resume hasil verifikasi - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/287/08...dan wawancara 9 -...

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Budi Setiawan (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. Inhutani I UMI Juata

b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. 302/MENHUT-VI/BPPHH/2006 IUI No. 399/DJAI/ITU-6/NON PMA-PMDN/XII/1993

c. Luas dan Lokasi : Juata Laut, Kabupaten Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur

d. Alamat Kantor : Juata Laut, Kabupaten Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur

e. Nomor Telepon / Faks / Email

: -

f. Pengurus : Bapak Rahmansyah

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan)

- Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 09 Februari 2015

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen PT. Inhutani I UMI Juata dan Tim Auditor.

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi);

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen

(Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan

tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.

- Konfirmasi kesediaan PT. Inhutani I UMI Juata untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

- Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan

SVLK

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

9 - 11 Februari 2015

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain

Pertemuan Penutupan 11 Februari 2015

Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan

verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan,

metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi);

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi

setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI–BPPHH/2014 Lampiran 2.5.

- Penjelasan temuan audit - Diskusi

Pengambilan Keputusan 27 Februari 2015

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0008/MHI-VLK kepada PT. Inhutani I UMI Juata, Pemegang IUIPHHK No. 302/MENHUT-VI/BPPHH/2006 dan IUI No. 399/DJAI/ITU-6/NON PMA-PMDN/XII/1993 dengan ruang lingkup Industri:


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Kayu Gergajian (24.000 M3/Tahun), - Moulding (14.400 M3/Tahun) - Laminating (9.600 M3/Tahun) Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali.

4.

Resume Hasil Penilaian

A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable

Ringkasan Justifikasi

1 Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.

NA

PT. Inhutani I UMI Juata tidak memiliki dokumen pengakuan atau pengenal sebagai importir dan tidak ada bahan baku impor selama periode Februari 2014 – Januari 2015.

2 Verifier 1.2.2

Panduan/pedoman/ prosedur

pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan sistem uji

tuntas (due

diligence) importir

NA

Selama periode Februari 2014 – Januari 2015 PT. Inhutani I UMI Juata tidak menggunakan bahan baku impor.

3 Verifier 1.3.1

Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris.

NA

PT. Inhutani I UMI Juata bukan unit usaha dalam bentuk kelompok

4 Verifiier 2.1.1.c

Berita acara serah terima kayu

dan/atau bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

NA

Tidak ada Berita acara serah

terima kayu dan/atau bukti serah

terima kayu selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan

yang sah karena PT. Inhutani UMI

Juata tidak membeli bahan baku

kayu bulat selain dari IUPHHK.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


5 Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan kabupaten/kota atau

dari Aparat Desa / Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul untuk

kayu bekas/hasil bongkaran, serta

Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

NA

PT. Inhutani UMI Juata tidak

menggunakan bahan baku berupa

kayu bekas/hasil bongkaran.

6 Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa nota

untuk kayu limbah industri NA


menggunakan bahan baku kayu

(olahan) yang berasal dari kayu

limbah industri.

7 Verifier 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

NA

Dalam periode Februari 2014 s/d

Januari 2015 tidak ada kegiatan

impor barang.

8 Verifier 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) NA



impor barang.

9 Verifier 2.1.2.c

Packing List (P/L) NA



impor barang.

10 Verifier 2.1.2.d

Invoice NA



impor barang.

11 Verifier 2.1.2.e

Deklarasi impor NA Dalam periode Februari 2014 s/d


impor barang.

12 Verifier 2.1.2.f

Rekomendasi Impor

NA



impor barang.

13 Verifier 2.1.2.g

Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

NA



impor barang.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


14 Verifier 2.1.2.h.

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi perdagangannya

NA



impor barang.

15 Verifier 2.1.2.i.

Bukti penggunaan kayu impor NA



impor barang.

16 Verifier 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan NA


menggunakan bahan baku yang

berasal dari kayu lelang.

17 Verifier 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP.

NA


mengolah produknya melalui jasa

atau kerjasama dengan pihak lain.

18 Verifier 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk

antara auditee dengan pihak

penyedia jasa (pihak lain).

NA




19 Verifier 2.1.4.c

Berita acara serah terima kayu yang

dijasakan.

NA




20 Verifier 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan jasa.

NA




21 Verifier 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan

baku, proses dan produksi dan

ekspor apabila ekspor dilakukan

melalui industri jasa.

NA





FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


22 Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar.

NA

Jenis produk yang diekspor selama

periode Februari 2014 – Januari

2015 adalah S4S, E4E, Shiplap

Moulding, Shiplap Keruing, Meranti

Handrai, decking, kapur post beam

dan E2E. Produk kayu olahan

tersebut tergolong jenis produk

yang tidak dikenakan pungutan

ekspor (berdasarkan Permenkeu

128 /pmk.011/2013.

23 Verifier 3.2.1.i

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya: CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi perdagangannya

NA

Jenis bahan baku selama

Februari 2014 – Januari 2015

adalah kayu bulat dan kayu

olahan dengan jenis meranti dan

rimba campuran. Jenis kayu

tersebut tergolong jenis yang

tidak dibatasi perdagangannya.

B. Verifier yang Diverifikasi

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


1 Verifier 1.1.1.a

Akte pendirian perusahaan dan

/atau perubahan terakhir

M

Akte pendirian No. 5 tanggal 8

Desember 1973 dan

perubahan terakhir No. 32

tanggal 15 April 2013 milik PT.

Inhutani I UMI Juata telah

disahkan oleh Kementerian

Hukum dan HAM.

2 Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin Industri

M

SIUP PT. Inhutani I UMI Juata No. 03245-4/PB/P1/1.824.271 yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 18 April


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


2013, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

3 Verifier 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan

sekitar industri)

M

PT. Inhutani I UMI Juata memiliki Surat Izin Tempat Usaha Usaha No. 058/PEM/SITU/1987 tanggal 9 Oktober 1987 dari Walikota Tarakan, Pemerintah Daerah Tingkiat II Bulungan, Kota Administratif Tarakan, dimana didalamnya tercantum surat keterangan/ pernyataan dari lingkungan sekitar. Alamat dan jenis usahanya sesuai dengan kondisi di lapangan.

4 Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M

- Tersedia TDP Pusat No. 09.03.1.02.83898 tanggal 15 Mei 2013 yang disahkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan, berlaku s/d tanggal 01 Agustus 2016

- Tersedia TDP Cabang No. 1709 1160 0434 tanggal 27 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Tarakan, berlaku s/d tanggal 27 Februari 2019.

- TDP sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

5 Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M

Tersedia NPWP No. 01.000.064.4-

051.000 tanggal 5 November

1982, SKT No. PEM-

00002/WPJ.19/KP.0303/2013

tanggal 2 Januari 2013 dan SPPKP

No. PEM-

00002/WPJ.19/KP.0303/2013

tanggal 2 Januari 2013 milik PT.

Inhutani I UMI Juata dan sesuai

dengan dokumen lainnya dan


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


sesuai dengan kondisi dilapangan.

6 Verifier 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL –

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara).

M

- Dokumen pengelolaan

lingkungan yang dimiliki oleh

PT. Inhutani I UMI Juata

adalah UKL-UPL berdasarkan

Surat Persetujuan dari Dinas

Lingkungan Hidup dan

Sumberdaya Alam Pemerintah

Kota Juata No. 660.1/105/D-

LISDA untuk dokumen UKL-

UPL Kegiatan Industri Kayu

Olahan - PT. Inhutani I

(Persero) Unit Manajemen

Juata tanggal 14 Maret 2002.

- Dokumen sesuai dengan

kegiatan usahanya dan

laporan realisasi semester

UKL-UPL juga telah dilaporkan

ke Kepala Badan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Kota

Tarakan secara tertib.

7 Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha Tetap (IUT).

M

PT. Inhutani I UMI Juata memiliki

izin IUIPHHK No. SK.302/Menhut-

VI/BPPHH/2006 tanggal 7 Maret

2006, disahkan oleh Menteri

Kehutanan Republik Indonesia,

Dirjen Bina Produksi Kehutanan

dan IUI No. 399/DJAI/ITU-6/NON-

PMA-PMDN/XII/1993 tanggal 28

Desember 1993 yang diterbitkan

diterbikan oleh Kementerian

Perindustrian RI. IUIPHHK DAN

IUI sesuai dengan jenis usaha

yang dijalankan dilapangan.

8 Verifier 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri

(RPBBI) untuk

IUIPHHK

M

PT Inhutani I UMI Juata telah

melaporkan RPBBI ke Direktur

Jenderal BPPHH, Kementerian

Kehutanan.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


9 Verifier 1.1.2.

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk

Industri Kehutanan (ETPIK)

M

- Tersedia Dokumen ETPIK

No. 02.ET-01.14.2283

diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Perdagangan Luar

Negeri tanggal 8 April 2014

sehingga lengkap dan absah.

- Jenis produk yang diekspor

sesuai dengan izin ETPIK

Perusahan.

10 Verifier 2.1.1.a

Kontrak suplai

bahan baku dan/

atau dokumen

jual beli M

Bahan baku yang dibeli oleh PT.

Inhutani UMI Juata dilengkapi

dengan dokumen pembelian

(SKSKB & FAKB), BAP serta

dilengkapi dokumen pendukung

seperti SK-RKT. Pembelian bahan

baku kayu bulat berdasarkan

Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja (RAPB).

11 Verifier 2.1.1.b

Berita Acara

Pemerikasaan yang ditandatangani

oleh petugas

kehutanan yang

berwenang untuk penerimaan kayu

bulat dari hutan

Negara, dilengkapi dengan

dokumen

angkutan hasil

hutan yang sah

M

PT. Inhutani UMI Juata

menggunakan bahan baku kayu

bulat yang berasal dari IUPHHK-HA.

Bahan baku kayu bulat yang masuk

telah dilengkapi Dokumen

angkutan hasil hutan yang sah dan

terdapat Berita Acara

Pemerikasaan yang ditandatangani

oleh petugas kehutanan yang

berwenang untuk penerimaan kayu

bulat dari hutan Negara.

12 Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil hutan yang

sah

M

- Seluruh bahan baku kayu yang

diterima dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan

yang sah seperti SKSKB dan

FAKB.

- PT. Inhutani UMI Juata tidak

menggunakan bahan baku

kayu lelang sehingga dokumen

SAL tidak ada.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


- Kartu tenaga teknis masih

berlaku dan sesuai dengan SK

lokasi penempatan.

13 Verifier 2.1.1.g

Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

M

- Seluruh supplier yang memasok

bahan baku kayu bulat ke PT.

Inhutani UMI Juata, sudah

memiliki S-PHPL (7 supplier).

- Selama periode Januari s/d

Desember 2014, seluruh

supplier kayu bulat PT. Inhutani

UMI Juata tidak diwajibkan

menerbitkan DKP sehingga

tidak ada :

a. prosedur pemeriksaan

terhadap pemasok yang

menerbitkan DKP.

b. personel yang ditunjuk

untuk bertanggung jawab

dalam pemeriksaan

terhadap dokumen DKP

yang diterima dari pemasok

(beserta bukti surat

penunjukan).

c. laporan hasil pemeriksaan

kepada pemasok yang

menerbitkan DKP.

14 Verifier 2.1.1.h

Dokumen Pendukung RPBBI

M

Terdapat dokumen pendukung

RPBBI antara lain RKAPB, SK

pengesahan RKT dan LMKB.

Dokumen-dokumen pendukung

tersebut dapat menggambarkan

sumber bahan baku kayu bulat

yang digunakan.

15 Verifier 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan bahan baku

dan hasil produksi M

Tally sheet/rekaman/laporan

awal produksi yang digunakan di

PT. Inhutani UMI Juata dapat

memberikan informasi

ketelusuran asal usul bahan

baku.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


16 Verifier 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan.

M

Data laporan hasil produksi

sesuai dengan LMHHOK dan

memiliki hubungan yang logis

antara input - output - dan

rendemen.

Rendemen produksi masih

dalam batas yang wajar, sesuai

dengan jenis dan sifat bahan

baku yang digunakan.

17 Verifier 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan M

Jenis produk sesuai dengan izin

usaha industri. Realisasi produksi


melebihi kapasitas produksi yang

diizinkan

18 Verifier 2.1.3.e

Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK

M

Dokumen LMKB dan LMKHHOK

yang dibuat sesuai dengan

dokumen lainnya seperti laporan

produksi, laporan penggunaan

bahan baku, dokumen penjualan

serta dokumen lainnya.

19 Verifier 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang

sah

M

- Seluruh penjualan domestik

telah dilengkapi dengan

dokumen FAKO yang sah.

20 Verifier 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

M

Seluruh penjualan ekspor selama

periode bulan Februari 2014 –

Januari 2015 di PT. Inhutani I UMI

Juata merupakan hasil produksi

sendiri.

21 Verifier 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) M

Dokumen PEB yang terbit selama


2015 sesuai dengan dokumen

ekspor lainnya (invoice, packing

list, B/L, LS dan Dokumen V-Legal)

22 Verifier 3.2.1.c

Packing List M

Seluruh dokumen packing list (P/L)

sesuai dengan dokumen ekspor


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


lainnya (PEB, B/L, Invoice, LS dan

Dokumen V-Legal).

23 Verifier 3.2.1.d

Invoice

M

Seluruh dokumen invoice sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya

seperti PEB, B/L, Packing List, LS

dan Dokumen V-Legal.

24 Verifier 3.2.1.e

B/L M

Dokumen bill of ladding (B/L)

sesuai dengan dokumen ekspor

lainnya (PEB, Invoice, P/L, LS dan

Dokumen V-Legal).

25 Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk

yang wajib

dilengkapi dengan Dokumen V-

Legal.

M

- PT. Inhutani I UMI Juata telah

menggunakan Dokumen V-

Legal untuk setiap kegiatan

ekspornya dan sesuai dengan

dokumen PEB dan invoice.

- Tidak ada bahan baku kayu

lelang di PT. Inhutani I UMI

Juata.

26 Verifier 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang wajib

verifikasi teknis M

Seluruh penjualan ekspor selama


2015 di PT. Inhutani I UMI Juata

dilengkapi dengan dokumen LS

dan sesuai dengan Dokumen V-

Legal, PEB dan invoice.

27 Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan. M

- PT. Inhutani I UMI Juata) telah

menggunakan Tanda V-Legal

untuk penjualan produknya dan

tidak ada bahan baku kayu

lelang di PT. Inhutani I UMI

Juata.

28 Verifier 4.1.1.a

Pedoman/ prosedur K3

M


SOP K3 dan personel yang

bertanggung jawab terhadap

implementasi K3.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

No. Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Applicable


29 Verifier 4.1.1.b

Implementasi K3 M


peralatan K3 dan berfungsi

dengan baik serta tersedia jalur

evakuasi di areal pabrik.

30 Verifier 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M

PT. Inhutani I UMI Juata telah

memiliki laporan kecelakaan kerja

dan upaya penanganannya untuk

setiap kejadian.

31 Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan

(auditee) yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

M

Terdapat Serikat Pekerja Serikat

Pekerja PT. Inhutani I (SEJATI) di

PT. Inhutani I UMI Juata.

32 Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

yang mengatur hak-hak pekerja M

PT. Inhutani I UMI Juata telah

memiliki dokumen PKB dan dan

telah terdaftar pada Kementerian

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

c.q Direktorat Jenderal

Pembinaan Hubungan Industrial

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

33 Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur.

M

Tidak terdapat pekerja yang masih

dibawah umur di PT. Inhutani I

UMI Juata, dengan usia termuda

18 (delapan belas tahun).


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Inhutani UMI Juata telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0008/MHI-VLK kepada PT. Inhutani UMI Juata, Pemegang IUIPHHK No. 302/MENHUT-VI/BPPHH/2006 dan IUI No. 399/DJAI/ITU-6/NON PMA-PMDN/XII/1993 dengan ruang lingkup Industri: - Kayu Gergajian (24.000 M

3/Tahun),

- Moulding (14.400 M3/Tahun),

- Laminating (9.600 M3/Tahun).

Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

resume hasil verifikasi - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/287/08...dan wawancara 9 -...

Documents