resume hasil verifikasi legalitas kayu · produksi dan penjualan. 3) ... pt adhi prima multiguna...

Halaman 1 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK PT ADHI PRIMA MULTIGUNA

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121

Telpon : 0541-747798

c. Email : [email protected]

d. Website : www.trustindo.net

e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Nomor : LVLK-010-IDN

Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya

sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :

Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017

Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017

g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU

h. Tim Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut

g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Adhi Prima Multiguna

b. Alamat : Jl. Raya Situbondo, Ds. Traktakan, Kec. Wonosari, Bondowoso

c. Email : [email protected]

d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun

f. SK IUIPHHK : No. P2T/21/14.02/01/XII/2019 Tanggal 11 Desember 2019

e. Lokasi Industri : Jl. Raya Situbondo, Ds. Traktakan, Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso,

Provinsi Jawa Timur

f. Produk dan Kapasitas Izin : Kayu Gergajian (500), Veneer (2.000) dan Plywood (3.400)

(m3/Tahun)

g. Nama Pengurus/

Penanggung Jawab

Badan Usaha

: 1. Reni Ratnawati (Direktur)

2. Suprijadi (Komisaris)

h. Management

Representatif

: Johan Ari. Prianto

mailto:[email protected]

http://www.trustindo.net/

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

1. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

a. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

Tanggal : 17 Maret 2020

Tempat : Kantor Pabrik PT Adhi Prima Multiguna di Kab. Bondowoso

Ringkasan

Catatan

: 1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan

PT Adhi Prima Multiguna sesuai Daftar Hadir.

2) Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait

dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan,

metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.

3) Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus

dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses

terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban

memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan

keputusan.

4) Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan

audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

5) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang

dilengkapi Daftar Hadir.

b. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN :

Tanggal : 17 – 18 Maret 2020


Ringkasan

Catatan

: 1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada rentang waktu 3 (tiga) bulan

terakhir.

2) Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan

sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku,

produksi dan penjualan.

3) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen

yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.

4) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya

menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.6 Peraturan Direktur

Jenderal PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016

Halaman 3 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

c. PERTEMUAN PENUTUPAN :

Tanggal : 18 Maret 2020


Ringkasan

Catatan

: 1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan

PT Adhi Prima Multiguna sesuai Daftar Hadir.

2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan sertifikasi legalitas kayu

pada PT Adhi Prima Multiguna dan meminta klarifikasinya, meliputi :

a. Proses berlangsungnya audit.

b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A).

c. Kesimpulan audit sementara.

3) Tim Audit tidak menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS), dibuatkan

Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

d. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Pengambilan keputusan pada PT Adhi Prima Multiguna ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020

dengan hasil keputusan sebagai berikut :

a. PT Adhi Prima Multiguna dinilai telah MEMENUHI standar VLK pada IUIPHHK.

b. Kepada PT Adhi Prima Multiguna dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan

registrasi sebagai berikut :

- Nomor : 449.SLK.010-IDN

- Masa Berlaku : 31 Maret 2020 s.d. 30 Maret 2023

- Ruang Lingkup : IUIPHHK dan IUI meliputi produk dan kapasitas izin 1. Kayu Gergajian (500 m3/Tahun); 2. Veneer (2.000 m3/Tahun); dan 3. Plywood (3.400 m3/Tahun).

Halaman 4 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Prinsip 1. :

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1. 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir.

M

Bentuk dan nama badan usaha, yaitu PT Adhi

Prima Multiguna telah sesuai akte pendirian

perusahan Nomor 101 tanggal 30 September

2014 oleh notaris Magdalena Suharti

Gandawidjaja, S.H. di Bondowoso. dan telah

mendapatkan pengesahan sesuai SK Menteri

Hukum dan HAM No. AHU.28043.40.10.2014

tanggal 06 Oktober 2014

Pengurus perusahaan (Dewan Direksi dan

Komisaris) dan kegiatan usaha di lapangan berupa

industri Pengolahan Kayu telah sesuai dengan

Akte Perubahan Terakhir Nomor 51 tanggal 17

Desember 2019 dihadapan notaris Kristian

Gandawidjaja, S.H. M.Kn di Bondowoso dan telah

mendapat pengesahan sesuai Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

AHU-0106291.AH.01.02 Tanggal 18 Desember

2019.

2. 1.1.1.b

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri M

Memilki SIUP yang sah dan masih berlaku sesuai

SIUP yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

Kerja Kabupaten Bondowoso No.

503.510/198/430.9.13/2017 tanggal 21 Juli 207,

berlaku sampai dengan 21 Juli 2020.

SIUP dari Lembaga OSS. Nomor NIB

9120102161108 tanggal 14 Februari 2020 dan

berlaku selama masih menjalankan kegiatan usaha

Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang

tertera pada SIUP yaitu berupa Hasil Olahan kayu,

triplek,Plywood, Developer, Transportasi,

Agrobisnis, eksport.

3. 1.1.1.c

Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri).

N/A

Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak

diberlakukan lagi dalam standar verifikasi legalitas

kayu.

4. 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP). M

Memilki TDP yang sah dan masih berlaku sesuai

yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Kabupaten Bondowoso No. 130511600213

tanggal 21 Juli 2017, berlaku sampai dengan 21

Halaman 5 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

Juli 2022

TDP dari Lembaga OSS NIB 9120102161108

tanggal 22 November 2019

Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang

tertera pada NIB yaitu berupa Industri

Penggergajian Kayu (16101), Industri Kayu

Laminasi, termasuk decorative Plywood (16212)

dan Industri Veneer (16214)

5. 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M

Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan,

meliputi :

a. Nomor NPWP : 71.127.846.5-656.000 atas nama

PT Adhi Prima Multiguna

b. SKT Nomor : S-1205KT/WPJ.12/PPK.06/2014

tanggal 01 Oktober 2014

c. SPPKP Nomor : S-8S/WPJ.12/KP.1503/2015

tanggal 9 Maret 2015

Nomor NPWP telah sesuai (sama) pada pembuatan

laporan pajak dan administrasi lainnya,

6. 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M

Memilki dokumen UKL-UPL yang telah disahkan

sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

Perhubungan Kabupaten Bondowoso nomor

660.1/754.1/430.9.6/2017 tanggal 08 September

2017.

Telah membuat dan mengirimkan laporan

pengelolaan lingkungan hidup tahun 2019 kepada

instansi Dinas Lingkungan Hidup dan

Perhubungan Kabupaten Bondowoso yang

dibuktikan dengan tanda terima pelaporan tanggal

16 Maret 2020.

7. 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT).

M

PT Adhi Prima Multiguna merupakan pemegang

IUIPPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (A.n Gubernur) Provinsi Jawa Timur No.

P2T/21/14.02/01/XII/2019 Tanggal 11 Desember

2019, izin tersebut merupakan izin pengganti dari

izin IUIPHHK nomor P2T/11/14.08/02/VII/2015

tanggal 01 Juli 2015.

a. Lokasi industri beralamat di :

Jl. Raya Situbondo, Ds. Traktakan, Kec.

Wonosari, Kab. Bondowoso, Provinsi Jawa

Timur

Halaman 6 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

b. Jenis Produk dan Kapasitas Izin meliputi :

1. Kayu Gergajian (500 m3)

2. Veneer (2.000 m3)

3. Plywood (3.400 m2)

Berdasarkan pengukuran di lapangan, lokasi

industri berada pada titik koordinat 7°53'47.7"S

113°52'32.7"E

Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa

produksi Kayu Gergajian, Veneer dan Plywood,

telah sesuai dengan izin yang dimilikinya.

8. 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M

Pada tahun berjalan, yaitu tahun 2020, PT Adhi

Prima Multiguna telah melaporkan RPBBI Tahun

2020 secara online dengan tanda terima nomor :

0000674802 Tanggal 11 Februari 2020

Realisasi pemenuhan bahan baku selama periode

audit ( Maret 2019 s.d. Februari 2020) berasal dari

: Hutan Hak Milik Kabupaten Bondowoso berupa

Kayu Bulat jenis sengon.

telah sesuai dengan RPBBI terakhir (Rev. 0) Tahun

2020

9. 1.2.1.

Dokumen identitas importir. N/A

PT Adhi Prima Multiguna tidak tercatat sebagai

importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam

kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku

kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.

10. 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

N/A

PT Adhi Prima Multiguna tidak tercatat sebagai

importir kayu atau produk kayu, kememilkan

mekanisme uji tuntas (due diligent), tidak

dipersyaratkan.

11. 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A

Sertifikasi legalitas kayu pada PT Adhi Prima

Multiguna merupakan sertifikasi yang dilakukan

secara mandiri (single certification), kepemilikan akte

pembentukan kelompok tidak dipersyaratkan.

12. 1.3.1.b

Internal audit anggota.

N/A

Sertifikasi legalitas kayu pada PT Adhi Prima

Multiguna merupakan sertifikasi yang dilakukan

secara mandiri (single certification), kepemilikan

laporan internal audit tidak dipersyaratkan.

Halaman 7 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

Prinsip 2. :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan

kayu dari asalnya

13 2.1.1.a

Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M

Atas kayu yang diterima dari setiap pemasok (lihat

verifier 1.1.1.h ) telah memilki bukti dokumen bukti

pembeliannya berupa Nota Kasir (Pembayaran) yang

dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan

berupa Nota Angkutan.

14 2.1.1.b

Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB).

NA

Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat dari

hutan hak milik/rakyat, tidak menggunakan kayu bulat

dari hutan alam/negara.

15 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Terhadap bahan baku berupa kayu hasil budidaya

berasal dari hutan hak milik sejumlah 845,6684 m3,

telah dibuatkan BA Serah Terima berupa Tanda

Terima Log Bulat sesuai Nota Angkutan yang

menyertainya.

16 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

1) Seluruh penerimaan bahan baku memilki

dokumen angkutan kayu atau produk kayu yang

sah dengan dengan jenis dan jumlah

dokumennya

2) Rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu oleh

PT Adhi Prima Multiguna selama periode audit

Maret 2019 – Februari 2020 adalah :

JENIS BAHAN BAKU TOTAL

VOLUME

(m3)

JUMLAH &

JENIS DOK.

ANGKUTAN

Kayu Bulat Hutan Alam

Hutan Negara

- -

Kayu Bulat Budidaya

Hutan Hak Milik

845,6684 103 Set

Nota

Perusahaan

Veneer Budidaya Hutan

Hak Milik

Veneer Budidaya Hutan

Alam Hutan Negara

Kayu Gergajian - -

Kayu Lelang Kayu Ilegal

Logging / Ilegal Trading

- -

Kayu

Bongkaran/Sampah

Kayu/Kayu Bekas

- -

Halaman 8 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

Kayu Limbah Industri

- -

Kayu Jenis Dilindungi/

Dibatasi Peredarannya

- -

Impor

- -

3) Saat pelaksanaan audit, kondisi stock bahan

baku kayu bulat adalah : 0 m3 sehingga tidak

dapat dilakukan uji petik bahan baku.

4) PT Adhi Prima Multiguna telah memiliki GANIS

PHPL, meliputi

a. GANIS PHPL-PKG, atas nama Ari Soma

Purnama Putra, nomor reg. 02762-07/PKG-

R/XVI/2018, SK Penetapan Direktur Jenderal

PHPL no. 525/PHPL-BPHP.VII/3/08/2018

Tanggal 20 Agustus 2018, berlaku sampai

dengan 29 Oktober 2021.

b. GANIS PHPL PKL, atas nama Sudarwati,

nomor Reg. 02761-07/PKL/XVI/2018, SK

Penetapan Direktur Jenderal PHPL no. 524/

PHPL-BPHP.VII/3/08/2018 Tanggal, berlaku

s.d tanggal 19 Agustus 2021

5) Tidak ada penggunaan bahan baku kayu atau

produk kayu yang berasal dari Kayu Lelang Kayu

Ilegal Logging atau Ilegal Trading.

17 2.1.1.e

Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa /

Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul untuk

kyu bekas / hasil bongkaran

/ sampah bukan dari kayu

lelang, serta DKP.

N/A

PT Adhi Prima Multiguna tidak menggunakan bahan

baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu

Bekas.

18 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri.

N/A

PT Adhi Prima Multiguna tidak menggunakan bahan

baku berasal dari Limbah Industri.

Halaman 9 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

19 2.1.1.g

Dokumen S-LK / S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari pemasok.

M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat

berasal dari hutan hak milik/rakyat sehingga

dokumen Nota Angkutan melekap sebagai DKP.

PT Adhi Prima Multiguna memilki prosedur dan

personel yang diberikan tanggung jawab untuk

melakukan pemeriksaan terhadap dokumen DKP

yang diterbitkan pemasok atas nama Johan Ari

Prianto sesuai SK Direktur nomor 001/APM-

DKP/III.2020, serta dokumen laporan hasil

pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan

DKP.

20 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum

memiliki S-LK / S-PHPL /

DKP.

N/A

Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/

4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu

penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.

21 2.1.1.i

Dokumen pendukung

RPBBI. M

RPBBI Tahun Berjalan tahun 2020 perubahan terakhir

(revisi ke-0) telah dilengkapi dokumen sumber bahan

baku, berupa :

a. LMKB Bulan Desember 2019.

b. Dalam rencana pasokan bahan baku dicantumkan

nama Kabupaten asal sumber bahan baku yaitu

dari Kabupaten Bondowoso dan Jember

22 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

N/A

PT Adhi Prima Multiguna tidak melakukan kegiatan

impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.

23 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L). N/A



24 2.1.2.c

Packing List (P/L). N/A



25 2.1.2.d

Invoice. N/A



26 2.1.2.e

Deklarasi.

N/A



27 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk).

N/A



28 2.1.2.g N/A PT Adhi Prima Multiguna tidak melakukan kegiatan


Halaman 10 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

29 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.

N/A



30 2.1.3.a

Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi.

M

1) Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi

dicatat dalam form yang dinamakan : tally sheet/

rekaman/laporan. Meliputi :

a. Pada proses produksi kayu gergajian telah

tersedia laporan produksi berupa laporan

produksi harian yang berisi informasi: tgl

produksi, nomor lot, nama supliyer, volume

kayu bulat, dan hasil ukuran kay gergajian.

b. Pada proses produksi veneer telah tersedia

laporan produksi berupa : laporan thickness

rotary yang berisi informasi : tgl produksi,

nomor lot, nama supliyer, volume kayu bulat

dan hasil ukuran veneer.

c. Pada proses produksi plywood tersedia

laporan produksi berupa : laporan harian

grading, laporan mutasi bahan / Setting,laporan

penerimaan bahan, Laporan proses proses

produksi glue spider dan laporan repair, dalam

laporan tersebut telah mencantumkan tanggal

produksi dan nomr label asal bahan.

2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample)

tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan

baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur,

sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut

31 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan.

M

1) Laporan produksi bulan Maret 2019 s/d Februari

2020 telah sesuai dengan Laporan / Catatan

mutasi bahan baku dan finish produk bulan Maret

2019 s/d Februari 2020.

2) Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi

Bulan Maret 2019 s/d Februari 2020 :

Output (Produk) Input Bahan

Baku

Rendemen

Kayu Gergajian

(palet) : 42,3276 m3

Kayu bulat :

51,1833 m3

82,69 %

Vener : 688,7697

m3

Kayu bulat

:1013,7511 m3

67,94 %

Plywood : 0 m3 Veneer : 0 m3

Halaman 11 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3) Verifikasi Laporan produski plywood dilihat dari

laporan produksi periode tanggal 1 Maret 2020

s.d 16 Maret 2020 diperoleh hasil : input veneer

setting sebesar 84,4340 m3 dengnan output

palywood (glue spider) sebesar 83,2456 m3

dengan rendemen sebesar 98,5 %

Terdapat hubungan yang logis antara input – output dan rendemennya.

32 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

M

1) Finish Produk (kayu gergajian, veneer, plywood)

yang diproduksi di lapangan, seluruhnya telah

sesuai izin IUIPHHK yang dimilikinya, Realisasi

produksi masih dibawah kapasitas izin yang

diberikan.

2) Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas

produksi yang diizinkan :

Jenis Produk Kap. Izin Realisasi

Kayu Gergajian 500 m3 42,3276 m3

Veneer 2.000 m3 688,7697 m3

Plywood 3.400 m3 -

33 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan.

N/A

Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya

berasal dari kayu lelang illegal loging atau illegal trading.

34 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu.

M

1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan Maret

2019 s.d Februari 2020 (selama periode audit)

dan telah sesuai dengan laporan penerimaan dan

penggunaan bahan baku serta stock kayu bulat

saat ini.

2) Tersedia dokumen LMKO periode bulan Maret

2019 s.d Februari 2020 (selama periode audit)

dan telah sesuai dengan laporan produksi,

penjualan dan stock kayu olahan saat ini.

35 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP N/A

Proses pengolahan produk akhir tidak ada yang

dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.

36 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain).

N/A



37 2.1.4.c

Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan.

N/A



Halaman 12 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

38 2.1.4.d

Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa.

N/A



39 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia

jasa.

N/A



Prinsip 3. :

Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi

40. 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Realisasi perdagangan atau pemindatangan

produk kayu olahan dengan tujuan domestik

selama periode audit (Maret 2019 s.d Februari

2020) meliputi :

1. Kayu Gergajian, total 46,3509 m3 dengan

menggunakan Nota Perusahaan sebanyak 2

set.

2. Veneer total 1028,45 m3 dengan

menggunakan Nota Perusahaan sebanyak 18

Set.

3. Plywood total 0 m3 dengan menggunakan

Nota Perusahaan sebanyak 0 Set.

Total produk kayu olahan yang dijual domestik

telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan

baku, laporan produksi dan laporan penjualan

(domestic)

41. 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor. N/A

Selama periode periode audit (Maret 2019 s.d

Februari 2020) tidak terdapat realisasi kegiatan

ekspor. Apabila dalam periode mendatang terdapat

aktivitas ekspor dari PT Adhi Prima Multiguna, maka

akan diperiksa pada kegiatan Penilikan selanjutnya.

42. 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB). N/A






43. 3.2.1.c

Packing List (P/L). N/A



Halaman 13 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019




44. 3.2.1.d

Invoice. N/A






45. 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L). N/A






46. 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dokumen V-

Legal.

N/A






47. 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis.

N/A






48. 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar.

N/A






49. 3.2.1.i

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A






50. 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai dengan

ketentuan.

N/A

PT Adhi Prima Multiguna masih dalam proses

sertifikasi VLK, sehingga tidak berhak untuk

menggunakan tanda V-Legal.

Tidak ditemukan tanda V-Legal di PT Adhi Prima

Multiguna.

Halaman 14 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

Prinsip 4. :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

51. 4.1.1.a

Pedoman/prosedur K3. M

Memilki pedoman/prosedur K3 yang disahkan

Direktur tertanggal 01 Maret 2020. PT Adhi Prima

Multiguna telah menunjuk Sdr Johan Ari Prianto

sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3 sesuai

SK Direktur PT Adhi Prima Multiguna nomor

001/APM-K3/II/2020 tanggal 01 Maret 2020

52. 4.1.1.b

Implementasi K3.

M

Terdapat implementasi K3 di lapangan, meliputi :

a. Tersedianya APAR sejumlah 7 buah di kantor

dan lokasi pabrik yang masih berfungsi

b. Penggunaan APD seperti masker dan sepatu

yang telah diimplementasikan dengan baik oleh

seluruh karyawan

c. Rambu – Rambu K3 seperti larangan merokok

dan patuhi K3

d. Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul yang telah

terpasang dan mudah dimengerti oelh seluruh

karyawan

53. 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja. M

Selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020, PT

Adhi Prima Multiguna telah membuat rekapitulasi

catatan kerja yang dituangkan dalam bentuk table.

Tabel tersebut memuat informasi jenis nama korban,

bagian, tanggal kejadian, dan upaya penangannya.

54. 4.2.1.

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

auditee yang membolehkan

untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.

M

Terdapat surat pernyataan mengenai kebijakan

perusahaan yang membolehkan karyawan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja

yang ditandatangani oleh Direktur PT Adhi Prima

Multiguna diatas kertas bermaterai tanggal 1 Maret

2020.

55. 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak

– hak pekerja.

M

PT Adhi Prima Multiguna telah memiliki Peraturan

Perusahaan yang dibuat untuk menjadi pegangan bagi

pengusaha maupun pekerja yang berisikan tentang

hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing

pihak dengan tujuan memelihara hubungan kerja yang

baik dan dinamis antara pengusaha dan pekerja.

Peraturan Perusahaan PT Adhi Prima Multiguna

periode tahun 2020 s.d tahun 2022 telah mendapat

pengesahan dari Kepala Dinas Penanaman Modal,

PTSP dan Tenaga Kerja Kab. Bodowoso dengan

nomor 560/Kep/PP/430.9.13/2020 tanggal 13 Maret

2020 berlaku s.d 13 Maret 2022.

resume hasil verifikasi legalitas kayu · produksi dan penjualan. 3) ... pt adhi prima multiguna...

Documents