resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil penilikan pada... · dikonversi (hpk) pt...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN PADA PT HIDUP BAHAGIA INDUSTRI

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ujang Zulkarnaen, S.Hut

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Hidup Bahagia Industri

b. No. & Tgl. SK IPK : No 522.1.200/SK/112/DISHUT Tanggal 6 Juni 2016

c. Luas : ± 400 Hektar

d. Alamat Lokasi : Areal pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat

dikonversi (HPK) PT Makmur Bersama Asia di Kabupaten

Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

e. Alamat Kantor : Jl. Paus I No. 19, Palangkaraya

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Komisaris : Subrani Direktur : Gustin Ruddy Narang

h. Management Representatif : Gustin Ruddy Narang

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik - Tidak dibutuhkan

Pertemuan Pembukaan

Camp IPK PT. Hidup

Bahagia Industri 16 Maret 2017

a. Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat

kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.

b. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

Kantor dan Areal IPK PT. Hidup Bahagia

Industri 16 - 18 Maret 2017

a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan

produksi dan penjualan.

b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan

ketelusuran kayu.

c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan

observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutupan

Kantor PT. Hidup Bahagia Industri.

18 Maret 2017

a. Penyampaian kesimpulan hasil audit

lapangan beserta laporan ketidaksesuaian dan observasi, serta memintakan konfirmasi persetujuan atas LKS dan waktu

pemenuhannya oleh auditee.

b. Menandatangani BA Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan

Samarinda,

1 April 2076

a. IPK PT Hidup Bahagia Industri dinyatakan masih tetap MEMENUHI standar verifikasi

legalitas kayu. b. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Hidup

Bahagia Industri dapat DIPERTAHANKAN/ DILANJUTKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

Prinsip 1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria 1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk

kegiatan non kehutanan yang tidak mengubah status hutan.

Indikator 1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai

yang terletak di kawasan hutan produksi.

Verifier

Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Non Applicable

Ringkasan Justifikasi

1.1.1.a

ILS/IPK pada areal pinjam pakai Non Applicable Bukan IPK pada IPPKH

1.1.1.b

Peta lampiran ILS/IPK pada pinjam

pakai (dilampiri izin pinjam pakai

dan petanya)

Non Applicable Bukan IPK pada IPPKH

Kriteria 1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk

kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

Indikator 1.2.1 Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/ Non Applicable


1.2.1.a

Izin HTHR. Non Applicable Bukan IPK pada HTHR

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

1.2.1.b

Peta HTHR

Non Applicable Bukan IPK pada HTHR

Kriteria 1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non

kehutanan yang mengubah status hutan.

Indikator 1.3.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk

peruntukkan kegiatan non kehutanan.

Verifier Memenuhi/



1.3.1.a Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

Non Applicable

Pemegang IPK PT Hidup Bahagia Industri berbeda dengan Pemegang Izin Usaha Perkebunan yaitu PT. Makmur Bersama Asia.

1.3.1.b

Izin usaha dan lampiran

petanya (bagi pemegang IPK

yang berbeda dengan

pemegang izin usaha)

Memenuhi

Pada kegiatan Penilikan, tidak ada revisi

ataupun perubahan lainnya terkait data

perizinan usaha dan data yang berkaitan

dengan legalitas pemegang izin usaha.

Adapun nomor SK perizinan yang dimiliki

yaitu:

1. Izin Pelepasan Areal Nomor:

SK.177/Menhut-II/2013, tanggal 21

Maret 2013. Dilengkapi peta skala 1:

100.000 yang sudah disahkan.

2. Izin Lokasi Nomor: 108/Adminsda

Tahun 2015, tanggal 30 Januari 2015.

Dilengkapi peta skala 1: 50.000 yang

sudah disahkan.

3. Izin Perkebunan Nomor: 168/Dishutbun

Tahun 2005, tanggal 4 Maret 2015.

Dilengkapi peta skala 1: 50.000 yang

sudah disahkan.

4. Persetujuan ANDAL perkebunan nomor:

660/265/KOM-AMDAL/VIII/2014

tanggal 17 September 2014.

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

1.3.1.c.

IPK pada areal yang

dilepaskan

Memenuhi

Pada kegiatan Penilikan, tidak ada revisi

ataupun perubahan lainnya terkait data

perizinan IPK yang masih berlaku.

Terdapat SK Perpanjangan IPK Nomor

522.1.200/SK/112/DISHUT tentang

Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

a.n. PT. Hidup Bahagia Industri pada Areal

Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang

Dapat Dikonversi (HPK) PT. Makmur

Bersama Asia di Kabupaten Kapuas,

Provinsi Kalimantan Tengah seluas ± 400

Ha. Tanggal 6 Juni 2016. Target produksi

kayu yang diberikan 7.279 m3.

1.3.1.d.

Peta lampiran IPK Memenuhi

SK IPK Nomor 522.1.200/SK/112/DISHUT

dilampiri dengan Peta Skala 1 : 50.000

yang ditandatangani Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Ir.

Sipen Hermanto dan distempel.

Pengecekan/observasi lapangan dilakukan

pada titik-titik koordinat sebagai berikut :

a. 10 32’ 14,7” LS dan 1140 25’ 38,7” BT

(Patok Batas IPK)

b. 10 32,27’ 14” LS dan 1140 25’ 10,9” BT

(Blok penebangan)

c. 10 32,1’ 6” LS dan 1140 25’ 16,9” BT

(Blok penebangan)

Berdasarkan hasil overlay titik-titik

koordinat tersebut terhadap peta IPK,

diketahui letak lokasi IPK sesuai dengan

peta lokasi.

1.3.1.e.

Dokumen sah memuat

perubahan status kawasan

(bagi

pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha)

Non Applicable Pemegang IPK tidak sama dengan

Pemegang Izin Usaha

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Indikator 1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Non Applicable


1.3.2.a

IPK pada areal

yang dilepaskan

Non Applicable Bukan IPK untuk areal transmigrasi

1.3.2.b

Peta lampiran IPK

Non Applicable Bukan IPK untuk areal transmigrasi

Kriteria 1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Non Applicable


1.4.1.a

Dokumen

rencana IPK/ILS

(survei potensi)

Non Applicable

Bukan IPK pada APL

1.4.1.b

Izin usaha dan

lampiran petanya

(bagi pemegang

IPK sama dengan

pemegang izin

usaha)

Non Applicable

Bukan IPK pada APL

1.4.1.c

Izin usaha dan

lampiran petanya

Non Applicable

Bukan IPK pada APL

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Non Applicable


(bagi pemegang

IPK yang berbeda

dengan

pemegang izin).

1.4.1.d

IPK pada APL. Non Applicable

Bukan IPK pada APL

1.4.1.e

Peta lampiran

IPK

Non Applicable

Bukan IPK pada APL

Indikator 1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Non Applicable


1.4.2.a

IPK pada APL Non Applicable

Bukan IPK pada APL untuk pemukiman

transmigrasi

1.4.2.b

Peta lampiran IPK Non Applicable

Bukan IPK pada APL untuk pemukiman

transmigrasi

Prinsip 2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan

kayu.

Kriteria 2.1. Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS.

Indikator 2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier Memenuhi/



2.1.1.a

Dokumen

rencana

penebangan

IPK/ILS

Memenuhi

Pada kegiatan Penilikan, didapatkan informasi

tidak ada revisi ataupun perubahan data terkait

dokumen Rencana Penebangan.

PT Hidup Bahagia Industri memiliki Bagan Kerja

Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu

pada areal pelepasan kawasan hutan produksi

yang dapat dikonversi (HPK) untuk perkebunan

kelapa sawit a.n. PT Makmur Bersama Asia

dengan rencana penebangan sebesar 7.279,00

m3. Rencana Penebangan telah disahkan sesuai

dengan SK Perpanjangan IPK Nomor

522.1.200/SK/112/DISHUT, tanggal 06 Juni 2016

yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Ir. Sipen

Hermanto.

Indikator 2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak balak.

Verifier Memenuhi/



2.1.2.a

Dokumen

potensi tegakan

pada areal kerja

Memenuhi

Pada kegiatan Penilikan tidak terdapat perubahan

dokumen potensi tegakan.

a. PT Hidup Bahagia Industri memiliki Laporan

Hasil Survey Potensi sesuai dengan Berita

Acara Pelaksanaan Survey Potensi dalam

rangka pelapasan kawasan hutan produksi

yang dapat dikonversi untuk perkebunan

kelapa sawit an. PT. Makmur Bersama Asia

Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan

Tengah Nomor 02/BAP/DISHUT-

MBA/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009.

b. Hasil Pengukuran rata-rata sebesar 23,48

m3/Ha dengan rincian :

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier Memenuhi/



2.1.2.b

Dokumen

produksi kayu

(LHP)

Memenuhi

Selama periode Penilikan (September 2016 s/d

Februari 2017) terdapat dua penerbitan LHP yang

memuat produksi sebanyak 1.223,38 m3.

Akumulasi produksi selama IPK berjalan sebanyak

1.659,1 m3 atau 22,79% dari target IPK sebanyak

7.279 m3.

Penatausahaan hasil hutan kayu PT. Hidup Bahagia

Industri telah dilaksanakan secara Online melalui

SIPUHH Online.

LHP dibuat dan disahkan oleh Ganis PKB-R PT.

Hidup Bahagia Industri atas nama Puthut Darsono

dengan Register Nomor 00879-12/PKB-

R/XVIII/2015. Tandatangan yang tercantum sesuai

dengan specimen tandatangan yang tertera pada

kartu ganis. Adapun dua LHP yang diterbitkan PT.

Hidup Bahagia Industri selama periode penilikan

seperti tercantum pada tabel berikut:

No. LHP Kelompo

k Jenis

Volume Tgl.

KB KBS KBK Pengesa

han

04/LHP-

HBI/IX/2

016 Meranti 24.89 27.56 304.78

tgl

9/27/20

16

Rimba 31.77 127.02 214.95

Jumlah 730.97 56.66 154.58 519.73

07/LHP-

HBI/XII/2

016 Meranti 33.74 62.58 146.74

tgl

12/15/2

016

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier Memenuhi/



Rimba 44.35 104.6 100.40

Jumlah 492.41 78.09 167.18 247.14

Data LMKB terakhir (Februari 2017) stock kayu di

TPK hutan NIHIL, sehingga tidak dilakukan uji

petik.

Kriteria 2.2. Pemenuhan kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan

pengangkutan kayu.

Indikator 2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

Verifier Memenuhi/



2.2.1.a

Dokumen SPP

(Surat Perintah

Pembayaran)

DR dan / atau

PSDH telah

diterbitkan.

Memenuhi

Selama periode Penilikan (September 2016 sampai

dengan berita acara penutupan tanggal 18 Maret

2017), terdapat tambahan dua penerbitan LHP,

yaitu LHP nomor 4 dan nomor 7 dengan perincian

kode Billing Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) online sebagai berikut:

1. Kode Billing Dana Reboisasi LHP nomor 4: 820,161,004,828,701, tanggal 4 Oktober 2016, kadaluarsa pembayaran tanggal 11 Oktober

2016. 2. Kode Billing PSDH nomor 4 LHP Nomor 4:

820,161,004,826,874, tanggal 4 Oktober 2016, kadaluarsa pembayaran tanggal 11 Oktober 2016

3. Kode Billing Dana Reboisasi LHP nomor 7: 820,161,216684056, tanggal 16 Desember

2016, kadaluarsa pembayaran tanggal 23 Desember 2016

4. Kode Billing PSDH LHP nomor 7:

820,161,216681812, tanggal 16 Desember 2016, kadaluarsa pembayaran tanggal 23

Desember 2016

11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier Memenuhi/



2.2.1.b

Bukti setor DR

dan / atau

PSDH

Memenuhi

Terhadap SPP DR dan/atau PSDH IPK PT. Hidup

Bahagia Industri, telah dilakukan pembayaran

sebagai sepeti berikut :

1. Kode Billing Dana Reboisasi LHP Nomor 4:

820161004828701, tanggal 4 Oktober 2016,

kadaluarsa pembayaran tanggal 11 Oktober

2016.

Bukti Setor: Tgl 4 Oktober 2016 melalui Bank

Mandiri Cabang Palangkaraya sebesar USD.

5.010,73.

2. Kode Billing PSDH nomor 4 LHP Nomor 4:

820161004826874, tanggal 4 Oktober 2016

kadaluarsa pembayaran tanggal 11 Oktober

2016.

Bukti Setor: Tgl 4 Oktober 2016 melalui Bank

Mandiri Cabang Palangkaraya sebesar Rp.

26.906.660,-

3. Kode Billing Dana Reboisasi LHP nomr 7:

820161216684056, tanggal 16 Desember

2016, kadaluarsa pembayaran tanggal 23

Desember 2016

Bukti Setor: Tgl 16 Desember 2016 melalui

Bank Mandiri Cabang Palangkaraya sebesar

USD. 4.505,08

4. Kode Billing PSDH LHP nomr 7:

820161216681812, tanggal 16 Desember

2016, kadaluarsa pembayaran tanggal 23

Desember 2016

Bukti Setor: Tgl 16 Desember 2016 melalui

Bank Mandiri Cabang Palangkaraya sebesar

Rp. 21.287.470,-

Bukti lain yang mendukung bahwa PT. Hidup

Bahagia Industri telah membayar lunas SPP DR dan

SPP PSDH adalah :

12

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Verifier Memenuhi/



1. Terdapat Berita Acara Rekonsiliasi PSDH dan

DR Triwulan IV tahun 2016, antara Pihak

Dinas Kehutanan dan PT. Hidup Bahagia

Sejahtera Nomor 69-Rekon-4/17/XI/2017,

pada tanggal 7 Nopember 2016, yang

ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan

hasil bahwa tidak ada tunggakan pembayaran

maupun denda.

2. Terdapat Berita Acara Rekonsiliasi PSDH dan

DR Triwulan IV tahap 2 tahun 2016, antara

Pihak Dinas Kehutanan dan PT. Hidup Bahagia

Sejahtera Nomor 62-Rekon-4.2/17/I/2017,

pada tanggal 10 Januari 2017, yang

ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan

hasil bahwa tidak ada tunggakan pembayaran

maupun denda.

2.2.1.c

Kesesuaian tarif

DR dan PSDH

atas kayu hutan

alam (termasuk

hasil kegiatan

penyiapan lahan

untuk

pembangunanh

utan tanaman)

dan kesesuaian

tarif PSDH

untuk kayu

hutan tanaman

Memenuhi

Pembayaran DR dan/atau PSDH PT. Hidup Bahagia

Industri telah sesuai dengan persyaratan ukuran

dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku di

wilayah Kalimantan yang mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014

tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara

Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14

Februari 2014.

2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014

tentang Penetapan Harga Patokan Provisi

Sumber Daya Hutan (PSDH), Ganti Rugi

Tegakan, dan Pengganti Nilai Tegakan.

13

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Indikator 2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

Verifier Memenuhi/



2.2.2.a

FAKB dan DKB

untuk KBK

diterbitkan sesuai

dengan

ketentuan.

Memenuhi


Februari 2017), total produksi IPK PT. Hidup

bahagia Industri sejumlah 1,659.10 m3, telah

diangkut seluruhnya ke industry PT. Hidup Bahagia

Industri, sehingga stock KB, KBS, KBK pada saat

penilaian di TPK hutan sudah NIHIL.

Total penerbitan SKSHHK online selama periode

penilaian sebanyak: 244 Set.

Penerbit Dokumen SKSHHK atas nama Dennis

Leonery Narang dengan Register Nomor 01743-

12/PKB-R/XVIII/2016 dan tanda tangan

sesuai dengan specimen tandatangan pada kartu

ganis.

Seluruh SKSHHK untuk KBK diterbitkan sesuai

ketentuan.

2.2.2.b

SKSKB dan DKB

untuk KB

Memenuhi


Februari 2017), total produksi IPK PT. Hidup

bahagia Industri sejumlah 1,659.10 m3, telah

diangkut seluruhnya ke industry PT. Hidup Bahagia

Industri, sehingga stock KB, KBS, KBK pada saat

penilaian di TPK hutan sudah NIHIL.

Total penerbitan SKSHHK online selama periode

penilaian sebanyak: 244 Set.

Penerbit Dokumen SKSHHK atas nama Dennis

Leonery Narang dengan Register Nomor 01743-

12/PKB-R/XVIII/2016 dan tanda tangan

sesuai dengan specimen tandatangan pada kartu

ganis.

Seluruh SKSHHK untuk KBB dan KBS diterbitkan

sesuai ketentuan.

14

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Kriteria 2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 2.3.1 Implementasi tanda V-Legal

Verifier Memenuhi/



2.3.1.a

Tanda V-Legal

yang dibubuhkan

sesuai ketentuan

Memenuhi

Tanda V-Legal sudah tertera pada kayu bulat dan

dokumen angkutan SKSHHK dengan keterangan:

257.SLK.010-IDN. Tanda tersebut merupakan

nomor sertifikat VLK yang sesuai sertifikat VLK

yang diterbitkan oleh PT. Trustindo Prima Karya.

Prinsip 3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 3.1.1 Prosedur dan Implementasi K3

Verifier

Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Non Applicable


3.1.1.a.

Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi


Februari 2017), tidak terdapat perubahan prosedur

K3. PT Hidup Bahagia Industri memiliki dokumen

Prosedur K3 untuk kegiatan operasional

pelaksanaan IPK dan penebangan kayu serta

prosedur Keselamatan Kerja Penanggulangan

Kebakaran dan Terdapat Pengangkatan dan

Penugasan Karyawan sebagai pengawas camp dan

penanggungjawab K3 atas nama BAHIM sesuai

dengan SK Direktur PT. HBI Nomor

007/SK/PT.HBI-HRD/II/2013.

3.1.1.b.

Ketersediaan peralatan

K3

Memenuhi


Februari 2017), tidak terdapat perubahan data

peralatan K3.Terdapat Peralatan APD berupa topi

keras, sepatu boot dan sarung tangan yang

resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil penilikan pada... · dikonversi (hpk) pt...

Documents