resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam … hasil sertifikasi awal... · b. alamat kantor : jl...

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :


DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL

PADA IUIPHHK CV JAYA MAKMUR

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ir Imam Irwanto

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Jaya Makmur

b. Alamat Kantor : Jl Soekarno Hatta KM 15 Desa Tani Bhakti Kec. Loa Janan

Kab.Kutai Kartanegara Kalimantan Timur

c. Alamat Industri : Jl Soekarno Hatta KM 15 Desa Tani Bhakti Kec. Loa Janan

Kab.Kutai Kartanegara Kalimantan Timur

d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK

e. SK IUIPHHK : No. 503/1514/IUIPHHK/DPMPTSP/VIII/2017

Tanggal 29 Agustus 2017

f. Ruang Lingkup Produk

Tersertifikasi

: Kayu Gergajian kapasitas 5.000 m3/tahun

g. Email : [email protected]

h. Pengurus Perusahaan : Direktur : Supariyo

i. Management Representatif : Giyo

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

21 Maret 2018

Kantor / Industri

CV Jaya Makmur

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

21 - 23 Maret 2018

Kantor / Industri

CV Jaya Makmur

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen

terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

23 Maret 2018

Kantor / Industri

CV Jaya Makmur

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan

ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan

LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan Sertifikasi Awal

Samarinda

13 April 2018

a. CV Jaya Makmur dinyatakan MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

b. Kepada CV Jaya Makmur diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

3



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan

dan perubahan terakhir

M

Akta Pendirian Perusahaan dibuat oleh Notaris Triwanli, SH, M.Kn nomor 09

tanggal 12 Juni 2017. Telah didaftarkan di Pengadilan negeri Tenggarong pada tanggal 13-06-2017 dengan nomor

pendaftaran WI8-U4/115/HK.02.3/VI/2017

Sampai saat dilakukan audit Tidak ada

perubahan Akta notaris

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin

industri

M

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, diterbitkan oleh Instansi berwenang: Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor SIUP

: 510.41/262/DPMPPT tanggal 21 Juni 2017

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

N/A

Peraturan Menteri dalam negeri No: 19 tahun 2017 mencabut peraturan tentang ijin gangguan

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) M

CV Jaya Makmur dapat menunjukkan

dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perorangan yang diterbitkan oleh Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Peizinan Terpadu Satu Pintu Kab Kutai Kartanegara Nomor 17.06.3.32.02219

tanggal 21 Juni 2017

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) M

CV Jaya Makmur dapat menunjukkan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu: NPWP : 82.198.011.7-728.000

SKT dari KP3 Tenggarong No: S-3814/ WPJ.14/KP.0803/2018

4



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)

M

Dokumen lingkungan yang dimiliki IUIPHHK CV Jaya Makmur adalah Surat

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ( SPPL)

yang telah mendapat regristrasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor bukti penerimaan: 3.P.5.8.2017 tanggal 9 Agustus 2017

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

M

CV Jaya Makmur memiliki Ijin Usaha

Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Nomor:

503/1514/IUIPHHK/DPMPTSP/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017

o Jenis produksi : Kayu gergajian o Kapasitas : 5.000 m3 per tahun

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

M

RPBBI Revisi ke 0 tahun 2018 telah dibuat dengan aplikasi RPBBI On-Line. Dan telah mendapat tanda terima penyampaian Nomor : 0000448302 tanggal 15 Februari 2018. Renc Produksi KG : 242,5 m3 Renc Pemenuhan BB :

- IPKH lain : 175 m3

- Hutan Hak : 200 m3 Realisasi : KB dari CV Kasih setia Utama :

174,70 m3.

9 1.2.1.

Dokumen pengakuan

dan/atau pengenal sebagai importer

N/A CV Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai

Importir

5



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji

tuntas (due diligence) importir

N/A CV Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai Importir

11 1.3.1

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

N/A

CV Jaya Makmur tidak melaksanakan

kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok

12 1.3.2

Internal audit pembentukan kelompok

N/A

CV Jaya Makmur tidak melaksanakan

kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan

baku yang dilengkapi bukti pembelian

M

Selama periode Desember 2017 s/d Februari 2018 CV Jaya Makmur menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan alam sebanyak 175 m3. Penerimaan kayu bulat berasal dari CV Kasih Setia Utama, telah dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku, dengan Nomor kontrak : 01/SK/KSU-JM/I/2018 tanggal 5 Januari 2018

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat

telah dilakukan pemeriksaaan oleh P3KB selanjutnya di lakukan pencatatan kedalam

SIPUHH secara on line.

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu N/A Selama periode Februari 2017 s/d Januari

2018 IUIPHHK CV Jaya Makmur belum

6



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah

menerima bahan baku dari selain hutan negara.

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang sah

M

Pada periode Des 17 s/d Feb 18 CV Jaya Makmur telah menerima Kayu Bulat (KB) dari CV Setia Utama sebanyak 174,70 m3 menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KB sebanyak 7 set.

Belum ada penerimaan kayu bulat dari hutan hak.

CV Jaya Makmur telah memiliki tenaga teknis penguji kayu bulat yang diangkat sebagai P3KB:

Nama : Nurngidata

No. Register : 02319-11/PKB-R/XX/2017

Masa Berlaku : 05 September 2017 s/d 04

september 2020

CV Jaya Makmur tidak menerima kayu hasil

lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Kete-rangan (berita acara dari

petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan)

yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP

N/A

CV Jaya Makmur tidak menerima dan

mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu

N/A CV Jaya Makmur tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri

7



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


limbah industri

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari

pemasok M

Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima IUIPHHK CV Jaya Makmur pada bulan

Februari 2018 dipasok oleh : CV Kasih Setia Utama yang telah memiliki Sertifikat

Legalitas Kayu (SLK) No: 223.SLK.010-IDN masa berlaku 01 Maret 2016 s/d Februari

2019 diterbitkan oleh PT Trustindo Prima

Karya.

CV Jaya Makmur telah memiliki prosedure dan petugas pemeriksa DKP.

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

N/A

Seluruh penerimaan kayu bulat berasal dari

pemasok yang telah bersertifikat legalitas Kayu. Dari hasil penelusuran diketahui bahwa CV Kasih

Setia Utama adalah Industri Pengolahan kayu hutan (IPKH) mendapat pasokan kayu bulat dari

hasil IPK Koperasi Modang Lestari (SLK No: 161.SVLK.010-IDN.08-15) dan tebangan penyia-pan lahan pada HGU PT Marsam Citra

Adiperkasa (SLK No: 131.SVLK.010-IDN. 05.15)

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung

RPBBI M

Dokumen pendukung RPBBI tahun 2018 (tahun berjalan) adalah:

- Surat perjanjian suplay kayu antara CV Kasih Setia Utama dengan Direktur IUIPHHK CV Jaya Makmur

- Laporan Mutasi Kayu Bulat CV Kasih Setia Utama

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

N/A

CV Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai

Importir dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hasil Impor.

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A

CV Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai Importir dan tidak menggunakan bahan baku

kayu bulat yang berasal dari hasil Impor

8



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


12 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A



13 2.1.2.d

Invoice N/A



14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A

CV Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai Importir dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hasil Impor

15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea

masuk)

N/A

CV Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai

Importir dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hasil Impor

16 2.1.2.g

Dokumen lain yang rela-van (diantaranya CITES)

untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

N/A

CV Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai Importir dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hasil Impor

17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

N/A CV Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai

Importir dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hasil Impor

18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi

M

IUIPHHK CV Jaya Makmur telah membuat

tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksinya serta telah dimasukkan dalam

SIPUHH

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan M

IUIPHHK CV Jaya Makmur memproduksi kayu gergajian dan laporan produksi hasil

olahan digunakan untuk bahan penyusunan LMKB dan LMHHOK.

Berdasarkan perhitungan input (bahan baku)

9



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


174,70 m3 dan output 122,2514 M3 kayu gergajian diperoleh rendemen sebesar 69,97

% . Sesuai dengan peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. 12/VI-BPPHH/2014

nilai rendemen termasuk dalam katagori logis

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M

Realisasi produksi dalam 3 bulan terakhir

sesuai dengan ijin yang diberikan. Realisasi produksi Desember 2017 s/d Februari 2018 adalah 122,2514 m3 kayu

gergajian atau 2,44 % dari ijin yang diberikan.

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng

dipisahkan

N/A CV Jaya Makmur tidak menerima dan mengolah kayu hasil lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu

M

CV Jaya Makmur dalam 3 bulan terakhir telah membuat laporan mutasi kayu yang bersesuaian dengan dokumen lainnya. Penerimaan KB = 174,70 m3 Pemakaian KB = 174,70 M3 Stok KB = 0 M3 Hasil KG = 122,25 m3 Penjualan KG = 0 m3

Stok KG = 122,25 m3

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A

IUIPHHK CV Jaya Makmur dalam kurun

waktu Des 2017 s/d Februari 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa

dengan pihak lain

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

N/A



dengan pihak lain

10



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


25 2.1.4.c

Berta acara serah terima

kayu yang dijasakan

N/A

IUIPHHK CV Jaya Makmur dalam kurun waktu Des 2017 s/d Februari 2018 tidak

menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa

N/A



dengan pihak lain

27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses

produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa

N/A



dengan pihak lain

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang sah

M

IUIPHHK CV Jaya Makmur belum

melakukan pemindah tangananhasil produksinya untuk keperluan domistik,

namun demikian CV Jaya makmur telah menyiapkan SIPUHH secara on line dan

tenga teknis sebagai penerbit SKSHHK-KO Penerbit SKSHHK-KO telah diangkat dengan

SK Direkutur IUIPHHK CV Jaya Makmur Nomor: 003/SK-JM/KUKAR/IX/2017:

Nama : Ratu Anna Bella No Reg : 02320-11/PKG-R/XX/2017 Berlaku : s/d 04 September 2020

11



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

N/A IUIPHHK CV Jaya Makmur tidak melakukan

ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)



4 3.2.1.c

Packing List (P/L) N/A

IUIPHHK CV Jaya Makmur tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)

5 3.2.1.d

Invoice N/A

IUIPHHK CV Jaya Makmur tidak melakukan


6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L) N/A

IUIPHHK CV Jaya Makmur tidak melakukan


7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib

dilengkapi dengan dokumen V-Legal

N/A IUIPHHK CV Jaya Makmur tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)

8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib

verifikasi teknis



9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea keluar

N/A IUIPHHK CV Jaya Makmur tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)

12



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


10 3.2.1.i

Dokumen lain yang

relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya



11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuh-kan sesuai ketentuan

N/A

CV Jaya Makmur belum memiliki sertiifikat

legalitas kayu sehungga tidak mengimplementasikan tanda V-legal pada dokumen atau hasil produksinya.

D. PRINSIP 4

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a Pedoman/Prosedur K3

M

IUIPHHK CV Jaya Makmur telah memiliki dokumen K3, surat tugas nomor 008/ST-CV-

JM/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap K3 a.n Iwan Setiawan dan Kasdi

2 4.1.1.b

Implementasi K3

M

IUIPHHK telah menerapkan K3 di lokasi

kerjanya, seperti adanya peralatan K3, Jalur Evakuasi, APD dan APAR.

Daftar peralatan K3, telah dibuat terdiri dari: APAR, Helm, Sarung tangan, P3K, Masker, Alkon.

3 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja

M

IUIPHHK CV Jaya Makmur telah melakukan pencatatan kejadian kecelakaan, dalam 3

bulann terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja.

4 4.2.1. Seriikat kerja atau

kebijakan perusahaan (auditee) yang

memperbolehkan untuk

M

Direktur IUIPHHK CV Jaya Makmur telah

membuat Surat Pernyataan Bebas Berserikat yang pada tanggal 02 Januari

2018

VTrustindo Certfi<ation

RESUME HASILVERIFIKASI LEGALTTAS KAYU

No Dokumen FVLK-16

Revisi L

TanggalTerbit I. 01 April2017

Halaman 13

membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat

4.?.2.Ketersediaan dokumenKKB atau PP yangmengatur hak hakpekerja

CV Jaya Makmur telah memiliki PeraturanPerusahaan (PP) yang disahkan oleh DinasTransrnigrasi dan Tenaga Kerja KabupatenKutai Kaftanegara Nomor:SK.250/PHUSTK.U3.2018 tanggal 16 Maret2018

4.2.3.Pekerja yang masihdibawah umur

CV Jaya Makmur tidak ditemukan pekerjaanak. Pekerja termuda an Ratu Anna Bella

Th) iabatan Penerbit SKSHHK-KO.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : lldak MemenuhiNA : Not Applicable

';$tS Samarinda, 20 April 2018

W:YYindoPrimaKarya

resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam … hasil sertifikasi awal... · b. alamat kantor : jl...

Documents