renstra sekretariat dprd periode 2016-2021 · web viewpenyusunan dokumen renstra 2016-2021...

RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kaupaten Poso periode 2016-2021 merupakan pedoman pelaksanaan rencana kegiatan untuk 5

(lima tahun) kedepan

Sekretariat DPRD Kabupaten Poso Tahun 2016


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Anugrah dan

Rahmat-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-

masing sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Poso dapat menyampaikan dokumen Renstra

Sekretariat DPRD Kab. Poso 2016-2021. Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja dalam

perwujudan ke Pemerintahan yang baik (good governance) adalah hal yang diupayakan

Sekretariat DPRD Kabupaten Poso dalam memberikan pelayanannya terhadap Pimpinan dan

Anggota DPRD yang merupakan pengemban amanat seluruh masyarakat Kabupaten Poso.

Penyusunan Dokumen RENSTRA 2016-2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Poso

berpedoman pada Peraturaan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan RENSTRA 2016-

2021 ini diucapkan terima kasih. Kiranya RENSTRA 2016-2021 Sekretariat DPRD Kabupaten

Poso dapat memberikan informasi dan pedoman untuk penyusunan RENJA dan LAKIP

periode 2016-2021.

Poso, Mei 2016

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN POSO

Ir. HENINGSIH E.G. TAMPAI, M.SiPEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)

NIP. 19670917 199203 2 009

TIM PENYUSUN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD 2015-2020 Page i


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .......................................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................1

1.1 Latar Belakang ....................................................................................11.2 Landasan Hukum ................................................................................21.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................41.4 Sistimatika Penulisan ..........................................................................4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.............................................................6

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .......................................6

2.2 Sumber Daya SKP ................................................................................17

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................................19

2.4 Tantangan dan Peluang SKPD .............................................................19

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI ..................................................................................................21

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi ..................21

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih .....................................................................................27

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN............29

4.1 Visi dan Misi Sekretariat DPRD ...........................................................29

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ......................................29

4.3 Strategi dan Kebijakan ........................................................................32

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF................................34

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD ............................................................................39

BAB VII PENUTUP .............................................................................................40

LAMPIRAN

TIM PENYUSUN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD 2015-2020 Page ii


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Aset Sekretariat DPRD Kabupaten Poso .......................................................29

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Poso .........................29

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Poso.29

Tabel 3.1 Permasalahan SKPD Berdasarkan Visi, Misi & Program KDH dan WKDH Terpilih ...19

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Sekretariat DPRD Kab. Poso.....................23

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kab. Poso ...................24

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan

Indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Poso............................................................27

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ...............28

TIM PENYUSUN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD 2015-2020 Page iii


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan

pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu

5 (lima) tahun ke depan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakill Kepala Daerah terpilih.

Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk

menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Visi, Misi dan agenda

Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD kedalam

penyusunan Renstra SKPD sesuai Tupoksi SKPD.

Renstra SKPD berfungsi untuk memberikan gambaran arah pengembangan pelayanan

SKPD untuk 5 (lima) tahun kedepan, apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara

mencapainya serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai

tujuan pelayanan SKPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra SKPD perlu disesuaikan dengan Visi, Misi dan agenda Kepala

Daerah Terpilih yang tertuang secara jelas dan rinci dalam RPJMD oleh karena itu RPJMD

menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Proses penyusunan Renstra SKPD

berjalan seiring dengan penyusunan RPJMD yaitu melalui proses persiapan, penyusunan

rancangan awal RPJMD, tahap penyusunan rancangan awal Renstra SKPD, Tahap

penyusunan rancangan akhir RPJMD dan Renstra SKPD dan diakhiri dengan Penetapan

RPJMD dan Resntra SKPD. Selanjutnya Renstra SKPD menjadi pedoman bagi penyusunan

Renja SKPD yang merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi

pengarahan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah

pada umumnya.

Renstra Sekretariat DPRD tahun 2016-2021 adalah merupakan dokumen perencanaan

untuk periode lima tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan

Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran

lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso

Tahun 2016-2021 dalam bidang politik dan otonomi daerah. Dokumen Rencana Strategis

Sekretariat DPRD Kabupaten Poso menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut,

Sekretariat DPRD Kabupaten Poso berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerja

sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

TIM PENYUSUN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD 2015-2020 Page 1


1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana StrategisSekretariat

DPRD Kabupaten Poso adalah :

a. Landasan ideal : Pancasila

b. Landasan Konstitusional : Undang – Undang Dasar 1945

c. Landasan Operasional :

1. TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi , Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi ,Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPRD, DPD dan DPRD.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana

PembangunanJangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

PedomanPengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan

MenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

12. Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

13. Peraturan Daerah No. 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 No. 38) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso No. 38 Tahun 2008



tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso

Tahun 2015 No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso No. 5211)

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

15. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso 2016-2021

16. Peraturan Bupati Nomor ….. Tahun …… tentang Uraian Tugas Sekretariat

DPRD Kabupaten Poso

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Poso dimaksudkan sebagai

pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Poso

tahun 2016 – 2021 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi

program / kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Poso

Dan tujuannya adalah untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci

keberhasilan dalam rangka menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan

sasaran dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Poso berdasarkan

prinsip GOOD GOVERNANCE.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Poso Tahun 2016-2020,

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RENSTRA SKPD, fungsi RENSTRA

SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan RENSTRA

SKPD, Keterkaitan RENSTRA SKPD dengan RPJMD, RENSTRA K/L dan RESTRA

provinsi/kabupaten/kota, dan dengan RENJA SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.



1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA

SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA SKPD, serta susunan

garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD,

struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon

dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk

menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur,

mekanisme).

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,

aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menujukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran

/target RENSTRA SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib,

dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti

MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap RENSTRA K/L dan

RENSTRA SKPD provinsi. Hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap

KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan

pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam

pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi

pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD

beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Pada bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait

dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan

apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah

tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan

isu strategis pelayanan SKPD.

3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota

Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun

faktor-faktor pendorong pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA K/L ataupun

RENSTRA SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Pada bagian ini dikemukan apa saja faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD

ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari :

a. Gambaran pelayanan SKPD

b. Sasaran jangka menengah pada RENSTRA K/L

c. Sasaran jangka menengah dari RENSTRA SKPD provinsi/kabupaten/Kota

d. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, dan

e. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil

penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh

informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui RENSTRA SKPD

tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD.



4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran

jangka menengah SKPD.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan kebijakan

SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatf.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,

Sekretariat DPRD di pimpin oleh Sekretaris DPRD. Peran Sekretaris Dewan sangat penting

dalam peyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Poso. Sekwan merupakan penghubung

atau jembatan antara pemerintah dan DPRD Kabupaten Poso. Sekretaris DPRD

mempunyai tugas yaitu:

a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD

b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD

c. Menyediakan Dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas,

Sekretariat DPRD Kabupaten Poso mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.

2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.

3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan

4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

a. Sekretaris DPRD yang membawahi :

b. 3 (Tiga) Kepala Bagian

c. 9 (Sembilan) Kepala Sub Bagian

Yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

a. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata

Usaha dan Kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kasubag Tata

Usaha dan Kepegawaian menyelenggara fungsi :

a. Mengelola dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan program bulanan,

triwulan dan tahunan.



b. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan LAKIP, LAPTAH, RENJA dan Memori

DPRD.

c. Menyiapkan bahan-bahan untuk pengelahan data pegawai, meliputi Daftar

Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Nominatif Pegawai (DNP), Daftar Riwayat

Hidup (DRH), Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP), Daftar Penilaian Pekerjaan

Pegawai (DP3) dan lain-lain.

d. Menyiapkan bahan-bahan untuk pengolahan data Anggota DPRD, alat

kelengkapan DPRD, dan data untuk pembuatan struktur Sekretariat DPRD.

e. Menyiapkan konsep-konsep usulan formasi pegawai, kepangkatan calon

pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, ujian dinas, mutasi

tugas/jabatan, pendidikan dan pelatihan, pelimpahan, pemberian

penghargaan, pemberhentian, pensuin, kartu pegawai, taspen, karis dan

karsu.

f. Menghimpun dan menyiapkan peraturan kepegawaian, peraturan tata

naskah dinas dan kearsipan.

g. Melakukan upaya dalam rangka peningkatan mutu pegawai, kesejahteraan

pegawai, disiplin pegawai, pembinaan mental pegawai.

h. Mengolah, mengawasi dan mengontrol undangan rapat paripurna agar

tepat waktu sampai kepada Anggota DPRD, Eksekutif, Organisasi, Tokoh

Masyarakat yang diundang.

i. Memberikan pelayanan administrasi surat menyurat/ketatausahaan bagi

seluruh intern dilingkungan Sekretariat DPRD, meliputi penerimaan dan

distribusi surat masuk, pemberian surat, pengagendaan, pengiriman surat

keluar, penggandaan dan tata kearsipan.

j. Melakukan upaya pengklarifikasian surat yang sifatnya biasa, penting,

segera, dan rahasia untuk diarsipkan atau diajukan kepada Sekretaris

Dewan dan Ketua DPRD.

k. Melakukan upaya untuk mengontrol tata kearsipan pada bagian dan

Komisi DPRD.

l. Menghimpun hasil pendidikan dan pelatihan/kursus staf Sekretariat DPRD

untuk bahan masukan kepada atasan dalam rangka peningkatan karier

pegawai.

m. Mengajukan usulan kepada atasan, Staf Sekretariat yang akan

melaksanakan lembur dan staf sekretariat selaku pendamping Tim DPRD

baik dalam daerah maupun luar daerah dan menghimpun laporannya

untuk bahan pembinaan staf Sekretariat DPRD.



n. Mengontrol dan menilai hasil pelaksanaan tugas staf yang dituangkan

dalam Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3).

o. Mengembangkan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas

dan pekerjaannya yang menjadi tanggungjawabnya serta menyelesaikan

masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya .

p. Melakukan pengawasan dilingkungan unit kerja secara terus-menerus,

prefentif maupun represif agar tujuan unit kerja yang dipimpin tercapai

secara efektif dan efisien.

q. Menyampaikan laporan kepada atasan mengenai tugas dan pekerjaan

yang telah selesai dilaksanakan.

r. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk atasan.

Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

Sub bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengelolaan administrasi meliputi perlengkapan dan rumah

tangga, pelayanan umum perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan

barang. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubag Perlengkapan

Rumah Tangga menyelenggarak fungsi :

a. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana Sub Bagian

Perlengkapan Rumah Tangga, bulanan, triwulan, dan tahunan.

b. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan LAKIP, LAPTAH, RENJA dan

Memori DPRD.

c. Melakukan pemantauan dan menyiapkan pengurusan pembayaran

penggunaan daya dan jasa dilingkungan Sekretariat DPRD dan rumah

jabatan ketua DPRD.

d. Menyiapkan dan melaksanakan pelayananpemenuhan kebutuhan alat tulis

kantor, perlengkapan kantor dan fasilitas lainnya untuk keperluan

administrasi perkantoran dan rapat-rapat dilingkungan Sekretariat DPRD

dan pembuatan izin bepergian (SIB) bagi Anggota DPRD sesuai petunjuk

atasan.

e. Menyiapkan dan melaksanakan pelayanan dan administrasi perjalanan

dinas Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD.

f. Melakukan pemantauan dan menelaah pelaksanaan kebersihan Kantor

Sekretariat DPRD dan Rumah Jabata Ketua DPRD meliputi kebersihan intern

dan ekstern.



g. Menyiapkan dan melakukan pelayanan perbaikan dan pemeliharaan

gedung kantor, rumah jabatan Ketua DPRD, peralatan kantor dan peralatan

rumah jabatan Ketua DPRD, kendaraan dinas secretariat DPRD, Ketua DPRD

dan Komisi DPRD serta pengurusan surat-surat kendaraan dinas agar selalu

siap digunakan.

h. melakukan inventarisasi barang-barang milik Pemerintah Daerah yang ada

di Sekretariat DPRD dan rumah tangga Ketua DPRD, meliputi barang

bergerak dan tidak bergerak.

i. Melakukan perencanaan dan pemantauan barang-barang dan menyiapkan

pemberitahuan penerima barang kepada komponen pengguna/pemakai

barang yang bersangkutan.

j. Melakukan penyimpanan dan pemantauan barang dalam gudang/tempat

penyimpanan untuk menghindari kemungkinan bahaya kebakaran,

kerusakan, kehilangan, penurunan kualitas dan kerugian lainnya.

k. Melakukan koordinasi untuk pengadaan dan pembuatan papan data

Anggota DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, Struktur Organisasi Sekretariat

DPRD.

l. Merencanakan kebutuhan kelengkapan Anggota DPRD, meliputi PSL, PSR,

Topi Lapangan, Papan Nama Meja, Kartu Anggota, Pakaian/Sepatu

Olahraga dan Pakaian Adat.

m. Merencanakan kebutuhan kelengkapan Sekretariat DPRD, meliputi PSR,

PSH, Topi Lapangan, Kartu Pegawai, Pakaian/sepatu Olahraga dan Pakaian

Adat.

n. Mengatur dan mengontrol polisi Pamong Praja (Pol.PP) yang bertugas di

Kantor Sekretariat DPRD dan rumah jabatan Ketua DPRD untuk

peningkatan keamanan dan ketertiban.

o. Mengembangkan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas

pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya serta menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya.

p. Memberikan bimbingan teknis kepada staf dan melakukan penilaian

prestasi kerja pegawai yang dibawahinya agar kinerja mereka semakin

meningkat.

q. Melakukan pengawasan dilingkungan unit kerja yang dipimpinnya secara

terus menerus, preventif maupun represif agar tujuan kegiatan Sub Bagian

Perlengkapan Rumah Tangga dapat dicapai secara efektif dan efisien.



r. Menyampaikan laporan kepada atasan mengenai tugas dan pekerjaan yang

telah selesai dilaksanakan.

s. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk atasan.

t. Menyampaikan laporan kepada atasan mengenai tugas dan pekerjaan yang

telah selesai dilaksanakan.

u. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk atasan.

Kepala Sub Bagian Humas dan Keprotokoleran

Sub Bagian Humas dan Keprotokoleran mempunyai tugas pokok

Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana kegiatan kehumasan dan

keprotokoleran, bulanan, triwulan dan tahunan. Dalam melaksanakan tugas

pokok tersebut, Kasubag Humas dan Keprotokoleran menyelenggarakan

fungsi :

a. Melaksanakan Tugas dan Kegiatan Kehumasan meliputi :

Menyiapkan administrasi mengenai penyusunan Lakip, Laptah, Renja

dan Memori DPRD.

Melakukan koordinasi dan kerjasama jaringan informasi dengan media

cetak dan media elektronik untuk publikasi informasi kegiatan

Sekretariat dan DPRD.

Menyebarluaskan data dan informasi kegiatan Sekretariat dan DPRD,

meliputi publikasi informasi melalui media cetak, media elektronik,

media luar ruang dan lain-lain.

Membuat rekaman peristiwa (pressrelease) dan jurnal harian kegiatan

Sekretariat DPRD untuk bahan publikasi dan mengkoordinasi serta

menyiapkan acara konferensi pers dan dialog interaktif Sekretaris

Dewan dan Pimpinan DPRD.

Mengklarifikasi berita yang tidak sesuai dengan pernyataan Sekretaris

DPRD dan Anggota DPRD atau berita yang tidak sesuai dengan kegiatan

yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD.

Menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan pidato/sambutan

Sekretaris Dewan dan Pimpinan DPRD sesuai kebutuhan.

Memelihara sarana informasi yang ada dilingkungan unit kerja yang

dipimpin agar setiap saat bisa digunakan.

Merencanakan pembuatan kalender DPRD, buku kerja Anggota DPRD,

dan buku kerja Pejabat Sekretariat DPRD.



b. Melaksanakan Tugas dan Kegiatan Protokoleran, meliputi :

Menata tata tempat pimpinan DPRD, Anggota DPRD serta para tamu

dan undangan pada acara Sidang Paripurna.

Mengkoordinasikan dan mempersiapkan acara tamu-tamu DPRD.

Mengatur operasional kendaraan dinas DPRD secara protokoler.

Mengawasi penggunaan pakaian dinas secara protokoler.

Mengkoordinasikan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat.

Mengkoordinasikan kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD dalam

memenuhi undangan pihak Eksekutif maupun lembaga lainnya.

Menyiapkan kartu tamu DPRD dan menertibkan tamu-tamu DPRD.

c. Mengembangkan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas pekerjaan

yang menjadi tanggung jawabnya serta menyelesaikan masalah-masalah

yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.

d. Memberikan bimbingan teknis kepada semua staf dan melakukan penilaian

prestasi kerja para staf yang dibawahinya agar kinerja mereka semakin

meningkat.

e. Melakukan pengawasan dilingkungan unit kerja yang dipimpinnya secar

terus menerus, prefentif, maupun represif agar tujuan-tujuan dapat

tercapai secara efektif dan efisien.

f. Menyampaikan laporan kepada atasan mengenai tugas dan pekerjaan yang

telah selesai dilaksanakan

g. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk atasan.

b. Kepala Bagian Persidangan dan Hukum, membawahi :

Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah

Sub bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas pokok Melaksanakan

urusan yang meliputi pengelolaan Administrasi Rapat/Persidangan, penataan

dan perlengkapan, rapat/persidangan, penyusunan/pelaporan hasil rapat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubag Rapat dan Risalah

menyelenggarakan fungsi :

a. Membuat laporan/perencanaan kegiatan dibidang Rapat dan Risalah

b. Mengkoordinasikan setiap kegiatan sehubungan dengan kebutuhan Rapat

dan Risalah.

c. Menyiapkan bahan dan kebutuhan rapat/persidangan sehubungan materi

yang akan dibahas.



d. Mengatur dan menata ruangan rapat/persidangan.

e. Mengkoordinasikan setiap kegiatan pelaksanaan rapat/persidangan

sebelum dan sesudah acara dimulai kepada Pimpinan dan kepada

bawahannnya serta melaporkan bahwa acara kegiatan pelaksanaan

rapat/persidangan siap dimulai.

f. Membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat/persidangan

pada setiap kegiatan.

g. Menyedia dan mengkaji setiap perkembangan rapat/persidangan dan

melaporkan hasilnya kepada Pimpinan.

h. Menyusun dan menyiapkan Risalah dan Notulen rapat pada setiap kegiatan

sesuai kebutuhannya berdasarkan petunjuk Pimpinan.

i. Menyiapkan dan menyusun profil DPRD.

j. Menyiapkan dan menyusun memori DPRD

k. Membuat dan menyiapkan undangan rapat pada setiap kegiatan sesuai

kebutuhannya berdasarkan petunjuk Pimpinan.

l. Membagi, membimbing dan mengarahkan staf dalam setiap pelaksanaan

tugas di Bidang Rapat dan Risalah.

m. Meminta petunjuk dan mengemukakan usulan/saran kepada pimpinan atas

hal-hal yang sifatnya prinsip untuk dilakukan sehubungan dengan tugas di

Bidang Rapat dan Risalah.

n. Mengambil inisiatif tugas Pimpinan yang sifatnya penting demi untuk

kelancaran tugas sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang

berlaku.

Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas pokok

Melaksanakan urusan meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi,

pengkajian serta pelaporan kegiatan dibidang hokum dan persidangan. Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubag Hukum dan Perundang-

undangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Membuat laporan/perencanaan kegiatan di Bidang Hukum dan Perundang-

undangan.

b. Mengkoordinasikan setiap kegiatan di Bidang Hukum dan Perundang-

undangan.



c. Menyiapkan bahan dan kebutuhan dalam bentuk peraturan perundang-

undangan kaitannya dengan tugas DPRD serta hubungannya dengan

instansi terkait.

d. Menyedia dan megkaji setiap perkembangan/perubahan bentuk peraturan

perundang-undangan untuk disesuaikan dengan aturan perundang-

undangan yang ada yang hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan.

e. Membantu Pimpinan dalam merumuskan dan mengkoordinasikan setiap

kebijakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Membantu Pimpinan dalam mempersiapkan bahan peraturan perundang-

undangan dalam hal rencana pembuatan Perda inisiatif DPRD pada setiap

program berjalan.

g. Membuat laporan pertanggungjawaban dalam setiap pelaksanaan tugas

dan tanggungjawab di Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

h. Meminta petunjuk dan mengemukakan usul/saran kepada Pimpinan atas

pelaksanaan tugas diBidang Hukum dan Perundang-undangan.

i. Membimbing, membina dan mengarahkan staf dalam pelaksanaan dan

tanggungjawab di Bidang Hukuk dan Perundang-undangan.

Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan

Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok

Melaksanakan urusan meliputi pengelolaan, perencanaan, penataan

administrasi dokumentasi perpustakaan Sekretariat DPRD. Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubag Dokumentasi dan Perpustakaan

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Membuat laporan/perencanaan kegiatan di Bidang Dokumentasi dan

Perpustakaan.

b. Mengkoordinasikan setiap kegiatan di Bidang Dokumentasi dan

Perpustakaan.

c. Menyiapkan bahan dokumentasi dan peraturan perundang-undangan

yang dibutuhkan untuk kelancaran tugas DPRD dan Sekretaris DPRD.

d. Melengkapi bahan dokumentasi dan peraturan perundang-undangan

yang sewaktu-waktu dibutuhkann ada tersedia di perpustakaan.

e. Menyedia dan mengkaji setiap dokumentasi dan perkembangan

perpustakaan sesuai tingkat kebutuhannya.



f. Membuat laporan perkembangan perpustakaan sesuai tingkat

kebutuhannya.

g. Membagi tugas kepada staf sesuai kebutuhannya.

h. Menata ruang perpustakaan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan

perkembangannya.

i. Membimbing, membina, mengarahkan staf dalam pelaksanaan tugas dan

tanggungjawabnya.

j. Meminta petunjuk dan mengemukakan usul/saran kepada Pimpinan atas

hal-hal yang sifatnya sangat prinsip untuk dilakukan sehubungan dengan

tugas dokumentasi dan perpustakaan.

c. Kepala Bagian Keuangan, membawahi :

Kepala Sub Bagian Anggaran

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan

meliputi penyusunan dan pengelolaan anggaran, perencanaan,

pengkoordinasian, pelaporan dan dokumentasdi di bidang anggaran. Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubag Anggaran menyelenggarakan

fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan anggaran Sekretariat DPRD yang meliputi :

Rencana APBD.

Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

Dokumen Pelasksanaan Anggaran (DPA)

Alokasi Kegiatan Anggaran (AKA).

Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKAP).

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).

b. Melakukan koordinasi dengan Sub Bagian terkait dalam penyusunan

anggaran.

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan

anggaran.

d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pimpinan.



Kepala Sub Bagian Penatausahaan dan Keuangan

Sub Bagian Penatausahaan danKeuangan mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan meliputi penatausahaan keuangan, pendataan, dan

pelaporan di bidang penatausahaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas

pokok tersebut, Kasubag Penatausahaan dan Keuangan menyelenggarakan

fungsi :

a. Melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD. Meliputi :

Verivikasi keuangan.

Pengajuan SPP dan SPM.

Membuat laporan realisasi keuangan secar triwulan, semesteran dan

tahunan.

b. Membantu Kasubag Anggaran dalam penyusunan anggaran.

c. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Pimpinan.

Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pertanggungjawaban.

Sub Bagian Pembukuan dan Pertanggungjawaban mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan,

pendataan dan pelaporan dibidang pembukuan dan pertanggungjawban.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubag Pembukuan dan

Pertanggungajawaban menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD yang

meliputi :

Membuat pembukuan keuangan.

Membuat pertanggungjawaban keuangan yang telah digunakan.

Membuat laporan penggunaan keuangan/anggaran setiap bulan.

b. Menyediakan data-data keuangan untuk bahan evaluasi.

c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pimpinan.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Poso maka

disusunlah struktur organisasi Sekretariat DPRD Kab. Poso, sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Poso mempunyai sumber daya dengan komposisi sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Poso sampai dengan bulan April 2016 dengan komposisi

sebagai berikut :

Berdasarkan jenis pendidikan :

NO JENIS

PENDIDIKAN

JUMLAH KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

PNS :

PASCA SARJANA

SARJANA

SARJANA MUDA

SMU / SMK

5 ORANG

21 ORANG

-

15 ORANG

Sains = 2 Orang, Management = 1

orang, Hukum = 1 Orang, Ilmu

Komputer = 1 Orang

Ekonomi = 8 Orang, Hukum = 6

Orang, Politik = 6 Orang,

Komputer = 1 Orang


Sekretaris DPRD Kab. Poso

Kabag. Keuangan

Kasubag. Anggaran dan Staf

Kasubag. Penatausahaan

Keuangan dan Staf

Kasubag. Pembukuan dan Pertanggung Jawaban dan Staf

Kabag. Persidangan

Kasubag. Rapat & Risalah dan Staf

Kasubag. Hukum & Perundang-Undangan

dan Staf

Kasubag. Dokumentasi &

Perpustakaan dan Staf

Kabag. Umum

Kasubag. Tata Usaha & Kepegawaian dan

Staf

Kasubag. Perlengkapan &

Rumah Tangga dan Staf

Kasubag. Humas & Keprotokoleran dan

Staf


5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SLTP

SD

NON PNS :

PASCA SARJANA

SARJANA

SARJANA MUDA

SMU / SMK

SLTP

SD

1 ORANG

-

1 ORANG

22 ORANG

23 ORANG

-J U M L A H 88 ORANG

Berdasarkan golongan :

NO GOL. JUMLAH KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

GOL. IV

GOL. III

GOL. II

GOL. I

HONOR DAERAH

/ SUKARELA

4 ORANG

22 ORANG

16 ORANG

-

46 ORANG

J U M L A H 88 ORANG

Dengan susunan pejabat strukutural terdiri dari :

NO ESSELON JUMLAH KETERANGAN

1.

2.

3.

ESSELON II

ESSELON III

ESSELON IV

1 ORANG

3 ORANG

9 ORANG

`

J U M L A H 13 ORANG

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dukungan sumber daya sarana dan prasarana sangat dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD

Kab. Poso yang dapat membantu memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya

dalam memberikan pelayanan terhadap Anggota DPRD Kab. Poso yang secara tidak

langsung mempengaruhi kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso. Kondisi sarana

dan prasarana sampai dengan bulan Mei 2016 diuraikan secara rinci pada Tabel 2.1



TABEL. 2.1

DATA ASETSEKRETARIAT DPRD KABUPATEN POSO

NO JENIS BARANG JUMLAH TOTAL

KONDISI BARANG

BAIK RR RB HERCOP

1 KURSI PUTAR 90 BUAH 81 - 9

2 KURSI LIPAT 313 BUAH 300 - 13

3 MEJA KAYU/ROTAN 32 UNIT 30 - 2

4 LEMARI KAYU 12 UNIT 10 - 2

5 MEJA KOMPUTER 12 UNIT 11 - 1

6 KOMPUTER PC 30 UNIT 30 - -

7 DISPENSER 13 UNIT 10 - 3

8 LAPTOP 7 UNIT 7 - -

9 NOTE BOOK 8 UNIT 8 - -

10 PRINTER 18 UNIT 13 - 5

11 EXAUSE FAN 35 UNIT 35 - -

12 TELEVISI 11 BUAH 11 - -

13 JAM MEKANIS 12 BUAH 1 - 11

14 MEJA MAKAN 2 BUAH 2 - -

15 LEMARI BESI 19 BUAH 19 - -

16 FILLING KABINET 1 BUAH 1 - -

17 BRANKAS 1 BUAH 1 - -

18 KURSI TUNGGU 8 UNIT 8 - -

19 KURSI BESI 6 UNIT 6 - -

20 KURSI SOFA 12 SET 9 - 3

21 KIPAS ANGIN 12 UNIT 2 - 10

22 KURSI HADAP 10 BUAH 6 - 4

23 MIXER SOUND SYSTEM 1 UNIT - - 1

24 LENSA KAMERA 4 BUAH 4 - -

25 LENSA DIGITAL 1 UNIT 1 - -

26 HANDYCAM 1 UNIT 1 - -

27 CAMERA 2 UNIT 1 - 1

28 CAMERA VIDEO / CCTV 2 SET 2 - -

29 TAPE RECORDER 1 BUAH 1 - -

30 POWER AMPLIFIER 2 UNIT 2 - -

31 EQUALIZER 2 UNIT 2 - -

32 ALAT HIASAN 28 SET 28 - -

33 WHITE BOARD 5 BUAH 5 - -

34 MEJA RAPAT 33 UNIT 33 - -



35 PAPAN VISULL 13 BUAH 2 - -

36 INFOKUS 1 SET 1 - -

37 MICROPHONE TABLE 1 UNIT 1 - -

38 PAPAN NAMA ANGGOTA 30 BUAH 30 - -

39 PAPAN NAMA BUPATI 1 BUAH 1 - -

40 PAPAN NAMA WAKIL BUPATI 1 BUAH 1 - -

41 PAPAN NAMA SEKWAN 1 BUAH 1 - -

42 MIMBAR / PODIUM 1 BUAH 1 - -

43 PETA KABUPATEN POSO 2 BUAH 2 - -

44 PETA PROVINSI SULTENG 2 BUAH 2 - -

45 LAMPU GANTUNG 1 BUAH 1 - -

46 KURSI ROTAN 24 BUAH 24 - -

47 TIANG BENDERA 1 BUAH 1 - -

48 MEJA TANDA TANGAN 1 BUAH 1 - -

49 LAMBANG GARUDA PANCASILA 3 BUAH 3 - -

50 MEJA BIRO 10 UNIT 10 - -

51 MEJA 1/2 BIRO 30 UNIT 30 - -

52 LEMARI ES 4 UNIT 4 - -

53 GLOBE 1 BUAH 1 - -

54 FAXIMILE 2 UNIT 2 - 2

55 KURSI KERJA PEJABAT ESELON 2 5 BUAH 5 - -

56 KURSI KERJA PEJABAT ESELON 3 31 BUAH 31 - -

57 MEJA KERJA KETUA DAN WAKET 9 BUAH 9 - -

58 TELEPON 6 BUAH 4 - 2

59 KURSI TAMU 4 UNIT 4 - -

60 WASTAFEL 4 UNIT 4 - -

61 AC 2 PK 20 UNIT 20 - -

62 AC 5 PK 9 UNIT 9 - -

63 AC 3 PK 3 UNIT - - 3

64 AC 1 PK 33 UNIT - - 11

65 MOBIL 27 UNIT 25 - - 2

66 SEPEDA MOTOR 78 UNIT 47 - 31

67 ANTENA PARABOLA 2 BUAH - - 2

68 MESIN POTONG RUMPUT 1 UNIT 1 - -

69 GENSET 2 UNIT 2 - -

70 GENERATOR 2 UNIT 2 - -

71 MESIN CUCI 5 UNIT 5 - -

72 TEMPAT TIDUR 17 UNIT 12 - 5

73 MESIN KALKULATOR 35 BUAH 31 - 4



74 KOMPOR MINYAK TANAH / HOCK 6 BUAH 4 - 2

75 KOMPOR GAS 7 BUAH 4 - 3

76 WATERPUMP 5 UNIT 4 - 1

77 LEMARI PAKAIAN 8 BUAH 8 - -

78 LEMARI PENYIMPANAN 12 BUAH 12 - -

79 PAPAN NAMA INSTANSI 27 BUAH - - 27

80 MEJA TAMBAHAN 6 BUAH 6 - -

81 PERALATAN PERSONAL KOMPUTER LAIN-LAIN 12 UNIT 3 - 9

82 U P S 14 UNIT 13 - 1

83 SOUND SYSTEM 1 UNIT 1 - -

84 ELECTRONIC MICROBALANCE 2 UNIT 2 - -

85 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA 623 BUAH 74 -549

86 AUDIO CONFERENCE 1 SET 1 - -

87 BANTAL 30 BUAH - - 30

88 KASUR 10 BUAH 10 - -

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso secara rinci diuraikan pada Tabel 2.2

dan Tabel 2.3 yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Poso

berdasarkan sasaran / target Renstra Sekretariat DPRD Kab. Poso sebelumnya menurut

indikator kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso yang ditetapkan secara mandiri dan

realisasi anggaran belanja Sekretariat DPRD Kab. Poso berdasarkan Renstra Sekretariat

DPRD Kab. Poso sebelumnya.



TABEL 2.2ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN POSO

INDIKATOR KINERJA SESUAI

TUGAS DAN FUNGSI SKPD

ANGGARAN PADA TAHUN KE - REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE - RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - RATA - RATA PERTUMBUHAN

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012

2013 2014

2015 ANGGARAN REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

15

16

17

18

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.485.620.000

3.007.820.000

3.409.182.750

3.818.077.000

3.184.831.500

2.444.612.613

2.941.451.378

3.401.439.247

3.813.769.410

3.164.951.582

3.181.106.250

3.153.244.846

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

BELANJA PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA

1.650.000

1.950.000

1.800.000

1.800.000

1.500.000

1.650.000

1.950.000

1.800.000

1.800.000

1.494.500

100

100

100

100

100

1.740.000

1.738.900

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

BELANJA TELEPON 27.600.000

36.384.000

18.000.000

15.000.000

35.400.000

27.368.140

29.559.938

17.994.993

15.000.000

27.301.196

99

81

100

100

77

26.476.800

23.444.853

BELANJA AIR 20.400.000

34.032.000

14.400.000

30.000.000

21.750.000

19.502.600

33.801.950

14.389.750

29.961.150

21.742.700

96

99

100

100

100

24.116.400

23.879.630

BELANJA LISTRIK 198.000.000

198.000.000

168.000.000

204.000.000

236.750.000

188.857.204

180.308.801

167.889.993

204.000.000

235.602.974

95

91

100

100

100

200.950.000

195.331.794

BELANJA KAWAT / INTERNET / FAXIMILI

15.120.000 25.320.000

19.320.000

14.070.000

16.710.000

14.102.938

23.538.059

19.300.611

14.070.000

16.533.750

93

93

100

100

99

18.108.000

17.509.072

Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional

BELANJA STNK 23.950.000

25.750.000

39.330.000

52.955.000

54.110.000

21.504.600

25.663.600

39.320.000

52.955.000

54.063.500

90

100

100

100

100

39.219.000

38.701.340

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

HONOR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

96.200.000

96.200.000

58.860.000

42.660.000

10.800.000

96.200.000

96.200.000

58.860.000

42.660.000

10.800.000

100

100

100

100

100

60.944.000

60.944.000

HONOR TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA

7.650.000

24.625.000

25.225.000

25.225.000

5.725.000

7.650.000

24.625.000

25.225.000

25.225.000

5.725.000

100

100

100

100

100

17.690.000

17.690.000



HONOR PNS LAINNYA

118.980.000

118.980.000

100

23.796.000

23.796.000

HONOR PENGELOLA KEGIATAN

25.800.000 66.120.000

70.920.000

70.920.000

25.800.000

66.120.000

70.920.000

70.920.000

100

100

100

100

46.752.000

46.752.000

HONOR PPK 8.700.000

8.700.000

9.120.000

9.120.000

8.700.000

8.700.000

9.120.000

9.120.000

100

100

100

100

7.128.000

7.128.000

HONOR BENDAHARAWAN

14.040.000 17.040.000

19.440.000

19.440.000

14.040.000

17.040.000

19.440.000

19.440.000

100

100

100

100

13.992.000

13.992.000

HONOR PEGAWAI HONORER TIDAK TETAP

289.600.000

343.600.000

331.800.000

357.550.000

305.650.000

279.250.000

335.900.000

324.334.250

357.547.620

298.000.000

96

98

98

100

97

325.640.000

319.006.374

UANG LEMBUR PNS 171.600.000

182.700.000

116.482.500

93.021.500

66.836.000

171.597.000

178.103.000

116.482.000

88.800.500

66.682.500

100

97

100

95

100

126.128.000

124.333.000

UANG LEMBUR NON PNS

74.245.000 82.800.000

44.160.000

48.576.000

45.704.000

74.245.000

82.800.000

44.160.000

48.576.000

44.444.000

100

100

100

100

97

59.097.000

58.845.000

BELANJA DOKUMEN / ADM TENDER

1.500.000 500.000

500.000

1.500.000

500.000

500.000

100

100

100

500.000

500.000

BELANJA JASA TRANSAKSI KEUANGAN

36.000.000

36.000.000

36.000.000

36.000.000

100

100

14.400.000

14.400.000

BELANJA JASA TRANSPORTASI / AKOMODASI

10.800.000

10.800.000

2.160.000

2.160.000

BELANJA MAKAN DAN MINUM HARIAN PEGAWAI

216.650.000

274.000.000

262.150.000

216.650.000

274.000.000

261.645.000

150.560.000

150.459.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAKTETAP

60.000.000

60.000.000

52.800.000

48.000.000

48.000.000

54.000.000

60.000.000

52.800.000

48.000.000

48.000.000

90

100

100

100

100

53.760.000

52.560.000

BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH

13.000.000

29.269.000

50.500.000

35.841.000

27.193.000

13.000.000

29.269.000

50.500.000

35.841.000

27.193.000

100

100

100

100

100

31.160.600

31.160.600

BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN PEMOTONG RUMPUT

5.319.000

5.319.000

100

1.063.800

1.063.800

Penyediaan alat tulis kantor

BELANJA ATK 90.000.000

175.000.000

175.000.000

152.092.000

77.268.500

90.000.000

175.000.000

175.000.000

152.092.000

77.268.055

100

100

100

100

100

133.872.100

133.872.011

Penyediaan barang cetakan & penggandaan

BELANJA CETAK 22.250.000

49.875.000

34.250.000

29.200.000

29.200.000

22.250.000

49.875.000

34.250.000

29.200.000

29.200.000

100

100

100

100

100

32.955.000

32.955.000

BELANJA PENGGANDAAN 10

0 10

0 10

0 10

0 9

9



23.291.000 84.000.000 89.200.500 53.235.000 53.235.000 23.291.000 84.000.000 89.194.700 53.230.400 52.707.400 60.592.300 60.484.700 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor

BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK

35.000.000

100.000.000

101.539.750

89.751.500

57.000.000

35.000.000

100.000.000

101.539.750

89.751.500

56.999.727

100

100

100

100

100

76.658.250

76.658.195

BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI LISTRIK

85.000.000

85.000.000

17.000.000

17.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


12.000.000

12.000.000

100

2.400.000

2.400.000

BELANJA SURAT KABAR / MAJALAH

44.220.000 73.000.000

66.600.000

66.600.000

66.600.000

36.755.000

65.600.000

66.595.000

66.600.000

66.415.000

83

90

100

100

100

63.404.000

60.393.000

BELANJA JASA MEDIA MASSA / PUBLIKASI

80.000.000

125.000.000

69.000.000

102.000.000

72.000.000

79.940.000

125.000.000

69.000.000

102.000.000

71.980.000

100

100

100

100

100

89.600.000

89.584.000


800.000

800.000

800.000

1.000.000

5.560.000

800.000

800.000

800.000

1.000.000

100

100

100

1.792.000

1.792.000

BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU PERATURAN PERUU

25.000.000

20.000.000

25.000.000

-

100

-

9.000.000

5.000.000

Penyediaan makanan dan minuman

BELANJA SEWA MEJA KURSI

655.000 1.400.000

1.400.000

1.400.000

2.800.000

655.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

2.800.000

100

100

100

100

100

1.531.000

1.531.000

BELANJA SEWA TENDA

1.185.000 2.000.000

1.500.000

1.500.000

1.400.000

1.185.000

2.000.000

1.500.000

1.500.000

1.400.000

100

100

100

100

100

1.517.000

1.517.000

BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI

45.100.000

69.150.000

89.760.000

88.880.000

42.400.000

45.082.240

69.137.000

89.756.800

88.874.280

42.396.000

100

100

100

100

100

67.058.000

67.049.264

BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT

424.500.000

533.750.000

712.950.000

710.750.000

515.800.000

424.279.891

533.746.230

712.908.000

710.749.260

515.742.900

100

100

100

100

100

579.550.000

579.485.256

BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMU

90.000.000

90.000.000

80.150.000

80.150.000

71.750.000

90.000.000

90.000.000

80.150.000

80.150.000

71.750.000

100

100

100

100

100

82.410.000

82.410.000

Rapat-rapat kordinasi & konsultasi ke luar daerah

BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

417.660.000

353.230.000

551.125.000

1.009.955.000

787.980.000

417.564.000

353.208.800

551.123.400

1.009.920.700

787.946.880

100

100

100

100

100

623.990.000

623.952.756

Kordinasi dan



konsultasi dalam daerahBELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

78.825.000

61.625.000

93.600.000

78.785.000

149.140.000

75.764.000

61.605.000

93.535.000

78.785.000

149.137.500

96

100

100

100

100

92.395.000

91.765.300

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.939.025.000

3.767.715.000

2.570.264.250

4.145.046.000

3.629.335.400

2.926.517.000

3.765.894.150

2.570.257.865

3.394.222.737

3.599.074.766

3.410.277.130

3.251.193.304

Pembangunan Gedung Kantor


15.750.000

2.875.000

2.875.000

9.450.000

2.860.000

2.875.000

60

99

100

4.300.000

3.037.000


1.500.000

1.500.000

100

300.000

300.000

BELANJA JASA KONSULTASI PERENCANAAN

26.050.000

26.050.000

100

5.210.000

5.210.000

BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI / PEMBELIAN GEDUNG KANTOR

425.000.000

20.000.000

272.500.000

423.958.000

20.000.000

268.246.000

100

100

98

143.500.000

142.440.800

BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI / PEMBELIAN RUMAH DINAS

395.000.000

395.000.000

100

79.000.000

79.000.000

BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN - PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR

406.415.400

395.064.000

97

81.283.080

79.012.800

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT - ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR STASION WAGON

1.650.000.000

1.148.000.000

70

330.000.000

229.600.000

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas

BELANJA ALAT / BAHAN PERALATAN DAPUR

2.500.000

23.055.000

2.500.000

23.055.000

100

100

5.111.000

5.111.000

BELANJA MODAL PENGADAAN ALMARI

24.000.000

24.000.000

100

4.800.000

4.800.000

BELANJA MODAL ALAT PENDINGIN

10



RUANGAN/AC, KIPAS ANGIN

67.000.000 67.000.000 0 13.400.000 13.400.000

BELANJA MODAL PENGADAAN POMPA AIR

8.000.000

8.000.000

100

1.600.000

1.600.000

BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA KERJA

3.000.000

3.000.000

100

600.000

600.000

BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA MAKAN

15.000.000

15.000.000

100

3.000.000

3.000.000

BELANJA MODAL PENGADAAN TEMPAT TIDUR

15.000.000

16.500.000

15.000.000

16.500.000

100

100

6.300.000

6.300.000

BELANJA MODAL PENGADAAN SOFA

37.500.000 10.000.000

12.000.000

45.000.000

37.500.000

10.000.000

12.000.000

45.000.000

100

100

100

100

20.900.000

20.900.000

BELANJA MODAL PENGADAAN RAK BUKU / TV / KEMBANG

8.400.000

8.400.000

100

1.680.000

1.680.000

BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPOR GAS

6.750.000

6.750.000

100

1.350.000

1.350.000

BELANJA MODAL PENGADAAN DISPENSER

1.575.000

6.928.000

1.575.000

6.928.000

100

100

1.700.600

1.700.600

BELANJA MODAL PENGADAAN KULKAS

10.500.000

10.500.000

100

2.100.000

2.100.000

BELANJA MODAL PENGADAAN KAIN GORDEN DAN KELENGKAPNNYA

11.750.000

22.500.000

37.500.000

11.750.000

22.500.000

37.500.000

100

100

100

14.350.000

14.350.000

BELANJA MODAL PENGADAAN PERANGKAT ELEKTRONIK

54.540.000

12.000.000

51.500.000

12.000.000

94

100

13.308.000

12.700.000

BELANJA MODAL PENGADAAN TELEPON

BELANJA MODAL PENGADAAN RESERVOIR

20.000.000

20.000.000

4.000.000

4.000.000

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR LAINNYA

195.000.000

195.000.000

100

39.000.000

39.000.000

BELANJA MODAL PENGADAAN MEUBELAIR

65.060.000

65.060.000

100

13.012.000

13.012.000

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT DAPUR

6.000.000

6.000.000

100

1.200.000

1.200.000

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA

31.250.000

31.250.000

100

6.250.000

6.250.000

BELANJA MODAL 10



PENGADAAN MEJA KERJA PEJABAT

9.000.000 9.000.000 0 1.800.000 1.800.000

BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI KERJA PEJABAT

2.750.000

2.750.000

100

550.000

550.000

BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO VISUAL

38.000.000

38.000.000

100

7.600.000

7.600.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

-


14.625.000

5.375.000

4.625.000

14.625.000

4.750.000

600.000

100

88

13

4.925.000

3.995.000

BELANJA ALAT TULIS KANTOR

2.520.000

2.520.000

100

504.000

504.000


2.200.000 3.843.750

1.750.000

2.200.000

3.843.750

1.750.000

100

100

100

1.558.750

1.558.750

BELANJA ALAT / BAHAN PERALATAN DAPUR

9.250.000

2.270.000

9.490.000

1.368.000

2.475.000

9.250.000

2.270.000

9.490.000

1.368.000

2.475.000

100

100

100

100

100

4.970.600

4.970.600

BELANJA JASA PENGUMUMAN LELANG / PEMENANG LELANG

-

1.000.000

-

-

-

200.000

-

BELANJA DEKORASI 8.000.000

18.000.000

40.000.000

20.000.000

20.000.000

8.000.000

18.000.000

40.000.000

20.000.000

20.000.000

100

100

100

100

100

21.200.000

21.200.000


21.800.000

21.800.000

100

4.360.000

4.360.000

BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN HITUNG

-

12.250.000

-

12.250.000

100

2.450.000

2.450.000

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT - ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR SEPEDA MOTOR

853.350.000

853.158.400

100

170.670.000

170.631.680

BELANJA MODAL PENGADAAN ALMARI

10.140.000

10.425.000

12.000.000

10.140.000

10.425.000

12.000.000

100

100

100

6.513.000

6.513.000

BELANJA MODAL ALAT PENDINGIN RUANGAN/AC, KIPAS ANGIN

75.764.000

67.480.000

82.000.000

42.000.000

75.764.000

67.480.000

82.000.000

42.000.000

100

100

100

100

53.448.800

53.448.800

BELANJA MODAL PENGADAAN PAPAN NAMA / DATA / PENGUMUMAN

1.165.000

17.500.000

7.500.000

1.165.000

17.500.000

7.500.000

100

100

100

5.233.000

5.233.000

BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER / PC

36.000.000

48.750.000

36.750.000

18.000.000

36.000.000

48.750.000

36.750.000

18.000.000

100

100

100

100

27.900.000

27.900.000



BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER NOTE BOOK

-

37.500.000

62.500.000

-

37.500.000

62.500.000

100

100

20.000.000

20.000.000

BELANJA MODAL PENGADAAN PRINTER

10.100.000

3.508.000

3.500.000

1.400.000

10.100.000

3.508.000

3.500.000

1.400.000

100

100

100

100

3.701.600

3.701.600

BELANJA MODAL PENGADAAN CPU

BELANJA MODAL PENGADAAN UPS / STABILIZER

15.344.000

15.344.000

100

3.068.800

3.068.800

BELANJA MODAL PENGADAAN KELENGKAPAN KOMPUTER (FLASH DISK, MOUSE, KEYBOARD, HARDISK, SPEAKER)

2.235.000

2.235.000

100

447.000

447.000

BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN JARINGAN KOMPUTER / INTERNER

5.000.000

5.000.000

100

1.000.000

1.000.000

BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA KERJA

68.310.000

-

27.500.000

5.000.000

68.310.000

-

27.500.000

5.000.000

100

100

100

20.162.000

20.162.000

BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA RAPAT

195.745.000

24.500.000

13.250.000

10.000.000

195.620.000

24.500.000

13.250.000

10.000.000

100

100

100

100

48.699.000

48.674.000

BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI KERJA

34.000.000

72.000.000

34.000.000

72.000.000

100

100

21.200.000

21.200.000

BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI RAPAT

12.320.000

79.313.250

26.145.000

13.670.000

12.320.000

79.313.000

26.145.000

13.670.000

100

100

100

100

26.289.650

26.289.600

BELANJA MODAL PENGADAAN SOFA

9.000.000 22.500.000

9.000.000

22.500.000

100

100

6.300.000

6.300.000

BELANJA MODAL PENGADAAN RAK BUKU / TV / KEMBANG

4.800.000

4.800.000

100

960.000

960.000

BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPOR GAS

900.000

1.400.000

2.250.000

900.000

1.400.000

2.250.000

100

100

100

910.000

910.000

BELANJA MODAL PENGADAAN DISPENSER

5.196.000

6.928.000

5.196.000

6.928.000

100

100

2.424.800

2.424.800

BELANJA MODAL PENGADAAN JAM DINDING / MEJA

590.000

350.000

590.000

350.000

100

100

188.000

188.000

BELANJA MODAL PENGADAAN TIKAR / PERMADANI / KARPET

1.925.000

15.000.000

1.925.000

15.000.000

100

100

3.385.000

3.385.000

BELANJA MODAL PENGADAAN KAIN 10 10 10



GORDEN DAN KELENGKAPNNYA

10.000.000 45.250.000 7.338.250 10.000.000 45.250.000 7.338.250 0 0 0 12.517.650 12.517.650

BELANJA MODAL PENGADAAN TAFLAK MEJA MAKAN

2.515.000

750.000

1.800.000

2.515.000

750.000

1.800.000

100

100

100

1.013.000

1.013.000

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAS TEMPAT TIDUR

1.170.000

1.170.000

100

234.000

234.000

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAS KURSI

18.750.000

18.750.000

100

3.750.000

3.750.000

BELANJA MODAL PENGADAAN KAMERA

34.700.000

150.000.000

34.700.000

149.990.000

36.940.000

36.938.000

BELANJA MODAL PENGADAAN HANDYCAM

64.300.000

64.300.000

12.860.000

12.860.000

BELANJA MODAL PENGADAAN PROYEKTOR

75.000.000

75.000.000

15.000.000

15.000.000

BELANJA MODAL PENGADAAN PERANGKAT ELEKTRONIK

108.974.500

1.050.000

106.974.500

1.050.000

98

100

22.004.900

21.604.900

BELANJA MODAL PENGADAAN SOUND SYSTEM

249.995.500

249.995.000

100

49.999.100

49.999.000

BELANJA MODAL PENGADAAN FAXIMILI

6.000.000

6.000.000

1.200.000

1.200.000

BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN DARAT

1.441.300.000

1.422.400.000

99

288.260.000

284.480.000

BELANJA MODAL PENGADAAN LAMPU HIAS TAMAN

10.500.000

10.500.000

100

2.100.000

2.100.000

BELANJA MODAL PENGADAAN PAKAIAN ADAT

13.500.000

13.500.000

100

2.700.000

2.700.000

BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA

9.000.000

9.000.000

1.800.000

1.800.000

BELANJA MODAL PENGADAAN MEUBELAIR

43.000.000

43.000.000

100

8.600.000

8.600.000

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENDINGIN

2.500.000

2.500.000

100

500.000

500.000

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT DAPUR

1.400.000

1.400.000

100

280.000

280.000



BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT DAPUR LAINNYA (HOME USE)

87.200.000

87.200.000

100

17.440.000

17.440.000

BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PERSONAL KOMPUTER

64.535.000

64.535.000

100

12.907.000

12.907.000

BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI RAPAT PEJABAT

108.900.000

108.900.000

100

21.780.000

21.780.000

BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN STUDIO VISUAL

27.890.000

27.890.000

100

5.578.000

5.578.000

BELANJA MODAL PENGADAAN RAMBU JALAN (PORTAL)

25.000.000

25.000.000

100

5.000.000

5.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

BELANJA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG / GUDANG KANTOR

45.000.000

40.000.000

177.500.000

258.000.000

130.000.000

45.000.000

40.000.000

177.500.000

258.000.000

130.000.000

100

100

100

100

100

130.100.000

130.100.000


6.320.000

24.000.000

6.320.000

24.000.000

100

100

6.064.000

6.064.000

BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI / PEMBELIAN RUMAH JABATAN

155.024.000

155.024.000

100

31.004.800

31.004.800

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


3.000.000

2.500.000

3.000.000

2.500.000

100

100

1.100.000

1.100.000

BELANJA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG / GUDANG KANTOR

240.000.000

620.155.000

359.838.000

60.000.000

60.000.000

240.000.000

620.155.000

359.837.115

59.996.295

59.999.391

100

100

100

100

100

267.998.600

267.997.560


11.212.000

24.486.000

18.800.000

11.212.000

24.486.000

18.800.000

100

100

100

10.899.600

10.899.600

BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI

23.238.000

23.238.000

100

4.647.600

4.647.600

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan



Dinas/OperasionalBELANJA JASA SERVICE

70.000.000 120.000.000

86.500.000

65.500.000

51.000.000

70.000.000

120.000.000

86.500.000

65.498.000

50.996.818

100

100

100

100

100

78.600.000

78.598.964

BELANJA SUKU CADANG

285.000.000 440.000.000

213.640.000

256.000.000

123.150.000

285.000.000

440.000.000

213.640.000

255.999.407

123.149.682

100

100

100

100

100

263.558.000

263.557.818

BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK / GAS / PELUMAS

553.668.000

553.668.000

1.165.960.000

829.960.000

399.420.000

553.667.500

553.664.000

1.165.954.500

589.447.035

399.419.584

100

100

100

71

100

700.535.200

652.430.524

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

SERVICE PERALATAN KANTOR (AC, KOMPUTER, SOUND SYSTEM DAN GENSET)

73.000.000

87.000.000

113.000.000

106.000.000

238.160.000

73.000.000

87.000.000

113.000.000

106.000.000

238.155.291

100

100

100

100

100

123.432.000

123.431.058

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

167.500.000

281.500.000

307.950.000

585.000.000

384.000.000

167.500.000

281.500.000

307.950.000

585.000.000

384.000.000

345.190.000

345.190.000

Pengadaan Pakaian Dinas Kerja beserta Perlengkapannya

PSH 111.700.000

111.700.000

166.750.000

206.500.000

152.500.000

111.700.000

111.700.000

166.750.000

206.500.000

152.500.000

100

100

100

100

100

149.830.000

149.830.000

PSL 10.950.000

62.000.000

77.500.000

10.950.000

62.000.000

77.500.000

100

100

100

30.090.000

30.090.000

PDH 24.800.000

24.800.000

34.000.000

31.000.000

31.000.000

24.800.000

24.800.000

34.000.000

31.000.000

31.000.000

100

100

100

100

100

29.120.000

29.120.000

BELANJA ATRIBUT PAKAIAN DINAS

15.000.000

154.500.000

4.500.000

15.000.000

154.500.000

4.500.000

100

100

100

34.800.000

34.800.000

PAKAIAN KERJA LAPANGAN

18.000.000

18.000.000

100

3.600.000

3.600.000

BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISONAL

31.000.000 48.000.000

37.500.000

55.750.000

63.000.000

31.000.000

48.000.000

37.500.000

55.750.000

63.000.000

100

100

100

100

100

47.050.000

47.050.000

BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA

- 59.500.000

43.750.000

57.250.000

55.500.000

59.500.000

43.750.000

57.250.000

55.500.000

100

43.200.000

43.200.000

BELANJA PAKAIAN KHUSUS KEGIATAN / KONTINGEN

37.500.000

37.500.000

100

7.500.000

7.500.000

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

581.820.000

672.450.000

653.650.000

1.015.700.000

584.310.000

581.765.000

672.371.000

653.617.900

1.015.693.000

584.310.000

701.586.000

701.551.380



APARATURBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan


581.820.000

672.450.000

653.650.000

1.015.700.000

429.310.000

581.765.000

672.371.000

653.617.900

1.015.693.000

429.310.000

100

100

100

100

100

670.586.000

670.551.380

BELANJA BIMTEK 155.000.000

155.000.000

100

31.000.000

31.000.000

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJ DAN KEUANGA

90.205.000

73.725.000

48.375.000

48.415.000

70.417.500

90.205.000

73.725.000

48.375.000

48.415.000

70.417.500

66.227.500

66.227.500

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

HONOR PANITIA 58.000.000

46.000.000

28.500.000

28.500.000

50.340.000

58.000.000

46.000.000

28.500.000

28.500.000

50.340.000

100

100

100

100

100

42.268.000

42.268.000

BELANJA CETAK 900.000

900.000

960.000

900.000

900.000

960.000

552.000

552.000

BELANJA PENGGANDAAN

1.620.000 2.175.000

1.200.000

1.200.000

1.265.000

1.620.000

2.175.000

1.200.000

1.200.000

1.265.000

100

100

100

100

100

1.492.000

1.492.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran


10.000.000

7.280.000

7.280.000

7.280.000

10.000.000

10.000.000

7.280.000

7.280.000

7.280.000

100

100

100

100

100

8.368.000

8.368.000


120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

72.000

72.000

BELANJA PENGGANDAAN

150.000 200.000

250.000

250.000

250.000

150.000

200.000

250.000

250.000

250.000

100

100

100

100

100

220.000

220.000

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

HONOR PANITIA 10 10 10 10 10



4.000.000 5.000.000 3.640.000 3.640.000 3.640.000 4.000.000 5.000.000 3.640.000 3.640.000 3.640.000 0 0 0 0 0 3.984.000 3.984.000 BELANJA CETAK

60.000 60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

36.000

36.000

BELANJA PENGGANDAAN

75.000 100.000

125.000

125.000

162.500

75.000

100.000

125.000

125.000

162.500

100

100

100

100

100

117.500

117.500

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


10.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

16.000.000

10.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

100

100

100

100

100

8.800.000

8.800.000


100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

60.000

60.000

BELANJA PENGGANDAAN

360.000 250.000

200.000

240.000

240.000

360.000

250.000

200.000

240.000

240.000

100

100

100

100

100

258.000

258.000

PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

6.384.830.000

7.561.790.000

11.079.578.000

8.113.535.000

8.540.595.000

6.379.416.000

7.539.027.000

11.076.045.370

8.094.937.726

7.980.993.207

8.336.065.600

8.214.083.861

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah


25.500.000

51.000.000

39.555.000

20.535.000

50.640.000

22.650.000

35.025.000

39.555.000

20.535.000

50.640.000

89

69

100

100

100

37.446.000

33.681.000


2.200.000

2.200.000

100

440.000

440.000

HONOR TENAGA AHLI / INSTRUKTUR / NARASUMBER

48.000.000

69.650.000

54.000.000

48.000.000

53.000.000

48.000.000

69.650.000

54.000.000

48.000.000

53.000.000

100

100

100

100

100

54.530.000

54.530.000


500.000

250.000

1.000.000

500.000

250.000

100

100

100

350.000

350.000

BELANJA DOKUMENTASI / PROPAGANDA / PUBLIKASI / PENERANGAN

1.200.000

600.000

300.000

1.200.000

600.000

300.000

100

100

100

420.000

420.000

BELANJA JASA KEGIATAN / JASA TRANSPORTASI / AKOMODASI

24.000.000

35.825.000

58.975.000

24.000.000

42.800.000

24.000.000

34.825.000

58.975.000

24.000.000

42.800.000

100

97

100

100

100

37.120.000

36.920.000


16.000.000

9.300.000

6.500.000

29.400.000

12.500.000

16.000.000

9.300.000

6.500.000

29.400.000

100

100

100

100

100

14.740.000

14.740.000

BELANJA PENGGANDAAN

7.688.000

9.470.000

3.985.000

7.688.000

9.470.000

3.985.000

100

100

100

4.228.600

4.228.600

BELANJA SEWA RUANG RAPAT / PERTEMUAN

2.400.000

1.200.000

600.000

2.400.000

1.200.000

600.000

100

100

100

840.000

840.000

TIM PENYUSUN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD 2015-2020



252.000

413.000

250.000

252.000

413.000

250.000

100

100

100

183.000

183.000

BELANJA SEWA GENERATOR

1.200.000

600.000

300.000

1.200.000

600.000

300.000

100

100

100

420.000

420.000

BELANJA SEWA SOUND SYSTEM

1.600.000

800.000

400.000

1.600.000

800.000

400.000

100

100

100

560.000

560.000

BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN / PERAYAAN

13.480.000

19.665.000

9.480.000

13.480.000

19.665.000

9.480.000

100

100

100

8.525.000

8.525.000

BELANJA JASA KONSULTASI DAN ADVOKASI

150.000.000

150.000.000

150.000.000

148.456.000

150.000.000

150.000.000

99

100

100

90.000.000

89.691.200

Hearing/Dialog & Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama

BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

-

14.250.000

23.025.000

75.870.000

51.880.000

-

13.430.000

23.025.000

75.870.000

51.780.000

94

100

100

100

33.005.000

32.821.000

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan


99.600.000

100.700.000

63.840.000

63.840.000

64.200.000

99.600.000

100.700.000

63.840.000

63.840.000

61.380.000

100

100

100

100

96

78.436.000

77.872.000

HONOR PENGELOLA KEGIATAN

9.120.000 9.800.000

9.120.000

6.400.000

100

65

3.784.000

3.104.000

HONOR TENAGA AHLI / INSTRUKTUR / NARASUMBER

3.600.000

10.650.000

10.650.000

10.650.000

3.600.000

10.650.000

9.750.000

10.550.000

100

100

92

99

7.110.000

6.910.000

BELANJA HADIAH / LOMBA / CENDRAMATA

21.000.000

28.500.000

82.500.000

22.500.000

5.600.000

20.350.000

28.500.000

82.500.000

10.000.000

5.600.000

97

100

100

44

100

32.020.000

29.390.000


17.100.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000

10.450.000

17.100.000

23.990.000

23.980.000

23.875.000

100

20.220.000

19.879.000

BELANJA DOKUMENTASI / PROPAGANDA / PUBLIKASI / PENERANGAN

6.000.000

6.000.000

1.200.000

1.200.000


12.500.000

7.800.000

7.800.000

3.500.000

12.500.000

12.500.000

7.795.550

7.800.000

3.500.000

8.820.000

8.819.110

BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU BIOGRAFI

15.250.000

250.000.000

15.250.000

250.000.000

53.050.000

53.050.000

Kegiatan Reses

-

BELANJA MAKANAN 10 10 10 10 9



DAN MINUMAN TAMU MASYARAKAT

45.000.000 180.000.000 270.000.000 180.000.000 270.000.000 45.000.000 180.000.000 270.000.000 180.000.000 267.000.000 0 0 0 0 9 189.000.000 188.400.000


196.500.000

228.300.000

394.510.000

245.280.000

452.700.000

196.500.000

228.300.000

394.410.000

245.280.000

448.062.500

100

100

100

100

99

303.458.000

302.510.500

Kunjungan Kerja Pimpinan & Anggota DPRD Dalam Daerah


508.800.000

690.825.000

738.425.000

414.775.000

773.780.000

508.515.000

690.810.000

738.134.500

414.750.000

773.717.500

100

100

100

100

100

625.321.000

625.185.400

Peningkatan Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD


15.950.000

3.190.000

3.190.000

BELANJA PREMI ASURANSI KESEHATAN

300.000.000

300.000.000

375.000.000

375.000.000

375.000.000

300.000.000

300.000.000

371.950.000

370.000.000

373.000.000

100

100

99

99

99

345.000.000

342.990.000


1.200.000

1.200.000

240.000

240.000

BELANJA SEWA TENDA

2.500.000

2.500.000

500.000

500.000

BELANJA SEWA SOUND SYSTEM

5.000.000

5.000.000

1.000.000

1.000.000


5.051.460.000

5.628.520.000

8.492.550.000

6.570.135.000

5.396.880.000

5.051.381.000

5.628.511.000

8.492.472.320

6.569.982.726

4.850.123.207

100

100

100

100

90

6.227.909.000

6.118.494.051

BELANJA BIMTEK 765.000.000

765.000.000

100

153.000.000

153.000.000

JUMLAH

12.649.000.000

15.365.000.000

18.069.000.000

17.725.773.000

16.393.489.400

12.590.015.613

15.273.968.528

18.057.685.382

16.952.037.873

15.783.747.055



TABEL 2.3PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN POSO

NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD

TARGET TARGET TARGET TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE - 2 REALISASI CAPAIAN TAHUN KE - RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE

-SPM IKK INDIKATOR

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011

2012

2013

2014

2015 LAINNYA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100

% 100 100 100 100

100

100 100 100 100

100

100 100 100 100 100

01 tersedianya jasa surat menyurat 1.280

surat 100 300 330 300

250 100 300 330 300

250 100 100 100 100 100

02 Listrik, air, internet tidak menunggak 60 bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

06 Terbitnya izin kendaraan dinas bermotor 274

unit 36 36 69 62 71 36 36 69 62 71 100 100 100 100 100

07 Jumlah orang pelayanan administrasi keuangan 60 bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

08 Jumlah jasa kebersihan kantor 60 bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

10 Tersedianya alat tulis kantor 243

jenis 45 45 51 51 51 45 45 51 51 51 100 100 100 100 100

11 Jumlah bahan cetakan dan penggandaan 37 kegiatan 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 100 100 100 100 100

12 Jenis alat-alat listrik 94 jenis 15 15 15 26 23 15 15 15 26 23 100 100 100 100 100

15 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

80 jenis 14 14 30 11 11 14 14 30 11 11 100 100 100 100 100

17 Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu

25 kegiatan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 100 100 100 100

18 Dimanfaatkannya Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi

10 kegiatan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100

20 Dimanfaatkannya Laporan Hasil Koordinasi dan Pembinaan dalam Daerah

25 kegiatan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 100 100 100 100

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100

% 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100 100 100 100

03 Tersedianya gedung media center 6 bangunan 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 100 100 100 100 100

05 Tersedianya kendaraan operasional pimpinan 3 jenis 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 100

06 Dimanfaatkannya perlengkapan rumah jabatan 38 jenis 14 3 3 14 4 14 3 3 14 4 100 100 100 100 100

07 Dimanfaatkannya perlengkapan gedung kantor 87 jenis 22 19 19 19 8 22 19 19 19 8 100 100 100 100 100

20 Terpeliharanya Rumah Jabatan 16 kegiatan 3 2 2 6 3 3 2 2 6 3 100 100 100 100 100

22 Dimanfaatkannya gedung kantor secara maksimal 17 kegiatan 5 2 8 1 1 5 2 8 1 1 100 100 100 100 100



24 Dimanfaatkannya kendaraan dinas / operasional 189

unit 20 20 69 62 18 20 20 69 62 18 100 100 100 100 100

28 Dimanfaatkannya peralatan gedung kantor 20 kegiatan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 100 100 100 100

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100

% 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100 100 100 100

02 Dimanfaatkannya pakaian dinas yang seragam 28 jenis 5 5 5 7 6 5 5 5 7 6 100 100 100 100 100

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100

% 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100 100 100 100

03 Meningkatnya kemampuan pegawai yang ikut bimtek

111

orang 25 25 19 19 23 25 25 19 19 23 100 100 100 100 100

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100

% 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100 100 100 100

01 Tersedianya dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Renja, RKA, DPA, Neraca, DPPA

33 dokumen 7 7 6 7 6 7 7 6 7 6 100 100 100 100 100

02 Tersedianya laporan keuangan semesteran 10 semester 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100

03 Laporan Prognosi 5 jenis laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

04 Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 5 jenis laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

100

% 100 100 100 100

100 100 101 100 96,43

100 100 101 100 96,43

100

01 Waktu rata-rata pembahasan ranperda menjadi perda

3 bulan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 100 100 100 100

Jumlah Perda Inisiatif dari DPRD 6 perda inisiatif 0 1 2 2 1 0 2 2 0 1 0 200 100 0 100

02 Sinkronisasi program-program dan masalah-masalah di daerah

35 kali 5 5 1 3 21 5 5 1 3 21 100 100 100 100 100

03 Terlaksananya agenda-agenda kelengkapan dewan dan rapat paripurna

105

kali 20 20 20 24 21 20 20 20 24 21 100 100 100 100 100

05 Terjaringnya aspirasi masyarakat 10 kali 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100

06 Dimanfaatkannya laporan hasil kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah

41 kali 8 8 8 8 9 8 8 8 8 9 100 100 100 100 100

07 Meningkatnya kemampuan dan wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD

221

kali 61 61 61 14 24 61 61 61 14 24 100 100 100 100 100



Berdasarkan hasil analisis dari Tabel 2.2 dan 2.3 menunjukkan bahwa kinerja

pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso rata – rata 98% dalam lima tahun sebelumnya artinya

pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kab. Poso sudah sangat baik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso

Sekretariat DPRD Kab. Poso dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya selalu

menghadapai berbagai tantangan dan peluang untuk pengembangan pelayanan Sekretariat

DPRD Kab. Poso. Tantangan dan peluang tersebut dipengaruhi oleh kondisi, situasi,

peristiwa dan pengaruh lainnya yang berasal dari lingkungan Eksternal Sekretariat DPRD

Kab. Poso yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun Tantangan dan peluangpengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso,

sebagai berikut :

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi pengembangan pelayanan di Sekretariat

DPRD Kab. Poso, sebagai berikut :

- Sering terjadi perubahan kebijakan dam regulasi secara nasional terkait dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

- Intervensi pihak luar terhadap penentuan kebijakan interen Sekretariat DPRD Kab.

Poso.

- Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi inferior.

- Masih banyak hambatan-hambatan eksternal dalam rangka mewujudkan reformasi

birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD Kab. Poso.

- Kurangnya pengawasan dalam rangka pembinaan pelaksanaan program kerja SKPD.

TIM PENYUSUN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD 2015-2020 Page


- Adanya arus informasi global semakin mudahnya masyarakat menyerap informasi

dari berbagai wilayah baik lokal, regional, nasional dan internasional.

- Dengan ditetapkannya MEA meningkatkan persaingan dalam segi ekonomi dan

sumberdaya manusia di Indonesia.

- Maraknya peredaran Narkoba di Indonesia bahkan ke daerah-daerah khususnya

Kabupaten Poso.

- Masalah keamaan di Kabupaten Poso yang belum kondusif.

- Adanya perbedaan persepsi dan kepentingan politik diantara anggota DPRD Kab.

Poso yang dapat mempengaruhi jalannya persidangannya.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi pengembangan pelayanan di Sekretariat DPRD

Kab. Poso, sebagai berikut :

- Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik.

- Meningkatya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan publik.

- Tingginya standar pelayanan yang dituntut oleh Anggota DPRD Kab. Poso.

- Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara

demokratis.

- Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

sebagai lembaga perwakilan rakyat.

- Semakin berkembangnya IPTEK yang harus diikuti dengan peningkatan

aksesibilitasnya.

- Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD.

- Perkembangan Teknologi Informasi yang dapat membantu memperlancar

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kab. Poso.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Sekretariat DPRD Kab. Poso merupakan salah satu unsur SKPD yang bertugas

membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah dibidang Pemerintahan Umum

dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan seluruh

penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD Kab. Poso.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran umum pelayanan SKPD, dapat

diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam kaitannya dengan

Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Poso dalam melaksanakan pelayanan, sebagai

berikut :

a. Pelaksanaan anggaran belum sesuai yang direncanakan.

b. SOP yang disusun belum dilaksanakan secara baik.

c. Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai.

d. Tingkat kedisiplinan dalam menghadiri sidang / rapat masih rendah.

e. Konsistensi Anggota DPRD dalam melaksanakan tata tertib dan kode etik belum

sesuai yang diharapkan

f. Rendahnya kompetensi aparatur Sekretariat DPRD sesuai tugas pokok dan fungsinya

g. Rendahnya etos kerja Sekretariat DPRD

h. Menurunya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016 – 2021 dalam hubungannya dengan

tugas pokok danfungsi dari Sekretariat DPRD dapat dilihat pada Tabel 3.1 :

Tabel. 3.1 Permasalahan SKPD Berdasarkan Visi, Misi & Program KDH & WKDH Terpilih

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Poso yang Damai, Adil, dan Sejahtera yang Didukung Sumber Daya Manusia yang Andal dan Bermartabat”

No.Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

FaktorPenghambat Pendorong

1. Misi ke 5 :Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pemerintahan desa

a. Pelaksanaan anggaran belum sesuai yang direncanakan.

a. Rendahnya komitmen pelaksanaan kegiatan terhadap

a. Perlunya komitmen antara DPRD & Sekretariat DPRD



melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur

b. SOP yang disusun belum dilaksanakan secara baik.

c. Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai.

d. Tingkat kedisiplinan dalam menghadiri sidang / rapat masih rendah.

e. Konsistensi Anggota DPRD dalam melaksanakan tata tertib dan kode etik belum sesuai yang diharapkan

f. Rendahnya kompetensi aparatur Sekretariat DPRD sesuai tugas pokok dan fungsinya

g. Rendahnya etos kerja Sekretariat DPRD

Alokasi Kegiatan Anggaran

b. Tidak paham dengan SOP yang ada

c. Inventarisir sarana dan prasarana tidak berjalan

d. Kesadaran akan tugas dan tanggung jawab masih kurang

e. Kurang pemahaman Anggota DPRD terhadap Tatib & Kode Etik yang ada

f. Kurangnya Skill &Knowledge Aparatur Sekretariat DPRD

g. Kurangnya kesadaran Aparatur Sekretariat DPRD terhadap Tupoksinya

terhadap pelaksanaan anggaran

b. Perlunya sosialisasi SOP pada masing-masing bagian.

c. Perlunya pendataan secara reguler sebagai bahan untuk pengusulan pengadaan sarana dan prasarana

d. Meningkatkan kedisiplinan anggota dalam menghadiri sidang & rapat

e. Perlunya sosialisasi Tatib dan Kode Etik Anggota DPRD Kab. Poso

f. Perlu mengikuti Bimtek / Workshop sesuai Tupoksi

g. Meningkatkan kesadaran Aparatur Sekretariat DPRD terhadap Tupoksinya



h. Menurunya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD

h. Karena banyaknya permasalahan publik yang tidak terselesaikan

h. Meningkatkan kinerja dan kepedulian DPRD aspirasi publik

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pembahasan faktor-faktor pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Poso,

maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh sekretariat dprd kabupaten poso

sebagai berikut :

a. Perlunya peningkatan kedisiplinan pelaksanaan anggaran sesuai dokumen

perencanaan.

b. Perlunya pemanfaatan SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

c. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD.

d. Perlunya peningkatan kedisiplinan dalam menghadapi sidang / rapat.

e. Perlunya peningkatan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD.

f. Perlunya peningkatan kompetensi DPRD sesuai tupoksinya.

g. Perlunya peningkatan etos kerja dalam pelaksanaan tugas.

h. Perlunya penerapan secara konsistensi tata tertib dan kode etik Anggota DPRD



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Perumusan Visi dan Misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting

penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan

arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan

situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa

depan yang ingin dicapai. Berdasarkan telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah maka disusunlah Visi Sekretariat DPRD Kab. Poso untuk Renstra 2016-2021 :

“Terwujudnya pelayanan prima Sekretariat DPRD dalam mendukung pencapaian

tugas pokok dan fungsi DPRD yang profesional”.

Penjabaran makna dari visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Poso sebagai berikut :

Pelayanan prima : Pelayanan terbaik secara optimal yang dapat

memberikan kepuasan.

Tugas pokok dan fungsi DPRD : Legislasi, Anggaran, Pengawasan

Profesional : Tanggap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku

Misi merupakan pondasi penyusunan Rencana Strategis. Pernyataan misi menunjukan

dengan jelas sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah harus

mempunyai misi yang jelas dan sekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan

dan sasaran yang diwujudkan. Atas dasar itu maka Sekretariat DPRD Kabupaten Poso yang

akan memberikan arah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan menetapkan misi

adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan sistem administrasi dan pelayanan Sekretariat DPRD yang profesional

2. Mewujudkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD

3. Mewujudkan kedisiplinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi

4. Mewujudkan kompetensi DPRD dan Sekretariat DPRD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukan suatu

kondisi yang ingin dicapai olegh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.



Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada

isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan

tetapi harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan

akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten

Poso untuk masa tahun 2016 – 2021 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem administrasi dan pelayanan Sekretariat DPRD yang

profesional

2. Meningkatkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD

3. Meningkatkan kedisiplinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi

4. Meningkatkan kinerja DPRD

5. Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin

dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan oleh

karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada program dan

kegiatan.

Sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang

lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran

dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan sasaran indikator adalah ukuran

tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Setiap indikator disertai rencana tingkat capaiannya masing-masing. Sasaran diupayakan

untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Poso dalam kurun

waktu tahun 2016 – 2021, ditetapkan sasaran-sasaran beserta indikator sasarannya sebagai

berikut :

Tabel. 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Sekretariat DPRD Kab. Poso

No Tujuan SasaranIndikator Sasaran

Target kinerja

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Meningkatkan sistem administrasi dan

a. Meningkatnya layanan perkantoran

a. Prosentasi layanan perkantoran

80% 85% 90% 95% 100%



pelayanan Sekretariat DPRD yang profesional

Sekretariat DPRD

b. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

semakin baik

b. Prosentase penyampaian laporan yang cepat dan akurat

100% 100% 100% 100% 100%

2. Meningkatkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD

Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

80% 85% 90% 95% 100%

3. Meningkatkan kedisiplinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Meningkatnya kedisiplinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam berpakaian

Prosentase kerapihan berpakaian DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD

30% 40% 50% 60% 70%

4. Meningkatkan kinerja DPRD

a. Meningkatnya kapasitas DPRD

b. Meningkatnya kegiatan jaring asmara

a. Prosentase peningkatan kinerja DPRD

b.

100% 100% 100% 100% 100%

5. Meningkatkan Kapasitas Sekretariat DPRD

Meningkatnya Kompetensi aparatur Sekretariat DPRD

Prosentase peningkatan kinerja pegawai

100% 100% 100% 100% 100%

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana

tujuan akan dicapai. Rumusan strategi juga harus menunjukan keinginan yang kuat

bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah bagi stakeholder. Kebijakan adalah pedoman

yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih

agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan tujuan dan sasaran,

maka ditetapkan rumusan strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kab. Poso, sebagai

berikut :

Tabel. 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kab. Poso

VISI : Terwujudnya pelayanan prima Sekretariat dalam mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi DPRD yang profesional

Misi I : Menciptaan sistem administrasi dan pelayanan Sekretariat DPRD yang profesional



Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan1.1 Meningkatkan

sistem administrasi dan pelayanan Sekretariat DPRD yang profesional

1.1.1 Meningkatnya layanan perkantoran Sekretariat DPRD

1.1.2 Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.1.1.1 Dukungan anggaran

1.1.2.1 Menempatkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang keuangan

1.1.1.1.1 Memberikan alokasi anggaran yang memadai

1.1.2.1.1 Menyusun laporan yang cepat dan akurat

Misi II : Mewujudkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

2.1 Meningkatkan

sarana dan

prasarana DPRD dan

Sekretariat DPRD

Tersedianya kebutuhan

sarana dan prasarana

DPRD dan Sekretariat

DPRD

Dukungan dana dan

menginventarisir aset

Pengadaan alat-alat yang

dibutuhkan

Misi III: Mewujudkan kedisiplinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi


3.1 Meningkatkan

kedisiplinan DPRD

dan Sekretariat

DPRD dalam

pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi

Meningkatnya

kedisiplinan DPRD dan

Sekretariat DPRD dalam

berpakaian

Menyiapkan dana yang

dibutuhkan

Pengadaan pakaian dinas

sesuai kebutuhan

Misi IV : Mewujudkan kompetensi DPRD dan Sekretariat DPRD


4.1 Meningkatkan

kinerja DPRD

4.2 Meningkatkan

kapasitas

4.1.1 Meningkatnya

kapasitas DPRD

4.1.2 Meningkatnya

kegiatan jaring

asmara

4.2.1 Meningkatnya

kompetensi

4.1.1.1 Penetapkan

prolegda

4.1.2.1 Tanggap

terhadap

permasalahan-

permasalahan

yang muncul di

masyarakat

4.1.2.2 Melakukan

perbaikan mutu

reses

4.2.1.1 Mengikuti

perkembangan

4.1.1.1.1Pembahasan

peraturan

daerah

4.1.2.1.1Membuat

peraturan

daerah yang

memenuhi

kebutuhan

masyarakat

4.1.2.2.1 Pelaksanaan

reses

4.2.1.1.1 Diklat-diklat

yang



Sekretariat DPRD aparatur

Sekretariat DPRD

informasi

tentang regulasi

dibutuhkan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai

setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam

program dan kegiatan indikatif mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD kab.

Poso. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program

sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi

pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu

rencana strategis yanh diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan

suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus

dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan

yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process,

outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

indikatif disajikan menggunakan tabel 5.1 (lihat lampiran).



TABEL. 5.1

PEMERINTAH KABUPATEN POSO

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD SEKRETARIAT DPRD

SKPD : [1.20.0500] Sekretariat DPRD

TUJUAN SASARAN INDIKATOR STRATEGI KEBIJAKAN KODE Program dan Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaianpada

Tahun AwalPerencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPDPenanggungjawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

TIDAK LINK TIDAK LINK 14.946 17.729

18.815 20.005 21.291

92.786 Sekretariat DPRD

Meningkatkan sistem administrasi dan pelayanan Sekretariat DPRD yang profesional

Meningkatnya layanan perkantoran Sekretariat DPRD

Prosentase layanan perkantoran semakin baik

Dukungan anggaran

Memberikan alokasi anggaran yang memadai

1.20

.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.078

3.651

3.875

4.120

4.385


1.20

.01.

002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Rata-rata pengeluaran jasa telekomunikasi, Rata-rata pengeluaran PDAM, Rata-rata pengeluaran listrik

Bulan 12 Bulan 312 12 Bulan 367 12 Bulan 389 12 Bulan 410 12 Bulan 434 12 Bulan 1.912 Sekretariat DPRD

1.20

.01.

005

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang memiliki STNK aktif

Unit 71 Unit 52 71 Unit 60 71 Unit 63 71 Unit 67 71 Unit 71 71 Unit 313 Sekretariat DPRD

1.20

.01.

006 Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Tingkat penyerapan anggaran sesuai dengan target

% 100 % 928 100 % 1.092 100 % 1.156 100 % 1.223 100 % 1.295 100 % 5.694 Sekretariat DPRD

1.20

.01.

007 Penyediaan jasa

kebersihan kantorPersentase ruangan yang telah dilayani jasa kebersihan kantor

% 100 % 86 100 % 100 100 % 106 100 % 113 100 % 120 100 % 525 Sekretariat DPRD



1.20

.01.

009 Penyediaan alat

tulis kantorJumlah alat tulis kantor yang diadakan

Jenis 51 Jenis 76 51 Jenis 91 51 Jenis 99 51 Jenis 106 51 Jenis 113 51 Jenis 485 Sekretariat DPRD

1.20

.01.

010 Penyediaan

barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang yang dicetak, digandakan


1.20

.01.

011

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah bangunan yang mempunyai komponen instalasi listrik yang baik


1.20

.01.

013

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


1.20

.01.

014 Penyediaan

makanan dan minuman

Jumlah rapat-rapat, hari raya, lembur dan harian yang dilayani

Kegiatan 5 Kegiatan

634 5 Kegiatan

747 5 Kegiatan

790 5 Kegiatan

836 5 Kegiatan

885 5 Kegiatan


1.

20.0

1.01

5 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan

Kegiatan 2 Kegiatan

601 2 Kegiatan

736 2 Kegiatan

787 2 Kegiatan

852 2 Kegiatan

925 2 Kegiatan


1.20

.01.

016 Koordinasi dan

pembinaan dalam daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan

Orang Kali (OK) 41 Orang Kali (OK)

104 41 Orang Kali (OK)





641 Sekretariat DPRD

Meningkatkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD

Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Dukungan dana dan menginventarisir aset

Pengadaan alat - alat yang dibutuhkan

1.20

.02

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

996

1.181

1.254

1.333

1.419


1.20

.02.

001 PEMBANGUNAN

GEDUNG KANTORJumlah gedung kantor yang dibangun

2 86 1 38 1 26 1 27 1 29 1 206 Sekretariat DPRD

1.20

.02.

003 Pengadaan

perlengkapan rumah jabatan/dinas

Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan rumah jabatan yang diadakan


1.20

.02.

004 Pengadaan

perlengkapan gedung kantor

Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan




1.20

.02.

007 Pemeliharaan

rutin/berkala rumah jabatan

Jumlah rumah jabatan yang dipelihara


1.20

.02.

009 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara


1.20

.02.

010 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara

Unit 71 Unit 676 71 Unit 794 71 Unit 841 71 Unit 890 71 Unit 942 71 Unit 4.143 Sekretariat DPRD

1.20

.02.

012 Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelahara


Meningkatkan kedisiplinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Meningkatnya kedisiplinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam berpakaian

Prosentase kerapian berpakaian DPRD dan aparatur Sekretariat DPRD

Menyiapkan dana yang dibutuhkan

Pengadaan pakaian dinas sesuai kebutuhannya

1.20

.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat Disiplin PNS

226

268

284

302

321


1.

20.0

3.00

2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah jenis pakaian dinas

Jenis 3 Jenis 175 3 Jenis 205 3 Jenis 221 3 Jenis 235 3 Jenis 250 3 Jenis 1.086 Sekretariat DPRD

1.20

.03.

003 Pengadaan

pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah jenis pakaian khusus


Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD

Meningkatnya kompetensi aparatur Sekretariat DPRD

Prosentase peningkatan kinerja pegawai

Mengikuti perkembangan informasi tentang regulasi

Diklat - diklat yang dibutuhkan

1.20

.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase SDM Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai dengan Bidangnya

587

696

739

785

836


1.20

.05.

003

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

Kali 4 Kali 587 4 Kali 696 4 Kali 739 4 Kali 785 4 Kali 836 4 Kali 3.643 Sekretariat DPRD

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase penyampaian laporan yang cepat dan akurat

Menempatkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang keuangan

Menyusun laporan yang cepat dan akurat

1.20

.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Hasil Penilaian SAKIP SKPD oleh Inspektur

67

80

84

90

95




1.20

.06.

001

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi - Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu

Kegiatan 6 Kegiatan

53 6 Kegiatan

63 6 Kegiatan

66 6 Kegiatan

70 6 Kegiatan

75 6 Kegiatan


1.20

.06.

002

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran tepat waktu

Dokumen 2 Dokumen

8 2 Dokumen

9 2 Dokumen

9 2 Dokumen

10 2 Dokumen

10 2 Dokumen

46 Sekretariat DPRD

1.20

.06.

004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun tepat waktu

Laporan 1 Laporan

6 1 Laporan

8 1 Laporan

9 1 Laporan

10 1 Laporan

10 1 Laporan

43 Sekretariat DPRD

Meningkatkan kinerja DPRD

Meningkatnya kapasitas DPRD; Meningkatnya kegiatan jaring asmara

Prosentase peningkatan kinerja DPRD; Prosentase terpenuhinya usulan dan terselesaikan permasalahan yang ada dimasyarakat

Penetapan prolegda; Tanggap terhadap permasalaha - permasalahan yang muncul di masyarakat; Melakukan perbaikan mutu reses

Pembahasan perda; Membuat peraturan daerah yag memenuhi kebutuhan masyarakat; Pelaksanaan reses

1.20

.15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Prosentase Ranperda yang Ditetapkan menjadi Perda; Jumlah Perda Inisiatif dari DPRD; Prosentase Pembahasan APBD, APBDP dan APBD Pertanggung jawaban yang Tepat Waktu; Prosentase Jumlah Kegiatan Penyerapan Jaring Asmara; Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Monev Dan Peningkatan Kapasitas

9.992

11.853

12.579

13.375

14.235


1.20

.15.

001

Pembahasan rancangan peraturan daerah

Jumlah rancangan perda yang dibahas dan Jumlah Perda Inisiatif dari DPRD

Ranperda 11 Ranperda

357 11 Ranperda

420 10 Ranperda

145 10 Ranperda

150 10 Ranperda

497 10 Ranperda




1.20

.15.

002

Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

Jumlah dokumen permasalahan yang ditindaklanjuti

Dokumen 3 Dokumen

53 3 Dokumen

63 3 Dokumen

66 3 Dokumen

70 3 Dokumen

75 3 Dokumen


1.20

.15.

003 Rapat-rapat alat

kelengkapan dewan

Jumlah laporan hasil rapat alat kelengkapan dewan

Laporan 5 Laporan

72 5 Laporan

84 5 Laporan

89 5 Laporan

95 5 Laporan

100 5 Laporan


1.20

.15.

004 Rapat-rapat

ParipurnaJumlah dokumen laporan hasil rapat paripurna

Risalah 3 Risalah 58 3 Risalah 69 3 Risalah 73 3 Risalah 79 3 Risalah 82 3 Risalah 361 Sekretariat DPRD

1.20

.15.

005 Kegiatan reses Jumlah

dokumen laporan hasil reses anggota DPRD

Dokumen 90 Dokumen

1.193 90 Dokumen

1.405 90 Dokumen

1.485 90 Dokumen

1.500 90 Dokumen

1.664 90 Dokumen


1.20

.15.

006

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd dalam daerah

Jumlah dokumen laporan hasil kunker pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Dokumen 30 Dokumen

673 30 Dokumen

792 30 Dokumen

838 30 Dokumen

875 30 Dokumen

939 30 Dokumen


1.

20.1

5.00

7Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd

Jumlah anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas

Orang Kali (OK) 43 Orang Kali (OK)

7.585 43 Orang Kali (OK)






TOTAL 14.946 17.729 18.815 20.005 21.291 92.786



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Sekretariat DPRD bertujuan untuk memberikan gambaran

mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD yang berkaitan

dengan visi dan misi Bupati Poso sebagaimana diuraikan pada RPJMD 2016-2021. Hal ini

ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program Sekretariat DPRD setiap

tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja

yang diinginkan pada akhir periode RENSTRA dapat dicapai. Indikator kinerja Sekretariat

DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 sebagaimana diuraikan

dalam tabel 6.1.

TABEL 6.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No. Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD2015 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Prosentase Ranperda yang dibahas dan

ditetapkan menjadi Perda

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Jumlah PERDA inisiatif dari DPRD

6 1 1 0 0 0 8

3. Prosentase pembahasan APBD,

APBDP dan APBD pertanggung jawaban

yang tepat waktu

0 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Prosentase jumlah kegiatan penyerapan

jaringan asmara

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5. Prosentase pengawasan dan

peningkatan kapasitas yang dilaksanakan

0 100% 100% 100% 100% 100% 100%



BAB VIIPENUTUP

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi, nilai-nilai dan tujuan bersama dalam

dokumen Rencana Strategis (Renstra), untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut kita

landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengarahkan segala kemampuan dan skill

yang kita miliki. sebagai langkah awal kita mulai dari penyusunan Rencana Strategis

Sekretariat DPRD Kabupaten Poso.

Sebagai dokumen perencanaan maka kualitas penyusunan Renstra ini telah melalui

proses pemikiran yang strategis terutama konsistensi dan terpadu antara elemen-elemen

strategis rencana pembangunan jangka menengah daerah melalui Musrenbang baik

ditingkat Kecamatan, Kabupaten bahkan forum SKPD. Renstra Sekretariat DPRD juga

merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan

lima tahun, serta catatan dan harapan kepala SKPD.

Demikianlah Revisi Renstra ini kami susun untuk menjadi acua dan pedoman dalam

melaksanakan kegiatan juga sebagai tuntunan untuk menyusun Rencana Kerja dan Program

Kerja Tahunan, LAKIP dan dokumen perencanaan lainnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa

senantiasa meridhoi segalanya.Amin.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN POSO

Ir. HENINGSIH E.G. TAMPAI, M.SiPEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)

NIP. 19670917 199203 2 009


renstra sekretariat dprd periode 2016-2021 · web viewpenyusunan dokumen renstra 2016-2021...

Documents