflasi, tingkat suku bunga deposito, nilai tukar rupiah terhadap
dolar US, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pencapaian kinerja BLU UNP sebagai berikut:
No Uraian Asumsi1. Tingkat Inflasi 3,5% - 4,5%2. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,0% – 5,8%3. Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Dollar AS/ 1 USD Rp. 13.700 – Rp. 14.2004. Tingkat Bunga Deposito 4% - 7%5. Tingkat Bunga Pinjaman 6% - 6,5%
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 51
4. Asumsi Mikro
Asumsi mikro meliputi kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang
berlaku, subsidi yang masih diterima dari pemerintah, asumsi tarif, asumsi pendapatan total.
a. Kebijakan Akuntansi
Kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kebijakan akuntansi
yang dianut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan ini berdampak meningkatkan kinerja UNP.
b. Subsidi
Subsidi yang masih diterima dari pemerintah pada tahun 2017 membantu kelancaran
jalannya pengelolaan pembelajaran dan adminstrasi lainnya di UNP.
c. Asumsi Tarif
Penyusunan proyeksi keuangan selama lima tahun ke depan diproyeksikan menaik.
Namun tarif pendapatan yang berasal dari masyarakat dalam bentuk biaya pendidikan
diproyeksikan menurun dengan diberlakukannya Uang Kuliah Tunggal (UKT). Tetapi
kegiatan operasional tidak banyak terkendala dengan adanya bantuan operasional
perguruan tinggi. Kondisi penurunan ini akan segera kembali seperti semula dengan
berjalannya waktu pelaksanaan tarif kuliah tunggal yang besarnya sama tiap semester.
d. Asumsi Total pendapatan
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) di UNP memiliki proyeksi dalam lima tahun
ke depan yang diharapkan dapat menggambarkan peningkatan yang signifikan dan
realistis. Sumber pendapatan BLU UNP diproyeksikan berasal dari 3 sumber, yaitu:
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rupiah Murni Eks Rutin, dan Rupiah Murni
Eks Pembangunan, termasuk hibah/donasi/kerjasama dengan mitra/institusi dari dalam
dan luar negeri. Selama ini pendapatan di luar SPP mampu menutupi kekurangan biaya
dari mahasiswa.
Asumsi makro yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran PK BLU
UNP adalah sebagai berikut:
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 52
Tabel 2.11. Asumsi Mikro RBA UNP
No. Keterangan Asumsi tahun 2017
Kebijakan AkuntansiSesuai Standar Akuntansi Keuanganmenurut :1.PP Nomor 71 Tahun 2015 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan2. PMK RI Nomor 59/PMK.06/2005tentang Sistem Akuntansi danPelaporan Keuangan PemerintahPusat
Subsidi Pemerintahdalam bentuk APBN (PembiayaanRutin dan Sarana-prasarana)
Asumsi Tarif
SPP/UKT S1: Rp. 500.000 – Rp.4.700.000,- S2. Rp. 6.000.000 –Rp.8.000.000; S3. Rp. 9.500.000 –Rp. 12.000.000,- tarif pelayananlainnya sesuai lampiran
Asumsi Volume pelayananTotal mahasiswa 2017; 36.000 orangdan pelayanan lainnya meningkatrata-rata 20%.
Pengembangan pelayanan baruPembukaan prodi baru 5 buah danpelayanan umum bertambah 6 jenispelayanan.
Asumsi Pendapatan PNBP NonMahasiswa
Rp. 14.000.000.000,-
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 53
B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja Satker BLU
1. Metode Pengukuran Kinerja
Saat ini metode pengukuran kinerja yang digunanakan di UNP berpedoman pada PP
No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja
yang diukur masih didasarkan pada realisasi penyerapan keuangan/anggaran dengan capaian
fisiknya untuk belanja modal. Sedangkan pengukuran kinerja yang digunakan untuk belanja
selain belanja modal (belanja pegawai, barang, dan sosial) masih menyandingkan antara
anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai (dalam persentase). Penyerapan
belanja merupakan dasar dari penilaian kinerja belanja. Semakin besar persentase penyerapan
berarti kinerja belanja semakin baik, begitu sebaliknya. Berdasarkan tingkat penyerapan
anggaran tersebut di atas, UNP menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor penyebab
keberhasilan tercapainya target dan/atau penghambat tidak tercapainya target, serta hal-hal
yang mempengaruhi rendahnya tingkat penyerapan anggaran.
2. PencapaianKinerja dan Target Kinerja Satker BLU
a. Kinerja Layanan
1) Pendidikan dan Pengajaran
a) Penerimaan Mahasiswa Baru
UNP melakukan penerimaan calon mahasiswa baru melalui tiga jalur, yaitu: (1)
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), (2) Seleksi Bersama
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan (3) Seleksi Masuk Mandiri (SMM).
Dalam merencanakan jumlah mahasiswa baru yang diterima ditentukan berdasarkan
kemampuan program studi menampung. Jumlah daya tampung tiap program studi
didistribusikan ke dalam tiga jalur penerimaan sebagaimana disebutkan di atas Tabel
2.1 menunjukkan jumlah Program Studi Akademik jenjang D3, D4, S1, S2, dan S3
yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Padang,pada tiap fakultas di UNP pada
tahun 2016
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 54
Tabel 2.12
Jumlah Program Studi pada Universitas Negeri Padang Keadaan Tahun 2016
FakultasJenjang Program Studi
JumlahD3 D4 S1 S2 S3 Profesi
Ilmu Pendidikan - - 8 3 2 - 13Bahasa dan Seni 1 - 10 2 1 - 14Matematika dan IlmuPengetahuan Alam
1 - 9 5 - - 15
Ilmu Sosial - - 6 3 - - 9Teknik 6 1 8 1 1 - 17Ilmu Keolahragaan - - 3 1 - - 4Ekonomi 3 0 4 3 1 - 11Pariwisata dan Perhotelan 2 2 1 - - - 5Pascasarjana - - - 3 2 - 5Prodi Profesi - - - - - 2 2Jumlah 13 3 49 21 7 2 95
Jumlah mahasiswa yang dilayani oleh UNP selama lima tahun terakhir juga
mengalami peningkatan sejalan dengan bertambahnya program studi baru. Tabel 2.2 di
bawah menampilkan jumlah mahasiswa UNP menurut jenjang program studi selama lima
tahun terakhir.
Tabel 2.13
Jumlah Mahasiswa UNP Menurut Jenjang Program Studi Tahun 2012-2016
Jenjang ProgramStudi
Jumlah Mahasiswa
2012 2013 2014 2015 2016
Strata tiga (S3) 120 144 204 294 378
Strata dua (S2) 1180 1493 1760 2822 2.830
Strata satu (S1/D IV) 29408 28031 26312 26781 27.045
Diploma tiga (D3) 3417 3387 3119 2907 3.133
Diploma dua (D2) - 57 566 710 836
Profesi - - - 78 228
Jumlah 34757 33944 32908 33592 34.450
b) Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 55
Mutu layanan akademik yang dilakukan oleh Univesitas Negeri Padang juga tercermin
dari sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara ketat, terbuka, dan
prosedur yang mudah diikuti. Seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Padang
dilakukan melalui tiga jalur, yaitu: 1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
(SNMPTN); 2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN); dan 3) Seleksi
Masuk Mandiri (SMM) dilaksanakan secara online. Alokasi penerimaan dari masing-masing
jalur sesuai dengan Permendikbud Nomor 34 tahun 2010 tentang Pola Penerimaan
Mahasiswa Baru jenjang program sarjana (S1) dengan rincian: SNMPTN 40%, SBMPTN
30%, dan mandiri 30%.
Keketatan seleksi masuk Universitas Negeri Padang dalam lima tahun terakhir tergambar
dari Tabel 2.3 di bawah ini.
Tabel 2.14
Tingkat Keketatan Mahasiswa yang Diterima Tahun 2012 – 2016 (SBMPTN)
Bidang
Tahun dan Persentase
2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %
Peminat IPA 105005
313213,9
338994,6
112544,5
128766,82
Diterima IPA 446 1219 1544 509 878
Peminat IPS 216125
777923,2
987174,1
314354,6
291814,28
Diterima IPS 1089 2451 4017 1447 1249
c) Peningkatan Mutu Pembelajaran
Mutu layanan akademik juga dilakukan dengan meningkatkan mutu pembelajaran
melalui penerapan metode dan teknik pembelajaran yang efektif, menyenangkan, bermuara
kepada peningkatan kreativitas mahasiswa, dan kemandirian mahasiswa untuk
mengembangkan diri. Upaya peningkatan mutu pembelajaran dilakukan melalui berbagai
kegiatan akademik seperti diskusi berkala staf pengajar pengampu mata kuliah, seminar pada
tingkat program studi dan pelatihan staf pengajar.
Peningkatan mutu pembelajaran berdampak kepada indeks prestasi mahasiswa dan lama
masa studi. Tabel di bawah ini menampilkan indeks prestasi dan lama masa studi mahasiswa
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 56
lima tahun terakhir. Tabel 2.4 di bawah ini menampilkan indeks prestasi mahasiswa lima
tahun terakhir.
Tabel 2.14
Rata-rata IPK Lulusan UNP Menurut Fakultas Tahun 2012-2016
FakultasTahun Lulus
2012 2013 2014 2015 2016
Fakultas Ilmu Pendidikan 3,26 3,16 3,29 3,36 3.37
Fakultas Bahasa dan Seni 3,30 3,31 3,33 3,38 3.38
Fakultas Matemaktika dan IPA 2,89 3,27 3,26 3,26 3.35
Fakultas Ilmu Sosial 3,21 3,19 3,25 3,28 3.28
Fakultas Teknik 3,22 3,22 3,21 3,25 3.25
Fakultas Ilmu Keolahragaan 3,35 3,35 3,36 3,34 3.35
Pascasarjana 3,50 3,48 3,49 3,51 3.49
Fakultas Ekonomi 3,16 3,16 3,16 3,23 3.21
Fakultas Pariwisata dan Perhotelan - - - - 3.35
Rata-rata UNP 3,24 3,27 3,29 3,33 3.34
Seperti terlihat pada Tabel 2.4, terdapat peningkatan IPK lulusan UNP dalam lima
tahun terakhir. Pada tahun 2012 misalnya rata-rata IPK lulusan 3,24, meningkat beberapa
digit secara bertahap selama empat tahun berikutnya, dan pada tahun 2016 berada pada posisi
3,34. Rata-rata IPK lulusan UNP selama lima tahun terakhir adalah 3,27.
Rata-rata lama masa studi mahasiswa UNP selama lima tahun terakhir berdasarkan
jenjang program ditampilkan pada Tabel 2.5 di bawah ini.
Tabel 2.16
Rata-rata Lama Masa Penyelesaian Studi Mahasiswa Tahun 2011-2016
Jenjang ProgramStudi
Rata-rata Lama Masa Penyelesaian Studi MahasiswaDalam Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
Strata tiga (S3) 5,82 4,95 5,24 4,78 5.56
Strata dua (S2) 2,62 2,59 3,26 2,87 2.98
Starata satu (S1) 3,93 4,56 4,72 4,49 4.57
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 57
Jenjang ProgramStudi
Rata-rata Lama Masa Penyelesaian Studi MahasiswaDalam Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
Diploma tiga (D3) 3,68 3,64 3,97 3,45 3.74
Rata-rata lama masa studi mahasiswa, terutama jenjang program Strata satu (S1), tahun
2016 cukup baik dengan rata-rata lama masa studi 4,57 Hal ini mengambarkan percepatan
rata-rata lama masa studi mahasiswa jenjang program S1. Disamping itu rata-rata lama masa
studi mahasiswa jenjang Diploma tiga (D3), Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3) masih
melebihi lama masa studi yang ditetapkan dalam kurikulum masing-masing jenjang program
studi.
Peningkatan mutu akademik juga dilakukan melalui peningkatan layanan administrasi
akademik kepada mahasiswa dan staf pengajar. Mutu layanan administrasi akademik
bermuara kepada peningkatan mutu akademik secara kesuluruhan. Layanan administrasi
akademik yang dilakukan oleh UNP baik untuk mahasiswa dan staf pengajar dipermudah
melalui pemanfaatan media teknologi informasi yang dilaksanakan secara online. Bentuk
layanan administrasi akademik yang dilakukan UNP memanfaatkan media teknologi
informasi sebagai berikut:
1) Melaksanakan proses seleksi mahasiswa baru secara online mulai dari proses
pendaftaran sampai kepada pemberitahuan hasil seleksi;
2) Pengisisan lembaran rencana studi dan pemberitahuan hasil studi mahasiswa juga
dilakukan secara online;
3) Pengisian hasil belajar mahasiswa oleh staf pengajar secara online;
4) Pemberitahuan informasi akademik kepada mahasiswa dan dosen juga dilakukan
secara online;
5) Bimbingan akademik staf pengajar kepada mahasiswa dilakukan secara tatap muka
dan komunikasi melalui media online;
6) Beberapa progam studi sudah mulai melaksanakan perkuliahan melalui e-learning.
d) Layanan Kemahasiswaan
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 58
Disamping meningkatkan akses dan mutu pendidikan, Universitas Negeri Padang juga
memberikan perhatian khusus kepada kesejahteraan mahasiswa, pengembangan kecakapan
hidup mahasiswa (soft skills), keterlibatan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan, dan
keterlibatan dalam kegiatan lomba akademik dan non-akademik.
Untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa, Universitas Negeri Padang terus
berupaya agar mahasiswa mendapatkan beasiswa dari berbagai sumber baik yang berasal dari
pemerintah dan swasta. Lebih kurang 20% dari jumlah mahasiswa UNP menerima beasiswa.
Tabel 2.6 di bawah ini menunjukkan jenis beasiswa dan jumlah penerima beasiswa periode
2012-2016.
Tabel 2.17
Jenis Beasiswa dan Jumlah Penerima Beasiswa Periode 2012-2016
No Jenis BeasiswaJumlah Penerima Beasiswa
2012 2013 2014 2015 20161 Bidik Misi 1800 3021 3435 5035 5345
2 Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) 1040 1040 1260 1236 111
3 Bantuan Biaya Pendidikan PPA 960 960 540 260 105
4 Bank Indonesia 40 40 40 - 40
5 Bank Nagari 125 160 160 200 200
6 VDMS 15 35 45 45 76
7 Supersemar 55 55 55 55 -
8 Supersemar Unggulan 2 2 2 - -
9 Yayasan Toyota dan Astra 10 10 10 - 10
10 Badan Amil Zakat 25 30 30 76 68
11 Semen Padang 6 4 12 10 612 Pertamina - 10 - - -
13 Bansos Prov. Sumbar - - 322 - 38
14 BNI - - - 20 -
15 LIPPO - - - - 850
16 BTN - - - - 10
17 ADIK Papua - - - - 23
Total Beasiswa 4078 5367 5911 6957 6082
Universitas Negeri Padang juga mengembangkan kecakapan hidup mahasiswa.
Bentuk kecakapan hidup yang dilaksanakan adalah kewirausahaan, latihan kepemimpinan,
dan pembentukan sikap dan mental melalui kegiatan ketahan malangan. Pengembangan
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 59
kecakapan hidup mahasiswa dilaksanakan pada tingkat program studi, fakultas, dan
universitas.
Organisasi kemahasiswaan juga didorong untuk berkembang dan melaksanakan
berbagai kegiatan yang melibatkan banyak mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan sebagai
wadah untuk pembinaan minat bakat dan penalaran mahasiswa baik di tingkat jurusan,
fakultas, dan universitas dalam tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.7 di bawah ini:
Tabel 2.18
Daftar Nama Organisasi Kemahasiswaan, Jenis Kegiatan, dan
Jumlah Keterlibatan Mahasiswa Tahun 2016
No Nama OrganisasiMahasiswa
Jumlah/JenisKegiatan
Jumlah MahasiswayangTerlibat
1 MPM 6 767
2 BEM 16 9367
3 MENWA 2 424
4 UKKPK 3 1210
5 UKPPIPM 3 1048
6 UKWP2SOSPOL 3 1304
7 UKMPALH 2 228
8 UKPRAMUKA 2 613
9 UKUKO 4 878
10 UKKOPMA 2 570
11 UKKES 5 1041
12 UKFOTO FILM 3 575
13 UKKEROHANIAN 1 110
14 UKKSR PMI 3 1364
15 UKPASKIBRA 3 220
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 60
NoNama Organisasi
MahasiswaJumlah/Jenis
KegiatanJumlah Mahasiswayang
Terlibat
16 UKGANTO 2 606
17 BHS ASING 4 424
Jumlah 63 20.749
Disamping melalui unit kegiatan kemahasiswaan, Universitas Negeri Padang juga
memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang kecakapan hidup (soft skill), kepemimpinan,
dan ketahan-malangan serta ajang prestasi baik di tingkat provinsi, nasional, maupun
internasional pada tahun 2016 dalam bentuk kegiatan seperti tergambar pada Tabel 2.8 di
bawah ini.
Tabel 2.19
Bentuk Kegiatan Kecakapan Hidup dan Jumlah Keterlibatan
Mahasiswa Tahun 2016
No Bentuk Kegiatan Jumlah/JenisKegiatan
Jumlah Mahasiswayang Terlibat
1 SEMINAR 3 1.200
2 PENDIDIKAN DAN LATIHAN 8 1.300
3 KUNJUNGAN INDUSTRI - -
4 LKMM TINGKAT MENENGAH 2 300
5 LKMM TINGKAT LANJUT 2 240
6 MAWAPRES - -
7 MTQ 210 210
8 PMW 1 240
9 KBM FMIPA - -
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 61
No Bentuk Kegiatan Jumlah/JenisKegiatan
Jumlah Mahasiswayang Terlibat
10 KBM FE - -
11 PKM - -
12 PIMNAS 1 10
13 KBM FIK - -
Jumlah 227 3.500
Data prestasi mahasiswa UNP pada tahun 2016 yang memperoleh sertifikat, piagam,
dan medali tingkat regional, nasional, dan internasional seperti Tabel 2.9 di bawah ini:
Tabel 2.20
Jenis dan Jumlah Penghargaan yang Diperoleh Mahasiswa pada
Tahun 2016
No Jenis PenghargaanTingkat
Regional Nasional Internasional
1 Sertifikat 22 3 -
2 Piagam - - 2
3 Medali Emas 31 7 -
4 Medali Perak 6 8 -
5 Medali Perunggu 3 23 -
Jumlah 62 41 2
e) Profil Mahasiswa
Pada tahun akademik 2016/2017 Universitas Negeri Padang menerima
mahasiswa baru yang diterima melalui beberapa jalur diantaranya SNMPTN, SBMPTN,
dan Seleksi Mandiri, Jalur Prestasi, Kerjasama dengan Kemenkominfo dan lain-
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 62
lain.Seleksi dilaksanakan untuk Jenjang Program Pendidikan D2, D3, D4, S1, S2, dan S3
yang berasal dari berbagai kota di seluruh pelosok tanah air. Berangkat dari komitmen
UNP untuk mencapai rasio ideal antara dosen dan mahasiswa, maka kecenderungan
(trend) perkembangan jumlah penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Padang
untuk tahun 2016 UNP menerima mahasiswa baru sebanyak 9414 orang seperti tabel
berikut.
Tabel 2.21Penerimaan Mahasiswa Baru UNP
Berdasarkan Jalur Masuk Tahun 2016/2017
No Jalur Masuk Jumlah
1 SPMB/SNMPTN 1409
2 Transfer/RG 140
3 Pindahan 3
4 Seleksi UNP 2541
5 Jalur Prestasi 190
6 Konselor 46
7 Dual Degree 1
8 S1 Kedua 2
9 Beasiswa Kerjasama Kemenkominfo 23
10 SBMPTN 1382
11 Seleksi Mandiri 2656
12 SPMB/SNMPTN (Bidikmisi) 466
13 SBMPTN (Bidikmisi) 485
14 Pindahan (Antar Prodi) 17
15 Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPHKHB) 53
JUMLAH 9414
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 63
f) Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan
Peningkatan dan kesinambungan pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan
menjadi variabel penting dalam kinerja UNP. Sebagai sebuah PTN di daerah yang sebagian
mahasiswanya berasal dari lapisan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi
menengah dan rendah, pengelolaan beasiswa menjadi sangat penting. Penting tidak saja dari
sisi input mahasiswa yang diindikasikan oleh angka partisipasi kasar, tetapi juga penting dari
sisi keberlanjutan perkuliahan mahasiswa dan prestasi akademik dan non-akademik yang
dicapai oleh mahasiswa itu sendiri.
Beberapa bentuk skema biasiswa dan bantuan biaya pendidikan yang dimiliki UNP
adalah:
1) Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi
Bidikmisi merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada lulusan
Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik yang
baik dan tidak mampu secara ekonomi untuk belajar di 104 perguruan tinggi se-
Indonesia, termasuk Universitas Negeri Padang, di lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kementerian Agama
(Kemenag). Program Bidikmisi mempunyai misi untuk
2) Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu dan mempunyai potensi
akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan
tinggi
3) Menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai
kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
Tabel 2.22
Penerima Beasiswa Bidik Misi UNP menurut Fakultas
FakultasAngkatan Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
FIP 175 294 336 385 266
FBS 115 159 185 222 140
FMIPA 100 230 214 257 180
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 64
4) Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (Beasiswa PPA)
Beasiswa PPA merupakan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa Universitas
Negeri Padang dengan pertimbangan utama prestasi akademik dan ekstrakuler yang
dimiliki mahasiswa.
5) Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BBP-PPA).
BBP-PPA diberikan kepada mahasiswa Universitas Negeri Padang yang diutamakan
untuk mahasiswa yang orangtuanya kurang mampu secara ekonomi.
Tabel 2.23Realisasi penerima beasiswa mahasiswa Universitas Negeri Padang Tahun 2016
FIS 100 146 158 218 146
FT 146 257 145 147 122
FIK 76 107 113 179 144
FE 88 57 145 128 90
FPP - - 45 64 81
Jumlah 1250 1260 1.341 1600 1.169
No. Jenis Beasiswa Jumlah Penerima Beasiswa JmlFIP FBS FMIPA FIS FT FIK FE FPP1 Bidikmisi 1260 711 872 663 610 543 442 244 5.3452 PPA 20 15 16 12 17 13 12 6 1113 BBP PPA 19 14 11 13 19 12 12 5 1094 Supersemar - - - - - - - - -5 Semen Padang 2 1 - - 1 1 1 - 66 Bank -Nagari 38 29 19 18 32 30 15 19 2007 BNI - - - - - - - - -8 BAZ Tanah Datar 2 2 1 3 1 1 - 1 119 BAZ Pariaman 17 4 8 5 13 7 2 1 5710 VDMS 35 12 4 5 5 2 12 1 76
11 Bank Indonesia - - - - 10 - 30 - 4012 Yayasan Toyota - - 5 - 5 - - - 1013 BTN 3 1 - 1 2 1 1 1 1014 BAZ Sumbar 9 2 10 - 11 1 2 3 3815 Lippo 6 12 3 5 5 8 7 4 5016 ADIK Papua - 3 4 2 5 - 9 - 23
Jumlah 1.411 806 953 727 736 619 545 285 6.082
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 65
Dari tabel diatas terlihat bahwa penerima beasiswa tersebar ke seluruh Fakultas
dimana jumlah penerima beasiswa pada Fakultas Ilmu Pendidikan sebanyak 1411 orang
mahasiswa yang merupakan penerima terbanyak dibandingkan Fakultas lainnya.
Tabel 2.24
Realisasi Anggaran beasiswa mahasiswa Universitas Negeri Padang Tahun 2016
No.Jenis
beasiswa
Fakultas
JumlahFIP FBS FMIPA FIS FT FIK FE FPP
1 Bidikmisi 4.620.000.000 2.664.000.000 3.044.000.000 2.616.000.000 1.764.000.000 2.148.000.000 1.536.000.000 768.000.000 19.200.000.000
2 PPA 1.218.000.000 697.200.000 508.200.000 571.200.000 1.213.800.000 672.000.000 310.000.000 - 5.191.200.000
3 BBP PPA 264.600.000 147.000.000 96.600.000 168.000.000 235.200.000 142.800.000 37.800.000 - 1.092.000.000
4 Supersemar 29.700.000 189.000.000 16.200.000 21.600.000 24.300.000 16.200.000 21.600.000 - 148.500.000
5Semen
Padang4.000.000 2.000.0000 2.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - 20.000.000
6Bank -
Nagari132.500.000 67.500.000 45.000.000 50.000.000 55.000.000 85.000.000 47.500.000 17.500.000 500.000.000
7 BNI 16.100.000 4.600.000 2.300.000 13.800.000 4.600.000 - 4.600.000 - 46.000.000
8BAZ Tanah
Datar10.750.000 1.750.000 4.200.000 5.200.000 - 3.500.000 2.000.000 27.400.000
9BAZ
Pariaman22.000.000 5.250.000 6.050.000 8.700.000 35.000.000 12.000.000 5.500.000 - 94.500.000
10 VDMS 90.720.000 20.160.000 20.160.000 20.160.000 25.200.000 5.040.000 45.360.000 - 226.800.000
Dengan demikian, pada tahun 2016 sebanyak 6082 mahasiswa atau 17,65 % dari
mahasiswa UNP menerima beasiswa baik Bidik Misi, PPA maupun BBP-PPA dan beasiswa
lainnya.
Di samping 3 skema beasiswa tersebut UNP masih menyalurkan berbagai bentuk
beasiswa seperti Beasiswa Bank Nagari, Beasiswa Van-Deventer Mass Stichting dari Negeri
Belanda, PT Semen Padang, BNI, BAZ dan lain-lain. Pemberian beasiswa ini dilakukan baik
secara regular maupun insidentil.
g) Prestasi Mahasiswa bidang akademik dan olahraga
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tahun 2016 yang lalu mahasiswa UNP senantiasa
terlibat dalam berbagai aktivitas akademik, dan non-akademik di luar kampus. Kegiatan ini
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 66
disupport dan difasilitasi oleh UNP baik secara keseluruhan maupun parsial. Beberapa
pencapaian penting yang dihasilkan oleh mahasiswa kita tahun lalu, dianataranya:
Bidang Akademik
1. Juara III Debat Bahasa Inggris tingkat Nasional
2. Juara III lomba Poster pada PIMNAS
3. Juara III Tilawatil Qur’an pada MTQ Mahasiswa tingkat Nasional
4. Juara III Khatil Qur’an pada MTQ Mahasiswa tingkat Nasional
5. Mengikuti pertukaran Pemuda se ASEAN perwakilan Sumatera Barat
6. Mengikuti Presentasi hasil penelitian tingkat dunia di Australia
UNP sudah merealisasikan sebanyak 74 judul Program Kreativitas Mahasiswa
pada tahun 2015 Selanjutnya pada saat ini sudah terkumpul sebanyak 35 judul PMW
Bidang Olah Raga
1. Juara I (Medali Emas) pada POMNAS di Aceh cabang Olah Raga Panahan
2. Juara I (Medali Emas) pada POMNAS di Aceh cabang Olah Raga Tarung Derajat
3. Juara II (Medali Perak) pada POMNAS di Aceh cabang Olah Raga Panahan
4. Juara II (Medali Perak) pada POMNAS di Aceh cabang Olah Raga Tarng Derajat
5. Juara II (Medali Perak) pada POMNAS di Aceh cabang Olah Raga Silat
6. Juara III (Medali Perunggu) pada POMNAS di Aceh cabang Olah Raga Panahan
7. Juara III (Medali Perunggu) pada POMNAS di Aceh cabang Olah Raga Tarung
Derajat
8. Juara III (Medali Perunggu) pada POMNAS di Aceh cabang Olah Raga Pencak Silat
9. Juara III (Medali Perunggu) pada POMNAS di Aceh cabang Olah Raga Atletik
h) Lulusan dan Yudisium
Universitas Negeri Padang melaksanakan wisuda tiga periode dalam satu tahun, yaitu
periode Maret, Juni, dan September. UNP setiap tahun melaksanakan 3 (tiga) kali wisuda.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan wisuda pada Maret 2016 dengan jumlah wisudawan 3356
orang wisudawan Juni 1029 wisudawan orang dan September 3280 orang . Jumlah lulusan
Universitas Negeri Padang berdasarkan jenjang pendidikan pada periode wisuda Maret-Juni-
September tahun 2016 tersaji pada tabel 2.14 di bawah ini.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 67
Tabel 2.25
Jumlah Wisudawan tahun 2016
FakultasWisuda
Maret 2016Wisuda
Juni 2016Wisuda
Sept 2016Jumlah
FIP 781 212 819 1812
FBS 315 64 385 764
FMIPA 227 102 255 584
FIS 273 89 233 595
FT 662 197 672 1531
FIK 481 117 351 949
FE 317 124 362 803
PPs 226 80 119 425
FPP 74 44 84 202
Total 3356 1029 3280 7665
Meskipun demikian, seiring dengan perubahan kebijakan tentang evaluasi dan
penilaian akademik yang diintrodusir oleh UNP, proporsi wisudawan dengan predikat
yudisium masih terpusat pada yudisium sangat memuaskan sebesar 6027 sebagaimana data
pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.26
Komposisi Wisuda Berdasarkan Yudisium tahun 2016
Periode wisuda dengan pujiansangat
memuaskanmemuaskan total
Maret 372 2717 367 3356
Juni 147 783 99 1029
September 581 2527 172 3280
Total 1100 6027 538 7665
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 68
Tabel 2.27Nilai Yudisium Dengan Pujian (cumlaude) Menurut Fakultas
Tahun 2016
FakultasWisudaMaret
WisudaJuni
WisudaSeptember
total
FIP 53 25 145 223
FBS 74 22 121 217
FMIPA 56 28 34 118
FIS 28 7 51 86
FT 52 14 85 151
FIK 75 24 53 152
FE 12 15 64 91
FPP 12 6 26 44
PPS 10 6 2 18
Berdasarkan data fakultas, FIK merupakan fakultas yang paling banyak menghasilkan
wisudawan dengan prediket dengan pujian, sementara itu FMIPA , FIS merupakan yang
paling sedikit. Marjin perbedaan akan sangat baik untuk menjadi bahan pertimbangan untuk
perbaikan kita di masa depan.
2) Penelitian
Tingkat mutu dan produktivitas penelitian UNP senantiasa mengalami peningkatan.
Pada tahun 2016, sumber dana penelitian berasal dari dua sumber dana yaitu DIPA PNBP
UNP dan DIPA Kemenristekdikti yang bersumber dari rupiah murni, Hal ini dapat dilihat
dari tabel 2.17 di bawah ini.
Tabel 2.28Sumber dana Penelitian UNP Tahun 2016
No Jenis Penelitian JumlahJudul
Pagu Dana Sumber Dana
1 Penelitian Desentralisasi danKompetitif Nasional
120 5.945.200.000 DIPA Kemenristekdikti
2 Penelitian Insinas 1 155.000.000 DIPA Kemenristekdikti
3 Penelitian PNBP 273 4.711.562.000 DIPA UNP Padang
JUMLAH 394 10.811.762.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 69
Untuk meningkatkan animo meneliti dan memaksimalkan mutu proposal penelitian
Lembaga Penelitian melakukan Pelatihan berupa Workshop penyusunan proposal bagi
dosen/peneliti pemula. Kegiatan ini diikuti oleh dosen/peneliti muda/pemula yang berasal
dari wakil-wakil program studi dilingkungan UNP.
Proposal yang masuk dengan skema pendanaan PNBP diharuskan mengikuti seleksi
Desk Evaluasi. Kegiatan ini diikuti oleh 273 pengaju usul penelitian dan reviewer.
Selanjutnya, untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan penelitian, Lembaga
Penelitian melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian yang didanai dengan dana
PNBP 2016.
Penelitian dengan pendanaan PNBP dimaksudkan untuk memicu semangat dan
pengembangan penelitian yang tidak terdanai dengan skema penelitian kompetitif melalui
BOPTN. Demikian juga, skema ini bertujuan untuk memberikan stimulasi dan fasilitasi untuk
dosen pascasarjana yang melibatkan mahasiswanya dalam penelitian. Dengan penelitian ini,
di satu sisi juga akan membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya dan melaksanakan
penelitian yang cukup bermutu.
Satu hal yang harus dikembangkan lebih lanjut dalam bidang penelitian dan pengabdian
pada masyarakat adalah penulisan. Meskipun hampir semua skema penelitian sudah
mempersyaratkan diseminasi penelitian melalui artikel di jurnal, seminar internasional dan
nasional atau setidak-tidaknya poster, namun di masa depan UNP harus memberikan fasilitasi
dan pengembangan untuk jurnal-jurnal yang berada di tingkat universitas, fakultas dan pusat-
pusat studi.
Tabel 2.29Kegiatan Penelitian di Universitas Negeri Padang
FakultasTahun
2012 2013 2014 2015 2016
FIP 14 14 10 9 54
FBS 26 20 11 14 44
FMIPA 40 29 23 22 18FIS 31 16 13 12 29
FT 44 22 12 16 12
FIK 11 6 2 5 48
FE 33 17 1 13 42
FPP - - - - 7
Pascasarjana 12 0 11 7 14
Kerjasama - - - - 5
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 70
Jumlah 211 124 83 98 273
Berdasarkan data di atas diketahui bahwa jumlah kegitan penelitian berdasarkan
fakultas terlihat bahwa Fakultas Teknik dan Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam
menempati urutan tertinggi. Untuk 2 tahun terakhir urutan tertinggi ditempati oleh Fakultas
MIPA. Jumlah penelitian terandah berada difakultas FPP kemudian disusul oleh FIK dan FE.
Output penelitian adalah dalam beberapa bentuk yaitu publikasi, diseminasi,
pengabdian kepada masyarakat serta Hak Kekayaan Intelektual atau Hak Paten. Sejauh ini
belum sampai 30% dari hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan
prosiding nasional. Selain itu belum sampai 5% dari hasil penelitian yang dipublikasikan
dalam jurnal dan prosiding internasional. Meskipun demikian, 5% dari hasil penelitian sudah
dipresentasikan dalam forum ilmiah nasional baik berupa simposium, seminar atau diskusi.
Di tingkat lembaga Lembaga Penelitian secara terbatas sudah memfasilitasi diseminasi dan
pemanfaatan hasil penelitian. Masih sangat sedikit hasil penelitian yang mendapatkan
perlindungan yang semestinya melalui pemberian hak atas kekayaan intelektual dan hak
paten.
Ada bentuk lain yang sebenarnya memberikan identifikasi kepada hasil penelitian dan
karya inovatif seperti berbagai bentuk penghargaan. Salah satu bentuk diseminasi hasil kajian
dan penelitian secara personal adalah penerbitan buku oleh dosen yang bersangkutan.
Universitas mengalokasikan dana yang cukup signifikan melalui UNP Press untuk
memfasilitasi penerbitan buku oleh dosen. Setiap tahun sekitar 30 judul buku hasil karya
inovatif dan penelitian dosen yang diterbitkan oleh penerbit milik universitas ini. BOPTN
hanya membiayai penelitian dari tahun 2012-2015 dan tahun 2016 BOPTN tidak lagi
memberikan porsi untuk biaya penelitian, melalui dana BOPTN 2012-2015tersebut dapat
memberikan insentif bagi dosen untuk menghasilkan buku teks yang dapat menjadi rujukan
dan referensi perkuliahan. Dengan proporsi jumlah buku 3 buah untuk setiap program studi,
maka saat ini sudah dihasilkan sejumlah 362 judul buku dan sebagian sudah di terbitkan
secara publik dengan mendapatkan International Standard Book Number (ISBN). Selain itu
IDB 2012-2014 memberikan bantuan untuk dosen dalam menulis bahan ajar dengan jumlah
rata-rata 4 buah tiap prodi/tahun, pada akhir tahun 2015 sudah dihasilkan sejumlah 1767 buah
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 71
bahan ajar dengan total dana Rp. 5.866.500.000.- sedangkan pada tahun 2016 menghasilkan
394 judul penelitian.
Semenjak tahun 2011 Lembaga Penelitian mengikuti Skema Penelitian yang ada di
Dikti yaitu skim Desentralisasi dan Sentralisasi sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
Tabel 2.30
Skema Penelitian Desentralisasi dan Kompetitif Nasional (2011 s/d 2016)
Jenis Penelitian
Sumber Dana APBN
Usulan ProposalAnggaran(Rp)
LamaPenelitian
A. Skema Desentralisasi
1Penelitian Unggulan PerguruanTinggi
Min. 750 juta Max 3 tahun Jan - Maret
2 Penelitian Hibah Bersaing 50-75 juta 2-3 tahun Jan - Maret
3Penelitian Kerjasama AntarPerguruan Tinggi
75-100 juta 2 tahun Jan - Maret
4 Penelitian Dosen Pemula 10-15 juta 1 tahun Jan - Maret
5 Penel. Disertasi Doktor 30-50 juta 1 tahun Jan - Maret
B. Skema Kompetitif Nasional
1.Penelitian Unggulan StrategisNasional
500-1 miliar 2-3 tahun Jan - Maret
2Penelitian Kerjasama LuarNegeri dan PublikasiInernasional
150-200 juta 2-3 tahun Jan – Maret
3 Penelitian Strategis Nasional 75-100 juta 2-3 tahun Jan – Maret
4 Penelitian Kompetenis 100-150 juta 2-3 tahun Jan – Maret
5 Riset Andalan PT dan Insdustri 300-400 juta 2-3 tahun Jan – Maret
6Penelitian Prioritas NasionalMP3EI
150-200 juta 2-3 tahun Jan – Maret
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 72
Semenjak tahun 2015 beberapa Skema penelitan Desentralilasi berubah menjadi
Skema kompetitif Nasional, kecuali Penelitian Hibah Bersaing, Hibah Doktor, Hibah Pemula
dan Hibah RUPT penegelolaannya masih tetap menjadi desentralisasi di UNP.
3) Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Negeri Padang dalam tugas pokok dan fungsinya menjalankan Tridharma
Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat. Unsur pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan melalui
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang. Lembaga Pengabdian
kepada Masyarakat, sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas mengkoordinasikan,
memantau dan menilai semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta ikut
mengusulkan dan mengendalikan pengelolaan sumberdaya yang diperlukan untuk
memungkinkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik.
Sasaran program Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang
tahun 2016, yaitu menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan pada lulusan maupun
masyarakat lainnya melalui penerapan IPTEKS dan berbagai program pengabdian kepada
masyarakat, seperti IPTEKS IbM sebanyak 17 kegiatan, IPTEKS Reguler BOPTN 125
kegiatan, IPTEKS Reguler Swadana (PNBP) 203 kegiatan, Desa Bina BOPTN 10 kegiatan
dan Desa Binaan Sawadana (PNBP) 4 Kegiatan.
Anggaran yang tersedia tahun 2016 sejumlah Rp. 5.716.432.000 yang dialokasikan bagi
IPTEKS IbM dengan 17 kegiatan sebesar Rp 675.500.000,- Pengabdian Masyarakat CPPBT
1 kegiatan Rp. 174.932.000,- IPTEKS Reguler BOPTN dengan 125 kegiatan sebesar Rp
1.875.000.000 IPTEKS Reguler Swadana (PNBP) 203 kegiatan sebesar Rp 2.291.000.000
Desa Binaan BOPTN 10 kegiatan sebesar Rp. 500.000.000 dan Desa Binaan Swadana
(PNBP) 4 Kegiatan sebesar Rp. 200.000.000,- Melalui penguatan manajemen Lembaga
Pengabdian kepada Masyarakat serta serta dukungan dana, Lembaga Pengabdian pada
Masyarakat telah dapat dan mampu mengendalikan semua kegiatan, sehingga secara
keseluruhan dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan semua kegiatan pengabdian di
lapangan.
Akan tetapi melihat antusias dan perkembangan persoalan dimasyarakat buat masa datang
kegiatan LPM dapat lebih ditingkatkan quotanya dari sisi jumlah kegiatan dan anggaran. Di
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 73
samping itu usaha untuk merebut dana dari Dikti Jakarta dan Mitra Pemerintah Daerah serta
Intansi/dunia industri harus lebih diperkuat dengan cara meningkatkan pelatihan penyusunan
proposal dan pendekatan kepada unsur pemerintah daerah dan instansi/dunia insdustri.
Tabel 2.31
Sumber dana Pengabdian Pada Masyarakat UNP Tahun 2016
No Jenis Penelitian JumlahJudul
Pagu Dana Sumber Dana
1 Pengabdian KepadaMasyarakat IBM
17 675.500.000 DIPA Kemenristekdikti
2 Pengabdian KepadaMasyarakat CPPBT
1 174.932.000 DIPA Kemenristekdikti
3 Pengabdian KepadaMasyarakat IPTEK Reguler
125 1.875.000.000 DIPA UNP (BOPTN)
4 Pengabdian KepadaMasyarakat Iptek Reguler
203 2.291.000.000 DIPA UNP (PNBP)
5 Pengabdian KepadaMasyarakat Desa Binaan
10 500.000.000 DIPA UNP (BOPTN)
6 Pengabdian KepadaMasyarakat Desa Binaan
4 200.000.000 DIPA UNP (PNBP)
JUMLAH 360 5.716.432.000
Berdasarkan observasi dan hasil pendampingan dan pemantuan kegiatan diperoleh
informasi permasalahan sebagai berikut:
1. Tidak semua usulan atau proposal dosen yang lulus sleksi karena mutu proposal yang
masih rendah,
2. Kuota yang tersedia masih terbatas sehingga masih terdapat beberapa usulan yang
sudah diterima tidak dapat menjalakankan PPM karena quota yang tersedia.
3. Beberapa orang dosen terpaksa dibatalkan usulannya walaupun sudah lulus sleksi
karena melakukan indisiplin di tahun sebelumnya
4. Waktu pelaksanaan kegiatan dari sisi jumlah jam pelajaran masih ditemukan adanya
pemadatan jam pembelajaran terhadap masyarakat sehingga masyarakat sasaran
merasa kurang bisa mendapatkan hasil yang telah dilaksanakan
5. Penyediaan media pembelajaran tidak cukup sehingga masyarakat sasaran merasa
kekurangan bahan dalam memahami materi yang diberikan.
6. Terjadi beberapa kegiatan LPM terpaksa dipindahkan lokasi pelaksanaannya karena
terjadinya situasi sosial yang tidak mendukung terlaksananya kegitan PPM.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 74
Secara keseluruhan permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dapat
dikatakan tidak secara signifikan mempengaruhi pencapaian visi, misi dan tujuan serta
sasaran yang telah ditetapkan.
Tabel 2.32
Keterlibatan Dosen Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat 2014-2016
No Fakultas/Unit
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Jenjang PendidikanJumlahDosen
Terlibat
Jenjang PendidikanJumlahDosen
Terlibat
Jenjang PendidikanJumlahDosen
Terlibat
S1 S2 S3Guru
BesarS1 S2 S3
Guru
BesarS1 S2 S3
Guru
Besar
1 FIP 6 128 27 22 183 4 138 32 9 183 2 140 35 9 186
2 FBS 9 130 21 11 171 5 154 18 8 185 4 155 20 8 187
3 FMIPA 12 115 17 13 157 1 129 56 4 190 1 129 56 4 190
4 FT 10 199 21 19 249 4 150 28 6 194 2 152 30 6 190
5 FIS 13 121 33 17 184 4 151 44 3 202 2 153 45 3 203
6 FIK 5 75 5 3 88 12 119 4 5 140 10 121 7 5 143
7 FE 1 117 9 11 138 0 86 23 4 113 0 87 25 5 117
8 PPs 0 0 0 0 0 3 5 11 0 19 2 6 13 0 21
9Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 56 885 184 45 1170 33 932 216 39 1246 23 943 231 40 1237
Keterlibatan dosen dalam pengabdian masyarakat tahun 2014 sebanyak 1170 orang
dengan sebaran S1 56 orang, S2 885 orang, S3 184 orang, dan guru besar 45 orang. Tahun
2015 jumlah dosen terlibat 1246 orang , S1, 33 orang S2 932 orang, S3 216 orang, dan guru
besar sebanyak 39 orang. Tahun 2016 dosen terlibat sebanyak 1237 orang dengan
sebarannya S1 23 orang, S2 943 orang, S3 231 orang, dan guru besar sebanyak 40 orang.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 75
Dosen yang melaksanakan pengabdian masyarakat ternyata berkualifikasi
pendidikan S1, S2 maupun S3 dan Guru Besar meskipun masih didominasi oleh dosen
berpendidikan magister.
4) Kerjasama
Universitas Negeri Padang ditetapkan Perubahan Universitas Negeri Padang menjadi
Badan Layanan Umum (BLU) menuntut perubahan mendasar dalam manajemen UNP dari
sebelumnya satuan kerja biasa, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 335/KMK.05/2015 tanggal 17 Februari 2015, tentang Penetapan
Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Tujuan BLU adalah untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Perubahan UNP menjadi Badan Layanan Umum, memberikan dampak positif
terhadap UNP dan sekaligus terjadi perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan UNP,
karena Badan layanan umum dikelola secara otonom berdasarkan prinsip efisensi dan
produktivitas. Oleh sebab itu sebagai Badan Layanan Umum, UNP mempunyai fleksibilitas
sebagai berikut: (1) pendapatan dapat digunakan langsung, tetapi harus mendapat pengesahan
dari KPPN stempat, (2) fleksibelitas anggaran dengan ambang batas, (3) melakukan utang
jangka pendek, (4) menhapuskan barang inventaris dengan alasan efisiensi dan efektivitas,
(5) surplus digunakan pada tahun anggaran berikutnya dan deficit dimintakan dari APBN.
Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Universitas Negeri Padang juga terjadi
perubahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang. Dalam
SOTK yang baru terjadi penambahan lembaga Wakil Rektor IV bidang Kerjasama dan
Sistem Informasi. Dalam SOTK tersebut, terjadi beberapa perubahan, nama Pembantu Rektor
menjadi Wakil Rektor, demikian juga Pembantu Dekan diganti mejadi Wakil Dekan.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 76
Disamping itu, dalam SOTK yang baru juga terjadi perubahan Lembaga dari Lembaga
Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, menjadi Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan
Penjaminan Mutu (LP3M). Pada tahun 2015 juga terjadi penambahan Fakultas baru yaitu
Fakultas Pariwisata dan Perhotelan (FPP).
Sebagai bagian dari hal dinilai dalam kinerja dan juga akreditasi adalah jumlah dan
aplikasi kerjasama perguruan tinggi. Sebelumnya, kita banyak memiliki kerjasama namun
tidak teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik. Berdasarkan data yang dimiliki hingga
Desember 2016, terdapat banyak peningkatan jumlah kerjasama yang telah teridentifikasi dan
telah didokumentasi dengan berbagai pihak dan tindak lanjut dari kerjasama yang telah
ditandatangani dan ditindaklanjuti.
Secara umum sebaran jumlah kerjasama UNP dengan berbagai lembaga mitra dari sebelum
2009 hingga 2016 per tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.33
Sebaran jumlah MoU dan MoA teridentifikasi pertahun
Tahun Kerjasama Aktif
2009 19
2010 21
2011 19
2012 20
2013 43
2014 70
2015 229
2016 288
Jumlah 709
Tabel 2.34
Kerjasama antara Universitas Negeri Padang dengan Perguruan Tinggi dan InstansiPemerintah/SwastaDalam dan Luar Negeri Keadaan Tahun 2016.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 77
NO. NAMA FAKULTASKEADAAN JANUARI-
DESEMBER 2016KEADAAN SELURUHNYA
DN LN TOTAL DN LN TOTAL1 Tingkat Universitas 68 9 77 77 11 882 Fakultas Ilmu Pendidikan 7 0 7 16 2 183 Fakultas Bahasa dan Seni 50 5 55 51 5 56
4Fakultas Matematika danIlmu Pengetahuan Alam
19 3 22 25 3 28
5 Fakultas Ilmu Sosial 4 1 5 5 1 66 Fakultas Teknik 17 4 21 28 6 347 Fakultas Ilmu Keolahragaan 13 1 14 16 1 178 Fakultas Ekonomi 17 1 18 26 1 27
9Fakultas Perhotelan danPariwisata
11 1 12 13 1 14
J U M L A H 206 25 231 257 31 288
Untuk tahun 2016 Universitas Negeri Padang melakukan kerjasama 288 Kerjasama terdiri
dari 257 Kerjasama Dalam Negeri dan 31 Kerjasama Luar Negeri.
Kerjasama yang dijalin dengan perguruan tinggi di luar negeri dilaksanakan dengan
perguruan tinggi di Malaysia seperti Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti
Utara Malaysia (UUM), Universitas Sultan Idris (USI), Politeknik Sultan Azlansyah (PSA),
dengan Australia (Deakin University), dengan Jerman (University of Bremen), Belanda,
Amerika Serikat. Kerjasama tersebut mencakup kerjasama penelitian, pertukaran dosen dan
mahasiswa, dan penyelenggaraan double degree beberapa jenis program studi.
Kerjasama yang dijalin pada tahun 2016 secara umum dengan dunia usaha, lembaga
pendidikan dan dengan pemerintah daerah setempat dengan rincian sebagaimana tercantum
pada Tabel 2.24
Tabel 2.35
Data KerjasamaPeriode Tahun 2016
No URAIAN Target Realisasi %1. Antar Universitas 2 14 7002. Universitas dengan LSM 1 1 1003. Universitas dengan Pemerintah 5 19 3804. Universitas dengan Perusahaan 1 4 400
JUMLAH 9 421. Lokal 5 19 3802. Nasional 3 15 5003. Internasional 1 8 800
JUMLAH 9 42
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 78
b. Kinerja dan Target Keuangan
Pengukuran kinerja dan target keuangan dilakukan dengan cara melakukan analisis
terhadap pencapaian target anggaran dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran yang
dialokasikan dari rupiah murni APBN, PNBP dan PHLN
Tabel 2.36
CAPAIAN KINERJA ANGGARANTAHUN 2016UNVERSITAS NEGERI PADANG
NoKode
Anggaran Output Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi ( % )
1 5705.002 Layanan Mutu Program Studi 330,322,653,000 148,283,720,542 44.89
2 5741.994 Layanan Perkantoran Satker Rutin 166,316,705,000 158,708,247,017 95.43
3 5742.002 Layanan Pendidikan Swadana 58,684,492,000 52,375,924,383 89.25
4 5742.003 Penelitian Swadana 5,658,293,000 5,013,012,200 88.60
5 5742.004 Pengabdian Masyarakat Swadana 3,093,000,000 2,750,142,000 88.92
6 5742.005 Sarana dan Prasarana Pembelajaran Swadana 8,395,067,000 8,033,828,710 95.70
7 5742.006 Sarana dan Prasarana Pendukung Perkantoran 31,267,594,000 25,413,761,191 81.28
8 5742.007 Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) 9,552,943,000 9,103,827,742 95.30
9 5742.008 Layanan Pembelajaran (BOPTN) 3,692,000,000 3,304,507,294 89.50
10 5742.010 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) 2,145,000,000 2,145,000,000 100.00
11 5742.011 Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 2,510,000,000 2,481,227,000 98.85
12 5742.013Dokumen Pengembangan Sistem Tatakelola, kelembagaandan SDM (BOPTN) 2,000,000,000 1,954,186,473 97.71
13 5742.014 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) 10,634,000,000 9,464,640,120 89.00
14 5742.994 Layanan Perkantoran Swadana 57,888,321,000 52,260,857,266 90.28
15 5697.008 Layanan PDD-AK 4,553,174,000 3,876,725,762 85.14
16 5697.009 Sarana dan Prasarana PDD-AK 3,316,161,000 3,197,744,636 96.43
17 5697.010 Laporan Program Studi PDD-AK 136,665,000 136,665,000 100.00
18 5709.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (APBNP) 9,500,000,000 9,306,050,600 97.96
709,666,068,000 497,810,067,936 70.15
DIPA Sekretariat Jenderal (Rutin, PNBP, BOPTN) =Rp. 361,837,415,000DIPA Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti (PDD-AK) =Rp. 8,006,000,000DIPA Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (IDB) =Rp. 330,322,653,000DIPA Dirjen SDM dan IPTEK =Rp. 9,500,000,000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 79
Total Jumlah Anggaran =Rp. 709,666,068,000Laporan posisi keuangan UNP dalam neraca per 31 Desember 2016 dan 2015dapat
dilihat pada tabel 2.26 berikut ini.
Tabel 2.37Neraca Universitas Negeri PadangPer 31 Desember 2016 dan 2015 (Rupiah)
Uraian 31 Des2016 31 Des2015
ASET
ASET LANCAR
Kas Lainnya dan Setara Kas 3.373.606.010 11.914.746.572
Kas Pada Badan Layanan Umum 62.510.962.343 26.336.411.508
Piutang dan Kegiatan Operasional BLU 2.935.200.000 -
Penyisihan Piutang tidak tertagih-piutang dari keg.op.BLU (14.676.000) -
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU(Netto) 2.920.524.000 -
Persediaan 4.137.038.542 3.132.109.042
Jumlah Aset Lancar 72.942.130.877 41.383.267.122
ASET TETAP
Tanah 240.187.577.553 237.609.625.553
Peralatan dan Mesin BLU 303.254.565.238 286.002.693.288
Gedung dan Bangunan BLU 458.619.879.757 430.356.931.544
Jalan Irigasi dan Jaringan BLU 7.511.354.897 7.511.354.897
Aset Tetap Lainnya BLU 14.763.461.192 13.845.977.872
Konstruksi dalam Pengerjaan BLU 61.328.761.794 101.849.898.229
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (243.473.519.847) (176.703.423.262)
Jumlah Aset Tetap 842.192.080.584 900.473.058.121
ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud BLU 5.387.326.703 4.128.458.703
Aset Lain-lain BLU 3.830.709.262 7.574.688.007
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (5.001.345.962) (3.177.363.020)
Jumlah Aset Lainnya 4.216.690.003 8.523.783.690
JUMLAH ASET 919.350.901.464 950.380.108.933
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada Pihak Ketiga 3.271.350.927 11.952.597.083
Pendapatan yang ditangguhkan 137.450.625 51.691.477
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 3.408.801.552 12.004.288.560
JUMLAH KEWAJIBAN 3.408.801.552 12.004.288.560
EKUITAS
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 80
Uraian 31 Des2016 31 Des2015
JUMLAH EKUITAS DANA 915.942.099.912 938.375.820.373
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 915.942.099.912 938.375.820.373
1) PNBP
Kinerja keuangan PNBP dapat dianalisis dengan mengukur tingkat capaian target
PNBP dengan membandingkan realisasi PNBP dengan target yang ditetapkan sesuai
dengan DIPA.Kinerja tahun 2016 dimana dapat dilihat realisisasi secara keseluruhan
capaian PNBP sebesar Rp145.847.525.750,- dari target DIPA yang ditetapkan sebesar
Rp164.986.767.000.- disajikan sebagaimana pada Tabel 2.27
Tabel 2.38
CAPAIAN KINERJA ANGGARAN PNBP BLU TAHUN 2016UNVERSITAS NEGERI PADANG
No KodeAnggaran
Output Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi ( % )
1 5742.002 Layanan Pendidikan Swadana 58,684,492,000 52,375,924,383 89.25
2 5742.003 Penelitian Swadana 5,658,293,000 5,013,012,200 88.60
3 5742.004 Pengabdian Masyarakat Swadana 3,093,000,000 2,750,142,000 88.92
4 5742.005 Sarana dan Prasarana PembelajaranSwadana 8,395,067,000 8,033,828,710 95.70
5 5742.006Sarana dan Prasarana PendukungPerkantoran 31,267,594,000 25,413,761,191 81.28
6 5742.994 Layanan Perkantoran Swadana 57,888,321,000 52,260,857,266 90.28
164.986.767.000 145.847.525.7509 88,40
2) Rupiah Murni
Salah satu indikator keberhasilan dan pencapaian anggaran adalah terpenuhinya
target pendapatan dan belanja. Hanya saja, tidak terserapnya belanja merupakan
indikator efisiensi anggaran meskipun masih harus dibandingkan dengan pencapaian
indikator output dan outcome-nya.
Pada tahun 2016, realisasi belanja anggaran yang berasal dari APBN-RM sebesar
Rp. 187.161.635.646,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.196.850.648.000,- atau
mencapai 95,07% dari anggaran yang tersedia.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 81
Tabel 2.39
CAPAIAN KINERJA ANGGARAN RUPIAH MURNI APBN TAHUN 2016UNVERSITAS NEGERI PADANG
NoKode
AnggaranOutput Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi ( % )
1 5741.994 Layanan Perkantoran Satker Rutin 166,316,705,000 158,708,247,017 95.43
2 5742.007 Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) 9,552,943,000 9,103,827,742 95.30
3 5742.008 Layanan Pembelajaran (BOPTN) 3,692,000,000 3,304,507,294 89.50
4 5742.010 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) 2,145,000,000 2,145,000,000 100.00
5 5742.011 Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 2,510,000,000 2,481,227,000 98.85
6 5742.013Dokumen Pengembangan Sistem Tatakelola, kelembagaan dan SDM(BOPTN) 2,000,000,000 1,954,186,473 97.71
7 5742.014 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) 10,634,000,000 9,464,640,120 89.00
196.850.648.000 187.161.635.646 95,07
Pada Anggaran PHLN IDB UNP Tahun 2016, realisasi belanja anggaran yang
berasal dari PHLN dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.40
Daftar Sumber Dana Pinjam Luar Negeri dan Rupiah Murni Pendamping
No Sumber Dana DIPA Realisasi Persentase Ket
1. Pinjam Luar Negeri 290.682.653.000 111.097.754.542 38,22 Kontrak multiyear masih
dalam Pelaksanaan
Pembangunan2. Rupiah Murni
Pendamping
39.640.000.000 37.185.966.000 93,81
330.322.653.000 148.283.720.542 44,89%
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 82
Sesuai daftar tabel 2.29` diatas dari dana pinjaman Luar Negeri (IDB) dan Rupiah
Murni Pendamping daya serap masih rendah pada akhir tahun 2016 yaitu dari DIPA
330.322.653.000 yang terealisasi baru 148.283.720.542 (44,89%), untuk pembangunan Fisik
sudah mencapai 90% karena pelaksanaan anggarannya melalui Kontrak multiyear, saat ini
masih dalam proses pekerjaan di rencanakan selesai sesuai kontrak fisik bulan Juni 2017.
Realisasi anggaran Universitas Negeri Padang dari Rupiah Murni dan
PNBP/BLU Rp333.009.161.396 (92,03%) tidak termasuk pinjaman Luar Negeri, PDD-
AK dan APBNP seperti table berikut :
Tabel 2.41
Sumber Dana dan Realisasi Tahun 2016Rupiah Murni dan PNBP
Sumber Dana DIPA Realisasi %
Rupiah Murni 196.850.648.000 187.161.635.646 95,07
PNBP 164.986.767.000 145.847.525.750 88,40
Total 361.837.415.000 333.009.161.396 92,03
c. Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM)
Kinerja SDM meliputi dosen dan tenaga kependidikan dianalisis dalam upaya UNP
untuk meningkatkan kualitas SDM dilakukan melalui peningkatan jenjang pendidikan dengan
memberikan kesempatan ijin belajar dan beasiswa. Di samping meningkat ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi secara formal, peningkatan kompetensi juga dapat dilakukan
melalui pendidikan nonformal, misalnya: diklat keterampilan, seminar, dan sebagainya.
Kinerja SDM pada tahun 2016 sebagaimana disajikan dalam tabel 2.28, pada tenaga
pendidik untuk S2 mencapai target 30 %, untuk S3 tercapai 20%. Pelatihan dan diklat
prajabat pegawai mencapai target 83%. Sementara peningkatan kualifikasi tenaga
administrasi menunjukkan kinerja yang lumayan baik, dimana peningkatan jenjang
pendidikan untuk S1 52%, S2 39% dan S3 50 % dari target yang di inginkan.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 83
Tabel 2.42Capaian Peningkatan Kualitas SDM Tahun 2016
No. URAIAN TARGET REALISASI % KET
I Tenaga Pendidik
1 Strata Satu (S1): - - -
2 Strata Dua (S2) 20 6 30%
3 Strata Tiga (S3) 96 19 20%
No. URAIAN TARGET REALISASI % KET
II Tenaga Administrasi
1 Strata Satu (S1): 25 13 52%
2 Strata Dua (S2) 18 7 39%
3 Strata Tiga (S3) 2 1 50%
B PENDIDIKAN NON FORMAL
1 Diklat Kearsipan - -
2 Diklat Adm. Kepegawaian 5 - 0%
3 Diklat Prajabat 29 24 83%
4 Diklat PIM II - - 0%
5 Diklat PIM III 9 - 0%
6 Diklatpim IV 15 - -
JUMLAH 219 70 32%
Tabel 2.28 terlihat bahwa UNP, mulai dari 2016 sudah tidak menerima lagi dosen
berkualifikasi S1. Hal ini sejalan dengan aturan yang mendukung bahwa dosen harus
berkualifikasi minimal S2. Untuk dosen yang berkualifikasi S2, pada tahun 2016 realisasi
yang tercapai hanya sebesar 30% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan sudah makin
berkurangnya dosen yang masih berkualifikasi S1 dan ditargetkan untuk mengikuti
pendidikan S2, usianya sudah mendekati masa purna bakti. Dosen-dosen ini tidak termotivasi
untuk melanjutkan studinya ke S2, sehingga hampir setengah dari mereka memilih untuk
menunggu masa pensiun saja. Sementara dosen yang melanjutkan jenjang pendidikan ke S3
memiliki kinerja sebesar 20%. Sebagian dosen yang belum mengikuti pendidikan S3
sebagaimana yang ditargetkan, masih menunggu untuk memenuhi persyaratan minimal
sebagai syarat untuk dapat mendaftar ke perguruan tinggi yang dituju.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 84
Pada tenaga kependidikan, realisasi yang dicapai sangat rendah dari target yang
ditetapkan. Untuk peningkatan ke jenjang S1, hanya 13 orang yang melanjutkan kualifikasi
akademiknya dari 25 yang ditargetkan. Jumlah ini meleset dari yang ditargetkan, karena
umumnya tenaga kependidikan yang ditargetkan banyak yang memasuki masa pensiun.
Sementara untuk tenaga kependidikan yang ditargetkan mengambil pendidikan S2 juga tidak
terpenuhi. Hal ini disebabkan belum termotivasi untuk meningkatkan kualifikasinya.
d. Kinerja Sarana dan Prasarana
Kampus UNP terdiri dari lima lokasi yaitu: (1) Kampus Utama di Air Tawar Padang,
(2) Kampus Lubuk Buaya Padang, (3) Kampus Ulu Gadut, (4) Kampus Limau Manis, (5)
Kampus Bukittinggi. Pemanfaatan dan perlengkapan sarana penunjang pendidikan atau
perbaikan-perbaikan pada sarana gedung dikelola oleh UNP.Semua bangunan yang ada di
lingkungan UNP dapat dimanfaatkan secara bersama oleh semua fakultas, kecuali bangunan
khusus yang spesifik untuk unit-unit tertentu.
1) Ruangan Administrasi, Kuliah, dan Praktikum
Penggunaan ruang kuliah dan laboratorium untuk kegiatan akademik program studi
dilakukan di bawah pengendalian langsung oleh fakultas. Luas ruang yang tersedia bila
dibanding dengan jumlah mahasiswa belum mencukupi untuk pelaksanaan proses
pembelajaran. Sehingga efisiensi pemanfaatan ruang perlu diatur dengan sistem
monitoring efisiensi pemanfatan ruang, namun Monitoring resource sharing belum
sepenuhnya dilakukan.Seluruh ruang perkuliahan dimanfaatkan secara optimal dalam 6
hari kerja secara bergantian mulai 7.00 s.d 18.00 WIB. Evaluasi secara menyeluruh
terhadap efisiensi pemanfaatan seluruh ruang belum dilakukan.
Tabel 2.43
Daftar Gedung Universitas Negeri Padang Tahun 2016
NO. NAMA GEDUNG LUAS (M2)
1 Gedung Kuliah Bersama FMIPA 2,493
2 Gedung Lokal Kuliah FIP 8,622
3 Gedung Magister Manajemen 1,080
4 Gedung Pascasarjana 4,500
5 Gedung Kuliah 1 Kampus Ulu Gadut 216
6 Gedung Kuliah 2 Kampus Ulu Gadut 216
7 Gedung Kuliah 3 Kampus Ulu Gadut 240
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 85
8 Gedung Obden Kampus Ulu Gadut 180
9 Gedung Hijau FBS 692
10 Gedung Kuliah Elektro FT 758
11 Gedung Kuliah Elektronika FT 936
12 Gedung Kuliah Otomotif FT 743
13 Gedung Kuliah Mesin FT 928
14 Labor Otomotif, Mesin dan Elektro FT 2,340
15 Gedung Auto Lift FT 72
16 Gedung Kuliah Sipil FT 869
17 Gedung Kuliah Sipil FT 715
18 Labor Kayu Pipa dan Batu FT 843
19 Gedung Hima Tambang 32
20 Gedung CNC FT 805
21 Gedung PKK FT 1,818
22 Gedung Seni Rupa FBSS 1,462
23 Gedung Terapi FIP Limau Manis 674
24 Gedung Kuliah A Kampus Limau Manis 112
25 Gedung Kuliah B Kampus Limau Manis 280
26 Gedung Kuliah C Kampus Limau Manis 168
27 Gedung Keterampilan Kampus Limau Manis 338
28 Gedung Kuliah 1 Kampus Bukittinggi 230
29 Gedung Kuliah 2 Kampus Bukittinggi 179
30 Gedung Kuliah 3 Kampus Bukittinggi 345
31 Gedung Kuliah 4 Kampus Bukittinggi 461
32 Gedung Kuliah 5 Kampus Bukittinggi 417
33 Gedung Kulah 6 Kampus Bukittinggi 231
34 Gedung Kuliah 7 Kampus Bukittinggi 340
35 Gedung Kuliah FBS 5,444
36 Gedung Kuliah Seminar Kampus Bukittinggi 323
37 Gedung PKK FT Baru 540
38 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen / 2,500
39 Gedung Kuliah Darurat FMIPA 1 288
40 Gedung Kuliah Darurat FMIPA 2 288
41 Lokal Kuliah Darurat FBS 144
42 Kantin Kampus Limau Manis 122
43 Kantin FMIPA 82
44 Kantin Kampus Ulu Gadut 53
45 Kantin Terpadu Belakang PPS 400
46 Kantin PKM FT 54
47 Kantin Pustaka 162
48 UPT Layanan Kesehatan Kampus 406
49 Mushala FT 33
50 Mushalla K. Lubuk Buaya 120
51 Mushalla K. Limau Manis 29
52 Mushalla K. Bukittinggi 128
53 Mushalla K. FMIPA 80
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 86
54 Mushalla Lapangan Tenis FIK 50
55 Mushalla Baru Kampus FBS UNP 20
56 Mushalla K.Ulu Gadut 99
57 Mushalla Baru FIS UNP 55
58 Mushalla Baru Pascasarjana 140
59 Gedung Percetakan 286
60 GOR Sekolah Labor 900
61 GOR FIK UNP 1,140
62 GOR FIK Lubuk Buaya 1,012
63 GOR Kampus Bukittinggi 913
64 Track Lari dan Lapangan Bola FIK 14,134
65 Papan Panjat Tebing Samping Pustaka 10
66 Lapangan Tenis FIK 1,480
67 Lapangan Basket Kampus Bukittinggi 578
68 Labor IPA Kampus Ulu Gadut 215
69 Labor Fisika FMIPA 3,060
70 Labor Biologi FMIPA 3,060
71 Labor KIMIA FMIPA 3,339
72 Labor FIK UNP 2,922
73 Labor Kesenian Ulu Gadut 215
74 Labor Terowongan FT 40
75 Labor IPA Kampus Bukittinggi 163
76 Labor Ilmu Ekonomi FE 9,048
77 Labor Pembinaan Akhlak UNP 2,883
78 Labor Micro Teaching A UNP 2,857
79 Labor Micro Teaching B UNP 2,857
80 Labor Pembinaan Olah Raga Lubuk Buaya 1,534
81 Gedung Labor Seni Rupa 525
82 Labor Fsikologi Bukittinggi 177
83 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 3,000
84 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 4,000
85 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 4,000
86 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 6,132
87 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 6,258
88 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 4,102
89 Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen 96
90 Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen 48
91 Eks Pustaka FIK Air Tawar 246
92 Pustaka Kampus Bukittinggi 246
93 Pustaka Kampus Ulu Gadut 215
94 Pustaka Pusat UNP 3,305
95 Pustaka Kampus Limau Manis 387
96 Pustaka FE UNP 400
97 Gedung Serba Guna FT 864
98 Aula Kampus Limau Manis 624
99 Bangunan Gedung Pertemuan Permanen 886
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 87
100 Ruang Makan 1 Kampus Ulu Gadut 123
101 Ruang Makan 2 Kampus Ulu Gadut 123
102 Gedung Kantin Kampus Limau Manis 322
103 Gedung Serbaguna Asrama Putra L. Manis 238
JUMLAH 134,564
2) Laboratorium
Saat ini, UNP memiliki 15 unit laboratorium yang terdapat dari berbagai fakultas.
Laboratorium-laboratorium ini melayani proses pembelajaran, penelitian, dan pelayanan
kepada masyarakat. Pengelolaan laboratorium-laboratorium ini dilakukan oleh
universitas, fakultas, dan program studi sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Penyebaran laboratorium tidak sama antar fakultas, hal itu tergantung kebutuhan dan
aktivitas laboratorium.
Prasarana laboratorium di lingkungan UNP saat ini telah memiliki kemampuan
untuk melayani praktikum dari masing-masing mata kuliah sesuai dengan tujuan mata
kuliah tersebut. Namun demikian, beberapa perlatan yang tersedia sudah mulai usang
ditinjau dari sisi kecanggihan dan sebagian berada dalam kodisi rusak sehingga tidak
dapat dipakai lagi, baik untuk praktikum mahasiswa maupun untuk mendukung
penelitian tugas akhir mahasiswa serta penelitian dosen. UNP berupaya secara
berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran
laboratorium guna peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam pembelajaran dan
penelitian. Berikut daftar laboratorium yang ada di UNP.
Tabel 2.44Daftar LaboratoriumTahun 2016
No. Laboratorium Luas (m2) Lokasi
1 LABOR IPA (HI) 215 FIP
2 Labor Fisika (10 labor) 3.060 FMIPA
3 Labor Biologi (9 labor) 3.060 FMIPA
4 Labor Kimia (11 labor) 3.339 FMIPA
5 Labor Matematika (2 labor) 200 FMIPA
6 Gedung Labor 3.300 FIP
7 GEDUNG KETERAMPILAN / KESENIAN (HJ) 215 FIP
8 Ruang Labor IPA 163 FIP
9 Labor model Terowongan Tambang 40 FT
10 GEDUNG LAB MESIN OTOMOTIF 928 FT
11 GEDUNG WORKSHOP OTOMOTIF, MESIN DAN ELEKTRO 2.340 FT
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 88
12 GEDUNG OTOLIFT 72 FT
13 GEDUNG LABORATORIUM TEKNIK SIPIL 869 FT
14 GEDUNG WORK SHOP KAYU, PIPA, DAN BATU 843 FT
15GEDUNG JURUSAN BANGUNAN &WORKSHOP BODYAUTOMOTIF 382 FT
16 Gedung Laboratorium Terpadu Ilmu Ekonomi 5.000 FE
17 Labor Pembinaan Olah Raga Lubuk Buaya 1534 FIK
18 Gedung Labor Seni Rupa 525 FBS
19 Labor Psikologi Bukittinggi 177 FIP
20 Labor PGSD Bandar Buat 1352 FIP
21 Labor Pasca Sarjana 1803 PPs
JUMLAH 29.138
e. Kinerja Kegiatan
Evaluasi kegiatan dan pengukuran kinerja kegiatan UNP tahun 2015 secara
keseluruhan dapat terlihat sebagaimana terurai dalam Tabel 2.31. Dalam evaluasi kinerja
kegiatan maka dibandingkan antara target anggaran dengan realisasi anggaran pada tahun
berjalan atau tahun 2016
.Tabel 2.45Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Kegiatan UNP Tahun 2016
No KodeAnggaran
Output Kegiatan Target Realisasi Satuan Pagu Anggaran Realisasi ( % )
1 5705.002 Layanan Mutu Program Studi 18100 16200 Dokumen 330,322,653,000 148,283,720,542 44.89
2 5741.994 Layanan Perkantoran Satker Rutin 12 12 Bulan layanan 166,316,705,000 158,708,247,017 95.43
3 5742.002 Layanan Pendidikan Swadana 33416 33416 Mahasiswa 58,684,492,000 52,375,924,383 89.25
4 5742.003 Penelitian Swadana 316 316 Proposal 5,658,293,000 5,013,012,200 88.60
5 5742.004 Pengabdian Masyarakat Swadana 213 213 Judul 3,093,000,000 2,750,142,000 88.92
6 5742.005 Sarana dan PrasaranaPembelajaran Swadana 4264 6264 Unit 8,395,067,000 8,033,828,710 95.70
7 5742.006Sarana dan Prasarana PendukungPerkantoran 172 172 Unit 31,267,594,000 25,413,761,191 81.28
8 5742.007Layanan Perkantoran Satker(BOPTN) 12 12 Bulan layanan 9,552,943,000 9,103,827,742 95.30
9 5742.008 Layanan Pembelajaran (BOPTN) 12 12 Bulan layanan 3,692,000,000 3,304,507,294 89.50
10 5742.010Laporan Kegiatan Mahasiswa(BOPTN) 14 14 Dokumen 2,145,000,000 2,145,000,000 100.00
11 5742.011 Laporan Pengabdian Masyarakat(BOPTN)
135 135 Laporan 2,510,000,000 2,481,227,000 98.85
12 5742.013Dokumen Pengembangan SistemTatakelola, kelembagaan dan SDM(BOPTN)
8 8 Dokumen 2,000,000,000 1,954,186,473 97.71
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 89
13 5742.014 Sarana dan PrasaranaPembelajaran (BOPTN)
1410 1410 Unit 10,634,000,000 9,464,640,120 89.00
14 5742.994 Layanan Perkantoran Swadana 12 12 Bulan layanan 57,888,321,000 52,260,857,266 90.28
15 5697.008 Layanan PDD-AK 12 12 Bulan layanan 4,553,174,000 3,876,725,762 85.14
16 5697.009 Sarana dan Prasarana PDD-AK 680 680 Unit 3,316,161,000 3,197,744,636 96.43
17 5697.010 Laporan Program Studi PDD-AK 7 7 Laporan 136,665,000 136,665,000 100.00
18 5709.997Peralatan dan FasilitasPerkantoran (APBNP) 168 168 Unit 9,500,000,000 9,306,050,600 97.96
TOTAL ANGGARAN 709,666,068,000 497,810,067,936 70.15
DIPA Sekretariat Jenderal (Rutin, PNBP, BOPTN) 361,837,415,000
DIPA Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti (PDD-AK) 8,006,000,000
DIPA Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (IDB) 330,322,653,000
DIPA Dirjen SDM dan IPTEK 9,500,000,000
Total Jumlah Anggaran 709,666,068,000
f.Manajemen Cash Flow Dan Dana Lancar Universitas Negeri Padang
Cash flow (aliran kas) merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk
sebagai akibat dari aktivitas Satker BLU UNP, dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri
dari aliran kas masuk (cash inflow) dalam Satker BLU UNP dan aliran kas keluar (cash
outflow) Satker BLU UNP serta berapa saldonya setiap periode tahun anggaran. Manajemen
cash flow akan sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan Satker BLU UNP. Hal tersebut
dimaksudkan untuk menyeimbangkan cash inflow dengan cash out flow yang terdapat di
dalam Satker BLU UNP, sehingga tidak mengalami cash flow gap, yakni kondisi kas tidak
mencukupi untuk menutup berbagai pos pengeluaran yang terjadi di dalam Satker BLU UNP.
g. Aliran Kas Masuk (Cash Inflow) Universitas Negeri Padang
Adalah segala bentuk kas yang masuk ke dalam Satker BLU UNP dan menjadi
pemasukan yang akan menambah aset UNP. Aliran kas masuk bersumber dari Rupiah Murni
(APBN) dan PNBP UNP terutama berasal dari pendapatan jasa pelayanan pendidikan,
pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya serta pendapatan hasil kerjasama
lembaga/badan usaha. Kebijakan yang berkaitan dengan aliran kas masuk menggunakan One-
gate Policy (penerimaan melalui satu rekening di Universitas), artinya seluruh penerimaan
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 90
kas dari semua unit yang berada di Satker BLU UNP harus masuk/disetor ke rekening
Universitas.
h. Aliran Kas Keluar (Cash Outflow) Universitas Negeri Padang
Adalah semua kas yang dikeluarkan dari Satker BLU UNP yang dimaksudkan untuk
mendukung berbagai program kerja yang sudah direncanakan. Cash outflow terdiri dari
belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional meliputi: belanja gaji dan
tunjangan remunerasi, belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja
perjalananan serta belanja barang dan jasa lainnya. Belanja modal merupakan belanja dalam
rangka perolehan aset tetap.
Berikut ini beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Padang berkaitan
dengan aliran kas keluar (cash outflow) dan dana lancar:
1. Untuk mendukung keberlanjutan kegiatan operasional di setiap unit kerja diberikan
uang persedian (UP) sebesar maksimal 20% dari pagu anggaran belanja yang sudah
ditetapkan untuk setiap unit kerja.
2. Unit kerja baru bisa mengajukan ganti uang (GU) apabila penggunaan UP telah
mencapai 75% dan pertanggungjawaban pemakain uang persediaan untuk kegiatan
yang telah dilakukan (SPJ) telah diselesaikan.
3. Saat potensi kas Satker UNP mengalami peningkatan sehingga sejumlah dana
tersebut dapat dialokasikan dengan tepat pada berbagai komponen investasi dan
simpanan yang bersifat jangka pendek (seperti tabungan/deposito dan sekuritas) .
Yang nantinya sewaktu-waktu bisa digunakan jika Satker BLU UNP mengalami
masalah keuangan
Porsedur Penerimaan Dana Pendidikan
1. Prosedur penerimaan dana pendidikan di Universitas Negeri Padang:
1) Puskom membuat data tagihan pembayaran yang dapat di akses oleh bank dan
mahasiswa melakukan pembayaran secara online di bank yang ditunjuk oleh
Universitas Negeri Padang.
b. Pihak bank mengirimkan report ke Bagian Keuangan untuk menjadi data
penerimaan pada Univ. Negeri Padang.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 91
c. Bendahara Penerima melakukan validasi data dari bank dengan merekonsiliasi
data tersebut dengan data yang ada dari UPT. Puskom
d. Pihak bank juga mengirimkan data hardcopy (report rekening koran) ke Bagian
Keuangan. Dari data Rekening Giro kemudian dibuat Pembukuan Bendahara
Penerimaan yang meliputi Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu (BP)
yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pembantu Rektor II.
e. Bendahara Penerima kemudian mencetak data yang telah divalidasi dan
direkonsiliasi menjadi Rekapitulasi Pembayaran Mahasiswa (RPM) untuk
divalidasi dengan Report Rekening Giro dari bank.
f. RPM yang sudah divalidasi kemudian dijadikan sebagai dasar pembuatan
Rekapitulasi Penerimaan Pendidikan (RPP) yang ditandatangani Bendahara
Penerimaan dan diketahui oleh Kasubag Dana Masyarakat
g. BKU dan BP yang sudah digandakan kemudian diserahkan ke Bagian
Akuntansi untuk diproses dalam Jurnal Kas Masuk (JKM) dan Jurnal Umum
(JU) yang menghasilkan Laporan Keuangan.
h. Bendahara Penerimaan kemudian menyusun Laporan Pertanggungjawaban
(LPJ) berdasarkan BKU yang kemudian dilaporkan ke KPPN paling lambat 10
hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
2. Prosedur Penerimaan Dana (Setor Langsung ke Rekening Penerimaan)
Universitas Negeri Padang:
a. Pihak ketiga menyetorkan dananya ke Rekening Penerimaan dengan Slip
Setoran Bank (SSB).
b. SSB yang telah divalidasi oleh bank kemudian digandakan yang akan
diserahkan kepada Bendahara Penerima.
c. Berdasarkan rekening koran dan kuitansi tersebut kemudian transaksi dibukukan
ke Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu (BP) Bendahara Penerimaan
d. BKU dan BP kemudian diteliti dan ditandatangani oleh Wakil Rektor II,
e. BKU dan BP kemudian diserahkan ke bagian akuntansi untuk kemudian
diproses dalam Jurnal Kas Masuk (JKM) dan Jurnal Umum (JU) yang
menghasilkan Laporan Keuangan.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 92
f. Bendahara Penerimaan kemudian menyusun Laporan Pertanggungjawaban
(LPJ) berdasarkan BKU yang kemudian dilaporkan ke KPPN paling lambat 10
hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
3. Prosedur Transfer Dana untuk Operasional BLU:
a. Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permohonan operasional dana BLU
kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UNP dengan dilampiri Surat
Permohonan dan rincian Operasional Dana BLU dari Bendahara Pengeluaran
yang dilegalisasi oleh Kasubag. PNBP.
b. Pembantu Rektor II atas nama KPA memberikan disposisi kepada Bendahara
Penerimaan untuk diproses.
c. Bendahara Penerimaan memproses surat permohonan operasional dana BLU
dengan membuat surat pemindahbukuan dana BLU dan dilegalisasi oleh
Pembantu Rektor II atas nama KPA berdasarkan disposisi dari Wakil Rektor II.
Bendahara Penerimaan melakukan proses transfer dana BLU ke Rekening
Bendahara Pengeluaran.
Prosedur Pencairan Anggaran PNBP
1. Prosedur Pencairan Dana UP, TUP
Keterangan :a. Pelaksana kegiatan mengajukan usulan/proposal kepada Pejabat Pembuat
Komitmen unit kerja/fakultas berdasarkan Rencana Bisnis & Anggaran (RBA)yang ada.
BPP danPETUGAS
PEMBUAT SPPPELAKSANAKEGIATAN
(UP, GUP, TUP,KONTRAK) Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK)
21
3
PENGUJI SPP PNBP(Kabag/koord TU)4
5
PETUGAS PEMBUATSPM
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 93
b. PPK menyampaikan proposal yang disetujui kepada Bendahara PengeluaranPembantu (BPP) dan petugas pembuat SPP.
c. BPP/ Pembuat SPP menyusun dan menyampaikan dokumen Surat PermintaanPembayaran (SPP) kepada penguji SPP untuk diuji dan dikoreksi kebenaran dankelengkapannya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
d. Penguji SPP menyerahkan kembali SPP kepada Pejabat Pembuat Komitmen untukdiuji dan ditandatangani, selanjutnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) haridiajukan kepada Pejabat Penerbit/Penandatangan SPM.
e. Penerbit/Penandatangan SPM menyerahkan SPP yang telah disetujui oleh PPKkepada Penguji dan pembuat SPM untuk diperiksa kebenaran dan kelengkapanberkasnya dalam waktu maksimal 2 (dua) hari. Selanjutnya Penguji SPMmenyampaikan SPM kepada Pejabat Penerbit/Penandatangan SPM untukditandatangani.
f. SPM yang telah ditandatangani dan berkas lampiran dan kelengkapannya sebanyak3 rangkap disampikan kepada Bendahara Pengeluaran Universitas untukdiverifikasi dan divalidasi sesuai dengan aturan dan ketersediaan dana masing-masing unit dan fakultas dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
g. Bendahara Pengeluaran selanjutnya menyerahkan SPM dan berkas kelengkapannyakepada pembuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dapat diterbitkanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari..
h. Pembuat SP2D mencetak dan menyampaikan SP2D kepada Pejabat PenandatanganSP2D
i. Pejabat Penandatangan SP2D menyampaikan/memberikan perintah pencairan danapada Bendahara Pengeluaran.
j. Bendahara Pengeluaran mencairkan/mentransfer dana ke rekening BendaharaPengeluaran Pembantu (BPP) dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Petugas Pembukuanmencatat (membuat jurnal) atas transaksi pengeluaran dana.
2. Prosedur Pencairan Dana GUP, GUP Nihil, TUP Nihil dan LS
PenerimaHakPembayaran
BPP/BP PPK PPSPMKPPN/KPA(PNBP)
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 94
Keterangan:1. Pelaksana kegiatan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada BPP2. Dokumen pendukung SPP-GUP NIHIL/LS berupa bukti-bukti pengeluaran yang
lengkap dan benar diverifikasi dan divalidasi oleh BPP dalam waktu 2 (dua) hari.3. BPP mengajukan SPP-GUP/TUP/Nihil LS ke pembuat SPP untuk diajukan ke PPK4. Setelah disetujui dan ditandatangani oleh PPK diteruskan ke penerbit SPM untuk
diterbitkan SPM GUP/TUP Nihil dan LS-nya dalam waktu paling lama 2 (dua)hari..
5. SPM GUP/TUP Nihil dan LS diajukan ke Bendahara Pengeluaran untukdiverifikasi dan divalidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta ketersediaandana dalam waktu 1 (satu) hari.
6. Bendahara Pengeluaran menyerahkan berkas GUP/TUP Nihil dan LS ke PembuatSP2D untuk diterbitkan SP2D-nya pada hari yang sama.
7. Pembuat SP2D mencetak dan menyampaikan SP2D kepada Pejabat PenandatanganSP2D
8. Pejabat Penandatangan SP2D menyampaikan/memberikan perintah pencairan danapada Bendahara Pengeluaran.
9. Setelah SP2D diterima, dalam waktu 1 (satu) hari Bendahara Pengeluaranmencairkan/mentransfer dana ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu(BPP). Petugas Pembukuan mencatat (membuat jurnal) atas transaksi pengeluarandana.
BuktiPengeluaran
BuktiPengeluaran
SPM GUPNIHIL
DokumenPendukung
ADK
KepalaKPPN
PengembalianSPP GUP NIHIL
PengembalianPermintaan
GUP
1
3
6
2
45 7
8
SPM GUPNIHIL
DokumenPendukung
SPM GUPNIHIL
ADK
KepalaKPPN
DokumenPendukung
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 95
Prosedur Pencairan Anggaran Non-PNBP
1. Prosedur Pencairan Dana UP, GUP, TUP
PROSES PENYELESAIAN SPP-GUP NIHIL S.D. SPM GUP NIHIL ATAS TUP
Keterangan:
1. Bukti-bukti pengeluaran disampaikan oleh Penerima Hak kepada BPP untukdiverifikasi, divalidasi, dan ditandatangani, selanjutnya diteruskan kepada BendaharaPengeluaran.
2. Bendahara Pengeluaran memverifikasi dan memvalidasi ulang bukti pengeluaranyang diajukan oleh BPP dan mencek ketersediaan dana sesuai dengan POK dalamwaktu paling lama 2 (dua) hari,
3. Apabila bukti pengeluaran telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, makabendahara pengeluaran meneruskan kepada pembuat SPP untuk diterbitkan SPP-nya.
4. Pembuat SPP menerbitkan SPP untuk diteruskan kepada PPK
5. Dalam waktu 1 (satu) hari Bendahara Pengeluaran menyampaikan ke pembuat SPPuntuk selanjutnya disampaikan kepada PPK.
6. PPK menguji SPP dan menandatangani bukti pengeluaran yang diajukan untukditeruskan ke pembuat SPM.
Penerima HakPembayaran
BPP/BP PPK PPSPM KPPN/KPA(PNBP)
BuktiPengeluaran
12
BuktiPengeluaran
3
4
6
PengembalianPermintaan
GUP
DokumenPendukung
5
SPM GUPNIHIL
7
PengembalianSPP GUP NIHIL
ADK
KepalaKPPN
8
SPM GUPNIHIL
DokumenPendukung
SPM GUPNIHIL
ADK
KepalaKPPN
DokumenPendukung
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 96
7. Setelah diterimanya SPP, dalam waktu 1 (satu) hari Pembuat SPM menguji SPP yangdiajukan oleh PPK, apabila telah sesuai, maka akan diterbitkan SPM-nya untukditeruskan kepada Pejabat Penandatangan SPM.
8. SPM yang sudah ditandatangani akan diteruskan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D-nya.
2. Prosedur Pencairan LS Non-PNBP
PROSES PENYELESAIAN SPP-LS S.D. SPM-LS BELANJA PEGAWAI
PPABP/BPPFak/Unit PPK PPSPM KPPN
Keterangan:
1. PPABP/BPP fakultas menyampaikan tagihan dan dokumen pendukung SPP-LSyang lengkap dan benar kepada PPK fakultas untuk diuji dan ditandatangani danselanjutkan diteruskan ke Bendahara Pengeluaran.
2. PPABP/BPP Rektorat menyampaiktagihan dan dokumen pendukung SPP-LSyang lengkap dan benar kepada PPK Rektorat dalam waktu paling lama 2 (dua),selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.
3. Bendahara Pengeluaran memverfikasi, memvalidasi dan menandatangani semuadokumen (pada poin 1 dan 2 diatas) untuk diteruskan kepada pembuat SPP, agarditerbitkan SPP-nya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari..
Tagihan SPP - LS SPM LS
DokumenPendukung
SPMLS
DokumenPendukun
g
ADK
Kepala
KPPN
PengembalianSPP LS
PengembalianTagihan
1
DokumenPendukung Dokumen
Pendukung
ADK
KepalaKPP
N
2
34
5
67
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 97
4. SPP yang telah diterbitkan beserta kelengkapan dokumen diteruskan ke pengujitagihan untuk diuji kelengkapan, kebenaran dan ketepatannya dan selanjutnyadiserahkan kepada PPK universitas untuk diuji dan ditandatangani selanjutkanditeruskan ke pembuat SPM.
5. Pembuat SPM menguji kebenaran SPP yang diajukan PPK untuk diterbitkanSPM-nya dan diteruskan kepada PPSPM dalam waktu paling lama 2 (dua) hari..
6. PPSPM menandatangani SPM yang selanjutnya disampaikan ke KPPN7. KPA atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan SPM-LS beserta dokumen
pendukung dan ADK SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelahSPM diterbitkan.
C. Informasi Lain Yang Perlu Disampaikan
1. Akreditasi Institusi
Universitas Negeri Padang merupakan institusi pendidikan di Kota Padang
Provinsi Sumatera Barat yang berkembang pesat. Seiring dengan perkembangan pola
pengelolaan yang dikembangkan di tingkat nasional, UNP dewasa ini menganut pola
pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK BLU) sejak Februari 2015. Oleh
karena itu akreditasi institusi juga menjadi hal yang patut diperhitungkan dan
diperjuangkan oleh institusi UNP. Tujuan yang akan dicapai adalah agar masyarakat
luas dapat memilih PT yang berkualitas sesuai dengan keinginannya dalam
mewujudkan kemajuan pendidikan bagi putra-putrinya.
Universitas Negeri Padang telah berusaha meningkatkan nilai akreditasinya dari
B ke akreditasi unggul. Hasilnya pada tahun 2017 ini UNP telah terakreditasi A, yang
diperoleh dari penilaian lapanganpada bulan Nopember 2016 yang lalu oleh tim
assesor/reviewer dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggiterhadap usulan
dokumen borang dan evaluasi diri.
2. Standarisasi ISO
Untuk bersaing di era global dan mengawali UNP menuju Word Class University
maka pengakuan internasional berupa sertifikasi terhadap kegiatan manajemen, proses,
maupun fasilitas pendukung sangat diperlukan. Salah satu sertifikasi yang dipandang
mendesak adalah pada kegiatan manajemen berupa Standar Manajemen Mutu (SMM)
Internasional Organization for Standardization (ISO) 9001.
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 98
Sebagai institusi yang berfokus pada jasa layanan pendidikan, sejak tahun 2006 UNP
telah merintis proses sertifikasi SMM ISO 9001. Sertifikat ISO 9001:2000 diawali oleh
Fakultas Teknik (FT) yaitu jurusan Pendidikan Teknik Mesin dan Pendidikan Teknik
Elektro pada tahun 2007. Setahun kemudian 4 jurusan lain di FT menyusul memperoleh
sertifikat ISO 9001:2000.
Langkah diatas diikuti oleh 14 (empat belas) unit kerja lain di UNP yaitu Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS),
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Ilmu
Keolahragaan (FIK), Fakultas Ekonomi(FE), Fakultas Teknik(FT), Fakultas Pariwisata
dan Perhotelan(FPP, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M),
Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M), Biro
Akademik, Kemahasiswaan (BAK), Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BUK),
Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama dan Humas (BPAKHM) dan unit pelayanan
teknis Perpustakaan mengajukan sertifikat ISO 9001:2000 di tahun 2008. Awal tahun
2009 kesebelas unit kerja di UNP tersebut dinyatakan berhak dan layak menerima
sertifikat ISO 9001:2000 yang dikeluarkan oleh PT. Sucifindo Jakarta.
Dampak dari sertifikasi yang diterima UNP cukup banyak, diantaranya semakin
banyaknya lembaga mitra menjalin kerjasama dengan UNP, dan juga beberapa
perguruan tinggi negeri melakukan studi banding di UNP. Khusus tentang sertifikasi
ISO, manfaat ke dalam UNP sendiri sangat dirasakan dengan semakin tertibnya
kegiatan perkuliahan dan kegiatan administrasi di UNP. Hal ini mendorong beberapa
program studi di FIP mengajukan dan dua Program Studi di Program Pasca Sarjana
(PPs) (manajemen Pendidikan S-2 dan Pendidikan Teknik Kejuruan S-2) menyusul
mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2008 diakhir Tahun 2010.
Kegiatan sertifikasi tidak berhenti pada diterimanya sertifikat saja melainkan
keberlanjutan dari diperolehnya sertifikat tersebut yaitu dengan selalu meningkatkan
pelaksanaan pedoman yang telah ditetapkan, melakukan monitoring internal (audit
internal), dan setiap satu tahun usia sertifikat dilakukan audit keberlanjutan
(Surveillance Audit) oleh auditor eksternal.
Pada awal bulan Maret 2010, kesepuluh unit kerja penerima ISO (di luar FT) telah di-
Surveillance Audit oleh PT. Sucofindo dan dinyatakan masih berhak atas sertifikasi
ISO 9001-2000. Oleh karena itu ketentuan badan sertifikasi internasional ISO 9001-
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 99
2000 disempurnakan menjadi ISO 9001-2008, maka hasil Surveillance Audit sekaligus
digunakan sebagai dasar melakukan migrasi ke ISO 9000:2008. Dengan demikian
kesepuluh unit kerja menjadi bersertifikat ISO 9001-2008. Di samping itu pada
pertengahan tahun 2010 sertifikat ISO FT telah berakhir dan telah dilakukan audit
perpanjangan untuk tiga tahun kedua, sekaligus migrasi ke ISO 9001:2008. Dengan
demikian pada akhir tahun 2010 unit kerja di UNP yang telah bersertifikat ISO
9001:2008 berjumlah 12 unit.
Pada bulan Februari 2011 dilakukan Surveillance Audit oleh PT. Sucofindo untuk
sertifikasi ISO 9001:2008 tahun ketiga terhadap 10 Unit kerja di atas. Sekaligus
perluasan cakupan bagi sertifikasi ISO FIP menjadi seluruh program studi.
Sejak tahun 2006, UNP telah merintis penerapan Standar Manajemen Mutu ISO
9001:2008 dan sampai tahun 2013 telah diterapkan pada 12 unit kerja UNP sebagai
pengakuan internasional atas mutu layanan. Dengan perkembangan struktur organisasi
UNP dan berakhirnya masa berlaku sertifikasi ISO 9001:2008 maka Standar
Manajemen Mutu ISO 9001 masih perlu disesuaikan berdasarkan nama unit kerja baru.
D. Besaran Renumerasi UNP tahun 2017
Setelah dilakukan penyusunan informasijabatan dengan menggunakan formulir
informasifaktorjabatan,diperolehkelasataugradedengan nilaijabatanyang disesuaikan
dengan kondisidiUNP.Nilaijabatan darimasing-masingpemegangjabatan dikalikan
denganindeks akan diperoleh besaran remunerasi dari PNBP.
Besaranremunerasitersebutterdiridari duakomponenyaitu30%merupakan
remunerasiberdasarkanposisi(positionincentives)dan70%sebagaiinsentifkinerja
atauperformanceincentives.Polapemberianperformanceincentivesmenggunakan4 (empat)
kriteria yaitu:
1.berkinerja rendahdiberikan 25% darikinerja baik(performanceincentives);
2.berkinerja baikdiberikan100%dari performanceincentives;
3.berkinerja sangatbaik diberikan 150% performanceincentives;dan
4.berkinerja luar biasa atau istimewa atau extra ordinarydiberikan 200% dari
performanceincentives.
Tabel dibawahini merupakanrekapitulasianggaranyangdiperlukan untuk
remunerasiUNPselamasatutahun denganasumsiremunerasidiberikansebanyak13
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 100
(tigabelas)kali/bulan,termasukperbandinganbesaranantaratotalremunerasidan total
anggaran2017 yangbersumber dariPNBP.
No Uraian Jumlah%KebutuhanRemunerasi/
PNBP
ProyeksiPNBP 2017 A 175,300,000,000
PaguRemunerasi36% B=Ax36% 63,108,000,000 36%
Penyetaraan C -
BPJSNonPNS D 946,620,000
HonorariumDewas
EKetua 153,642,605
Anggota 275,642,605
Sekretaris 57,425,543
Jumlah F=C+D+E 1,432,822,928
Kebutuhanremun1thn+ Remunke-13 G=B-F 61,675,177,072
Kebutuhanremunerasi1bln H=G/13 4,744,244,390
TotalJobvalue(TJV) I 1,145,377
PointIndeksRupiah J=H/1 4,142
PointIndeksRupiah(dibulatkan) K 4,142
Ket : Khusus Dosen maksimum bisa mencapai 200%- Guru Besar Grade 12- Lektor Kepala Grade 10- Lektor Grade 9- Asisten Ahli Grade 7
-
E. Ambang Batas Belanja BLU
Belanja BLU dapat bertambah atau berkurang (fleksibel) dari yang dianggarkan
sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional (flexible
budget).
Dalam menentukan hitungan besaran ambang batas belanja tersebut, BLU UNP
harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 101
anggaran BLU tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target
anggaran BLU tahun yang akan datang.
Besaran persentase ambang batas tersebut berlaku apabila pendapatan operasional BLU
melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang diusulkan. Selama
dalam ambang batas tersebut, BLU dapat menggunakan pendapatannya tanpa harus memperoleh
izin dari Menteri Keuangan.
Berdasarkan kajian dan pertimbangan di atas, maka dalam Rencana Bisnis dan Anggaran 2017
ini UNP menetapkan ambang batas sebesar 10%. Maksudnya adalah, apabila target pendapatan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2017 melebihi dari yang telah ditetapkan, maka
besarnya pengeluaran maksimal yang dapat dilakukan tanpa meminta izin Menteri Keuangan adalah
sebesar target pengeluaran 2017 ditambah (10%) sepuluh persennya.
F. Perkiraan Maju Pendapatan dan Perkiraan Maju Belanja
Berdasar rencana pendapatan BLU UNP tahun 2017 yang kami estimasi berdasar rencana
pendapatan dan belanja kegiatan maka untuk Perkiraan Maju Pendapatan dan Perkiraan
Maju Belanja tahun 2017 tertuang dalam Tabel II E1 dan 2 sebagai berikut
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 84
Tabel II. E.1
Prakiraan Maju Pendapatan BLU
SATKER : UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Kode Program/Kegiatan/SumberPendapatan/Kode Akun
TAHUN ANGGARAN
TA. 2014 TA. 2018 TA. 2019 TA. 2020 TA. 2021
400.---- Program Pendidikan Tinggi
Sumber Pendapatan :
1 RP Murni APBN 196.406.869.000 216.047.555.900 239.812.787.049 261.395.937.883 282.307.612.914
3 Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) 0 0 0 0 0
4 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 175.300.000.000 181.615.188.000 185.913.000.000 188.290.000.000 190.670.600.000
TOTAL (Rp.) 371.706.869.000 397.662.743.900 425.725.787.049 449.685.937.883 472.978.212.914
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 85
Tabel II. E.2
Prakiraan Maju Belanja BLU
SATKER : UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Kode Program/Kegiatan/Jenis BelanjaTAHUN ANGGARAN
TA. 2017 TA. 2018 TA. 2019 TA. 2020 TA. 2021
023.04.08 Program Pendidikan Tinggi
Jenis Belanja :
1 Belanja Pegawai 147.572.926.000 159.378.760.080 175.316.636.088 189.341.966.975 204.489.324.333
2 Belanja Barang 197.185.436.000 209.179.596.260 218.394.324.645 225.767.958.487 230.455.274.918
3 Belanja Modal 26.948.507.000 29.104.387.560 32.014.826.316 34.576.012.421 38.033.613.663
4 Belanja Sosial 0 0 0 0 0
TOTAL (Rp.) 371.706.869.000 397.662.743.900 425.725.787.049 449.685.937.883 472.978.212.914
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 86
Tabel II B.1
Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
SATKER : UNIVERSITAS NEGERI PADANG
KodeUraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/AkunPendapatan
Tahun 2016 TA.2017
Target RealisasiPrognosa % Target
1 REKTORAT
042.01.2 Program Pendidikan Tinggi
5742 Peningkatan Layanan Tridharma diPerguruan Tinggi
A. Pendapatan BLU
424112 Pendapatan jasa layanan pendidikan 31.523.989.850 17.252.279.500 33.501.577.850
424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barangdan Jasa lainnya 6.950.000.000 6.810.050.000 8.849.340.000
424312 Pendapatan Hasil KerjasamaLembaga/Badan Usaha 0 0 6.436.305.000
424911 Pendapatan jasa layanan perbankanBLU 0 0
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....
Total REKTORAT 38.473.989.850 24.062.329.500 48.787.222.850
2 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
042.01.2 Program Pendidikan Tinggi
5742 Peningkatan Layanan Tridharma diPerguruan Tinggi
A. Pendapatan BLU
424112 Pendapatan jasa layanan pendidikan 23.208.654.000 23.649.745.000 23.208.654.000
424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barangdan Jasa lainnya
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 87
424213 Pendapatan Hasil KerjasamaLembaga/Badan Usaha
424911 Pendapatan jasa layanan perbankanBLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....
Total FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 23.208.654.000 23.649.745.000 23.208.654.000
3 FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA
042.01.2 Program Pendidikan Tinggi
5742 Peningkatan Layanan Tridharma diPerguruan Tinggi
A. Pendapatan BLU
424112 Pendapatan jasa layanan pendidikan 13.481.422.500 15.517.090.000 13.481.422.500
424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barangdan Jasa lainnya
424213 Pendapatan Hasil KerjasamaLembaga/Badan Usaha
424911 Pendapatan jasa layanan perbankanBLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....
Total FAK. BAHASA DAN SASTRA 13.481.422.500 15.517.090.000 13.481.422.500
4 FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA
042.01.2 Program Pendidikan Tinggi
5742 Peningkatan Layanan Tridharma diPerguruan Tinggi
A. Pendapatan BLU
424112 Pendapatan jasa layanan pendidikan 10.450.130.250 16.282.150.000 10.450.130.250
424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barangdan Jasa lainnya
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 88
424213 Pendapatan Hasil KerjasamaLembaga/Badan Usaha
424911 Pendapatan jasa layanan perbankanBLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....
Total FAK. MATEMATIKA DAN IPA 10.450.130.250 16.282.150.000 10.450.130.250
5 FAKULTAS ILMU SOSIAL
042.01.2 Program Pendidikan Tinggi
5742 Peningkatan Layanan Tridharma diPerguruan Tinggi
A. Pendapatan BLU
424112 Pendapatan jasa layanan pendidikan 9.311.851.500 11.508.960.000 9.311.851.500
424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barangdan Jasa lainnya
424213 Pendapatan Hasil KerjasamaLembaga/Badan Usaha
424911 Pendapatan jasa layanan perbankanBLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....
Total FAKULTAS ILMU SOSIAL 9.311.851.500 11.508.960.000 9.311.851.500
6 FAKULTAS TEKNIK
042.01.2 Program Pendidikan Tinggi
5742 Peningkatan Layanan Tridharma diPerguruan Tinggi
A. Pendapatan BLU
424112 Pendapatan jasa layanan pendidikan 27.051.452.400 27.265.050.000 27.051.452.400
424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barangdan Jasa lainnya
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 89
424213 Pendapatan Hasil KerjasamaLembaga/Badan Usaha
424911 Pendapatan jasa layanan perbankanBLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....
Total FAKULTAS TEKNIK 27.051.452.400 27.265.050.000 27.051.452.400
7 FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
042.01.2 Program Pendidikan Tinggi
5742 Peningkatan Layanan Tridharma diPerguruan Tinggi
A. Pendapatan BLU
424112 Pendapatan jasa layanan pendidikan 14.729.925.000 16.139.730.000 14.729.925.000
424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barangdan Jasa lainnya
424213 Pendapatan Hasil KerjasamaLembaga/Badan Usaha
424911 Pendapatan jasa layanan perbankanBLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....
Total FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 14.729.925.000 16.139.730.000 14.729.925.000
8 FAKULTAS EKONOMI
042.01.2 Program Pendidikan Tinggi
5742 Peningkatan Layanan Tridharma diPerguruan Tinggi
A. Pendapatan BLU
424112 Pendapatan jasa layanan pendidikan 11.794.786.500 16.210.870.000 11.794.786.500
424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barangdan Jasa lainnya
424213 Pendapatan Hasil KerjasamaLembaga/Badan Usaha
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 90
424911 Pendapatan jasa layanan perbankanBLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....
Total FAKULTAS EKONOMI 11.794.786.500 16.210.870.000 11.794.786.500
9 FAKULTAS PARIWISATA DANPERHOTELAN
042.01.2 Program Pendidikan Tinggi
5742 Peningkatan Layanan Tridharma diPerguruan Tinggi
A. Pendapatan BLU
424112 Pendapatan jasa layanan pendidikan 4.151.360.000 5.546.350.000 4.151.360.000
424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barangdan Jasa lainnya
424213 Pendapatan Hasil KerjasamaLembaga/Badan Usaha
424911 Pendapatan jasa layanan perbankanBLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....
Total FAKULTAS PARIWISATA DANPERHOTELAN 4.151.360.000 5.546.350.000 4.151.360.000
10 PROGRAM PASCASARJANA
042.01.2 Program Pendidikan Tinggi
5742 Peningkatan Layanan Tridharma diPerguruan Tinggi
A. Pendapatan BLU
424112 Pendapatan jasa layanan pendidikan 12.333.195.000 8.804.492.500 12.333.195.000
424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barangdan Jasa lainnya
424213 Pendapatan Hasil KerjasamaLembaga/Badan Usaha
424911 Pendapatan jasa layanan perbankan
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 91
BLU
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....
Total PROGRAM PASCASARJANA 12.333.195.000 8.804.492.500 12.333.195.000
TOTAL UNP 164.986.767.000 164.986.767.000 175.300.000.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 92
TABEL .II. B.2
RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA TA. 2017SATKER : UNIVERSITAS NEGERI PADANG
KodeUraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/AkunBelanja/Detil Belanja
TA 2016TA 2017
Volume Dana
Target Realisasi % Target RencanaRealisasi
SDVol.
Satuan TargetSD
**) **)
042.01.2.400929 UNIVERSITAS NEGERI PADANG
709.666.068.000 497.810.067.936 371.706.869.000
IKU Program : TA 2016
1 APK PT DAN PTA Usia 19-23 THN*)
2 RASIO KESETARAAN GENDER PT
3 JUMLAH PT PK BLU/BLU (BHP)
4 JUMLAH PT BEROPINI WTP DARI KAP
5 PERSENTASE PRODI TERAKREDITASI
6 PERSENTASE PRODI PT BER AKREDITASIMINIMAL B
7 JUMLAH PERGURUAN TINGGI MASUKTOP 500 DUNIA
8 RASIO MHS VOKASI : TOTAL MHSVOKASI DAN S-1
9 APK PRODI SAIN NATURAL DAN
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 93
TEKNOLOGI (USIA 19-23 TAHUN)
10 PERSENTASE DOSEN BERKUALIFIKASIMINIMAL S2
11 PERSENTASE DOSEN BERKUALIFIKASI S3
12 PERSENTASE DOSEN BERSERTIFIKAT
13 PERSENTASE DOSEN DG PUBLIKASINASIONAL
14 PERSENTASE DOSEN DG PUBLIKASIINTERNASIONAL
15 JUMLAH HAKI YANG DIHASILKAN
16PERSENTASE MAHASISWA PENERIMA
BEASISWA / BANTUAN BIAYAPENDIDIKAN
042.01.2
Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKementerian Riset,Teknologi danPendidikan Tinggi
IKU Program : TA 2017
1 PROSENTASE EFISIENSI PENRENCANAANPENGANGGARAN
2 OPINI PENILAIAN LAPORAN KEUANGANOLEH BPK
3 PENILAIAN TERHADAP AKIP
4 INDEKS KEPUASAN PELAYANAN
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 94
5
KUALITAS PENILAIAN KEMENTERIANPAN DAN RB ATAS PELAKSANAANREFORMASI BIROKRASI DIKEMENRISTEKDIKTI
6PROSENTASE KASUS HUKUM YANGTELAH TERSELESAIKAN (BerkekuatanHukum Tetap)
KEGIATAN DAN AKUN BELANJA
1 KPTU REKTORAT 610.933.077.000 407.414.556.216 324.442.339.000
A Belanja PNBP 66.613.776.000 55.240.157.409 120.857.470.000
Belanja Barang
525111 Belanja Gaji dan tunjangan 0 65.537.593.000
525112 Belanja Barang 26.061.768.000 12.585.619.000
525113 Belanja Jasa 17.903.280.000 2.079.819.000
525114 Belanja Pemeliharaan 610.000.000 -
525115 Belanja Perjalanan 5.691.190.000 4.933.139.000
525116 Belanja atas Pengelolaan EndowmentFund - -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLULainnya 9.935.600.000 23.965.300.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 95
Belanja Modal
537111 Belanja Modal Tanah-BLU 3.500.000.000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU - 5.256.000.000
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU 2.636.588.000 6.500.000.000
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU 275.350.000 -
537115 Belanja Modal Lainnya-BLU - -
B Belanja RM/PHLN/PHDN
PDD-AK 8.006.000.000 7.211.135.398 7.178.000.000
Belanja Barang 4.689.839.000 4.013.390.762 4.773.769.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran - 643.254.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya -
521213 Honor Output Kegiatan - 3.422.436.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - -
522111 Belanja Langganan Listrik - 56.400.000
522112 Belanja Langganan Telepon - 42.000.000
522113 Belanja Langganan Air - 2.400.000
522119 Belanja Langganan Daya dan JasaLainnya - -
522141 Belanja Sewa - 95.000.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 96
522151 Belanja Jasa Profesi - 71.100.000
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung danBangunan - -
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatandan Mesin - 58.950.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa - 382.229.000
524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri - -
Belanja Modal 3.316.161.000 3.197.744.636 2.404.231.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 2.404.231.000
536111 Belanja Modal Lainnya -
LAYANAN PERKANTORAN (RUTIN) 166.316.705.000 158.708.247.017 165.872.926.000
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 71.992.866.000 70.634.808.340 67.948.610.000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.061.000,000 893.895 1.062.000,000
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 5.207.679.000 4.902.228.037 5.230.183.000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 1.388.592.000 1.302.298.745 1.400.915.000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 996.870.000 760.635.000 806.820.000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 10.610.040.000 9.990.750.000 10.665.340.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 97
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1.432.236.000 1.401.173.822 1.257.958.000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 3.486.540.000 3.322.686.720 3.541.424.000
511129 Belanja Uang Makan PNS 10.539.520.000 8.492.918.000 11.016.720.000
511147 Belanja Tunjangan Umum PNS LuarNegeri 190.440.000 0
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1.295.508.000 996.205.000 1.787.940.000
511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen 34.211.402.000 32.502.706.800 36.612.908.000
511154 Belanja Tunjangan KehormatanProfesor 6.433.551.000 6.205.643.800 7.025.846.000
512211 Belanja uang lembur 230.400.000 121.306.000 277.200.000
Belanja Barang
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 798.100.000 797.781.859 798.100.000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 163.200.000 41.150.000 43.200.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 769.750.000 736.189.330 718.850.000
522111 Belanja Langganan Listrik 5.572.851.000 5.569.878.462 5.700.000.000
522112 Belanja Langganan Telepon 120.000.000 80.916.221 120.000.000
522113 Belanja Langganan Air 420.000.000 400.699.840 600.000.000
522119 Belanja Langganan Daya dan JasaLainnya 3.920.000.000 3.915.600.000 3.920.000.000
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedungdan Bangunan 5.917.941.000 5.917.407.535 5.681.942.000
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya 305.690.000 302.175.138 405.440.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 98
524111 Belanja perjalanan biasa 312.468.000 312.194.473 312.468.000
SARANA DAN PRASARANA (APBN-P-2016) 9.500.000.000 9.306.050.000
-Belanja Modal
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.500.000.000 9.306.050.000 0
BOPTN 30.173.943.000 28.665.245.850 30.533.943.000
-Belanja Barang 19.539.943.000 18.574.152.723 22.465.948.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 3.445.981.000 4.898.948.000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - 104.400.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.909.600.000 1.342.450.000
521211 Belanja Bahan 2.000.000.000 2.000.000.000
521213 Honor Output Kegiatan 1.092.000.000 1.255.750.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.855.000.000 5.264.930.000
522111 Belanja Langganan Listrik - 2.230.833.000
522119 Belanja Langganan Daya dan JasaLainnya 200.000.000 200.000.000
522151 Belanja Jasa Profesi 200.000.000 224.800.000
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung danBangunan 4.351.860.000 4.351.860.000
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatandan Mesin 485.502.000 485.507.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 99
524111 Belanja Perjalanan Biasa - 106.470.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket MeetingDalam Kota - -
-Belanja Modal 10.634.000.000 9.464.640.120 8.067.995.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.439.000.000 1.967.995.000
532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan danMesin - -
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.000.000.000 6.100.000.000
536111 Belanja Modal Lainnya 195.000.000 -
PHLN-IDB 330.322.653.000 148.283.720.542 -
Belanja Barang 332.500.000 -
522131 Belanja Jasa Konsultan 332.500.000 -
-Belanja Modal 329.990.153.000 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.147.600.000 -
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 235.712.463.000 -
533115 Belanja Modal Perencanaan danPengawasan Gedung dan Bangunan 10.130.090.000 -
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 100
2 FIP 17.173.067.000 15.799.221.640 8.667.352.000
A Belanja PNBP
Belanja Barang 14.137.397.000 7.471.416.000
525111 Belanja Gaji dan tunjangan - -
525112 Belanja Barang 9.342.872.000 2.230.670.000
525113 Belanja Jasa 224.740.000 401.400.000
525114 Belanja Pemeliharaan 1.223.935.000 1.190.450.000
525115 Belanja Perjalanan 776.950.000 1.283.496.000
525116 Belanja atas Pengelolaan EndowmentFund - -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLULainnya 2.568.900.000 2.365.400.000
Belanja Modal 3.035.670.000 1.195.936.000
537111 Belanja Modal Tanah-BLU - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 635.670.000 708.936.000
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU 2.400.000.000 400.000.000
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU - -
537115 Belanja Modal Lainnya-BLU - 87.000.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 101
B Belanja RM/PHLN/PHDN
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
511125 Belanja Tunj. PPh PNS
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
511129 Belanja Uang Makan PNS
511147 Belanja Tunjangan Umum PNS LuarNegeri
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen
511154 Belanja Tunjangan KehormatanProfesor
512211 Belanja uang lembur
Belanja Barang
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 102
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
521115 Honor Operasional Satuan Kerja
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
522111 Belanja Langganan Listrik
522112 Belanja Langganan Telepon
522113 Belanja Langganan Air
522119 Belanja Langganan Daya dan JasaLainnya
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedungdan Bangunan
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya
524111 Belanja perjalanan biasa
3 FBS 11.845.090.000 10.897.482.800 6.695.818.000
A Belanja PNBP
Belanja Barang 8.734.219.000 5.423.710.000
525111 Belanja Gaji dan tunjangan - -
525112 Belanja Barang 5.733.092.000 2.758.470.000
525113 Belanja Jasa 161.651.000 491.439.000
525114 Belanja Pemeliharaan 447.763.000 448.950.000
525115 Belanja Perjalanan 491.413.000 624.033.000
525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment - -
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 103
Fund
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLULainnya 1.900.300.000 1.100.818.000
Belanja Modal 3.110.871.000 1.272.108.000
537111 Belanja Modal Tanah-BLU - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 1.856.678.000 843.305.000
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU 1.019.218.000 233.828.000
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU - -
537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 234.975.000 194.975.000
B Belanja RM/PHLN/PHDN
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
511125 Belanja Tunj. PPh PNS
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 104
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
511129 Belanja Uang Makan PNS
511147 Belanja Tunjangan Umum PNS LuarNegeri
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen
511154 Belanja Tunjangan KehormatanProfesor
512211 Belanja uang lembur
Belanja Barang
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
521115 Honor Operasional Satuan Kerja
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
522111 Belanja Langganan Listrik
522112 Belanja Langganan Telepon
522113 Belanja Langganan Air
522119 Belanja Langganan Daya dan JasaLainnya
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedungdan Bangunan
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya
524111 Belanja perjalanan biasa
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 105
4 FMIPA 9.737.550.000 8.958.546.000 5.654.878.000
A Belanja PNBP
Belanja Barang 7.814.898.000 4.988.721.000
525111 Belanja Gaji dan tunjangan - -
525112 Belanja Barang 5.312.294.000 2.207.438.000
525113 Belanja Jasa 68.982.000 77.033.000
525114 Belanja Pemeliharaan 640.666.000 874.513.000
525115 Belanja Perjalanan 668.084.000 578.577.000
525116 Belanja atas Pengelolaan EndowmentFund - -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLULainnya 1.124.872.000 1.251.160.000
Belanja Modal 1.922.652.000 666.157.000
537111 Belanja Modal Tanah-BLU - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 816.572.000 571.607.000
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU 1.106.080.000 -
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU - -
537115 Belanja Modal Lainnya-BLU - 94.550.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 106
B Belanja RM/PHLN/PHDN
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
511125 Belanja Tunj. PPh PNS
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
511129 Belanja Uang Makan PNS
511147 Belanja Tunjangan Umum PNS LuarNegeri
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen
511154 Belanja Tunjangan KehormatanProfesor
512211 Belanja uang lembur
Belanja Barang
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 107
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
521115 Honor Operasional Satuan Kerja
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
522111 Belanja Langganan Listrik
522112 Belanja Langganan Telepon
522113 Belanja Langganan Air
522119 Belanja Langganan Daya dan JasaLainnya
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedungdan Bangunan
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya
524111 Belanja perjalanan biasa
5 FIS 7.442.080.000 6.846.713.600 3.428.611.000
A Belanja PNBP
Belanja Barang 6.790.697.000 2.974.841.000
525111 Belanja Gaji dan tunjangan - -
525112 Belanja Barang 4.595.265.000 1.537.950.000
525113 Belanja Jasa 57.810.000 79.310.000
525114 Belanja Pemeliharaan 344.160.000 213.819.000
525115 Belanja Perjalanan 340.472.000 423.762.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 108
525116 Belanja atas Pengelolaan EndowmentFund - -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLULainnya 1.452.990.000 720.000.000
Belanja Modal 651.383.000 453.770.000
537111 Belanja Modal Tanah-BLU - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 620.183.000 449.570.000
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU - -
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU 1.200.000 -
537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 30.000.000 4.200.000
B Belanja RM/PHLN/PHDN
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 109
511125 Belanja Tunj. PPh PNS
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
511129 Belanja Uang Makan PNS
511147 Belanja Tunjangan Umum PNS LuarNegeri
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen
511154 Belanja Tunjangan KehormatanProfesor
512211 Belanja uang lembur
Belanja Barang
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
521115 Honor Operasional Satuan Kerja
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
522111 Belanja Langganan Listrik
522112 Belanja Langganan Telepon
522113 Belanja Langganan Air
522119 Belanja Langganan Daya dan JasaLainnya
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedungdan Bangunan
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 110
524111 Belanja perjalanan biasa
6 FT 18.043.944.000 16.600.428.480 9.813.122.000
A Belanja PNBP
Belanja Barang 15.056.824.000 7.857.872.000
525111 Belanja Gaji dan tunjangan - -
525112 Belanja Barang 9.803.002.000 3.929.102.000
525113 Belanja Jasa 277.988.000 333.850.000
525114 Belanja Pemeliharaan 1.290.230.000 1.168.800.000
525115 Belanja Perjalanan 574.904.000 1.203.620.000
525116 Belanja atas Pengelolaan EndowmentFund - -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLULainnya 3.110.700.000 1.222.500.000
Belanja Modal 2.987.120.000 1.955.250.000
537111 Belanja Modal Tanah-BLU - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 2.797.120.000 1.760.250.000
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU - -
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 111
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU - -
537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 190.000.000 195.000.000
B Belanja RM/PHLN/PHDN
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
511125 Belanja Tunj. PPh PNS
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
511129 Belanja Uang Makan PNS
511147 Belanja Tunjangan Umum PNS LuarNegeri
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen
511154 Belanja Tunjangan KehormatanProfesor
512211 Belanja uang lembur
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 112
Belanja Barang
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
521115 Honor Operasional Satuan Kerja
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
522111 Belanja Langganan Listrik
522112 Belanja Langganan Telepon
522113 Belanja Langganan Air
522119 Belanja Langganan Daya dan JasaLainnya
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedungdan Bangunan
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya
524111 Belanja perjalanan biasa
7 FIK 11.091.512.000 10.204.191.040 8.039.530.000
A Belanja PNBP
Belanja Barang 9.566.882.000 6.533.102.000
525111 Belanja Gaji dan tunjangan - -
525112 Belanja Barang 6.494.896.000 2.209.155.000
525113 Belanja Jasa 77.350.000 279.650.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 113
525114 Belanja Pemeliharaan 953.000.000 1.563.000.000
525115 Belanja Perjalanan 531.486.000 1.071.697.000
525116 Belanja atas Pengelolaan EndowmentFund - -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLULainnya 1.510.150.000 1.409.600.000
Belanja Modal 1.524.630.000 1.506.428.000
537111 Belanja Modal Tanah-BLU - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 588.630.000 1.286.428.000
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU 920.000.000 200.000.000
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU - -
537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 16.000.000 20.000.000
B Belanja RM/PHLN/PHDN
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 114
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
511125 Belanja Tunj. PPh PNS
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
511129 Belanja Uang Makan PNS
511147 Belanja Tunjangan Umum PNS LuarNegeri
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen
511154 Belanja Tunjangan KehormatanProfesor
512211 Belanja uang lembur
Belanja Barang
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
521115 Honor Operasional Satuan Kerja
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
522111 Belanja Langganan Listrik
522112 Belanja Langganan Telepon
522113 Belanja Langganan Air
522119 Belanja Langganan Daya dan JasaLainnya
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedungdan Bangunan
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 115
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya
524111 Belanja perjalanan biasa
8 FE 10.655.578.000 9.803.131.760 4.782.362.000
A Belanja PNBP
Belanja Barang 9.739.230.000 4.390.605.000
525111 Belanja Gaji dan tunjangan - -
525112 Belanja Barang 6.260.571.000 1.836.162.000
525113 Belanja Jasa 794.533.000 103.000.000
525114 Belanja Pemeliharaan 335.778.000 475.723.000
525115 Belanja Perjalanan 421.115.000 588.970.000
525116 Belanja atas Pengelolaan EndowmentFund - -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLULainnya 1.927.233.000 1.386.750.000
Belanja Modal 916.348.000 391.757.000
537111 Belanja Modal Tanah-BLU - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 856.348.000 311.757.000
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan- - -
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 116
BLU
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU - -
537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 60.000.000 80.000.000
B Belanja RM/PHLN/PHDN
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
511125 Belanja Tunj. PPh PNS
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
511129 Belanja Uang Makan PNS
511147 Belanja Tunjangan Umum PNS LuarNegeri
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen
511154 Belanja Tunjangan KehormatanProfesor
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 117
512211 Belanja uang lembur
Belanja Barang
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
521115 Honor Operasional Satuan Kerja
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
522111 Belanja Langganan Listrik
522112 Belanja Langganan Telepon
522113 Belanja Langganan Air
522119 Belanja Langganan Daya dan JasaLainnya
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedungdan Bangunan
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya
524111 Belanja perjalanan biasa
9 FAKULTAS PARIWISATA DANPERHOTELAN 4.337.610.000 3.990.601.200 2.989.510.000
A Belanja PNBP
Belanja Barang 2.883.051.000 2.280.660.000
525111 Belanja Gaji dan tunjangan - -
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 118
525112 Belanja Barang 1.834.416.000 1.280.017.000
525113 Belanja Jasa 21.720.000 62.200.000
525114 Belanja Pemeliharaan 336.912.000 310.000.000
525115 Belanja Perjalanan 120.620.000 245.443.000
525116 Belanja atas Pengelolaan EndowmentFund - -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLULainnya 569.383.000 383.000.000
Belanja Modal 1.454.559.000 708.850.000
537111 Belanja Modal Tanah-BLU - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 885.059.000 633.850.000
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU 505.000.000 -
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU - -
537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 64.500.000 75.000.000
B Belanja RM/PHLN/PHDN
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 119
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
511125 Belanja Tunj. PPh PNS
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
511129 Belanja Uang Makan PNS
511147 Belanja Tunjangan Umum PNS LuarNegeri
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen
511154 Belanja Tunjangan KehormatanProfesor
512211 Belanja uang lembur
Belanja Barang
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
521115 Honor Operasional Satuan Kerja
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
522111 Belanja Langganan Listrik
522112 Belanja Langganan Telepon
522113 Belanja Langganan Air
522119 Belanja Langganan Daya dan JasaLainnya
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 120
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedungdan Bangunan
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya
524111 Belanja perjalanan biasa
10 PPS 7.929.560.000 7.295.195.200 4.371.347.000
A Belanja PNBP
Belanja Barang 6.843.903.000 3.159.884.000
525111 Belanja Gaji dan tunjangan - -
525112 Belanja Barang 5.496.467.000 1.357.435.000
525113 Belanja Jasa 32.300.000 42.600.000
525114 Belanja Pemeliharaan 218.189.000 221.999.000
525115 Belanja Perjalanan 258.747.000 137.850.000
525116 Belanja atas Pengelolaan EndowmentFund - -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLULainnya 838.200.000 1.400.000.000
Belanja Modal 1.085.657.000 1.211.463.000
537111 Belanja Modal Tanah-BLU - -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 594.963.000 583.213.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 121
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU 490.694.000 398.250.000
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU - -
537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 230.000.000
B Belanja RM/PHLN/PHDN
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
511125 Belanja Tunj. PPh PNS
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
511129 Belanja Uang Makan PNS
511147 Belanja Tunjangan Umum PNS LuarNegeri
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen
511154 Belanja Tunjangan Kehormatan
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 122
Profesor
512211 Belanja uang lembur
Belanja Barang
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
521115 Honor Operasional Satuan Kerja
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
522111 Belanja Langganan Listrik
522112 Belanja Langganan Telepon
522113 Belanja Langganan Air
522119 Belanja Langganan Daya dan JasaLainnya
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedungdan Bangunan
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya
524111 Belanja perjalanan biasa
Sumber Dana (SD) ***) TA 2016 TA 2017
RM 214.356.648.000 196.406.869.000
RMP 39.640.000.000 0
PNBP 164.986.767.000 175.300.000.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 123
BLU
A. TA Berjalan
B. Saldo Kas
PLN 290.682.653.000 0
HLN
PDN
HDN
TOTAL 709.666.068.000 371.706.869.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 121
Tabel II B.3
Pengelolaan Dana Khusus
SATKER : UNIVERSITAS NEGERI PADANG
a. Perkembangan Pengelolaan Dana
Pokok Dana Yang dikelola dana yangdisalurkan
pendapatandari
pengelolaandana
perkiraaansaldo dana
pokok
perkiraanpendanaan daripengelolaan kas
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
b. Kebutuhan dana tahun 2017
Rencana Kebutuhan DanaSaldo dana pokokyang tersedia di
Satker BLU
KebutuhanAlokasi
NIHIL
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 122
Tabel II. B. 4
IKHTISAR TARGET PENDAPATAN BLU PER PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2017
SATKER : UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan Target
042.01.2 Program Pendidikan Tinggi
5742 Peningkatan Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi
Sumber Pendapatan :
424112 Pendapatan jasa layanan pendidikan 160.014.355.000
424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa lainnya 8.849.340.000
424312 Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha 6.436.305.000
424911 Pendapatan jasa layanan perbankan BLU
Jumlah Pendapatan 175.300.000.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 123
Tabel II.B.5Ikhtisar Belanja Per Program dan Kegiatan Tahun 2017
SATKER : UNIVERSITAS NEGERI PADANG
kodeUraian Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/SumberDana
Alokasi
JumlahTarget/Vol
umesatuan
UnitPenanggung
JawabBelanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal BantuanSosial
PengeluaranPembiayaan
042.01.01
Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKementerian Riset,Teknologi danPendidikan Tinggi
147.572.926.000 195.248.229.000 28.885.714.000 - - 371.706.869.000
IKU Program : TA 2017
1 PROSENTASE EFISIENSI PENRENCANAANPENGANGGARAN
2 OPINI PENILAIAN LAPORAN KEUANGANOLEH BPK
3 PENILAIAN TERHADAP AKIP
4 INDEKS KEPUASAN PELAYANAN
5KUALITAS PENILAIAN KEMENTERIAN PANDAN RB ATAS PELAKSANAAN REFORMASIBIROKRASI DI KEMENRISTEKDIKTI
6PROSENTASE KASUS HUKUM YANG TELAHTERSELESAIKAN (Berkekuatan HukumTetap)
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 124
5697 Pengembanan Kelembagaan PerguruanTinggi 4.773.769.000 2.404.231.000 7.178.000.000
FakultasTeknik
5697.004
Layanan Program Studi Diluar Domilisi(PDD) 4.773.769.000 2.404.231.000 7.178.000.000 12 Bln
Layanan
1. RM 4.773.769.000 2.404.231.000 7.178.000.000
2. RMP
3. PNBP
4. BLU
5. PHLN
-
5741 Dukungan Manajemen PTN/Kopertis 147.572.926.000 18.300.000.000 165.872.926.000 Rektorat
-
5741Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Ditjen PendidikanTinggi
147.572.926.000 18.300.000.000 165.872.926.000
5741.994
Layanan Perkantoran[Base Line] 147.572.926.000 18.300.000.000 165.872.926.000
12 BlnLayanan
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 147.572.926.000 147.572.926.000
1. RM 147.572.926.000 147.572.926.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 125
2. RMP
3. PNBP
4. BLU
5. PHLN
002 Penyelenggaraan Operasional danPemeliharaan Perkantoran 18.300.000.000 18.300.000.000
1. RM 18.300.000.000 18.300.000.000
2. RMP
3. PNBP
4. BLU
5. PHLN
-
5742 Peningkatan Layanan Tridharma diPerguruan Tinggi 176.948.229.000 28.885.714.000 - - 205.833.943.000
5742.
001Layanan Pendidikan 31.504.906.000 31.504.906.000 29.809 Mhs Rektorat, 7
Fakultas
1. RM - dan PPS
2. RMP -
3. PNBP -
4. BLU 31.504.906.000 31.504.906.000
5. PHLN -
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 126
-
5742.
002Penelitian 16.550.300.000 16.550.300.000 902 Judul Rektorat, 7
Fakultas
1. RM - dan PPS
2. RMP -
3. PNBP -
4. BLU 16.550.300.000 16.550.300.000
5. PHLN -
-
5742.
003Pengabdian Masyarakat 2.423.000.000 2.423.000.000 189 Judul Rektorat, 7
Fakultas
1. RM - dan PPS
2. RMP -
3. PNBP -
4. BLU 2.423.000.000 2.423.000.000
5. PHLN -
-
5742.
004Sarana/Prasarana PendukungPembelajaran 500.000.000 5.985.200.000 6.485.200.000 4.264 Unit Rektorat, 1
Fakultas
1. RM -
2. RMP -
3. PNBP -
4. BLU 500.000.000 5.985.200.000 6.485.200.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 127
5. PHLN -
-
5742.
005Sarana/Prasarana PendukungPerkantoran 400.000.000 13.500.441.000 13.900.441.000 172 Unit Rektorat, 7
Fakultas
1. RM -
2. RMP -
3. PNBP -
4. BLU 400.000.000 13.500.441.000 13.900.441.000
5. PHLN -
-
5742.
006Lanyanan Perkantoran Satker (BOPTN) 12.892.948.000 200.000.000 13.092.948.000 12 Bln
LayananRektorat, 7Fakultas
1. RM - dan PPS
2. RMP -
3. PNBP -
4. BLU 12.892.948.000 200.000.000 13.092.948.000
5. PHLN -
-
5742.
007Layanan Pembelajaran (BOPTN) 3.742.000.000 3.742.000.000 12 Bln
Layanan 5 Fakultas
1. RM -
2. RMP -
3. PNBP -
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 128
4. BLU 3.742.000.000 3.742.000.000
5. PHLN -
-
5742.
009Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) 2.145.000.000 2.145.000.000 37 Laporan Kemahasiswa
an
1. RM -
2. RMP -
3. PNBP -
4. BLU 2.145.000.000 2.145.000.000
5. PHLN -
5742.
010Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 2.510.000.000 2.510.000.000 135
laporan Rektorat
1. RM -
2. RMP -
3. PNBP -
4. BLU 2.510.000.000 2.510.000.000
5. PHLN -
-
5742.
012Layanan Pengembangan Sistem TataKelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN) 1.176.000.000 24.000.000 1.200.000.000 8 Dokumen Rektorat
1. RM -
2. RMP -
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 129
3. PNBP -
4. BLU 1.176.000.000 24.000.000 1.200.000.000
5. PHLN -
-
5742.
013Sarana dan Prasarana Pembelajaran(BOPTN) 7.843.995.000 7.843.995.000 1410 unit Rektorat
1. RM -
2. RMP -
3. PNBP -
4. BLU 7.843.995.000 7.843.995.000
5. PHLN -
5742.
994Layanan Perkantoran 103.104.075.000 1.332.078.000 104.436.153.000 12 Bln
Layanan Rektorat
1. RM -
2. RMP -
3. PNBP -
4. BLU 65.801.898.000 1.332.078.000 67.133.976.000
5. PHLN -
042.04.07
Program Pembelajaran danKemahasiswaan -
5702 Dukungan Manajemen untuk ProgramPembelajaran dan Kemahasiswaan 0 0 - PMU IDB
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 130
5702.002 Layanan Pelaksanaan PHLN 0 0 -
1. RM -
2. RMP -
3. PNBP
4. BLU
5. PHLN 0 0 -
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 130
TABEL. II. B. 6
Pendapatan dan Belanja Agregrat TA. 2017
SATKER : UNIVERSITAS NEGERI PADANG
No Uraian Realisasi s.d.31Desember 2016 TA 2017
I. PENDAPATAN PNBP
1. Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 164,986,767,000 160,014,355,000
2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa lainnya 8,849,340,000
3. Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha 6,436,305,000
4. Pendapatan jasa layanan perbankan BLU
II. BELANJA OPERASIONAL
A. BELANJA BARANG
1. Belanja Gaji dan Tunjangan 0 65,537,593,000
2. Belanja Barang 74,246,204,000 32,332,008,000
3. Belanja Jasa 2,427,898,000 3,950,311,000
4. Belanja Pemeliharaan 6,644,076,000 6,467,254,000
5. Belanja Perjalanan 8,209,736,000 10,990,587,000
6. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 25,056,689,000 35,204,528,000
B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/..(diluar belanja modal)
1. Belanja Pegawai 148,016,705,000 147,572,926,000
2. Belanja Barang 42,862,282,000 42,703,155,000
3. Belanja Bantuan Sosial 0 0
4. Belanja Lainnya 0 0
III. BELANJA MODAL
1. Belanja Modal 48,402,164,000 20,817,719,000
2. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN/.. 353,800,314,000 6,130,788,000
IV. Surplus/(Defisit) (I-II) 48,402,164,000 20,817,719,000
V. Penggunaan Saldo Kas
VI.Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN/..(IV+V)
48,402,164,000 20,817,719,000
VII. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (II.B+III.2) 544,679,301,000 196,406,869,000
VIII. Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN/..(VI+VII)
593,081,465,000 217,224,588,000
IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 709,666,068,000 371,706,869,000
X. TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 709,666,068,000 371,706,869,000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 131
TABEL II. B. 7PERHITUNGAN BIAYA LAYANAN PER UNIT KERJA TAHUN ANGGARAN 2017
SATKER : UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NO URAIAN VOLUMELAYANAN JUMLAH (Rp)
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 371.706.869.0001. KPTU REKTORAT 317.264.339.000
Biaya LangsungPNBPBelanja Barang 109.101.470.000
525111 Belanja Gaji dan tunjangan ( Remunerasi) 65.537.593.000525112 Belanja Barang 12.585.619.000525113 Belanja Jasa 2.079.819.000525114 Belanja Pemeliharaan -525115 Belanja Perjalanan 4.933.139.000525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLULainnya 23.965.300.000
Belanja Modal 11.756.000.000537111 Belanja Modal Tanah-BLU537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 5.256.000.000537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU 6.500.000.000
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU -
537115 Belanja Modal Lainnya-BLU -Jumlah PNBP 120.857.470.000
PDD-AK Jumlah PDD-AK -Belanja Barang -
521111 Belanja Keperluan Perkantoran -521119 Belanja Barang Operasional Lainnya521213 Honor Output Kegiatan -521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya -522111 Belanja Langganan Listrik -522112 Belanja Langganan Telepon -522113 Belanja Langganan Air -522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya -522141 Belanja Sewa -522151 Belanja Jasa Profesi -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung danBangunan -
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan danMesin -
524111 Belanja Perjalanan Biasa -524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri -
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 132
Belanja Modal -532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -536111 Belanja Modal Lainnya
LAYANAN PERKANTORAN (RUTIN) 165.872.926.000
-Belanja Barang 165.872.926.000511111 Belanja Gaji Pokok PNS 67.948.610.000511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.062.000,000511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 5.230.183.000511122 Belanja Tunj. Anak PNS 1.400.915.000511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 806.820.000511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 10.665.340.000511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1.257.958.000511126 Belanja Tunj. Beras PNS 3.541.424.000511129 Belanja Uang Makan PNS 11.016.720.000511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1.787.940.000511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen 36.612.908.000511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor 7.025.846.000512211 Belanja uang lembur 277.200.000521111 Belanja Keperluan Perkantoran 798.100.000521115 Honor Operasional Satuan Kerja 43.200.000521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 718.850.000522111 Belanja Langganan Listrik 5.700.000.000522112 Belanja Langganan Telepon 120.000.000522113 Belanja Langganan Air 600.000.000522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 3.920.000.000
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung danBangunan 5.681.942.000
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya 405.440.000
524111 Belanja perjalanan biasa 312.468.000
SARANA DAN PRASARANA --Belanja Modal -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
BOPTN 30.533.943.000-Belanja Barang 22.465.948.000521111 Belanja Keperluan Perkantoran 4.898.948.000521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 104.400.000521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.342.450.000521211 Belanja Bahan 2.000.000.000521213 Honor Output Kegiatan 1.255.750.000521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.264.930.000522111 Belanja Langganan Listrik 2.230.833.000522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 200.000.000522151 Belanja Jasa Profesi 224.800.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 133
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung danBangunan 4.351.860.000
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan danMesin 485.507.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 106.470.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket MeetingDalam Kota -
-Belanja Modal 8.067.995.000532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.967.995.000
532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan danMesin -
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.100.000.000536111 Belanja Modal Lainnya -
Jumlah RM 96.406.869.000Jumlah Biaya Langsung
Biaya Tidak LangsungJumlah Biaya Tidak Langsung
Belanja PLN -IDB -
-Belanja Barang -522131 Belanja Jasa Konsultan -
-Belanja Modal -532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -
533115 Belanja Modal Perencanaan danPengawasan Gedung dan Bangunan -
Jumlah Biaya PLN -Biaya Tidak Langsung
Jumlah Biaya Tidak Langsung
2 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 8.667.352.000Biaya Langsung
PNBPBelanja Barang 7.471.416.000
525111 Belanja Gaji dan tunjangan -525112 Belanja Barang 2.230.670.000525113 Belanja Jasa 401.400.000525114 Belanja Pemeliharaan 1.190.450.000525115 Belanja Perjalanan 1.283.496.000525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLULainnya 2.365.400.000
Belanja Modal 1.195.936.000537111 Belanja Modal Tanah-BLU -537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 708.936.000537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU 400.000.000537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- -
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 134
BLU537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 87.000.000
Jumlah PNBP 8.667.352.000Belanja RM -
Jumlah RM -Jumlah Biaya Langsung 8.667.352.000
Biaya Tidak Langsung
Jumlah Biaya Tidak Langsung
3. FAKULTAS BAHASA DAN SENI 6.695.818.000Biaya Langsung
PNBP
Belanja Barang 5.423.710.000525111 Belanja Gaji dan tunjangan -525112 Belanja Barang 2.758.470.000525113 Belanja Jasa 491.439.000525114 Belanja Pemeliharaan 448.950.000525115 Belanja Perjalanan 624.033.000525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLULainnya 1.100.818.000
Belanja Modal 1.272.108.000537111 Belanja Modal Tanah-BLU -537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 843.305.000537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU 233.828.000
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU -
537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 194.975.000Jumlah PNBP 6.695.818.000
Belanja RM -Jumlah RM -
Jumlah Biaya Langsung 6.695.818.000Biaya Tidak Langsung
-Jumlah Biaya Tidak Langsung
4. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 5.654.878.000Biaya Langsung
PNBPBelanja Barang 4.988.721.000
525111 Belanja Gaji dan tunjangan -525112 Belanja Barang 2.207.438.000525113 Belanja Jasa 77.033.000525114 Belanja Pemeliharaan 874.513.000525115 Belanja Perjalanan 578.577.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 135
525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLULainnya 1.251.160.000
Belanja Modal 666.157.000537111 Belanja Modal Tanah-BLU -537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 571.607.000537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU -
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU -
537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 94.550.000Jumlah PNBP 5.654.878.000
Belanja RM -Jumlah RM -
Jumlah Biaya Langsung 5.654.878.000
Biaya Tidak LangsungJumlah Biaya Tidak Langsung
5. FAKULTAS ILMU SOSIAL 3.428.611.000Biaya Langsung
PNBPBelanja Barang 2.974.841.000
525111 Belanja Gaji dan tunjangan -525112 Belanja Barang 1.537.950.000525113 Belanja Jasa 79.310.000525114 Belanja Pemeliharaan 213.819.000525115 Belanja Perjalanan 423.762.000525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLULainnya 720.000.000
Belanja Modal 453.770.000537111 Belanja Modal Tanah-BLU -537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 449.570.000537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU -
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU -
537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 4.200.000Jumlah PNBP 3.428.611.000
Belanja RM -Jumlah RM -
Jumlah Biaya Langsung 3.428.611.000Biaya Tidak Langsung
-Jumlah Biaya Tidak Langsung
6. FAKULTAS TEKNIK 9.813.122.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 136
Biaya LangsungPNBPBelanja Barang 7.857.872.000
525111 Belanja Gaji dan tunjangan -525112 Belanja Barang 3.929.102.000525113 Belanja Jasa 333.850.000525114 Belanja Pemeliharaan 1.168.800.000525115 Belanja Perjalanan 1.203.620.000525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLULainnya 1.222.500.000
Belanja Modal 1.955.250.000537111 Belanja Modal Tanah-BLU -537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 1.760.250.000537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU -
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU -
537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 195.000.000Jumlah PNBP 9.813.122.000
Belanja RM -Jumlah RM -
Jumlah Biaya Langsung 9.813.122.000
Biaya Tidak Langsung-
Jumlah Biaya Tidak Langsung
7. FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 8.039.530.000Biaya Langsung
PNBPBelanja Barang 6.533.102.000
525111 Belanja Gaji dan tunjangan -525112 Belanja Barang 2.209.155.000525113 Belanja Jasa 279.650.000525114 Belanja Pemeliharaan 1.563.000.000525115 Belanja Perjalanan 1.071.697.000525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLULainnya 1.409.600.000
Belanja Modal 1.506.428.000537111 Belanja Modal Tanah-BLU -537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 1.286.428.000537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU 200.000.000
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU -
537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 20.000.000Jumlah PNBP 8.039.530.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 137
Belanja RM -Jumlah RM -
Jumlah Biaya Langsung 8.039.530.000
Biaya Tidak LangsungJumlah Biaya Tidak Langsung
8. FAKULTAS EKONOMI 4.782.362.000Biaya Langsung
PNBPBelanja Barang 4.390.605.000
525111 Belanja Gaji dan tunjangan -525112 Belanja Barang 1.836.162.000525113 Belanja Jasa 103.000.000525114 Belanja Pemeliharaan 475.723.000525115 Belanja Perjalanan 588.970.000525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLULainnya 1.386.750.000
Belanja Modal 391.757.000537111 Belanja Modal Tanah-BLU -537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 311.757.000537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU -
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU -
537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 80.000.000Jumlah PNBP 4.782.362.000
Belanja RM -Jumlah RM -
Jumlah Biaya Langsung 4.782.362.000Biaya Tidak Langsung
-Jumlah Biaya Tidak Langsung
9. FAKULTAS PARIWISATA DAN PERHOTELAN 2.989.510.000Biaya Langsung
PNBPBelanja Barang 2.280.660.000
525111 Belanja Gaji dan tunjangan -525112 Belanja Barang 1.280.017.000525113 Belanja Jasa 62.200.000525114 Belanja Pemeliharaan 310.000.000525115 Belanja Perjalanan 245.443.000525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLULainnya 383.000.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 138
Belanja Modal 708.850.000537111 Belanja Modal Tanah-BLU -537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 633.850.000537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU -
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU -
537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 75.000.000Jumlah PNBP 2.989.510.000
Belanja RM -Jumlah RM -
Jumlah Biaya Langsung 2.989.510.000Biaya Tidak Langsung
-Jumlah Biaya Tidak Langsung
10. PROGRAM PASCASARJANA 4.371.347.000Biaya Langsung
PNBPBelanja Barang 3.159.884.000
525111 Belanja Gaji dan tunjangan -525112 Belanja Barang 1.357.435.000525113 Belanja Jasa 42.600.000525114 Belanja Pemeliharaan 221.999.000525115 Belanja Perjalanan 137.850.000525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLULainnya 1.400.000.000
Belanja Modal 1.211.463.000537111 Belanja Modal Tanah-BLU -537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 583.213.000537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU 398.250.000
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU -
537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 230.000.000Jumlah PNBP 4.371.347.000
Belanja RM -Jumlah RM -
Jumlah Biaya Langsung 4.371.347.000Biaya Tidak Langsung
-Jumlah Biaya Tidak Langsung
JUMLAH TOTAL 371.706.869.000
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 139
BAB IIIP E N U T U P
A. Kesimpulan
Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Padang (UNP) 2016-2020
akan diimplementasikan mulai tahun 2016. Tahun 2016 merupakan tahun pertama,
dilaksanakannya Renstra UNP 2016-2020 oleh seluruh jajaran manajemen dalam
organisasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum UNP, mulai dari rektorat,
fakultas, pasca sarjana, lembaga, unit usaha sampai dengan unit pelaksana teknis
dan unit pendukung akademis lainnya.
Pelaksanaan Renstra di unit kerja sangat penting artinya dalam mendukung
kinerja PK-BLU UNP dengan menjabarkan Renstra UNP ke dalam Rencana Bisnis
dan Anggaran (RBA) Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas
Negeri Padang (RBA PK-BLU UNP). RBA BLU UNP tersebut lebih lanjut akan
dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (performance plan) yang terintegrasi
dengan proses penetapan anggaran, dan rencana kerja operasional (action plan).
Hasil implementasi perencanaan program dan anggaran yang tertuang dalam
RBA BLU UNP tersebut akan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja internal
secara berkala dan akan dilaporkan kepada stakeholder dalam bentuk Laporan
Akuntabilitas Kinerja UNP sehingga seluruh pihak dapat mengakses pelaksanaan
akuntabilitas kinerja UNP dengan mudah, cepat, dan akurat.
Permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut dalam pengelolaan Badan
Layanan Umum UNP dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk
meningkatkan kinerja UNP adalah sebagai berikut:
1. Pola manajemen keuangan negara selama ini bersifat kaku, dimana semua dana
pendapatan harus disetorkan ke rekening kas negara dan kemudian untuk
penggunaannya melaui proses pengusulan dan pencairan anggaran yang relatif
panjang. Masalahnya proses pencairan sering mengalami perubahan pola,
akibatnya adalah lambatnya penyerapan keuangan (daya serap rendah). Hal ini
akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang.
Untuk mengatasi hal tersebut UNP menggunakan pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum, sehingga akan terjadi fleksibilitas dalam penggunaan anggaran.
2. Pada tahun 2015 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra 2011-2015,
sehingga bermakna sangat penting dalam rangka menentukan pijakan yang tepat
bagi BLU UNP kedepan. Hal ini beralasan karena Renstra UNP 2016-2020 baru
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 140
tersusun, sehingga realisasi dan capaian program kegiatan tahun 2015 dijadikan
pedoman yang baku untuk pengembangan PK-BLU UNP. Renstra UNP 2016-
2020 disusun dengan berbagai program strategis dan pengembangan yang akan
di capai pada periode tersebut.
3. Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam terlaksananya suatu
program kegiatan. PK-BLU UNP dapat eksis karena didukung anggaran dari
pemerintah dan masyarakat. Pada pelaksanaanya anggaran pemerintah /rutin
diperuntukan sebagian besar untuk belanja pegawai dan operasional kantor,
maka untuk menaikan anggaran belanja dan kualitas kinerja PK-BLU UNP harus
meningkatkan pendapatan dari masyarakat yaitu sumber PNBP. Apabila kenaikan
pendapatan PNBP melalui sumbangan mahasiswa maka beban mahasiswa akan
menjadi berat. Terlebih dengan pemberlakuan UKT dari tahun 2013 dipastikan
pendapatan UNP pasti menurun. Untuk mengatasi hal tersebut UNP berupaya
menggali dana melalui program hibah kompetisi, kerjasama mitra dalam dan luar
negeri.
4. Sampai dengan tahun 2014 UNP masih mendapat kepercayaan mengelola
beberapa hibah kompetisi seperti: MIPA bertaraf Internasional, penerapan
program lesson study, dan beberapa hibah Dikti lainnya yang diterima Prodi-prodi
di UNP dengan dana cukup besar. UNP mendapat kepercayaan IDB untuk
mengelola dana hibah yang peruntukannya untuk pembangunan sarana prasaran
pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.
5. Peningkatan income generating akan mampu meningkatkan pendapatan PK-BLU
UNP. Dengan upaya menggali sumber dana PNBP akan terus dilakukan oleh BLU
UNP, melalui Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha (BPPU) akan mampu
meningatkan pendapatan PK-BLU UNP. Sebagai tindak lanjut legalitas atas tarif
penggunaaan fasilitas PK-BLU UNP oleh masyarakat, saat ini masih dalam tahap
usulan di PK BLU Depkeu.
6. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kegiatan unit-unit pelaksana kegiatan,
upaya yang dilakukan UNP ke depan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan
menyediakan aplikasi pelaporan kinerja kegiatan berbasis web, memperbaiki
mekanisme pelaporan dan sosialisasi yang intensif, serta kemungkinan
pengenaan sanksi bagi unit kerja yang tidak melaporkan akuntabilitas kinerjanya.
Hal ini sejalan dengan program reward and punishment yang diterapkan oleh
pemerintah dalam bidang keuangan.
7. Daya serap anggaran biaya modal misalnya pembangunan fisik di tiap tahunnya
tidak sesuai dengan rencana, hal ini disebabkan oleh belum diperolehnya ijin oleh
Dinas PU Kota Propinsi sehingga anggaran dana di DIPA diblokir oleh
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 141
kementerian Keuangan dengan alasan belum lengkapnya data dukung, untuk itu
yang perlu dilakukan adalah membina hubungan kerjasama antar instansi terkait
kepengurusan perijinan untuk kelancaran perencanaaan pembangunan.
B. Hal Lain yang Perlu Mendapat Perhatian
Dalam pelaksanaan PK BLU, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan
perhatian antara lain, penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penghapusan
aset tetap, penghapusan aset lain-lain, pemberian pinjaman, kerjasama dengan
pihak ketiga, penghasilan pengelola dan dewan pengawas BLU. Berikut penjelasan
masing-masing:
1. Penghapusan Piutang
UNP memiliki usaha utama di bidang pendidikan. Pendapatan terbesarnya
diperoleh dari penyelenggaraan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, yang
dimaksud dengan penghapusan piutang disini adalah piutang dari mahasiswa
yang sudah tidak bisa ditagih lagi. Tatacaranya adalah dengan melihat umur
piutang tersebut, kemudian ditentukan berapa persen yang akan dihapus.
Penghapusan piutang akan diurus oleh Bidang II dibawah koordinasi Wakil Rektor
II.
2. Penghapusan Persediaan
Yang dimaksud dengan penghapusan persediaan adalah sejumlah persediaan
(kebanyakan ATK) yang secara ekonomis tidak lagi dapat difungsikan, misalnya:
spidol white board yang belum dipakai tetapi sudah kering, kertas HVS yang
termakan rayap, dan lain-lain. Tatacara penghapusannya adalah dengan
melakukan stock opname, sehingga dipastikan bahwa persediaan tersebut
memang sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Yang menentukan hal ini adalah
jajaran Bidang II dibawah koordinasi Wakil Rektor II.
3. Penghapusan Aset Tetap
Aset Tetap yang secara ekonomis sudah tidak dapat difungsikan lagi, tetap
ada nilai rupiahnya, walaupun hanya satu Rupiah (Rp1,00). Hal ini untuk
menghindari penyelewengan dalam Aset Tetap tersebut. Yang dimaksud dengan
Penghapusan Aset Tetap disini adalah write off dari Aset Tetap tersebut dari
laporan keuangan yang masih ada nilai rupiahnya. Tata cara penghapusan
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 142
tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan physical inspection (cek
fisik) terhadap asset tersebut. Apabila dirasa memungkinkan untuk diadakan
penghapusan maka harus dirapatkan dalam jajaran II di bawah koordinasi Wakil
Rektor II.
4. Penghapusan Aset Lain-lain
Aset Lain-lain yang ada di UNP saat ini adalah aset tak berwujud yang berupa
beberapa program komputer (software). Perlakuan penghapusan aset lain-lain ini
sama dengan penghapusan aset tetap di atas, hanya pengecekannya secara
computerized.
5. Pemberian Pinjaman
Pangsa pasar UNP lebih banyak didominasi oleh mahasiswa dengan latar
belakang sosial-ekonomi orang tua kelas menengah ke bawah. Hal ini
memungkinkan adanya permohonan penangguhan pembayaran biaya pendidikan
oleh mahasiswa. Dalam penentuan pemberian piutang perlu ada kesepakatan
semua pihak di UNP, supaya tidak terjadi diskriminasi. Tata caranya adalah
dengan cara mahasiswa tersebut mengajukan surat permohonan kepada UNP.
Selanjutnya UNP memverifikasi keadaan sosial-ekonomi dan apabila dikabulkan,
mahasiswa diminta untuk menulis kesanggupan untuk melunasinya di atas
materai. Secara periodik UNP akan memonitor dan menagih piutang tersebut.
6. Kerja sama dengan Pihak Ketiga
Kerja sama dengan pihak lain harus didasarkan pada azas saling
menguntungkan. Kerja sama tersebut harus berlandaskan suatu memorandum of
understanding (MOU) atau kontrak yang jelas yang mengatur hak dan kewajiban
masing-masing pihak.