revisi 3 renja rsud lawang(baru) - terbaru

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya telah dapat

disusun Rencana Kerja (Renja) RSUD Lawang tahun 2014 dengan memperhatikan

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah. Dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten

Malang Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2010-2015.

Sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang mengemban amanat Negara untuk

meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan khususnya

kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang. RSUD Lawang dengan fasilitas yang

terbatas karena baru 3 tahun diresmikan oleh Bupati Malang memberikan pelayanan

secara maksimal pada masyarakat Kabupaten Malang khususnya dan masyarakat dari

Kabupaten Pasuruan pada umumnya.

Untuk memberikan arahan bagi segala upaya peningkatan kemampuan

pelayanan tersebut disusunlah suatu rencana kerja yang merupakan penjabaran secara

rinci dari visi dan misi Rumah Sakit dengan mempertimbangkan analisa lingkungan

strategis dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Malang tahun 2010-2015.

Mudah-mudahan rencana kerja ini dapat bermanfaat dalam memberikan arahan

dalam mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang yang berkualitas dengan

pelayanan paripurna tahun 2015.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja sama semua pihak yang

terlibat dalam penyusunan rencana kerja Rumah sakit Umum Daerah Lawang

Kabupaten Malang 2015.

Lawang, Agustus 2013

Direktur RSUD Lawang

Drg. Marhendrajaya,MM. Sp.KG

NIP 196612041992031004

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................................. i

Daftar isi ........................................................................................................................ ii

Bab I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 1

1.2 Landasan hukum ................................................................................................ 3

1.3 Maksud & Tujuan ............................................................................................... 4

1.4 Sistematika Penyusunan .................................................................................... 6

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .......................................... 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ....................................................................... 12

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ............................... 14

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ......................................................... 14

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..................................... 21

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................ 23

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................................. 23

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Lawang ................... 24

3.3 Program dan Kegiatan ........................................................................................ 25

Bab IV PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................................................... 27

4.1 Program .............................................................................................................. 27

4.2 Kegiatan .............................................................................................................. 27

4.3 Perkiraan maju target capaian kinerja tahun 2015 .............................................. 28

Bab V PENUTUP ........................................................................................................ 30

1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR : 180/ /KEP/421.013/2013

TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA RSUD

LAWANG KABUPATEN MALANG TAHUN 2014

RENCANA KERJA (RENJA)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG KABUPATEN MALANG

TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah

berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Sebagai Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Malang, RSUD

Lawang juga telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 sebagai dokumen

perencanaan pada tahun keempat dari pelaksanaan dan penjabaran Rencana

Strategis RSUD Lawang Tahun 2011 2015 yang akan digunakan sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dan

memuat rancangan program dan prioritas kegiatan serta rencana pendanaan

baik yang dilaksanakan oleh pendapatan operasional Rumah Sakit maupun

pendanaan yang bersumber dari APBD/APBN.

Sebagai unit pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor

24 Tahun 2011 tentang ORGANISASI PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH LAWANG, dalam pengelolaan (manajemen) dituntut untuk

profesional. Fungsi sosial rumah sakit yang menjalankan urusan wajib

pemerintah bidang kesehatan tetap dilaksanakan, khususnya pemberian

pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin.

Hal ini sesuai dengan Visi yang dimiliki RSUD lawang yaitu Menjadi

Rumah Sakit yang mandiri dan menjadi pilihan masyarakat Kabupaten Malang

Tahun 2015.

Rencana Kerja RSUD Lawang Tahun 2014 ini disusun melalui

perencanaan dengan: 1) Pendekatanbottom-up: semua unit kegiatan di

lingkungan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan telah mengevaluasi

2

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya dan wajib

menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri

sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan

dan proyeksi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing unit kegiatan

tersebut. 2) Pendekatan top down: Perencanaan dilaksanakan dan

diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang tahun 2014, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun

2010 2015 yaitu:

1. Pelayanan kesehatan yang terjangkau ; terutama penyediaan

pelayanan bagi masyarakat miskin dan dusun-dusun terpencil.

2. Pendidikan murah dan berkualitas ; terutama pendidikan bagi

warga miskin dan dusun-dusun terpencil.

3. Penyediaan infrastruktur yang memadai ; terutama pembangunan

baru dan pemantapan jalan/jembatan untuk mendukung aktivitas

perekonomian, parifisata dan dusun terpencil.

4. Perluasan kesempatan kerja; dengan mendorong tumbuh dan

berkembangnya investasi besar, peningkatan ketrampilan kerja dan

pengembangan semangat entrepreneurship bagi angkatan kerja.

5. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan; dalam rangka

memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin ketahanan pangan

masyarakat.

6. Kemudahan pelayanan publik baik pelayanan administrasi

kependudukan dan hak-hak masyarakat lainnya maupun pelayanan

perijinan dan informasi peluang usaha kepada dunia usaha.

7. Pemenuhan pelayanan dasar dan jaminan sosial bagi

masyarakat miskin; terutama kecukupan energy (listrik perdesaan

dan pemanfaatan biogas), air bersih dan kesehatan lingkungan

terutama di dusun terpencil dan sentra kemiskinan.

Sedangkan tema agenda pembangunan pada tahun 2014 adalah

Kabupaten Malang Bumi Agrowisata Terkemukan di Jawa Timur

yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan

Berdaya Saing.

Tujuan-tujuan pembangunan global Millenium Development Goals

(MDGs) serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

3

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja

RSUD Lawang Kepanjen Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014, meliputi :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Malang Tahun 2010-2015;

4

o. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Malang Tahun 2005-2025;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Malang

Tahun 2008 Nomor 4/E);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang

Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan

Pemerintahan Wajib dan Pilihan;

s. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2012;

t. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Umum Dan

Perjalanan Dinas Tahun 2013;

u. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

v. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/524/KEP/421.013/2011 tentang

Standar Satuan Harga Tahun 2013;

w. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2011 tentang ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG

x. Peraturan Bupati Malang No.23 tahun 2013 tentang RKPD (Rencana Kerja

Pembangunan Daerah) Kabupaten Malang

y. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja

Utama

z. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Reviu Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

. Keputusan Bupati Malang No. 180/189/KEP/421.013/2012 tentang

Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) RSUD Lawang

Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renja RSUD Lawang tahun 2014:

1) Menjabarkan arahan umum Rencana strategis tahun 2011 2015

dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang diperkirakan

akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan tahun 2014.

5

2) Mengakomodasikan usulan-usulan dari unit-unit kegiatan.

3) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi

prioritas pelayanan.

4) Mengidentifikasi ketersediaan sumber daya dan dana pendapatan

operasional Rumah Sakit.

5) Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pelayanan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja RSUD Lawang tahun 2014:

1) Terwujudnya dokumen Renja RSUD Lawang yang menjadi acuan bagi

unit-unit kegiatan dan masyarakat pengguna jasa rumah sakit karena

memuat kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (pelayanan

publik) di rumah sakit.

2) Terwujudnya penyusunan Rencana Kerja anggaran (RKA) tahun

anggaran 2014dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di

rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

3) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan

pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat

pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.

4) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber

daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan

kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

6

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD

Lawang

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Program

4.2. Kegiatan

4.3. Perkiraan maju target capaian kinerja tahun 2015

BAB IV PENUTUP

7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

Program peningkatan pelayanan kesehatan ada beberapa kegiatan yang

telah dilaksanakan antara lain :

a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan (exhaouse dan inhouse training) yang

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM sampai

dengan tahun 2013 telah mencapai 20%.

b. Kegiatan penambahan jumlah dokter spesialis, paramedis perawatan,

paramedis non perawatan dan tenaga non medis yang bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan sesuai denganstandar pelayanan pada tahun 2013

mencapai 39,22%.

c. Kegiatan pengadaan peralatan medik, alat keperawatan penunjang medik

dan sarana lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

dari 100% yang ditargetkan telah memperoleh 65%.

d. Kegiatan pengembangan dan perluasan gedung yang bertujuan untuk

menuju rumah sakit telah mencapai 75%

e. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan

pelayanan telah mencapai 33,33%.

f. Kegiatan optimalisasi dan peningkatan pelayanan kesehatan (

laboratorium,rawat jalan, rawat inap dan UGD) yang bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat tentang kesehatan telah mencapai 100%.

g. Kegiatan penambahan layanan baru yang bertujuan untuk meningkatkan

pelayanan pada pelanggan telah mencapai 30%.

h. Kegiatan pelayanan dokter spesialis yang bertujuan untuk meningkatkan

pelayanan kesehatan spesialis telah mencapai 65%

Program Pendukung pelayanan kesehatan ada beberapa kegiatan yang

telah dilaksanakan antara lain:

a. Kegiatan administrasi perkantoran yang bertujuan untuk meningkatkan

administrasi perkantoran telah mencapai 33,33%.

b. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sumberdaya rumah sakit yang

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatandan

terpeliharanya sarana kesehatan yang ada telah mencapai 33,33%.

c. Kegiatan pemeliharaan fasilitas pengelolaan air limbah yang bertujuan

menekan terjadinya pencemaran lingkungan telah mencapai33,33%.

8

Tabel 2.1 : Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra RSUD Lawang Tahun 2013

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2015 (akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan

SKPD Tahun 2012

Target Program / Kegiatan

Tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

s/d Tahun 2013 Catatan

Target Reali- sasi

Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Urusan Wajib

1 02 Bid Urusan: Kesehatan

1 02 01 Program Pendukung Pelayanan

1 02 01 01 Kegiatan adinistrasi perkantoran

Output : ATK, barang cetak dan alat kantor

Outcome: Administrasi perkantoran Lancar

36 bln

-

-

-

-

12 bln

12 bln

33,33%

1 02 01 02 Pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya rumah sakit

Output : Peralatan dan gedung rumah sakit terpelihara

Outcome : Kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit terpelihara

36 bln

-

-

-

-

12 bln

12 bln

33,33 %

1 02 01 03 Pemeliharaan fasilitas pengelolaan air limbah

Output : Lingkungan rumah sakit aman dan terpelihara

Outcome : Tidak terjadi pencemaran

3 kegiatan

-

-

-

-

1 keg.

1 keg.

33,33 %

1 02 02 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

1 02 02 01 Kegiatan pendidikan dan pelatihan (exhouse dan inhouse training)

Output : terkirimnya tenaga mengikuti pelatihan

Outcome : Pengetahuan dan ketrampilan SDM meningkat

65 org

-

-

-

-

13

13

20%

1 02 02 02 Penambahan jumlah tenaga dokter spesiais, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan dan non medis

Output :Tenaga bertambah: Dokter umum , Dokter spesialis , paramedis , non medik

Outcome : jumlah tenaga bertambah sesuai dengan kebutuhan

232

-

-

-

-

91

91

39,22 %

1 02 02 03 Pengadaan peralatan medik, alat keperawatan, penunjang

Output : Peralatan medik, alat keperawatan dan alat penunjang

100%

-

-

-

-

65%

65%

65%

9

dan sarana lainnya bertambah Outcome : kualitas pelayanan

meningkat

1 02 02 04 Pengembangan dan perluasan gedung Rumah Sakit

Output : Adanya perluasan/ penambahan gedung

Outcome : kualitas pelayananan meingkat

100%

-

-

-

-

75%

75%

75%

1 02 02 05 Monitoring dan evaluasi Rumah Sakit

Output : Reporting dan recording secara online

Outcome : mutu pelayanan kesehatan RS meningkat

36 bln

-

-

-

-

12 bln

12 bln

33,33%

1 02 03 Program Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

1 02 03 01 Optimalisasi dan peningkatan pelayanan kesehatan (laboratoriun,rawat jalan, IGD, Rawat inap, OK, instalasi Farmasi, Instalasi Gizi)

Output : Adanya peningkatan volume layanan kesehatan RS

Outcome : Kebutuhan pelanggan/

masyarakat akan kesehatan dapat terpenuhi

-

-

-

-

8

8

1 02 03 02 Menambah Pelayanan baru Output : Layanan baru bertambah: poli bedah, poli mata, poli dalam

Outcome : Kebutuhan pelanggan akan ragam pelayanan kesehatan RS dapat dipenuhi

10 lay.

-

-

-

-

3

3

30%

1 02 03 03 Kerjasama pelayanan dengan rujukan dokter spesialis

Output : tenaga rujukan dokter spesialis ada untuk pelayanan kes (Sp.obgyn, bedah, mata, anak, dalam)

Outcome : pelayanan kesehatan spesialis meningkat

100%

-

-

-

-

65%

65%

65%

1 02 01 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1 02 01 01 Kegiatan Pelayanan

a. Pelayananan Unggulan 1) Pengembangan

layanan lama

Output : Terealisasinya pengembangan layanan :

- IGD sebagai Traumacenter - Poli obgyne - Poli Konsultasi gizi

Outcome : Jenis layanan meningkat

10 lay

-

-

-

-

3 lay

3 lay

30%

2) Penambahan layanan Baru

Output : Terealisasinya layanan baru : - Poli Dalam

10 lay

-

-

-

-

2 lay

2lay

20 %

10

- Poli Anak Outcome : Jenis layanan dan cakupan meningkat

b. Peningkatan kualitas layanan yang sudah ada

Output : Optimalisasi pelayanan dan layanan penunjang

Outcome : Kepuasan pelanggan meningkat

5 lay

-

-

-

-

3 lay

3 lay

60%

c. Melaksanakan Pemeliharaan fasilitas pengelolaan air limbah.

Output : Lingkungan RS sehat, aman dan terpelihara

Outcome : Tidak terjadi pencemaran

36 bln

-

-

-

-

12 bln

12 bln

33,33%

d. Peningkatan pelayanan

adminstrasi

Output : Pasien/Keluarga dan

pengunjung RS mendapatkan pelayanan informasi dan pengaduan secara cepat dan tepat

Outcome : Kepuasan Pasien / Keluarga pengunjung RS

36 bln

-

-

-

-

12 bln

12 bln

33,33%

e. Melaksanakan pemeliharaan peralatan rumah sakit dan penunjang lainnya

Output : Peralatan terpelihara Outcome : Kualitas pelayanan

kesehatan RS terjamin dan terpelihara

36 bln

-

-

-

-

12 bln

12 bln

33,33%

f. Penambahan Peralatan RS

Output : Terealisasinya alat-alat kedokteran,

Outcome : Pelayanan lancar

100%

-

-

-

-

75%

75%

75%

1 02 01 02 Kegiatan Pendukung Pelayanan

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : - Pendidikan

danPelatihan (Exhouse dan Inhouse Training)

Output : terkirimnya tenaga mengikuti pelatihan.

Outcome : pengetahuan dan Ketrampilan SDM meningkat/ bertambah

65 org

-

-

-

-

13 org

13 0rg

20%

b. Optimalisasi SDM dan Penambahan jumlah tenaga, medis, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan dan non medis.

Output : Peningkatan pelayanan dan tenaga bertambah : - Dokter spesialis - Dokter umum - Keperawatan/ Bidan - Non Medis

Outcome : jumlah tenaga bertambah / meningkat tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan

232

-

-

-

-

91

91

39,22%

11

c. Meningkatkan kegiatan layanan administrasi perkantoran dengan:

1) Menyediakan Jasa Surat Menyurat, Rekam Medik, dan Perlengkapan Kantor lainnya

2) Pengadaan mesin dan alat kantor

Output : Terealisasinya kebutiuhan ATK, Barang Cetak,dan lain-lain

Outcome : Layanan administrasi perkantoran lancar

Out put: Bertambahnya mesin dan alat kantor sesuai usulan

Out come : Pelayanan administrasi perkantoran lancar

36 bln

25 unit

- -

- -

- -

- -

12 bln

4 unit

12 bln

4 unit

33,33%

16%

d. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana :

1) Melaksanakan pemeliharaan alat transportasi RS

2) Melaksanakan pemeliharaan gedung RS

Output : Kendaraan operasional RS siap pakai

Outcome : Pelayanan transportasi kegiatan lancar

Out put: Gedung RS terpelihara Out come : Kualitas pelayanan kesehatan RS terjamin dan terpelihara

36 bln

36 bln

- -

- -

- -

- -

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

33,33%

33,33%

e. Peningkatan kualitas perencanaan strategis Rumah Sakit

Output : Adanya dokumen RPJP,Renstra,Renja, RBA, Akreditasi RS, ISO RS,Master plan dan Dokumen usulan APBN/External lainnya

Outcome : Kegiatan setiap unit dan RS terencana

7 dok

-

-

-

-

4 Dok

4 Dok

57,14 %

f. Pengembangan SistemInformasi Rumah Sakit

Output : software utk laporan RS Outcome : laporan tepat waktu

100%

-

-

-

-

25%

25%

25%

g. Peningkatan layanan dengan dukungan peraturan dan keputusan

Output : Terbitnya Perbup dan SK Bupati tentang Standar Pelayanan, Tarif, Tata Kelola, Penghapusan Piutang, Remunerasi, Standar akutansi dll

Outcome : Keabsahan produk dan Perlindungan hukum untukRS

12 dok

-

-

-

-

2 dok

2 dok

16,67%

12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam pengukuran kinerja RSUD Lawang, pelaporan disusun dengan

melakukan pendekatan terhadap kinerja baik secara kualitatif maupun secara

kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai

tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut

masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome), terhadap pelaksanaan

kegiatan pelayanan untuk mencapai visi RSUD Lawang yang telah ditetapkan

pada Renstra RSUD Lawang tahun 2011 2015.

Sesuai dengan tugas pokok RSUD Lawang yaitu melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan upaya

penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi,

terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan

pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2010, maka indikator yang

digunakan untuk mengukur kinerja RSUD Lawang adalah sebagai berikut :

1. Tingkat hunian efektif dan efisien

2. Terlaksananya pelayanan spesialisasi pada pasien rawat jalan

3. Meningkatnya jumlah kunjungan pengguna rumah sakit

4. Bertambahnya jenis layanan

5. Meningkatnya kwalitas dan kwantitas SDM

6. Meningkatnya rasio efektifitas pendapatan

7. Terwujudnya efisiensi pendapatan

8. Meningkatnya Kwalitas dan kwantitas sarana Alat Kesehatan.

13

Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD LAWANG Kabupaten Malang

No Indikator

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015 Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014 Tahun 2015

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Kapasitas Pelayanan Kesehatan perorangan di RS

a. Prosentase tingkat hunian

rumah sakit (BOR)

60-65 %

60-65 %

60-65 %

72,56%

60-65 %

60-65 %

b. Rata-rata lama pasien dirawat (ALOS)

4-5 hari

4-5 hari

4-5 hari

3,5 hari

4-5 hari

4-5 hari

c. Rata-rata lama tempat tidur kosong/tidak terisi (TOI)

1-2 hari

1-2 hari

1-2 hari

1,4 hari

1-2 hari

1-2 hari

d. Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu (BTO)

30-40 kali

30-40 kali

30-40 kali

77 kali

30-40 kali

30-40 kali

2.

Angka kematian pasien dirawat di RS

a. Angka kematian umum tiap 1000 pasien keluar (GDR)

5

5

5

5.77

5

5

b. Angka kematian 48 jam tiap 1000 pasien keluar (NDR)

2-5

2-5

2-5

2.15

2-5

2-5

3. Pendapatan RS

Capaian pendapatan tahun berjalan

100 % 100 % 100 % 114,4% 100 % 100 %

14

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Gambaran umum kondisi RSUD Lawang mempunyai beberapa hal yang

menjadi kekuatan:

a. Tersedianya Lahan siap bangun seluas 6.600 m2 sebagai asset

Negara

b. Sudah adanya bangunan-bangunan utama untuk penyelenggaraan

pelayanan kesehatan (rawat inap, rawat jalan, kamar operasi, IGD, dan

sarana penunjang lainnya) .

c. Adanya Stakeholder untuk mendukung dan mengembangkan RS.

d. Adanya komitmen manajemen terhadap pengembangan pelayanan

RS.

e. Tersedianya tenaga medis, keperawatan, non medis yang cukup

kompeten dan siap dalam pengembangan pelayanan RS.

f. Adanya dukungan Undang-undang dan Peraturan tentang RS

g. Adanya Puskesmas sebagai pendukung fasilitas rujukan

h. Adanya tariff pelayanan yang proporsional dengan Perda / Perbup

i. Adanya lokasi RS yang cukup strategis

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja RSUD Lawang diselaraskan dengan Rencana Program

dan Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 yaitu

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan sasaran terukurnya

besaran hasil kinerja pelayanan yang diselenggarakan, Program Pengadaan,

peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit dengan sasaran

meningkatnya sarana dan prasarana serta Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit dengan sasaran meningkatnya keamanan dan

kenyamanan layanan rumah sakit. Matrik terdapat pada tabel 2.4

15

Tabel 2.4 : Review Terhadap RKPD Tahun 2014 Kabupaten Malang

NO

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.0,00)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program setiap SKPD RSUD Lawang Kab. Malang

100% - Program setiap SKPD RSUD Lawang Kab. Malang

100% -

2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

RSUD Lawang Kab. Malang

Meningkatnya pelayanan kesehatan

100% Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Meningkatnya pelayanan kesehatan

100%

APBD 2

Belanja Pegawai Belanja Pegawai

a. Honorarium PNS a. Honorarium PNS

- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

49.800.000 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

49.800.000

b. Honorarium Non PNS b. Honorarium Non PNS

- Honorarium Pegawai honorer/ Tidak tetap

1.096.800.000 - Honorarium Pegawai honorer/ Tidak tetap

1.096.800.000

c. Uang lembur c. Uang lembur

- PNS 9.216.000 - PNS 9.216.000 - Non PNS 4.608.000 - Non PNS 4.608.000

d. Belanja Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan

102.000.000 d. Belanja Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan

102.000.000

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

a. Belanja Bahan Habis Pakai

a. Belanja Bahan Habis Pakai

- Belanja ATK 28.530.000 - Belanja ATK 28.530.000 - Belanja Alat Listrik

dan Elektronik

25.000.000 - Belanja Alat Listrik dan Elektronik

25.000.000

- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

33.317.500 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

33.317.500

b. Belanja Bahan/Material b. Belanja Bahan/Material

- Belanja Bahan Baku Bangunan

81.550.400 - Belanja Bahan Baku Bangunan

81.550.400

c. Belanja Jasa Kebersihan Kantor

150.000.000 c. Belanja Jasa Kebersihan Kantor

150.000.000

d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

16

- Belanja Jasa Service

11.280.000 - Belanja Jasa Service 11.280.000

- Belanja Penggantian Suku Cadang

20.700.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang

20.700.000

- Belanja BBM 35.100.000 - Belanja BBM 35.100.000 - Belanja STNK 4.422.000 - Belanja STNK 4.422.000

e. Belanja Makanan dan minuman

e. Belanja Makanan dan minuman

- Belanja makanan dan minuman harian pegawai

15.120.000 - Belanja makanan dan minuman harian pegawai

15.120.000

- Belanja makanan dan minuman rapat

15.576.000 - Belanja makanan dan minuman rapat

15.576.000

f. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

f. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

- Belanja Pakaian Sipil Harian

8.500.000 - Belanja Pakaian Sipil Harian

8.500.000

g. Belanja Pakaian Kerja g. Belanja Pakaian Kerja - Belanja Pakaian

Kerja Lapangan

15.000.000 - Belanja Pakaian Kerja Lapangan

15.000.000

h. Belanja Perjalanan Dinas

h. Belanja Perjalanan Dinas

- Dalam Daerah 68.100.000 - Dalam Daerah 68.100.000 - Luar Daerah 35.100.000 - Luar Daerah 35.100.000 i. Belanja Pemeliharaan

Peralatan Kantor 15.000.000 i. Belanja Pemeliharaan

Peralatan Kantor 15.000.000

j. Belanja jasa konsultasi perencanaan

95.000.000 j. Belanja jasa konsultasi perencanaan

95.000.000

Belanja Modal Belanja Modal a. Pengadaan Peralatan

Kantor

a. Pengadaan Peralatan Kantor

- Pengadaan Papan Visual Elektronik

100.000.000 - Pengadaan Papan Visual Elektronik

100.000.000

- Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran

10.588.500 - Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran

10.588.500

- Pengadaan Vacum Cleaner

1.870.200 - Pengadaan Vacum Cleaner

1.870.200

- Pengadaan Mesin Potong Rumput

5.425.500 - Pengadaan Mesin Potong Rumput

5.425.500

- Pengadaan Tandon Air

10.000.000 - Pengadaan Tandon Air

10.000.000

- Pengadaan Mesin Pompa Air

4.000.000 - Pengadaan Mesin Pompa Air

4.000.000

17

b. Pengadaan Perlengkapan Kantor

b. Pengadaan Perlengkapan Kantor

- Pengadaan Almari 42.900.000 - Pengadaan Almari 42.900.000 - Pengadaan

Pendingin Ruangan

72.954.000 - Pengadaan Pendingin Ruangan

72.954.000

- Pengadaan Pesawat Televisi

72.794.500 - Pengadaan Pesawat Televisi

72.794.500

c. Pengadaan Komputer c. Pengadaan Komputer

- Pengadaan UPS/Stabilizer

5.163.800 - Pengadaan UPS/Stabilizer

5.163.800

- Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer

93.000.000 - Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer

93.000.000

d. Pengadaan Mebeulair d. Pengadaan Mebeulair - pengadaan meja

kerja

75.419.100 - pengadaan meja kerja 75.419.100

- Pengadaan kursi kerja

64.287.500 - Pengadaan kursi kerja 64.287.500

- Pengadaan sofa 8.368.500 - Pengadaan sofa 8.368.500 e. Pengadaan Penghias

Ruangan

e. Pengadaan Penghias Ruangan

- Korden dan linen 156.228.400 - Korden dan linen 156.228.400 f. Pengadaan Alat-alat

Komunikasi f. Pengadaan Alat-alat

Komunikasi

- Pengadaan Telepon 80.000.000 - Pengadaan Telepon 80.000.000

g. Pengadaan Alat-alat Kedokteran

g. Pengadaan Alat-alat Kedokteran

- Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum

502.775.399 - Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum

502.775.399

- Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi

17.535.000 - Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi

17.535.000

h. Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia

14.160.000 h. Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia

14.160.000

i. Pengadaan Instalasi Listrik

187.809.701 i. Pengadaan Instalasi Listrik 187.809.701

3 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit


100% Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit


100%

DAK

Belanja Modal Belanja Modal a. Pengadaan Alat-alat

Berat

a. Pengadaan Alat-alat Berat

18

- Pengadaan Mesin Pengolah Sampah

990.351.800 - Pengadaan Mesin Pengolah Sampah

990.351.800 DAK

b. Pengadaan Alat-alat Kedokteran

b. Pengadaan Alat-alat Kedokteran

- Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan

208.000.000 - Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan

208.000.000

c. Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

c. Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

- Pengadaan

Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang

138.106.900 - Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang

138.106.900

d. Pengadaan Alat-alat Kedokteran

d. Pengadaan Alat-alat Kedokteran

APBD 1

- Pengadaan Alat-alat Kedokteran Orthopedi

2.000.000.000 - Pengadaan Alat-alat Kedokteran Orthopedi

2.000.000.000

4 Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau


100% Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau


100% DBHCT

Belanja Modal

Belanja Modal

a. Pengadaan Komputer a. Pengadaan Komputer - Pengadaan

Komputer/ PC

8.000.000 - Pengadaan Komputer/ PC

8.000.000

- Pengadaan Printer

600.000 - Pengadaan Printer

600.000

b. Pengadaan Meubelair b. Pengadaan Meubelair - Pengadaan Meja

Kerja

4.150.000 - Pengadaan Meja Kerja

4.150.000

- Pengadaan Kursi

Kerja

7.000.000 - Pengadaan Kursi Kerja

7.000.000

c. Pengadaan Alat-alat

Kedokteran c. Pengadaan Alat-alat

Kedokteran - Pengadaan Alat-alat

Kedokteran Kardiologi

1.175.250.000 - Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kardiologi

1.175.250.000

d. Pengadaan

Konstruksi/Pembelian Bangunan

d. Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

- Pengadaan

Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

5.757.780.177 - Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

5.757.780.177

19

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


100% Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


100% BLUD

Belanja Pegawai Belanja Pegawai a. Honorarium PNS a. Honorarium PNS - Honorarium Tim

Pengadaan Barang dan Jasa

67.200.000 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

67.200.000

- Honorarium

Pelayanan Medis

5.250.000.000 - Honorarium Pelayanan Medis

5.250.000.000

b. Honorarium Non PNS b. Honorarium Non PNS - Honorarium

Pegawai honorer/Tidak tetap

425.900.000 - Honorarium Pegawai honorer/Tidak tetap

425.900.000

c. Uang lembur c. Uang lembur - PNS 54.928.000 - PNS 54.928.000 - Non PNS 45.200.000 - Non PNS 45.200.000 d. Belanja Sosialisasi,

Bimtek dan Pelatihan

125.000.000 d. Belanja Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan

125.000.000

Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa a. Belanja Bahan Habis

Pakai

a) Belanja Bahan Habis Pakai

- Belanja ATK 75.000.000 - Belanja ATK 75.000.000 - Belanja Alat Listrik

dan Elektronik

225.000.000 - Belanja Alat Listrik dan Elektronik

225.000.000

- Belanja Peralatan

Kebersihan dan Bahan Pembersih

102.000.000 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

102.000.000

b. Belanja Bahan/Material b. Belanja Bahan/Material - Belanja Bahan Baku

Bangunan

400.000.000 - Belanja Bahan Baku Bangunan

400.000.000

- Belanja Bahan

Obat-abatan

4.640.000.000 - Belanja Bahan Obat-abatan

4.640.000.000

- Belanja Bahan

Kimia

986.861.125 - Belanja Bahan Kimia

986.861.125

c. Belanja Jasa Kantor c. Belanja Jasa Kantor - Belanja Telepon 26.299.275 - Belanja Telepon 26.299.275 - Belanja Air 72.000.000 - Belanja Air 72.000.000 - Belanja Listrik 216.000.000 - Belanja Listrik 216.000.000 - Belanja Jasa

Kebersihan Kantor

198.000.000 - Belanja Jasa Kebersihan Kantor

198.000.000

d. Belanja Perawatan

Kendaraan Bermotor d. Belanja Perawatan

Kendaraan Bermotor

- Belanja Jasa

Service

105.218.875 - Belanja Jasa Service

105.218.875

20

- Belanja Penggantian Suku Cadang

225.000.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang

225.000.000

- Belanja BBM 175.000.000 - Belanja BBM 175.000.000 - Belanja STNK 2.000.000 - Belanja STNK 2.000.000 e. Belanja Cetak dan

Penggandaan e. Belanja Cetak dan

Penggandaan

- Belanja Cetak 220.900.000 - Belanja Cetak 220.900.000 - Belanja

Penggandaan

24.500.000 - Belanja Penggandaan

24.500.000

f. Belanja Makanan dan

Minuman f. Belanja Makanan dan

Minuman

- Belanja Makanan

dan Minuman Harian Pegawai

27.000.000 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

27.000.000

- Belanja Makanan

dan Minuman Rapat

10.500.000 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat

10.500.000

- Belanja Makanan

dan Minuman Pasien

600.000.000 - Belanja Makanan dan Minuman Pasien

600.000.000

g. Belanja Pakaian Dinas

dan Atributnya

g. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

- Belanja Pakaian

Sipil Harian

60.000.000 - Belanja Pakaian Sipil Harian

60.000.000

h. Belanja Pakaian Kerja

h. Belanja Pakaian Kerja

- Belanja Pakaian

Kerja Lapangan

37.500.000 - Belanja Pakaian Kerja Lapangan

37.500.000

i. Belanja Perjalanan

Dinas i. Belanja Perjalanan Dinas

- Dalam Daerah 33.260.000 - Dalam Daerah 33.260.000 - Luar Daerah 60.000.000 - Luar Daerah 60.000.000 j. Belanja Pemeliharaan j. Belanja Pemeliharaan - Belanja

Pemeliharaan Peralatan Kantor

150.000.000 - Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

150.000.000

- Belanja

Pemeliharaan Peralatan Kesehatan

269.732.725 - Belanja Pemeliharaan Peralatan Kesehatan

269.732.725

k. Belanja jasa konsultasi k. Belanja jasa konsultasi - Belanja jasa

konsultasi perencanaan

90.000.000 - Belanja jasa konsultasi perencanaan

90.000.000

21

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak ada usulan musrenbang yang berkaitan langsung dengan rumah

sakit namun program yang dilaksanakan oleh rumah sakit mengacu kepada

prioritas pada bidang kesehatan yang telah dicanangkan dalam RKPD.

Program dan kegiatan dalam Renja RSUD Lawang disusun dengan

mengakomodir usulan-usulan program dan kegiatan dari seluruh unit di

lingkungan rumah sakit. Proses penyusunan diawali dari unit kegiatan terkecil

untuk menyusun renja masing-masing yang kemudian dilakukan penyelarasan

oleh Bidang/Bagian untuk seterusnya disusun menjadi renja Pelayanan,

Administrasi dan Keuangan.

Usulan program dan kegiatan mengakomodir seluruh kepentingan

Instalasi kegiatan kemudian disusun menjadi program dan kegiatan rumah

sakit oleh Tim Penyusun Renja dan RKA Rumah Sakit yang dibentuk oleh

Direktur.

22

Tabel 2.5 : Usulan Program dan kegiatan tahun 2014/Kegiatan Hasil Munsrebang Tahun 2013

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan

- - - - - -

NIHIL

23

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RSUD Lawang mempunyai tugas untuk 1) melaksanakan pelayanan

pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan yang dilaksanakan melalui

pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan

medik, 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut maka Rencana

Kerja RSUD Lawang tahun 2014 ini disusun dengan memperhatikan arah

pembangunan yang disepakati secara global dalam Millenium Development

Goals (MDGs) meliputi: 1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, 2)

Mencapai pendidikan dasar untuk semua orang, 3) Mendorong kesetaraan

gender dan pemberdayaan perempuan, 4) Menurunkan angka kematian anak,

5) Meningkatkan kesehatan ibu, 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit

menular lainnya, 7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup dan 8)

Membangun kemitraan global untuk pembangunan. Memperhatikan juga visi

Kementerian Kesehatan yaitu Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan

dengan misi 1) Meningkatkan derajad kesehatan masyarakat, melalui

pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani, 2)

melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya

kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan, 3) Menjamin

ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan dan 4) Menciptakan tata

kelola kepemerintahan yang baik.

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja RSUD Lawang

Tahun 2014 juga diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib sesuai

dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang

Pembangunan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota serta berpedoman pula

kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

24

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Lawang

NO. TUJUAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN

Target Kinerja

Sasaran Pada tahun 2014

PAGU INDIKATIF 5 TAHUN (Rp.)

LOKASI KET

URAIAN

1 2 3 4 5 6 10 7

1 Terwujudnya peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana, prasarana, dan peralatan serta mutu pelayanan.

1 Meningkatnya sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan, dan kebijakan untuk pengembangan jenis layanan.

1 Kapasitas Pelayanan Kesehatan Perorangan di RS 1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

6.217.000.000

Tersebar

a. Prosentase tingkat hunian RS (BOR)

60-65%

b. Rata-rata lama pasien dirawat (ALOS)

4-5 hari

c. Rata-rata lama tempat tidur kosong/tidak terisi (TOI)

1-2 hari

2 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

d. Frekwensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu (BTO)

30-40 kali

2 Angka kematian pasien dirawat di RS

a. Angka kematian umum tiap 1000 pasien keluar (GDR) 3 Program Pembinaan

Industri Rokok dan Tembakau

5


2-5

3

Pendapatan RS

a. Capaian pendapatan tahun berjalan

100%

2 Meningkatnya standar ketenagaan, sarana, prasarana, dan peralatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit

1 Kualifikasi tenaga profesional medis dan keperawatan

a. Tenaga medis sesuai dengan standar klasifikasi RS

100%

b. Tenaga keperawatan yang memenuhi standar kompetensi

100%

2 Kelengkapan sarana dan prasarana Rumah Sakit

a. Kelengkapan alat kesehatan yang terstandar

100%

b. Kelengkapan sarana gedung/fisik sesuai standar

100%

25

3.3. Program dan Kegiatan

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa program dan

kegiatan yang ditetapkan RSUD Lawang pada Renja tahun 2014 ditetapkan

dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang terkait dengan kebijakan

nasional dan isu-isu di wilayah daerah Kabupaten Malang, sebagai berikut:

1. Arah pembangunan yang disepakati secara global dalam MDGs.

2. Visi Misi Kementerian Kesehatan.

3. Standar PelayananMinimal.

4. Visi Misi Pembangunan Kabupaten Malang.

5. Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014.

Sedangkan Program yang ditetapkan RSUD Lawang adalah

1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

dengan kegiatan:

a) Penyediaan Honorarium PNS

b) Penyediaan Honorarium Non PNS

c) Penyediaan Uang lembur PNS dan Non PNS

d) Belanja Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan

e) Penyediaan bahan Habis Pakai

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor

g) Penyediaan Bahan Material

h) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

i) Penyediaan Perawatan Kendaraan Bermotor

j) Penyediaan Makanan dan Minuman

k) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atributnya

l) Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan

m) Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas

n) Penyediaan Pemeliharaan Peralatan Kantor

o) Penyediaan jasa konsultasi perencanaan

p) Penyediaan Peralatan Kantor

q) Penyediaan Perlengkapan Kantor

r) Penyediaan UPS dan jaringan computer

s) Penyediaan Mebeulair

t) Penyediaan Penghias Ruangan

u) Penyediaan Alat-alat Komunikasi

v) Penyediaan Alat-alat Kedokteran Umum dan Gigi

w) Penyediaan Alat-alat Laboratorium Kimia

x) Penyediaan Instalasi Listrik

26

2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit,

dengan kegiatan :

a) Penyediaan Alat-alat Berat

b) Penyediaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit

Kandungan

c) Penyediaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

d) Penyediaan Alat-alat Kedokteran Orthopedi

3. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau

dengan kegiatan :

a) Penyediaan Komputer/PC dan Printer

b) Penyediaan Meubelair

c) Penyediaan Alat-alat Kedokteran Kardiologi

d) Penyediaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada seluruh unit kegiatan yang

berada dibawah jajaran pelayanan, adminstrasi dan keuangan. Dengan

perencanaan pendanaan yang bersumber dari DAU, DAK, dan DBHCT.

Hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Rumah Sakit dan

Rancangan awal RKPD telah dijabarkan pada bab sebelumnya, sedangkan

program dan kegiatan RSUD Lawang secara lengkap dapat dilihat pada tabel

dibawah.

27

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Program

Rumusan rencana program tahun 2014 di RSUD Lawang adalah untuk

meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan di wilayah kabupaten

malang terutama di wilayah malang utara.

RSUD lawang merupakan Rumah sakit yang baru 2 tahun diresmikan

dengan fasilitas yang terbatas, maka program yang akan dilaksanakan

belum maksimal, disamping itu SDM yang masih sangat terbatas.

Rumusan rencana program tahun 2014 adalah:

a. Program rutin setiap SKPD yang terdiri dari :

1) Program administrasi Perkantoran

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3) Program peningkatan disiplin aparatur

4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

b. Program wajib yang terdiri dari:

1) Program standarisai peningkatan pelayanan kesehatan

2) Program peningkatan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS

paru/RS mata

3) Program pembinaan industri rokok dan tembakau

4.2. Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2014 di RSUD Lawang adalah :

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan alat tulis kantor

c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

e. Penyediaan makanan dan minuman

f. Rapat koordinasi dan konsultasi

g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

h. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

i. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional

j. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

k. Pengembangan sistem informasi RS

l. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

m. Pengadaan pakaian kerja lapangan

n. Pendidikan dan pelatihan formal

28

o. Honorarium PNS

p. Honorarium non PNS

q. Pelayanan Nutrisi pasien sesuai dengan diagnosis dokter

r. Penyediaan jasa kebersihan gedung kantor dan perawatan

s. IGD Trauma center

t. Kelompok penderita kencing manis

u. Penambahan ruang rawat inap / renovasi gedung instalasi farmasi

dan laboratorium

v. Pengembangan ruang ICU,NICU

w. Pengembangan ruang operasi

x. Pengadaan alat kesehatan RS

y. Pengadaan obat-obatan RS

z. Pengadaan alat habis pakai RS

aa. Pengadaan bahan logistik (Linen) RS

bb. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS

cc. Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan RS

4.3. Perkiraan Maju Target Capaian Kinerja tahun 2015

a. Program standarisasi peningkatan pelayanan kesehatan 75%

b. Program Pelayanan administrasi perkantoran 85%

c. Program peningkatan sarana dan prasarana 80%

d. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 90%

29

Tabel 4.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015

SKPD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG

Kode

Urusan /Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Target capaian kinerja

Pagu indikatif Sumber dana

Target capaian kinerja

Pagu indikatif

1 Urusan Wajib

1 02 Bid.Urusan Kesehatan

1 02 01 Program Peningkatan Pelayanan


1. Kapasitas Pelayanan Kesehatan perorangan di RS a. Prosentase tingkat hunian rumah

sakit (BOR) b. Rata-rata lama pasien dirawat

(ALOS) c. Rata-rata lama tempat tidur

kosong/tidak terisi (TOI) d. Frekuensi pemakaian tempat tidur

dalam kurun waktu (BTO)

RSUD

Lawang

60-65%

4-5 hari

1-2 hari

30-40 kali

3.445.000.000

APBD II

60-65%

4-5 hari

1-2 hari

30-40 kali

16.500.000.000

Program Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit

2. Angka kematian pasien dirawat di RS a. Angka kematian umum tiap 1000

pasien keluar (GDR) b. Angka kematian 48 jam tiap

1000 pasien keluar (NDR)

RSUD Lawang

5

2-5

1.336.458.700

2.000.000.000

DAK

APBD I

Prop

5

2-5

1.110.240.000 166.536.000

5.000.000.000

Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau

3. Pendapatan RS Capaian pendapatan tahun berjalan

RSUD Lawang

100% 6.952.780.117 DBHCT 100% 11.629.000.000


1. Kapasitas Pelayanan Kesehatan perorangan di RS a. Prosentase tingkat hunian rumah

sakit (BOR) b. Rata-rata lama pasien dirawat

(ALOS) c. Rata-rata lama tempat tidur

kosong/tidak terisi (TOI) d. Frekuensi pemakaian tempat tidur

dalam kurun waktu (BTO) 2. Angka kematian pasien dirawat di RS

a. Angka kematian umum tiap 1000 pasien keluar (GDR)


3. Pendapatan RS Capaian pendapatan tahun berjalan

RSUD Lawang

60-65%

4-5 hari

1-2 hari

30-40 kali

5

2-5

100%

15.000.000.000

APBD

60-65%

4-5 hari

1-2 hari

30-40 kali

5

2-5

100%

2.695.000.000

30

BAB V

PENUTUP

Dalam Program Kerja tahun 2014 ada beberapa kegiatan yang akan

dilaksanakan dengan segala kompleksitasnya sehingga perlu mendapatkan

perhatian dan prioritas untuk mendapatkan perhatian khusus, kegiatan-kegiatan

tersebut adalah :

1. Peningkatan kapasitas SDM dengan menambah dokter spesialis, Perawat,

Bidan dan tenaga adminstrasi dalam memenuhi standar minimal RS .

2. Pengadaan layanan ICU dengan pelayanan NICU (Neonatal Intensive Care

Unit).

3. Peningkatan fasilitas pelayanan dan penunjang lainnya, :

Pembangunan gedung ICU dan Perawatan Klas 3 untuk mendapatkan

tempat pelayanan yang nyaman dan aman menjadi permintaan dan

kebutuhan masyarakat.

Pengadaan alat alat medis yang masih belum tersedia

4. Pelayanan administrasi rumah sakit, kegiatan yang belum terselesaikan

adalah Sistem Informasi di rumah sakit sampai saat ini masih belum optimal

dan masih membutuhkan program-pogram yang terintegrasi dari semua unit

di rumah sakit.

Adanya SDM, sarana, prasarana dan peralatan tersebut sangat mendukung

bagi peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit yang tentunya

berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan/penerimaan rumah sakit. Untuk

mencapai penerimaan tersebut diperlukan usaha-usaha yang mendukung

pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit secara langsung,

diantaranya :

1. Penyediaan anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan yang berkaitan

langsung dengan pelayanan. Diantaranya untuk pembelian alat kedokteran,

bahan dan alat habis pakai serta obat-obatan.

2. Penyesuaian tarif dengan dasar perhitungan unit cost.

3. Penambahan jenis layanan baru dan layanan unggulan.

4. Promosi layanan kesehatan rumah sakit.

31

Dengan usaha-usaha tersebut di atas, maka diharapkan akan mampu

memberikan tambahan sumber pendanaan yang memberikan angin segar bagi

pelaksanaan operasional rumah sakit dari penerimaan fungsional sehingga bisa

digunakan untuk mendukung pengembangan rumah sakit ke depan dengan lebih

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai pusat rujukan

kesehatan bagi penyedia fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas & Rumah Sakit

Swasta) di wilayah utaraKabupaten Malang khususnya.

Dengan rencana kerja ini diharapkan kepada stakeholder dan seluruh unit

kegiatan akan mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan memberikan

dukungan terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan di RSUD

Lawang Tahun 2014.

Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan rencana kerja ini diharapkan

jajaran Seksi Pelayanan, Seksi Pendukung Pelayanan danSeksi Administrasi dan

Keuangan akan memantau dan memberikan laporan secara periodik setiap satu

bulan, tiga bulan, semester dan satu tahun kepada Direktur. Dan seterusnya Direktur

sebagai penanggung jawab program akan menyampaikan laporan kepada Bupati

Malang.

DIREKTUR RSUD LAWANG

KABUPATEN MALANG

drg. MARHENDRAJAYA,MM.Sp.KG NIP. 19661204 199203 1 004

revisi 3 renja rsud lawang(baru) - terbaru

Documents