revisi renstra sekretariat dprd periode … · web viewpenyusunan dokumen renstra 2016-2021...

REVISI RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PERIODE 2016-2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Anugrah dan

Rahmat-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-

masing sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Poso dapat menyampaikan dokumen Renstra

Sekretariat DPRD Kab. Poso 2016-2021. Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja dalam

perwujudan ke Pemerintahan yang baik (good governance) adalah hal yang diupayakan

Sekretariat DPRD Kabupaten Poso dalam memberikan pelayanannya terhadap Pimpinan dan

Anggota DPRD yang merupakan pengemban amanat seluruh masyarakat Kabupaten Poso.

Penyusunan Dokumen RENSTRA 2016-2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Poso

berpedoman pada Peraturaan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan

RENSTRA 2016 - 2021 ini diucapkan terima kasih. Kiranya RENSTRA 2016-2021 Sekretariat

DPRD Kabupaten Poso dapat memberikan informasi dan pedoman untuk penyusunan RENJA

dan LAKIP periode 2016-2021.

Poso, 5 Oktober 2017

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN POSO

PUTERA BOTILANGI, SE , M.Si PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)

NIP. 19621222 199106 1 001

i | P a g e


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................. i

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................1

1.1 Latar Belakang ....................................................................................1

1.2 Landasan Hukum ................................................................................2

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................3

1.4 Sistematika Penulisan .........................................................................4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD..............................................................7

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD ........................................7

2.2 Sumber Daya OPD ...............................................................................18

2.3 Kinerja Pelayanan OPD .......................................................................21

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD ...................37

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI ..................................................................................................39

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

OPD .....................................................................................................39

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten / Kota..........................39

3.3 Penetuan Isu-Isu Strategis ..................................................................41

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN............42

4.1 Visi dan Misi OPD ................................................................................42

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD .......................................43

4.3 Strategi dan Kebijakan OPD ................................................................44

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF................................46

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD ............................................................................52

BAB VII PENUTUP .............................................................................................53

ii | P a g e


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra OPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan

pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu

5 (lima) tahun ke depan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakill Kepala Daerah terpilih.

Kualitas penyusunan Renstra OPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan OPD untuk

menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Visi, Misi dan agenda

Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD kedalam

penyusunan Renstra SKPD sesuai Tupoksi OPD.

Renstra OPD berfungsi untuk memberikan gambaran arah pengembangan pelayanan

OPD untuk 5 (lima) tahun kedepan, apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya

serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pelayanan

SKPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra OPD perlu disesuaikan dengan Visi, Misi dan agenda Kepala

Daerah Terpilih yang tertuang secara jelas dan rinci dalam RPJMD oleh karena itu RPJMD

menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. Proses penyusunan Renstra OPD

berjalan seiring dengan penyusunan RPJMD yaitu melalui proses persiapan, penyusunan

rancangan awal RPJMD, tahap penyusunan rancangan awal Renstra SKPD, Tahap

penyusunan rancangan akhir RPJMD dan Renstra OPD dan diakhiri dengan Penetapan

RPJMD dan Resntra OPD. Selanjutnya Renstra OPD menjadi pedoman bagi penyusunan

Renja OPD yang merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi

pengarahan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah

pada umumnya.

Renstra Sekretariat DPRD tahun 2016-2021 adalah merupakan dokumen perencanaan

untuk periode lima tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan

Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran

lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso

Tahun 2016-2021 dalam bidang politik dan otonomi daerah. Dokumen Rencana Strategis

Sekretariat DPRD Kabupaten Poso menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut,

Sekretariat DPRD Kabupaten Poso berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerja

sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

1 | P a g e


1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis

Sekretariat DPRD Kabupaten Poso adalah :

a. Landasan ideal : Pancasila

b. Landasan Konstitusional : Undang – Undang Dasar 1945

c. Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

75)

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi ,Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438)

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2 | P a g e


11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

PedomanPengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan

MenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

14. Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun

2005 – 2025

16. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2016 – 2021

17. Peraturan Daerah No. 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 No. 38) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso No. 38 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015

No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso No. 5211)

18. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Pendek Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005-2025

19. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor …. Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Poso 2016-2021

21. Peraturan Bupati Nomor ….. Tahun …… tentang Uraian Tugas Sekretariat DPRD

Kabupaten Poso

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Poso dimaksudkan sebagai

pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Poso

3 | P a g e


tahun 2016 – 2021 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi

program / kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Poso

Dan tujuannya adalah untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci

keberhasilan dalam rangka menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan

sasaran dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Poso berdasarkan

prinsip GOOD GOVERNANCE.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Poso Tahun 2016-2021,

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RENSTRA SKPD, fungsi RENSTRA

SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan RENSTRA

SKPD, Keterkaitan RENSTRA SKPD dengan RPJMD, RENSTRA K/L dan RESTRA

provinsi/kabupaten/kota, dan dengan RENJA SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA

SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA SKPD, serta susunan

garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD,

struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon

dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk

menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur,

mekanisme).

4 | P a g e


2.2 Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,

aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menujukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran

/target RENSTRA SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib,

dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti

MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan OPD

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap RENSTRA K/L dan

RENSTRA SKPD provinsi. Hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap

KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan

pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam

pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi

pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD

beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota

Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun

faktor-faktor pendorong pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA K/L ataupun

RENSTRA SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari :

a. Gambaran pelayanan SKPD

b. Sasaran jangka menengah pada RENSTRA K/L

c. Sasaran jangka menengah dari RENSTRA SKPD provinsi/kabupaten/Kota

d. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, dan

e. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

5 | P a g e


Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil

penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh

informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui RENSTRA SKPD

tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran

jangka menengah SKPD.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan kebijakan

SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatf.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

6 | P a g e


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,

Sekretariat DPRD di pimpin oleh Sekretaris DPRD. Peran Sekretaris Dewan sangat penting

dalam peyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Poso. Sekwan merupakan penghubung

atau jembatan antara pemerintah dan DPRD Kabupaten Poso. Sekretaris DPRD

mempunyai tugas yaitu:

a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD

b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD

c. Menyediakan Dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas,

Sekretariat DPRD Kabupaten Poso mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.

2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.

3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan

4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

a. Sekretaris DPRD yang membawahi :

b. 3 (Tiga) Kepala Bagian

c. 9 (Sembilan) Kepala Sub Bagian

Yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

a. Kepala Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi

dan bahan pengawasan kebijakan, merumuskan program serta melakukan

penyelenggaraan tugas bagian umum, meliputi tata usaha dan kepegawaian,

humas dan keprotokoleran serta perlengakapan dan rumah tangga.

Kepala Bagian Umum membawahi :

7 | P a g e


Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata

Usaha dan Kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kasubag Tata

Usaha dan Kepegawaian menyelenggara fungsi :

a. Mengelola dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan program bulanan,

triwulan dan tahunan.

b. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan LAKIP, LAPTAH, RENJA dan Memori

DPRD.

c. Menyiapkan bahan-bahan untuk pengelahan data pegawai, meliputi Daftar

Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Nominatif Pegawai (DNP), Daftar Riwayat

Hidup (DRH), Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP), Daftar Penilaian Pekerjaan

Pegawai (DP3) dan lain-lain.

d. Menyiapkan bahan-bahan untuk pengolahan data Anggota DPRD, alat

kelengkapan DPRD, dan data untuk pembuatan struktur Sekretariat DPRD.

e. Menyiapkan konsep-konsep usulan formasi pegawai, kepangkatan calon

pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, ujian dinas, mutasi

tugas/jabatan, pendidikan dan pelatihan, pelimpahan, pemberian

penghargaan, pemberhentian, pensuin, kartu pegawai, taspen, karis dan

karsu.

f. Menghimpun dan menyiapkan peraturan kepegawaian, peraturan tata

naskah dinas dan kearsipan.

g. Melakukan upaya dalam rangka peningkatan mutu pegawai, kesejahteraan

pegawai, disiplin pegawai, pembinaan mental pegawai.

h. Mengolah, mengawasi dan mengontrol undangan rapat paripurna agar

tepat waktu sampai kepada Anggota DPRD, Eksekutif, Organisasi, Tokoh

Masyarakat yang diundang.

i. Memberikan pelayanan administrasi surat menyurat/ketatausahaan bagi

seluruh intern dilingkungan Sekretariat DPRD, meliputi penerimaan dan

distribusi surat masuk, pemberian surat, pengagendaan, pengiriman surat

keluar, penggandaan dan tata kearsipan.

j. Melakukan upaya pengklarifikasian surat yang sifatnya biasa, penting,

segera, dan rahasia untuk diarsipkan atau diajukan kepada Sekretaris

Dewan dan Ketua DPRD.

8 | P a g e


k. Melakukan upaya untuk mengontrol tata kearsipan pada bagian dan

Komisi DPRD.

l. Menghimpun hasil pendidikan dan pelatihan/kursus staf Sekretariat DPRD

untuk bahan masukan kepada atasan dalam rangka peningkatan karier

pegawai.

m. Mengajukan usulan kepada atasan, Staf Sekretariat yang akan

melaksanakan lembur dan staf sekretariat selaku pendamping Tim DPRD

baik dalam daerah maupun luar daerah dan menghimpun laporannya

untuk bahan pembinaan staf Sekretariat DPRD.

n. Mengontrol dan menilai hasil pelaksanaan tugas staf yang dituangkan

dalam Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3).

o. Mengembangkan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas

dan pekerjaannya yang menjadi tanggungjawabnya serta menyelesaikan

masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya .

p. Melakukan pengawasan dilingkungan unit kerja secara terus-menerus,

prefentif maupun represif agar tujuan unit kerja yang dipimpin tercapai

secara efektif dan efisien.

q. Menyampaikan laporan kepada atasan mengenai tugas dan pekerjaan

yang telah selesai dilaksanakan.

r. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk atasan.

Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

Sub bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengelolaan administrasi meliputi perlengkapan dan rumah

tangga, pelayanan umum perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan

barang. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubag Perlengkapan

Rumah Tangga menyelenggarak fungsi :

a. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana Sub Bagian

Perlengkapan Rumah Tangga, bulanan, triwulan, dan tahunan.

b. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan LAKIP, LAPTAH, RENJA dan

Memori DPRD.

c. Melakukan pemantauan dan menyiapkan pengurusan pembayaran

penggunaan daya dan jasa dilingkungan Sekretariat DPRD dan rumah

jabatan ketua DPRD.

9 | P a g e


d. Menyiapkan dan melaksanakan pelayananpemenuhan kebutuhan alat tulis

kantor, perlengkapan kantor dan fasilitas lainnya untuk keperluan

administrasi perkantoran dan rapat-rapat dilingkungan Sekretariat DPRD

dan pembuatan izin bepergian (SIB) bagi Anggota DPRD sesuai petunjuk

atasan.

e. Menyiapkan dan melaksanakan pelayanan dan administrasi perjalanan

dinas Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD.

f. Melakukan pemantauan dan menelaah pelaksanaan kebersihan Kantor

Sekretariat DPRD dan Rumah Jabata Ketua DPRD meliputi kebersihan intern

dan ekstern.

g. Menyiapkan dan melakukan pelayanan perbaikan dan pemeliharaan

gedung kantor, rumah jabatan Ketua DPRD, peralatan kantor dan peralatan

rumah jabatan Ketua DPRD, kendaraan dinas secretariat DPRD, Ketua DPRD

dan Komisi DPRD serta pengurusan surat-surat kendaraan dinas agar selalu

siap digunakan.

h. melakukan inventarisasi barang-barang milik Pemerintah Daerah yang ada

di Sekretariat DPRD dan rumah tangga Ketua DPRD, meliputi barang

bergerak dan tidak bergerak.

i. Melakukan perencanaan dan pemantauan barang-barang dan menyiapkan

pemberitahuan penerima barang kepada komponen pengguna/pemakai

barang yang bersangkutan.

j. Melakukan penyimpanan dan pemantauan barang dalam gudang/tempat

penyimpanan untuk menghindari kemungkinan bahaya kebakaran,

kerusakan, kehilangan, penurunan kualitas dan kerugian lainnya.

k. Melakukan koordinasi untuk pengadaan dan pembuatan papan data

Anggota DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, Struktur Organisasi Sekretariat

DPRD.

l. Merencanakan kebutuhan kelengkapan Anggota DPRD, meliputi PSL, PSR,

Topi Lapangan, Papan Nama Meja, Kartu Anggota, Pakaian/Sepatu

Olahraga dan Pakaian Adat.

m. Merencanakan kebutuhan kelengkapan Sekretariat DPRD, meliputi PSR,

PSH, Topi Lapangan, Kartu Pegawai, Pakaian/sepatu Olahraga dan Pakaian

Adat.

n. Mengatur dan mengontrol polisi Pamong Praja (Pol.PP) yang bertugas di

Kantor Sekretariat DPRD dan rumah jabatan Ketua DPRD untuk

peningkatan keamanan dan ketertiban.

10 | P a g e


o. Mengembangkan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas

pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya serta menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya.

p. Memberikan bimbingan teknis kepada staf dan melakukan penilaian

prestasi kerja pegawai yang dibawahinya agar kinerja mereka semakin

meningkat.

q. Melakukan pengawasan dilingkungan unit kerja yang dipimpinnya secara

terus menerus, preventif maupun represif agar tujuan kegiatan Sub Bagian

Perlengkapan Rumah Tangga dapat dicapai secara efektif dan efisien.

r. Menyampaikan laporan kepada atasan mengenai tugas dan pekerjaan yang

telah selesai dilaksanakan.

s. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk atasan.

t. Menyampaikan laporan kepada atasan mengenai tugas dan pekerjaan yang

telah selesai dilaksanakan.

u. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk atasan.

Kepala Sub Bagian Humas dan Keprotokoleran

Sub Bagian Humas dan Keprotokoleran mempunyai tugas pokok

Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana kegiatan kehumasan dan

keprotokoleran, bulanan, triwulan dan tahunan. Dalam melaksanakan tugas

pokok tersebut, Kasubag Humas dan Keprotokoleran menyelenggarakan

fungsi:

a. Melaksanakan Tugas dan Kegiatan Kehumasan meliputi :

Menyiapkan administrasi mengenai penyusunan Lakip, Laptah, Renja

dan Memori DPRD.

Melakukan koordinasi dan kerjasama jaringan informasi dengan media

cetak dan media elektronik untuk publikasi informasi kegiatan

Sekretariat dan DPRD.

Menyebarluaskan data dan informasi kegiatan Sekretariat dan DPRD,

meliputi publikasi informasi melalui media cetak, media elektronik,

media luar ruang dan lain-lain.

Membuat rekaman peristiwa (pressrelease) dan jurnal harian kegiatan

Sekretariat DPRD untuk bahan publikasi dan mengkoordinasi serta

menyiapkan acara konferensi pers dan dialog interaktif Sekretaris

Dewan dan Pimpinan DPRD.

11 | P a g e


Mengklarifikasi berita yang tidak sesuai dengan pernyataan Sekretaris

DPRD dan Anggota DPRD atau berita yang tidak sesuai dengan kegiatan

yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD.

Menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan pidato/sambutan

Sekretaris Dewan dan Pimpinan DPRD sesuai kebutuhan.

Memelihara sarana informasi yang ada dilingkungan unit kerja yang

dipimpin agar setiap saat bisa digunakan.

Merencanakan pembuatan kalender DPRD, buku kerja Anggota DPRD,

dan buku kerja Pejabat Sekretariat DPRD.

b. Melaksanakan Tugas dan Kegiatan Protokoleran, meliputi :

Menata tata tempat pimpinan DPRD, Anggota DPRD serta para tamu

dan undangan pada acara Sidang Paripurna.

Mengkoordinasikan dan mempersiapkan acara tamu-tamu DPRD.

Mengatur operasional kendaraan dinas DPRD secara protokoler.

Mengawasi penggunaan pakaian dinas secara protokoler.

Mengkoordinasikan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat.

Mengkoordinasikan kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD dalam

memenuhi undangan pihak Eksekutif maupun lembaga lainnya.

Menyiapkan kartu tamu DPRD dan menertibkan tamu-tamu DPRD.

c. Mengembangkan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas pekerjaan

yang menjadi tanggung jawabnya serta menyelesaikan masalah-masalah

yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.

d. Memberikan bimbingan teknis kepada semua staf dan melakukan penilaian

prestasi kerja para staf yang dibawahinya agar kinerja mereka semakin

meningkat.

e. Melakukan pengawasan dilingkungan unit kerja yang dipimpinnya secar

terus menerus, prefentif, maupun represif agar tujuan-tujuan dapat

tercapai secara efektif dan efisien.

f. Menyampaikan laporan kepada atasan mengenai tugas dan pekerjaan yang

telah selesai dilaksanakan

g. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk atasan.

b. Kepala Bagian Persidangan dan Hukum

Kepala Bagian Persidangan dan Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan dibidang persidangan dan hokum melipti pengelolaan administrasi

12 | P a g e


persidangan dan hokum, perumusan dan penyusunan hasil rapat/persidangan

serta perencanaan kegiatan.

Kepala Bagian Persidangan dan Hukum membawahi :

Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah

Sub bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas pokok Melaksanakan

urusan yang meliputi pengelolaan Administrasi Rapat/Persidangan, penataan

dan perlengkapan, rapat/persidangan, penyusunan/pelaporan hasil rapat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubag Rapat dan Risalah

menyelenggarakan fungsi :

a. Membuat laporan/perencanaan kegiatan dibidang Rapat dan Risalah

b. Mengkoordinasikan setiap kegiatan sehubungan dengan kebutuhan Rapat

dan Risalah.

c. Menyiapkan bahan dan kebutuhan rapat/persidangan sehubungan materi

yang akan dibahas.

d. Mengatur dan menata ruangan rapat/persidangan.

e. Mengkoordinasikan setiap kegiatan pelaksanaan rapat/persidangan

sebelum dan sesudah acara dimulai kepada Pimpinan dan kepada

bawahannnya serta melaporkan bahwa acara kegiatan pelaksanaan

rapat/persidangan siap dimulai.

f. Membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat/persidangan

pada setiap kegiatan.

g. Menyedia dan mengkaji setiap perkembangan rapat/persidangan dan

melaporkan hasilnya kepada Pimpinan.

h. Menyusun dan menyiapkan Risalah dan Notulen rapat pada setiap kegiatan

sesuai kebutuhannya berdasarkan petunjuk Pimpinan.

i. Menyiapkan dan menyusun profil DPRD.

j. Menyiapkan dan menyusun memori DPRD

k. Membuat dan menyiapkan undangan rapat pada setiap kegiatan sesuai

kebutuhannya berdasarkan petunjuk Pimpinan.

l. Membagi, membimbing dan mengarahkan staf dalam setiap pelaksanaan

tugas di Bidang Rapat dan Risalah.

m. Meminta petunjuk dan mengemukakan usulan/saran kepada pimpinan atas

hal-hal yang sifatnya prinsip untuk dilakukan sehubungan dengan tugas di

Bidang Rapat dan Risalah.

13 | P a g e


n. Mengambil inisiatif tugas Pimpinan yang sifatnya penting demi untuk

kelancaran tugas sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang

berlaku.

Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas pokok

Melaksanakan urusan meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi,

pengkajian serta pelaporan kegiatan dibidang hokum dan persidangan. Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubag Hukum dan Perundang-

undangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Membuat laporan/perencanaan kegiatan di Bidang Hukum dan Perundang-

undangan.

b. Mengkoordinasikan setiap kegiatan di Bidang Hukum dan Perundang-

undangan.

c. Menyiapkan bahan dan kebutuhan dalam bentuk peraturan perundang-

undangan kaitannya dengan tugas DPRD serta hubungannya dengan

instansi terkait.

d. Menyedia dan megkaji setiap perkembangan/perubahan bentuk peraturan

perundang-undangan untuk disesuaikan dengan aturan perundang-

undangan yang ada yang hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan.

e. Membantu Pimpinan dalam merumuskan dan mengkoordinasikan setiap

kebijakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Membantu Pimpinan dalam mempersiapkan bahan peraturan perundang-

undangan dalam hal rencana pembuatan Perda inisiatif DPRD pada setiap

program berjalan.

g. Membuat laporan pertanggungjawaban dalam setiap pelaksanaan tugas

dan tanggungjawab di Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

h. Meminta petunjuk dan mengemukakan usul/saran kepada Pimpinan atas

pelaksanaan tugas diBidang Hukum dan Perundang-undangan.

i. Membimbing, membina dan mengarahkan staf dalam pelaksanaan dan

tanggungjawab di Bidang Hukuk dan Perundang-undangan.

14 | P a g e


Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan

Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok

Melaksanakan urusan meliputi pengelolaan, perencanaan, penataan

administrasi dokumentasi perpustakaan Sekretariat DPRD. Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubag Dokumentasi dan Perpustakaan

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Membuat laporan/perencanaan kegiatan di Bidang Dokumentasi dan

Perpustakaan.

b. Mengkoordinasikan setiap kegiatan di Bidang Dokumentasi dan

Perpustakaan.

c. Menyiapkan bahan dokumentasi dan peraturan perundang-undangan

yang dibutuhkan untuk kelancaran tugas DPRD dan Sekretaris DPRD.

d. Melengkapi bahan dokumentasi dan peraturan perundang-undangan

yang sewaktu-waktu dibutuhkann ada tersedia di perpustakaan.

e. Menyedia dan mengkaji setiap dokumentasi dan perkembangan

perpustakaan sesuai tingkat kebutuhannya.

f. Membuat laporan perkembangan perpustakaan sesuai tingkat

kebutuhannya.

g. Membagi tugas kepada staf sesuai kebutuhannya.

h. Menata ruang perpustakaan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan

perkembangannya.

i. Membimbing, membina, mengarahkan staf dalam pelaksanaan tugas dan

tanggungjawabnya.

j. Meminta petunjuk dan mengemukakan usul/saran kepada Pimpinan atas

hal-hal yang sifatnya sangat prinsip untuk dilakukan sehubungan dengan

tugas dokumentasi dan perpustakaan.

c. Kepala Bagian Keuangan

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Sekretariat

DPRD khususnya dibagian Keuangan meliputi perumusan, pengkoordinasian,

pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas di Bagian

Keuangan.

Kepala Bagian Keuangan membawahi :

15 | P a g e


Kepala Sub Bagian Anggaran

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan

meliputi penyusunan dan pengelolaan anggaran, perencanaan,

pengkoordinasian, pelaporan dan dokumentasdi di bidang anggaran. Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubag Anggaran menyelenggarakan

fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan anggaran Sekretariat DPRD yang meliputi :

Rencana APBD.

Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

Dokumen Pelasksanaan Anggaran (DPA)

Alokasi Kegiatan Anggaran (AKA).

Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKAP).

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).

b. Melakukan koordinasi dengan Sub Bagian terkait dalam penyusunan

anggaran.

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan

anggaran.

d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pimpinan.

Kepala Sub Bagian Penatausahaan dan Keuangan

Sub Bagian Penatausahaan danKeuangan mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan meliputi penatausahaan keuangan, pendataan, dan

pelaporan di bidang penatausahaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas

pokok tersebut, Kasubag Penatausahaan dan Keuangan menyelenggarakan

fungsi :

a. Melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD. Meliputi :

Verivikasi keuangan.

Pengajuan SPP dan SPM.

Membuat laporan realisasi keuangan secar triwulan, semesteran dan

tahunan.

b. Membantu Kasubag Anggaran dalam penyusunan anggaran.

c. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Pimpinan.

16 | P a g e


Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pertanggungjawaban.

Sub Bagian Pembukuan dan Pertanggungjawaban mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan,

pendataan dan pelaporan dibidang pembukuan dan pertanggungjawban.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubag Pembukuan dan

Pertanggungajawaban menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD yang

meliputi :

Membuat pembukuan keuangan.

Membuat pertanggungjawaban keuangan yang telah digunakan.

Membuat laporan penggunaan keuangan/anggaran setiap bulan.

b. Menyediakan data-data keuangan untuk bahan evaluasi.

c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pimpinan.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Poso

maka disusunlah struktur organisasi Sekretariat DPRD Kab. Poso, sebagai

berikut :

17 | P a g e

Sekretaris DPRD Kab. Poso

Kabag. Keuangan

Kasubag. Anggaran dan Staf

Kasubag. Penatausahaan

Keuangan dan Staf

Kasubag. Pembukuan dan Pertanggung Jawaban dan Staf

Kabag. Persidangan

Kasubag. Rapat & Risalah dan Staf

Kasubag. Hukum & Perundang-Undangan

dan Staf

Kasubag. Dokumentasi & Perpustakaan dan

Staf

Kabag. Umum

Kasubag. Tata Usaha & Kepegawaian dan Staf

Kasubag. Perlengkapan &

Rumah Tangga dan Staf

Kasubag. Humas & Keprotokoleran dan

Staf


2.2 Sumber Daya OPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Poso mempunyai sumber daya dengan komposisi sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Poso sampai dengan bulan April 2017 berjumlah

89 Orang dengan komposisi sebagai berikut :

Berdasarkan jenis pendidikan :

NO JENIS PENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN

1.

2.

3.4.5.6.

1.2.3.4.5.6.

PNS :PASCA SARJANA

SARJANA

SARJANA MUDASMU / SMK

SLTPSD

NON PNS :PASCA SARJANA

SARJANASARJANA MUDA

SMU / SMKSLTPSD

4 ORANG

19 ORANG

-15 ORANG1 ORANG

-

-25 ORANG

-25 ORANG

--

Sains = 2 Orang, Management = 1 orang, Hukum = 1 Orang

Ekonomi = 7 Orang, Hukum = 5 Orang, Politik = 5 Orang, Komputer = 1 Orang,

Pertanian = 1 Orang

J U M L A H 89 ORANG

Berdasarkan golongan :

NO GOL. JUMLAH KETERANGAN1.2.3.4.5.

GOL. IVGOL. IIIGOL. IIGOL. I

KONTRAK

3 ORANG23 ORANG12 ORANG1 ORANG

50 ORANGJ U M L A H 89 ORANG

Dengan susunan pejabat strukutural terdiri dari :

NO ESSELON JUMLAH KETERANGAN1.2.3.

ESSELON IIESSELON IIIESSELON IV

1 ORANG3 ORANG9 ORANG

`

J U M L A H 13 ORANG

18 | P a g e


b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dukungan sumber daya sarana dan prasarana sangat dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD

Kab. Poso yang dapat membantu memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya

dalam memberikan pelayanan terhadap Anggota DPRD Kab. Poso yang secara tidak

langsung mempengaruhi kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso. Kondisi sarana

dan prasarana sampai dengan bulan April 2017 diuraikan secara rinci sebagai berikut :

DATA ASET

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN POSO

NO JENIS BARANG JUMLAH TOTAL

KONDISI BARANG

BAIK RR RB HERCOP1 GEDUNG 4 UNIT 4 - -

2 KURSI PUTAR 90 BUAH 81 - 9

3 KURSI LIPAT 313 BUAH 300 - 13

4 MEJA KAYU/ROTAN 32 UNIT 30 - 2

5 LEMARI KAYU 12 UNIT 10 - 2

6 MEJA KOMPUTER 12 UNIT 11 - 1

7 KOMPUTER PC 30 UNIT 30 - -

8 DISPENSER 13 UNIT 10 - 3

9 LAPTOP 7 UNIT 7 - -

10 NOTE BOOK 8 UNIT 8 - -

11 PRINTER 18 UNIT 13 - 5

12 EXAUSE FAN 35 UNIT 35 - -

13 TELEVISI 11 BUAH 11 - -

14 JAM MEKANIS 12 BUAH 1 - 11

15 MEJA MAKAN 2 BUAH 2 - -

16 LEMARI BESI 19 BUAH 19 - -

17 FILLING KABINET 1 BUAH 1 - -

18 BRANKAS 1 BUAH 1 - -

19 KURSI TUNGGU 8 UNIT 8 - -

20 KURSI BESI 6 UNIT 6 - -

21 KURSI SOFA 12 SET 9 - 3

22 KIPAS ANGIN 12 UNIT 2 - 10

23 KURSI HADAP 10 BUAH 6 - 4

24 MIXER SOUND SYSTEM 1 UNIT - - 1

25 LENSA KAMERA 4 BUAH 4 - -

26 LENSA DIGITAL 1 UNIT 1 - -

27 HANDYCAM 1 UNIT 1 - -

28 CAMERA 2 UNIT 1 - 1

19 | P a g e


29 CAMERA VIDEO / CCTV 2 SET 2 - -

30 TAPE RECORDER 1 BUAH 1 - -

31 POWER AMPLIFIER 2 UNIT 2 - -

32 EQUALIZER 2 UNIT 2 - -

33 ALAT HIASAN 28 SET 28 - -

34 WHITE BOARD 5 BUAH 5 - -

35 MEJA RAPAT 33 UNIT 33 - -

36 PAPAN VISULL 13 BUAH 2 - -

37 INFOKUS 1 SET 1 - -

38 MICROPHONE TABLE 1 UNIT 1 - -

39 PAPAN NAMA ANGGOTA 30 BUAH 30 - -

40 PAPAN NAMA BUPATI 1 BUAH 1 - -

41 PAPAN NAMA WAKIL BUPATI 1 BUAH 1 - -

42 PAPAN NAMA SEKWAN 1 BUAH 1 - -

43 MIMBAR / PODIUM 1 BUAH 1 - -

44 PETA KABUPATEN POSO 2 BUAH 2 - -

45 PETA PROVINSI SULTENG 2 BUAH 2 - -

46 LAMPU GANTUNG 1 BUAH 1 - -

47 KURSI ROTAN 24 BUAH 24 - -

48 TIANG BENDERA 1 BUAH 1 - -

49 MEJA TANDA TANGAN 1 BUAH 1 - -

50 LAMBANG GARUDA PANCASILA 3 BUAH 3 - -

51 MEJA BIRO 10 UNIT 10 - -

52 MEJA 1/2 BIRO 30 UNIT 30 - -

53 LEMARI ES 4 UNIT 4 - -

54 GLOBE 1 BUAH 1 - -

55 FAXIMILE 2 UNIT 2 - 2

56 KURSI KERJA PEJABAT ESELON 2 5 BUAH 5 - -

57 KURSI KERJA PEJABAT ESELON 3 31 BUAH 31 - -

58 MEJA KERJA KETUA DAN WAKET 9 BUAH 9 - -

59 TELEPON 6 BUAH 4 - 2

60 KURSI TAMU 4 UNIT 4 - -

61 WASTAFEL 4 UNIT 4 - -

62 AC 2 PK 20 UNIT 20 - -

63 AC 5 PK 9 UNIT 9 - -

64 AC 3 PK 3 UNIT - - 3

65 AC 1 PK 33 UNIT - - 11

66 MOBIL 27 UNIT 25 - - 2

67 SEPEDA MOTOR 78 UNIT 47 - 31

20 | P a g e


68 ANTENA PARABOLA 2 BUAH - - 2

69 MESIN POTONG RUMPUT 1 UNIT 1 - -

70 GENSET 2 UNIT 2 - -

71 GENERATOR 2 UNIT 2 - -

72 MESIN CUCI 5 UNIT 5 - -

73 TEMPAT TIDUR 17 UNIT 12 - 5

74 MESIN KALKULATOR 35 BUAH 31 - 4

75 KOMPOR MINYAK TANAH / HOCK 6 BUAH 4 - 2

76 KOMPOR GAS 7 BUAH 4 - 3

77 WATERPUMP 5 UNIT 4 - 1

78 LEMARI PAKAIAN 8 BUAH 8 - -

79 LEMARI PENYIMPANAN 12 BUAH 12 - -

80 PAPAN NAMA INSTANSI 27 BUAH - - 27

81 MEJA TAMBAHAN 6 BUAH 6 - -

82 PERALATAN PERSONAL KOMPUTER LAIN-LAIN 12 UNIT 3 - 9

83 U P S 14 UNIT 13 - 1

84 SOUND SYSTEM 1 UNIT 1 - -

85 ELECTRONIC MICROBALANCE 2 UNIT 2 - -

86 ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA 623 BUAH 74 - 549

87 AUDIO CONFERENCE 1 SET 1 - -

88 BANTAL 30 BUAH - - 30

89 KASUR 10 BUAH 10 - -

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso secara rinci diuraikan pada Tabel

2.1 dan Tabel 2.2 yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Poso

berdasarkan sasaran / target Renstra Sekretariat DPRD Kab. Poso sebelumnya menurut

indikator kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso yang ditetapkan secara mandiri

dan realisasi anggaran belanja Sekretariat DPRD Kab. Poso berdasarkan Renstra

Sekretariat DPRD Kab. Poso sebelumnya :

21 | P a g e


TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN POSO

NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD

TARGET TARGET TARGET TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE - 2 REALISASI CAPAIAN TAHUN KE - RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -SPM IKK INDIKATOR

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015LAINNYA1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10001 tersedianya jasa surat menyurat 1.280 surat 100 300 330 300 250 100 300 330 300 250 100 100 100 100 100

02 Listrik, air, internet tidak menunggak 60 bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

06 Terbitnya izin kendaraan dinas bermotor 274 unit 36 36 69 62 71 36 36 69 62 71 100 100 100 100 100

07 Jumlah orang pelayanan administrasi keuangan 60 bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

08 Jumlah jasa kebersihan kantor 60 bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

10 Tersedianya alat tulis kantor 243 jenis 45 45 51 51 51 45 45 51 51 51 100 100 100 100 100

11 Jumlah bahan cetakan dan penggandaan 37 kegiatan 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 100 100 100 100 100

12 Jenis alat-alat listrik 94 jenis 15 15 15 26 23 15 15 15 26 23 100 100 100 100 100

15 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

80 jenis 14 14 30 11 11 14 14 30 11 11 100 100 100 100 100

17 Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu

25 kegiatan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 100 100 100 100

18 Dimanfaatkannya Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi

10 kegiatan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100

20 Dimanfaatkannya Laporan Hasil Koordinasi dan Pembinaan dalam Daerah

25 Kegiatan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 100 100 100 100

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

03 Tersedianya gedung media center 6 bangunan 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 100 100 100 100 100

05 Tersedianya kendaraan operasional pimpinan 3 jenis 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 100

06 Dimanfaatkannya perlengkapan rumah jabatan 38 jenis 14 3 3 14 4 14 3 3 14 4 100 100 100 100 100

07 Dimanfaatkannya perlengkapan gedung kantor 87 jenis 22 19 19 19 8 22 19 19 19 8 100 100 100 100 100

20 Terpeliharanya Rumah Jabatan 16 kegiatan 3 2 2 6 3 3 2 2 6 3 100 100 100 100 100

22 Dimanfaatkannya gedung kantor secara maksimal 17 kegiatan 5 2 8 1 1 5 2 8 1 1 100 100 100 100 100

24 Dimanfaatkannya kendaraan dinas / operasional 189 unit 20 20 69 62 18 20 20 69 62 18 100 100 100 100 100

28 Dimanfaatkannya peralatan gedung kantor 20 kegiatan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 100 100 100 100

22 | P a g e


03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

02 Dimanfaatkannya pakaian dinas yang seragam 28 jenis 5 5 5 7 6 5 5 5 7 6 100 100 100 100 100

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

03 Meningkatnya kemampuan pegawai yang ikut bimtek 111 orang 25 25 19 19 23 25 25 19 19 23 100 100 100 100 100

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

01 Tersedianya dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Renja, RKA, DPA, Neraca, DPPA

33 dokumen 7 7 6 7 6 7 7 6 7 6 100 100 100 100 100

02 Tersedianya laporan keuangan semesteran 10 semester 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100

03 Laporan Prognosi 5 jenis laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

04 Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 5 jenis laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

100 % 100 100 100 100 100 100 101 100 96,43 100 100 101 100 96,43 100

01 Waktu rata-rata pembahasan ranperda menjadi perda 3 bulan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 100 100 100 100

Jumlah Perda Inisiatif dari DPRD 6 perda inisiatif 0 1 2 2 1 0 2 2 0 1 0 200 100 0 100

02 Sinkronisasi program-program dan masalah-masalah di daerah

35 kali 5 5 1 3 21 5 5 1 3 21 100 100 100 100 100

03 Terlaksananya agenda-agenda kelengkapan dewan dan rapat paripurna

105 kali 20 20 20 24 21 20 20 20 24 21 100 100 100 100 100

05 Terjaringnya aspirasi masyarakat 10 kali 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100

06 Dimanfaatkannya laporan hasil kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah

41 kali 8 8 8 8 9 8 8 8 8 9 100 100 100 100 100

07 Meningkatnya kemampuan dan wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD

221 kali 61 61 61 14 24 61 61 61 14 24 100 100 100 100 100

TABEL 2.2ANGGARAN DAN REALISASIPENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN POSO

23 | P a g e


URAIANANGGARAN PADA TAHUN KE - REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE - RASIO ANTARA REALISASI DAN

ANGGARAN TAHUN KE - RATA - RATA PERTUMBUHAN

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012

2013 2014

2015 ANGGARAN REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.485.620.000 3.007.820.000 3.409.182.750 3.818.077.000 3.184.831.500 2.444.612.613 2.941.451.378 3.401.439.247 3.813.769.410 3.164.951.582 3.181.106.250 3.153.244.846

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

BELANJA PERANGKO,

MATERAI DAN BENDA POS

LAINNYA

1.650.000 1.950.000 1.800.000 1.800.000 1.500.000 1.650.000 1.950.000 1.800.000 1.800.000 1.494.500 100 100 100 100 100 1.740.000 1.738.900

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air & ListrikBELANJA TELEPON 27.600.000 36.384.000 18.000.000 15.000.000 35.400.000 27.368.140 29.559.938 17.994.993 15.000.000 27.301.196 99 81 100 100 77 26.476.800 23.444.853

BELANJA AIR 20.400.000 34.032.000 14.400.000 30.000.000 21.750.000 19.502.600 33.801.950 14.389.750 29.961.150 21.742.700 96 99 100 100 100 24.116.400 23.879.630BELANJA LISTRIK 198.000.000 198.000.000 168.000.000 204.000.000 236.750.000 188.857.204 180.308.801 167.889.993 204.000.000 235.602.974 95 91 100 100 100 200.950.000 195.331.794BELANJA KAWAT /

INTERNET / FAXIMILI15.120.000 25.320.000 19.320.000 14.070.000 16.710.000 14.102.938 23.538.059 19.300.611 14.070.000 16.533.750 93 93 100 100 99 18.108.000 17.509.072

Penyediaan jasa pemeliharaan &

perijinan kendaraan dinas/operasional

BELANJA STNK 23.950.000 25.750.000 39.330.000 52.955.000 54.110.000 21.504.600 25.663.600 39.320.000 52.955.000 54.063.500 90 100 100 100 100 39.219.000 38.701.340Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

HONOR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

96.200.000 96.200.000 58.860.000 42.660.000 10.800.000 96.200.000 96.200.000 58.860.000 42.660.000 10.800.000 100 100 100 100 100 60.944.000 60.944.000

HONOR TIM PENGADAAN

BARANG DAN JASA

7.650.000 24.625.000 25.225.000 25.225.000 5.725.000 7.650.000 24.625.000 25.225.000 25.225.000 5.725.000 100 100 100 100 100 17.690.000 17.690.000

HONOR PNS LAINNYA

118.980.000 118.980.000 100 23.796.000 23.796.000

HONOR PENGELOLA KEGIATAN

25.800.000 66.120.000 70.920.000 70.920.000 25.800.000 66.120.000 70.920.000 70.920.000 100 100 100 100 46.752.000 46.752.000

HONOR PPK 8.700.000 8.700.000 9.120.000 9.120.000 8.700.000 8.700.000 9.120.000 9.120.000 100 100 100 100 7.128.000 7.128.000HONOR

BENDAHARAWAN14.040.000 17.040.000 19.440.000 19.440.000 14.040.000 17.040.000 19.440.000 19.440.000 100 100 100 100 13.992.000 13.992.000

HONOR PEGAWAI HONORER TIDAK

TETAP

289.600.000 343.600.000 331.800.000 357.550.000 305.650.000 279.250.000 335.900.000 324.334.250 357.547.620 298.000.000 96 98 98 100 97 325.640.000 319.006.374

UANG LEMBUR PNS 171.600.000 182.700.000 116.482.500 93.021.500 66.836.000 171.597.000 178.103.000 116.482.000 88.800.500 66.682.500 100 97 100 95 100 126.128.000 124.333.000UANG LEMBUR NON

PNS74.245.000 82.800.000 44.160.000 48.576.000 45.704.000 74.245.000 82.800.000 44.160.000 48.576.000 44.444.000 100 100 100 100 97 59.097.000 58.845.000

BELANJA DOKUMEN / ADM TENDER

1.500.000 500.000 500.000 1.500.000 500.000 500.000 100 100 100 500.000 500.000

BELANJA JASA TRANSAKSI

36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 100 100 14.400.000 14.400.000

24 | P a g e


KEUANGANBELANJA JASA

TRANSPORTASI / AKOMODASI

10.800.000 10.800.000 2.160.000 2.160.000

BELANJA MAKAN DAN MINUM HARIAN

PEGAWAI

216.650.000 274.000.000 262.150.000 216.650.000 274.000.000 261.645.000 150.560.000 150.459.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

HONORARIUM PEGAWAI HONORER

/ TIDAKTETAP

60.000.000 60.000.000 52.800.000 48.000.000 48.000.000 54.000.000 60.000.000 52.800.000 48.000.000 48.000.000 90 100 100 100 100 53.760.000 52.560.000

BELANJA PERALATAN

KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH

13.000.000 29.269.000 50.500.000 35.841.000 27.193.000 13.000.000 29.269.000 50.500.000 35.841.000 27.193.000 100 100 100 100 100 31.160.600 31.160.600

BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN

PEMOTONG RUMPUT

5.319.000 5.319.000 100 1.063.800 1.063.800

Penyediaan alat tulis kantor

BELANJA ATK 90.000.000 175.000.000 175.000.000 152.092.000 77.268.500 90.000.000 175.000.000 175.000.000 152.092.000 77.268.055 100 100 100 100 100 133.872.100 133.872.011Penyediaan barang

cetakan & penggandaan

BELANJA CETAK 22.250.000 49.875.000 34.250.000 29.200.000 29.200.000 22.250.000 49.875.000 34.250.000 29.200.000 29.200.000 100 100 100 100 100 32.955.000 32.955.000BELANJA

PENGGANDAAN23.291.000 84.000.000 89.200.500 53.235.000 53.235.000 23.291.000 84.000.000 89.194.700 53.230.400 52.707.400 100 100 100 100 99 60.592.300 60.484.700

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

gedung kantorBELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK

35.000.000 100.000.000 101.539.750 89.751.500 57.000.000 35.000.000 100.000.000 101.539.750 89.751.500 56.999.727 100 100 100 100 100 76.658.250 76.658.195

BELANJA MODAL PENGADAAN

INSTALASI LISTRIK

85.000.000 85.000.000 17.000.000 17.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


12.000.000 12.000.000 100 2.400.000 2.400.000

BELANJA SURAT KABAR / MAJALAH

44.220.000 73.000.000 66.600.000 66.600.000 66.600.000 36.755.000 65.600.000 66.595.000 66.600.000 66.415.000 83 90 100 100 100 63.404.000 60.393.000

BELANJA JASA MEDIA MASSA /

PUBLIKASI

80.000.000 125.000.000 69.000.000 102.000.000 72.000.000 79.940.000 125.000.000 69.000.000 102.000.000 71.980.000 100 100 100 100 100 89.600.000 89.584.000

BELANJA CETAK 5.560.000 800.000 800.000 800.000 1.000.000 5.560.000 800.000 800.000 800.000 1.000.000 100 100 100 1.792.000 1.792.000BELANJA MODAL

PENGADAAN BUKU PERATURAN PERUU

25.000.000 20.000.000 25.000.000 - 100 - 9.000.000 5.000.000

25 | P a g e


Penyediaan makanan dan

minumanBELANJA SEWA

MEJA KURSI655.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 2.800.000 655.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 2.800.000 100 100 100 100 100 1.531.000 1.531.000

BELANJA SEWA TENDA

1.185.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.400.000 1.185.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.400.000 100 100 100 100 100 1.517.000 1.517.000

BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

HARIAN PEGAWAI

45.100.000 69.150.000 89.760.000 88.880.000 42.400.000 45.082.240 69.137.000 89.756.800 88.874.280 42.396.000 100 100 100 100 100 67.058.000 67.049.264


RAPAT

424.500.000 533.750.000 712.950.000 710.750.000 515.800.000 424.279.891 533.746.230 712.908.000 710.749.260 515.742.900 100 100 100 100 100 579.550.000 579.485.256


TAMU

90.000.000 90.000.000 80.150.000 80.150.000 71.750.000 90.000.000 90.000.000 80.150.000 80.150.000 71.750.000 100 100 100 100 100 82.410.000 82.410.000

Rapat-rapat kordinasi &

konsultasi ke luar daerah

BELANJA PERJALANAN DINAS

LUAR DAERAH

417.660.000 353.230.000 551.125.000 1.009.955.000 787.980.000 417.564.000 353.208.800 551.123.400 1.009.920.700 787.946.880 100 100 100 100 100 623.990.000 623.952.756

Kordinasi dan konsultasi dalam

daerahBELANJA

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

78.825.000 61.625.000 93.600.000 78.785.000 149.140.000 75.764.000 61.605.000 93.535.000 78.785.000 149.137.500 96 100 100 100 100 92.395.000 91.765.300

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.939.025.000 3.767.715.000 2.570.264.250 4.145.046.000 3.629.335.400 2.926.517.000 3.765.894.150 2.570.257.865 3.394.222.737 3.599.074.766 3.410.277.130 3.251.193.304

Pembangunan Gedung Kantor

HONOR TIM PENGADAAN

BARANG DAN JASA

15.750.000 2.875.000 2.875.000 9.450.000 2.860.000 2.875.000 60 99 100 4.300.000 3.037.000


1.500.000 1.500.000 100 300.000 300.000

BELANJA JASA KONSULTASI

PERENCANAAN

26.050.000 26.050.000 100 5.210.000 5.210.000


KONSTRUKSI / PEMBELIAN

GEDUNG KANTOR

425.000.000 20.000.000 272.500.000 423.958.000 20.000.000 268.246.000 100 100 98 143.500.000 142.440.800


KONSTRUKSI / PEMBELIAN RUMAH

DINAS

395.000.000 395.000.000 100 79.000.000 79.000.000

BELANJA MODAL 406.415.400 395.064.000 97 81.283.080 79.012.800

26 | P a g e


GEDUNG DAN BANGUNAN - PENGADAAN BANGUNAN

GEDUNG KANTORPengadaan

Kendaraan Dinas / Operasional

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT -

ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR STASION WAGON

1.650.000.000 1.148.000.000 70 330.000.000 229.600.000

Pengadaan Perlengkapan

Rumah Jabatan / Dinas

BELANJA ALAT / BAHAN PERALATAN

DAPUR

2.500.000 23.055.000 2.500.000 23.055.000 100 100 5.111.000 5.111.000


ALMARI

24.000.000 24.000.000 100 4.800.000 4.800.000

BELANJA MODAL ALAT PENDINGIN

RUANGAN/AC, KIPAS ANGIN

67.000.000 67.000.000 100 13.400.000 13.400.000

BELANJA MODAL PENGADAAN POMPA AIR

8.000.000 8.000.000 100 1.600.000 1.600.000

BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA

KERJA

3.000.000 3.000.000 100 600.000 600.000


MAKAN

15.000.000 15.000.000 100 3.000.000 3.000.000


TEMPAT TIDUR

15.000.000 16.500.000 15.000.000 16.500.000 100 100 6.300.000 6.300.000

BELANJA MODAL PENGADAAN SOFA

37.500.000 10.000.000 12.000.000 45.000.000 37.500.000 10.000.000 12.000.000 45.000.000 100 100 100 100 20.900.000 20.900.000

BELANJA MODAL PENGADAAN RAK

BUKU / TV / KEMBANG

8.400.000 8.400.000 100 1.680.000 1.680.000


KOMPOR GAS

6.750.000 6.750.000 100 1.350.000 1.350.000

BELANJA MODAL PENGADAAN DISPENSER

1.575.000 6.928.000 1.575.000 6.928.000 100 100 1.700.600 1.700.600


KULKAS

10.500.000 10.500.000 100 2.100.000 2.100.000

BELANJA MODAL PENGADAAN KAIN

GORDEN DAN KELENGKAPNNYA

11.750.000 22.500.000 37.500.000 11.750.000 22.500.000 37.500.000 100 100 100 14.350.000 14.350.000

27 | P a g e


BELANJA MODAL PENGADAAN PERANGKAT ELEKTRONIK

54.540.000 12.000.000 51.500.000 12.000.000 94 100 13.308.000 12.700.000


TELEPONBELANJA MODAL

PENGADAAN RESERVOIR

20.000.000 20.000.000 4.000.000 4.000.000

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR LAINNYA

195.000.000 195.000.000 100 39.000.000 39.000.000

BELANJA MODAL PENGADAAN MEUBELAIR

65.060.000 65.060.000 100 13.012.000 13.012.000

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT

DAPUR

6.000.000 6.000.000 100 1.200.000 1.200.000

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA

LAINNYA

31.250.000 31.250.000 100 6.250.000 6.250.000


KERJA PEJABAT

9.000.000 9.000.000 100 1.800.000 1.800.000

BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI

KERJA PEJABAT

2.750.000 2.750.000 100 550.000 550.000

BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO

VISUAL

38.000.000 38.000.000 100 7.600.000 7.600.000

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

-

HONOR TIM PENGADAAN

BARANG DAN JASA

14.625.000 5.375.000 4.625.000 14.625.000 4.750.000 600.000 100 88 13 4.925.000 3.995.000

BELANJA ALAT TULIS KANTOR

2.520.000 2.520.000 100 504.000 504.000


2.200.000 3.843.750 1.750.000 2.200.000 3.843.750 1.750.000 100 100 100 1.558.750 1.558.750

BELANJA ALAT / BAHAN PERALATAN

DAPUR

9.250.000 2.270.000 9.490.000 1.368.000 2.475.000 9.250.000 2.270.000 9.490.000 1.368.000 2.475.000 100 100 100 100 100 4.970.600 4.970.600

BELANJA JASA PENGUMUMAN

LELANG / PEMENANG LELANG

- 1.000.000 - - - 200.000 -

BELANJA DEKORASI 8.000.000 18.000.000 40.000.000 20.000.000 20.000.000 8.000.000 18.000.000 40.000.000 20.000.000 20.000.000 100 100 100 100 100 21.200.000 21.200.000BELANJA JASA KONSULTASI

PERENCANAAN

21.800.000 21.800.000 100 4.360.000 4.360.000

BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN

HITUNG

- 12.250.000 - 12.250.000 100 2.450.000 2.450.000

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT -

853.350.000 853.158.400 100 170.670.000 170.631.680

28 | P a g e


ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR

SEPEDA MOTORBELANJA MODAL

PENGADAAN ALMARI

10.140.000 10.425.000 12.000.000 10.140.000 10.425.000 12.000.000 100 100 100 6.513.000 6.513.000

BELANJA MODAL ALAT PENDINGIN

RUANGAN/AC, KIPAS ANGIN

75.764.000 67.480.000 82.000.000 42.000.000 75.764.000 67.480.000 82.000.000 42.000.000 100 100 100 100 53.448.800 53.448.800

BELANJA MODAL PENGADAAN PAPAN

NAMA / DATA / PENGUMUMAN

1.165.000 17.500.000 7.500.000 1.165.000 17.500.000 7.500.000 100 100 100 5.233.000 5.233.000


KOMPUTER / PC

36.000.000 48.750.000 36.750.000 18.000.000 36.000.000 48.750.000 36.750.000 18.000.000 100 100 100 100 27.900.000 27.900.000


KOMPUTER NOTE BOOK

- 37.500.000 62.500.000 - 37.500.000 62.500.000 100 100 20.000.000 20.000.000


PRINTER

10.100.000 3.508.000 3.500.000 1.400.000 10.100.000 3.508.000 3.500.000 1.400.000 100 100 100 100 3.701.600 3.701.600

BELANJA MODAL PENGADAAN CPUBELANJA MODAL

PENGADAAN UPS / STABILIZER

15.344.000 15.344.000 100 3.068.800 3.068.800


KELENGKAPAN KOMPUTER (FLASH

DISK, MOUSE, KEYBOARD,

HARDISK, SPEAKER)

2.235.000 2.235.000 100 447.000 447.000

BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN JARINGAN

KOMPUTER / INTERNER

5.000.000 5.000.000 100 1.000.000 1.000.000


KERJA

68.310.000 - 27.500.000 5.000.000 68.310.000 - 27.500.000 5.000.000 100 100 100 20.162.000 20.162.000


RAPAT

195.745.000 24.500.000 13.250.000 10.000.000 195.620.000 24.500.000 13.250.000 10.000.000 100 100 100 100 48.699.000 48.674.000


KERJA

34.000.000 72.000.000 34.000.000 72.000.000 100 100 21.200.000 21.200.000


RAPAT

12.320.000 79.313.250 26.145.000 13.670.000 12.320.000 79.313.000 26.145.000 13.670.000 100 100 100 100 26.289.650 26.289.600

BELANJA MODAL PENGADAAN SOFA

9.000.000 22.500.000 9.000.000 22.500.000 100 100 6.300.000 6.300.000

BELANJA MODAL PENGADAAN RAK

4.800.000 4.800.000 100 960.000 960.000

29 | P a g e


BUKU / TV / KEMBANG


KOMPOR GAS

900.000 1.400.000 2.250.000 900.000 1.400.000 2.250.000 100 100 100 910.000 910.000

BELANJA MODAL PENGADAAN DISPENSER

5.196.000 6.928.000 5.196.000 6.928.000 100 100 2.424.800 2.424.800

BELANJA MODAL PENGADAAN JAM DINDING / MEJA

590.000 350.000 590.000 350.000 100 100 188.000 188.000

BELANJA MODAL PENGADAAN TIKAR /

PERMADANI / KARPET

1.925.000 15.000.000 1.925.000 15.000.000 100 100 3.385.000 3.385.000

BELANJA MODAL PENGADAAN KAIN

GORDEN DAN KELENGKAPNNYA

10.000.000 45.250.000 7.338.250 10.000.000 45.250.000 7.338.250 100 100 100 12.517.650 12.517.650

BELANJA MODAL PENGADAAN TAFLAK MEJA

MAKAN

2.515.000 750.000 1.800.000 2.515.000 750.000 1.800.000 100 100 100 1.013.000 1.013.000

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAS

TEMPAT TIDUR

1.170.000 1.170.000 100 234.000 234.000

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAS

KURSI

18.750.000 18.750.000 100 3.750.000 3.750.000


KAMERA

34.700.000 150.000.000 34.700.000 149.990.000 36.940.000 36.938.000

BELANJA MODAL PENGADAAN HANDYCAM

64.300.000 64.300.000 12.860.000 12.860.000

BELANJA MODAL PENGADAAN PROYEKTOR

75.000.000 75.000.000 15.000.000 15.000.000

BELANJA MODAL PENGADAAN PERANGKAT ELEKTRONIK

108.974.500 1.050.000 106.974.500 1.050.000 98 100 22.004.900 21.604.900


SOUND SYSTEM

249.995.500 249.995.000 100 49.999.100 49.999.000


FAXIMILI

6.000.000 6.000.000 1.200.000 1.200.000

BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR

ANGKUTAN DARAT

1.441.300.000 1.422.400.000 99 288.260.000 284.480.000

BELANJA MODAL PENGADAAN LAMPU

HIAS TAMAN

10.500.000 10.500.000 100 2.100.000 2.100.000


13.500.000 13.500.000 100 2.700.000 2.700.000

30 | P a g e


PAKAIAN ADATBELANJA MODAL

PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

OLAHRAGA

9.000.000 9.000.000 1.800.000 1.800.000

BELANJA MODAL PENGADAAN MEUBELAIR

43.000.000 43.000.000 100 8.600.000 8.600.000


PENDINGIN

2.500.000 2.500.000 100 500.000 500.000


DAPUR

1.400.000 1.400.000 100 280.000 280.000

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT DAPUR LAINNYA

(HOME USE)

87.200.000 87.200.000 100 17.440.000 17.440.000

BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PERSONAL KOMPUTER

64.535.000 64.535.000 100 12.907.000 12.907.000


RAPAT PEJABAT

108.900.000 108.900.000 100 21.780.000 21.780.000


PERALATAN STUDIO VISUAL

27.890.000 27.890.000 100 5.578.000 5.578.000


RAMBU JALAN (PORTAL)

25.000.000 25.000.000 100 5.000.000 5.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Rumah JabatanBELANJA

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

GEDUNG / GUDANG KANTOR

45.000.000 40.000.000 177.500.000 258.000.000 130.000.000 45.000.000 40.000.000 177.500.000 258.000.000 130.000.000 100 100 100 100 100 130.100.000 130.100.000


PERENCANAAN

6.320.000 24.000.000 6.320.000 24.000.000 100 100 6.064.000 6.064.000


KONSTRUKSI / PEMBELIAN RUMAH

JABATAN

155.024.000 155.024.000 100 31.004.800 31.004.800


Gedung KantorBELANJA DOKUMEN

/ ADM TENDER3.000.000 2.500.000 3.000.000 2.500.000 100 100 1.100.000 1.100.000

31 | P a g e


BELANJA PEMELIHARAAN

SARANA DAN PRASARANA

GEDUNG / GUDANG KANTOR

240.000.000 620.155.000 359.838.000 60.000.000 60.000.000 240.000.000 620.155.000 359.837.115 59.996.295 59.999.391 100 100 100 100 100 267.998.600 267.997.560


PERENCANAAN

11.212.000 24.486.000 18.800.000 11.212.000 24.486.000 18.800.000 100 100 100 10.899.600 10.899.600

BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI

JARINGAN IRIGASI

23.238.000 23.238.000 100 4.647.600 4.647.600


Kendaraan Dinas/Operasional

BELANJA JASA SERVICE

70.000.000 120.000.000 86.500.000 65.500.000 51.000.000 70.000.000 120.000.000 86.500.000 65.498.000 50.996.818 100 100 100 100 100 78.600.000 78.598.964

BELANJA SUKU CADANG

285.000.000 440.000.000 213.640.000 256.000.000 123.150.000 285.000.000 440.000.000 213.640.000 255.999.407 123.149.682 100 100 100 100 100 263.558.000 263.557.818

BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK / GAS / PELUMAS

553.668.000 553.668.000 1.165.960.000 829.960.000 399.420.000 553.667.500 553.664.000 1.165.954.500 589.447.035 399.419.584 100 100 100 71 100 700.535.200 652.430.524


Peralatan Gedung Kantor

SERVICE PERALATAN KANTOR (AC,

KOMPUTER, SOUND SYSTEM DAN

GENSET)

73.000.000 87.000.000 113.000.000 106.000.000 238.160.000 73.000.000 87.000.000 113.000.000 106.000.000 238.155.291 100 100 100 100 100 123.432.000 123.431.058

PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

167.500.000 281.500.000 307.950.000 585.000.000 384.000.000 167.500.000 281.500.000 307.950.000 585.000.000 384.000.000 345.190.000 345.190.000

Pengadaan Pakaian Dinas Kerja beserta Perlengkapannya

PSH 111.700.000 111.700.000 166.750.000 206.500.000 152.500.000 111.700.000 111.700.000 166.750.000 206.500.000 152.500.000 100 100 100 100 100 149.830.000 149.830.000PSL 10.950.000 62.000.000 77.500.000 10.950.000 62.000.000 77.500.000 100 100 100 30.090.000 30.090.000PDH 24.800.000 24.800.000 34.000.000 31.000.000 31.000.000 24.800.000 24.800.000 34.000.000 31.000.000 31.000.000 100 100 100 100 100 29.120.000 29.120.000

BELANJA ATRIBUT PAKAIAN DINAS

15.000.000 154.500.000 4.500.000 15.000.000 154.500.000 4.500.000 100 100 100 34.800.000 34.800.000

PAKAIAN KERJA LAPANGAN

18.000.000 18.000.000 100 3.600.000 3.600.000

BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISONAL

31.000.000 48.000.000 37.500.000 55.750.000 63.000.000 31.000.000 48.000.000 37.500.000 55.750.000 63.000.000 100 100 100 100 100 47.050.000 47.050.000

BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA

- 59.500.000 43.750.000 57.250.000 55.500.000 59.500.000 43.750.000 57.250.000 55.500.000 100 43.200.000 43.200.000

BELANJA PAKAIAN KHUSUS KEGIATAN /

KONTINGEN

37.500.000 37.500.000 100 7.500.000 7.500.000

32 | P a g e


PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

581.820.000 672.450.000 653.650.000 1.015.700.000 584.310.000 581.765.000 672.371.000 653.617.900 1.015.693.000 584.310.000 701.586.000 701.551.380

Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-UndanganBELANJA

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

581.820.000 672.450.000 653.650.000 1.015.700.000 429.310.000 581.765.000 672.371.000 653.617.900 1.015.693.000 429.310.000 100 100 100 100 100 670.586.000 670.551.380

BELANJA BIMTEK 155.000.000 155.000.000 100 31.000.000 31.000.000PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJ DAN KEUANGA

90.205.000 73.725.000 48.375.000 48.415.000 70.417.500 90.205.000 73.725.000 48.375.000 48.415.000 70.417.500 66.227.500 66.227.500

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPDHONOR PANITIA 58.000.000 46.000.000 28.500.000 28.500.000 50.340.000 58.000.000 46.000.000 28.500.000 28.500.000 50.340.000 100 100 100 100 100 42.268.000 42.268.000BELANJA CETAK 900.000 900.000 960.000 900.000 900.000 960.000 552.000 552.000

BELANJA PENGGANDAAN

1.620.000 2.175.000 1.200.000 1.200.000 1.265.000 1.620.000 2.175.000 1.200.000 1.200.000 1.265.000 100 100 100 100 100 1.492.000 1.492.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan

SemesteranHONOR PANITIA 10.000.000 10.000.000 7.280.000 7.280.000 7.280.000 10.000.000 10.000.000 7.280.000 7.280.000 7.280.000 100 100 100 100 100 8.368.000 8.368.000BELANJA CETAK 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 72.000 72.000

BELANJA PENGGANDAAN

150.000 200.000 250.000 250.000 250.000 150.000 200.000 250.000 250.000 250.000 100 100 100 100 100 220.000 220.000

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

HONOR PANITIA 4.000.000 5.000.000 3.640.000 3.640.000 3.640.000 4.000.000 5.000.000 3.640.000 3.640.000 3.640.000 100 100 100 100 100 3.984.000 3.984.000BELANJA CETAK 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 36.000 36.000

BELANJA PENGGANDAAN

75.000 100.000 125.000 125.000 162.500 75.000 100.000 125.000 125.000 162.500 100 100 100 100 100 117.500 117.500

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir TahunHONOR PANITIA 16.000.000 10.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 16.000.000 10.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 100 100 100 100 100 8.800.000 8.800.000BELANJA CETAK 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 60.000 60.000

BELANJA PENGGANDAAN

360.000 250.000 200.000 240.000 240.000 360.000 250.000 200.000 240.000 240.000 100 100 100 100 100 258.000 258.000

PENINGKATAN KAPASITAS

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

6.384.830.000 7.561.790.000 11.079.578.000 8.113.535.000 8.540.595.000 6.379.416.000 7.539.027.000 11.076.045.370 8.094.937.726 7.980.993.207 8.336.065.600 8.214.083.861

33 | P a g e


Pembahasan Rancangan

Peraturan DaerahHONOR PANITIA

PELAKSANA KEGIATAN

25.500.000 51.000.000 39.555.000 20.535.000 50.640.000 22.650.000 35.025.000 39.555.000 20.535.000 50.640.000 89 69 100 100 100 37.446.000 33.681.000

HONOR TIM PENGADAAN

BARANG DAN JASA

2.200.000 2.200.000 100 440.000 440.000

HONOR TENAGA AHLI / INSTRUKTUR /

NARASUMBER

48.000.000 69.650.000 54.000.000 48.000.000 53.000.000 48.000.000 69.650.000 54.000.000 48.000.000 53.000.000 100 100 100 100 100 54.530.000 54.530.000

BELANJA DEKORASI 1.000.000 500.000 250.000 1.000.000 500.000 250.000 100 100 100 350.000 350.000BELANJA

DOKUMENTASI / PROPAGANDA /

PUBLIKASI / PENERANGAN

1.200.000 600.000 300.000 1.200.000 600.000 300.000 100 100 100 420.000 420.000

BELANJA JASA KEGIATAN / JASA TRANSPORTASI /

AKOMODASI

24.000.000 35.825.000 58.975.000 24.000.000 42.800.000 24.000.000 34.825.000 58.975.000 24.000.000 42.800.000 100 97 100 100 100 37.120.000 36.920.000

BELANJA CETAK 12.500.000 16.000.000 9.300.000 6.500.000 29.400.000 12.500.000 16.000.000 9.300.000 6.500.000 29.400.000 100 100 100 100 100 14.740.000 14.740.000BELANJA

PENGGANDAAN7.688.000 9.470.000 3.985.000 7.688.000 9.470.000 3.985.000 100 100 100 4.228.600 4.228.600

BELANJA SEWA RUANG RAPAT /

PERTEMUAN

2.400.000 1.200.000 600.000 2.400.000 1.200.000 600.000 100 100 100 840.000 840.000

BELANJA SEWA MEJA KURSI

252.000 413.000 250.000 252.000 413.000 250.000 100 100 100 183.000 183.000

BELANJA SEWA GENERATOR

1.200.000 600.000 300.000 1.200.000 600.000 300.000 100 100 100 420.000 420.000

BELANJA SEWA SOUND SYSTEM

1.600.000 800.000 400.000 1.600.000 800.000 400.000 100 100 100 560.000 560.000


KEGIATAN / PERAYAAN

13.480.000 19.665.000 9.480.000 13.480.000 19.665.000 9.480.000 100 100 100 8.525.000 8.525.000

BELANJA JASA KONSULTASI DAN

ADVOKASI

150.000.000 150.000.000 150.000.000 148.456.000 150.000.000 150.000.000 99 100 100 90.000.000 89.691.200

Hearing/Dialog & Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah

Daerah & Tokoh Masyarakat / Tokoh

AgamaBELANJA

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

- 14.250.000 23.025.000 75.870.000 51.880.000 - 13.430.000 23.025.000 75.870.000 51.780.000 94 100 100 100 33.005.000 32.821.000

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan


99.600.000 100.700.000 63.840.000 63.840.000 64.200.000 99.600.000 100.700.000 63.840.000 63.840.000 61.380.000 100 100 100 100 96 78.436.000 77.872.000

HONOR PENGELOLA KEGIATAN

9.120.000 9.800.000 9.120.000 6.400.000 100 65 3.784.000 3.104.000

34 | P a g e


HONOR TENAGA AHLI / INSTRUKTUR /

NARASUMBER

3.600.000 10.650.000 10.650.000 10.650.000 3.600.000 10.650.000 9.750.000 10.550.000 100 100 92 99 7.110.000 6.910.000

BELANJA HADIAH / LOMBA /

CENDRAMATA

21.000.000 28.500.000 82.500.000 22.500.000 5.600.000 20.350.000 28.500.000 82.500.000 10.000.000 5.600.000 97 100 100 44 100 32.020.000 29.390.000

BELANJA DEKORASI 12.000.000 17.100.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 10.450.000 17.100.000 23.990.000 23.980.000 23.875.000 100 20.220.000 19.879.000BELANJA

DOKUMENTASI / PROPAGANDA /

PUBLIKASI / PENERANGAN

6.000.000 6.000.000 1.200.000 1.200.000

BELANJA CETAK 12.500.000 12.500.000 7.800.000 7.800.000 3.500.000 12.500.000 12.500.000 7.795.550 7.800.000 3.500.000 8.820.000 8.819.110BELANJA MODAL

PENGADAAN BUKU BIOGRAFI

15.250.000 250.000.000 15.250.000 250.000.000 53.050.000 53.050.000

Kegiatan Reses -BELANJA MAKANAN

DAN MINUMAN TAMU MASYARAKAT

45.000.000 180.000.000 270.000.000 180.000.000 270.000.000 45.000.000 180.000.000 270.000.000 180.000.000 267.000.000 100 100 100 100 99 189.000.000 188.400.000


DALAM DAERAH

196.500.000 228.300.000 394.510.000 245.280.000 452.700.000 196.500.000 228.300.000 394.410.000 245.280.000 448.062.500 100 100 100 100 99 303.458.000 302.510.500

Kunjungan Kerja Pimpinan & Anggota DPRD Dalam Daerah


DALAM DAERAH

508.800.000 690.825.000 738.425.000 414.775.000 773.780.000 508.515.000 690.810.000 738.134.500 414.750.000 773.717.500 100 100 100 100 100 625.321.000 625.185.400

Peningkatan Kapasitas Pimpinan

& Anggota DPRDBELANJA DEKORASI 15.950.000 15.950.000 3.190.000 3.190.000

BELANJA PREMI ASURANSI

KESEHATAN

300.000.000 300.000.000 375.000.000 375.000.000 375.000.000 300.000.000 300.000.000 371.950.000 370.000.000 373.000.000 100 100 99 99 99 345.000.000 342.990.000

BELANJA SEWA MEJA KURSI

1.200.000 1.200.000 240.000 240.000

BELANJA SEWA TENDA

2.500.000 2.500.000 500.000 500.000

BELANJA SEWA SOUND SYSTEM

5.000.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000


LUAR DAERAH

5.051.460.000 5.628.520.000 8.492.550.000 6.570.135.000 5.396.880.000 5.051.381.000 5.628.511.000 8.492.472.320 6.569.982.726 4.850.123.207 100 100 100 100 90 6.227.909.000 6.118.494.051

BELANJA BIMTEK 765.000.000 765.000.000 100 153.000.000 153.000.000

JUMLAH 12.649.000.000 15.365.000.000 18.069.000.000 17.725.773.000 16.393.489.400

12.590.015.613 15.273.968.528 18.057.685.382 16.952.037.873 15.783.747.055

35 | P a g e


Berdasarkan hasil analisis dari Tabel 2.2 dan 2.3 menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso rata – rata 98% dalam lima tahun

sebelumnya artinya pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kab. Poso sudah sangat baik.

36 | P a g e


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso

Sekretariat DPRD Kab. Poso dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya selalu

menghadapai berbagai tantangan dan peluang untuk pengembangan pelayanan Sekretariat

DPRD Kab. Poso. Tantangan dan peluang tersebut dipengaruhi oleh kondisi, situasi,

peristiwa dan pengaruh lainnya yang berasal dari lingkungan Eksternal Sekretariat DPRD

Kab. Poso yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso,

sebagai berikut :

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi pengembangan pelayanan di Sekretariat

DPRD Kab. Poso, sebagai berikut :

- Sering terjadi perubahan kebijakan dam regulasi secara nasional terkait dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

- Intervensi pihak luar terhadap penentuan kebijakan interen Sekretariat DPRD Kab.

Poso.

- Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat sebagai organisasi inferior.

- Masih banyak hambatan-hambatan eksternal dalam rangka mewujudkan reformasi

birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD Kab. Poso.

- Kurangnya pengawasan dalam rangka pembinaan pelaksanaan program kerja SKPD.

- Adanya arus informasi global semakin mudahnya masyarakat menyerap informasi

dari berbagai wilayah baik local, regional, nasional maupun internasional.

- Dengan ditetapkannya MEA meningkatkan persaingan dalam segi ekonomi dan

sumberdaya manusia di Indonesia.

- Maraknya peredaran Narkoba di Indonesia bahkan ke daerah-daerah khususnya

Kabupaten Poso.

- Masalah keamaan di Kabupaten Poso yang belum kondusif.

- Adanya perbedaan persepsi dan kepentingan politik diantara anggota DPRD Kab.

Poso yang dapat mempengaruhi jalannya persidangannya.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Poso

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi pengembangan pelayanan di Sekretariat DPRD

Kab. Poso, sebagai berikut :

- Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik.

- Meningkatya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan publik.

- Tingginya standar pelayanan yang dituntut oleh Anggota DPRD Kab. Poso.

37 | P a g e


- Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara

demokratis.

- Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

sebagai lembaga perwakilan rakyat.

- Semakin berkembangnya IPTEK yang harus diikuti dengan peningkatan

aksesibilitasnya.

- Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD.

- Perkembangan Teknologi Informasi yang dapat membantu memperlancar

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kab. Poso.

38 | P a g e


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Sekretariat DPRD Kab. Poso merupakan salah satu unsur OPD yang bertugas

membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah dibidang Pemerintahan Umum

dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan seluruh

penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD Kab. Poso.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran umum pelayanan OPD, dapat

diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam kaitannya dengan

Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Poso dalam melaksanakan pelayanan, sebagai

berikut :

a. Pelaksanaan anggaran belum sesuai yang direncanakan.

b. SOP yang disusun belum dilaksanakan secara baik.

c. Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai.

d. Tingkat kedisiplinan dalam menghadiri sidang / rapat masih rendah.

e. Konsistensi Anggota DPRD dalam melaksanakan tata tertib dan kode etik belum

sesuai yang diharapkan

f. Rendahnya kompetensi aparatur Sekretariat DPRD sesuai tugas pokok dan fungsinya

g. Rendahnya etos kerja Sekretariat DPRD

h. Menurunya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten / Kota

Telaahan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016 – 2021 dalam hubungannya dengan

tugas pokok danfungsi dari Sekretariat DPRD dapat dilihat pada Tabel 3.1 :

Tabel. 3.1 Permasalahan SKPD Berdasarkan Visi, Misi & Program KDH & WKDH Terpilih

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Poso yang Damai, Adil, dan Sejahtera yang Didukung Sumber Daya Manusia yang Andal dan Bermartabat”

No.Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

1. Misi ke 5 :Mewujudkan tata kelola pemerintahan

a. Pelaksanaan anggaran belum sesuai yang

a. Rendahnya komitmen pelaksanaan

a. Perlunya komitmen antara DPRD

39 | P a g e


daerah dan pemerintahan desa melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur

direncanakan.

b. SOP yang disusun belum dilaksanakan secara baik.

c. Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai.

d. Tingkat kedisiplinan dalam menghadiri sidang / rapat masih rendah.

e. Konsistensi Anggota DPRD dalam melaksanakan tata tertib dan kode etik belum sesuai yang diharapkan

f. Rendahnya kompetensi aparatur Sekretariat DPRD sesuai tugas pokok dan fungsinya

g. Rendahnya etos kerja Sekretariat DPRD

kegiatan terhadap Alokasi Kegiatan Anggaran

b. Tidak paham dengan SOP yang ada

c. Inventarisir sarana dan prasarana tidak berjalan

d. Kesadaran akan tugas dan tanggung jawab masih kurang

e. Kurang pemahaman Anggota DPRD terhadap Tatib & Kode Etik yang ada

f. Kurangnya Skill &Knowledge Aparatur Sekretariat DPRD

g. Kurangnya kesadaran Aparatur Sekretariat DPRD terhadap

& Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan anggaran

b. Perlunya sosialisasi SOP pada masing-masing bagian.

c. Perlunya pendataan secara reguler sebagai bahan untuk pengusulan pengadaan sarana dan prasarana

d. Meningkatkan kedisiplinan anggota dalam menghadiri sidang & rapat

e. Perlunya sosialisasi Tatib dan Kode Etik Anggota DPRD Kab. Poso

f. Perlu mengikuti Bimtek / Workshop sesuai Tupoksi

g. Meningkatkan kesadaran Aparatur Sekretariat DPRD terhadap

40 | P a g e


h. Menurunya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD

Tupoksinyah. Karena

banyaknya permasalahan publik yang tidak terselesaikan

Tupoksinya h. Meningkatkan

kinerja dan kepedulian DPRD aspirasi publik

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pembahasan faktor-faktor pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Poso,

maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh sekretariat dprd kabupaten poso

sebagai berikut :

a. Perlunya peningkatan kedisiplinan pelaksanaan anggaran sesuai dokumen

perencanaan.

b. Perlunya pemanfaatan SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

c. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD.

d. Perlunya peningkatan kedisiplinan dalam menghadapi sidang / rapat.

e. Perlunya peningkatan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD.

f. Perlunya peningkatan kompetensi DPRD sesuai tupoksinya.

g. Perlunya peningkatan etos kerja dalam pelaksanaan tugas.

h. Perlunya penerapan secara konsistensi tata tertib dan kode etik Anggota DPRD

41 | P a g e


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi OPD

Pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2016 – 2021

Sekretariat DPRD Kab. Poso berada pada Misi Ke 5 yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melalui Reformasi Birokrasi dan

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur”. Tujuan : “Mewujudkan Pemerintahan yang

Bersih dan Berwibawa”. Sasaran : “Meningkatnya Kapasitas DPRD”. Indikator : “ Jumlah

Ranperda yang Ditetapkan”.

Perumusan Visi dan Misi jangka menengah OPD merupakan salah satu tahap penting

penyusunan dokumen Renstra OPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan

arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan

situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa

depan yang ingin dicapai. Maka disusunlah Visi Sekretariat DPRD Kab. Poso untuk Renstra

2016-2021 :

“Terwujudnya pelayanan prima Sekretariat DPRD dalam mendukung pencapaian

tugas pokok dan fungsi DPRD yang profesional”.

Penjabaran makna dari visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Poso sebagai berikut :

Pelayanan prima : Pelayanan terbaik secara optimal yang dapat

memberikan kepuasan.

Tugas pokok dan fungsi DPRD : Legislasi, Anggaran, Pengawasan

Profesional : Tanggap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku

Misi merupakan pondasi penyusunan Rencana Strategis. Pernyataan misi menunjukan

dengan jelas sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah harus

mempunyai misi yang jelas dan sekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan

dan sasaran yang diwujudkan. Atas dasar itu maka Sekretariat DPRD Kabupaten Poso yang

akan memberikan arah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan menetapkan misi

adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan sistem administrasi dan pelayanan Sekretariat DPRD yang profesional

2. Mewujudkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD

3. Mewujudkan kedisiplinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi

42 | P a g e


4. Mewujudkan kompetensi DPRD dan Sekretariat DPRD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukan suatu

kondisi yang ingin dicapai olegh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada

isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan

tetapi harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan

akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten

Poso untuk masa tahun 2016 – 2021 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem administrasi dan pelayanan Sekretariat DPRD yang

profesional

2. Meningkatkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD

3. Meningkatkan kedisiplinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi

4. Meningkatkan kinerja DPRD

5. Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin

dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan oleh

karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada program dan

kegiatan.

Sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang

lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran

dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan sasaran indikator adalah ukuran

tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Setiap indikator disertai rencana tingkat capaiannya masing-masing. Sasaran diupayakan

untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Poso dalam kurun

waktu tahun 2016 – 2021, ditetapkan sasaran-sasaran beserta indikator sasarannya sebagai

berikut :

43 | P a g e


Tabel. 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Sekretariat DPRD Kab. Poso

No Tujuan SasaranIndikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Meningkatkan sistem administrasi dan pelayanan Sekretariat DPRD yang profesional

a. Meningkatnya layanan perkantoran Sekretariat DPRD

b. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a. Presentase layanan perkantoran semakin baik

b. Presentase penyampaian laporan yang cepat dan akurat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2. Meningkatkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD

Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD

Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 100% 100% 100%

3. Meningkatkan kedisiplinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Meningkatnya kedisiplinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam berpakaian

Presentase kerapihan berpakaian DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD

100% 100% 100% 100% 100%

4. Meningkatkan kinerja DPRD

Meningkatnya kapasitas DPRD

Jumlah Ranperda yang ditetapkan

11 11 10 10 10

5. Meningkatkan Kapasitas Sekretariat DPRD

Meningkatnya Kompetensi aparatur Sekretariat DPRD

Presentase peningkatan kinerja pegawai

100% 100% 100% 100% 100%

4.3 Strategi dan Kebijakan OPD

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana

tujuan akan dicapai. Rumusan strategi juga harus menunjukan keinginan yang kuat

bagaimana OPD menciptakan nilai tambah bagi stakeholder. Kebijakan adalah pedoman

yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih

agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan tujuan dan sasaran,

maka ditetapkan rumusan strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kab. Poso, sebagai

berikut :

Tabel. 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kab. Poso

44 | P a g e


VISI : Terwujudnya pelayanan prima Sekretariat dalam mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi DPRD yang profesional

Misi I : Menciptaan sistem administrasi dan pelayanan Sekretariat DPRD yang profesional

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan1.1 Meningkatkan

sistem administrasi dan pelayanan Sekretariat DPRD yang profesional

1.1.1 Meningkatnya layanan perkantoran Sekretariat DPRD

1.1.2 Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.1.1.1 Dukungan anggaran

1.1.2.1 Menempatkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang keuangan

1.1.1.1.1 Memberikan alokasi anggaran yang memadai

1.1.2.1.1 Menyusun laporan yang cepat dan akurat

Misi II : Mewujudkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRDTujuan Sasaran Strategi Kebijakan

2.1 Meningkatkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD

Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD

Dukungan dana dan menginventarisir aset

Pengadaan alat-alat yang dibutuhkan

Misi III: Mewujudkan kedisiplinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan3.1 Meningkatkan

kedisiplinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Meningkatnya kedisiplinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam berpakaian

Menyiapkan dana yang dibutuhkan

Pengadaan pakaian dinas sesuai kebutuhan

Misi IV : Mewujudkan kompetensi DPRD dan Sekretariat DPRDTujuan Sasaran Strategi Kebijakan

4.1 Meningkatkan kinerja DPRD

4.2 Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD

4.1.1 Meningkatnya kapasitas DPRD

4.2.1 Meningkatnya kompetensi aparatur Sekretariat DPRD

4.1.1.1 Penetapkan propemperda

4.1.1.1 Tanggap terhadap permasalahan- permasalahan yang muncul di masyarakat

4.1.1.2 Melakukan perbaikan mutu reses

4.2.1.1 Mengikuti perkembangan informasi tentang regulasi

4.1.1.1.1Pembahasan rancangan perda

4.1.2.1.1Membuat peraturan daerah yang memenuhi kebutuhan masyarakat

4.1.2.2.1 Pelaksanaan reses

4.2.1.1.1 Diklat-diklat yang dibutuhkan

45 | P a g e


46 | P a g e


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai

setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam

program dan kegiatan indikatif mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD kab.

Poso. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program

sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi

pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu

rencana strategis yanh diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan

suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus

dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan

yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process,

outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

indikatif disajikan menggunakan tabel 5.1 (lihat lampiran).

47 | P a g e


48 | P a g e


49 | P a g e


50 | P a g e


51 | P a g e


52 | P a g e


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Sekretariat DPRD bertujuan untuk memberikan gambaran

mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD yang berkaitan

dengan visi dan misi Bupati Poso sebagaimana diuraikan pada RPJMD 2016-2021. Hal ini

ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program Sekretariat DPRD setiap

tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja

yang diinginkan pada akhir periode RENSTRA dapat dicapai. Indikator kinerja Sekretariat

DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 sebagaimana diuraikan

dalam tabel 6.1.

TABEL 6.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No. Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

2015 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1. Persentase Ranperda

yang Dibahas dan Ditetapkan menjadi

Perda

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Persentase Pembahasan APBD,

APBDP dan APBD Pertanggung Jawaban

yang Tepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Persentase Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas yang Dilaksanakan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

53 | P a g e


BAB VIIPENUTUP

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi, nilai-nilai dan tujuan bersama dalam

dokumen Rencana Strategis (Renstra), untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut kita

landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengarahkan segala kemampuan dan skill

yang kita miliki. sebagai langkah awal kita mulai dari penyusunan Rencana Strategis

Sekretariat DPRD Kabupaten Poso.

Sebagai dokumen perencanaan maka kualitas penyusunan Renstra ini telah melalui

proses pemikiran yang strategis terutama konsistensi dan terpadu antara elemen-elemen

strategis rencana pembangunan jangka menengah daerah melalui Musrenbang baik

ditingkat Kecamatan, Kabupaten bahkan forum SKPD. Renstra Sekretariat DPRD juga

merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan

lima tahun, serta catatan dan harapan kepala SKPD.

Demikianlah Revisi Renstra ini kami susun untuk menjadi acua dan pedoman dalam

melaksanakan kegiatan juga sebagai tuntunan untuk menyusun Rencana Kerja dan Program

Kerja Tahunan, LAKIP dan dokumen perencanaan lainnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa

senantiasa meridhoi segalanya.Amin.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN POSO

PUTERA BOTILANGI, SE , M.Si PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)

NIP. 19621222 199106 1 001

54 | P a g e

revisi renstra sekretariat dprd periode … · web viewpenyusunan dokumen renstra 2016-2021...

Documents