resume hasil verifikasi legalitas kayu · tanggal 06 juni 2016 tentang perubahan anggaran dasar...

Halaman 1 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan : Sertifikasi Awal

Auditee : PT Sarana Bina Semesta Alam

Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/Tahun

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit : 1. Ir Imam Irwanto (Ketua Tim Audit)

2. DR Wiwin Suwinarti (Anggota)

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Sarana Bina Semesta Alam

b. Alamat Kantor : Jl HM Ardan No 65 RT 01 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda

Utara, Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur

c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

d. Produk dan Kap. Izin : Chipwood (1.000.000 BDT/Tahun)

e. Email : [email protected]

f. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Erwin Dharmawan

Direktur : Tahadi

Komisaris : Tarius Wirawan

g. Management Representatif : Johan Rubbyanto

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

22 April 2019

Industri PT Sarana Bina

Semesta Alam

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

22 - 24 April 2019


Semesta Alam

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

24 April 2019


Semesta Alam

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan

Sertifikasi Awal

Samarinda,

15 Mei 2019

a. PT Sarana Bina Semesta Alam dinilai

MEMENUHI standar VLK pada

IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000

m3/Tahun sesuai Lampiran 2.5.

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/

SET/4/2016.

b. Kepada PT Sarana Bina Semesta

Alam dapat diterbitkan Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK).

Halaman 3 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

NO. VERIFIER NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan

dan perubahan terakhir

M

PT Sarana Bina Semesta Alam

didirikan dengan Akta Notaris

Yulia SH No 5 tanggal 8 Juli

tahun 2005

Akta perubahan terakhir adalah

Akta Notaris Yulianti Santosa,

SH No 03 Tanggal 24-05-2016

Telah dilaporkan dan

mendapat persetujuan

MenhumHAM No: AHU-

0010653.AH.01.02 tahun 2016

tanggal 06 Juni 2016 tentang

Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan Terbatas PT Sarana

Bina Semesta Alam.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perda-

gangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam izin industri

M


telah memiliki Surat Ijin Usaha

Perdagangan (SIUP) Besar

yang mendapatkan

pengesahan dari Kepala Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu

Kabupaten Kartanegara

dengan nomor: 510.41/0407/

BP2T Tanggal 23 Juni 2016.

berlaku sd 23 Juni 2021.


belum mendaftar OSS (Online

Single Submission)

3. 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri) N/A

Peraturan Menteri Dalam

Negeri No: 19 tahun 2017

mencabut peraturan tentang

ijin gangguan.

4. 1.1.1.d 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) M


telah memiliki TDP yang

diterbitkan oleh Badan

Pelayanan Terpadu Kabupaten

Kutai Kartanegara

Nomor TDP : 17.06.1.46.01317

Halaman 4 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI


Kode Judul

- Masa berlaku : 5 Desember

2021

- Kegiatan usaha pokok :

Perdagangan Besar Hasil

Kehutanan (Industri Serpih

Kayu/Chip wood)

(KBLI:46207)

…. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M


telah memiliki NPWP: 02.484.

771.7-728.001

- SKT No: PEM- 240/WPJ.14/

KP.0803/2008 tertanggal 18

Juli 2008

- SPKP : PEM-00329/WPJ.14/

KP.0503/2014 tanggal 6

Januari 2014

1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang

setara)

M

- Dokumen UKL dan UPL telah

mendapat persetujuan

sebagai dokumen kelayakan

lingkungan nomor :

KAKK/07/UKL-UPL/pabrik

chip miil/08 tanggal 29 Mei

2008 dari Badan Pengendali

Dampak Lingkungan Daerah,

Kabupaten Kutai Kartanegara

- ijin pengelolaan limbah B3

sesuai dengan Surat

Keputusan Bupati Kutai

Kartanegara No: 660.1/SK-

69/B.1.2/BLHD/II/2012

tanggal 27 Februari 2013

tentang Izin Penyimpanan

Limbah bahan Berbahaya dan

beracun

- Laporan Pelaksanaan UKL-

UPL telah dilaporkan setiap

semester ke Dinas

Lingkungan Hidup Kutai

Kertanegara.

1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap M

Ijin usaha Industri Primer Hasil

Hutan Kayu (IUIPHHK) sesuai

Keputusan Menteri Kehutanan

Halaman 5 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI


Kode Judul

(IUT) Nomor: SK.131/Menhut-II/2009

tanggal 27 Maret 2009

- Jenis produksi : kayu serpih

- Kapasitas : 1.000.000

BDT/Tahun (1.982.143 M3/

thn)

1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

M

RPBBI tahun 2018 perubahan

ke 0 dengan tanda terima

nomor 0000438264 tanggal 29

Januari 2018

- Rencana produksi:

565.020,56 ton

- Rencana pemenuhan bahan

baku: 681.500 m3 (HTI)

Perubahan ke 1 tanggal 27

Februari 2018 dengan nomor

tanda terima: 0000451278

Laporan bulanan Realisasi telah

disampaikan secara online.

1.2.1.

Dokumen pengakuan

dan/atau pengenal sebagai

importir

N/A PT Sarana Bina Semesta Alam

tidak terdaftar sebagai Importir

1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji

tuntas (due diligence)

importir

N/A PT Sarana Bina Semesta Alam

tidak terdaftar sebagai Importir

1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A

PT sarana Bina Semesta Alam

tidak melaksanakan sertifikasi

secara berkelompok

1.3.1.b Internal audit anggota

kelompok N/A

PT sarana Bina Semesta Alam

tidak melaksanakan sertifikasi

secara berkelompok

Halaman 6 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran

kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

NO. VERIFIER NILAI


Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen Jual beli/nota

atau kontrak suplai bahan

baku yang dilengkapi bukti

pembelian

M

Pada periode Januari 2018 –

Maret 2019 PT Sarana Bina

Semesta Alam menerima kayu

bulat dari IUPHHK yang

seluruhnya telah dilengkapi

dengan surat perjanjian jual

beli.

Pemasok KB ke PT Sarana Bina

Semesta Alam adalah:

1. PT Surya Hutani Jaya

2. PT Acacia Andalan Utama

3. PT Sumalindo Hutani Jaya

4. PT Kelawit Wana Lestari

5. PT Fajar Surya Swadaya

dan

6. PT Rimba Lestari

2. 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

M

Penerimaan kayu bulat dari

IUPHHK PT Sylva Rimba Lestari

telah di up load dalam SIPUHH

dan telah dibuatkan DPKB.

Sedangkan penerimaan KB dari

IUPHHK yang lain telah di

upload ke dalam SIPUHH

namun tidak dapat di buatkan

DPKB karena menggunakan

system pengukuran bukan

batang per batang,

menggunakan staple meter.

3. 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu blat dari hutan

negara, dileng-kapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

N/A


tidak menerima kayu bulat

selain dari hutan negara.

Halaman 7 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI


Kode Judul

4. 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang

sah

M

Seluruh penerimaan kayu bulat

sebanyak 40.505,30 M3 telah

dilengkapi dengan dokumen

angkutan berupa SKSHHK-KB

sebanyak 692 set

Pemeriksaan stok dilapangan

saat ini nihil.

PT SBSA memiliki tenaga teknis

penguji kayu bulat yang

bertugas sebagai P3KB yang

masih aktif saat ini sesuai

Keputusan Kabag Nomor

SK.009/SBSA-SMD/IV/2019

tanggal 15-04-2019 dengan

data sbb:

- Nama : Aliansyah

- No Reg : 00696-11/PKB-

R/XX/ 2012

- Berlaku s/d 11 Maret

2021

- SK Dirjen PHPL No: 421/

BPHP,XI.3/2019 tg; 15-

04-2019

Tenaga teknis penguji kayu

chip yang masih aktif saat ini

ditetapkan dengan SK

Direktur Utama No:

SK.020/SBSA-SMD/IV/ 2018

tanggal 30 April 2018 yaitu:

- Nama : Marni

- Reg No:01240-

11/Pchip/XX/2013

- berlaku sd 30-06-2019,


tidak menerima kayu lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen

Keterangan (berita acara

dari petugas kehutanan

atau aparat desa/kelurahan)

N/A


tidak menerima dan mengolah

kayu bekas/hasil bongkaran/

Halaman 8 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI


Kode Judul

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongka-ran/

sampah kayu dari kayu

lelang, serta DKP

sampah kayu

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri

N/A



kayu limbah industri

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M

Seluruh pemasok bahan baku

kayu bulat PT Sarana Bina

Semesta Alam telah memiliki

Sertifikat PHPL yaitu:

a. IUPHHK-HT PT Surya Hutani

Jaya No: 004.SPHPL.019-

IDN;

b. IUPHHK-HT PT Sumalindo

Hutani Jaya No:

009.PHPL.019.IDN. 12.14;

c. IUPHHK-HT PT Kelawit

Wanalestari No: 014.SPHPL.

019.IDN;

d. IUPHHK-HT PT Acacia

Andalan Utama No:

SPHPL.03/Asert/ LPHPL-

001-IDN; dan

e. FSS LPPHPL-008/Mutu/FM-

009 dan SRL No LPPHPL-

008/Mutu/FM-020.

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP N/A

Berdasarkan Perdirjen PHPL

No. P.14/PHPL/SET/4/2016

pasal 7 ayat 6 disebutkan

bahwa batas waktu penerapan

VLBB adalah 31 Desember

2017.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung

RPBBI

M


telah melaporkan RPBBI 2018,

dengan data yang bersesuaian

dengan dokumen

pendukungnya antara kontrak

Halaman 9 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI


Kode Judul

pengadaan bahan baku,

realisasi penerimaan KB/KO

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB) N/A


tidak melakukan kegiatan impor

bahan baku kayu dan tidak

terdaftar sebagai importir

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)

N/A





12 2.1.2.c

Packing List (P/L)

N/A





13 2.1.2.d

Invoice

N/A





14 2.1.2.e

Deklarasi impor

N/A





15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea

masuk (bila kena bea

masuk)

N/A





16 2.1.2.g

Dokumen lain yang relavan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

N/A





17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya N/A





18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan

kayu dan hasil produksi

M


telah melakukan pencatatan

dalam tally sheet penerimaan

bahan bahan baku,

penggunaan bahan baku dan

hasil produksi serta

pengangkutan/penjualan hasil

produksi.

Halaman 10 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI


Kode Judul

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan

M


memiliki stok kayu chip yang

berasal dari produksi bulan

januari dan februari 2018 dan

setelahnya tidak melakukan

produksi sampai saat ini.

Catan produksi chip sejak

januari 2018 sebagai berikut:

- Penggunaan bahan baku :

64,300,23 m3 (= 61.085,22

ton)

- Hasil produksi chip

40.442,00 ton

- Sehingga rendemen adalah

: 66,21 %

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan

M

Selama priode data audit

(Januari 2018 – Maret 2019) PT

Sarana Bina Semesta Alam

melakukan produksi chips

hanya pada bulan Januari dan

Februari 2018 dengan total

produksi sebanyak 40.442,00

ton dari kapasitas produksi

chips yang diijinkan sebanyak

1.000.000 BDT (1.982.143 M3/

thn)

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelalng dipisahkan N/A



kayu hasil lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu

M

Catatan Mutasi Kayu Bulat dan

Kayu Olahan (Chipwood) PT


selama tahun 2018 dan tahun

2019 s.d. bulan Maret adalah :

1. Mutasi Kayu Bulat :

- Penerimaan=40.505,30 m3

- Pemakaian= 64.981,00 m3

- Stock per 24 Maret 2019

= 0 m3

Halaman 11 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI


Kode Judul

2. Mutasi Kayu Olahan

(Chipwood):

- Produksi = 40.442,00 ton

- Penjualan = 0 ton

- Stock per 24 Maret 2019

= 40.442,00 ton3

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP

N/A


dalam kurun waktu Januari

2018 s/d Maret 2019 tidak

menerima atau mengolah kayu

melalui jasa dengan pihak lain

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

N/A






25 2.1.4.c

Berta acara serah terima

kayu yang dijasakan

N/A






26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa N/A






27 2.1.4.e

Adanya pendokumen-

tasian bahan baku, proses

produksi dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia

jasa

N/A






Halaman 12 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1 3.1.1.a Dokumen hasil hutan yang

sah

N/A


tidak melakukan perdagangan

chip untuk keperluan domestic

SK Dirut SBSA No SK.020/

SBSA-SMD/IV/2018 tanggal 30-

04-2018 menunjuk Petugas

Penerbit SKSHHK-KO yaitu:

- Nama: Marni

- Reg No: 01240-

11/Pchip/ XX/2013

- berlaku sd 30-06-2019

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

M



ekspor hasil produksinya

selama periode Januari 2018 -

Maret 2019, namun demikian


dinyatakan telah mampu

mengimplementasikan

persyaratan standar legalitas

kayu dalam kegiatan ekspor

sesuai hasil audit sebelumnya

(Penilikan Ke-2).

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

M

4 3.2.1.c

Packing List (P/L) M

5 3.2.1.d Invoice M

6 3.2.1.e Bill of Lading (B/L) M

7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi

dengan dokumen V-Legal

M

8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis

N/A


tidak memiliki produk yang

wajib verifikasi teknis

9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar M



ekspor hasil produksinya

selama periode Januari 2018 -

Maret 2019, namun demikian

Halaman 13 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul


dinyatakan telah mampu

mengimplementasikan

persyaratan standar legalitas

kayu dalam kegiatan ekspor

sesuai hasil audit sebelumnya

(Penilikan Ke-2).

10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu dibatasi

perdagangannya

N/A


tidak menggunakan jenis kayu

yang dibatasi perdagangannya

11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuh-kan sesuai

ketentuan

M

Selama periode Januari 2018-

Maret 2019 PT Sarana Bina

Semesta Alam tidak melakukan

perdagangan domistik/ekspor

terhadap hasil produksinya.

Tanda V-legal ditemukan pada

dokumen tally sheet produksi

dan administrasi lainnya.

Dari hasil audit sebelumnya

menunjukkan bahwa PT Sarana

Bina Semesta Alam telah

mengimplementasikan tanda V-

legal pada dokumen angkutan

Halaman 14 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.


Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/Prosedur K3

M


telah memiliki prosedur K3

dalam kegiatan operasionalnya

dan tetap diterapkan walaupun

tidak ada kegiatan sejak Maret

2019

2. 4.1.1.b

Implementasi K3

M


telah mengimple-mentasikan K3

dalam kegiatannya seperti

pemakaian APD, tersedia

sarana dan prasana K3 yang

cukup dan berfungsi dengan

baik serta tersedia tanda/jalur

evakuasi.

3. 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M


telah melakukan pencatatan

kejadian kecelakaan. Selama

periode Januari 2018 – Maret

2019 tidak terjadi kecelakaan

kerja.

4. 4.2.1.

Seriikat kerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

memperbolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat kerja

M

Terdapat surat pernyataan

(internal memo) Direktur PT


tanggal 26 Agustus 2015 bahwa

seluruh karyawan di berikan

kebebasan dalam berserikat.

5 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak

– hak pekerja

M

Tersedia Dokumen Peraturan

Perusahaan (PP) PT Sarana Bina

Semesta Alam yang telah

mendapat pengesahan Kepala

Dinas Tenaga kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Kutai

kartanegara Nomor: SK.331/

vTn 5ttdo Cerdfcatiofi


FVLK-l7 Rev. M 05/01/2019

:,,ilffi'l.}:;a., ,'iii i,r

@,t,, " ..'i.''

1.6.11712017 tanggal 26 Juli2A17 tentang PengesahanPeraturan Perusahaan, berlakus/d 25 Juli2019.

6

+1 .'l

al'.,i

4.2.3. Pekerja yang masihdibawah umur

M

Di lingkungan kerja PT SaranaBina Semesta Alam tidakditemukan pekerja dibawahumur. Pekerja termuda adalahGanda Muprhy Hayati berumur27 tahun bekerja di bagiankasir/admin, Total karyawansaat ini 14 Orano

Keterangan:M :MemenuhiTM :Tidak MemenuhiNA :NotApplicable

PT Trustindo Prima Karya

lr KurniaDirektur

Halaman 15 dari 15

resume hasil verifikasi legalitas kayu · tanggal 06 juni 2016 tentang perubahan anggaran dasar...

Documents