renstra kanhub 2013-2018
TRANSCRIPT
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
1/51
RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2013 2018
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALTIMDI JAKARTA
JAKARTA
2 13
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
2/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-20182
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan merupakan proses terpenting dalam penyelenggaraan pembangunan
karena tanpa perencanaan tidak mungkin pembangunan akan berjalan seperti yang
diharapkan. Perencanaan Pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP Daerah), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM
Daerah), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selanjutnya setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) menyusun rencana strategis SKPD (Renstra) dengan berpedoman
pada RPJM daerah yang telah disusun.
Mengacupada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka
RencanaStrategis (Renstra) periode 2013-2018 juga menetapkan sasaran-sasaran yang
akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga
dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008, tentangPenjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kantor
Penghubung mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan hubungan antar lembaga; promosi dan informasi;
pelayanan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas,
Kantor Penghubung mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan Kantor Penghubung sesuai dengan Rencana Strategis yang telah
ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang hubungan antar
lembaga, promosi dan informasi, pelayanan dan pengelolaan anjungan Kaltim serta
Mess;
3. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan hubungan antar
lembaga, promosi dan informasi, pelayanan dan pengelolaan anjungan Kaltim serta
Mess;
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian hubungan antar lembaga;
5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian promosi dan informasi serta
pengelolaan anjungan Kaltim;
BAB I
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
3/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-20183
6. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian palayanan dan pengelolaan
Mess;
7. Melaksanakan urusan ketatausahaan;
8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
Dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan Visi Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur dan dilatarbelakangi 3 (tiga) peran dan fungsi Kantor Penghubung
Pemprov. Kaltim di Jakarta, yakni sebagai Kantor Penghubung; Pengelola Anjungan Kaltim
di TMII; dan Pengelola Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta. Upaya
menyelaraskan dengan tugas pokok dan fungsinya, maka telah dirumuskan visinya sebagai
berikut:
MENJADI DUTAPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR YANG PROFESIONAL
DALAM MENCAPAI PELAYANAN HANDAL.
Visi Kantor Penghubung di atas mempunyai beberapa makna sebagai berikut:
a. Duta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; representatif atau perwakilan dari
Pemerintah Daerah di Jakarta, yang memiliki peran strategis dalam rangka pelayanan
dan fasilitasi hubungan antar lembaga khususnya antara Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat serta dalam rangka pelayanan promosi dan informasi pembangunan
daerah Kalimantan Timur di Jakarta.
b. Profesional; sosok aparatur yang pikiran dan tindakannya didalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang dilayani, selalu dilandasi dengan akhlak dan etika
prilaku yang baik, serta ketrampilannya, dengan ciri utamanya menghargai waktu,
disiplin, peka dan tanggap, berpikir cermat dan bertindak cepat, serta tepat dan
bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
c. Pelayanan Handal; mendasarkan kepada prinsip-prinsip pelayanan prima, good dan
clean governance, prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan pencitraan
pelayananyang Ramah, Empati, Sigap, Kenangan (RESK).
Merupakan penjabaran dari visi atau suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi
(instansi pemerintah) dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Dengan demikian diharapkan seluruh pegawai mengenal instansinya dan mengetahui
alasan keberadaan serta peranannya.
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
4/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-20184
Disamping itu pula Misi adalah jalan pilihan (the chosen track) suatu organisasi untuk
menyediakan produk/jasa bagi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Misi atau pilihan
cara yang dikembangkan oleh Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta untuk
mendukung terwujudnya visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia, cerdas,
terampil, dan berdaya saing tinggi.
Ditujukan untuk mewujudkan aparatur yang ahli dibidangnya melalui peningkatan
emotional dan spiritualnya, serta kemampuan intelektual dan keterampilan, serta
kesehatan dan etika-moral aparatur secara optimal.
b. Peningkatan dan Pengembangan daya saing Mess.
Ditujukan bagi peningkatan kemampuan daya saing asset daerah (mess) dan
peningkatan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil daerah yang bertugas dinas di
Jakarta, melalui kegiatan-kegiatan peningkatan pelayanan/service, kualitas SDM dan
sarana prasarana mess, serta kegiatan promosi.
c. Peningkatan pelayanan promosi dan informasi daerah.
Ditujukan kepada upaya-upaya peningkatan dalam rangka memberikan pelayanan
informasi daerah kepada masyarakat luas di Jakarta, dan mempromosikan potensi
dan peluang investasi daerah, dengan sasaran peningkatan arus kunjungan
wisatawan dan investasi ke daerah.
d. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi antar lembaga kepada pejabat daerah dan
pejabat pusat dalam rangka Hubungan Antar Lembaga dengan baik.
Ditujukan dalam rangka memberikan pelayanan dan fasilitasi hubungan antarlembaga dengan baik, khususnya antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
dengan Pemerintah Pusat di Jakarta dan sebaliknya, serta lembaga departemen dan
non departemen, serta semua pihak yang berkompeten, melalui koordinasi dan
sinkronisasi serta silaturahim antar pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan
pejabat.
1.2. Landasan HukumPeraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 20132018,
adalah sebagai berikut:
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
5/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-20185
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);
2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penggantian Undang-undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Organisasidan Tata Kerja Inspektorat, BadanPerencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 46 Tahun 2008, tentang Penjabaran
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
6/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-20186
10. Peraturan Daerah Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 20132018.
1.3.Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman untuk
pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sehingga dapat
dijadikan dasar perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja
yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kantor
Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta tahun 2014 serta
dijadikan panduan untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2013.
Sedang tujuan disusunnya Rencana Strategis Kantor Penghubung Pemprov.
Kaltim adalah merumuskan kebijakan guna mendukung pencapaian visi dan misi kepala
daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 dan juga
memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan
Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS).
1.4.Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta Tahun 2013
2018, disusun dalam sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Tujuan, Landasan Hukum, dan
Sistematika Penulisan .
BAB II Gambaran Pelayanan Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta, berisi
Gambaran Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Kondisi KantorPenghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta.
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, berisi Isu-isu Strategis yang
akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam periode tahun 20132018.
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi Visi dan Misi,
Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan Kantor Penghubung
Pemprov. Kaltim yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20132018.
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
7/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-20187
BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
pendanaan Indikatif, berisi Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
BAB VI Indikator Kinerja Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim Mengacu Pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD, berisi indikator kinerja SKPD yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai pada lima tahun mendatang dalam
rangka mendukung RPJMD 20132018.
BAB VII Penutup
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
8/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-20188
Gambaran Pelayanan Kantor
Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta
Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta merupakan
unsur pelaksanaan tugas pemerintah Provinsi yang berkedudukan di Jakarta,
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan berkoordinasi dengan
Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dipimpin oleh seorang Kepala
Kantor yang secara fungsional merangkap sebagai Pimpinan Anjungan Kaltim di Taman
Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta danPimpinan Mess dalam Pengelolaan Mess.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 09 Tahun 2008,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah, struktur organisasi Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di
Jakarta, mengalami perubahan struktur organisasi, yaitu penambahan jumlah bagian/seksi
semula 3 bagian/seksi menjadi 4 bagian/seksi dan sebaliknya terjadi penghapusan jumlah
Kasubsi yang semula 6 Kasubsi (eselon V), keempat bagian/seksi bidang tersebut adalah:
1.Kasubag Tata Usaha
2.Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga
3.Kepala Seksi Promosi dan Informasi
4.Kepala Seksi Pelayanan
2.1.Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 46 Tahun 2008, tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kantor
Penghubung mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan hubungan antar lembaga; promosi dan informasi;
pelayanan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas,
Kantor Penghubung mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan Kantor Penghubung sesuai dengan Rencana Strategis yang
telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
BAB
II
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
9/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-20189
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang hubungan antar
lembaga, promosi dan informasi, pelayanan dan pengelolaan anjungan Kaltim
serta Mess;
3. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan hubungan
antar lembaga, promosi dan informasi, pelayanan dan pengelolaan anjungan
Kaltim serta Mess;
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian hubungan antar lembaga;
5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian promosi dan informasi
serta pengelolaan anjungan Kaltim;
6. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian palayanan dan
pengelolaan Mess;
7. Melaksanakan urusan ketatausahaan;
8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya
2.1.1. Aspek Strategis Organisasi
Strategis adalah suatu arah dan tindakan mengenai pernyataan yang diinginkan oleh
Organisasi di waktu yang akan datang, strategis Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di
Jakarta dapat mewujudkan pelayanan yang prima dan meliputi penetapan kebijakan,
program operasional dan kegiatan/aktivitas dengan memerhatikan sumber daya yang ada
serta keadaan lingkungan yang di hadapi.
Strategi yang harus diperhatikan dan di jalankan adalah meningkatkan Sumber Daya
Manusia Aparatur, mengoptimalkan program dan anggaran Kantor Penghubung Pemprov.
Kaltim di Jakarta, termasuk didalamnya upaya meningkatkan pendanaan dari sumber
pendapatan Mess dan dapat pemanfaatan menyerapan ilmu pengetahuan bagi para
petugas di Anjungan Kaltim di TMII dalam pembinaan dan pelatihan masyarakat Kaltim di
Jakarta.
Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan yang secara tajam yang dapat
mengarahkan pada tindakan-tindakan pengembangan Daerah Pemprov. Kaltim di Jakarta
menuju keberhasilan strategis.
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
10/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201810
Berdasarkan kebijakan ketetapan maka setiap pejabat dan pelaksana mengetahui
apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan
perencanaan strategis.
Kebijakan yang telah di tetapkan oleh Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta
adalah sebagai berikut:
1. Memprioritaskan program pelayanan prima masyarakat di lingkungan kantor/mess
secara RESK (Ramah, Empati, Sigap, dan Kenangan).
2. Meprioritaskan program yang mengarah kepada upaya pembentukan sumber daya
manusia aparatur dan pejabat fungsional yang berkualitas dan profesional.
3. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran upaya meningkatkan dan
pemanfaatan sarana dan prasarana.
4. Memprioritaskan program-program yang bersifat mendukung pelaksanaan kegiatan
dan administrasi.
2.1.2.Struktur Organisasi
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor:
09 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Bagan
struktur Organisasi Kantor Penghubung adalah sebagai berikut:
Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim
KepalaKantor Penghubung
Sub. BagianTata Usaha
Kelompok JabatanFungsional Umum
Seksi HubunganAntar Lembaga
SeksiPelayanan
Seksi Promosi danInformasi
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
11/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201811
Kepala Kantor Penghubung memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 09
Tahun 2008, membawahkan:
1. Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan-bahan koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum,
kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.
2. Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan-bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian hubungan antar
lembaga.
3. Seksi Promosi dan Informasimempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan-bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian promosi dan informasi serta
pengelolaan anjungan Kaltim.
4. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan-
bahan koordinasi, pembinaan, pelayanan dan pengelolaan Mess.
2.2.Sumber Daya Manusia
Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta sampai dengan
akhir bulan Desember tahun 2012 memiliki pegawai sebanyak 46 (empat puluh enam)
orang, terdiri dari 30 (tiga puluh) PNS, 2 (dua) PTT dan 14 (empat belas) pegawai kontrak,
baik yang berada di Kantor Penghubung, Mess dan juga Anjungan Kaltim TMII.
Dengan rincian pegawai laki-laki sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dan pegawai
perempuan sebanyak 11 (sebelas) orang. Dengan tingkat pendidikan; SD sebanyak 8
(delapan) orang, SLTP sebanyak 6 (enam) orang, SLTA sebanyak 22 (dua puluh dua) orang,
D3 sebanyak 2 (dua) orang, S1 sebanyak 5 (lima) orang, dan S2 sebanyak 3 (tiga) orang.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.1.
Keadaan Pegawai per 31 Desember 2012
STATUS PEGAWAI GENDER PENDIDIKANJML
PNS PTT PK L P SD SLTP SLTA D3 S1 S2
30 2 14 35 11 8 6 22 2 5 3 46
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
12/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201812
Tabel 2.2.
Keadaan PNS berdasarkan Golongan per 31 Desember 2012
NO. JABATANGOLONGAN ESELON
I II III IV III IV V
1 KEPALA KANTOR - - - 1 1 - -
2KASUBBAG. TATA USAHA
DAN STAF1 5 4 - - 1 -
3KASI. HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA DAN STAF- 1 1 - - 1 -
4
KASI. PROMOSI DAN
INFORMASI DAN STAF 2 5 1 - - 1 -
5KASI. PELAYANAN
DAN STAF4 2 2 1 - 1 -
JUMLAH 7 13 8 2 1 4 -
2.2.1.Sarana dan Prasarana Kantor
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor
Penghubung Pem Prov Kaltim di Jakarta dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa
aktiva tetap seperti tanah, bangunan kantor, dan aktiva bergerak seperti kendaraan dinas,
barang-barang inventaris dan fasilitas lainnya.
Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam
kondisi cukup baik, dan di tahun 2012 telah diupayakan peningkatan sarana dan prasarana
Kantor Penghubung yaitu dengan melakukan pembelian/pengadaan barang dan
pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
Adapun data-data aset yang dimiliki Kantor Penghubung serta pembelian/pengadaan
barang dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada tahun anggaran 2012 adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.3.
Aset Kantor Penghubung
No. Aset Kantor Jumlah Kondisi
1. Tanah Kantor jalan Kramat II No.42 930 m2 Baik
2. Bangunan Kantor jalan Kramat II No.42 900 m2 Baik
3. Tanah Kantor jalan Kramat II No.34 662 m2 Baik
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
13/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201813
4. Bangunan Kantor jalan Kramat II No.34 400 m2 Baik
5. Tanah Rumah Dinas 332 m2 Baik
6. Bangunan Rumah Dinas 170,61 m2 Baik
7. Bangunan Anjungan Kaltim TMII 7 unit Baik
8. Kendaraan Roda Empat 8 unit Baik
9. Kendaraan Roda Dua 10 unit Baik
10. Inventaris Kantor Baik
2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Penghubung Provinsi Kalimantan Timur
Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dari
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai denngan sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan
sebelumnya dalam rangka mewujudkan VISI dan MISI instansi pemerintah. Pengukuran
dimaksud merupakan hasil dari suatu suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada
kelompok indikator. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan
mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan
kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian
sasaran dan tujuan.
Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama,
pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang lazimnya dapat
diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu : (1). sumberinternal, berasal dari systeminformasi
yang diterapkan pada instansi, dan (2) sumber eksternal, berasal dari luar instansi baikdata primer maupun data sekunder. Berikut ini review kinerja Kantor Penghubung
berdasarkan Renstra periode sebelumnya:
Tabel 2.4.
Renstra Tahun 20092013
INDIKATOR KINERJA
TARGET
2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah pegawai yang mengikuti
pendidika dan pelatihan formal
20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
14/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201814
Presentase fasilitas penunjang
kerja gedung kantor yang baik
100%
100% 100% 100% 100%
Tingkat kedisiplinan Aparatur 2500 orang 2500 orang 2500 orang 2500 orang 2500 orang
Tingkat hunian mess 2500 orang 2500 orang 2500 orang 2500 orang 2500 orang
Jumlah penerimaan retribusi
mess
120
Juta
120
Juta
130
Juta
150
Juta
150
Juta
Jumlah kamar mess yang
dalam kondisi baik
18
Kamar
18 Kamar 18
Kamar
4
Kamar
23
Kamar
Jumlah kendaraan
dinas yang dalam kondisi baik
11
Buah
11
Buah
12
Buah
17
Buah
17
Buah
Tingkat kunjungan wisatawan
pada Anjungan Kaltim di
Jakarta
5000
Orang
5000
Orang
5000
Orang
5000
Orang
5000
Orang
Jumlah pelaksanaan
penyebaran informasi melaluiberbagai event promosi
19
Event
19
Event
19
Event
19
Event
19
Event
Jumlah pelaksanaan koordinasi
antara pusat dan daerah serta
pelayanan keprotokolan
terhadap pejabat
50
Kali
50
Kali
50
Kali
50
Kali
50
Kali
Selain kinerja, realisasi APBD juga dijadikan sebagai Pengukuran kinerja yang
digunakan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penggunaan dana untuk mencapai
kinerja pada Renstra periode sebelumnya
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
15/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201815
Pencapaian target kinerja APBD tahun anggaran 2012 pada SKPD Kantor Penghubung
di Jakarta terdiri dari pendapatan dan belanja. Pendapatan melalui retribusi sewa kamar
mess ke daerah ditergetkan sebesar Rp. 30.760.000,- dan realisasinya sebesar Rp.
91.120.000,- melebihi target yang telah ditetapkan yaitu mencapai sekitar 296,23%.
Sedangkan belanja langsung dan belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp.
25.291.700.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 22.995.747.027,- atau sekitar 90,92%.
Anggaran dan realisasi target kinerja APBD pada SKPD Kantor Penghubung di Jakarta dapat
digambarkan dalam tabel dibawah ini:
Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi APBD TA. 2012No. Uraian
Anggaran
2012
Realisasi
2012
Prosentase
( % )
I.
II.
PENDAPATAN
1.Pendapatan Retribusi
Daerah
BELANJA
1.Belanja Tidak Langsung
a.Belanja Pegawai
2.Belanja Langsung
a.Belanja Pegawai
b.Belanja Barang dan Jasa
c.Belanja Modal
30.760.000,-
30.760.000,-
25.291.700.000,-
1.836.700.000,-
1.836.700.000,-
23.455.000.000,-
523.750.000,-
4.255.317.000,-
18.675.933.000,-
91.120.000,-
91.120.000,-
22.995.747.027,-
1.817.000.000,-
1.817.000.000,-
21.178.747.027,-
390.400.000,-
3.551.417.877,-
17.236.929.150,-
296,23
296,23
90,92
98,93
98,93
90,30
74,54
83,46
92,29
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat pencapaian kinerja
sesuai program dan kegiatan Kantor Penghubung di Jakarta pada tahun 2012 ini, berikut
disajikan tabel Pencapaian Kinerja Keuangan TA. 2012, sebagai berikut :
Tabel 2.6.
Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan TA. 2012
NAMA PROGRAM SASARAN Dana 1 Tahun
REALISASI KEUANGAN
Realisasi
Keuangan
Prosentas
e
Keuangan
( Rp ) ( % )
1. Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tercapainya
pelayanan
administrasi
perkantoran
1.970.720.000,- 1.653.225.169,- 83,89
2. Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
aparatur
19.767.400.000,
-
18.055.216.933,
-
91,34
3. Peningkatan Meningkatnya 41.250.000,- 39.864.000,- 96,64
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
16/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201816
Disiplin Aparatur disiplin
aparatur
4. Peningkatan
Kapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnya
kapasitassumber daya
aparatur
173.750.000,- 159.454.900,- 91,77
5. Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Meningkatnya
pengembanga
n pengelolaan
keuangan
daerah
165.600.000,- 165.600.000,- 100,00
6. Informasi
Pembangunan,
Potensi danPeluang Investasi
Tersedianya
informasi
pembangunanyang akurat
368.210.000,- 314.643.300,- 85,45
7. Peningkatan
Manajemen Kerja
Meningkatnya
kesejahteraan
pegawai
968.070.000,- 790.742.725,- 81,68
Sedangkan untuk mengetahui besarnya alokasi anggaran belanja yang ditetapkan
untuk Kantor Penghubung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 2.7.
Alokasi Anggaran Belanja Periode Tahun Anggaran 20052012
NO TAHUN
ALOKASI ANGGARANJUMLAH
ANGGARAN
KENAIKAN
(%)BAU BOP BM
1 2005 1.986.139.000,- 0,- 0,- 1.986.139.000,- - 2,78
2 2006 1.682.828.000,- 600.000.000,- 600.000.000,- 2.882.828.000,- 45,15
3 2007 2.866.450.500,- 354.320.000,- 0,- 3.220.770.500,- 11,72
BELANJA LANGSUNGBELANJA TIDAK
LANGSUNG
4 2008 3.400.000.000,- 878.825.000,- 4.278.825.000,- 32,85
5 2009 3.673.200.000,- 944.960.000,- 4.618.160.000,- 7,93
6 2010 3.135.000.000,- 1.008.820.000,- 4.143.820.000,- - 10,27
7 2011 3.479.104.500,- 1.048.020.000,- 4.527.124.500,- 9,25
8 2012 21.618.300.000,- 1.836.700.000,- 23.455.000.000,- 418,10
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
17/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201817
Isu-Isu Strategis
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta
memerhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan
perbaikan kinerja lembaga, maka Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim dalam mengemban
tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima
tahun ke depan.
Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, sehingga
menuntut terjadinya perubahan peran Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim dalam orientasi
dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai
upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur
tahun 2013-2018.
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Penghubung
Provinsi Kalimantan Timur
Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksanaan
tugas pemerintah Provinsi yang berkedudukan di Jakarta, bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah dan berkoordinasi dengan Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Timur, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara fungsional merangkap
sebagai Pimpinan Anjungan Kaltim di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta dan
Pimpinan Mess dalam Pengelolaan Mess. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut
terdapat beberapa permasalahan, antara lain:
1. Belum optimalnya Pembangunan gedung Kantor, Mess dan Anjungan Kaltim TMII di
Jakarta.
Dalam penyusunan program & kegiatan hendaknya harus dapat menjawab
permasalahan-permasalahan pembangunan dan layanan SKPD serta relevan denganpeluang yang dihadapi. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
lampiran A.7 diatur program dan kegiatan yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran
pembangunan dan layanan SKPD. Tetapi selama ini, program dan kegiatan dalam lampiran
A.7 tidak dapat lagi memecahkan permasalahan yang terjadi seiring perubahan dinamika
BAB
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
18/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201818
yang terjadi. Untuk itu, perlu perbaikan nomenklatur program dan kegiatan yang
mencerminkan permasalahan pembangunan dan layanan SKPD. Pembangunan gedung
kantor, mess dan anjungan Kaltim di TMII sebagai sarana kerja untuk peningkatan
pelayanan kepada masyarakat dinilai sangat penting. Dengan mengoptimalkan
pembangunan gedung kantor, mess dan anjungan Kaltim TMII di Jakarta diharap dapat
membawa nama Kaltim agar dikenal oleh masyarakat luas.
2. Belum terintegrasinya antara sistem pelaporan dengan sistem keuangan mengenai
retribusi sewa kamar.
Keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi tidak hanya antara aspek pelaporan
dengan penganggaran, tetapi seharusnya dilakukan antar satuan kerja. Hal ini sangat
penting karena target capaian program dan atau target hasil (outcome) suatu kegiatan
menuju visi daerah dapat dicapai melalui sinergi program dan kegiatan antar SKPD. Sistem
pelaporan dan sistem keuangan mengenai retribusi sewa kamar harus diintegrasikan
dengan baik, karena retribusi sewa kamar mess dapat menjadi sumber pendapatan daerah.
Retribusi sewa kamar bisa dilihat dari informasi/data sewa kamar setiap tahunnya.
3. Kurangnya sarana dan prasarana promosi kebudayaan dan pariwisata daerah Kaltim.
Fungsi penting lainnya yang diemban Kantor Penghubung Pemprov Kaltim adalah
dalam pelayanan informasi daerah dan penyelenggaraan promosi daerah ditujukan untuk
meningkatkan dukungan dan penyebaran informasi daerah bagi pihak eksternal di Jakarta
dan sekitarnya, maupun sebaliknya pengumpulan informasi dari pihak eksternal yang terkait
dengan pembangunan dan pengembangan Provinsi Kalimantan Timur yang dapat
ditindaklanjuti atau didayagunakan oleh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Provinsi Kalimantan Timur adalah provinsi yang berbataan langsung dengan negara
lain yaitu Malaysia. Tentu saja memiliki ragam budaya provinsi yang beribukota di
Samarinda. Bukan hanya ragam budaya, Kalimantan Timur juga mempunyai destinasi wisata
yang menarik. Tugas kantor penghubung Pemprov Kaltim di Jakarta salah satunya adalah
mengenalkan keanekaragaman budaya dan pariwisata di Kaltim. Sarana dan prasarana
promosi mengenai Kaltim ini dirasa masih kurang. Perlu adanya anggaran yang fokus
mengenai promosi kebudayaan dan pariwisata agar Kaltim bisa sejajar dengan provinsi lain.
4. Pemakaian sumber daya energi pada Kantor Penghubung, Mess dan Anjungan Kaltim TMII
yag tidak terorganisir
Pendayagunaan sumber daya energi yang tepat dan sesuai akan sangat
mempengaruhi suatu proses kerja. Pelayanan informasi bagi pihak eksternal di Jakarta dan
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
19/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201819
sekitarnya diselenggarakan secara langsung baik pada Kantor Penghubung Pemprov Kaltim
maupun pada Anjungan Kaltim di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) diantaranya
disediakannya buku, brosur yang memberikan informasi pada aspek ekonomi,
pembangunan, sosial, budaya dan pariwisata. Hal itu hendaknya diperhatikan demi
kemajuan daerah Provinsi Kalimantan Timur agar sejajar dengan provinsi lainnya di
Indonesia.
5. Tidak meratanya kualitas SDM aparatur pemerintah di bidangnya
Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan
dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan serta keterampilan SDM
aparatur pemerintah. Pelaksanaan pembangunan mengikutsertakan aparatur pemerintah
bersama rakyat memgang peranan penting yaitu sebagai pelaksana dalam menjalankan
pembangunan dan sebagai penggerak laju pembangunan. Aparatur pemerintah dituntut
dalam menjalankan tugas dibidang masing-masing untuk lebih ulet, terampil, cekatan,
berdedikasi tinggi dan menuju kepada suatu efisiensi untuk dapat mencapai tujuan
nasional. Untuk itu, pengembangan kualitas SDM aparatur pemerintah di bidang
perencanaan merupakan keharusan mutlak agar dokumen perencanaan dapat disusun lebih
berkualitas.
6. Belum optimalnya peran lembaga dalam pelayanan koordinasi dan protokoler di Jakarta
Peran lembaga pemerintah dituntut untuk melakukan pelayanan dan protoler bagi
pejabat daerah Kaltim di Jakarta seiring dengan perubahan dinamika sosial, politik,
ekonomi, baik dari lingkungan nasional maupun global. Perubahan dilakukan sebagai upaya
penyempurnaan yang lebih merupakan kebutuhan daripada sekedar keinginan. Namun
demikian, meskipun berbagai upaya perbaikan dilakukan, permasalahan kelembagaan
pemerintah masih saja muncul. Untuk itu, optimalisasi peran lembaga dalam mengantisipasi
perubahan dan dinamika pembangunan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas
sistem pelayanan koordinasi dan protokoler. Optimalisasi peran lembaga merupakan salah
satu faktor kunci bagi Kantor Penghubung Pemprov Kalimantan Timur dalam pencapaian
keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Optimalisasi kelembagaan meliputi
kemampuan institusi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program
dan kegiatan yang berkelanjutan dan berbasis kinerja serta meningkatkan dukungan data
dan informasi secara lengkap, benar, variatif dan mutakhir.
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
20/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201820
3.2.Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang
yang ada di Kalimantan Timur serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam
masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018
adalah:
"Mewujudkan Kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan
energi ramah lingkungan"
Memerhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi
pada masa yang akan datang, diharapkan provinsi Kalimantan Timur dapat lebih berperan
dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi
dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang
yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:
Misi Pertama: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang
mandiri dan berdaya saing tinggi. Hal ini bertujuan untuk membentuk
identitas dan karakter sumber daya manusia yang berkualitas, melalui
pemanfaatan implikasi perkembangan teknologi untuk pengembangan
pendidikan baik formal maupun informal.
Misi Kedua : Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber
daya alam dan energi terbaharukan. Hal ini bertujuan untuk mengelola
sektor pertanian dalam arti luas dan nilai tambah dari sektor non migas
untuk mendukung program pembangunan daerah.
Misi Ketiga : Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat
secara merata. Hal ini bertujuan untuk medorong konektivitas
antarwilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas
pembangunan ekonomi.
Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, transparan
dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini bertujuan untuk
menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional dan transparan
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
21/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201821
dalam menjalankan tugasnya memberi pelayanan publik yang prima,
menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.
Misi Kelima : Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta
berperspektif perubahan iklim. Tranformasi ekonomi berbasis
unrenewable resources ke renewable resources harus dilakukan dan
hanya dapat diwujudkan bila ada keseimbangan antara pilar ekonomi,
lingkungan dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju
ekonomi hijau. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kondisi masyarakat
yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko
lingkungan dan kerusakan ekologi.
Berdasarkan hasil telaahan terhadap Visi dan Misi Gubernur, Kantor Penghubung
Provinsi Kalimantan Timur di jakarta tidak secara langsung mendukung pencapaian Visi
dan Misi Gubernur, tetapi juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap keberhasilan
pencapaian visi dan misi Gubernur.
3.3. Telaahan Renstra K/L
Telaahan Renstra K/L tidak dilakukan oleh Kantor Penghubung dalam penyusunan
Renstra ini, karena secara administrasi dan fungsional tidak ada unsur vertikal yang terkait
langsung dengan kinerja Kantor Penghung Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak
dilakukan oleh Kantor Penghubung karena secara tugas dan fungsinya tidak ada implikasi
langsung yang dapat mempengaruhi Pola Ruang dan Struktur Ruang serta terhadap
perubahan lingkungan hidup.
3.5. Penentuan IsuIsu Strategis
Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis
penyelenggaraan Kantor Penghubung Provinsi Kalimantan Timur lima tahun ke depan,
meliputi:
1. Perlunya Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Yang Lebih Respresentatif
Struktur organisasi Kantor penghubung yang saat ini dipimpin oleh Kepala Kantor
(Eselon III), yang membawahi 4 kepala sub bagian dan seksi (eselon IV) yaitu subbag
Tata Usaha, Seksi Pelayanan Mess, Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Seksi Promosi
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
22/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201822
seiring dengan kompleksitas dan tantangan ke depan sudah tidak respresentaif
sehingga perlunya perubahan struktur organisasi dan tata kerja.
Dengan tersedianya berbagai fasilitas kegiatan (pengembangan mess Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta, Anjungan Kaltim di taman Mini Indonesia Indah
dan rencana pembelian mess mahasiswa Kaltim di Jakarta) serta semakin luasnya
hubungan dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional sudah selayaknya
Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta dikembangkan
menjadi organisasi yang lebih respresentatif dan koordinatif.
2. Diperlukan sarana dan prasarana yang baik untuk meningkatkan pelayanan
administrasi dan operasional kantor
Peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor dilakukan melalui
peningkatan sarana dan prasarana yang baik. Kantor Penghubung Pemprov Kaltim
memerlukan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan sehingga muncul
rasa nyaman sebagai daya tarik bagi para wisatawan yang berkunjung.
3. Kurangnya Jumlah Kamar Mess dan Kendaraan Dinas untuk melayani kebutuhan
akomodasi dan transportasi pejabat yang sedang melaksanakan tugas di Jakarta
Kurangnya jumlah mess dan kendaraan dinas menjadi faktor penghambat bagi Kantor
Penghubung Pemprov Kaltim. Permasalahan tersebut harus segera dipecahkan agar
pejabat aparatur Kalimantan Timur yang sedang melaksanakan tugas di Jakarta diberi
kemudahan akses untuk melaksanakan pekerjaannya sehingga dapat berdampak pada
peningkatan kinerja aparatur yang sedang melaksanakan tugas di Jakarta.
4. Perlu Peningkatan Kualitas SDM melalui pelatihan kemampuan kognitif dan
kemampuan spiritual yang seimbang
Salah satu tugas dan fungsi Kantor Penghubung Pemprov Kaltim adalah melakukan
pembinaan kepada SDM Kaltim melalui pelatihan kemampuan kognitif dan
kemampuan spiritual guna meningkatkan kualitas SDM Kaltim. Melalui pelatihan
kemampuan kognitif dan spiritual diharapkan menghasilkan SDM yang memiliki tingkat
keahlian yang lebih berkualitas secara optimal.
5. Diperlukan kegiatan promosi dan propaganda untuk penyampaian informasi
Kantor Penghubung Pemprov Kaltim merupakan etalase daerah maupun front office
Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta. Keberadaan dan perannya turut memberikan
pengaruh terhadap pencitraan Provinsi Kalimantan Timur oleh pihak-pihak eksternal di
Jakarta dan sekitarnya. Provinsi Kalimantan Timur dengan segenap potensi dan
permasalahan yang dihadapi masih sangat membutuhkan pihak luar dalam
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
23/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201823
pengelolaan pengembangan maupun penanganannya. Oleh karena itu, kegiatan
promosi melalui Kantor Penghubung Pemprov Kaltim diharapkan mampu menstimulir
timbulnya persepsi positif serta daya tarik, kemauan, kepercayaan pihak luar untuk
berpartisipasi dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
24/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201824
MENJADI DUTA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR YANG
PROFESIONAL DALAM MENCAPAI PELAYANAN HANDAL.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,
Strategi dan Kebijakan
Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Kantor
Penghubung Pemprov Kalimantan Timur di Jakarta, dan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai
perangkat daerah yang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang di harapkan mampu
berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya pembangunan propinsi
Kalimantan Timur yang dicita-citakan menjadi maju dan mandiri yang ditekadkan pada
meningkatnya kemampuan pemerintah daerah, yang salah satunya dapat ditafsirkan sebagai
harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam menjalin
hubungan kerja maupun kerja sama antar lembaga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan.
Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting
penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan
arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan
kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat
ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah
yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang
terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang
telah ditetapkan.
4.1. Visi dan Misi Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim
Dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur dan dilatarbelakangi 3 (tiga) peran dan fungsi Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di
Jakarta, yakni sebagai Kantor Penghubung; Pengelola Anjungan Kaltim di TMII; dan Pengelola
Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta. Upaya menyelaraskan dengan tugas
pokok dan fungsinya, maka telah dirumuskan visinya sebagai berikut:
BAB
IV
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
25/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201825
Visi Kantor Penghubung di atas mempunyai beberapa makna sebagai berikut:
d. Duta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; representatif atau perwakilan dari
Pemerintah Daerah di Jakarta, yang memiliki peran strategis dalam rangka
pelayanan dan fasilitasi hubungan antar lembaga khususnya antara Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat serta dalam rangka pelayanan promosi dan informasi
pembangunan daerah Kalimantan Timur di Jakarta.
e. Profesional; sosok aparatur yang pikiran dan tindakannya didalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang dilayani, selalu dilandasi dengan akhlak dan
etika prilaku yang baik, serta ketrampilannya, dengan ciri utamanya menghargai
waktu, disiplin, peka dan tanggap, berpikir cermat dan bertindak cepat, serta tepat
dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
f. Pelayanan Handal;mendasarkan kepada prinsip-prinsip pelayanan prima, gooddan
clean governance, prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan pencitraan
pelayananyang Ramah, Empati, Sigap, Kenangan (RESK).
Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Kantor
Penghubung Pemprov Kalimantan Timur. Misi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan
perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih.
Perumusan misi harus memperhatikan masukan pihak-pihak pemangku kepentingan
(Stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/ penyesuaian sesuai dengan
tuntutan perkembangan lingkungan strategis.
Disamping itu, Misi adalah jalan pilihan (the chosen track) suatu organisasi untuk
menyediakan produk/jasa bagi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Misi atau pilihan cara
yang dikembangkan oleh Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta untuk mendukung
terwujudnya visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
e. Mewujudkan sarana dan prasarana Kantor Penghubung yang Prima.
Kantor Penghubung Pemprov Kaltim berupaya untuk meningkatkan kemampuan daya
saing aset daerah (mess) dan peningkatan pelayanan kepada pegawai negeri sipil daerah
yang bertugas dinas di Jakarta, melalui kegiatan-kegiatan peningkatan pelayanan/service,
kualitas SDM dan sarana prasarana mess, serta kegiatan promosi. Dalam mewujudkan
misi kesatu dilakukan berbagai upaya salah satunya adalah dengan misi kedua.
Maksudnya adalah untuk meningkatkan pelayanan promosi informasi Kaltim, Kantor
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
26/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201826
Penghubung Pemprov Kaltim harus berupaya mewujudkan sarana dan prasarana Kantor
Penghubung dijakarta untuk menarik wisatawan khususnya wisatawan yang berasal dari
Jabodetabek.
f. Meningkatkan Pelayanan Promosi dan Informasi Kaltim
Maksud dari meningkatkan pelayanan promosi dan informasi Kaltim adalah upaya-upaya
peningkatan dalam rangka memberikan pelayanan informasi daerah kepada masyarakat
luas di Jakarta, dan mempromosikan potensi dan peluang investasi daerah. Demi
mendukung keberhasilan Kaltim yang sejahtera sesuai amanat RPJMD Kaltim periode
2013-2018, maka Kantor Penghubung Pemprov Kaltim berupaya untuk meningkatkan
kualitas pelayanan promosi yang prima untuk menarik wisatawan yang ada diseluruh
Indonesia secara umum dan wisatawan asal Jabodetabek secara khusus untuk berkunjung
ke Kaltim.
g. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia, cerdas,
terampil, dan berdaya saing tinggi.
Misi ini di tujukan untuk mewujudkan aparatur yang ahli dibidangnya melalui peningkatan
emotional dan spiritualnya, serta kemampuan intelektual dan keterampilan, serta
kesehatan dan etika-moral aparatur secara optimal agar menjadi aparatur yang berakhlak
mulia, cerdas, terampil, dan berdaya saing. Aparatur yang ahli dibidangnya diharapkan
dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kelembagaan. Misi
ketiga merupakan upaya dalam rangka mencapai misi kesatu dan misi kedua.
Dari ketiga misi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 4.1.
Hubungan visi misi Kantor Penghubung Pemprov Kaltim
MENJADI DUTA KALTIM PROFESSIONAL DALAM
MENCAPAI PELAYANAN YANG HANDAL
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia(SDM ) yang berakhlak mulia, cerdas,
terampil, dan berdaya saing tinggi.
Meningkatkan pelayanan promosi dan
informasi Kaltim
Mewujudkan sarana dan prasarana Kantor
Penghubung yang prima
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
27/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201827
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim
Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi
dan misi Kantor Penghubung Pemprov Kaltim. Penetapan tujuan dan sasaran perlumemertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh
sumber daya dalam organisasi harus mempunyai core-competencies untuk mencapai tujuan.
Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan
merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Kantor Penghubung selama kurun
waktu lima tahun kedepan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya
mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang
ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian
sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.
Adapun tujuan Renstra Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta Tahun 2013-
2018, adalah sebagai berikut:
a. Mewujudkan pemahaman tentang budaya dan profesi investasi Kaltim oleh
masyarakat di jabodetabek.
Pemahaman tentang budaya dan profesi investasi Kaltim merupakan hal terpenting
dalam upaya mencapai misi kesatu yaitu meningkatkan pelayanan promosi dan
informasi Kaltim. Kemampuan manusia memahami budaya memiliki kejelasan formal
atas nilai, normadan wewenang sebagai penuntun menuju ke arah kesiapan yang
mampu memasuki setiap perubahan dengan tujuan membangun kebiasaan yang
produktif. Aparatur yang telah memahami budaya Kaltim akan dapat mempromosikan
Kaltim ke wisatawan untuk mau berkunjung ke Kaltim. Dengan banyaknya wisatawan
yang berkunjung maka akan menarik investor yang akan menanamkan modalnya ke
Kaltim sehingga tujuan ini dapat terwujud.
Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asal Jabodetabek yang berkunjung
ke Kaltim.
b. Meningkatkan pelayanan penunjang aparatur yang bertugas di Jakarta yang efektif,
efisien, dan profesional.
Peningkatan pelayanan penunjang aparatur yang bertugas di Jakarta yang efektif,
efisien, dan profesional dimaksudkan untuk kenyamanan aparatur dan menunjang
kinerja aparatur yang sedang bertugas di Jakarta. Tujuan kedua ini diharapkan dapat
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
28/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201828
mewujudkan misi kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM )
yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berdaya saing tinggi. Jika pelayanan
penunjang aparatur meningkat maka kinerja aparatur yang bertugas di Jakarta akan
meningkat karena adanya kenyamanan akan pelayanan yang diberikan Kantor
Penghubung Pemprov Kaltim di Jakarta.
Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:
Menurunnya komplain atau keluhan terhadap pelayanan Kantor Penghubung.
c. Meningkatkan fasilitas pelayanan mess Kantor Penghubung yang memuaskan.
Dalam rangka mewujudkan misi ketiga yaitu mewujudkan sarana dan prasarana
Kantor Penghubung yang prima, maka Kantor Penghubung harus meningkatkan
fasilitas pelayanan mess sehingga muncul kenyamanan.
Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:
Meningkatnya retribusi mess.
Meningkatnya tingkat hunian kamar mess.
Adapun sasaran yang ingin dicapai pada periode tahun 2013-2018 adalah sebagai
berikut:
a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asal Jabodetabek yang berkunjung ke
Kaltim.
b. Menurunnya komplain atau keluhan terhadap pelayanan Kantor Penghubung.
c. Meningkatnya retribusi mess.
Meningkatnya tingkat hunian kamar mess.
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
29/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201829
Tabel 4.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim
Tahun 2013-2018
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
30/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201830
Tabel 4.2.
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
31/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201831
4.3. Strategi dan Kebijakan Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim
Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi.
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visidan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan
dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.
Strategi untuk mencapai visi dan misi Kantor Penghubung dihasilkan dari hasil analisis strategis
lingkungan yaitu S O (Strengths Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau
keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan
pernyataan yang menelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas
dengan serangkaian kebijakan.
Strategi Kantor Penghubung Pemprov Kaltim yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui
pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. Strategi 1: Peningkatan promosi dan penyebaran informasi daerah yang atraktif dan efektif
di Jabodetabek.
Promosi dan penyebaran informasi daerah yang atraktif dan efektif di Jabodetabek
dimaksudkan untuk memperkenalkan Kaltim kepada masyarakat luas agar mau berkunjung
ke Kaltim. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asal Jabodetabek yang berkunjung ke
Kaltim
2. Strategi 2: Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang efisien dengan fasilitas
penunjang kerja dan gedung kantor yang lengkap dan SDM yang profesional.
Strategi ini ditarik dari misi kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)
yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berdaya saing tinggi. Untuk meningkatkan
kualitas SDM ditempuh dengan cara meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
yang efisien dengan fasilitas penunjang kerja dan gedung kantor yang lengkap. Strategi
tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:
Menurunnya komplain atau keluhan terhadap pelayanan Kantor Penghubung.
3. Strategi 3: Peningkatan fasilitas dan pelayanan prima mess yang ramah empati sigap dan
kenangan.
Upaya untuk mewujudkan misi ketiga yaitu mewujudkan sarana dan prasarana Kantor
Penghubung yang prima adalah dengan meningkatkan fasilitas sera pelayanan prima di
mess agar para wisatawan atau aparatur yang berada di Jakarta merasakan kenyamanan
saat menginap di mess Kantor Penghubung Pemprov Kaltim di Jakarta. Strategi ini
digunakan untuk mencapai sasaran:
Meningkatnya retribusi Mess
Meningkatnya tingkat hunian kamar mes
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
32/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201832
Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk
mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola
pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalamrangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan yang ditempuh
adalah sebagai berikut:
1. Strategi 1: Peningkatan promosi dan penyebaran informasi daerah yang atraktif dan efektif
di Jabodetabek.
Meningkatkan kegiatan promosi dan informasi di dalam daerah Jabotabek dan di
luar daerah.
2. Strategi 2: Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang efisien dengan fasilitas
penunjang kerja dan gedung kantor yang lengkap dan SDM yang profesional.
Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan kemampuan kognitif dan
kemampuan spiritual yang seimbang
3. Strategi 3: Peningkatan fasilitas dan pelayanan prima mess yang ramah empati sigap dan
kenangan
Meningkatkan pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan dan
operasional kantor sesuai dengan kebutuhan.
Memenuhi kebutuhan jumlah kamar Mess dan kendaraan bermotor yang baik dan pelayanan
tamu Mess, untuk kepentingan pelaksanaan tugas pejabat daerah di Jakarta.
Tabel 4.3.
PENENTUAN STRATEGI
KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGI
Meningkatnya pelayanan KantorPenghubung
Persentase komplain/keluhanPejabat Pusat/Daerah yang
ditindaklanjuti
Peningkatan fasilitas danpelayanan prima Kantor
Penghubung yang ramah,
sigap,empati dan kenangan.Nilai Konversi IKM Pelayanan
Mess
Penerimaan retribusi mess
Tingkat hunian mess
Meningkatnya jumlah kunjungan
wisatawan yang berkunjung ke
Anjungan Kaltim TMII
Tingkat kunjungan wisatawan Peningkatan promosi dan
penyebaran informasi daerah
yang atraktif dan efektif
Terciptanya pelayanan administrasi
perkantoran yang efisien dengan
fasilitas penunjang kerja dan gedung
kantor yang lengkap dan SDM yang
profesional
Persentase Tertib Administrasi Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
yang efisien dengan fasilitas
penunjang kerja dan gedung
kantor yang lengkap dan SDM
yang profesional
Persentase Kehadiran
Persentase SDM yang
mengikuti diklat sesuai
kompetensi
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
33/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201833
Visi
- Keprotokolan da n
Fasili tasi Pejabat
Daerah/Pusat
- Pela yanan Mess- Pelayanan Tourist
Information Centre (TIC)
- Pengelola an Adminis tras i
Keuangan
- pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
- Pengadaan peral atan
gedung kantor
- Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
- Pemeliharaan
rutin/berkal a kendaraa n
dinas/operasional
- Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
- Pemeliharaan
Rutin/Berkal a Anjungan
- Peningkatan Manajemen
Pengelola an Keuangan
Daerah
- Promosi di Anjungan
Kaltim da n TMII
- Promosi Dalam Daerah DKI
Jakarta
- Promosi Luar Daerah
- Propaganda Penerangan
- Penyediaa n jasa surat
menyurat
- Penyediaa n jasa
komunikasi , sumber daya
ai r dan lis trik- Penyediaa n jas a peralatan
dan perlengkapan ka ntor
- Penyediaa n jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
MISI 3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia, cerdas, terampil dan berdaya
Terwujudnya
pelayanan
administrasi
perkantoran yang
efisi en, efektif dan
profesional
Terciptanya
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang efisi en
dengan fasil itaspenunjang kerja
dan gedung
kantor yang
lengkap dan
SDM yang
profesional
Peningkatan
pelayanan
administrasi
perkantoran yang
efisien dengan
fasi l itaspenunjang kerja
dan gedung
kantor yang
lengkap dan SDM
yang profesional
Meningkatkan
kualitas SDM
melalui pela tihan
kognitif dan
kemampuan
spiritual yangseimbang.
Program Pelayanan Administrasi
MISI 2 : Meningkatkan pelayanan promosi dan informasi Kaltim
Mewujudkanpemahaman
tentang budaya
dan potensi
investasi Kaltim
oleh mas yarakat
Meningkatnyajuml ah
kunjungan
wisatawan
yang berkunjung
ke Anjungan
Kaltim TMII
Peningkatanpromosi dan
penyebaran
informasi daerah
yang a traktif da n
efektif
Meningkatkankegiatan promosi
dan informasi di
Anjungan Kal tim
TMII, dalam dan
luar daerah
Jabodetabek.
Program Informasi Pembangunan
MISI 1 : Mewujudkan sarana dan prasarana Kantor Penghubung yang prima
Terciptanya
hubungan kerja
antar lembaga
yang bai k dan
fasili tas pelayanan
penunjang
aparatur pejabat
se rta mes s Kantor
Penghubung yang
memuaskan dalam
rangka
meningkatkan
pembangunan yang
tepat sa sa ran dan
tepat guna
Meningkatnya
pelayanan
Kantor
Penghubung
Peningkatan
fasili tas dan
pelayanan prima
Kantor
Penghubung yang
ramah,
si gap,empati dan
kenangan.
Meningkatkan
pengadaan dan
pemanfaatan
sarana dan
prasarana
pelayanan dan
operasional
kantor ses uai
dengan
kebutuhan.
Program Peningkatan Manajemen
Program Peningkatan Sarana dan
Program Peningkatan dan
Pengembangan Keuangan Daerah
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program/Kegiatan
TABEL 4.4.
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN dan PROGRAM/KEGIATAN
KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
TAHUN 2014 - 2018
Menjadi Duta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Yang Profesional Dalam
Mencapai Pelayanan Handal.
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
34/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201834
- Penyediaa n jasa
kebersi han ka ntor
- Penyediaa n jasa
perbai kan peral atan kerja
- Penyediaa n ala t tuliskantor
- Penyediaan barang
cetakan da n penggandaan
- Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
- Penyediaa n peralatan da n
perlengkapan kantor
- Penyediaa n bahan bacaa n
dan peraturan perundang-
undangan
- Penyediaa n makanan danminuman
- Rapat-rapat koordinas i
dan konsultasi ke luar
daerah
- Rapat-rapat koordinas i,
pembinaan dan
pengawasan ke dalam
daerah
- Pengamanan Aset, Kantor
dan Rumah Jabatan
- Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
- Pengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu
- Pendidikan dan pela tihan
formal
Program Peningkatan Disiplin
Program Peningkatan Kapasitas
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
35/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201835
PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian
sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk
kurun waktu lima tahun (2013-2018), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis
Kantor PenghubungPemprov. Kaltim dengan tetap mengacu pada program pembangunan
RPJMD Kalimantan Timur 2013-2018.
5.1. Rencana Program
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra SKPD. Program
merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada galibnya adalah untuk
mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu
menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Kantor
Penghubung Pemprov Kaltim dalam lima tahun mendatang.
Program Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang disusun untuk
mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program ini disusun untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan
keuangan daerah digunakan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Besarnya
kewenangan daerah dalam mengelola keuangan daerah ternyata belum sinergis dengan
upaya membangun sistem akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga
program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah ini menjadi
upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan daerah yang semakin baik.
2. Program Informasi Pembangunan Potensi dan peluang investasi
Usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah
mendorong investor untuk melakukan investsi daerah. Untuk itu, Kantor Penghubung
Pemprov Kaltim menyusun program informasi pembangunan potensi dan peluang inestasi
untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui peluang investasi di Provinsi Kalimantan
BAB
V
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
36/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201836
Timur. Kantor Penghubung Pemprov Kaltim harus menyediakan informasi yang
mendukung perkembangan potensi daerah Provinsi Kalimantan Timur agar calon investor
dapat melakukan kalkulasi sejauh mana keuntungan konperatif dan kompetitif yang akan
diperoleh seandainya menanam modal di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Program Peningkatan Manajemen Kerja
Program ini disusun untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong karyawan agar
bekerja dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktid sehingga diperoleh hasil
kerja yang optimal. Peningkatan manajemen kerja diwujudkan untuk meningkatkan
kompetensi dan kapasitas aparatur melalui sosialisasi dan pelatihan.
5.2. Rencana Kegiatan
Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja Kantor Penghubung Pemprov
Kalimantan Timur, kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:
A. Program dan Kegiatan yang terkait Kantor Penghubung Pemprov Kaltim di Jakarta
Program ini merupakan program yang digunakan Kantor Penghubung PemprovKalimantan Timur.
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1) Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program informasi Pembangunan Potensi dan peluang investasi
1) Promosi di Anjungan Kaltim TMII
2) Promosi dalam daerah DKI Jakarta
3) Promosi Luar Daerah4) Propaganda Penerangan
3. Program Peningkatan Manajemen Kerja
1) Keprotokolan dan Fasilitas Pejabat Daerah/Pusat
2) Pelayanan Mess
3) Pelayanan Tourist Informasi Center(TIC)
4) Pengelolaan Administrasi keuangan
B. Program dan Kegiatan Teknis/Manajerial Bersama
Program ini merupakan program yang dapat digunakan oleh setiap SKPD baik secara
teknis maupun manajerial.
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
37/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201837
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan jasa surat menyurat
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7) Penyediaan alat tulis kantor
8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10) Penyediaan peralatan perlengkapan kantor
11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12) Penyediaan makanan dan minuman
13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
14) Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
15) Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Pengadaan kendaraan dinas/opersional
2) Pengadaan peralatan gedung kantor
3) Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
6) Pemeliharaan rutin/berkala Anjungan Kaltim TMII
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Pendidikan dan pelatihan formal
5.3. Indikator Pencapaian Tujuan
Masukan (Input)adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan
untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan meliputi antara lain sumber daya
manusia, dana dan fasilitas.
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
38/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201838
Keluaran (Output)adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan
yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan,
hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.
Hasil (Outcome)adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan.
Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh stakeholder dan masyarakat.
Manfaat (Benefit)adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oelh
pengguna dan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya pembangunan industri pengolahan
telah mampu menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pekerjanya.
Dampak (Impact)adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.
Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (%/tahun), produktivitas dan infrastruktur
tingkat wilayah meningkat (%).
Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan pada periode lima
tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (output) dan hasil (outcome) dari
program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu,
masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pagu indikatif.
Program dan Kegiatan Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim yang direncanakan untuk Periode
Tahun 20132018 dapat dilihat padaTabel 5.1. berikut ini:
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
39/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201839
Tabel 5.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Capaian : Terc ip tanya
hubungan
kerja antar
lembaga yang
terkoordinasibaik ditingkat
pusat maupun
daerah
81 % 81 % 3. 06 5, 47 80 % 2. 35 6, 80 83 % 2 .5 68 ,48 8 5% 2. 87 9, 33 89% 3 .2 00 ,7 6 100 %
- Masukan : Jumlah Dana 80% 80% 329,30 85% 365,00 85% 385,00 85% 415,00 90% 440,00 100%
Keluaran : Tercapainya
keprotokolan
dan fasilitasi
pejabat
daerah/pusat
Has il : Meningkatny a
keprotokolan
dan fasilitasi
pejabat
daerah/pusat
- Pelayanan
Mess
Masukan : Jumlah Dana 73% 75% 2.146,70 75% 1.339,80 80% 1.473,78 80% 1.621,16 85% 1.783,27 100%
Keluaran : Tercapainya
pelayanan mess
Has il : Meningkatny a
pelayanan mess
- Masukan : Jumlah Dana 74% 75% 70,00 75% 77,00 75% 84,70 80% 93,17 85% 102,49 100%
Keluaran : Tercapainya
pelayananTourist
Information
Centre (TIC)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kiner ja Program dan Kerangka Pendanaan (da lam jutaan) Kondis i Kiner ja
Pada akhir
Periode RenstraTujuanSasaran
StrategisIndikator
Program/
Kegiatan
Indikator Hasil
Program/Hasil
Kegiatan/Keluaran Kegiatan
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
Sumber
Dana
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Keprotokolan
dan Fasilitasi
Pejabat
Daerah/Pusat
Pelayanan
Tourist
InformationCentre (TIC)
Terciptanya
hubungan kerja
antar lembaga
yang baik dan
fasilitaspelayanan
penunjang
aparatur
pejabat serta
mess Kantor
Penghubung
yang
memuaskan
dalam rangka
meningkatkan
pembangunan
yang tepat
sasaran dan
tepat guna
Meningkatnya
pelayanan
Kantor
Penghubung
Persentase
komplain/
keluhan
Pejabat
Pusat/Daerah
yang
ditindaklanjuti
Program
Peningkatan
Manajemen
Kerja
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
40/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201840
Has il : Meningkatny a
pelayanan
Tourist
Information
Centre (TIC)
- Masukan : Jumlah Dana 97% 95% 519,47 85% 575,00 90% 625,00 95% 750,00 95% 875,00 100%
Keluaran : Tercapainya
pengelolaan
administrasi
keuangan
Has il : Meningkatny a
pengelolaan
administrasi
keuangan
Capaian : Jumlah kamar
mess yangdalam kondisi
baik
88% 89% 14.070,84 89% 12.756,50 94% 5.543,15 94% 4.909,97 96% 4.011,96 100%
Jumlah
kendaraan
dinas yang
dalam kondisi
baik
- Masukan : Jumlah Dana 96% 95% 1.912,40 95% 40,00 95% 275,00 95% 40,00 95% 40,00 100%
Keluaran : Tercapainya
pengadaan
kendaraan
dinas/
operasional
Has il : Meningkatny a
pengadaan
kendaraan
dinas/
operasional
- Masukan : Jumlah Dana 97% 100% 7.830,01 100% 50,00 100% 3.500,00 100% 3.000,00 100% 2.000,00 100%
Keluaran : Tercapainya
pengadaan
peralatan
gedung kantor
Has il : Meningkatny a
pengadaan
peralatangedung kantor
- Masukan : Jumlah Dana 99% 90% 648,24 90% 650,00 95% 700,00 95% 750,00 95% 800,00 100%
Keluaran : Tercapainya
pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Nilai Konversi
IKM Pelayanan
Mess
I
I
Pengelolaan
Administrasi
Keuangan
Program
PeningkatanSarana dan
Prasarana
Pengadaan
Kendaraan
dinas/
operasional
Pengadaan
peralatan
gedung
kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung
kantor
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
41/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201841
Has il : Meningkatny a
pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
- Masukan : Jumlah Dana 91% 90% 950,00 85% 1.000,00 90% 1.050,00 90% 1.100,00 95% 1.150,00 100%
Keluaran : Tercapainya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/
operasional
Has il : Meningkatny a
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/
operasional
- Masukan : Jumlah Dana 50% 75% 2.715,20 80% 11.000,00 0,00 0,00 0,00 100%
Keluaran : Tercapainyarehabilitasi
sedang/ berat
gedung kantor
dan mess
Has il : Meningkatny a
rehabilitasi
sedang/ berat
gedung kantor
dan mess
- Masukan : Jumlah Dana 93% 85% 15,00 85% 16,50 90% 18,15 90% 19,97 95% 21,96 100%
Keluaran : Tercapainya
pemeliharaan
rutin/berkala
Anjungan Kaltim
TMII
Has il : Meningkatny a
pemeliharaan
rutin/berkala
Anjungan Kaltim
TMII
Penerimaan
retribusi mess
Ca pa ia n : J um lah
penerimaan
retribusi
mess
85 % 85 % 2 64, 00 85 % 29 0, 40 85 % 3 19 ,44 9 0% 35 1, 38 90% 3 86 ,5 2 1 00 %
Tingkat hunian
mess
- Masukan : Jumlah Dana 85% 85% 264,00 85% 290,40 85% 319,44 90% 351,38 90% 386,52 100%
Keluaran : Tercapainya
peningkatan
manajemen
pengelolaan
keuangan
daerah
Has il : Meningkatny a
peningkatan
manajemen
pengelolaan
keuangan
daerah
I
Rehabilitasi
sedang/berat
gedung
kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/
operasional
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Anjungan
Kaltim TMII
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Peningkatan
Manajemen
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
42/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201842
Capaian : Tingkat
kunjungan
wisatawan
pada anjungan
Kaltim di TMII
85 % 91 % 7 70, 58 9 1% 84 7, 64 9 1% 9 32 ,40 9 3% 1. 02 5, 64 9 3% 1 .1 28 ,2 1 1 00 %
Jumlah
pelaksanaan
penyebaran
informasi
melalui
berbagai
event promosi
- Masukan : Jumlah Dana 82% 90% 303,40 90% 333,74 90% 367,11 95% 403,83 95% 444,21 100%
Keluaran : Tercapainya
promosi diAnjungan Kaltim
dan TMII
Has il : Meningkatny a
promosi di
Anjungan Kaltim
dan TMII
- Masukan : Jumlah Dana 63% 85% 247,00 85% 271,70 85% 298,87 85% 328,76 85% 361,63 100%
Keluaran : Tercapainya
promosi dalam
daerah DKI
Jakarta
Has il : Meningkatny a
promosi dalam
daerah DKI
Jakarta
- Masukan : Jumlah Dana 99% 95% 50,63 95% 55,69 95% 61,26 95% 67,39 97% 74,13 100%
Keluaran : Tercapainya
promosi luar
daerah
Has il : Meningkatny a
promosi luar
daerah
- Masukan : Jumlah Dana 96% 95% 169,55 95% 186,51 95% 205,16 95% 225,67 95% 248,24 100%
Keluaran : Tercapainya
propaganda dan
peneranganHas il : Meningkatny a
propaganda dan
penerangan
Mewujudkan
pemahaman
tentang
budaya dan
potensi
investasi Kaltim
oleh
masyarakat
Meningkatnya
jumlah
kunjungan
wisatawan
yang
berkunjung ke
Anjungan
Kaltim TMII
Tingkat
kunjungan
wisatawan
Program
Informasi
Pembangunan,
Potensi dan
Peluang
Promosi di
Anjungan
Kaltim dan
TMII
Promosi
Dalam Daerah
DKI Jakarta
Promosi Luar
Daerah
Propaganda
Penerangan
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
43/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201843
Capaian : Persentase
fasilitas
penunjang
kerja dan
gedung kantor
yang baik
86% 85% 3.091,55 87% 3.424,67 90% 3.780,53 90% 4.345,69 92% 4.777,55 100%
- Masukan : Jumlah Dana 84% 85% 17,25 85% 18,98 90% 20,87 90% 22,96 95% 25,26 100%
Keluaran : Tercapainya
kegiatan jasa
surat menyurat
dan paket
pengiriman
dokumen
Hasil : Meningkatny a
kegiatan jasa
surat menyurat
dan paket
pengiriman
dokumen
- Masukan : Jumlah Dana 100% 100% 1.043,00 100% 1. 147, 30 100% 1.262,03 100% 1.388,23 90% 1.527,06 100%
Keluaran : Tercapainya
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Hasil : Meningkatny a
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
- Masukan : Jumlah Dana 97% 90% 50,00 90% 75,00 95% 75,00 95% 75,00 95% 75,00 100%
Keluaran : Tercapainya
penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Hasil : Meningkatny a
penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan
kantor
- Masukan : Jumlah Dana 72% 70% 82,00 75% 90,20 75% 99,22 80% 109,14 90% 120,06 100%
Keluaran : Tercapainya
Penyediaan jasa
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
dinas/operasion
al
Hasil : Meningkatny a
Penyediaan jasapemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
dinas/operasion
al
Terwujudnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang efisien,
efektif dan
profesional
Terciptanya
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang efisien
dengan
fasilitas
penunjang
kerja dan
gedung kantor
yang lengkap
dan SDM yang
profesional
Persentase
Tertib
Administrasi
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan
jasa surat
menyurat
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber daya
air dan listrik
Penyediaan
jasa
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
dinas/
operasional
KANHUB APBD
-
7/26/2019 Renstra Kanhub 2013-2018
44/51
KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV. KALTIM
DI JAKARTA
RencanaStrategis
Tahun 2013-201844
- Masukan : Jumlah Dana 60% 70% 400,00 75% 440,00 80% 484,00 80% 532,40 85% 585,64 100%
Keluaran : Tercapainya
penyediaan jasa
kebersihan
kantor
Has il : Meningkatny a
penyediaan jasa
kebersihan
kantor
- Masukan : Jumlah Dana 99% 80% 175,00 80% 192,50 85% 211,75 85% 232,93 90% 256,22 100%
Keluaran : Tercapainya
penyediaan jasa
perbaikan
peralatan kerja
Has il : Meningkatny apenyediaan jasa
perbaikan
peralatan kerja
- Masukan : Jumlah Dana 99% 95% 75,00 90% 82,50 95% 90,75 95% 99,83 99% 109,81 100%
Keluaran : Tercapainya
penyediaan alat
tulis kantor
Has il : Meningkatny a
penyediaan alat
tulis kantor
- Masukan : Jumlah Dana 96% 95% 55,00 95% 60,50 95% 66,55 95% 73,21 95% 80,53 100%
Keluaran : Tercapainya
penyediaan
barang cetakan
dan
penggandaan
Has il : Meningkatny a
penyediaan
barang cetakan
dan
penggandaan
- Masukan : Jumlah Dana 99% 90% 100,00 90% 110,00 95% 121,00 95% 133,10 95% 146,41 100%
Keluaran : Tercapai