Halaman 1 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kegiatan : Sertifikasi Awal
Auditee : PT Sarana Bina Semesta Alam
Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/Tahun
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Susunan Tim Audit : 1. Ir Imam Irwanto (Ketua Tim Audit)
2. DR Wiwin Suwinarti (Anggota)
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Sarana Bina Semesta Alam
b. Alamat Kantor : Jl HM Ardan No 65 RT 01 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda
Utara, Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur
c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
d. Produk dan Kap. Izin : Chipwood (1.000.000 BDT/Tahun)
e. Email : [email protected]
f. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Erwin Dharmawan
Direktur : Tahadi
Komisaris : Tarius Wirawan
g. Management Representatif : Johan Rubbyanto
Halaman 2 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
22 April 2019
Industri PT Sarana Bina
Semesta Alam
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
22 - 24 April 2019
Industri PT Sarana Bina
Semesta Alam
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
24 April 2019
Industri PT Sarana Bina
Semesta Alam
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan
Sertifikasi Awal
Samarinda,
15 Mei 2019
a. PT Sarana Bina Semesta Alam dinilai
MEMENUHI standar VLK pada
IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000
m3/Tahun sesuai Lampiran 2.5.
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/
SET/4/2016.
b. Kepada PT Sarana Bina Semesta
Alam dapat diterbitkan Sertifikat
Legalitas Kayu (S-LK).
Halaman 3 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.
NO. VERIFIER NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan
dan perubahan terakhir
M
PT Sarana Bina Semesta Alam
didirikan dengan Akta Notaris
Yulia SH No 5 tanggal 8 Juli
tahun 2005
Akta perubahan terakhir adalah
Akta Notaris Yulianti Santosa,
SH No 03 Tanggal 24-05-2016
Telah dilaporkan dan
mendapat persetujuan
MenhumHAM No: AHU-
0010653.AH.01.02 tahun 2016
tanggal 06 Juni 2016 tentang
Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas PT Sarana
Bina Semesta Alam.
2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perda-
gangan (SIUP) atau Izin
Perdagangan yang
tercantum dalam izin industri
M
PT Sarana Bina Semesta Alam
telah memiliki Surat Ijin Usaha
Perdagangan (SIUP) Besar
yang mendapatkan
pengesahan dari Kepala Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Kartanegara
dengan nomor: 510.41/0407/
BP2T Tanggal 23 Juni 2016.
berlaku sd 23 Juni 2021.
PT Sarana Bina Semesta Alam
belum mendaftar OSS (Online
Single Submission)
3. 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan
lingkungan sekitar industri) N/A
Peraturan Menteri Dalam
Negeri No: 19 tahun 2017
mencabut peraturan tentang
ijin gangguan.
4. 1.1.1.d 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) M
PT Sarana Bina Semesta Alam
telah memiliki TDP yang
diterbitkan oleh Badan
Pelayanan Terpadu Kabupaten
Kutai Kartanegara
Nomor TDP : 17.06.1.46.01317
Halaman 4 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
- Masa berlaku : 5 Desember
2021
- Kegiatan usaha pokok :
Perdagangan Besar Hasil
Kehutanan (Industri Serpih
Kayu/Chip wood)
(KBLI:46207)
…. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M
PT Sarana Bina Semesta Alam
telah memiliki NPWP: 02.484.
771.7-728.001
- SKT No: PEM- 240/WPJ.14/
KP.0803/2008 tertanggal 18
Juli 2008
- SPKP : PEM-00329/WPJ.14/
KP.0503/2014 tanggal 6
Januari 2014
1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/dokumen
lingkungan hidup lain yang
setara)
M
- Dokumen UKL dan UPL telah
mendapat persetujuan
sebagai dokumen kelayakan
lingkungan nomor :
KAKK/07/UKL-UPL/pabrik
chip miil/08 tanggal 29 Mei
2008 dari Badan Pengendali
Dampak Lingkungan Daerah,
Kabupaten Kutai Kartanegara
- ijin pengelolaan limbah B3
sesuai dengan Surat
Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara No: 660.1/SK-
69/B.1.2/BLHD/II/2012
tanggal 27 Februari 2013
tentang Izin Penyimpanan
Limbah bahan Berbahaya dan
beracun
- Laporan Pelaksanaan UKL-
UPL telah dilaporkan setiap
semester ke Dinas
Lingkungan Hidup Kutai
Kertanegara.
1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap M
Ijin usaha Industri Primer Hasil
Hutan Kayu (IUIPHHK) sesuai
Keputusan Menteri Kehutanan
Halaman 5 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
(IUT) Nomor: SK.131/Menhut-II/2009
tanggal 27 Maret 2009
- Jenis produksi : kayu serpih
- Kapasitas : 1.000.000
BDT/Tahun (1.982.143 M3/
thn)
1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
M
RPBBI tahun 2018 perubahan
ke 0 dengan tanda terima
nomor 0000438264 tanggal 29
Januari 2018
- Rencana produksi:
565.020,56 ton
- Rencana pemenuhan bahan
baku: 681.500 m3 (HTI)
Perubahan ke 1 tanggal 27
Februari 2018 dengan nomor
tanda terima: 0000451278
Laporan bulanan Realisasi telah
disampaikan secara online.
1.2.1.
Dokumen pengakuan
dan/atau pengenal sebagai
importir
N/A PT Sarana Bina Semesta Alam
tidak terdaftar sebagai Importir
1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji
tuntas (due diligence)
importir
N/A PT Sarana Bina Semesta Alam
tidak terdaftar sebagai Importir
1.3.1.a Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A
PT sarana Bina Semesta Alam
tidak melaksanakan sertifikasi
secara berkelompok
1.3.1.b Internal audit anggota
kelompok N/A
PT sarana Bina Semesta Alam
tidak melaksanakan sertifikasi
secara berkelompok
Halaman 6 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran
kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
NO. VERIFIER NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 2.1.1.a Dokumen Jual beli/nota
atau kontrak suplai bahan
baku yang dilengkapi bukti
pembelian
M
Pada periode Januari 2018 –
Maret 2019 PT Sarana Bina
Semesta Alam menerima kayu
bulat dari IUPHHK yang
seluruhnya telah dilengkapi
dengan surat perjanjian jual
beli.
Pemasok KB ke PT Sarana Bina
Semesta Alam adalah:
1. PT Surya Hutani Jaya
2. PT Acacia Andalan Utama
3. PT Sumalindo Hutani Jaya
4. PT Kelawit Wana Lestari
5. PT Fajar Surya Swadaya
dan
6. PT Rimba Lestari
2. 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
M
Penerimaan kayu bulat dari
IUPHHK PT Sylva Rimba Lestari
telah di up load dalam SIPUHH
dan telah dibuatkan DPKB.
Sedangkan penerimaan KB dari
IUPHHK yang lain telah di
upload ke dalam SIPUHH
namun tidak dapat di buatkan
DPKB karena menggunakan
system pengukuran bukan
batang per batang,
menggunakan staple meter.
3. 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu
selain kayu blat dari hutan
negara, dileng-kapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam
tidak menerima kayu bulat
selain dari hutan negara.
Halaman 7 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
4. 2.1.1.d
Dokumen hasil hutan yang
sah
M
Seluruh penerimaan kayu bulat
sebanyak 40.505,30 M3 telah
dilengkapi dengan dokumen
angkutan berupa SKSHHK-KB
sebanyak 692 set
Pemeriksaan stok dilapangan
saat ini nihil.
PT SBSA memiliki tenaga teknis
penguji kayu bulat yang
bertugas sebagai P3KB yang
masih aktif saat ini sesuai
Keputusan Kabag Nomor
SK.009/SBSA-SMD/IV/2019
tanggal 15-04-2019 dengan
data sbb:
- Nama : Aliansyah
- No Reg : 00696-11/PKB-
R/XX/ 2012
- Berlaku s/d 11 Maret
2021
- SK Dirjen PHPL No: 421/
BPHP,XI.3/2019 tg; 15-
04-2019
Tenaga teknis penguji kayu
chip yang masih aktif saat ini
ditetapkan dengan SK
Direktur Utama No:
SK.020/SBSA-SMD/IV/ 2018
tanggal 30 April 2018 yaitu:
- Nama : Marni
- Reg No:01240-
11/Pchip/XX/2013
- berlaku sd 30-06-2019,
PT Sarana Bina Semesta Alam
tidak menerima kayu lelang.
5 2.1.1.e
Nota dan Dokumen
Keterangan (berita acara
dari petugas kehutanan
atau aparat desa/kelurahan)
N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam
tidak menerima dan mengolah
kayu bekas/hasil bongkaran/
Halaman 8 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongka-ran/
sampah kayu dari kayu
lelang, serta DKP
sampah kayu
6 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam
tidak menerima dan mengolah
kayu limbah industri
7 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
M
Seluruh pemasok bahan baku
kayu bulat PT Sarana Bina
Semesta Alam telah memiliki
Sertifikat PHPL yaitu:
a. IUPHHK-HT PT Surya Hutani
Jaya No: 004.SPHPL.019-
IDN;
b. IUPHHK-HT PT Sumalindo
Hutani Jaya No:
009.PHPL.019.IDN. 12.14;
c. IUPHHK-HT PT Kelawit
Wanalestari No: 014.SPHPL.
019.IDN;
d. IUPHHK-HT PT Acacia
Andalan Utama No:
SPHPL.03/Asert/ LPHPL-
001-IDN; dan
e. FSS LPPHPL-008/Mutu/FM-
009 dan SRL No LPPHPL-
008/Mutu/FM-020.
8 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP N/A
Berdasarkan Perdirjen PHPL
No. P.14/PHPL/SET/4/2016
pasal 7 ayat 6 disebutkan
bahwa batas waktu penerapan
VLBB adalah 31 Desember
2017.
9 2.1.1.i
Dokumen pendukung
RPBBI
M
PT Sarana Bina Semesta Alam
telah melaporkan RPBBI 2018,
dengan data yang bersesuaian
dengan dokumen
pendukungnya antara kontrak
Halaman 9 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
pengadaan bahan baku,
realisasi penerimaan KB/KO
10 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor
Barang (PIB) N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam
tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
11 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L)
N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam
tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
12 2.1.2.c
Packing List (P/L)
N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam
tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
13 2.1.2.d
Invoice
N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam
tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
14 2.1.2.e
Deklarasi impor
N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam
tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
15 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea
masuk (bila kena bea
masuk)
N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam
tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
16 2.1.2.g
Dokumen lain yang relavan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam
tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
17 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam
tidak melakukan kegiatan impor
bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
18 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan
kayu dan hasil produksi
M
PT Sarana Bina Semesta Alam
telah melakukan pencatatan
dalam tally sheet penerimaan
bahan bahan baku,
penggunaan bahan baku dan
hasil produksi serta
pengangkutan/penjualan hasil
produksi.
Halaman 10 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
19 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan
M
PT Sarana Bina Semesta Alam
memiliki stok kayu chip yang
berasal dari produksi bulan
januari dan februari 2018 dan
setelahnya tidak melakukan
produksi sampai saat ini.
Catan produksi chip sejak
januari 2018 sebagai berikut:
- Penggunaan bahan baku :
64,300,23 m3 (= 61.085,22
ton)
- Hasil produksi chip
40.442,00 ton
- Sehingga rendemen adalah
: 66,21 %
20 2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan
M
Selama priode data audit
(Januari 2018 – Maret 2019) PT
Sarana Bina Semesta Alam
melakukan produksi chips
hanya pada bulan Januari dan
Februari 2018 dengan total
produksi sebanyak 40.442,00
ton dari kapasitas produksi
chips yang diijinkan sebanyak
1.000.000 BDT (1.982.143 M3/
thn)
21 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelalng dipisahkan N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam
tidak menerima dan mengolah
kayu hasil lelang.
22 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu
M
Catatan Mutasi Kayu Bulat dan
Kayu Olahan (Chipwood) PT
Sarana Bina Semesta Alam
selama tahun 2018 dan tahun
2019 s.d. bulan Maret adalah :
1. Mutasi Kayu Bulat :
- Penerimaan=40.505,30 m3
- Pemakaian= 64.981,00 m3
- Stock per 24 Maret 2019
= 0 m3
Halaman 11 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
2. Mutasi Kayu Olahan
(Chipwood):
- Produksi = 40.442,00 ton
- Penjualan = 0 ton
- Stock per 24 Maret 2019
= 40.442,00 ton3
23 2.1.4.a
Dokumen SLK atau DKP
N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam
dalam kurun waktu Januari
2018 s/d Maret 2019 tidak
menerima atau mengolah kayu
melalui jasa dengan pihak lain
24 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam
dalam kurun waktu Januari
2018 s/d Maret 2019 tidak
menerima atau mengolah kayu
melalui jasa dengan pihak lain
25 2.1.4.c
Berta acara serah terima
kayu yang dijasakan
N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam
dalam kurun waktu Januari
2018 s/d Maret 2019 tidak
menerima atau mengolah kayu
melalui jasa dengan pihak lain
26 2.1.4.d
Adanya pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam
dalam kurun waktu Januari
2018 s/d Maret 2019 tidak
menerima atau mengolah kayu
melalui jasa dengan pihak lain
27 2.1.4.e
Adanya pendokumen-
tasian bahan baku, proses
produksi dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
melalui industri penyedia
jasa
N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam
dalam kurun waktu Januari
2018 s/d Maret 2019 tidak
menerima atau mengolah kayu
melalui jasa dengan pihak lain
Halaman 12 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1 3.1.1.a Dokumen hasil hutan yang
sah
N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam
tidak melakukan perdagangan
chip untuk keperluan domestic
SK Dirut SBSA No SK.020/
SBSA-SMD/IV/2018 tanggal 30-
04-2018 menunjuk Petugas
Penerbit SKSHHK-KO yaitu:
- Nama: Marni
- Reg No: 01240-
11/Pchip/ XX/2013
- berlaku sd 30-06-2019
2 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
M
PT Sarana Bina Semesta Alam
tidak melakukan perdagangan
ekspor hasil produksinya
selama periode Januari 2018 -
Maret 2019, namun demikian
PT Sarana Bina Semesta Alam
dinyatakan telah mampu
mengimplementasikan
persyaratan standar legalitas
kayu dalam kegiatan ekspor
sesuai hasil audit sebelumnya
(Penilikan Ke-2).
3 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
M
4 3.2.1.c
Packing List (P/L) M
5 3.2.1.d Invoice M
6 3.2.1.e Bill of Lading (B/L) M
7 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib dilengkapi
dengan dokumen V-Legal
M
8 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam
tidak memiliki produk yang
wajib verifikasi teknis
9 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar M
PT Sarana Bina Semesta Alam
tidak melakukan perdagangan
ekspor hasil produksinya
selama periode Januari 2018 -
Maret 2019, namun demikian
Halaman 13 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
PT Sarana Bina Semesta Alam
dinyatakan telah mampu
mengimplementasikan
persyaratan standar legalitas
kayu dalam kegiatan ekspor
sesuai hasil audit sebelumnya
(Penilikan Ke-2).
10 3.2.1.i
Dokumen lain yang relavan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu dibatasi
perdagangannya
N/A
PT Sarana Bina Semesta Alam
tidak menggunakan jenis kayu
yang dibatasi perdagangannya
11 3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuh-kan sesuai
ketentuan
M
Selama periode Januari 2018-
Maret 2019 PT Sarana Bina
Semesta Alam tidak melakukan
perdagangan domistik/ekspor
terhadap hasil produksinya.
Tanda V-legal ditemukan pada
dokumen tally sheet produksi
dan administrasi lainnya.
Dari hasil audit sebelumnya
menunjukkan bahwa PT Sarana
Bina Semesta Alam telah
mengimplementasikan tanda V-
legal pada dokumen angkutan
Halaman 14 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 4.1.1.a Pedoman/Prosedur K3
M
PT Sarana Bina Semesta Alam
telah memiliki prosedur K3
dalam kegiatan operasionalnya
dan tetap diterapkan walaupun
tidak ada kegiatan sejak Maret
2019
2. 4.1.1.b
Implementasi K3
M
PT Sarana Bina Semesta Alam
telah mengimple-mentasikan K3
dalam kegiatannya seperti
pemakaian APD, tersedia
sarana dan prasana K3 yang
cukup dan berfungsi dengan
baik serta tersedia tanda/jalur
evakuasi.
3. 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M
PT Sarana Bina Semesta Alam
telah melakukan pencatatan
kejadian kecelakaan. Selama
periode Januari 2018 – Maret
2019 tidak terjadi kecelakaan
kerja.
4. 4.2.1.
Seriikat kerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
memperbolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat kerja
M
Terdapat surat pernyataan
(internal memo) Direktur PT
Sarana Bina Semesta Alam
tanggal 26 Agustus 2015 bahwa
seluruh karyawan di berikan
kebebasan dalam berserikat.
5 4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak
– hak pekerja
M
Tersedia Dokumen Peraturan
Perusahaan (PP) PT Sarana Bina
Semesta Alam yang telah
mendapat pengesahan Kepala
Dinas Tenaga kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Kutai
kartanegara Nomor: SK.331/
vTn 5ttdo Cerdfcatiofi
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-l7 Rev. M 05/01/2019
:,,ilffi'l.}:;a., ,'iii i,r
@,t,, " ..'i.''
1.6.11712017 tanggal 26 Juli2A17 tentang PengesahanPeraturan Perusahaan, berlakus/d 25 Juli2019.
6
+1 .'l
al'.,i
4.2.3. Pekerja yang masihdibawah umur
M
Di lingkungan kerja PT SaranaBina Semesta Alam tidakditemukan pekerja dibawahumur. Pekerja termuda adalahGanda Muprhy Hayati berumur27 tahun bekerja di bagiankasir/admin, Total karyawansaat ini 14 Orano
Keterangan:M :MemenuhiTM :Tidak MemenuhiNA :NotApplicable
PT Trustindo Prima Karya
lr KurniaDirektur
Halaman 15 dari 15