rencana tahun 2019 prakiraan maju rencana tahun 2020 kode...

Indikator

Kinerja Program/Kegiatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/KegiatanLokasi

2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11

Sumber Dana Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

8

LokasiTarget Capaian

Kinerja

9

Jumlah 1.323.510.000 1.497.861.000

Program PaguSub KegiatanKegiatan

SUMBERDANA

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020


5 1.323.510.000 19 TOTAL 16 5 1.497.861.000 19 16

- 1.323.510.000 19 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.497.861.000 19 -

BAGIAN PEMBANGUNAN

http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -195-

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN HUKUM

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

4.01 - 4.1.0303 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 183.670.000 205.037.000

4.01 - 4.1.0303 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 7.865.000 8.651.500

Bagian Hukum Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.865.000Jumlah barang cetakan, bahan dan

dokumen kantor selama 1 tahun

12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.651.500Bagian Hukum 12 bulan

4.01 - 4.1.0303 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.805.000 8.585.500


Umum (DAU)

7.805.000Jumlah dokumen barang cetakan

bahan dan dokumen kantor yang

memadai

7 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.585.500Bagian Lokasi 7 Dokumen

4.01 - 4.1.0303 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

35.000.000 38.500.000


Umum (DAU)

35.000.000Jumlah buku peraturan perundang-

undangan dan surat kabar

2 buku, surat

kabar

Dana Alokasi

Umum (DAU)

38.500.000Bagian Hukum 2 buku dan surat

kabar

4.01 - 4.1.0303 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 8.000.000 8.800.000


Umum (DAU)

8.000.000Jumlah Tersedianya makan minum

rapat selama 1 tahun


Umum (DAU)

8.800.000Bagian Hukum 12 bulan

4.01 - 4.1.0303 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 75.000.000 85.500.000

Luar Daerah Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

85.500.000Luar Daerah 12 bulan

4.01 - 4.1.0303 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20.000.000 22.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Terlaksananya perjalanan dalam

daerah dalam rangka rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi dalam

daerah dalam 1 tahun

500 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

22.000.000Kabupaten

Klaten

500 kegiatan

4.01 - 4.1.0303 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis

perkantoran

30.000.000 33.000.000


Umum (DAU)

30.000.000Tersedianya tenaga administrasi

perkantoran dalam rangka pelayanan

publik tepat waktu

2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

33.000.000Bagian Hukum 2 orang

4.01 - 4.1.0303 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

235.000.000 71.500.000

4.01 - 4.1.0303 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100.000.000 -

Bagian HUkum Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Tersedianya perlengkapan gedung

kantor sebagai penunjang sarana dan

prasarana yang memadai

4 unit 0

4.01 - 4.1.0303 - 2.10 Pengadaan mebeleur 70.000.000 -

Bag. Hukum Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Jumlah pengadaan sarana dan

prasarana kantor

2 Unit 0

BAGIAN HUKUM


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

4.01 - 4.1.0303 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

25.000.000 27.500.000


Umum (DAU)

25.000.000Jumlah kendaraan operasional dinas

guna menunjang pelaksanaan tugas

4 unit ( 1 Mobil, 3

Motor)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.500.000Bagian Hukum 4 unit ( 1 Mobil, 3

Motor)

4.01 - 4.1.0303 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.000.000 27.500.000


Umum (DAU)

25.000.000Jumlah peralatan dan perlengkapan

gedung kantor sebagai sarana dan

prasarana kerja

20 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.500.000Bagian Hukum 20 unit

4.01 - 4.1.0303 - 2.48 Penataan Arsip Kantor 15.000.000 16.500.000


Umum (DAU)

15.000.000Jumlah kegiatan Pendistribusian,

Penataan dan Pembinaan peraturan

Perundang - undangan


Umum (DAU)

16.500.000 Bagian Hukum 3 kegiatan

4.01 - 4.1.0303 - 19 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

2.955.691.500 3.069.760.650

4.01 - 4.1.0303 - 19.5 Publikasi peraturan perundang-undangan 65.000.000 -

Bag. Hukum Dana Alokasi

Umum (DAU)

65.000.000Jumlah dokumen Perda dan Perbup

yang terabtraksikan

86 Dokumen(26

Perda dan 60

Perbub)

0

4.01 - 4.1.0303 - 19.6 Kajian peraturan perundang-undangan daerah

terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,

lebih tinggi dan keserasian antar peraturan

peundang-undangan daerah

100.000.000 -


Umum (DAU)

100.000.000Jumlah Dokumen Produk Hukum yang

diharmonisasi dan sinkronisasi produk

hukum daerah dengan peraturan

perundang-undangan yan diatasnya

15 Dokumen

(Draft)

0

4.01 - 4.1.0303 - 19.7 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah 2.390.691.500 2.629.760.650


Umum (DAU)

2.390.691.500Jumlah kegiatan Harmonisasi dan

Sinkronisasi Raperda, Raperbub dan

Asistensi Raperda

3 kegiatan ( 12

Raperda, 60

Perbub, 12

Perda)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.629.760.650Bagian Hukum 3 kegiatan ( 16

Raperda, 40

Perbub, 12 Perda)

4.01 - 4.1.0303 - 19.8 Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum

45.000.000 49.500.000

Bag, Hukum Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000Jumlah kegiatan Koordinasi dan

Konsultasi diluar dan dalam daerah.


Umum (DAU)

49.500.000Bag, Hukum 17 kegiatan

4.01 - 4.1.0303 - 19.9 Evaluasi Produk Hukum Daerah 75.000.000 82.500.000


Umum (DAU)

75.000.000Jumlah Dokumen perda yang

terevaluasi

10 perda Dana Alokasi

Umum (DAU)

82.500.000Bagian Hukum 10 perda

4.01 - 4.1.0303 - 19.10 Penyusunan Himpunan Lembaran Daerah dan

Tambahan Lembaran Daerah

170.000.000 187.000.000


Umum (DAU)

170.000.000Jumlah dokumen buku himpunan

Lembaran Daerah dan Berita Daerah,

Keputusan Bupati


Umum (DAU)

187.000.000 Bagian Hukum 3 Dokumen

4.01 - 4.1.0303 - 19.11 Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) 110.000.000 121.000.000


Umum (DAU)

110.000.000Jumlah dokumen Program

pembentukan peraturan daerah.


Umum (DAU)

121.000.000Bagian Hukum 1 Dokumen

4.01 - 4.1.0303 - 26 Program Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan

Hukum dan HAM

722.395.000 794.634.500

BAGIAN HUKUM


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

4.01 - 4.1.0303 - 26.1 Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan

hukum terpadu

322.395.000 354.634.500

Kecamatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

322.395.000Terlaksananya sosialisasi dan

penyuluhan hukum terpadu dengan

peserta dari 26 Kecamatan


Umum (DAU)

354.634.500Kecamatan 12 bulan

4.01 - 4.1.0303 - 26.2 Penanganan perkara/gugatan perdata, perkata tata

usaha negara dan penghormatan HAM

200.000.000 220.000.000


Umum (DAU)

200.000.000Jumlah penanganan sengketa hukum 10 perkara Dana Alokasi

Umum (DAU)

220.000.000Bagian Hukum 10 perkara

4.01 - 4.1.0303 - 26.3 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 200.000.000 220.000.000


Umum (DAU)

200.000.000Jumlah pelaksanaan desiminasi HAM

dan penilaian Kabupaten/Kota Peduli

HAM


Umum (DAU)

220.000.000Bagian Hukum 150 orang

Jumlah 4.096.756.500 4.140.932.150


SUMBERDANA



4 4.096.756.500 22 TOTAL 22 4 4.140.932.150 18 18


BAGIAN HUKUM



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PEREKONOMIAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


4.01 - 4.1.0304 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10.000.000 12.500.000

Bagian

Perekonomian

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah peralatan kerja yang dipelihara

(komputer, laptop dan printer)


Umum (DAU)

12.500.000Bagian

Perekonomian

16 unit


Bag

Perekonomian

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah item ATK yang tersedia 20 item Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Bag.

Perekonomian

20 item


Bag

Perekonomian

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah jenis barang cetakan dan

penggandaan yang tersedia

3 jenis (map

berlambang

daerah, blangko

SK berlogo

garuda emas,

fotocopy)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Bag.

Perekonomian

3 jenis (map

berlambang

daerah, blangko

SK berlogo

garuda emas,

fotocopy)


Luar daerah

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah frekwensi rapat koordinasi dan

konsultasi luar daerah


Umum (DAU)

35.000.000Luar daerah

Kab. Klaten

18 kegiatan


Dalam daerah

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


konsultasi ke dalam daerah


Umum (DAU)

18.000.000Dalam daerah

Kab. Klaten

32 kegiatan


Aparatur

50.000.000 41.000.000

4.01 - 4.1.0304 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 35.000.000 24.000.000

Bag.

Perekonomian

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Jumlah dan jenis peralatan gedung

kantor yang diadakan

4 jenis (laptop,

AC,penataan

jaringan,

penataan

ruangan)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.000.000Bag.

Perekonomian

2 jenis

(laptop,printer)


dinas/operasional

15.000.000 17.000.000

Bag.

Perekonomian

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah kendaraan dinas operasional

yang dipelihara

5 unit (1 mobil, 4

sepeda motor)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000Bag.

Perekonomian

5 unit (1 mobil, 4

sepeda motor)

2.12 - 4.1.0304 - 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

10.486.000.000 10.522.000.000

2.12 - 4.1.0304 - 15.4 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian

pelaksanaan investasi PMDN/PMA

11.000.000 12.000.000

Prov Jateng, Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumlah frequensi koordinasi

PMA/PMDN, Jumlah frekuensi

pemantauan investasi di Kab Klaten


Umum (DAU)

12.000.000Prov Jateng,

Kab Klaten

10 kegiatan

BAGIAN PEREKONOMIAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

2.12 - 4.1.0304 - 15.12 Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik

Daerah

10.475.000.000 10.510.000.000

Prov Jateng, Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

475.000.000Jumlah frekuensi: pembinaan BUMD,

koordinasi direksi-karyawan BUMD,

koordinasi intensifikasi PAD,

sosialisasi penerapan Good Corporate

Governance (GCG)


Umum (DAU)


Kab Klaten

84 kegiatan

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000.000Jumlah BUMD yang mendapat

penyertaan modal

5 BUMD Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000.000Kabupaten

Klaten

5 BUMD

3.03 - 4.1.0304 - 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 180.000.000 210.000.000

3.03 - 4.1.0304 - 16.35 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi bidang

Pertanian

80.000.000 90.000.000

Prov Jateng, Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Jumlah frekuensi koordinasi dalam 1

tahun dan jumlah frekwensi monitoring

dan evaluasi dalam 1 tahun


Umum (DAU)


Kab Klaten

50 kegiatan

3.03 - 4.1.0304 - 16.40 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Cukai Tembakau 100.000.000 120.000.000

Kab Klaten, Prov

Jateng dan

Pusat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000jumlah frekuensi koordinasi dalam 1

tahun, jumlah frekwensi monitoring,

eveluasi kegiatan DBHCHT dalam 1

tahun


Umum (DAU)

120.000.000Kab Klaten, Prov

Jateng dan

Pusat

27 kegiatan

3.05 - 4.1.0304 - 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang

energi dan sumber daya mineral

110.000.000 125.000.000

3.05 - 4.1.0304 - 15.7 Peningkatan koordinasi bidang pertambangan dan

energi

110.000.000 125.000.000

Kabupaten

Klaten, Provinsi

Jawa Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

110.000.000Jumlah frekwensi koordinasi dalam 1

tahun dan jumlah frekwensi monev

dalam 1 tahun


Umum (DAU)

125.000.000Kabupaten

Klaten, Provinsi

Jawa Tengah

35 kegiatan

3.06 - 4.1.0304 - 15 Program perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan

250.000.000 275.000.000

3.06 - 4.1.0304 - 15.7 Peningkatan koordinasi dan pemantauan kebutuhan

bahan pokok

250.000.000 275.000.000

Prov Jateng Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Jumlah frekuensi koordinasi di Prov.

Jateng dan Pusat, jumlah frekwensi

koordinasi TPID dan pemantauan

distribusi LPG 3 kg di daerah

70 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

275.000.000Prov jateng 72 kegiatan

3.07 - 4.1.0304 - 16 Program pengembangan industri kecil dan

menengah

400.000.000 500.000.000

3.07 - 4.1.0304 - 16.12 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan

pengembangan perindustrian

400.000.000 500.000.000

DKI Jakarta,

Prov Jateng,

Luar Prov

Jateng, Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Frekuensi koordinasi perindustrian,

Dekranasda, KUR dan TPAKD,

frekuensi kegiatan

Dekranas/Dekranasda,


Umum (DAU)

500.000.000DKI Jakarta,

Prov Jateng,

Luar Prov

Jateng, Kab.

Klaten

74 kegiatan

4.03 - 4.1.0304 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 10.000.000 12.000.000

4.03 - 4.1.0304 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat

Daerah

5.000.000 6.000.000

Kab Klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah dokumen renja dan perubahan

renja

4 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kab Klaten 4 dokumen

BAGIAN PEREKONOMIAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

4.03 - 4.1.0304 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian

Program/Kegiatan Perangkat Daerah

5.000.000 6.000.000


Umum (DAU)

5.000.000Jumlah monitoring, evaluasi dan

pengendalian program/kegiatan


Umum (DAU)

6.000.000Kab Klaten 15 kegiatan

Jumlah 11.563.000.000 11.777.500.000


SUMBERDANA



8 11.563.000.000 17 TOTAL 16 8 11.777.500.000 17 16


BAGIAN PEREKONOMIAN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN ORGANISASI

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


4.01 - 4.1.0305 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 6.000.000

Bagian

Organisasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah surat menyurat yang terkirim

dan masuk ke Bagian Organisasi

2 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Bagian

Organisasi

2 Jenis


Bagian

Organisasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jenis dan jumlah penyediaan ATK 1 Paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Bagian

Organisasi

1 Paket


Bagian

Organisasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah barang cetakan dan

penggandaan dokumen

RKA/DPA/Renja dan perubahannya


Umum (DAU)

13.000.000Bagian

Organisasi

6 Jenis


perundang-undangan

7.000.000 8.000.000

Bagian

Organisasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah surat kabar/ bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan


Umum (DAU)

8.000.000Bagian

Organisasi

5 Jenis


Bagian

Organisasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumlah rapat dan koordinasi Bagian

Organisasi Setda

17 Rakor Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Bagian

Organisasi

20 Rakor


Bagian

Organisasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan

konsultasi luar daerah


Umum (DAU)

130.000.000Bagian

Organisasi

75 Kegiatan


Bagian

Organisasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah


Umum (DAU)

11.000.000Bagian

Organisasi

70 Kegiatan


Aparatur

111.000.000 34.000.000


Bagian

Organisasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah pengadaan Penutup ruangan

ber-AC dan AC

1 Paket 0

4.01 - 4.1.0305 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 65.000.000 -

Bagian

Organisasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

65.000.000Jumlah pengadaan peralatan kantor 12 Unit (4 PC, 2

Laptop, 1

Proyektor, 1

Layar, 1 monitor,

1 tustel, 1

windows dan 1

office)

0

BAGIAN ORGANISASI


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


dinas/operasional

20.000.000 22.000.000

Bagian

Organisasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas 4 Unit (1 mobil,

3 motor)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

22.000.000Bagian

Organisasi

4 Unit (1 mobil, 3

motor)


Bagian

Organisasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumlah pemeliharaan peralatan kantor 7 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Bagian

Organisasi

8 Unit

4.01 - 4.1.0305 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

12.000.000 13.000.000

4.01 - 4.1.0305 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

12.000.000 13.000.000

Bagian

Organisasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah dokumen laporan kinerja

Sekretaris Daerah, Perjanjian Kinerja

dan IKU


Umum (DAU)

13.000.000Bagian

Organisasi

1 Dokumen

4.01 - 4.1.0305 - 24 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

dan Ketatalaksanaan

720.000.000 730.000.000

4.01 - 4.1.0305 - 24.1 Pengembangan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi

Pemerintah Daerah

170.000.000 180.000.000

Bagian

Organisasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

170.000.000Jumlah laporan kinerja, perjanjian

kinerja dan IKU Kabupaten Klaten


Umum (DAU)

180.000.000Bagian

Organisasi

1 Dokumen

4.01 - 4.1.0305 - 24.2 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah/Lembaga

Non Struktural

100.000.000 100.000.000

Bagian

Organisasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah Dokumen Perubahan Perbup

dan hasil Monev OPD


Umum (DAU)

100.000.000Bagian

Organisasi

2 dokumen

4.01 - 4.1.0305 - 24.3 Penyusunan Standar Prosedur dan Metode Kerja 100.000.000 100.000.000

Bagian

Organisasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah OPD yang terfasilitasi

penyusunan SOP dan tertib

administras

59 OPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Bagian

Organisasi

59 OPD

4.01 - 4.1.0305 - 24.4 Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik 100.000.000 100.000.000

Bagian

Organisasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah dokumen SKM Kabupaten,

Laporan pencapaian SPM dan

dokumen proposal inovasi pelayanan

publik


Umum (DAU)

100.000.000Bagian

Organisasi

3 Dokumen

4.01 - 4.1.0305 - 24.6 Penyusunan Analisis Jabatan 150.000.000 150.000.000

Bagian

Organisasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah dokumen Anjab OPD 1 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Bagian

Organisasi

1 Dokumen

4.01 - 4.1.0305 - 24.8 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100.000.000 100.000.000

Bagian

Organisasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah dokumen Hasil Survey

Kepuasan Masyarakat di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Klaten


Umum (DAU)

100.000.000Bagian

Organisasi

1 Dokumen

4.05 - 4.1.0305 - 16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur

107.000.000 113.000.000

4.05 - 4.1.0305 - 16.5 Peningkatan dan pengembangan budaya kerja 27.000.000 28.000.000

Bagian

Organisasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.000.000Jumlah OPD dalam peningkatan dan

pengembangan budaya kerja

51 OPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

28.000.000Bagian

Organisasi

51 OPD

4.05 - 4.1.0305 - 16.13 Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi 80.000.000 85.000.000

BAGIAN ORGANISASI


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Bagian

Organisasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Jumlah dokumen laporan Roadmap

Reformasi Birokrasi Tahun 2019


Umum (DAU)

85.000.000Bagian

Organisasi

1 Dokumen

4.05 - 4.1.0305 - 17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 20.000.000 20.000.000

4.05 - 4.1.0305 - 17.17 Peningkatan pengelolaan aparatur 20.000.000 20.000.000

Bagian

Organisasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah dokumen usulan administrasi

kepegawaian di lingkungan Setda.


Umum (DAU)

20.000.000Bagian

Organisasi

1 dokumen

Jumlah 1.150.000.000 1.106.000.000


SUMBERDANA



6 1.150.000.000 21 TOTAL 21 6 1.106.000.000 19 19


BAGIAN ORGANISASI



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Bag.Kesra Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.775.000jumlah surat yang terkirim 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.775.000kabupaten

klaten

12 bulan

4.01 - 4.1.0306 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12.665.000 12.665.000

bagian kesra Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.665.000jumlah jenis perawatan peralatan

kantor

17 unit (7

Komputer, 3

laptop, 6 Printer,

1 Mesin Ketik)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.665.000bagian kesra 17 unit (7

Komputer, 3

laptop, 6 Printer, 1

Mesin Ketik)



Umum (DAU)

17.000.000Jumlah ATK 1 Paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000bagian kesra 1 Paket



Umum (DAU)

24.420.000jumlah cetakan dan penggandaan 7 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.420.000bagian kesra 7 Dokumen


perundang-undangan

3.840.000 3.840.000

Bag. Kesra Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.840.000Jumlah bahan bacaan tersedia 3 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.840.000Bag. Kesra 3 Jenis



Umum (DAU)

13.000.000jumlah rapat koordinasi dan

penerimaan tamu


Umum (DAU)

13.000.000bagian kesra 12 bulan



Umum (DAU)

45.000.000jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000Bag. Kesra 12 bulan



Umum (DAU)

35.000.000jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Bag. Kesra 12 Bulan


Aparatur

20.000.000 20.000.000


dinas/operasional

20.000.000 20.000.000

Bagian Kesra Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000jumlah kendaraan dinas yang

terpelihara

7 Unit( 2 mobil, 5

Motor)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Bagian Kesra 7 Unit ( 2 Mobil, 5

Motor)

1.02 - 4.1.0306 - 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 90.745.000 90.745.000

1.02 - 4.1.0306 - 30.1 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 90.745.000 90.745.000

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Pendopo

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

90.745.000jumlah peserta sarasehan dan senam

lansia

500 peserta Dana Alokasi

Umum (DAU)

90.745.000Pendopo

Kabupaten

Klaten

500 peserta

1.06 - 4.1.0306 - 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

20.319.000 21.419.000

1.06 - 4.1.0306 - 16.15 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan

dan Kejuangan

20.319.000 21.419.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.319.000jumlah tempat ziarah (ke makam kyai

Melati dan Bupati Klaten pertama)


Umum (DAU)

21.419.000Kabupaten

Klaten

1 kegiatan

1.06 - 4.1.0306 - 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

10.000.000 10.000.000

1.06 - 4.1.0306 - 21.12 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan 10.000.000 10.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah kegiatan survey dan monev 12 Bulan (35

lembaga)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kabupaten

Klaten

12 Bulan (35

lembaga)

1.06 - 4.1.0306 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 2.736.023.000 2.736.023.000

1.06 - 4.1.0306 - 22.1 Peningkatan Pelayanan Jamaah Haji 664.250.000 664.250.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

664.250.000jumlah calon jamaah haji yang

terlayani 1200 calon

3 Kegiatan

(Penunjukan

Petugas,

Pemberangkatan

, dan

Penjemputan)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

3 Kegiatan

(Kegiatan

(Penunjukan

Petugas,

Pemberangkatan,

dan Penjemputan)

1.06 - 4.1.0306 - 22.2 Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan 111.830.000 111.830.000

Kabupaten

KLaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

111.830.000jumlah pemenang lomba MTQ Tingkat

Kabupaten Klaten

3 Kegiatan (2

kali provinsi, 1

kali kabupaten)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

3 Kegiatan (2 kali

provinsi, 1 kali

kabupaten)

1.06 - 4.1.0306 - 22.6 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan 890.143.000 890.143.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

890.143.000jumlah event hari besar keagamaan 23 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

23 kegiatan

1.06 - 4.1.0306 - 22.8 Penunjang Operasional Pengelolaan Masjid

Pemerintah Daerah

1.069.800.000 1.069.800.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.069.800.000Jumlah THL , Imam dan Muadzin

masjid milik pemda yang difasilitasi

62 orang ( Thl

53, Imam 5,

Muadzin 4)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.069.800.000Kabupaten

Klaten

62 orang ( Thl 53,

Imam 5, Muadzin

4)

2.08 - 4.1.0306 - 21 Program peningkatan penanggulangan narkoba,

Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk

HIV/AIDS

58.500.000 58.500.000

2.08 - 4.1.0306 - 21.2 Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual

(PMS)

58.500.000 58.500.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

58.500.000Jumlah peserta sosialisasi HIV/AIDS 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

58.500.000Kabupaten

Klaten

1 Kegiatan

2.13 - 4.1.0306 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 19.140.000 19.140.000

2.13 - 4.1.0306 - 22.3 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat

Kabupaten

19.140.000 19.140.000

Setda Klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.140.000jumlah kegiatan senam jumat sehat

setiap hari jumat di lingkungan Pemda

I


Umum (DAU)

19.140.000Setda Klaten 12 bulan



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 3.111.427.000 3.112.527.000


SUMBERDANA



8 3.111.427.000 18 TOTAL 18 8 3.112.527.000 18 18





KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN HUMAS

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


4.01 - 4.1.0307 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

30.000.000 33.000.000

Bag. Humas Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah rekening listrik, air, Telp,

frekuensi radio, dan bandwith fokus

Klaten


Umum (DAU)

33.000.000Bag. HUmas 5 Jenis

4.01 - 4.1.0307 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12.000.000 13.200.000


Umum (DAU)

12.000.000Jumlah biaya lembur Tenaga

administrasi keuangan

6 0rang Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.200.000Bag. HUmas 6 orang

4.01 - 4.1.0307 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 240.000.000 240.000.000


Umum (DAU)

240.000.000Jumlah THL tenaga Kebersihan, THL

Protokol dan tenaga dokumentasi


Umum (DAU)

240.000.000Bag. HUmas 11 orang


Bag. HUmas dan

RSPD

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah Pemelihara peralatan Gedung

Kantor

50 unit (8 AC, 2

Kamera, shoting,

2 kamera foto,

10 printer, 15

komputer, 13

HT)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

33.000.000Bag. HUmas

dan RSPD

50 unit (8 AC, 2

Kamera, shoting,

2 kamera foto, 10

printer, 15

komputer, 13 HT)



Umum (DAU)

32.000.000Jumlah Alat tulis kantor tersedia 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Bag. HUmas 12 bulan



Umum (DAU)

35.000.000Jumlah barang cetak dan

penggandaan

2 Paket (270

barang cetak

dan 86.700

lembar

penggandaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

38.500.000Bag. Humas 2 Paket (270

barang cetak dan

86.700 lembar

penggandaan


perundang-undangan

8.500.000 9.350.000


Umum (DAU)

8.500.000Jumlah media cetak untuk penyusunan

kliping

7 media ( SM,

Jawa pos, Solo

Pos, Joglo Pos,

KR, kompas)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.350.000Bag. HUmas 7 media ( SM,

Jawa pos, Solo

Pos, Joglo Pos,

KR, kompas)


Bagian Humas Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah makan dan minum rapat dan

hidangan tamu


Umum (DAU)

11.000.000Bagian Humas 12 bulan


BAGIAN HUMAS


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

40.000.000Jumlah Perjalanan dinas Luar daerah 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

44.000.000Bag. HUmas 12 bulan



Umum (DAU)

35.000.000Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Bag. Humas 12 bulan

4.01 - 4.1.0307 - 1.30 Penyediaan jasa tenaga keprotokoleran 80.000.000 80.000.000


Umum (DAU)

80.000.000Jumlah perjalanan dinas protokoler

dalam daerah dan sarana

pendukungnya


Umum (DAU)

80.000.000Bag. Humas 12 bulan


Aparatur

275.000.000 194.000.000

4.01 - 4.1.0307 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 75.000.000 106.000.000


Umum (DAU)

75.000.000Jumlah Pengadaan Peralatan kantor , 11 Unit (1 tab

dan 2 laptop, 5

PC, 3 Printer)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

106.000.000Bagian Humas 13 unit (10 PC, 3

Printer)


dinas/operasional

55.000.000 60.500.000


Umum (DAU)

55.000.000Jumlah kendaraan dinas/operasional 15 unit ( 4 mobil,

11 Motor)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.500.000Bag. HUmas 15 unit ( 4 Mobil,

11 motor)

4.01 - 4.1.0307 - 2.27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

25.000.000 27.500.000

RSPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah Perlengkapan kantor yang

terpelihara

6 unit (1

pemancar, 2

mixer audio, 2

komputer siaran,

dan 1 komputer

produksi)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.500.000RSPD 6 unit (1

pemancar, 2

mixer audio, 2

komputer siaran,

dan 1 komputer

produksi)

4.01 - 4.1.0307 - 2.30 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non

kantor

50.000.000 -

Gedung RSPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah rehab gedung kantor menjadi

nyaman dan terawat

3 Unit (Gedung

RSPD dan

Gedung Sunan

Pandanaran,

Toilet)

0

4.01 - 4.1.0307 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 70.000.000 -

RSPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Jumlah pembuatan ruang ganti

pakaian, rumah Genset dan studio

Talk show

3 Unit 0

2.10 - 4.1.0307 - 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

234.337.000 238.337.000

2.10 - 4.1.0307 - 15.4 Pengadaan alat studio dan komunikasi 40.000.000 44.000.000

Pendopo Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah Studio Mini RSPD di Pendopo

Kab. Klaten


Umum (DAU)

44.000.000Pendopo Kab.

Klaten

1 kegiatan

2.10 - 4.1.0307 - 15.12 Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik

Lokal (LPPL)

194.337.000 194.337.000

RSPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

194.337.000Jumlah operasional 1 tenaga kontrak,

7 THL, 1 teknisi RSPD


Umum (DAU)

194.337.000RSPD 9 orang

2.10 - 4.1.0307 - 18 Program kerjasama informasi dengan mass media 1.400.000.000 1.540.000.000

BAGIAN HUMAS


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

2.10 - 4.1.0307 - 18.1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 800.000.000 880.000.000


Umum (DAU)

800.000.000Jumlah Iklan informasi pembangunan

daerah

13 media ( SM,

Jawa pos, Solo

Pos, Joglo Pos,

Media Indonesia,

TV RCTI, ADI

TV, Media

Online, Radio)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

880.000.000Bagian Humas 13 media ( SM,

Jawa pos, Solo

Pos, Joglo Pos,

Media Indonesia,

Tv RCTI, ADI TV,

Media Online,

Radio)

2.10 - 4.1.0307 - 18.2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

300.000.000 330.000.000

Bagian humas Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Jumlah dokumentasi foto pejabat,

album dokumentasi, seragam

liputan,foto Presiden dan wakil

Presiden , dan tayangan liputan

5 40 foto

pejabat, 60

album

dokumentasi, 30

seragam liputan,

750 foto

Gubernur dan

750 wakil

Gubernur , dan 9

tayangan liputan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

330.000.000Bagian Humas 5 kegiatan 40 foto

pejabat, 60 album

dokumentasi, 30

seragam liputan,

dan 9 tayangan

liputan,

pengadaan alat 2

Kamera dan 2

lensa tele)

2.10 - 4.1.0307 - 18.3 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan

bagi masyarakat

200.000.000 220.000.000

Kab. Klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah paket ketersediaan spanduk,

baliho, pemeliharaan papan baliho,

penyuluhan, papan Infomasi , pesan

Twieeter, instragram, Youtube, berita

dan rilis

1 Paket (100

spanduk, 41

baliho,

pemeliharaan 5

papan baliho, 6

penyuluhan, 3

papan Infomasi ,

360 pesan

Twieeter, 360

instragram, 120

Youtube, 240

berita dan 240

rilis

Dana Alokasi

Umum (DAU)

220.000.000Kab. Klaten 1 Paket 100

spanduk, 41

baliho,

pemeliharaan 5

papan baliho, 6

penyuluhan, 3

papan Infomasi ,

360 pesan

Twieeter, 360

instragram, 120

Youtube, 240

berita dan 240 rilis

2.10 - 4.1.0307 - 18.4 Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan

mass media

100.000.000 110.000.000

Bagian humas Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah Koordinasi antara pemerintah

dengan media massa, Jumpa Pers,

Hari Pers Nasional dan HUT RSPD

1 Paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

110.000.000Bagian Humas 1 Paket

2.16 - 4.1.0307 - 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan

kekayaan budaya

300.000.000 330.000.000

2.16 - 4.1.0307 - 18.3 Kerjasama kemitraan pengelolaan kebudayaan antar

daerah

300.000.000 330.000.000

RSPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Jumlah kegiatan untuk memfasilitasi

siaran radio dan Pementasan Budaya

wayang, ketoprak, karawitan, dan

drama

5 kegiatan (paket

siaran radio dan

budaya yang

baik sebanyak

11 wayang, 11

ketoprak, 11

karawitan, dan

48 drama)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

330.000.000RSPD 5 (paket siaran

radio dan budaya

yang baik

sebanyak 11

wayang, 11

ketoprak, 11

karawitan, dan 48

drama)

BAGIAN HUMAS


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 2.761.837.000 2.874.387.000


SUMBERDANA



5 2.761.837.000 23 TOTAL 23 5 2.874.387.000 21 21


BAGIAN HUMAS



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN UMUM

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

4.01 - 4.1.0308 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.635.050.000 7.994.044.000


bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah surat masuk dan keluar 2500 surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000bagian umum

setda kab.klaten

2.500 surat


listrik

2.000.000.000 2.200.000.000

Bagian Umum,

Rumjab Bupati

Wabup, Gedung

Wanita

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000.000Jumlah tagihan terbayar (telpon, listrik,

air, langganan Internet, dan Tv kabel)


Umum (DAU)

2.200.000.000Bagian Umum,

Rumjab Bupati

Wabup, Gedung

Wanita

12 bulan


Bagian Umum

Rumjab Bupati

Wabup

Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000Jumlah peralatan kantor tersedia 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Bagian Umum

Rumjab Bupati

Wabup

12 bulan


Rumdin bupati,

Wakil Bupati,

Bag. Umum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah pajak PBB Rumdin bupati,

Wakil Bupat dan penanganan

dokumen inaktif


Umum (DAU)

20.000.000Rumdin bupati,

Wakil Bupati,

Bag. Umum

1 Paket

setda kab.klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 1 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000setda kab.klaten 1 Dokumen

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah kegiatan penataan dokumen

inaktif


Umum (DAU)


setda kab.klaten

12 bulan

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000Jumlah kelengkapan administrasi

keuangan


Umum (DAU)


Rumjab Bupati

Wabup

1 Paket

4.01 - 4.1.0308 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.522.696.000 1.596.196.000

Bagian Umum

Rumjab Bupati

Wabup

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.203.000.000Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)

Kebersihan

50 org Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.271.000.000Bagian Umum

Rumjab Bupati

Wabup

50 org

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000Jumlah perelengkapan dan bahan

kebersihan tersedia

12 bl Dana Alokasi

Umum (DAU)


setda kab.klaten

12 bl

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Rakor Tenaga Harian Lepas

(THL) Kebersihan

6 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


Rumjab Bupati

Wabup

6 kali

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah seragam tenaga pembersih 100 stel Dana Alokasi

Umum (DAU)


setda kab.klaten

100 stel

BAGIAN UMUM


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

bagian umum

setda kab klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

94.696.000jumlah tenaga kontrak pembersih 4 org Dana Alokasi

Umum (DAU)


Setda

Kab.Klaten

4 org


bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah dan jenis alat tulis kantor

(ATK) tersedia


Umum (DAU)


Rumjab Bupati

Wabup

1 Paket


bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


penggandaan tersedia


Umum (DAU)


setda kab.klaten

1 Paket

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Jumlah ketersediaan buku agenda

kerja

300 buku Dana Alokasi

Umum (DAU)


Rumjab Bupati

Wabup

300 buku

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah penggandaan dan jilid 1 Paket Dana Alokasi

Umum (DAU)


setda kab.klaten

1 Paket

4.01 - 4.1.0308 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

85.000.000 85.000.000

Bagian Umum

Rumjab Bupati

Wabup

Dana Alokasi

Umum (DAU)

85.000.000Jumlah ketersediaan komponen listrik 25 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)


Rumjab Bupati

Wabup

25 jenis

4.01 - 4.1.0308 - 1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 138.828.000 138.828.000

Bagian Umum

Rumjab Bupati

Wabup

Dana Alokasi

Umum (DAU)

28.080.000Jumlah ketersediaan refil pengharum 36 titik Dana Alokasi

Umum (DAU)


Rumjab Bupati

Wabup

36 titik

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.748.000Jumlah ketersediaan refill tabung

damkar

28 tabung Dana Alokasi

Umum (DAU)


setda kab.klaten

28 tabung

Rumjab Bupati

Wabup

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah ketersediaan peralatan dapur 23 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Rumjab Bupati

Wabup

23 jenis


perundang-undangan

30.000.000 30.000.000

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah ketersediaan bahan bacaan 6 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)


setda kab.klaten

6 jenis

4.01 - 4.1.0308 - 1.16 Penyediaan bahan logistik 375.000.000 375.000.000

Bupati Wabup Dana Alokasi

Umum (DAU)

375.000.000Jumlah ketersediaan bbm 30000 liter Dana Alokasi

Umum (DAU)

375.000.000Bupati Wabup 30.000 liter


bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

600.000.000Jumlah ketersediaan makanan dan

minuman untuk jamuan rapat dan

tamu


Umum (DAU)


setda kab.klaten

12 bulan

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah ketersediaan lembur pegawai

untuk pelayanan tamu

12 bl Dana Alokasi

Umum (DAU)


setda kab.klaten

12 bl


BAGIAN UMUM


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)


setda kab.klaten

12 bulan


bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)


setda kab.klaten

12 bulan

4.01 - 4.1.0308 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 987.897.000 1.041.517.000

Bagian Umum

Rumjab Bupati

Wabup

Dana Alokasi

Umum (DAU)

852.801.000Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)

keamanan

35 org Dana Alokasi

Umum (DAU)


Rumjab Bupati

Wabup

35 org

Bagian Umum

Rumjab Bupati

Wabup

Dana Alokasi

Umum (DAU)

26.600.000Jumlah ketersediaan seragam untuk

tenaga pengaman

70 stel Dana Alokasi

Umum (DAU)


Rumjab Bupati

Wabup

70 stel

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


minuman untuk rakor

6 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


setda kab.klaten

6 kali

bagian umum

setda kab klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

95.996.000jumlah tenaga kontrak pengamanan

kantor

4 org Dana Alokasi

Umum (DAU)


Setda

Kab.Klaten

4 org

4.01 - 4.1.0308 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 175.629.000 182.503.000

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pengemudi

5 org Dana Alokasi

Umum (DAU)


setda kab.klaten

5 org

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000Jumlah ketersediaan peralatan

kebersihan dan bahan pembersih

10 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)


setda kab.klaten

10 jenis

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


minuman untuk rakor

6 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


setda kab.klaten

6 kali

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.800.000Jumlah ketersediaan seragam untuk

tenaga pengemudi


Umum (DAU)


setda kab.klaten

10 stel

4.01 - 4.1.0308 - 1.25 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 50.000.000 50.000.000

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah ketersediaan biaya

pengobatan/perawatan

2 keluarga

(Bupati dan

Wabup)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


setda kab.klaten

2 keluarga

(Bupati dan

Wabup)


Aparatur

1.365.000.000 1.365.000.000

4.01 - 4.1.0308 - 2.6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 150.000.000 150.000.000

Rumjab Bupati

Wabup

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Pendingin Ruangan, Mesin Cuci dan

perlengkapan dapur


Umum (DAU)


Wabup

3 jenis


bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000LCD proyektor dan set conference

system


Umum (DAU)


setda kab.klaten

2 jenis


BAGIAN UMUM


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah ketersediaan peralatan kantor 2 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)


setda kab.klaten

2 jenis

4.01 - 4.1.0308 - 2.10 Pengadaan mebeleur 50.000.000 50.000.000

Bagian Umum

Rumjab Bupati

Wabup

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000kursi rapat 2 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)


Rumjab Bupati

Wabup

2 jenis

4.01 - 4.1.0308 - 2.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 50.000.000 50.000.000

Rumjab Bupati

Wabup

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah kondisi rumah jabatan baik dan

terpeliharan

2 lokasi Dana Alokasi

Umum (DAU)


Wabup

2 lokasi

4.01 - 4.1.0308 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200.000.000 200.000.000

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah gedung kantor terpelihara 2 gedung Dana Alokasi

Umum (DAU)


setda kab.klaten

2 gedung

4.01 - 4.1.0308 - 2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 75.000.000 75.000.000

Rumjab Bupati

Wabup

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah mobil jabatan terpelihara baik 4 mobil Dana Alokasi

Umum (DAU)


Wabup

4 mobil


dinas/operasional

375.000.000 375.000.000

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

375.000.000Jumlah kendaraan dinas 43 unit ( Mobil

dan Motor)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


setda kab.klaten

43 unit

4.01 - 4.1.0308 - 2.25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah

jabatan/dinas

30.000.000 30.000.000

Rumjab Bupati

Wabup

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah perlengkapan rumjab/dinas

terpelihara baik


Umum (DAU)


Wabup

5 jenis

4.01 - 4.1.0308 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

50.000.000 50.000.000

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah perlengkapan kantor

terpelihara baik


Umum (DAU)


setda kab.klaten

3 jenis


bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000perlatan kantor terpelihara dengan baik 4 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)


setda kab.klaten

4 jenis

4.01 - 4.1.0308 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 30.000.000 30.000.000

Bagian Umum

Rumjab Bupati

Wabup

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000meubeulair terpelihara baik 3 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)


Rumjab Bupati

Wabup

3 jenis

4.01 - 4.1.0308 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 125.000.000 125.000.000

pemda Rumjab

Bupati Wabup

Dana Alokasi

Umum (DAU)

125.000.000Jumlah taman terpelihara asri dan

nyaman

4 taman Dana Alokasi

Umum (DAU)

125.000.000Pemda rumjab

bupati wabup

4 taman

4.01 - 4.1.0308 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 30.000.000 30.000.000

4.01 - 4.1.0308 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 30.000.000 30.000.000


Umum (DAU)

30.000.000Jumlah ketersediaan pakaian dinas

untuk bupati wabup


Umum (DAU)

30.000.000Bupati Wabup 6 jenis

BAGIAN UMUM


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

4.01 - 4.1.0308 - 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala

daerah/wakil kepala daerah

2.725.000.000 2.725.000.000

4.01 - 4.1.0308 - 16.1 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,

pimpinan/anggota organisasi sosial dan

kemasyarakatan

250.000.000 250.000.000

Rumjab Bupati

Wabup

Dana Alokasi

Umum (DAU)


minuman tamu

36 acara Dana Alokasi

Umum (DAU)


Wabup

36 acara

4.01 - 4.1.0308 - 16.2 Penerimaan kunjungan kerja pejabat

negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

150.000.000 150.000.000

Rumjab Bupati

Wabup

Dana Alokasi

Umum (DAU)


minuman tamu


Umum (DAU)


Wabup

36 acara

4.01 - 4.1.0308 - 16.4 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 75.000.000 75.000.000

Rumjab Bupati

Wabup

Dana Alokasi

Umum (DAU)


minuman tamu


Umum (DAU)


Wabup

36 acara

4.01 - 4.1.0308 - 16.6 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah lainnya

450.000.000 450.000.000


Umum (DAU)

450.000.000Jumlah perjalanan dinas bupati/wabup 70 oj Dana Alokasi

Umum (DAU)

450.000.000Bupati Wabup 70 oj

4.01 - 4.1.0308 - 16.12 Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.800.000.000 1.800.000.000


Umum (DAU)

1.800.000.000Jumlah biaya rumah tangga

bupati/wakil bupati


Umum (DAU)

1.800.000.000Bupati Wabup 12 bulan



Daerah

25.000.000 25.000.000

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah dokumen perencanaan 7 dok Dana Alokasi

Umum (DAU)


setda kab.klaten

7 dok



3.000.000 3.000.000

bagian umum

setda kabupaten

klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah dokumen kegiatan terlaksana 3 Dokumen (

Lap. Bulanan,

Lap. Triwulan,

LPJIP)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


setda kab.klaten

3 Dokumen (

Lap. Bulanan,

Lap. Triwulan,

LPJIP)

BAGIAN UMUM


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 11.783.050.000 12.142.044.000


SUMBERDANA



5 11.783.050.000 56 TOTAL 38 5 12.142.044.000 56 38


BAGIAN UMUM



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Bagian Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.500.000Jumlah Surat Keluar 50 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Bagian Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

55 Kali


Bagian Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Alat Tulis Kantor 1 Paket Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pengadaan

Barang/Jasa

1 paket


Bagian Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Penggandaan 30000 Lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pengadaan

Barang/Jasa

30.000 Lembar


perundang-undangan

10.000.000 12.000.000

Bagian Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Surat Kabar dan Buku

peraturan perundangan

4 Jenis ( Solo

Pos ,SM, Jawa

Pos dan

peraturan

perundangan)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pengadaan

Barang/Jasa

4 Jenis ( Solo

Pos ,SM, Jawa

Pos dan peraturan

perundangan)


Bagian Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.500.000Jumlah Pelaksanaan Rapat 20 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pengadaan

Barang/Jasa

20 Kali


Bagian Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah perjalanan Luar Daerah 25 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pengadaan

Barang/Jasa

30 Kali


Bagian Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.200.000Jumlah perjalanan Dalam Daerah 15 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pengadaan

Barang/Jasa

15 Kali


Aparatur

237.000.000 250.000.000


BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Bagian Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Dana Alokasi

Umum (DAU)

190.000.000Jumlah Peralatan gedung kantor 28 Unit(Printer 2

unit, Mesin

Paper Shredder

1 unit,10 PC dan

Software OS 10

unit, Hardisk 4

Tera 1 unit, UPS

1 unit, AC 1 unit,

Laptop 1 unit,

Renewal UTM

Watch Guard 1

Unit)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pengadaan

Barang/Jasa

28 Unit (Printer 2

unit, Mesin Paper

Shredder 1 unit,10

PC dan Software

OS 10 unit,

Hardisk 4 Tera 1

unit, UPS 1 unit,

AC 1 unit, Laptop

1 unit, Renewal

UTM Watch

Guard 1 Unit)


Bagian Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Almari Arsip 4 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pengadaan

Barang/Jasa

4 Unit


dinas/operasional

12.000.000 15.000.000

Bagian Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah Kendaraan Dinas yang

dipeliharan: 1 kendaraan roda 4, 3

kendaraan roda 2

4 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pengadaan

Barang/Jasa

4 Unit


Bagian Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah peralatan gedung kantor yang

terpelihara

16 Unit ( 12 PC,

4 Printer)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pengadaan

Barang/Jasa

16 Unit ( 12 PC, 4

Printer)



5.000.000 5.000.000



5.000.000 5.000.000

Bagian Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah Dokumen 1 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pengadaan

Barang/Jasa

1 Dokumen

4.01 - 4.1.0309 - 23 Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan

Pembangunan

620.000.000 640.000.000

4.01 - 4.1.0309 - 23.1 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pembangunan

100.000.000 110.000.000

Bagian Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Dokumen Peraturan Bupati 1 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pengadaan

Barang/Jasa

1 Dokumen

Bagian Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan

2 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pengadaan

Barang/Jasa

2 Kali

4.01 - 4.1.0309 - 23.3 Penunjang operasional Unit Layanan Pengadaan

(ULP)

430.000.000 435.000.000

Bagian Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Dana Alokasi

Umum (DAU)

380.000.000Jumlah Paket Pekerjaan di Lelang 200 Paket

Lelang

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pengadaan

Barang/Jasa

200 Paket Lelang

Bagian Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Pembinaan Kompetensi Teknis 2 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pengadaan

Barang/Jasa

2 Kali



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

4.01 - 4.1.0309 - 23.4 Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE)

90.000.000 95.000.000

Bagian Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Dana Alokasi

Umum (DAU)

90.000.000Jumlah Pengguna Layanan

Pengadaan Secara Elektronik : 51

OPD, 300 Penyedia

351

OPD/Penyedia

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pengadaan

Barang/Jasa

351

OPD/Penyedia



Daerah

3.500.000 3.500.000

Bagian Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.500.000Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen (

Renja, renja P)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pengadaan

Barang/Jasa

2 Dokumen (

Renja, Renja P)



3.000.000 3.500.000

Bagian Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah Dokumen Laporan Monev 4 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)


Pengadaan

Barang/Jasa

4 Dokumen

Jumlah 1.033.700.000 1.100.500.000


SUMBERDANA



5 1.033.700.000 19 TOTAL 17 5 1.100.500.000 19 17





KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

58.500.000Jumlah surat masuk dan surat keluar 8000 surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

61.000.000Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

8.000 surat


listrik

260.000.000 286.000.000

Sekretariat

DPRD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

260.000.000Jumlah dan Jenis jasa komunikasi dan

sumber daya air dan Listrik

1 2 Saluran

PDAM,12,Salura

n Telepon,dan

Saluran Listrik,

Internet

Dana Alokasi

Umum (DAU)


DPRD Kab

Klaten

1 2 Saluran

PDAM,12,Saluran

Telepon,dan

Saluran Listrik,

Internet


Sekretariat

DPRD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Jumlah ATK dan penggandaan 1 Paket Dana Alokasi

Umum (DAU)


DPRD Kab

Klaten

1 Paket


Sekretariat

DPRD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

350.000.000Jumlah THL Kebersihan 10 orang ( 7 di

gedung DPRD, 3

Rumdin ketua

DPRD

Dana Alokasi

Umum (DAU)


DPRD Kab

Klaten

11 1 unit


Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah dan jenis penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

7 jenis (buku

Kartu Kendali,

Label Barang

Innventaris Buku

Disposisi, Stop

Map, Kartu

Ucapan ,

Agenda, ID

Card)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

7 jenis (buku

Kartu Kendali,

Label Barang

Innventaris Buku

Disposisi, Stop

Map, Kartu

Ucapan , Agenda,

ID Card)


bangunan kantor

15.000.000 15.750.000

Sekretariat

DPRD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah dan Jenis Penyediaan

Komponen Istalasi Listrik/Penerangan

bangunan Kantor.


Umum (DAU)


DPRD Kab

Klaten

1 Paket

4.01 - 4.1.0401 - 1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 80.000.000 85.000.000

SEKRETARIAT DPRD


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Sekretariat

DPRD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Jumlah dan jenis Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8 Jenis (Baterai,

Refil apar, pupuk

Kcl, Spanduk,

Umbul-umbul,

Bendera, Plakat,

Tulisan Bahan

Mika)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


DPRD Kab

Klaten

8 Jenis (Baterai,

Refil apar, pupuk

Kcl, Spanduk,

Umbul-umbul,

Bendera, Plakat,

Tulisan Bahan

Mika)


perundang-undangan

168.225.000 176.636.000

Sekretariat

DPRD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

168.225.000Jumlah dan Jenis Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

14 Jenis (6

Macam Surat

kabar dan 8

Jenis Buku)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


DPRD Kab

Klaten

14 Jenis (6

Macam Surat

kabar dan 8 Jenis

Buku)


Sekretariat

DPRD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah dan Jenis Bahan Bakar Minyak 7 Unit (5 Mobil,2

Genzet)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


DPRD Kab

Klaten

7 Unit (5 Mobil,2

Genzet)


Sekretariat

DPRD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000Jumlah dan Jenis Penyediaan

makanan dan minuman untuk rapat

dan tamu


Umum (DAU)


DPRD Kab

Klaten

1 Paket


Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

12 bulan


Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

12 bulan

4.01 - 4.1.0401 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 425.000.000 450.000.000

Sekretariat dan

Rumah Dinas

Ketua DPRD

Kab Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Keamanan

14 orang (8 di

kantor, 6 Rumah

Dinas)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

450.000.000Sekretariat dan

Rumah Dinas

Ketua DPRD

Kab Klaten

14 orang

4.01 - 4.1.0401 - 1.25 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 55.000.000 60.000.000

Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

55.000.000Jumlah Penyediaan jasa jaminan

kesehatan bagi pimpinan dan Anggota

DPRD Kab. Klaten


Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

50 orang


Aparatur

1.470.750.000 982.785.000


Rumdin Ketua

DPR

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah dan jenis perlengkapan rumah

jabatan yang diadakan

2 jenis

(mebeleur)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Rumdin Ketua

DPR

2 jenis

(mebeleur)


Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah dan jenis perlengkapan

gedung kantor yang diadakan

35 Unit ( 8 AC.

12 PC. 3 Laptop,

12 Printer)

0

SEKRETARIAT DPRD


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

210.000.000Jumlah dan jenis pengadaan mebelair

kantor


Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

5 jenis


Rumah Dinas Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Jumlah rumah jabatan yang dipelihara 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Rumah Dinas 1 unit


Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah Rehab dan Pemeliharaan

gedung kantor yang dipelihara

2 unit (Gedung

Paripurna dan

Kantor)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

3 unit( gedung

Paripurna dan

Sekretariat Dewan

serta Gedung

Baru)

4.01 - 4.1.0401 - 2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 70.000.000 80.000.000

Sekretariat

DPRD kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 4 unit ( 4 Mobil) Dana Alokasi

Umum (DAU)


DPRD kab.

Klaten

4 unit (4 Mobil)


dinas/operasional

120.000.000 125.000.000

Sekretariat

DPRD kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000Jumlah dan jenis kendaraan

operasional yang dipelihara

20 Unit ( 8 Mobil,

12 Motor)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

20 Unit ( 8 Mobil,

12 Motor)

4.01 - 4.1.0401 - 2.25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah

jabatan/dinas

35.000.000 40.000.000

Sekretariat

DPRD kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Jumlah dan jenis perlengkapan rumah

jabatan yang dipelihara

7 jenis( AC, TV,

Kulkas, Genset,

Mebeler,

Jaringan

Internet, Tower,

Jaringan Kabel

Dana Alokasi

Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

7 jenis( AC, TV,

Kulkas, Genset,

Mebeler, Jaringan

Internet, Tower,

Jaringan Kabel


Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

210.000.000Jumlah dan jenis peralatan gedung

kantor yang dipelihara


Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

18 jenis


Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.750.000Jumlah dan jenis mebelair yang

dipelihara


Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

5 jenis


Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

225.000.000Jumlah lingkungan kantor yang ditata 1 unit 0

4.01 - 4.1.0401 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 483.395.000 488.999.000

4.01 - 4.1.0401 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 371.300.000 371.300.000

SEKRETARIAT DPRD


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

371.300.000Jumlah dan jenis pakaian dinas

beserta perlengkapannya yang

disediakan

250 Unit

(masing-masing

anggota DPRD

5)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

200 Unit

(masing-masing

anggota DPRD 4)

4.01 - 4.1.0401 - 3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 112.095.000 117.699.000

Sekretariat

DPRD kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

112.095.000Jumlah dan jenis pakaian ciri khas

daerah bagi anggota DPRD yang

disediakan


Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

50 stel



4.000.000 4.000.000



4.000.000 4.000.000

Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah dokumen LKJIP dan LKPPD

yang disusun


Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

2 dokumen

4.01 - 4.1.0401 - 15 Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

28.911.542.000 31.403.365.000

4.01 - 4.1.0401 - 15.1 Pembahasan rancangan peraturan daerah 4.711.375.000 6.096.943.000

Sekretariat

DPRD kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.711.375.000Jumlah dan jenis Raperda yang

dibahas

12 Perda Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.096.943.000Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

16 Perda

4.01 - 4.1.0401 - 15.2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh

agama

660.000.000 692.500.000

Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

660.000.000Jumlah dan jenis hearing/dialog

dengan tokoh masyarakat


Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

12 bulan

4.01 - 4.1.0401 - 15.4 Rapat-rapat paripurna 395.550.000 284.077.000

Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

395.550.00030 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

28 kali

4.01 - 4.1.0401 - 15.5 Kegiatan Reses 3.433.735.000 3.605.421.000

Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.433.735.000jumlah reses 3 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

3 kegiatan

4.01 - 4.1.0401 - 15.7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 3.942.546.000 4.139.673.000

Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.942.546.000Jumlah workshop DPRD Kab. Klaten 6 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

6 kegiatan

4.01 - 4.1.0401 - 15.8 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 203.075.000 213.228.000

Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

203.075.000Jumlah sosialisasi peraturan

perundang-undangan


Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

12 kegiatan

4.01 - 4.1.0401 - 15.9 Penyusunan Produk Hukum DPRD 420.000.000 441.000.000

Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

420.000.000Jumlah rapat dan perjalanan dinas 20 Dokumen

Produk Hukum

Dana Alokasi

Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

35 Dokumen

Produk hukum

SEKRETARIAT DPRD


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

4.01 - 4.1.0401 - 15.10 Penyusunan Risalah 75.039.000 78.790.000

Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.039.000Jumlah risalah rapat paripurna DPRD 30 Risalah Dana Alokasi

Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

30 risalah

4.01 - 4.1.0401 - 15.12 Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 14.000.000.000 14.700.000.000

Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

14.000.000.000Jumlah Rapat Alkap dan Perjalanan

Dinas DPRD

12 Bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

12 bulan

4.01 - 4.1.0401 - 15.13 Fasilitasi Fraksi DPRD 382.002.000 401.102.000

Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

382.002.000Jumlah Tenaga Ahli fraksi DPRD dan

ATK

7 orang (Tenaga

ahli)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

7 orang ( Tenaga

Ahli)

4.01 - 4.1.0401 - 15.15 Fasilitasi Rumah Jabatan Pimpinan DPRD 390.000.000 390.000.000

Rumdin Ketua

DPRD

Dana Alokasi

Umum (DAU)

390.000.000Jumlah dan jenis kebutuhan rumah

tangga Ketua DPRD


Umum (DAU)

390.000.000Rumdin Ketua

DPR

1 Paket

4.01 - 4.1.0401 - 15.16 Penyebarluasan informasi lembaga perwakilan rakyat

daerah

298.220.000 310.631.000

Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

298.220.000Jumlah dan jenis penyebarluasan

informasi kedewanan


Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

1 Paket

4.01 - 4.1.0401 - 15.17 Penyusunan Profile DPRD - 50.000.000

Jumlah dan jenis profil DPRD yang

disediakan

0 Dana Alokasi

Umum (DAU)


DPRD kab.

Klaten

2 Jenis ( Buku

dan CD)



Daerah

10.450.000 10.450.000

Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.450.000Jumlah dokumen renja dan evaluasi

SKPD


Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

7 dokumen



5.000.000 5.000.000

Sekretariat

DPRD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah laporan monitoring, evaluasi

dan pengendalian program/kegiatan

SKPD


Umum (DAU)


DPRD Kab.

Klaten

3 dokumen

SEKRETARIAT DPRD


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 33.106.862.000 35.267.485.000


SUMBERDANA



6 33.106.862.000 42 TOTAL 42 6 35.267.485.000 41 41


SEKRETARIAT DPRD



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kantor BPBD Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah surat Masuk dan Keluar 500 surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kantor BPBD 500 surat


listrik

150.000.000 170.000.000


Umum (DAU)

150.000.000Jenis Rekening Jasa Komunikasi 2

Titik, Listrik 3 Titik,Air 2 Titik

3 Rekening Dana Alokasi

Umum (DAU)

170.000.000Kantor BPBD 3 Rekening



Umum (DAU)

60.000.000Jumlah Honorarium 3 THL Pembersih

Kantor dan Pembelian Alat kebersihan


Umum (DAU)

70.000.000Kantor BPBD 3 orang



Umum (DAU)

90.000.00030 Laporan prognosis, laporan bulanan

,semesteran dan tahunan, Pembuatan

Dokumen dokumen Keuangan yang

lain serta Tenaga Harian Lepas 5

orang

5 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

90.000.000Kantor BPBD 5 Orang



Umum (DAU)

40.000.000230 rim kertas HVS 70 gr dan 28 Item

lainnya


Umum (DAU)

40.000.000Kantor BPBD 30 Jenis



Umum (DAU)

40.000.00080 buku kendali surat masuk dan

keluar,200 buah stopmap,150 bok

amplop dinas dan 100 buku jilid, serta

12 spanduk,bildrop dan 4 baliho

sedang


Umum (DAU)



bangunan kantor

30.000.000 30.000.000


Umum (DAU)

30.000.00095 meter kabel,lampu,dan 28 peralatan

listrik


Umum (DAU)



perundang-undangan

10.000.000 15.000.000


Umum (DAU)

10.000.00012 Buku Perundang

Undangan,langganan joglopos,dan

solopos


Umum (DAU)



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

375.000.000375 mie instan rebus,375 mie instan

goreng,500 kecap botol,6.350 karung

plastik,250 bronjong kawat


Umum (DAU)




Umum (DAU)

50.000.00024 Rapat internal dan eksternal, tamu

serta pertemuan relawan se

Kabupaten Klaten dilaksanakan 3

Bulan Sekali


Umum (DAU)

70.000.000Kantor BPBD 27 Kegiatan



Umum (DAU)

200.000.00045 Kegiatan Rapat rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah


Umum (DAU)




Umum (DAU)

75.000.00080 Kegiatan Rapat konsultasi dan

koordinasi dalam daerah


Umum (DAU)




Umum (DAU)

140.000.000Jumlah Honorarium 10 tenaga harian

lepas jaga kantor dan gudang


Umum (DAU)




Umum (DAU)

75.000.000Jumlah Honorarium 4 orang Tenaga

Harian Lepas dan Operasional

Kendaraan siaga bencana


Umum (DAU)



Aparatur

9.733.676.000 305.000.000

4.01 - 4.1.0901 - 2.3 Pembangunan gedung kantor 9.433.676.000 -


Umum (DAU)

7.385.300.000Pembangunan Gedung Kantor 1 Unit 0


Umum (DAU)

1.948.376.000Pembangunan Gudang peralatan dan

Logistik

1 Unit 0

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah Biaya Sewa gedung dan

Operasioanal Pindah

1 Kegiatan 0


dinas/operasional

200.000.000 200.000.000

BPBD Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah 9 Kendaraan roda Enam,7 Unit

Kendaraan Roda empat, 15 Unit roda

dua


Umum (DAU)

200.000.000BPBD Kab.

Klaten

3 Jenis


kantor

25.000.000 30.000.000


Umum (DAU)

25.000.000Jumlah Pemeliharaan/ rutin berkala 4

printer, 5 AC, dan 5 item lainnya


Umum (DAU)




Umum (DAU)

25.000.000Jumlah 5 meja biro,25 meja 1/2 biro ,

dan 5 item lainnya


Umum (DAU)


4.01 - 4.1.0901 - 2.34 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebencanaan 50.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

50.000.000perahu karet, Radio Frekuensi, Refiter,

HT, 5 genset


Umum (DAU)




Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.06 - 4.1.0901 - 23 Program Penyelenggaran Penanggulangan

Bencana

915.000.000 1.010.000.000

1.06 - 4.1.0901 - 23.1 Pelatihan dan Simulasi Pengurangan Resiko

Bencana

325.000.000 350.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Pembelajaran Kebencanaan bagi anak

Usia Dini

52 PAUD Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Kabupaten

Klaten

52 PAUD


Umum (DAU)

75.000.000Jumlah Guru SD dan SMP yang

terlatih


Umum (DAU)

100.000.000Kantor BPBD 75 orang

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah Puskesmas 34 puskesmas Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Kabupaten

Klaten

34 puskesmas


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Relawan Penyandang

Disabilitas penanggulangan bencana

yang terlatih

25 RELAWAN Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Kantor BPBD 25 RELAWAN


Umum (DAU)

75.000.000Pelatihan relawan tingkat dasar 50 RELAWAN Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Kantor BPBD 50 RELAWAN

1.06 - 4.1.0901 - 23.2 Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga

Bencana

75.000.000 80.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah sekolah siaga bencana 20 sekolah Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Kabupaten

Klaten

20 sekolah

1.06 - 4.1.0901 - 23.3 Pengadaan peralatan siaga bencana 185.000.000 200.000.000


Umum (DAU)

185.000.000Jumlah Peralatan Siaga Bencana 5 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Kantor BPBD 5 jenis

1.06 - 4.1.0901 - 23.4 Peningkatan Koordinasi Forum Penanggulangan

Bencana

50.000.000 75.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah desa paseduluran 33 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Kabupaten

Klaten

33 Desa

1.06 - 4.1.0901 - 23.6 Penyelenggaraan Sekolah Sungai 130.000.000 130.000.000


Umum (DAU)

130.000.000Jumlah perwakilan komunirtas sekolah

sungai dan fasilitasi sekretariat sekolah

sungai

26 komunitas Dana Alokasi

Umum (DAU)

130.000.000Kantor BPBD 26 komunitas

1.06 - 4.1.0901 - 23.7 Pembentukan Desa Tangguh Bencana 75.000.000 75.000.000

Desa

Sidorejo,kec

Kemalang,Desa

ngandong

Kecamatan

Gantiwarno,

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah Desa Tangguh Bencana 2 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Desa

Sidorejo,kec

Kemalang,Desa

ngandong

Kecamatan

Gantiwarno

2 Desa

1.06 - 4.1.0901 - 23.8 Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan

Bencana

75.000.000 100.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah dokumen rencana kontijensi

kebencanaan yang tersusun


Umum (DAU)


Klaten

1 Dokumen

1.06 - 4.1.0901 - 24 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca

Bencana

125.000.000 130.000.000

1.06 - 4.1.0901 - 24.3 Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana

125.000.000 130.000.000


Umum (DAU)

125.000.0004 koordinasi jakarta,10 koordinasi

semarang,4 koordinasi jogja,6

koordinasi solo,70 koordinasi dalam

daerah dan 6 rapat rapat rehab rekon


Umum (DAU)




Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.06 - 4.1.0901 - 25 Program Penanganan Darurat Bencana 1.300.000.000 1.300.000.000

1.06 - 4.1.0901 - 25.1 Koordinasi, pemantauan dan operasional

penanganan darurat bencana

250.000.000 250.000.000


Umum (DAU)

250.000.00040 kegiatan koordinasi penangganan

dalam 90 kegiatan penanganan

darurat bencana serta honorarium 4

orang anggota pusdalops


Umum (DAU)


1.06 - 4.1.0901 - 25.2 Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi

Cepat (TRC)

250.000.000 250.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.00040 kegiatan koordinasi penanganan

dalam 90 kegiatan penanganan

darurat bencana serta honorarium 36

orang petugas piket


Umum (DAU)


Klaten

1 Tahun

1.06 - 4.1.0901 - 25.4 Droping Air Bersih 300.000.000 300.000.000


Umum (DAU)

300.000.000Jumlah Desa yang didroping Air Bersih 25 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Kab. Klaten 25 Desa

1.06 - 4.1.0901 - 25.5 Penyediaan Dana Siap Pakai 500.000.000 500.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Prosentase Dana yang terserap untuk

penanganan Darurat

401 Desa/Kel Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

401 Desa/Kel

1.06 - 4.1.0901 - 27 Program pencegahan dini dan penanggulangan

korban bencana alam

100.000.000 -

1.06 - 4.1.0901 - 27.1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi

bencana alam

100.000.000 -

Desa Sudimoro -

Desa Cokro

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Pengelolaan Sungai / Sekolah sungai 1 Kegiatan 0

Jumlah 13.513.676.000 4.150.000.000


SUMBERDANA



6 13.513.676.000 38 TOTAL 32 5 4.150.000.000 34 30





KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLATEN UTARA

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.728.550Jumlah surat masuk dan keluar dalam

1 tahun

500 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.001.400Kecamatan

Klaten Utara

500 buah


listrik

120.000.000 120.000.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000Jumlah dan Jenis Rekening penyedia

jasa Oprasional kantor

4 Rekening

(Telepon,Air,Listr

ik,Internet)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000Kecamatan

Klaten Utara

4 Rekening

(Telepon,Air,Listri

k,Internet)


Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah tenaga Administrasi di Kantor

Kecamatan


Umum (DAU)

33.000.000Kecamatan

Klaten Utara

2 orang


Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.442.690Jumlah tenaga kebersihan kantor

Kecamatan


Umum (DAU)

18.086.959Kecamatan

Klaten Utara

1 orang


Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah ATK yang tersedia 20 Macam Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Klaten Utara

20 Macam


Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.420.000Jumlah barang cetak dan Jumlah FC 2000 Lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.662.000Kecamatan

Klaten Utara

2.000 Lembar


bangunan kantor

1.815.000 2.000.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.815.000Jumlah Komponen Instalasi listrik

/Penerangan Bangunan


Umum (DAU)

2.000.000Kecamatan

Klaten Utara

12 Bulan


Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.317.000Jumlah rapat-rapat yang terorganisasi 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Kecamatan

Klaten Utara

12 Bulan


Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Kegiatan keluar Daerah 10 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Kecamatan

Klaten Utara

10 Kegiatan


Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.000.000Jumlah Kegiatan Dalam Daerah 12 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.000.000Kecamatan

Klaten Utara

12 Kegiatan


Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

26.350.170Jumlah tenaga keamanan Kantor 2 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

29.000.000Kecamatan

Klaten Utara

2 orang

KECAMATAN KLATEN UTARA


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Aparatur

91.200.000 94.900.000


Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Pengadaan Perelengkapan

Gedung Kantor (gorden )

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kecamatan

Klaten Utara

3 unit


Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

23.000.000Jumlah Peralatan Kantor yang di

butuhkan (komputer, Printer)

4 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

23.000.000Kecamatan

Klaten Utara

4 unit

4.01 - 4.1.1001 - 2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.840.000 6.000.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.840.000Jumlah rumah dinas yang diPelihara 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Klaten Utara

1 unit


Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.050.000Jumlah Gedung yang dipelihara

selama setahun

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.700.000Kecamatan

Klaten Utara

1 unit


dinas/operasional

10.890.000 12.000.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.890.000Jumlah kendaraan dinas yang

dipelihara,5 sepeda motor, 1 mobil

6 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Kecamatan

Klaten Utara

6 unit


kantor

20.000.000 20.000.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Perlengkapan Kantor yang

dipelihara (Tempat Parkir,Sekat

Ruangan)

2 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kecamatan

Klaten Utara

2 unit


Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.420.000Jumlah mebelur yang dipelihara 15 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.800.000Kecamatan

Klaten Utara

16 unit

4.01 - 4.1.1001 - 2.45 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan

rumah tangga

4.000.000 4.400.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah

Tangga yang dipelihara


Umum (DAU)

4.400.000Kecamatan

Klaten Utara

12 Bulan



1.200.000 1.300.000



1.200.000 1.300.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.200.000Jumlah Dokumen LAKIP SKPD 1 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.300.000Kecamatan

Klaten Utara

1 Dokumen

1.02 - 4.1.1001 - 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

25.000.000 25.000.000

1.02 - 4.1.1001 - 19.7 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 25.000.000 25.000.000

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah Pemenang lomba posyandu 3 Pemenang 25.000.000 3 pemenang

1.06 - 4.1.1001 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 18.000.000 19.800.000

1.06 - 4.1.1001 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 18.000.000 19.800.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.000.000Jumlah Kegiatan Pengajian di Wilayah

Kecamatan Klaten UtaraJumlah

kegiatan tarling,Kegiatan Halal Bihalal


Umum (DAU)

19.800.000Kecamatan

Klaten Utara

17 Kegiatan



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

1.06 - 4.1.1001 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 10.000.000 11.000.000

1.06 - 4.1.1001 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 10.000.000 11.000.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Desa yang menerima Bantuan

Logistik untuk Korban Bencana

8

Desa/Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Kecamatan

Klaten Utara

8

Desa/Kelurahan

2.05 - 4.1.1001 - 25 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

25.000.000 25.000.000

2.05 - 4.1.1001 - 25.1 Gerakan Desa Ramah Lingkungan 25.000.000 25.000.000

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah pemenang lomba refogia 3 pemenang 25.000.000 3 pemenang

2.07 - 4.1.1001 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

7.000.000 7.000.000

2.07 - 4.1.1001 - 15.10 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa 7.000.000 7.000.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah Desa yang menerima Dana

Desa

8

Desa/Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Klaten Utara

8

Desa/Kelurahan



Kecamatan

18.150.000 19.965.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.150.000Jumlah Kegiatan dan Jenis Olahraga 4 Kegiatan

(Festival

Getek,Gerak

jalan

kepurun,Jombor

ton dan senam

lansia)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.965.000Kecamatan

Klaten Utara

4 (Festival

Getek,Gerak jalan

kepurun,Jombor

ton dan senam

lansia)

2.13 - 4.1.1001 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang

Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

12.100.000 15.000.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.100.000Jumlah Kegiatan upacara untuk

Menyambut HUT RI


Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Klaten Utara

2 Kegaiatan

2.16 - 4.1.1001 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 73.400.000 40.000.000

2.16 - 4.1.1001 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 25.000.000 25.000.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah dan jenis tim yang dikirim 3 tim(Klaten

Lurik

Karnival,Gejog

Lesung dan

Festival Jathilan)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kecamatan

Klaten Utara

3 tim (Klaten

Lurik

KarnivalGejog

Lesung dan

Festival Jathilan)

2.16 - 4.1.1001 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 48.400.000 15.000.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

48.400.000Jumlah Kesenian yang dikelola dan

dikembangkan


Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Klaten Utara

4 Kegiatan


menengah

6.050.000 6.650.000

3.07 - 4.1.1001 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 6.050.000 6.650.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.050.000Jumlah Desa yang memiliki Produk

Unggulan

8

Desa/Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.650.000Kecamatan

Klaten Utara

8

Desa/Kelurahan

4.01 - 4.1.1001 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan

Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

76.620.000 83.355.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

4.01 - 4.1.1001 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan

Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

15.000.000 15.000.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah keg musrenbangkec 8

Desa/Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Klaten Utara

8

Desa/Kelurahan

4.01 - 4.1.1001 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan

Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

6.050.000 6.655.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.050.000Jumlah Desa yang dibina 8

Desa/Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.655.000Kecamatan

Klaten Utara

8

Desa/Kelurahan

4.01 - 4.1.1001 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan


10.000.000 12.000.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah pengendalian ADD,DD 6 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Kecamatan

Klaten Utara

6 Desa

4.01 - 4.1.1001 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan

keuangan

2.420.000 2.700.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.420.000Jumlah Desa yang menerima Bantuan

Keuangan

8

Desa/Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.700.000Kecamatan

Klaten Utara

8

Desa/Kelurahan

4.01 - 4.1.1001 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 18.150.000 20.000.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.150.000Jumlah pembinaan PKK Desa 12 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kecamatan

Klaten Utara

12 Kegiatan

4.01 - 4.1.1001 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 5.000.000 5.000.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah dokumen Profil Desa 1 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Klaten Utara

1 Dokumen

4.01 - 4.1.1001 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 20.000.000 22.000.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah warga yang mengikuti acara

sambang warga


Umum (DAU)

22.000.000Kecamatan

Klaten Utara

1 Kegiatan

4.01 - 4.1.1001 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,

Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan

Ketertiban Umum di Kecamatan

50.120.000 50.650.000

4.01 - 4.1.1001 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman

dan Ketertiban Umum Kecamatan

41.650.000 41.650.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

41.650.000pelaksanaan patroli terpadu dan cipta

kondisi (Honor Tim)


Umum (DAU)

41.650.000Kecamatan

Klaten Utara

12 kegiatan

4.01 - 4.1.1001 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman


3.630.000 4.000.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.630.000Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina 8

Desa/Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Kecamatan

Klaten Utara

8

Desa/Kelurahan

4.01 - 4.1.1001 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan

Ketertiban Umum Kecamatan

4.840.000 5.000.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.840.000Jumlah penyelesaian tindak lanjut

kejadian luar biasa

8

Desa/Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Klaten Utara

8

Desa/Kelurahan


Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan

Kecamatan

34.200.000 36.627.000

4.01 - 4.1.1001 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

3.630.000 3.993.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.630.000Jumlah koordinasi tapem dengan

pemdes

8

Desa/Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.993.000Kecamatan

Klaten Utara

8

Desa/Kelurahan



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

4.01 - 4.1.1001 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata


4.840.000 5.324.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.840.000Jumlah pembinaan administrasi

tapem,APBDes,RKPDes

8

Desa/Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.324.000Kecamatan

Klaten Utara

8

Desa/Kelurahan

4.01 - 4.1.1001 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata


3.630.000 4.000.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.630.000Jumlah tindak lanjut permasalahan

administrasi tapem

8

Desa/Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Kecamatan

Klaten Utara

8

Desa/Kelurahan

4.01 - 4.1.1001 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 10.000.000 10.000.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah penagihan PBB 8

Desa/Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Klaten Utara

8

Desa/Kelurahan

4.01 - 4.1.1001 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 12.100.000 13.310.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.100.000Jumlah pemenang lomba tertib

administrasi Desa

3 pemenang Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.310.000Kecamatan

Klaten Utara

3 pemenang



Daerah

6.000.000 6.600.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah Dokumen 3 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.600.000Kecamatan

Klaten Utara

3 Dokumen



3.000.000 3.300.000

Kecamatan

Klaten Utara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah Laporan Monef dan bulanan

dan triwulanan


Umum (DAU)

3.300.000Kecamatan

Klaten Utara

12 Dokumen

Jumlah 694.113.410 693.897.359


SUMBERDANA



15 694.113.410 47 TOTAL 47 14 693.897.359 46 46

- 694.113.410 47 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 643.897.359 45 -




KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN BARENGLOR

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



listrik

19.250.000 21.175.000

Kel. Bareng Lor Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.250.000Jumlah yang harus dibayar 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

21.175.000Kel. Bareng Lor 12 bulan



Umum (DAU)

14.850.000jumlah tenaga adminitrasi keuangan 1 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.335.000Kel. Bareng Lor 1 orang


Kel.Bareng Lor Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.200.000Jumlah tenaga penyediaan jasa

kebersihan kantor


Umum (DAU)




Umum (DAU)

10.450.000Jumlah tersedianya alat tulis kantor 35 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.495.000Kel. Bareng Lor 35 jenis



Umum (DAU)

4.950.000jumlah barang cetakan dan

pengandaan

25 set Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.445.000Kel. Bareng Lor 25 set


bangunan kantor

3.300.000 3.630.000


Umum (DAU)

3.300.000jumlah komponen listrik/penerangan

bangunan kantor

10 item Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.630.000Kel. Bareng Lor 10 item


perundang-undangan

2.200.000 2.420.000

Kel. Bareng lor Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.200.000jumlah bahan bacaan 24 eks Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.420.000Kel. Bareng lor 24 eks



Umum (DAU)

6.050.000jumlah kegiatan makanan dan

minuman


Umum (DAU)

6.550.000Kel. Bareng lor 12 kegiatan


kel. Bareng lor Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000jumlah rapat koordinasi dan konsultasi

luar daerah


Umum (DAU)

15.000.000Kel. Bareng Lor 1 kegiatan



Umum (DAU)

6.000.000jumlah rakor dan konsultasi dalam

daerah


Umum (DAU)



Kel. bareng Lor Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.200.000jumlah tersedianya jasa pengaman

kantor


Umum (DAU)


KELURAHAN BARENGLOR


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Aparatur

14.100.000 17.010.000



Umum (DAU)

3.000.000jenis pemeliharaan gedung kantor 1 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000kel. Bareng Lor 1 paket


dinas/operasional

2.000.000 2.250.000

kel. Bareng Lor Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000jumlah kendaraan dinas/operasional 1 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.250.000Kel. Bareng Lor 1 jenis



Umum (DAU)

6.600.000jumlah peralatan gedung kantor 6 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.260.000Kel. Bareng Lor 6 unit



Umum (DAU)

2.500.000jumlah penataan lingkungan kantor 1 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.500.000Kel. Bareng Lor 1 paket



2.000.000 2.200.000



2.000.000 2.200.000


Umum (DAU)

2.000.000jumlah dokumen laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD


Umum (DAU)

2.200.000Kel. Bareng Lor 4 dokumen

1.03 - 4.1.1002 - 28 Program Pengendalian Banjir 27.500.000 30.250.000

1.03 - 4.1.1002 - 28.7 Peningkatan pembersihan dan pengerukan

sungai/kali

27.500.000 30.250.000


Umum (DAU)

27.500.000jumlah tenaga pembersi pengerukan

sungai/kali


Umum (DAU)


2.05 - 4.1.1002 - 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

27.500.000 30.250.000

2.05 - 4.1.1002 - 15.16 Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan

limbah

27.500.000 30.250.000


Umum (DAU)

27.500.000jumlah tenaga kebersihan sampah 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.250.000Kel. Bareng Lor 2 0rang

2.05 - 4.1.1002 - 16 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

11.000.000 12.100.000

2.05 - 4.1.1002 - 16.17 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 11.000.000 12.100.000


Umum (DAU)

11.000.000jumlah kegiatan lomba k3 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.100.000Kel. Bareng Lor kegiatan


Perdesaan

16.500.000 18.150.000

2.07 - 4.1.1002 - 15.6 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan

Masyarakat Pedesaan (BBGRM)

16.500.000 18.150.000


Umum (DAU)

16.500.000jumlah kegiatan BBGRM 5 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)




Kecamatan/Kelurahan

11.000.000 11.000.000

KELURAHAN BARENGLOR


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

11.000.000jumlah kegiatan olah raga 4 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000kel. Bareng Lor 4 kegiatan




Umum (DAU)

3.300.000jumlah kegiatan pelatihan kesenian 12 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.630.000Kel. Bareng Lor 12 Kegiatan


Kemasyarakatan

88.750.000 97.000.000

4.01 - 4.1.1002 - 21.1 Pemberdayaan RT 18.150.000 19.500.000


Umum (DAU)

18.150.000jumlah kegiatan RT 50 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.01 - 4.1.1002 - 21.2 Pemberdayaan RW 5.500.000 6.000.000


Umum (DAU)

5.500.000jumlah kegiatan pemberdayaan Rw 15 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.01 - 4.1.1002 - 21.3 Pemberdayaan PKK 11.000.000 12.000.000

Kell. Bareng Lor Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000jumlah kegiatan pemberdayaan PKK 11 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.01 - 4.1.1002 - 21.4 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan 3.500.000 4.000.000


Umum (DAU)

3.500.000jumlah kegiatan karang taruna tk

kelurahan


Umum (DAU)


4.01 - 4.1.1002 - 21.5 Operasional LPMK 27.500.000 30.500.000


Umum (DAU)

27.500.000jumlah kegiatan LPMK 5 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.01 - 4.1.1002 - 21.7 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di

wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)

23.100.000 25.000.000


Umum (DAU)

23.100.000jumlah lembaga, Tk,Paud,Posyandu 3 lembaga

Tk,Paud,Posyan

du

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kel. Bareng Lor 3 lembaga,

Tk,Paud,Posyand

u

4.01 - 4.1.1002 - 22 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa/Kelurahan

80.200.000 80.200.000

4.01 - 4.1.1002 - 22.1 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan 37.000.000 37.000.000


Umum (DAU)

37.000.000jumlah perangkat kelurahan 3 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.01 - 4.1.1002 - 22.2 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan

lembaga desa/kelurahan

43.200.000 43.200.000


Umum (DAU)

43.200.000jumlah perangkat kelurahan 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)



Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

25.300.000 27.630.000

4.01 - 4.1.1002 - 30.1 Koordinasi Pembangunan Kelurahan

(Musrenbangkel)

11.000.000 12.000.000


Umum (DAU)

11.000.000jumlah kegitan musrenbangkel 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.01 - 4.1.1002 - 30.2 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan 3.300.000 3.630.000

KELURAHAN BARENGLOR


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kel. bareng Lor Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.300.000jumlah pembinaan kelembagaan

pembangunan

1 lembaga Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.630.000Kel. Bareng Lor 1 lembaga



Umum (DAU)

11.000.000jumlah RW yang dibantu 15 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Kel. Bareng Lor 15 RW


Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan

Kelurahan

3.300.000 3.630.000

4.01 - 4.1.1002 - 31.1 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan

Kelurahan

3.300.000 3.630.000


Umum (DAU)

3.300.000jumlah lembaga pemberdayaan

masyarakat


Umum (DAU)

3.630.000Kel. Bareng lor 1 lembaga


Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan

37.050.000 40.755.000

4.01 - 4.1.1002 - 32.1 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan 3.300.000 3.630.000


Umum (DAU)

3.300.000jumlah lembaga pemerintahan

kelurahan


Umum (DAU)

3.630.000kel. Bareng Lor 1 lembaga

4.01 - 4.1.1002 - 32.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan 23.750.000 26.125.000


Umum (DAU)

23.750.000jumlah wajib pajak PBB 2130 wajib pajak Dana Alokasi

Umum (DAU)

26.125.000Kel. Bareng Lor 2.130 wajib pajak

4.01 - 4.1.1002 - 32.3 Fasilitasi Pilkada 10.000.000 11.000.000


Umum (DAU)

10.000.000jumlah linmas 31 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)




Daerah

2.200.000 2.420.000


Umum (DAU)

2.200.000jumlah dokumen yang tersusun 6 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.420.000kel. bareng Lor 6 dokumen



2.200.000 2.420.000


Umum (DAU)

2.200.000jumlah laporan monev 1 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.420.000Kel. Bareng Lor 1 dokumen

Jumlah 460.350.000 496.735.000


SUMBERDANA



15 460.350.000 39 TOTAL 39 15 496.735.000 39 39


KELURAHAN BARENGLOR



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN GERGUNUNG

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah dan jenis surat yang terkirim 250 lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Kelurahan

Gergunung

250 lembar


listrik

17.000.000 17.500.000

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000Jumlah rekening pembayaran telepon,

listrik dan internet


Umum (DAU)

17.500.000Kelurahan

Gergunung

12 Bulan


Kantor

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.650.000Jumlah tenaga administrasi keuangan

dan jumlah ATK yang tersedia


Umum (DAU)

13.700.000Kantor

Kelurahan

Gergunung

12 Bulan


Kantor Kelrahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.650.000Jumlah tenaga kebersihan dan alat

kebersihan kantor


Umum (DAU)

13.700.000Kantor

Kelurahan

Gergunung

12 Bulan


Kantor

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.500.000Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 26 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kantor

Kelurahan

Gergunung

26 Jenis


Kantor

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)


penggandaan

15000 Lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kantor

Kelurahan

Gergunung

15.500 Lembar


bangunan kantor

3.500.000 4.000.000

Kantor

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.500.000Jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor


Umum (DAU)

4.000.000Kantor

Kelurahan

Gergunung

12 Bulan


perundang-undangan

2.500.000 2.550.000

Kantor

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.500.000Jumlah pembayaran 4 (empat) jenis

koran


Umum (DAU)

2.550.000Kantor

Kelurahan

Gergunung

12 Bulan


Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.500.000Jumlah Koordinasi 12 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Kelurahan

Gergunung

12 Kali


KELURAHAN GERGUNUNG


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kantor

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah koordinasi ke Luar daerah 1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kantor

Kelurahan

Gergunung

1 kali


Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.500.000Jumlah Koordinasi ke dalam daerah 65 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kelurahan

Gergunung

70 Kali


Kantor

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.650.000Jumlah Tenaga Keamanan dan alat

keamanan


Umum (DAU)

13.700.000Kantor

Kelurahan

Gergunung

12 Bulan


Aparatur

59.500.000 230.500.000


Kantor

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah rehab kamar mandi kantor 1 paket 0

Kantor

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah pemeliharaan aula kantor 1 Kali 0

0 Dana Alokasi

Umum (DAU)

Jumlah rehab halaman belakang

kantor

0 0 Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Kelurahan

Gergunung

1 kali

0 Dana Alokasi

Umum (DAU)

Jumlah rehab gedung Olahraga 0 0 Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Kelurahan

Gergunung

1 Kali


dinas/operasional

2.500.000 3.000.000

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dipelihara

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Kelurahan

Gergunung

1 Unit


Kantor

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dipelihara


Umum (DAU)

2.500.000Kantor

Kelurahan

Gergunung

12 Bulan


Kantor

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah tempat parkir 1 paket 0



2.000.000 2.000.000



2.000.000 2.000.000

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Jumlah dokumen yang dibuat 4 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Kelurahan

Gergunung

4 Dokumen



sungai/kali

40.500.000 40.500.000

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.500.000Jumlah 3 orang tenaga pengerukan

dan pembersihan sungai dan peralatan

kebersihan yang tersedia


Umum (DAU)

40.500.000Kelurahan

Gergunung

12 Bulan

KELURAHAN GERGUNUNG


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



10.000.000 10.000.000


Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Lomba K3 1 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kelurahan

Gergunung

1 Kali

2.05 - 4.1.1003 - 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam

10.000.000 10.000.000

2.05 - 4.1.1003 - 17.17 Penghijauan Jalan Dalam Kota 10.000.000 10.000.000

Seluruh wilayah

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah tanaman Flamboyan yang

ditanam

50 Batang Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Seluruh wilayah

Kelurahan

Gergunung

50 Batang


Perdesaan

15.000.000 15.000.000



15.000.000 15.000.000

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah kegiatan BBGRM 3 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kelurahan

Gergunung

3 Kegiatan



Kecamatan/Kelurahan

10.000.000 10.000.000

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah kegiatan Olah raga 3 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kelurahan

Gergunung

3 Kegiatan


Kemasyarakatan

85.000.000 85.000.000

4.01 - 4.1.1003 - 21.1 Pemberdayaan RT 10.000.000 10.000.000

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah RT 41 RT Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kelurahan

Gergunung

41 RT

4.01 - 4.1.1003 - 21.2 Pemberdayaan RW 19.000.000 19.000.000

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.000.000Jumlah RW 14 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.000.000Kelurahan

Gergunung

14 RW


Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah kegiatan PKK 10 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kelurahan

Gergunung

10 Kegiatan


Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah kegiatan karang taruna 5 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kelurahan

Gergunung

5 Kegiatan


Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

26.000.000Jumlah kegiatan LPMK 5 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

26.000.000Kelurahan

Gergunung

5 Kegiatan



10.000.000 10.000.000

KELURAHAN GERGUNUNG


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah anak dini usia yang

memperoleh manfaat pendidikan,

jumlah posyandu yang diberdayakan,

Jumlah balita dan lansia yang

memperoleh manfaat posyandu,

Jumlah Posbindu

553 anak,

Posyandu,

Balita, Posbindu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kelurahan

Gergunung

553 anak,

Posyandu, Balita,

Posbindu



23.500.000 28.500.000


(Musrenbangkel)

10.000.000 10.000.000

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah laporan usulan kegiatan 1 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kelurahan

Gergunung

1 Dokumen


Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.500.000Jumlah lembaga yang dibina 1 Lembaga Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.500.000Kelurahan

Gergunung

1 Lembaga


Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah RW yang dibantu 14 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kelurahan

Gergunung

14 RW



Kelurahan

3.500.000 3.500.000


Kelurahan

3.500.000 3.500.000

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.500.000Jumlah lembaga pemberdayaan

masyarakat yang dibina

3 Lembaga Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.500.000Kelurahan

Gergunung

3 Lembaga



45.000.000 30.500.000


Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah frekwensi rapat koordinasi

pembinaan kelembagaan

pemerintahan Kelurahan

12 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.500.000Kelurahan

Gergunung

12 Kali


Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.000.000Jumlah wajib pajak PBB 3013 Wajib

pajak

Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.000.000Kelurahan

Gergunung

3.013 Wajib pajak

4.01 - 4.1.1003 - 32.3 Fasilitasi Pilkada 15.000.000 -

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Linmas yang dibina 31

Orang/Kegiatan

0



Daerah

2.000.000 2.500.000

Kantor

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Jumlah dokumen perencanaan Renja

dan Renstra disusun tepat waktu


Umum (DAU)

2.500.000Kantor

Kelurahan

Gergunung

2 Dokumen



5.000.000 5.000.000

Kantor

Kelurahan

Gergunung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah evaluasi dokumen 2 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kantor

Kelurahan

Gergunung

2 Dokumen

KELURAHAN GERGUNUNG


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 419.950.000 590.150.000


SUMBERDANA



13 419.950.000 38 TOTAL 37 13 590.150.000 36 35


KELURAHAN GERGUNUNG



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLATEN TENGAH

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



listrik

35.000.000 35.000.000

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Jumlah pembayaran jasa komunikasi,

listrik dan air (3 rekening)

3 rekening Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

3 rekening


Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000jumlah jasa kebersihan dan

perlengkapan kantor


Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

2 orang


Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000jumlah jasa admnistrasi perkantoran 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

2 orang


Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.500.000jumlah pembayaran jasa tenaga

kebersihan ( 2 THL)

2 THL Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.500.000Kecamatan

Klaten Tengah

2 THL


Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000jumlah atk perkantoran 25 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

25 jenis


Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)


pengandaan

100 % Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

100 %


bangunan kantor

3.000.000 3.500.000

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000jumlah komponen listrik dan

penerangan


Umum (DAU)

3.500.000Kecamatan

Klaten Tengah

15 jenis


Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah rapat koordinasi kantor 20 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

20 kali


Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah pembayaran perjalanan dinas

luar daerah

30 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

30 kali


Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah pembayaran perjalanan dinas

dalam daerah


Umum (DAU)

20.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

100 kali


Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.500.000Jumlah pembayaran keamanan kantor

dan atk (2 THL)

2 THL Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.500.000Kecamatan

Klaten Tengah

2 THL

KECAMATAN KLATEN TENGAH


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


perkantoran

27.500.000 27.500.000

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.500.000Jumlah pembayaran tenaga

administrasi perkantoran

2 THL Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.500.000Kecamatan

Klaten Tengah

2 THL


Aparatur

206.000.000 93.000.000


Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah perlengkapan yang tersedian 3

Unit AC, 2 TV,1 Unit kulkas


Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

3 jenis


Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000jumlah pembayaran 1 PC,1 Laptop,2

Printer,1 Fingerprint


Umum (DAU)

20.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

3 jenis


Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000jumlah pembayaran mebeluer (kursi

putar,kursi susun,filling kabinet)


Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

3 jenis


dinas/operasional

6.000.000 7.000.000

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000jumlah kendaraan yang dipelihara 6 kendaraan Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

6 kendaraan


Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000jumlah pemeliharaan peralatan gedung

kantor


Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

3 jenis

4.01 - 4.1.1101 - 2.51 Pengadaan Sound system 30.000.000 -

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000jumlah sounsystem yang tersedia 1 unit 0


Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000jumlah tempat parkir dan gudang

kantor

2 unit 0



4.500.000 4.500.000



4.500.000 4.500.000

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000jumlah dokumen laporan lakip OPD 3 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000Kecamatan

Klaten Tengah

3 dokumen



Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000jumlah kegiatan keagamaan 12 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

12 kegiatan



Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah bahan logistik abntuan yang

disalurkan


Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

1 kegiatan


Perdesaan

13.500.000 13.500.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.500.000jumlah operasional penyampaian dana

desa

3 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.500.000Kecamatan

Klaten Tengah

3 desa

2.11 - 4.1.1101 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

15.000.000 15.000.000

2.11 - 4.1.1101 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 15.000.000 15.000.000

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000jumlah peserta Penduduk miskin yang

mengikuti pelatihan wirausaha


Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

30 orang



Kecamatan

30.000.000 30.000.000

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000jumlah kegiatan olah raga tingkat

kecamatan


Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

10 kegiatan



20.000.000 20.000.000

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000terlaksananya kegiatan upacara

bendera


Umum (DAU)

20.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

1 kegiatan



Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000jumlah pengiriman tim kesenian

(jathilan,gejog lesunng, gambyong)


Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

3 kegiatan


Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000jumlah kegiatan kesenian dan

kebudayaan daerah yang dilaksanakan

(Klaten Lurik Karnival, Kirab Budaya,

Mobil Hias, Karnaval

Pembangunan,Festival Gethek)


Umum (DAU)


Klaten Tengah

5 kegiatan

2.16 - 4.1.1101 - 16.18 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata 100.000.000 100.000.000

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000jumlah penyelenggaraan ketoprak

remaja


Umum (DAU)


Klaten Tengah

1 kegiatan


menengah

5.000.000 5.000.000


Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000jumlah produk unggulan 1 kelompok Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

1 kelompok




132.000.000 133.000.000



10.000.000 10.000.000

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah koordinasi dan perjalanan

dinas

9 desa/kelurahan Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

9 desa/kelurahan



7.000.000 8.000.000

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000jumlah pembinaan administrasi 9 desa/kelurahan Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

9 desa/kelurahan



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



9.000.000 9.000.000

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.000.000jumlah fasilitasi PMD ke

desa/kelurahan


Umum (DAU)

9.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

9 desa/kelurahan


keuangan

24.000.000 24.000.000

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.000.000Jumlah Kegiatan Penyampaian

Bantuan Keuangan, Dana Hibah, dana

desa


Umum (DAU)

24.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

9 desa/kelurahan


Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000jumlah kegiatan fasilitasi PKK

kecamatan


Umum (DAU)

25.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

12 kegiatan


Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000jumlah penyusunan profil desa

kecamatan


Umum (DAU)

12.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

1 kegiatan

4.01 - 4.1.1101 - 27.7 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 15.000.000 15.000.000

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000jumlah kegiatan musrenbang

kecamatan


Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

1 kegiatan


Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000jumlah sambang warga 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

1 kegiatan




51.000.000 54.000.000



35.000.000 36.000.000

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000jumlah koordinasi trantib dan Cipta

kondisi


Umum (DAU)

36.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

12 kegiatan



10.000.000 10.000.000

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah pembinaan trantibum 100 % Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

100 %



6.000.000 8.000.000

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000jumlah fasilitasi trantibum 100 % Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

100 %



Kecamatan

60.000.000 47.000.000



6.000.000 8.000.000

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000jumlah koordinasi tapem 100 % Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

100 %



6.000.000 8.000.000

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000jumlah pembinaan tapem 100 % Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

100 %



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



6.000.000 8.000.000

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000jumlah fasilitasi tapem 100 % Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

100 %


Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000SPPT yang didistribusikan 15261 SPPT Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

15.261 SPPT


Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000terlaksananya lomba tertib administrasi

Desa

3 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

3 desa

4.01 - 4.1.1101 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa 20.000.000 -

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000jumlah kepala desa yang terpilih 3 desa 0


4.03 - 4.1.1101 - 27.1 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis

Perangkat Daerah

6.000.000 6.000.000

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000jumlah dokumen perencanaan renstra

dan renja


Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

6 kegiatan


Daerah

3.000.000 3.000.000

Kecamatan

Klaten Tengah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000jumlah dokumen perencanaan renstra

dan renja


Umum (DAU)

3.000.000Kecamatan

Klaten Tengah

3 kegiatan

Jumlah 993.500.000 877.000.000


SUMBERDANA



14 993.500.000 49 TOTAL 49 14 877.000.000 46 46





KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN KABUPATEN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



listrik

19.000.000 19.000.000

Kantor

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.000.000Jumlah rekening internet telepon air

dan listrik


Umum (DAU)

19.000.000Kantor

Kelurahan

Kabupaten

3 rekening


Kantor

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dipelihara


Umum (DAU)

8.000.000Kantor

Kelurahan

Kabupaten

13 unit


Kantor

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

31.000.000Jumlah tenaga administrasi keuangan 2 THL Dana Alokasi

Umum (DAU)

31.000.000Kantor

Kelurahan

Kabupaten

2 THL


Kantor

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000Jumlah tenaga kebersihan dan

pembelian alat kebersihan

1 THL Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kantor

Kelurahan

Kabupaten

1 THL


Kantor

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.500.000Jumlah ATK yang tersedia 30 Jenis ATK Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.500.000Kantor

Kelurahan

Kabupaten

30 Jenis ATK


Kantor

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


penggandaan

20000 lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kantor

Kelurahan

Kabupaten

20.000 lembar


perundang-undangan

2.500.000 2.500.000

Kantor

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.500.000Jumlah surat kabar 3 Jenis surat

kabar

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.500.000Kantor

Kelurahan

Kabupaten

3 Jenis Surat

Kabar


Kantor

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Jumlah rapat koordinasi 15 rapat

koordinasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.500.000Kantor

Kelurahan

Kabupaten

15 rapat

koordinasi


Kantor

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah rapat koordinasi ke luar daerah 1 Study banding Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kantor

Kelurahan

Kabupaten

1 Study banding

KELURAHAN KABUPATEN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Kantor

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Jumlah rapat koordinasi ke dalam

daerah

140 Kegiatan

rapat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Kantor

Kelurahan

Kabupaten

150 kegiatan

rapat


Kantor

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah tenaga keamanan kantor 1 THL Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kantor

Kelurahan

Kabupaten

1 THL


Aparatur

125.000.000 125.000.000


Kantor

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah perlengkapan yang diadakan 2 jenis ( Gordyn

dan kamera )

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kantor

Kelurahan

Kabupaten

2 jenis ( gordyn

dan kamera )


Kantor

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah mebeleur yang di adakan (1

set kursi tamu, 2 filing kabinet,30 kursi

rapat, 3 meja rapat, 4 kursi kerja

sandaran pendek)

5 jenis mebeleur Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Kantor

Kelurahan

Kabupaten

5 jenis mebeleur


Kantor

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Perbaikan atap belakang dan lantai 2

gedung kantor

1 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Kantor

Kelurahan

Kabupaten

1 paket


dinas/operasional

2.000.000 2.000.000

Kantor

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Jumlah kendaraan dinas yang di

pelihara

1 kendaraan

dinas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Kantor

Kelurahan

Kabupaten

1 kendaraan

dinas


Kantor

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah mebeleur yang dipelihara 1 set kursi tamu Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Kantor

Kelurahan

Kabupaten

1 set kursi tamu



sungai/kali

32.000.000 32.000.000

Kali Lunyu, Kali

Jalidin, Kali

Kacang Ijo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

32.000.000Jumlah tenaga pembersih sungai di

Kelurahan Kabupaten

2 THL Dana Alokasi

Umum (DAU)

32.000.000Kali Lunyu, Kali

Jalidin, Kali

Kacang Ijo

2 THL



10.000.000 10.000.000


Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah RW yang mengikuti lomba K3

dan Taman RW

12 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kelurahan

Kabupaten

12 RW


Perdesaan

15.000.000 15.000.000



15.000.000 15.000.000

KELURAHAN KABUPATEN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah kegiatan BBGRM di

Lingkungan Kelurahan Kabupaten

(HUT Lansia, Kerjabakkti Serentak di

12 RW)


Umum (DAU)

15.000.000Kelurahan

Kabupaten

2 kegiatan



Kecamatan/Kelurahan

10.000.000 10.000.000

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah kegiatan lomba olah raga

bulutangkis yang di adakan

1 kegiatan lomba Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kelurahan

Kabupaten

1 kegiatan lomba


Kemasyarakatan

110.900.000 111.400.000

4.01 - 4.1.1102 - 21.1 Pemberdayaan RT 19.000.000 19.000.000

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.000.000Jumlah kegiatan rapat di tiap RT 38 RT Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.000.000Kelurahan

Kabupaten

38 RT

4.01 - 4.1.1102 - 21.2 Pemberdayaan RW 6.000.000 6.000.000

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah kegiatan rapat RW di

Kelurahan Kabupaten

12 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kelurahan

Kabupaten

12 RW


Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000Jumlah Kegiatan rapat rutin PKK

dalam setahun dan kegiatan Kelurahan

binaan


Umum (DAU)

45.000.000Kelurahan

Kabupaten

13 kegiatan


Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.500.000Jumlah koordinasi Karang Taruna

selama 1 tahun


Umum (DAU)

4.000.000Kelurahan

Kabupaten

4 kegiatan


Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.400.000Jumlah koordinasi LPMK 4 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.400.000Kelurahan

Kabupaten

4 kegiatan



12.000.000 12.000.000

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah kordinasi Kader POSYANDU

LANSIA dan POSBINDU PTM


Umum (DAU)

12.000.000Kelurahan

Kabupaten

12 kegiatan



28.000.000 29.000.000


(Musrenbangkel)

12.000.000 12.000.000

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah kegiatan Musrenbangkel 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Kelurahan

Kabupaten

1 kegiatan


Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah rapat koordinasi pembangunan 4 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kelurahan

Kabupaten

4 kali


Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah RW yang mendapatkan

bantuan hibah

12 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kelurahan

Kabupaten

12 RW



Kelurahan

7.000.000 7.000.000

KELURAHAN KABUPATEN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Kelurahan

7.000.000 7.000.000

Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah kordinasi dan fasilitasi

lembaga kemasyarakatan


Umum (DAU)

7.000.000 Kelurahan

Kabupaten

7 lembaga



48.000.000 50.000.000


Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Koordinasi kelembagaan

pemerintahan

4 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kelurahan

Kabupaten

4 kali


Kelurahan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

28.000.000Jumlah Wajib Pajak Kelurahan

Kabupaten

1478 Wajib

Pajak

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kelurahan

Kabupaten

1.478 Wajib Pajak

Jumlah 530.900.000 537.900.000


SUMBERDANA



10 530.900.000 32 TOTAL 32 10 537.900.000 32 32


KELURAHAN KABUPATEN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN KLATEN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



listrik

24.000.000 24.000.000

Kelurahan Klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.000.000Kebutuhan Listrik, Air, Telepon, dan

Internet


Umum (DAU)

24.000.000Kelurahan

Klaten

4 Rekening



Umum (DAU)

10.000.000Pemeliharaan 6 Laptop, 2 Komputer, 3

Printer

11 Unit Barang Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kelurahan

Klaten

11 Unit Barang



Umum (DAU)

30.000.000THL Administrasi Keuangan dan ATK 2 THL Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kelurahan

Klaten

2 THL



Umum (DAU)

19.000.000THL Kebersihan Kantor dan Alat

Kebersihan Kantor

1 THL Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.500.000Kelurahan

Klaten

1 THL



Umum (DAU)

11.000.000Jumlah ATK yang Tersedia 27 ATK Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Kelurahan

Klaten

27 ATK



Umum (DAU)

8.000.000Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan


Umum (DAU)

8.500.000Kelurahan

Klaten

19.000 Lembar


bangunan kantor

3.500.000 4.000.000


Umum (DAU)

3.500.000Pemeliharaan Instalasi Listrik

Kelurahan Klaten

21 Lampu Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Kelurahan

Klaten

21 Lampu


perundang-undangan

3.500.000 4.000.000


Umum (DAU)

3.500.000Jumlah Surat Kabar 3 Surat Kabar Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Kelurahan

Klaten

3 Surat Kabar



Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Frekuensi Koordinasi 2 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Kelurahan

Klaten

2 Kegiatan



Umum (DAU)

15.000.000Jumah Frekuensi Koordinasi Ke Luar

Daerah


Umum (DAU)

15.000.000Kelurahan

Klaten

1 Kegiatan



Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Frekuensi Koordinasi Ke

Dalam Daerah


Umum (DAU)

20.000.000Kelurahan

Klaten

128 Kegiatan

KELURAHAN KLATEN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Umum (DAU)

13.500.000Jumlah THL Keamanan 1 THL Dana Alokasi

Umum (DAU)

14.000.000Kelurahan

Klaten

1 THL


Aparatur

74.000.000 95.600.000



Umum (DAU)

15.000.000Jumlah dan Jenis Pengadaan

Perlengkapan Kantor (1 Unit

Komputer, 2 Unit Printer)

3 Unit Barang Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kelurahan

Klaten

3 Unit Barang



Umum (DAU)

8.000.000Pemeliharaan dan Pengecatan

Gedung Kantor


Umum (DAU)

10.000.000Kelurahan

Klaten

1 Paket


dinas/operasional

2.000.000 2.000.000


Umum (DAU)

2.000.000Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

1 Kendaraan

Dinas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Kelurahan

Klaten

1 Kendaraan

Dinas

4.01 - 4.1.1103 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 49.000.000 63.600.000


Umum (DAU)

49.000.000Rehab Gedung Kantor (Ganti Plafon) 1 Paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

63.600.000Kelurahan

Klaten

1 Paket



sungai/kali

45.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

45.000.000Jumlah Tenaga Kebersihan Sungai 2 THL Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Kelurahan

Klaten

2 THL



10.000.000 12.000.000



Umum (DAU)

10.000.000Jumlah RW yang Mengikuti Lomba K3 1 Jenis Lomba Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Kelurahan

Klaten

1 Jenis Lomba


Perdesaan

18.000.000 20.000.000



18.000.000 20.000.000


Umum (DAU)

18.000.000Kegiatan BBGRM 3 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kelurahan

Klaten

3 Kegiatan




5.000.000 6.000.000


Umum (DAU)

5.000.000Pelaksanaan Upacara Memperingati

HUT RI


Umum (DAU)

6.000.000Kelurahan

Klaten

1 Kegiatan

2.16 - 4.1.1103 - 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 15.000.000 17.000.000

2.16 - 4.1.1103 - 15.7 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai

Tradisional

15.000.000 17.000.000


Umum (DAU)

15.000.000Pemeliharaan Makam Kyai Melati

Kelurahan Klaten (Pengecatan dan

Pengembangan Taman)


Umum (DAU)

17.000.000Kelurahan

Klaten

2 Paket

KELURAHAN KLATEN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Kemasyarakatan

87.000.000 96.400.000

4.01 - 4.1.1103 - 21.1 Pemberdayaan RT 13.500.000 15.000.000


Umum (DAU)

13.500.000Jumlah Koordinasi RT 27 RT Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kelurahan

Klaten

27 RT

4.01 - 4.1.1103 - 21.2 Pemberdayaan RW 4.500.000 5.400.000


Umum (DAU)

4.500.000Jumlah Koordinasi RW 9 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.400.000Kelurahan

Klaten

9 RW



Umum (DAU)

25.000.000Jumlah Koordinasi PKK dan Kegiatan

Kelurahan/Desa Binaan, Pembuatan

Data Dinding


Umum (DAU)

25.000.000Kelurahan

Klaten

3 Kegiatan



Umum (DAU)

3.500.000Jumlah Koordinasi Karang Taruna 1 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kelurahan

Klaten

1 Kegiatan



Umum (DAU)

26.000.000Jumlah Koordinasi LPMK 1 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kelurahan

Klaten

1 Kegiatan



14.500.000 16.000.000


Umum (DAU)

14.500.000Jumlah Koordinasi Kader Posyandu

Lansia dan PAUD


Umum (DAU)

16.000.000Kelurahan

Klaten

1 Kegiatan



30.500.000 40.700.000



Umum (DAU)

8.000.000Jumlah Frekuensi Pembinaan

Kelembagaan Pembangunan


Umum (DAU)

10.700.000Kelurahan

Klaten

1 Lembaga

4.01 - 4.1.1103 - 30.4 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan 7.500.000 10.000.000


Umum (DAU)

7.500.000Kegiatan Musrenbangkel Kelurahan 1 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kelurahan

Klaten

1 Kegiatan



Umum (DAU)

15.000.000Jumlah RW dan Lembaga yang

Terfasilitasi Dalam Pelayanan Bantuan

9 RW dan

Lembaga

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kelurahan

Klaten

9 RW dan

Lembaga



Kelurahan

10.000.000 10.700.000


Kelurahan

10.000.000 10.700.000


Umum (DAU)

10.000.000Rapat Pembinaan Lembaga

Kemasyarakatan

5 Rapat Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.700.000Kelurahan

Klaten

5 Rapat



50.000.000 55.000.000



Umum (DAU)

25.000.000Koordinasi Pembinaan Kelembagaan

Pemerintahan Kelurahan dan Jumlah

Linmas Tingkat Kelurahan Yang Dibina


Umum (DAU)

25.000.000Kelurahan

Klaten

2 Kegiatan

KELURAHAN KLATEN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Umum (DAU)

25.000.000Jumlah Koordinasi Intensifikasi PBB,

WP yang dikoordinasikan


Umum (DAU)

30.000.000Kelurahan

Klaten

4 Kegiatan

Jumlah 512.000.000 575.400.000


SUMBERDANA



11 512.000.000 33 TOTAL 33 11 575.400.000 33 33


KELURAHAN KLATEN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN TONGGALAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



listrik

20.000.000 20.000.000

Kel. Tongggalan Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jasa komunikasi, air dan listrik

tersedia


Umum (DAU)

20.000.000Kel. Tonggalan 4 Rekening


Kel. Tonggalan Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000Jasa Perawatan komputer dan printer

tersedia

5 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000Kel. Tonggalan 5 kali



Umum (DAU)

16.000.000THL dan prasarana tersedia 1 org Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Kel. Tonggalan 1 org


Kel. Tonnggalan Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000THL yang dibutuhkan tersedia 1 org Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

6.000.000ATK yang tersedia 12 bl Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kel. Tonggalan 12 bl


Kel. tonggalan Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Barang cetakan dan penggandaan

tersedia


Umum (DAU)

5.000.000Kel. Tonggalan 2.250 lembar


perundang-undangan

2.000.000 2.000.000


Umum (DAU)

2.000.000Langganan koran tersedia 12 bln Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

2.500.000Makan dan minum rapat tersedia 5 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Kel. Tonggalan 6 Kali


Lua dareah Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Study banding keluar daerah 1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Luar Daerah 1 kali



Umum (DAU)

10.000.000Perjalanan dinas dalam daerah

terlaksana


Umum (DAU)

10.000.000Kab. Klaten 100 kali



Umum (DAU)

15.000.000THL Keamanan Kantor Tersedia 1 org Dana Alokasi

Umum (DAU)


KELURAHAN TONGGALAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


perkantoran

13.500.000 13.500.000


Umum (DAU)

13.500.000THL Admnistrasi Kantor Tersedia 1 org Dana Alokasi

Umum (DAU)



Aparatur

51.000.000 51.000.000



Umum (DAU)

25.000.000Perlengkapan kantor yang diadakan 3 Keg Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kel. Tonggalan 3 keg


dinas/operasional

1.000.000 1.000.000


Umum (DAU)

1.000.000Jumlah servis motor yang

dilaksanakan

4 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)



kantor

25.000.000 25.000.000


Umum (DAU)

25.000.000kantor Kelurahan yang di rehab 1 bh Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kel. Tonggalan 1 bh



2.000.000 2.000.000



2.000.000 2.000.000


Umum (DAU)

2.000.000laporan yang harus dilaksanakan 12 bl Dana Alokasi

Umum (DAU)




sungai/kali

25.000.000 25.000.000


Umum (DAU)

25.000.000Penyediaan 2 THl Pembersih sungai

dan peralatannya

2 org Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kel. tonggalan 2 org



20.000.000 20.000.000


14 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Pelaksanaan lomba K3 2 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.00014 Rw 2 kali


Perdesaan

15.000.000 15.000.000



15.000.000 15.000.000

14 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Pelaksanaan Gotong Royong se

Kelurahan

4 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)




Kecamatan/Kelurahan

13.000.000 15.000.000


Umum (DAU)

13.000.000Penyelenggaraan lomba tenis meja 1 keg Dana Alokasi

Umum (DAU)



Kemasyarakatan

115.500.000 115.500.000

4.01 - 4.1.1104 - 21.1 Pemberdayaan RT 18.000.000 18.000.000

KELURAHAN TONGGALAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

45 RT Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.000.000Rapat tiap RT di Kelurrahan 45 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.000.00045 RT 45 kali

4.01 - 4.1.1104 - 21.2 Pemberdayaan RW 22.500.000 22.500.000


Umum (DAU)

22.500.000Pelaksanaan Rapat Tiap RW dan

pelatihan RW


Umum (DAU)




Umum (DAU)

15.000.000Pelaksanaan rapat - rapat PKK dan

Lomba PKK

11 Keg Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

12.000.000Kegiatan karang taruna yang

dilaksanakan

6 keg Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

27.000.000Kegiatan yang dilaksanakan LPMK 8 Keg Dana Alokasi

Umum (DAU)




21.000.000 21.000.000


Umum (DAU)

21.000.000Pelaksanaan Posyandu yang

dilaksanakan

8 keg Dana Alokasi

Umum (DAU)




25.000.000 25.000.000

4.01 - 4.1.1104 - 30.4 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan 5.000.000 5.000.000


Umum (DAU)

5.000.000Kegiatan yang difalitasi 4 keg Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.01 - 4.1.1104 - 30.5 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan 10.000.000 10.000.000

Kelurahan

Tonggalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Musrenbangkel yang dilaksanakan 1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

10.000.000kegiatan Penyaluran Hibah 4 keg Dana Alokasi

Umum (DAU)




Kelurahan

14.000.000 14.000.000


Kelurahan

14.000.000 14.000.000


Umum (DAU)

14.000.000kegiatan yang dilaksanakan 13 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)




65.000.000 50.000.000



Umum (DAU)

20.000.000Kegiatan yang dilaksanakan 5 keg Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

30.000.000Pelaksanaan penagihan PBB 8 keg Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.01 - 4.1.1104 - 32.3 Fasilitasi Pilkada 15.000.000 -

KELURAHAN TONGGALAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kelurahan

Tonggalanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Uang Saku, Akomodasi, seragam

Linmas Keluarahan di Pileg, Pilpres

tahun 2019 yang dilaksanakan

1 Keg 0

Jumlah 469.000.000 457.500.000


SUMBERDANA



11 469.000.000 33 TOTAL 33 11 457.500.000 32 32


KELURAHAN TONGGALAN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN MOJAYAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



listrik

14.000.000 15.000.000

Kel.Mojayan Dana Alokasi

Umum (DAU)

14.000.000Jumlah air, listrik, telepon, internet 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kel.Mojayan 12 bulan



Umum (DAU)

5.000.000Jumlah peralatan 2 laptop 2 printer , 3

AC

7 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kel.Mojayan 7 unit



Umum (DAU)

33.000.000Jumlah tenaga administrasi keuangan

dan jumlah ATK yang tersedia


Umum (DAU)




Umum (DAU)

6.000.000Jumlah ATK yang tersedia 20 macam Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kel.Mojayan 20 macam



Umum (DAU)

2.000.000Jumlah Barang cetakan dan

penggandaan


Umum (DAU)



perundang-undangan

2.100.000 2.200.000


Umum (DAU)

2.100.000Jumlah bahan bacaan dan peratiran

perundang undangan

2 surat kabar Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.200.000Kel.Mojayan 2 surat kabar



Umum (DAU)

4.300.000Jumlah koordinasi 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000Kel.Mojayan 12 kali


luar daerah Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Rapat rapat koordinasi diluar

daerah

1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000luar daerah 1 kali


Dalam Daerah Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah rapat rapat koordinasi dan



Umum (DAU)

15.000.000dalam daerah 150 kali



Umum (DAU)

14.000.000Jumlah THL Keamanan kantor dan

Jumlah Alat pengamanan kantor


Umum (DAU)



Aparatur

168.500.000 2.000.000


KELURAHAN MOJAYAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

95.000.000Jumlah filling kabinet 5 unit 0



Umum (DAU)

8.500.000Jumlah TV 1 unit 0



Umum (DAU)

55.000.000Jumlah meja resepsionis 5 unit 0


dinas/operasional

2.000.000 2.000.000


Umum (DAU)

2.000.000Jumlah kendaraan dinas 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Kel.Mojayan 1 unit

4.01 - 4.1.1105 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 8.000.000 -


Umum (DAU)

8.000.000Jumlah mebelair 12 unit 0



1.200.000 1.400.000



1.200.000 1.400.000


Umum (DAU)

1.200.000Jumlah laporan 4 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.400.000Kel.Mojayan 4 dokumen



sungai/kali

32.000.000 32.000.000


Umum (DAU)

32.000.000Jumlah sungai kali yang bersih 2 Org THL Dana Alokasi

Umum (DAU)

32.000.000Kel.Mojayan 2 Org THL



15.000.000 15.000.000



Umum (DAU)

15.000.00012 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kel.Mojayan 12 RW

2.05 - 4.1.1105 - 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam

12.400.000 13.000.000

2.05 - 4.1.1105 - 17.17 Penghijauan Jalan Dalam Kota 12.400.000 13.000.000

RW Kelurahan

Mojayan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.400.000Jumlah Tanaman Flamboyan 62 batang Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.000.000RW Kelurahan

Mojayan

62 batang


Perdesaan

15.000.000 16.000.000



15.000.000 16.000.000


Umum (DAU)

15.000.000Jumlah kegiatan BBGRM 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Kel.Mojayan 1 kegiatan



Kecamatan/Kelurahan

13.000.000 15.000.000

KELURAHAN MOJAYAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

13.000.000Jumlah kegiatan olah raga 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kel.Mojayan 1 kegiatan


Kemasyarakatan

93.775.000 91.775.000

4.01 - 4.1.1105 - 21.1 Pemberdayaan RT 15.695.000 15.695.000


Umum (DAU)

15.695.000Jumlah Koordinasi RT 62 RT Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.695.000Kel.Mojayan 62 RT

4.01 - 4.1.1105 - 21.2 Pemberdayaan RW 10.080.000 10.080.000


Umum (DAU)

10.080.000Jumlah koordinasi RW 12 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

15.000.000Jumlah koordinasi PKK 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

26.000.000Jumlah koordinasi LPMK 3 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)




27.000.000 25.000.000


Umum (DAU)

27.000.000Jumlah Tenaga pengajar dan

Posyandu lansia


Umum (DAU)

25.000.000Kel.Mojayan 4 orang



22.000.000 22.000.000



22.000.000 22.000.000


Umum (DAU)

22.000.000Jumlah perangkat eks Desa 1 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

22.000.000Kel.Mojayan 1 orang



26.000.000 27.500.000


(Musrenbangkel)

11.000.000 11.000.000


Umum (DAU)

11.000.000Jumlah kegiatan musrenbang kel 1 keg Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Kel.Mojayan 1 keg



Umum (DAU)

5.000.000Jumlah kegiatan pembinaan

kelembagaan pembanguan kelurahan


Umum (DAU)

5.500.000Kel.Mojayan 3 lembaga



Umum (DAU)

10.000.000Jumlah RW yang menerima hibah 12 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)




Kelurahan

5.000.000 5.500.000


Kelurahan

5.000.000 5.500.000


Umum (DAU)

5.000.000Jumlah kegiatan kelembagaan

kemasyarakatan keluarahan


Umum (DAU)




52.000.000 47.000.000

KELURAHAN MOJAYAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Umum (DAU)

25.000.000Jumlah pembinaan lembaga

pemerintahan kelurahan


Umum (DAU)




Umum (DAU)

27.000.000Jumlah wajib pajak 80 % Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.000.000Kel.Mojayan 80 %

Jumlah 566.275.000 403.575.000


SUMBERDANA



13 566.275.000 33 TOTAL 33 13 403.575.000 29 29


KELURAHAN MOJAYAN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN BUNTALAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



listrik

11.400.000 11.400.000

Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.400.000Jumlah rekening ( listrik, air, telephone

dan internet )


Umum (DAU)

11.400.000Kelurahan

Buntalan

4 rekening


Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah peralatan kantor yang

dipelihara ( Komputer )

4 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Kelurahan

Buntalan

4 unit


0 0

Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.500.000jumlah tenaga administrasi keuangan 1 THL Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.500.000Kelurahan

Buntalan

1 THL


Kelurahan

Bunatalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.800.000jumlah tenaga kebersihan dan 5 jenis

alat kebersihan

1 THL Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.800.000Kelurahan

Bunatalan

1 THL


Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.250.000Jumlah ATK yang tersedia 25 jenis ATK Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.250.000Kelurahan

Buntalan

25 jenis ATK


Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


penggandaan


Umum (DAU)

2.500.000Kelurahan

Buntalan

3.500 lembar


perundang-undangan

2.000.000 2.000.000

Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Jumlah Surat Kabar 3 Jenis surat

kabar

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Kelurahan

Buntalan

3 jenis surat

kabar


Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Jumlah rapat koordinasi 3 rapat

koordinasi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kelurahan

Buntalan

3 rapat koordinasi


keluar daerah Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000jumlah rapat koordinasi ke luar daerah 1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000keluar daerah 1 kali


Dalam Daerah Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000jumlah frekuwensi koordinasi dalam

daerah


Umum (DAU)

6.000.000Dalam Daerah 40 kali


KELURAHAN BUNTALAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.500.000jumlah tenaga pengamanan kantor 1 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.500.000Kelurahan

Buntalan

1 orang


Aparatur

52.500.000 52.500.000


Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.500.000Jumlah perlengkapan yang diadakan (

1 laptop dan 2 printer )


Umum (DAU)

19.500.000Kelurahan

Buntalan

1 Kegiatan


Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jjumlah Mebeleur yang diadakan (

meja 1 biro, 1 kursi tunggu tamu dan 3

filling kabinet )


Umum (DAU)

25.000.000Kelurahan

Buntalan

1 Kegiatan


dinas/operasional

2.000.000 2.000.000

Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dipelihara

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Kelurahan

Buntalan

1 unit


rumah tangga

6.000.000 6.000.000

Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.0001 kegiatan 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kelurahan

Buntalan

12 Bulan



sungai/kali

28.000.000 28.000.000

Sungai di

Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

28.000.000Jumlah tenaga pembersih sungai di

Kelurahan Buntalan

2 THL Dana Alokasi

Umum (DAU)

28.000.000Sungai Di

Kelurahan

Buntalan

2 THL



10.000.000 10.000.000


Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah RW yang mengikuti lomba K3 12 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kelurahan

Buntalan

12 RW


Perdesaan

10.000.000 10.000.000



10.000.000 10.000.000

Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah kegiatan BBGRM di lingkungan

Kelurahan Buntalan ( Kerja Bakti

Serentak 12 RW )


Umum (DAU)

10.000.000Kelurahan

Buntalan

1 kegiatan



Kecamatan/Kelurahan

10.000.000 10.000.000

Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah kegiatan lomba ( lomba bulu

tangkis )


Umum (DAU)

10.000.000Kelurahan

Buntalan

1 kegiatan


Kemasyarakatan

77.400.000 77.400.000

4.01 - 4.1.1106 - 21.1 Pemberdayaan RT 10.700.000 10.700.000

Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.700.000Jumlah RT yang ada 31 RT Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.700.000Kelurahan

Buntalan

31 rt

KELURAHAN BUNTALAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

4.01 - 4.1.1106 - 21.2 Pemberdayaan RW 4.800.000 4.800.000

Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.800.000Jumlah RW yang ada 12 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.800.000Kelurahan

Buntalan

12 RW


Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000jumlah peserta PKK 40 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kelurahan

Buntalan

40 orang


Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.400.000Jumlah koordinasi LPMK 1 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.400.000Kelurahan

Buntalan

1 Kegiatan



21.500.000 21.500.000

Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

21.500.000jumlah koordinasi Kader POSYANDU

( 53 anggota )


Umum (DAU)

21.500.000Kelurahan

Buntalan

1 kegiatan



98.200.000 98.200.000

4.01 - 4.1.1106 - 22.1 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan 55.000.000 55.000.000

Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

55.000.000jumlah perangkat yang ada 3 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

55.000.000Kelurahan

Buntalan

3 orang



43.200.000 43.200.000

Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

43.200.000jumlah perangkat yang ada 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

43.200.000Kelurahan

Buntalan

2 orang



22.000.000 22.000.000


(Musrenbangkel)

10.000.000 10.000.000

Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Peserta 100 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kelurahan

Buntalan

100 orang


Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000jumlah peserta ( 31 RT dan 12 RW ) 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Kelurahan

Buntalan

1 Kegiatan


Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah RW yang mendapatkan

bantuan hibah

12 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kelurahan

Buntalan

12 rw



Kelurahan

3.000.000 3.000.000


Kelurahan

3.000.000 3.000.000

Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000jumlah lembaga kemasyarakatan 7 lembaga Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Kelurahan

Buntalan

7 lembaga



38.500.000 38.500.000


Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.000.000peserta rakor 43 RT dan RW Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.000.000Kelurahan

Buntalan

43 RT dan RW


KELURAHAN BUNTALAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kelurahan

Buntalan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.500.000Jumlah lembar SPPT 1770 lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.500.000Kelurahan

Buntalan

1.770 lembar

Jumlah 445.550.000 445.550.000


SUMBERDANA



11 445.550.000 32 TOTAL 32 11 445.550.000 32 32


KELURAHAN BUNTALAN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN BARENG

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



listrik

15.400.000 16.940.000

Kantor

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.400.000jumlah rekening yang terbayar 3 rekening Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.940.000Kantor

Kelurahan

3 rekening


Kantor

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.800.000THL yang terfungsikan 1 orang THL Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kantor

Kelurahan

1 orang THL


Kantor

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.500.000 Kondisi lingkungan kantor yang

bersihJumlah tenaga

Kebersihanpembelian alat kebersihan

1 orang THL Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.750.000Kantor

Kelurahan

1 orang THL


Kantor

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.700.00010 Macam alat-alat tulis kantor 10 barang Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.300.000Kantor

Kelurahan

10 barang


Kantor

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.200.000Prosentasi kebutuhan penggandaan

cetakan

5 rim Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.250.000Kantor

Kelurahan

5 rim


perundang-undangan

2.200.000 2.420.000

Kantor

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.200.000Prosentasi pemenuhan kebutuhan

informasi terkini3 Jenis Surat Kabar

3 Eksemplar Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.420.000Kantor

Kelurahan

3 Eksemplar


Kantor

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.300.000terpenuhinya makan minum untuk

rapat rapat

6 Kegiatan

Rapat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.650.000Kantor

Kelurahan

6 Kegiatan Rapat


Kelurahan di luar

daerah

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Tercapainya kinerja aparatur kantor

yang berkualitas

3 karyawan Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Kelurahan luar

daerah

3 karyawan


Kelurahan,Keca

matan dan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.600.000Jumlah rapat-rapat dan koordinasi

dalam daerah


Umum (DAU)

7.250.000Kelurahan,Keca

matan dan

Kabupaten

15 Kegiatan


Kantor

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Meningkatnya keamanan dan

ketertiban kantorJumlah tenaga

keamanan kantor


Umum (DAU)

11.000.000Kantor

Kelurahan

1 orang THL


Aparatur

24.640.000 26.950.000

KELURAHAN BARENG


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Kantor

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.900.000Ketersediaan peralatan Audio Visual

yang memadai

2 Unit Audio Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.800.000Kantor

Kelurahan

2 Unit Audio


Kantor

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.590.000terprnuhinya mebeleur kantor yang

memadai

5 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.350.000Kantor

Kelurahan

5 unit


Kantor

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.200.000Terpeliharanya gedung kantor yang

memadai


Umum (DAU)

2.400.000Kantor

Kelurahan

1 Paket


dinas/operasional

1.650.000 1.800.000

Kantor

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.650.000Konddisi Kendaraan Dianas yang baik

dan layak

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.800.000Kantor

Kelurahan

1 Unit


Kantor

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.300.000Terpenuhinya perawatan peralatan

gedung agar tercipta kenyamanan dlm

pelayanan


Umum (DAU)

3.600.000Kantor

Kelurahan

1 Paket



sungai/kali

27.500.000 30.250.000

Kali Kacang

Ijo,Kali Modin,

Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.500.000Prosentase kebersihan kali di Wilayah

Kelurahan Bareng


Umum (DAU)

30.250.000Sungai di

Wil.Kelurahan

2 orang THL



10.000.000 11.000.000


Rw se Wilayah

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Prosentase RW yang mengikuti lomba

K3 dan Tamanisasi

9 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Rw se Wilayah

Kelurahan

9 RW


Perdesaan

16.500.000 18.000.000



16.500.000 18.000.000

Rw se Wilayah

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.500.0009 rw tertib administrasi 9 rw Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kelurahan

9 rw


2.13 - 4.1.1107 - 22.4 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar

Kepemudaan dan Olahraga

11.000.000 12.000.000

Rw se Wilayah

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Prosentasi Ketersediaan fasilitas

kegiatan olahraga dan kepemudaan

9 rw Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kelurahan

9 rw


Kemasyarakatan

102.650.000 112.750.000

4.01 - 4.1.1107 - 21.1 Pemberdayaan RT 27.500.000 30.250.000

RT se Wilayah

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.500.000Lancarnya kegiatan tingkat RT 32 RT Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.250.000RT se Wilayah

Kelurahan

32 RT

4.01 - 4.1.1107 - 21.2 Pemberdayaan RW 7.700.000 8.500.000

KELURAHAN BARENG


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Rw se Wilayah

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.700.000Terpenuhi capaian pelaksanaan

tugas-tugas RW

9 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kelurahan

9 RW


PKK wilayah

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumlah Kegiatan Rutin PKK dalam

satu tahun


Umum (DAU)

12.000.000PKK wilayah

Kelurahan

12 kegiatan


Karang Taruna

RW se

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.950.000Lancarnya kegiatan Karang Taruna

tingkat Kelurhan

9 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Karang Taruna

RW se

Kelurahan

9 RW


LPM Kelurahan Dana Alokasi

Umum (DAU)

28.400.000- terfasilitasi kegiatan rapat koordinasi

LPMK- Jumlah koordinasi LPMK


Umum (DAU)

31.000.000LPM Kelurahan 5 kegiatan



23.100.000 25.500.000

Wilayah

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

23.100.000Senam sehat Lansia setiap bulan 50 Lansia Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.500.000Wilayah

Kelurahan

50 Lansia



23.500.000 24.700.000


(Musrenbangkel)

7.500.000 7.700.000

Wilayah

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.0001 kegiatan MUSRENBANG tingkat

Kelurahan


Umum (DAU)

7.700.000Wilayah

Kelurahan

5 lembaga


Wilayah

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Terfasilitasi Kegiatan Rapat Koordinasi

Pembangunan

4 Kegiatan

Rapat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Wilayah

Kelurahan

4 Rapat Kegiatan


Rw se Wilayah

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.500.000Terlaksananya penunjang operasional

panyaluran bantuan RW

9 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kelurahan

9 RW



18.300.000 20.000.000


Kelurahan Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Jumlah Rapat Koordinasi

Kelembagaan Pemerintahan

4 Kegiatan

Rapat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kelurahan 4 Kegiatan Rapat


Wilayah

Kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.800.000Meningkatnya Realisasi PBB tingkat

Kelurahan

1251 Obyek

Pajak

Dana Alokasi

Umum (DAU)

14.000.000Wilayah

Kelurahan

1.251 Obyek

Pajak

KELURAHAN BARENG


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 316.790.000 346.210.000


SUMBERDANA



9 316.790.000 30 TOTAL 30 9 346.210.000 30 30


KELURAHAN BARENG



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLATEN SELATAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.750.000Jumlah benda pos dan surat yang

dikirim


Umum (DAU)

3.000.000Kec.Klaten

Selatan

775 lembar


listrik

21.300.000 21.500.000

Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

21.300.000rekening listrik ,Telepon dan air 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

21.500.000Kec.Klaten

Selatan

12 bulan


Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah Tenaga Pembersih 1 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


Selatan

1 orang


Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.500.000Pembelian ATK 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.500.000Kec.Klaten

Selatan

12 bulan


Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.500.000jumlah dokumen yang digandakan 11660 Lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Kec.Klaten

Selatan

13.300 Lembar


bangunan kantor

3.000.000 3.000.000

Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah dan jenis komponen listrik 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Kec.Klaten

Selatan

12 bulan


Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah dan jenis alat rumah tangga

kantor


Umum (DAU)


Selatan

12 bulan


Prov. Jateng dan

Luar Prov.

Jateng

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah perjalanan dinas luar daerah 7 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Prov. Jateng dan

Luar Prov.

Jateng

7 kali


Kec.Klaten

Selatan dan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah Perjalanan Dinas Dalam

Daerah


Umum (DAU)

9.000.000Kec.Klaten

Selatan dan

Kabupaten

70 kali


Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

46.000.000jumlah THL 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


Selatan

2 orang


perkantoran

45.000.000 45.000.000

KECAMATAN KLATEN SELATAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000Jumlah THL 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000k 2 orang


Aparatur

139.000.000 47.500.000


Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


Selatan

1 unit


dinas/operasional

7.000.000 7.500.000

Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah Kendaraan dinas (1 roda

empat dan 8 roda dua) yang dipelihara

9 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Kec.Klaten

Selatan

9 unit

4.01 - 4.1.1201 - 2.27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

12.000.000 15.000.000

Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah/ Macam Peralatan Kantor 4 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)


Selatan

5 Paket

4.01 - 4.1.1201 - 2.54 Fasilitasi Pindahan Kantor 100.000.000 -

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah kegiatan kantor 2 kali 0



6.500.000 7.500.000



2.000.000 2.500.000

Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Dokumen LAKIP/LKJIP 2 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.500.000Kec.Klaten

Selatan

2 dokumen

4.01 - 4.1.1201 - 6.6 Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan

asset daerah

4.500.000 5.000.000

Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000Jumlah Laporan keuangan dan aset 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kec.Klaten

Selatan

12 kali



Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.000.000Jumlah peserta Pengajian 500 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


Selatan

600 orang



Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah kebutuhan dasar Bahan pokok 1 Paket Dana Alokasi

Umum (DAU)


Selatan

1 Paket



30.000.000 30.000.000


Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah orang miskin yang dilatih 50 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


Selatan

50 orang



Kecamatan

35.000.000 36.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kec.Klaten

Selatan dan

Kabupaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Jumlah kegiatan Olah Raga (Jombor

Ton, Getek, Gerak Jalan kepurun,

Senam Massal dan Jalan sehat)


Umum (DAU)


Selatan dan

Kabupaten

5 kegiatan



15.000.000 15.000.000

Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000 Jumlah kegiatan HUT RI 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)


Selatan

1 kegiatan



Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

32.000.000Jumlah Pengiriman Tim Kesenian

(Gejug Lesung, Jathilan dan Lurik

Carnival)


Umum (DAU)


Selatan

3 kegiatan


Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

115.000.000Jumlah kegiatan Kebudayaan yang

diikuti (Wayang Kulit, Karnaval

Pembangunan, Kirab Budaya, Mobil

Hias dan Gambyong Kolosal)


Umum (DAU)


Selatan

5 kegiatan




88.500.000 95.500.000



6.000.000 6.000.000

Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah koordinasi PMD 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kec.Klaten

Selatan

12 kali



4.000.000 4.500.000

Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah desa yang dibina di bidang

Administrasi Pembangunan Desa

12

desa/kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000Kec.Klaten

Selatan

12 desa/kelurahan



4.000.000 4.500.000

Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah faslitasi PMD 12

desa/kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000Kec.Klaten

Selatan

12 desa/kelurahan


keuangan

7.500.000 8.000.000

Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Frekuensi Koordinasi Bantuan

Keuangan

12 kelompok Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kec.Klaten

Selatan

12 kelompok


Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah koordinasi dan fasilitasi

program PKK

5 pokja PKK Dana Alokasi

Umum (DAU)


Selatan

5 pokja PKK


Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah buku Profil Desa/Kelurahan 15 buku Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kec.Klaten

Selatan

15 buku


Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah kegiatan Musrenbang 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.500.000Kec.Klaten

Selatan

1 kegiatan




Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah Kegiatan sambang warga 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)


Selatan

1 kegiatan




46.000.000 47.500.000



35.500.000 36.000.000

Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.500.000Jumlah Kegiatan Koordinasi Trantibum

dan Cipta Kondisi


Umum (DAU)


Selatan

12 bulan



4.000.000 4.500.000

Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah Linmas Kecamatan dan Desa

yang dibina


Umum (DAU)

4.500.000Kec.Klaten

Selatan

403 orang



6.500.000 7.000.000

Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.500.000Jumlah Fasilitasi Trantibum 12

desa/kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kec.Klaten

Selatan

12 desa/kelurahan



Kecamatan

49.000.000 51.000.000



6.000.000 7.000.000

Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah Koordinasi Tata Pemerintahan 12

desa/kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kec.Klaten

Selatan

12 desa/kelurahan



5.000.000 5.500.000

Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah desa/kelurahan yang dibina

dibidang Tata Pemerintahan

12

desa/kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Kec.Klaten

Selatan

12 desa/kelurahan



4.000.000 4.500.000

Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah fasilitasi Tata Pemerintahan 12

desa/kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000Kec.Klaten

Selatan

12 desa/kelurahan


Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000jumlah koordinasi mantri pajak dengan

wajib pajak

12 desa/kel Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Kec.Klaten

Selatan

12 desa/kel


Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah desa yang mengikuti Lomba

tertib administrasi Desa

11 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)


Selatan

11 Desa

4.01 - 4.1.1201 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa 15.000.000 15.000.000

Kec.Klaten

Selatan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Pemilihan Kepala Desa 10 Desa/Kel Dana Alokasi

Umum (DAU)


Selatan

10 Desa



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 768.050.000 694.500.000


SUMBERDANA



11 768.050.000 41 TOTAL 41 11 694.500.000 40 40





KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN GAYAMPRIT

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



listrik

15.000.000 16.000.000

Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Pembayaran jasa listrik, telepon dan

air

12 Pembayaran

listrik, telepon

dan air

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Kelurahan

Gayamprit

12 Pembayaran

listrik, telepon dan

air


Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

14.000.000Tenaga Harian Lepas jasa kebersihan

kantor


Umum (DAU)

15.000.000Kelurahan

Gayamprit

1 Orang


Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah Alat tulis kantor sebanyak 13

jenis


Umum (DAU)

5.500.000Kelurahan

Gayamprit

12 Bulan


Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.750.000Jumlah fotocopy, cetak dan penjilidan 12 Bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Kelurahan

Gayamprit

12 Bulan


perundang-undangan

2.250.000 2.500.000

Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.250.000Jumlah sumber media cetak 3 Media Cetak Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.500.000Kelurahan

Gayamprit

3 Media Cetak


Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah koordinasi di Kelurahan 76 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.500.000Kelurahan

Gayamprit

76 kali


Luar Provinsi Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah koordinasi luar daerah 1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Luar Provinsi 1 kali


Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah koordinasi Dalam Daerah 12 Bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Kabupaten

Klaten

12 Bulan


Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

14.000.000Jumlah Tenaga Harian Lepas untuk

pengamanan kantor


Umum (DAU)

14.000.000Kelurahan

Gayamprit

1 orang

4.01 - 4.1.1202 - 1.23 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan

Sampah

43.000.000 45.000.000

Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

43.000.000Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

bisa diolah dan bermanfaat


Umum (DAU)

45.000.000Kelurahan

Gayamprit

36 Bulan


perkantoran

14.000.000 15.000.000

KELURAHAN GAYAMPRIT


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

14.000.000Kegiatan administrasi di kantor

berjalan lancar


Umum (DAU)

15.000.000Kelurahan

Gayamprit

12 Bulan


Aparatur

157.000.000 136.500.000


Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah peralatan kantor (Laptop,

Printer dan Layar LCD)

3 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kelurahan

Gayamprit

1 Unit


Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kelurahan

Gayamprit

1 unit


dinas/operasional

2.000.000 2.500.000

Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dipelihara

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.500.000Kelurahan

Gayamprit

1 unit


Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dipelihara (Laptop, AC, PC, printer dan

LCD)

8 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kelurahan

Gayamprit

8 unit


Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.500.000Jumlah mebelair yang dipelihara 20 Buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Kelurahan

Gayamprit

25 Buah


Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah gedung TK Pertiwi yang

direhab

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


Gayamprit

1 unit


Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah Taman Kantor yang direhab 1 unit 0

2.05 - 4.1.1202 - 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

6.000.000 7.000.000

2.05 - 4.1.1202 - 15.6 Bimbingan teknis persampahan 6.000.000 7.000.000

Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Masyarakat paham tehnik pengelolaan

sampah yang baik dan benar di

lingkungan masing-masing


Umum (DAU)

7.000.000Kelurahan

Gayamprit

40 Orang



30.000.000 35.000.000


Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Pelaksanaan Lomba K-3 dan Lomba

Taman RW


Umum (DAU)

35.000.000Kelurahan

Gayamprit

2 Kegiatan


Perdesaan

15.000.000 15.000.000



15.000.000 15.000.000

Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat terlaksana di 9 RW

9 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kelurahan

Gayamprit

9 RW

2.13 - 4.1.1202 - 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah

Raga

12.500.000 13.000.000

KELURAHAN GAYAMPRIT


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

2.13 - 4.1.1202 - 20.18 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 12.500.000 13.000.000

Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.500.000Pelaksanaan lomba olah raga antar

warga se kelurahan Gayamprit

9 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.000.000Kelurahan

Gayamprit

9 RW


Kemasyarakatan

99.100.000 102.000.000

4.01 - 4.1.1202 - 21.2 Pemberdayaan RW 9.500.000 10.000.000

Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.500.000Jumlah fasilitasi dan koordinasi RW 9 RW Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kelurahan

Gayamprit

9 RW


Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah koordinasi 10 program pokok

PKK tingkat Kelurahan


Umum (DAU)

16.000.000Kelurahan

Gayamprit

1 kegiatan


Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah koordinasi Karang Taruna

Kelurahan


Umum (DAU)

5.000.000Kelurahan

Gayamprit

1 kegiatan


Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

26.000.000Jumlah koordinasi dan fasilitasi LPMK 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

26.000.000Kelurahan

Gayamprit

1 kegiatan



44.600.000 45.000.000

Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

44.600.000Jumlah koordinasi dan fasilitasi PAUD

dan Posyandu


Umum (DAU)

45.000.000Kelurahan

Gayamprit

2 kegiatan



48.500.000 50.000.000



48.500.000 50.000.000

Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

48.500.000Jumlah eks Perangkat Desa yang

mendapat tambahan penghasilan


Umum (DAU)

50.000.000Kelurahan

Gayamprit

2 orang



17.000.000 19.000.000

4.01 - 4.1.1202 - 30.5 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan 5.000.000 6.000.000

Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Menyusun aspirasi masyarakat dalam

program pelaksanaan pembangunan


Umum (DAU)

6.000.000Kelurahan

Gayamprit

40 peserta


Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah frekuensi Monitoring dan

Evaluasi

9 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.000.000Kelurahan

Gayamprit

9 kali



Kelurahan

5.000.000 6.000.000


Kelurahan

5.000.000 6.000.000

Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah fasilitasi koordinasi Lansia 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kelurahan

Gayamprit

1 kegiatan



59.000.000 62.000.000


Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Bimbingan teknis penyusunan

proposal dan pelaporan

1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Kelurahan

Gayamprit

1 kali

KELURAHAN GAYAMPRIT


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.000.000Jumlah intensifikasi PBB 4 Lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kelurahan

Gayamprit

4 Lembar

4.01 - 4.1.1202 - 32.4 Penyusunan Profil Kelurahan 25.000.000 25.000.000

Kelurahan

Gayamprit

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah Profil Kelurahan yang disusun 1 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kelurahan

Gayamprit

1 dokumen

Jumlah 584.100.000 593.000.000


SUMBERDANA



11 584.100.000 34 TOTAL 34 11 593.000.000 33 33


KELURAHAN GAYAMPRIT



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KALIKOTES

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah Surat masuk dan keluar 700 surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.500.000Kecamatan

Kalikotes

700 surat


listrik

26.400.000 26.400.000

Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

26.400.000jumlah rekening jasa listrik, internet

dan air


Umum (DAU)

26.400.000Kecamatan

Kalikotes

3 rekening


Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

28.000.000Jumlah tenaga administrasi 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

28.000.000Kecamatan

Kalikotes

2 orang


Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

28.000.000jumlah tenaga kebersihan kantor 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

28.000.000Kecamatan

Kalikotes

2 orang


Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 15 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Kalikotes

15 jenis


Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)


penggandaan


Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Kalikotes

4.000 lembar


Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.000.000Jumlah kebutuhan makanan dan

minuman


Umum (DAU)

9.000.000Kecamatan

Kalikotes

12 bulan


Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah koordinasi dan konsultasi luar

daerah

7 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Kalikotes

7 kali


Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.750.000Jumlah koordinasi dan konsultasi

dalam daerah


Umum (DAU)

13.750.000Kecamatan

Kalikotes

50 kali


Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Jumlah tenaga pengamanan kantor 1 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Kecamatan

Kalikotes

1 orang


Aparatur

553.400.000 553.400.000

4.01 - 4.1.1301 - 2.3 Pembangunan gedung kantor 300.000.000 300.000.000

KECAMATAN KALIKOTES


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000jumlah gedung yang bangun 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kalikotes

1 unit


Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Jumlah pegadaan perlengkapan

gedung kantor

6 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Kecamatan

Kalikotes

6 unit


Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.500.000Jumlah pemeliharaan rutin/berkala

rumah dinas

3 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.500.000Kecamatan

Kalikotes

3 unit


Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)


gedung kantor

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.900.000Kecamatan

Kalikotes

1 unit


dinas/operasional

8.000.000 8.000.000

Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)


kendaraan dinas/operasional

8 kendaraan Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Kalikotes

8 kendaraan


Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah rehabiltasi sedang/berat

gedung kantor

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kalikotes

1 unit



Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Kegiatan keagamaan di

kecamatan


Umum (DAU)

20.000.000Kecamatan

Kalikotes

12 kali



Kecamatan/Kelurahan

47.000.000 47.000.000

Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

47.000.000Jumlah kegiatan olahraga yang

difasilitasi

3 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

47.000.000Kecamatan

Kalikotes

12 kali



10.000.000 10.000.000

Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah kegiatan penyeleggaraan

upacara


Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Kalikotes

12 kegiatan


2.16 - 4.1.1301 - 16.6 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 10.000.000 10.000.000

Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah kegiatan pengembangan obyek

pariwisata

3 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Kalikotes

12 kali


Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

55.000.000jumlah kegiatan pengembangan dan

kebudayaan daerah


Umum (DAU)

55.000.000Kecamatan

Kalikotes

4 kegiatan




64.250.000 64.250.000



3.750.000 3.750.000

Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.750.000Jumlah koordinasi adminsrasi PMD di

Kecamatan

8 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.750.000Kecamatan

Kalikotes

8 kali

KECAMATAN KALIKOTES


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



6.000.000 6.000.000

Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah pembinaan administrasi di

Kecamatan

6 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Kalikotes

6 kali



4.500.000 4.500.000

Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000Jumlah fasiitasi adminstrasi PMD di

Kecamatan

6 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000Kecamatan

Kalikotes

6 kali


keuangan

7.500.000 7.500.000

Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Jumlah penerima bantuan keuangan 7 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Kecamatan

Kalikotes

7 desa


Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah pembinaan 10 program PKK

tingkat kecamatan


Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

Kalikotes

12 kali


Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah penyusunan profil

desa/kelurahan

1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Kalikotes

1 kali


Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Jumlah penyelenggaraan Musrenbang

tingkat kecamatan

1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Kecamatan

Kalikotes

1 kali




15.000.000 15.000.000



5.000.000 5.000.000

Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah koordinasi administrasi di

kecamatan


Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Kalikotes

18 kali



4.500.000 4.500.000

Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000Jumlah pembinaan administrasi Tantib

di kecamatan


Umum (DAU)

4.500.000Kecamatan

Kalikotes

10 kali



5.500.000 5.500.000

Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Jumlah fasilitasi administrasi Trantib di

Kecamatan


Umum (DAU)

5.500.000Kecamatan

Kalikotes

10 kali



Kecamatan

31.000.000 31.000.000



4.500.000 4.500.000

Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000Jumlah koordinasi administrasi

TAPEM di kecamatan


Umum (DAU)

4.500.000Kecamatan

Kalikotes

10 kali



4.000.000 4.000.000

Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah pembinaan adminstrasi

TAPEM di kecamatan

8 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Kecamatan

Kalikotes

8 kali

KECAMATAN KALIKOTES


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



4.500.000 4.500.000

Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000Jumlah fasilitasi administrasi TAPEM

di kecamatan

8 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000Kecamatan

Kalikotes

8 kali


Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah intensifikasi PBB tingkat

kecamatan

7 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Kecamatan

Kalikotes

7 desa


Kecamatan

Kalikotes

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah lomba tertib administrasi desa 7 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Kalikotes

7 kali

Jumlah 953.300.000 954.300.000


SUMBERDANA



8 953.300.000 36 TOTAL 36 8 954.300.000 36 36


KECAMATAN KALIKOTES



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGAWEN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kec Ngawen Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000jumlah surat yang masuk dan keluar 2000 lbr Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kec Ngawen 2.000 lbr


listrik

30.800.000 32.000.000


Umum (DAU)

30.800.000jumlah rekening listrik,telepon dan

internet


Umum (DAU)

32.000.000Kec Ngawen 3 rekening



Umum (DAU)

45.000.000Jumlah tenaga administrasi keuangan 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

46.000.000Kec Ngawen 2 orang



Umum (DAU)

47.000.000jumlah tenaga pembersih dan bahan

serta alat kebersihan


Umum (DAU)



Kec. Ngawen Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.000.000jumlah ATK 50 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.000.000Kec Ngawen 50 Jenis



Umum (DAU)


penggandaan


Umum (DAU)

9.000.000Kec Ngawen 10 Jenis


bangunan kantor

7.600.000 7.600.000


Umum (DAU)

7.600.000Jumlah komponen listrik 10 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.600.000Kec Ngawen 10 jenis



Umum (DAU)

16.000.000jumlah peralatan dan perlengkapan

yang tersedia


Umum (DAU)

16.000.000Kec Ngawen 10 unit



Umum (DAU)

10.000.000jumlah peralatan rumah tangga 10 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)



perundang-undangan

3.000.000 3.000.000


Umum (DAU)

3.000.000jumlah koran yang tersedia 3 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Kec Ngawen 3 jenis



Umum (DAU)

8.000.000jumlah frekwensi rapat koordinasi 48 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kec Ngawen 48 kali

KECAMATAN NGAWEN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Umum (DAU)

20.000.000jumlah frekwensi rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

8 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

12.000.000jumlah frekwensi rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah


Umum (DAU)




Umum (DAU)

45.000.000jumlah tenaga keamanan 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)



Aparatur

1.508.000.000 243.000.000



Umum (DAU)

28.000.000jumlah perlengkapan rumah dinas 5 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

57.000.000jumlah perlengkapan gedung kantor 10 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

25.000.000jumlah peralatan gedung kantor 5 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

30.000.000jumlah mebeleur 4 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

30.000.000jumlah rumah dinas yang dipelihara (

Carport,Kanopi, Jalan masuk )


Umum (DAU)

30.000.000Kec Ngawen 1 paket



Umum (DAU)

28.000.000jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)



dinas/operasional

15.000.000 18.000.000


Umum (DAU)


terpelihara

6 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)



kantor

20.000.000 22.000.000


Umum (DAU)

20.000.000jumlah perlengkapan gedung kantor

yang terpelihara


Umum (DAU)


4.01 - 4.1.1401 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.180.000.000 -


Umum (DAU)

1.180.000.000jumlah gedung kantor yang direhab 1 unit 0

4.01 - 4.1.1401 - 2.50 Pengadaan Papan Informasi 15.000.000 -


Umum (DAU)

15.000.000jumlah papan informasi yang tersedia 2 bh 0


KECAMATAN NGAWEN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

40.000.000jumlah sound system 1 paket 0



Umum (DAU)

40.000.000jumlah lingkungan yang tertata 1 paket 0

4.01 - 4.1.1401 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

20.000.000 20.000.000

4.01 - 4.1.1401 - 5.4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 20.000.000 20.000.000


Umum (DAU)

20.000.000jumlah peserta yang dilatih 20 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)




4.000.000 4.000.000



4.000.000 4.000.000


Umum (DAU)

4.000.000jumlah dokumen laporan kinerja

SKPD/OPD


Umum (DAU)

4.000.000Kec Ngawen 3 dokumen




Umum (DAU)


keagamaan per bulan di tingkat

Kecamatan dan hari besar

keagamanaan


Umum (DAU)





Umum (DAU)

10.000.000jumlah logistik bantuan 20 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kec Ngawen 20 paket


Perdesaan

10.000.000 10.000.000



Umum (DAU)

10.000.000jumlah kegiatan penunjang operasional

penyampaian Dana Desa


Umum (DAU)

10.000.000Kec Ngawen 4 kegiatan



30.000.000 30.000.000



Umum (DAU)

30.000.000jumlah pelatihan wirausaha baru 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)




Kecamatan

31.500.000 33.000.000


Umum (DAU)

31.500.000jumlah kegiatan olah raga 15 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)




25.000.000 25.000.000


Umum (DAU)

25.000.000jumlah kegiatan fasilitasi HUT RI 3 keg Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kec Ngawen 3 keg

KECAMATAN NGAWEN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kec Kemalang

dan Kec Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000jumlah tim kesenian yang terkirim

(Gejog Lesung, Jathilan, Gambyong

Kolosal)

3 tim Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kec Kemalang

dan Kec Cawas

3 tim



Umum (DAU)

10.000.000jumlah kesenian dan kebudayaan yang

terlaksana ( KLC, Karnaval

Pembangunan,Pagelaran Wayang,

Batik Festival )


Umum (DAU)



menengah

5.000.000 5.000.000



Umum (DAU)

5.000.000jumlah kegiatan pengembangan

produk unggulan wilayah


Umum (DAU)





84.000.000 89.500.000



5.000.000 5.000.000


Umum (DAU)

5.000.000jumlah kegiatan koordinasi PMD 2 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)




6.000.000 6.000.000


Umum (DAU)

6.000.000jumlah kegiatan fasilitasi PMD 3 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)



keuangan

6.000.000 7.500.000


Umum (DAU)

6.000.000jumlah kegiatan penunjang

penyampaian bankeu


Umum (DAU)




Umum (DAU)

22.000.000jumlah kegiatan fasilitasi 10 program

pokok PKK di tingkat kecamatan


Umum (DAU)




Umum (DAU)

5.000.000jumlah dokumen profil kecamatan 2 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

10.000.000jumlah dokumen musrenbang 4 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

30.000.000jumlah kegiatan sambang warga 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)





51.000.000 52.500.000

KECAMATAN NGAWEN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



35.000.000 35.000.000


Umum (DAU)

35.000.000jumlah kegiatan koordinasi trantib 4 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)




10.000.000 10.000.000


Umum (DAU)

10.000.000jumlah kegiatan pembinaan

penanganan trantib


Umum (DAU)




6.000.000 7.500.000


Umum (DAU)

6.000.000jumlah kegiatan fasilitasi trantib 3 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)




Kecamatan

66.000.000 95.500.000



7.500.000 8.000.000


Umum (DAU)

7.500.000jumlah kegiatan koordinasi tapem 2 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)




7.500.000 8.000.000


Umum (DAU)

7.500.000jumlah pembinaan adm yang sdh

dilaksanakan


Umum (DAU)




7.000.000 7.500.000


Umum (DAU)

7.000.000jumlah kegiatan fasilitasi yang sdh

dilakukan


Umum (DAU)




Umum (DAU)

6.000.000jumlah sppt PBB 17899 lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Kec Ngawen 17.899 lembar



Umum (DAU)

13.000.000jumlah desa yang tertib administrasi 13 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

14.500.000Kec Ngawen 13 desa



Umum (DAU)

25.000.000jumlah Kades yang terpilih 11 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Kecamatan 1 desa



Daerah

80.000.000 8.000.000


Umum (DAU)

80.000.000jumlah dokumen (

Renstra,Renja,RKA,DPA murni dan

Perubahan )


Umum (DAU)




3.500.000 3.500.000


Umum (DAU)

3.500.000jumlah dokumen evaluasi dan

pengendalian program/kegiatan

SKPD/OPD


Umum (DAU)


KECAMATAN NGAWEN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 2.251.400.000 1.047.100.000


SUMBERDANA



15 2.251.400.000 55 TOTAL 55 15 1.047.100.000 51 51


KECAMATAN NGAWEN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KEBONARUM

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah atk dan benda pos 12 Bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.600.000Kecamatan

kebonarum

12 Bulan


listrik

13.500.000 14.850.000

Kecamatan

Kebobarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.500.000Jumlah rekening, telpon, listrik, air dan

internet


Umum (DAU)

14.850.000Kecamatan

Kebonarum

4 Rekening


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.900.000Jumlah servis dan perbaikan alat alat

kantor


Umum (DAU)

6.550.000Kecamatan

Kebonarum

12 Bulan

4.01 - 4.1.1501 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


16.800.000 20.200.000

Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.800.000Jumlah Jasa servis dan peralatan suku

cadang, pajak kendaraan dinas


Umum (DAU)

20.200.000Kecamatan

Kebonarum

12 Bulan


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

26.000.000Jumlah THL kebersihan 1 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

26.000.000Kecamatan

Kebonarum

1 Orang


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.950.000Jumlah dan jenis alat tulis kantor 1 Paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.750.000Kecamatan

Kebonarum

1 Paket


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.000.000Jumlah barang cetak dan

penggandaan


Umum (DAU)

10.800.000Kecamatan

Kebonarum

2 Kegiatan


bangunan kantor

4.800.000 5.300.000

Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.800.000Jumlah komponen instalasi listrik 12 Bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.300.000Kecamatan

Kebonarum

12 Bulan


perundang-undangan

1.500.000 1.700.000

Kecamatan

kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.500.000Jumlah bahan bacaan 3 Jenis pers Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.700.000Kecamatan

Kebonarum

3 Jenis per


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah rapat dan Jamuan tamu 12 Bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Kecamatan

Kebonarum

12 Bulan


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah perjalanan dinas rapat

koordinasi luar kota


Umum (DAU)

11.000.000Kecamatan

Kebonarum

2 Kegiatan

KECAMATAN KEBONARUM


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.500.000Jumlah perjalanan dinas rapat

koordinasi dalam daerah


Umum (DAU)

13.500.000Kecamatan

Kebonarum

12 Bulan


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000Jumlah THL Keamanan 2 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

46.000.000Kecamatan

Kebonarum

2 Orang


perkantoran

46.000.000 46.000.000

Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

46.000.000Jumlah tenaga administrasi 2 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

46.000.000Kecamatan

Kebonarum

2 Orang


Aparatur

337.700.000 378.500.000


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

46.000.000Jumlah barang pengadaan

perlengkapan gedung kantor (Kipas

angin 4 buah, Komputer lengkap 3

unit)

7 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Kecamatan

Kebonarum

10 Unit


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

49.700.000Jumlah barang pengadaan mebeleur

(Meja rapat 20 buah, Kursi susun 40

buah)

60 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kecamatan

Kebonarum

50 Unit


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah ruangan yang akan ada

pengecetan

6 Ruang Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Kecamatan

Kebonarum

6 Ruang


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah barang pemeliharaan Gedung

kantor


Umum (DAU)

13.000.000Kecamatan

Kebonarum

1 Paket


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah dan jenis mebeleur yang

dipelihara

10 barang (5

meja, 5 kursi)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Kecamatan

Kebonarum

1 Paket


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah kegiatan rehabilitasi (Rehab

atap dan plafon pendopo)

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kebonarum

1 Unit



2.500.000 3.000.000



2.500.000 3.000.000

Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.500.000Jumlah laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi SKPD


Umum (DAU)

3.000.000Kecamatan

Kebonarum

12 Bulan



Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah pengajian 7 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Kecamatan

Kebonarum

7 Kali


KECAMATAN KEBONARUM


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah bahan logistik 3 Paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Kebonarum

3 Paket



30.000.000 30.000.000

2.05 - 4.1.1501 - 25.5 Perintinsan Kantor Ramah Lingkungan (Eco-Office) 30.000.000 30.000.000

Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah peserta lomba 18 Peserta Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

Kebonarum

18 Peserta



55.000.000 55.000.000


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah peserta dan jenis pelatihan

kewirausahaan

30 Peserta Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kecamatan

Kebonarum

30 Peserta

Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah Peserta Pelatihan 30 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

Kebonarum

30 Orang



Kecamatan/Kelurahan

40.000.000 43.000.000

Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah kegiatan olahraga yang

diselenggarakan tingkat kecamatan

dan kabupaten


Umum (DAU)

25.000.000Kecamatan

Kebonarum

4 Kegiatan

Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Pengiriman kontingen Olah raga 3 Tim Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.000.000Kecamatan

Kebonarum

3 Tim



15.000.000 15.000.000

Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Prosentase Pelaksanaan kegiatan

HUT RI


Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Kebonarum

1 Paket



Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000jumlah tim kesenian yang dikirim

dalam pagelaran budaya tingkat

Kabupaten

6 Tim Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kebonarum

6 Tim


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

95.000.000Jumlah seni budaya yang

dikembangkan dalam event

Kecamatan dan Event yang diikuti

tingkat Kabupaten


Umum (DAU)


Kebonarum

32 Jenis


menengah

7.000.000 7.000.000


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Terciptanya Desa industri di wilayah

Kecamatan Kebonarum

7 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Kebonarum

7 Desa




93.500.000 101.000.000

KECAMATAN KEBONARUM


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



5.000.000 5.500.000

Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah rapt koordinasi PMD di

Kecamatan


Umum (DAU)

5.500.000Kecamatan

Kebonarum

12 Bulan



5.000.000 5.500.000

Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah Kegiatan Pembinaan

Administrasi PMD di Kecamatan


Umum (DAU)

5.500.000Kecamatan

Kebonarum

12 Bulan



5.000.000 5.500.000

Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah Kegiatan fasilitasi Administrasi

PMD di Kecamatan


Umum (DAU)

5.500.000Kecamatan

Kebonarum

12 Bulan


keuangan

5.000.000 5.500.000

Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah Lokasi penyampaian bantuan

keuangan

7 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Kecamatan

Kebonarum

7 Desa


Keamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah kegiatan PKK Kecamatan 12 Bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Kecamatan

Kebonarum

12 Bulan


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Jumlah penyususnan Profi Desa 8 Dukumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.500.000Kecamatan

Kebonarum

8 Dokumen


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Jumlah Pengikut Musrenbang

Kecamatan

7 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Kecamatan

Kebonarum

7 Desa


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah Penyelenggaraan Sambang

Warga

1 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

Kebonarum

1 Desa




14.000.000 15.000.000



4.000.000 4.500.000

Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah Koordinasi Ketentraman dan

ketertiban di Kecamatan


Umum (DAU)

4.500.000Kecamatan

Kebonarum

12 Bulan



5.000.000 5.000.000

Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah rapat dan perjalanan dinas ke

Desa/Kelurahan dalam rangka

Pembinaan Administrasi Ketentraman

dan Ketertiban Umum tingkat

Kecamatan


Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Kebonarum

2 Kegiatan



5.000.000 5.500.000

Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah Kegiatan fasilitasi

ketentraman dan ketertiban wilayah


Umum (DAU)

5.500.000Kecamatan

Kebonarum

2 Kegiatan

KECAMATAN KEBONARUM


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kecamatan

54.000.000 36.000.000



5.000.000 5.500.000

Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah kegiatan Koordinasi

Administrasi Tata pemerintahan


Umum (DAU)

5.500.000Kecamatan

Kebonarum

2 Kegiatan



5.000.000 5.500.000

Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah Pembinaan administrasi tata

pemerintahan


Umum (DAU)

5.500.000Kecamatan

Kebonarum

2 Kegiatan



5.000.000 5.500.000

Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah kegiatan fasilitas administrasi

tata Pemerintahan


Umum (DAU)

5.500.000Kecamatan

Kebonarum

2 Kegiatan


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah rapat dan perjalanan dinas

untuk realisasi PBB

80 % Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000Kecamatan

Kebonarum

80 %


Kecamatan

kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah kegiatan lomba tertib

administrasi Desa tingkat Kecamatan


Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Kebonarum

1 Kegiatan


Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Calon Kepala Desa 4 Desa 0



Daerah

3.000.000 3.500.000

Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah penyusunan dan evaluasi

rencana kerja SKPD


Umum (DAU)

3.500.000Kecamatan

Kebonarum

6 Dokumen



2.000.000 2.100.000

Kecamatan

Kebonarum

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Jumlah monitoring, evaluasi dan

pengendalian program/ kegiatan SKPD

4 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.100.000Kecamatan

Kebonarum

4 Kali

KECAMATAN KEBONARUM


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 1.087.650.000 1.146.350.000


SUMBERDANA



14 1.087.650.000 51 TOTAL 49 14 1.146.350.000 50 48


KECAMATAN KEBONARUM



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WEDI

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kec. Wedi Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000jumlah surat terkirim 165 surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Kec. Wedi 300 surat


listrik

18.000.000 18.000.000


Umum (DAU)

18.000.000jumlah dan jenis rekening 3 rekening Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.000.000Kec. Wedi 3 rekening



Umum (DAU)

25.000.000jumlah THL kebersihan kantor 1 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kec. Wedi 1 orang



Umum (DAU)

8.000.000jumlah jenis atk 35 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kec. Wedi 35 jenis



Umum (DAU)

4.000.000jumlah barang penggandaan/fotocopy 16000 lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Kec. Wedi 16.000 lembar


bangunan kantor

2.500.000 3.000.000


Umum (DAU)

2.500.000jumlah jenis komponen listrik 8 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)


kantor


Umum (DAU)



perundang-undangan

3.100.000 3.100.000


Umum (DAU)

3.100.000jumlah jenis surat kabar 3 surat kabar Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.100.000Kec. Wedi 3 surat kabar



Umum (DAU)

7.000.000jumlah rapat koordinasi 8 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kec. Wedi 8 kali


Luar Kab. Klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000jumlah perjalanan dinas luar daerah 10 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Luar Kab. Klaten 10 kali



Umum (DAU)

20.000.000jumlah perjalanan dinas dalam daerah 135 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kec. Wedi 135 kali

KECAMATAN WEDI


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Umum (DAU)

45.000.000jumlah THL keamanan penjaga malam

dan peralatan keamanan kantor


Umum (DAU)



perkantoran

45.000.000 45.000.000


Umum (DAU)

45.000.000jumlah THL administrasi kantor 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)



Aparatur

405.000.000 85.000.000

4.01 - 4.1.1601 - 2.3 Pembangunan gedung kantor 300.000.000 -


Umum (DAU)

300.000.000jumlah gedung yang dibangun 1 unit 0



Umum (DAU)

15.000.000jumlah peralatan kantor 2 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kec. Wedi 2 unit



Umum (DAU)

25.000.000jumlah kegiatan rehab gedung 1 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kec. Wedi 1 paket


dinas/operasional

10.000.000 10.000.000


Umum (DAU)

10.000.000jumlah kendaraan dinas 8 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

5.000.000jumlah peralatan kantor yang

dipelihara

2 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

50.000.000jumlah kegiatan pavingisasi 1 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kec. Wedi 1 paket



1.500.000 1.500.000



1.500.000 1.500.000


Umum (DAU)

1.500.000Jumlah dokumen laporan 3 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.500.000Kec. Wedi 3 dokumen




Umum (DAU)

18.000.000Jumlah pengajian 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.000.000Kec. Wedi 12 kali



Daerah

Berdampak

Bencana

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah jenis logistik 11 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Daerah

Berdampak

Bencana

11 jenis


KECAMATAN WEDI


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Kecamatan

25.000.000 25.000.000


Umum (DAU)

25.000.000Jumlah kegiatan olah raga 4 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kec. Wedi 4 kegiatan



20.000.000 20.000.000


Umum (DAU)

20.000.000Jumlah kegiatan Upacara HUT RI 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)





Umum (DAU)

30.000.000Jumlah Tim Kesenian terkirim 3 tim Dana Alokasi

Umum (DAU)

31.000.000Kab. Klaten 3 tim


Kec. Wedi dan

Kab. Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dikembangkan dan even kabupaten

yang diikuti


Umum (DAU)

111.000.000Kec. Wedi dan

Kab. Klaten

5 kegiatan


menengah

5.000.000 6.000.000



Umum (DAU)

5.000.000Jumlah UMKM 19 Kelompok Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kec. Wedi 19 Kelompok




126.500.000 129.000.000



12.500.000 12.500.000


Umum (DAU)

12.500.000Jumlah kegiatan koordinasi Adm. PMD 2 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.500.00019 Desa 2 kegiatan



32.000.000 32.500.000


Umum (DAU)

32.000.000Jumlah kegiatan pembinaan Adm.

PMD


Umum (DAU)




8.500.000 9.000.000


Umum (DAU)

8.500.000Jumlah kegiatan fasilitasi Adm. PMD 2 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)



keuangan

12.500.000 12.500.000


Umum (DAU)

12.500.000Jumlah kegiatan pemantauan 2 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

25.000.000Jumlah kegiatan fasilitasi PKK 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)



Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah dokumen profil kecamatan 2 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Desa 2 Dokumen

KECAMATAN WEDI


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Umum (DAU)

30.000.000jumlah kegiatan sambang warga 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)





60.000.000 61.000.000



37.500.000 38.000.000

19 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

37.500.000Jumlah kegiatan koordinasi Adm.

Trantibum


Umum (DAU)

38.000.00019 Desa 2 Kegiatan



7.500.000 8.000.000


Umum (DAU)

7.500.000jumlah kegiatan pembinaan adm.

Trantibum


Umum (DAU)

8.000.00019 desa 2 kegiatan



15.000.000 15.000.000


Umum (DAU)

15.000.000jumlah kegiatan fasilitasi adm.

Trantibum


Umum (DAU)




Kecamatan

71.500.000 66.500.000



16.000.000 16.000.000


Umum (DAU)

16.000.000jumlah kegiatan koordinasi Tapem 2 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)




10.000.000 10.000.000


Umum (DAU)

10.000.000jumlah kegiatan pembinaan adm.

Tapem


Umum (DAU)




15.000.000 15.000.000


Umum (DAU)

15.000.000jumlah kegiatan fasilitasi adm. Tapem 2 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

7.500.000jumlah kegiatan intensifikasi PBB 2 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

15.000.000jumlah lomba tertib adm. desa 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

8.000.000jumlah desa yang melaksanakan

pilkades

18 pilkades 0



Daerah

7.500.000 7.500.000


Umum (DAU)

7.500.000Jumlah dokumen Rencana Kerja 7 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)


KECAMATAN WEDI


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



3.500.000 3.500.000


Umum (DAU)

3.500.000Jumlah dokumen hasil pelaksanaan

kegiatan


Umum (DAU)


Jumlah 1.086.600.000 767.600.000


SUMBERDANA



12 1.086.600.000 45 TOTAL 45 12 767.600.000 43 43

- 1.086.600.000 45 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 767.600.000 43 -

KECAMATAN WEDI



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JOGONALAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kec. Jogonalan Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000jumlah surat masuk dan keluar 12 Bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kec. Jogonalan 12 Bulan


listrik

14.000.000 14.000.000


Umum (DAU)

14.000.000Jumlah rekening listrik,Internet dan

telepon


Umum (DAU)




Umum (DAU)

25.000.000Jumlah THL Kebersihan 1 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kec. Jogonalan 1 orang



Umum (DAU)

20.000.000Jumlah ketersediaan alat tulis kantor

dalam satu tahun


Umum (DAU)




Umum (DAU)

10.608.000Jumlah ketersediaan bahan cetakan

dan penggandaan dalam satu tahun


Umum (DAU)



bangunan kantor

8.000.000 8.000.000


Umum (DAU)

8.000.000Jumlah ketersediaan komponen

instalasi listrik dalam satu tahun


Umum (DAU)




Umum (DAU)

24.000.000Jumlah makanan dan minuman

pegawai dalam satu tahun


Umum (DAU)

24.000.000Kec. Jogonalan 12 bulan



Umum (DAU)

20.000.000jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 Bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

25.000.000jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

45.000.000jumlah THL keamanan (jaga Malam

kantor)


Umum (DAU)

45.000.000Kec. Jogonalan 2 thl


perkantoran

45.000.000 45.000.000


Umum (DAU)

45.000.000Jumlah THL Tenaga adminitrasi dan

sopir kantor


Umum (DAU)

45.000.000Kec. Jogonalan 2 orang

KECAMATAN JOGONALAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Aparatur

191.790.000 33.790.000



Umum (DAU)

13.000.000jumlah pengadaan perlengkapan

kantor ( 2 unit kursi roda untuk

pelayanan kaum difabel, 2 unit filling

kabinet 3 laci)

4 unit 0

4.01 - 4.1.1701 - 2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 100.000.000 -


Umum (DAU)

100.000.000jumlah rehab rumah dinas 1 unit 0

4.01 - 4.1.1701 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 45.000.000 -


Umum (DAU)

45.000.000Jumlah pengadaan tralis jendela

gedung kantor dan rehab plafon

mushola kantor

2 unit 0


dinas/operasional

10.000.000 10.000.000


Umum (DAU)

10.000.000jumlah pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional (1 mobil, 5 motor)

6 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kec. Jogonalan 6 unit


kantor

18.090.000 18.090.000


Umum (DAU)

18.090.000jumlah perlengkapan gedung kantor

yang dipelihara (pemeliharaan korden

aula, 8 unit AC, 2 unit genset, taman)


Umum (DAU)




Umum (DAU)

5.700.000jumlah pemeliharaan peralatan kantor

(3 unit PC, dan 6 unit printer)

9 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)




1.500.000 1.500.000



1.500.000 1.500.000


Umum (DAU)

1.500.000jumlah dokumen laporan evaluasi

kinerja ( LKJIP, LKKPD, LIPPD)


Umum (DAU)

1.500.000Kec. Jogonalan 3 dokumen




Umum (DAU)

15.000.000jumlah pengajian dan peringatan hari

besar keagamaan (pengajian bulanan)


Umum (DAU)





Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Bahan Logistik siap siaga

bencana daerah


Umum (DAU)



Perdesaan

80.000.000 -

2.07 - 4.1.1701 - 15.8 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG 80.000.000 -

KECAMATAN JOGONALAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

- Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Pelatihan Tehnologi Tepat Guna

Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak

Kambing dan sapi dari sekam dan

katul dan Pelatihan Pembuatan

Bataton dari Abu Sekam

2 kegiatan 0

- Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Pelatihan TTG Pelatihan Pengolah

Limbah Botol Air Mineral menjadi

Lampion, Dompet, Vas Bunga, Sapu

1 Kegiatan 0



183.105.000 -

2.11 - 4.1.1701 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 183.105.000 -


Umum (DAU)

183.105.000jumlah kegiatan pelatihan

kewurausahaan baru

6 Kegiatan 0



Kecamatan

25.000.000 27.000.000


Umum (DAU)

25.000.000Jumlah kegiatan olahraga yang di ikuti

tingkat Kecamatan dan

Kabupaten(senam dan cabang olah

raga lainnya)


Umum (DAU)




15.000.000 17.000.000


Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Kegiatan Upacara HUT RI di

tingkat kecamatan


Umum (DAU)

17.000.000Kec. Jogonalan 1 kegiatan




Umum (DAU)

30.000.000jumlah tim kesenian yang dikirim

dalam pagelaran budaya tingkat

kabupaten (gejog lesung, jathilan,

gambyong kolosal)

3 tim Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kec. Jogonalan 3 tim



Umum (DAU)

110.000.000jumlah seni budaya yang

dikembangkan dan event yang di ikuti

tingkat Kabupaten


Umum (DAU)

110.000.000Kec. Jogonalan 4 Jenis


menengah

5.000.000 6.000.000



Umum (DAU)

5.000.000jumlah sosialiskanasi UMKM yang

diadakan

1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kec. Jogonalan 1 kali




112.850.000 120.350.000



8.000.000 9.000.000

KECAMATAN JOGONALAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

8.000.000jumlah rapat dan perjalanan dinas

dalam daerah dalam rangka koordinasi

administrasi pemberdayaan

masyarakat desa/kel di kecamatan

dalam satu tahun

2 kegiatan (

Rapat Koordinasi

dan Perjalanan)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.000.000Kec. Jogonalan 2 kegiatan (

Rapat Koordinasi

dan Perjalanan)



8.000.000 9.000.000


Umum (DAU)

8.000.000jumlah rapat dan Perjalanan

pembinaan administrasi dalam rangka

pemberdayaan masyarakat desa/kel di

kecamatan


Umum (DAU)




8.000.000 9.000.000


Umum (DAU)

8.000.000jumlah rapat dan perjalanan asisstensi

administrasi dalam rangka

pemerdayaan masyarakat desa/kel di

kecamatan dalam satu tahun


Umum (DAU)



keuangan

12.500.000 15.000.000


Umum (DAU)


dalam rangka pemantauan dan

verifikasi penyaluran bantuan ke Desa/

Kelurahan


Umum (DAU)




Umum (DAU)

25.000.000jumlah fasilitasi kegiatan PKK tingkat

Kecamatan,


Umum (DAU)




Umum (DAU)

11.350.000jumlah dokumen penyusunan profil

Desa/Kelurahan setiap semester.


Umum (DAU)

11.350.000Kec. Jogonalan 2 Dokumen



Umum (DAU)

10.000.000Jumlah dokumen hasil musren tingkat

Kecamatan.


Umum (DAU)




Umum (DAU)

30.000.000Jumlah kegiatan sambang warga untuk

membangun komunikasi masyarakat

dengen pemerintah daerah


Umum (DAU)





47.000.000 49.000.000



35.000.000 35.000.000


Umum (DAU)

35.000.000jumlah rapat koordinasi dan perjalanan

dinas dalam daerah dlam rangka cipta

kondisi Tk. Kecamatan.


Umum (DAU)




5.000.000 6.000.000

KECAMATAN JOGONALAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

5.000.000jumlah rapat dan perjalanan dinas ke

Desa/Kelurahan dalam rangka

pembinaan administrasi ketentraman

dan ketertiiban umum kecamatan

dalam satu tahun


Umum (DAU)




7.000.000 8.000.000


Umum (DAU)


Desa/Kelurahan dalam rangka fasilitasi

administrasi kemanan dan ketertiban

umum kecamatan dalam satu tahun


Umum (DAU)




Kecamatan

76.605.000 49.000.000



7.000.000 8.000.000


Umum (DAU)


Desa/ Kelurahan dalam rangka

koordinasi administrasi tata

pemerintahan kecamatan dalam satu

tahun


Umum (DAU)




22.105.000 8.000.000


Umum (DAU)


Desa/ Kelurahan dalam rangka

pembinaan administrasi tata


tahun


Umum (DAU)



Umum (DAU)

15.105.000Bimtek Bendahara Desa se

Kecamatan Jogonalan


Umum (DAU)

0



5.000.000 6.000.000


Umum (DAU)


Desa/ Keluaran dalam rangka fasilitasi

tata pemerintahan kecamatan dalam

satu tahun


Umum (DAU)




Umum (DAU)


untuk realisasi PPB


Umum (DAU)




Umum (DAU)

17.500.000jumlah kegiatan lomba tertib

administrasi Desa tingkat Kecamtan


Umum (DAU)




Umum (DAU)

20.000.000Jumlah rapat koordinasi persiapan,

Pelaksanaan dan Pelaporan pemilihan

Kepala Desa.

1 kegiatan(

Pilkades 13

Desa)

0



Daerah

5.000.000 5.000.000

KECAMATAN JOGONALAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

5.000.000jumlah dokumen perencanaan SKPD

yang disusun

7 dokumen

(RKA, DPA,

murni

perubahan,

renstra, renja)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kec. Jogonalan 7 dokumen (RKA,

DPA, murni

perubahan,

renstra, renja)



7.000.000 8.000.000


Umum (DAU)

7.000.000jumlah kegiatan monitoring, evaluasi

dan pengendalian program kegiatan

(per tri wulan)


Umum (DAU)


Jumlah 1.158.458.000 724.248.000


SUMBERDANA



14 1.158.458.000 48 TOTAL 46 12 724.248.000 40 40


KECAMATAN JOGONALAN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GANTIWARNO

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah surat yg dikirim 1000 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Kecamatan

Gnatiwarno

1.100 Buah


listrik

12.500.000 12.500.000

kantor kec.

gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.500.000Jumlah rekening Listrik telepon dan

internet yang dibayar


Umum (DAU)

12.500.000kantor kec.

gantiwarno

3 rekening


Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

22.500.000Jumlah tenaga administrasi keuangan 1 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

23.000.000Kecamatan

Gnatiwarno

1 Orang


Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

22.500.000Jumlah tenaga pembersih dan bahan

alat kebersihan


Umum (DAU)

23.000.000Kecamatan

Gnatiwarno

1 Orang


Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.700.000Jumlah ATK 50 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.000.000Kecamatan

Gnatiwarno

50 Jenis


Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)


pengandaan


Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Gnatiwarno

10 Jenis


bangunan kantor

7.600.000 7.600.000

Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.600.000Jumlah komponen listrik 10 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.600.000Kecamatan

Gnatiwarno

10 Jenis


Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jml frekwensi rapat koordinas 48 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.500.000Kecamatan

Gnatiwarno

50 Kali


Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jml frekwensi rapat koordinasi dan

konsultasi luar dareah

8 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kecamatan

Gnatiwarno

8 Kali


Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Frekwensi rapat dan konsultasi dalam

daerah


Umum (DAU)

12.000.000Kecamatan

Gnatiwarno

24 Kali


Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

22.500.000Jumlah tenaga keamanan Kantor 1 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

22.500.000Kecamatan

Gnatiwarno

1 Orang

KECAMATAN GANTIWARNO


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


perkantoran

22.500.000 22.500.000

Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

22.500.000Jumlah tenaga Administrasi 1 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

22.500.000Kecamatan

Gnatiwarno

1 Orang


Aparatur

472.000.000 27.500.000


Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah mebelair PKK 4 Unit 0


dinas/operasional

10.000.000 10.000.000

Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah kendaraan 5 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Gantiwarno

5 Buah


kantor

10.000.000 10.000.000

Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jmlh perlengkapan kantor yg dipelihara 5 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Gnatiwarno

5 Unit


Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlh peralatan yg dipelihara 5 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Kecamatan

Gnatiwarno

5 Unit

4.01 - 4.1.1801 - 2.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 150.000.000 -

Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah kantor yang direhab 1 Paket 0


Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah Sound system 1 Paket 0


Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

180.000.000Jumlah lingkungan tertata 1 Paket 0



4.000.000 4.000.000



4.000.000 4.000.000

Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah dokumen laporan kinerja

SKPD


Umum (DAU)

4.000.000Kecamatan

Gnatiwarno

2 Dokumen


Masyarakat

25.000.000 25.000.000


Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah Kegiatan Upaya kesehatan

bersumber daya masyarakat


Umum (DAU)

25.000.000Kecamatan

Gantiwarno

16 Desa



Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)


keagamaan tingkat kecamatan dan

hari besar keagamaan


Umum (DAU)

25.000.000Kecamatan

Gantiwarno

13 Kali



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah bantuan logistik 20 Paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Gnatiwarno

20 Paket



25.000.000 25.000.000


Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah kegiatan desa ramah

lingkungan


Umum (DAU)

25.000.000Kecamatan

Gantiwarno

16 Desa



Kecamatan/Kelurahan

31.500.000 31.500.000

Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

31.500.000Jumlah kegiatan olah raga 15 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

31.500.000Kecamatan

Gnatiwarno

15 Kali



35.000.000 35.000.000

kantor kec.

gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Jml Keg.fasilitasi penyelenggaraan

HUT RI


Umum (DAU)

35.000.000Kecamatan

Gnatiwarno

3 Kegiatan

2.16 - 4.1.1801 - 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 85.000.000 90.000.000

2.16 - 4.1.1801 - 15.1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 85.000.000 90.000.000

Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

85.000.000Jumlah kesenian dan kebudayaan yg

terlaksana (Wayang Kulit, Gamyong,

Karnaval Pembangunan, Klaten Lurik

Carnival)


Umum (DAU)

90.000.000Kecamatan

Gantiwarno

4 Kegiatan



Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah tim kesenian yg dikirim (Gejok

Lesung dan Jatilan)

2 Tim Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kecamatan

Gantiwarno

2 Tim


menengah

5.000.000 5.000.000


Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jml kegiatan pengembangan produk

unggulan


Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Gantiwarno

1 Kegiatan




119.500.000 119.500.000



7.000.000 7.000.000

Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah kegiatan koordinasi PMD 2 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Gantiwarno

2 Kegiatan



7.000.000 7.000.000

Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah kegiatan Pembinaan PMD 2 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Gantiwarno

2 Kegiatan



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



7.500.000 7.500.000

Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Jumlah Fasilitasi kegiatan PMD 2 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Kecamatan

Gantiwarno

2 Kegiatan


keuangan

10.000.000 10.000.000

Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlh kegiatan penunjang

penyampaian bantuan keuangan


Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Gantiwarno

2 Kegiatan


Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.000.000Jumlah kegiatan fasilitasi 10 program

pokok PKK ditingkat Kecamatan


Umum (DAU)

27.000.000Kecamatan

Gantiwarno

4 Kegiatan


Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Jml dokumen profil 2 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Kecamatan

Gantiwarno

2 Kegiatan


Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah dokumen musrenbang 4 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Gantiwarno

4 Dokumen


Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah kegiatan sambang warga 1 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

Gantiwarno

1 Kegiatan




51.000.000 51.500.000



35.000.000 35.000.000

Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Jml kegiatan koordinasi keamanan dan

ketrtiban umum


Umum (DAU)

35.000.000Kecamatan

Gantiwarno

4 Kegiatan



10.000.000 10.000.000

Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jml kegiatan pembinaan keamanan

dan ketertiban umum


Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Gnatiwarno

4 Kegiatan



6.000.000 6.500.000

Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah kegiatan fasilitasi Kemaan dan

ketertiban umum


Umum (DAU)

6.500.000Kecamatan

Gantiwarno

3 Kegiatan



Kecamatan

80.000.000 48.000.000



7.500.000 7.500.000

Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Jumlah kegiatan koordinasi tapem 2 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Kecamatan

Gnatiwarno

2 Kegiatan



7.500.000 7.500.000

Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Jumlah kegiatan pembinaan Tapem 3 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Kecamatan

Gantiwarno

3 Kegiatan



7.000.000 7.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah kegiatan Fasilitasi Tapem 2 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Gnatiwarno

2 Kegiatan


Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah kegiatan Intensifikasi PBB 17899 lbr Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Gantiwarno

17.899 lbr


Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Kegiatan lomba tertib

administrasi


Umum (DAU)

20.000.000Kecamatan

Gantiwarno

16 Desa


Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

32.000.000Jumlah kegiatan koordinasi pemilihan

kepala desa

16 Desa 0




10.500.000 10.500.000

Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Jumlah Dokumen renja dan evaluasi

renja


Umum (DAU)

7.500.000Kecamatan

Gantiwarno

3 Dokumen

Kecamatan

Gantiwarno

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jmlh Dokumen evaluasi dan

pengendalian program/kegiatan SKPD


Umum (DAU)

3.000.000Kecamatan

Gantiwarno

1 Dokumen

Jumlah 1.171.300.000 707.100.000


SUMBERDANA



15 1.171.300.000 48 TOTAL 47 15 707.100.000 43 42





KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PRAMBANAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



listrik

26.400.000 27.720.000

Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

26.400.000Jumlah penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik (4 rekening

: listrik, telepon, air dan internet)


Umum (DAU)

27.720.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

4 rekening


Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.065.770Jumlah pembayaran jasa kebersihan

kantor dan alat bahan kebersihan

kantor (1 THL)


Umum (DAU)

29.772.347Kantor

Kecamatan

Prambanan

1 orang


Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.100.000Jumlah alat tulis kantor 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.705.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

12 bulan


Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


penggandaan


Umum (DAU)

6.930.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

12 bulan


bangunan kantor

5.500.000 5.775.000

Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor


Umum (DAU)

5.775.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

12 bulan


Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.400.000Jumlah frekuensi rapat koordinasi 18

kali


Umum (DAU)

16.170.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

12 bulan


Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah


Umum (DAU)

11.550.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

2 orang


Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.900.000Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah


Umum (DAU)

10.395.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

12 bulan


Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

43.428.800Jumlah pembayaran 2 THL jasa

pengamanan kantor dan alat

pengamanan kantor (2 THL)


Umum (DAU)

47.771.700Kantor

Kecamatan

Prambanan

2 orang

KECAMATAN PRAMBANAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


perkantoran

45.340.240 49.874.264

Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.340.240Jumlah pembayaran 2 THL jasa

tenaga administrasi/teknis perkantoran

dan sarana penunjang kerja


Umum (DAU)

49.874.264Kantor

Kecamatan

Prambanan

2 orang


Aparatur

120.775.000 78.881.250


Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

55.000.000Jumlah perlengkapan gedung kantor

yang dibeli (Pengadaan Paket LCD

Proyektor/Instalasi 2 paket)


Umum (DAU)

9.817.500Kantor

Kecamatan

Prambanan

1 paket


Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.790.000Jumlah peralatan gedung kantor 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.279.500Kantor

Kecamatan

Prambanan

1 unit


Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.185.000Jumlah mebeleur yang dibeli ( 3 buah

kursi tunggu)

3 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.644.250Kantor

Kecamatan

Prambanan

1 paket


Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


rumah dinas


Umum (DAU)

15.750.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

12 bulan


Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


gedung kantor


Umum (DAU)

11.550.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

12 bulan


dinas/operasional

8.800.000 9.240.000

Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


kendaraan dinas/operasional (1 mobil

dan 6 sepeda motor)

7 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.240.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

7 unit


rumah tangga

12.000.000 12.600.000

Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dipelihara (Televisi, Komputer, Laptop,

Sound System)


Umum (DAU)

12.600.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

12 bulan


Masyarakat

15.400.000 16.170.000


Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.400.000Jumlah desa yang mengikuti lomba

Posyandu (16 desa)


Umum (DAU)

16.170.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

16 desa



KECAMATAN PRAMBANAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.500.000Jumlah Pembinaan

keagamaan/pengajian tingkat

kecamatan (9 kegiatan)


Umum (DAU)

17.325.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

9 kegiatan



Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumlah logistik korban bencana 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.550.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

12 bulan



14.850.000 15.592.500


Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

14.850.000Jumlah pohon refugia yang ditanam

(600 pohon)


Umum (DAU)

15.592.500Kantor

Kecamatan

Prambanan

16 desa


Perdesaan

15.400.000 16.170.000


Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.400.000Jumlah desa yang terfasilitasi

penyampaian dana desa (16 desa)


Umum (DAU)

16.170.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

16 desa



33.000.000 34.650.000


Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

33.000.000Jumlah rumah tanggal miskin yang

dilatih (125 orang)


Umum (DAU)

34.650.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

125 orang



Kecamatan

27.500.000 28.875.000

Rowo Jimbung,

Kepurun, Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.500.000Jumlah penyelenggaraan kegiatan

olahraga tingkat kecamatan (4

kegiatan : Festival Gethek, Gerak

Jalan Kepurun, Jomborton dan senam

umum)


Umum (DAU)

28.875.000Rowo Jimbung,

Kepurun, Kantor

Kecamatan

Prambanan

4 kegiatan



12.100.000 12.705.000

Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.100.000Jumlah penyelenggaraan upacara Hari

Ulang Tahun Kemerdekaan Republik

Indonesia (1 kegiatan)


Umum (DAU)

12.705.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

1 kegiatan



Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

26.400.000Jumlah pengiriman tim kesenian (2 tim

: Gejog lesung dan Jathilan)

2 tim/regu Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.720.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

2 tim/regu


KECAMATAN PRAMBANAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jalan Pemuda

Klaten dan

Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

115.500.000Jumlah kegiatan pengembangan

kesenian dan kebudayaan daerah (4

even : Wayang Kulit, Karnaval

Pembangunan, Lurik Carnival,

Upacara hari jadi Klaten)

4 even kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

121.275.000Jalan Pemuda

Klaten dan

Kantor

Kecamatan

Prambanan

4 even kegiatan

2.16 - 4.1.1901 - 16.17 Kirab Budaya dan Pentas Seni 385.000.000 404.250.000

Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

110.000.000Jumlah gerobak sapi yang mengikuti

festival (100 gerobak)

100 gerobak Dana Alokasi

Umum (DAU)

115.500.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

100 gerobak

Candi Plaosan,

Desa Bugisan,

Kec. Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

165.000.000Jumlah peserta yang mengikuti

Festival Candi Kembar


Umum (DAU)

173.250.000Candi Plaosan,

Desa Bugisan,

Kec. Prambanan

1 kegiatan

Candi Sojiwan,

Desa

Kebondalem

Kidul, Kec.

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Festival Candi Sojiwan


Umum (DAU)

115.500.000Candi Sojiwan,

Desa

Kebondalem

Kidul, Kec.

Prambanan

1 kegiatan


menengah

5.500.000 5.775.000


Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Jumlah pengembangan produk

unggulan wilayah (Desa wisata dan

produk unggulan)

4 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.775.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

4 desa




103.400.000 108.570.000



11.000.000 11.550.000

Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumlah peserta yang ikut Musrenbang

tingkat kecamatan


Umum (DAU)

11.550.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

16 desa



7.700.000 8.085.000

Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.700.000Jumlah frekuensi pembinaan

administrasi PPM Kec. Prambanan

100 % Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.085.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

100 %



9.900.000 10.395.000

Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.900.000Kegiatan fasilitasi administrasi PPM

Kec. Prambanan


Umum (DAU)

10.395.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

16 desa


keuangan

12.100.000 12.705.000

Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.100.000Kegiatan penyampaian bantuan

keuangan


Umum (DAU)

12.705.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

16 desa


Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.800.000Jumlah frekuensi pembinaan fasilitasi

10 program pokok PKK 12 kali


Umum (DAU)

20.790.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

12 kali

KECAMATAN PRAMBANAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.900.000Jumlah laporan penyusunan profil

desa/kelurahan menjadi profil

kecamatan

1 laporan Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.395.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

1 laporan


Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

33.000.000Jumlah penyelenggaraan sambang

warga


Umum (DAU)

34.650.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

1 kegiatan




58.400.000 50.820.000



36.300.000 38.115.000

Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

36.300.000Jumlah kegiatan koordinasi

administrasi Trantibum kecamatan

yang dilaksanakan


Umum (DAU)

38.115.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

2 kegiatan



5.500.000 5.775.000

Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


administrasi Trantibum kecamatan

yang dilaksanakan


Umum (DAU)

5.775.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

3 kegiatan



16.600.000 6.930.000

Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.600.000Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi

Trantibum kecamatan yang

dilaksanakan


Umum (DAU)

6.930.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

3 kegiatan



Kecamatan

76.000.000 57.750.000



7.700.000 8.085.000

Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


administrasi tata pemerintahan

kecamatan yang dilaksanakan


Umum (DAU)

8.085.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

3 kegiatan



6.050.000 6.352.500

Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)





Umum (DAU)

6.352.500Kantor

Kecamatan

Prambanan

2 kegiatan



16.500.000 17.325.000

Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.500.000Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi

tata pemerintahan kecamatan yang

dilaksanakan


Umum (DAU)

17.325.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

3 kegiatan


Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.250.000Jumlah intensifikasi PBB tingkat



Umum (DAU)

8.662.500Kantor

Kecamatan

Prambanan

12 kali


KECAMATAN PRAMBANAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.500.000Jumlah desa yang mengikuti lomba

tertib administrasi desa di kecamatan


Umum (DAU)

17.325.000Kantor

Kecamatan

Prambanan

16 desa


Kantor

Kecamatan

Prambanan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

21.000.000Jumlah koordinasi pemilihan kepala

desa (14 desa)

14 desa 0

Jumlah 1.239.459.810 1.226.742.061


SUMBERDANA



14 1.239.459.810 47 TOTAL 45 14 1.226.742.061 46 44


KECAMATAN PRAMBANAN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MANISRENGGO

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah surat menyurat dinas 500 Surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.300.000Kecamatan

Manisrenggo

500 Surat


listrik

19.800.000 21.000.000

Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.800.000Jumlah Rekening Pembayaran 12 Bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

21.000.000Kecamatan

Manisrenggo

12 Bulan


Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

43.186.000Jumlah tenaga kebersihan dan sopir 2 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

43.186.000Kecamatan

Manisrenggo

2 Orang


Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.790.000Jumlah THL Kebersihan 1 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.790.000Kecamatan

Manisrenggo

1 Orang


Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.000.000Jumlah ATK 12 Macam Dana Alokasi

Umum (DAU)

14.000.000Kecamatan

Manisrenggo

12 Macam


Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Jumlah Barang Cetak dan

Penggandaan

5 Macam Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Kecamatan

Manisrenggo

5 Macam Bulan


bangunan kantor

4.000.000 4.400.000

Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah jenis lampu kantor 5 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.400.000Kecamatan

Manisrenggo

5 Jenis


Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.800.000Jumlah Rapat yang dilaksanakan 12 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Kecamatan

Manisrenggo

12 Kali


Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Manisrenggo

5 Kegiatan


Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.475.000Jumlah Perjalanan Dinas dalam

Daerah


Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Manisrenggo

50 Kegiatan


Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.281.000Honorarium dan Belanja Perlatan Jaga

Malam


Umum (DAU)

45.281.000Kecamatan

Manisrenggo

2 Orang

KECAMATAN MANISRENGGO


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Aparatur

1.078.500.000 38.500.000


Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000.000Jumlah Pembagunan Gedung Tingkat 1 Paket 0



Umum (DAU)

15.000.000Jumlah kegiatan pengadaan peralatan

kantor


Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Manisrenggo

2 Kegiatan


Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung

kantor


Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Manisrenggo

1 Paket


dinas/operasional

7.000.000 7.000.000

Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah Kendaraan Dinas 6 Kendaraam Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Manisrenggo

6 Kendaraan


kantor

3.000.000 3.000.000

Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah jenis pemeliharaan

perlengkapan kantor


Umum (DAU)

3.000.000Kecamatan

Manisrenggo

4 Jenis


Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.500.000Jumlah pemeliharaan mebeleur 1 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.500.000Kecamatan

Manisrenggo

1 Kegiatan

4.01 - 4.1.2001 - 2.52 Pemeliharaan Rutin Gamelan 2.000.000 2.000.000

Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Pemeliharaan Gamelan Perunggu 1 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Kecamatan

Manisrenggo

1 Kegiatan



2.000.000 2.000.000



2.000.000 2.000.000

Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Jumlah Laporan Capaian Kinerja

Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD 1

Bulan 1 Dokumen


Umum (DAU)

2.000.000Kecamatan

Manisrenggo

12 Dokumen



Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000jumlah frekwensi pengajian Pengajian

Rutin


Umum (DAU)

12.000.000Kecamatan

Manisrenggo

12 Kegiatan



Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000jumlah terfasilitasinya desa yang

penyaluran bantuan logistik


Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Manisrenggo

16 Desa



40.000.000 40.000.000


Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah Kegiatan Penataan

Lingkungan


Umum (DAU)

40.000.000Kecamatan

Manisrenggo

1 Kegiatan



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Perdesaan

10.000.000 10.000.000


Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Desa yang menerima bantuan

dana desa


Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Manisrenggo

16 Desa



25.000.000 25.000.000


Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah kegiatan pelatihan wirausaha

baru


Umum (DAU)

25.000.000Kecamatan

Manisrenggo

1 Kegiatan



Kecamatan/Kelurahan

17.000.000 17.000.000

Manisrenggo,

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000Jumlah kegiatan olaraga 3 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000Manisrenggo,

Bayat

3 Kegiatan



17.000.000 17.000.000

Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000Jumlah kegiatan upacara HUT RI 1 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000Kecamatan

Manisrenggo

1 Kegiatan



Kabupaten

Klaten, Cawas,

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah tim kesenian yang dikirim

pagelaran budaya tingkat Kabupaten


Umum (DAU)

30.000.000Kabupaten

Klaten, Cawas,

Kemalang

3 Kegiatan


Kabupaten

Klaten,

Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

95.000.000Jumlah seni budaya yang di

kembangkan dan event yang diikuti

tingkat Kabupaten (Kirab Budaya,

Klaten Lurik Carnival, Karnaval

Pembangunan, Upacara Hari Jadi

Kabupaten Klaten, Wayang Kulit)

5 Kecamatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

95.000.000Kabupaten

Klaten,

Kecamatan

Manisrenggo

5 kegiatan


Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah kegiatan tingkat kecamatan

(Gelar Budaya Bumi Loh Jinawi

Kecamatan Manisrenggo)


Umum (DAU)


Manisrenggo

1 Kegiatan

2.16 - 4.1.2001 - 16.18 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata 50.000.000 50.000.000

Desa Solodiran

dan Desa

Nangsri

Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah pengembangan seni budaya

dan atraksi (Gelar Pasar Cinta Seni

Gasibu)


Umum (DAU)

50.000.000Desa Solodiran

dan Desa

Nangsri

Kecamatan

Manisrenggo

1 Kegiatan


menengah

5.000.000 5.000.000


Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah desa dalam mengembangkan

produk unggulan wilayah


Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Manisrenggo

16 Desa



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9




93.500.000 93.500.000



10.000.000 10.000.000

Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah desa koordinasi administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa

(Musdes dan Musrengbang)


Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Manisrenggo

16 Desa



5.000.000 5.000.000

Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah Desa Peningkatan Pembinaan

Administrasi Pemberdayaan

Masyarakat Desa


Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Manisrenggo

16 Desa



6.000.000 6.000.000

Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah desa fasilitasi administrasi

pemberdayaan masyarakat


Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Manisrenggo

16 Desa


keuangan

10.000.000 10.000.000

Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Desa Penujang operasional

bantuan keuangan


Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Manisrenggo

16 Desa


Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah desa dalam rangka Fasilitasi

10 Program Pokok PKK Tingkat

Kecamatan


Umum (DAU)

25.000.000Kecamatan

Manisrenggo

16 Desa


Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Jumlah monitoring desa dalam

penyusunan profil desa se Kecamatan

Manisrenggo


Umum (DAU)

7.500.000Kecamatan

Manisrenggo

16 Desa


Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah Kegiatan Sambang Warga di

Kecamatan Manisrenggo


Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

Manisrenggo

1 Kegiatan




43.500.000 43.500.000



34.500.000 34.500.000

Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

34.500.000Jumlah desa dalam koordonasi

administrasi trantribum


Umum (DAU)

34.500.000Kecamatan

Manisrenggo

16 Desa



4.500.000 4.500.000

Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000Jumlah Ke Desa dalam pembinaan

administrasi trantibum


Umum (DAU)

4.500.000Kecamatan

Manisrenggo

16 Desa



4.500.000 4.500.000

Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000Jumlah Ke Desa dalam fasilitasi

Trantibum


Umum (DAU)

4.500.000Kecamatan

Manisrenggo

16 Desa



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kecamatan

42.325.000 34.800.000



4.000.000 4.000.000

Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah ke desa dalam rangka

koordinasi administrasi tata

pemerintahan


Umum (DAU)

4.000.000Kecamatan

Manisrenggo

16 Desa



3.000.000 3.000.000

Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah ke desa dalam pembinaan



Umum (DAU)

3.000.000Kecamatan

Manisrenggo

16 Desa



7.000.000 7.000.000

Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah Ke Desa dalam fasilitasi



Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Manisrenggo

16 Desa


Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.800.000Jumlah Desa dalam Intensifikasi PBB 16 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.800.000Kecamatan

Manisrenggo

16 Desa


Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Jumlah desa Kegiatan Lomba Tertib

Administrasi Desa


Umum (DAU)

16.000.000Kecamatan

Manisrenggo

16 Desa


Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.525.000Jumlah Rapat dari persipan

pelaksanaan dan pelaporan

pelaksanan Pilkades

1 Kegiatan 0



Perangkat Daerah

2.000.000 2.000.000

Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Jumlah Dokumen penyusunan

Rencana Strategis Perangkat Daerah


Umum (DAU)

2.000.000Kecamatan

Manisrenggo

3 Dokumen



2.000.000 2.000.000

Kecamatan

Manisrenggo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Jumlah Monitoring dan Evaluasi

Pelaporan Restra dan Renja


Umum (DAU)

2.000.000Kecamatan

Manisrenggo

2 Dokumen



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 1.870.157.000 805.757.000


SUMBERDANA



15 1.870.157.000 49 TOTAL 49 15 805.757.000 47 47





KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KEMALANG

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kecamatan

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000surat masuk dan keluar 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Kecamatan

Kemalang

12 bulan


listrik

20.000.000 20.000.000

Kecamatan

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Terbayarnya biaya langganan telpon,

PAM, Listrik, internet


Umum (DAU)

20.000.000Kecamatan

Kemalang

12 Bulan


Kantor

Kecamatan

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

22.500.000Jumlah THL kebersihan 1 THL Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.000.000Kantor

Kecamatan

Kemalang

1 THL


Kec Kemalang Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah ketersediaan alat tulis kantor

selama 1 tahun


Umum (DAU)

11.000.000kec Kemalang 20 jenis


Kantor

Kecamatan

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000jumlah ketersediaan barang cetakan

dan penggandaan


Umum (DAU)

7.500.000Kantor

Kecamatan

Kemalang

12 bulan


bangunan kantor

5.000.000 6.000.000

Kantor

Kecamatan

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000jumlah ketersediaan komponen

instalasi listrik dalam satu tahun

6 jenis barang Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kantor

Kecamatan

Kemalang

6 jenis barang


perundang-undangan

3.000.000 3.000.000

Kantor

Kecamatan

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah penyediaan surat kabar dalam

satu tahun


Umum (DAU)

3.000.000Kantor

Kecamatan

Kemalang

24 buah


Kantor

Kecamatan

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.000.000Jumlah makanan dan minuman

selama satu tahun


Umum (DAU)

10.000.000Kantor

Kecamatan

Kemalang

12 bulan


Kecamatan

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah perjalanan dinas luar daerah 10 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000kec Kemalang 10 kegiatan


KECAMATAN KEMALANG


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kecamatan

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.000.000Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 95 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)



Kantor

Kecamatan

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000Jumlah jasa pengamanan kantor 2 THL Dana Alokasi

Umum (DAU)

47.000.000Kantor

Kecamatan

Kemalang

2 THL


Aparatur

4.134.000.000 75.000.000

4.01 - 4.1.2101 - 2.2 Pembangunan rumah dinas - -

Kecamatan

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

kec Kemalang 1 paket


Kec kemalang Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000.000Jumlah pembangunan gedung kantor

kec kemalang

1 Unit gedung

kantor

0

4.01 - 4.1.2101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - 40.000.000

Jumlah perlengkapan gedung kantor 0 Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000kec Kemalang 3 unit


kec kemalang Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah peralatan gedung kantor 2 unit 0



Umum (DAU)

15.000.000Jumlah pengecatan komplek gedung

kantor

3 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000kec kemalang 3 unit


dinas/operasional

11.000.000 12.000.000


Umum (DAU)


kendaraan dinas operational

7 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Kec Kemalang 7 unit



Umum (DAU)

8.000.000jumlah peralatan gedung kantor (6 unit

PC, 6 unit printer, 3 laptop)


Umum (DAU)

8.000.000kec kemalang 15 unit

4.01 - 4.1.2101 - 2.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 75.000.000 -


Umum (DAU)

75.000.000jumlah rehab sedang rumah dinas 1 unit 0



1.500.000 1.500.000



1.500.000 1.500.000

Kec kemlang Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.500.000jumlah dokumen laporan evaluasi

kinerja (LKJIP, LKKPD, LIPPD)


Umum (DAU)

1.500.000kec kemalang 3 dokumen


Masyarakat

20.000.000 20.000.000



Umum (DAU)

20.000.000jumlah desa yang mengikuti lomba pos

yandu tk kec


Umum (DAU)

20.000.000kec kemalang 13 desa


KECAMATAN KEMALANG


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Umum (DAU)

18.000.000jumlah pembinaan keagamaan tk

kecamatan(Pengajian)


Umum (DAU)


1.06 - 4.1.2101 - 25 Program Penanganan Darurat Bencana 50.000.000 50.000.000

1.06 - 4.1.2101 - 25.4 Droping Air Bersih 50.000.000 50.000.000

kecamatan

kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah air bersih yang terkirim ke 12

desa kekeringan air

200 tanki Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000kec Kemalang 200 tanki



Kecamatan

Kemalang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah bahan logistik untuk keperluan

darurat bencana di wil kec Kemalang


Umum (DAU)

10.000.000kec Kemalang 12 blan



95.000.000 45.000.000



Umum (DAU)

45.000.000jumlah peserta pelatihan penumbuh

wirausaha yang dilaksanakan

90 peserta

pelatihan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000kec kemalang 90 peserta

pelatihan


Umum (DAU)


kewirausahaan baru

2 kegiatan 0



Kecamatan

48.000.000 48.000.000


Umum (DAU)

48.000.000jumlah kegiatan olah raga yang diikuti

tk kec dan kab


Umum (DAU)

48.000.000kec kemalang 15 kegiatan



15.000.000 15.000.000


Umum (DAU)

15.000.000jumlah keg upacara HUT RI dan Hari

jadi kota klaten


Umum (DAU)





Umum (DAU)

25.000.000jumlah im kesenian yang terkirim 3 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)


dikembangkan dan evant yang diikuti

tingkat kab


Umum (DAU)


2.16 - 4.1.2101 - 16.21 Fasilitasi Perayaan Tradisional 112.000.000 112.000.000


Umum (DAU)

112.000.000jumlah evant kegiatan festifal jathilan

dan kirab budaya kecamatan

kemalang

2 keg Dana Alokasi

Umum (DAU)



menengah

5.000.000 8.000.000



Umum (DAU)

5.000.000jumlah sosialisasi UMKM 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kec kemalang 2 Kegiatan

KECAMATAN KEMALANG


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9




104.500.000 107.000.000



8.500.000 8.500.000


Umum (DAU)


dalam daerah dalam rangka koordinasi

adm. permberdayaan masyrakat

desa/kel di kecamatan dalam satu

tahun


Umum (DAU)




8.000.000 8.000.000


Umum (DAU)

8.000.000Jumlah perjalanan dinas dalam

daerah dalam rangka pembinaan adm.

permberdayaan masyrakat desa/kel di



Umum (DAU)




7.000.000 7.500.000


Umum (DAU)

7.000.000Jumlah rapat dalam rangka fasilitasi

adm. permberdayaan masyrakat

desa/kel di kecamatan dalam satu

tahun


Umum (DAU)



keuangan

13.000.000 15.000.000


Umum (DAU)


dalam rangka pemantauan dan

verifikasi penyampaian bantuan

keuangan


Umum (DAU)

15.000.000Kec Kemalang 2 Kegiatan



Umum (DAU)

25.000.000Jumlah fasilitasi kegiatan PKK tk

Kecamatan selama satu tahun


Umum (DAU)

25.000.000Kec Kemalang 1 kegiatan



Umum (DAU)

13.000.000Jumlah dokumen penyusunan profil

desa/kel setiap semester


Umum (DAU)

13.000.000Kec Kemalang 2 dokumen



Umum (DAU)

30.000.000jumlah kegiatan sambang warga untuk

membangun komunikasi masyarakat

dengan pemerintah daerah


Umum (DAU)





54.500.000 56.000.000



38.500.000 39.000.000


Umum (DAU)

38.500.000Jumlah rapat koordinasi dan

perjalanan dinas dalam rangka cipta

kondisi Tk Kecamatan


Umum (DAU)

39.000.000Kec Kemalang 12 bulan



7.500.000 8.000.000

KECAMATAN KEMALANG


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

7.500.000Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

ke desa/kel dalam rangka pembinaan

tertib adm ketentraman dan ketertiban

umum


Umum (DAU)




8.500.000 9.000.000


Umum (DAU)

8.500.000Jumlah rapat dalam rangka fasilitasi

ketentraman dan ketertiban di



Umum (DAU)




Kecamatan

57.500.000 45.500.000



8.000.000 8.500.000


Umum (DAU)


dalam daerah ke desa dalam rangka

koordinasi adm. tata pemerintahan di



Umum (DAU)




8.500.000 9.000.000


Umum (DAU)


ke desa dalam rangka pembinaan adm

tata pemerintahan


Umum (DAU)




8.500.000 8.500.000


Umum (DAU)

8.500.000Jumlah rapat dalam daerah dalam

rangka fasilitasi adm. tata


tahun


Umum (DAU)




Umum (DAU)


dalam daerahuntuk realisasi PBB Kec

selama satu tahun


Umum (DAU)




Umum (DAU)

16.000.000Jumlah kegiatan lomba tertib adm

desa tk Kecamatan


Umum (DAU)




Umum (DAU)

13.000.000jumlah rapat koordinasi persiapan

pelaksanaan dan pelaporan pemilihan

kepala desa

1 kegiatan 0



Daerah

4.000.000 4.500.000


Umum (DAU)

4.000.000jumlah dokumen perncanaan SKPD

yang disusun


Umum (DAU)




7.500.000 8.000.000


Umum (DAU)

7.500.000jumlah kegiatan monitoring, evaluasi

dan pengendalian program kegiatan


Umum (DAU)


KECAMATAN KEMALANG


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 4.998.500.000 893.000.000


SUMBERDANA



15 4.998.500.000 48 TOTAL 47 15 893.000.000 44 44


KECAMATAN KEMALANG



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KARANGNONGKO

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



kantor

kecamatan

karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.500.000Jumlah Kebutuhan Surat Menyurat

Terpenuhi


Umum (DAU)

2.500.000kantor

kecamatan

karangnongko

12 bulan


listrik

17.600.000 17.600.000

Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.600.000Jumlah kebutuhan Listrik, Air dan

Telepon Terpenuhi


Umum (DAU)

17.600.000Kec.

Karangnongko

12 bulan


Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

23.100.000Jumlah THL Kebersihan Terpenuhi 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.000.000Kantor Kec.

Karangnongko

12 bulan


Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumlah Alat Tulis Kantor Terpenuhi 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan


Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah Barang Cetak dan

Penggandaan Terpenuhi


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan


bangunan kantor

6.000.000 6.000.000

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah Kebutuhan Alat Listrik

Terpenuhi


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan


perundang-undangan

1.200.000 1.200.000

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.200.000Jumlah Kebutuhan Surat Kabar

Terpenuhi


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan


Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Kebutuhan Makanan dan

Minuman Terpenuhi


Umum (DAU)


Karangnongko

12 Bulan


Kantor

Kec.Karangnong

ko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Kebutuhan Dinas Luar Daerah

dan Studi banding luar daerah

terlaksana


Umum (DAU)

15.000.000Kantor

Kec.Karangnong

ko

12 Bulan


Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumlah Kebutuhan Dinas Dalam

Daerah Terpenuhi


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan


KECAMATAN KARANGNONGKO


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.200.000Jumlah THL Keamanan Kantor

Terpenuhi


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan


perkantoran

45.200.000 46.000.000

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.200.000Jumlah Kebutuhan THL Teknis Adm

Perkantoran Terpenuhi


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan


Aparatur

28.000.000 32.500.000


Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor Terpenuhi

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


Karangnongko

1 Unit

4.01 - 4.1.2201 - 2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 500.000 5.000.000

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan

Rumah Dinas Terpenuhi


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan


Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan

Gedung Kantor Terpenuhi


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan


dinas/operasional

9.000.000 9.000.000

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Kendaraan Operasional Terpenuhi


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan


Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Peralatan Gedung Kantor Terpenuhi


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan



3.000.000 3.000.000



3.000.000 3.000.000

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah dokumen penyusunan laporan

terselesaikan


Umum (DAU)


Karangnongko

12 dokumen


Masyarakat

17.000.000 17.000.000


kantor

kecamatan

karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000Jumlah Posyandu Yang Mengikuti

Lomba Terpenuhi

14 Posyandu Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000kantor

kecamatan

karangnongko

14 Posyandu



Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

21.000.000Jumlah kegiatan siraman rohani /

pengajian


Umum (DAU)


Karangnongko

12 Kegiatan



Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah jenis bahan kebutuhan pokok

bagi korban bencana terbelanjakan

11 Jenis

Kebutuhan

pokok

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Karangnongko

11 Jenis

kebutuhan Pokok



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Perdesaan

15.000.000 15.000.000


Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah koordinasi dan monitoring ke

desa terlaksana


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan



15.000.000 15.000.000


Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Peserta Pelatihan Terpenuhi 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan



Kecamatan

47.000.000 47.000.000

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

47.000.000Jumlah jenis kegiatan olah raga

terlaksana


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan



10.000.000 10.000.000

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah penyelenggaraan Upacara

HUT RI Tingkat Kecamatan

terlaksanakan

1 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


Karangnongko

1 Kali



Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Jumlah pengiriman tim kesenian

terpenuhi

2 Tim Kesenian Dana Alokasi

Umum (DAU)


Karangnongko

2 Tim Kesenian


Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

95.000.000Jumlah penyelenggaraan kesenian 3 Even Dana Alokasi

Umum (DAU)


Karangnongko

3 Even


menengah

13.000.000 13.000.000


Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Jumlah Kegiatan Pembinaan pengrajin

Produk unggulan wilayah


Umum (DAU)


Karangnongko

5 Kegiatan

3.07 - 4.1.2201 - 16.12 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan

pengembangan perindustrian

5.000.000 5.000.000

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah Pembinaan Pengembangan

industri rumah tangga terlaksana


Umum (DAU)


Karangnongko

5 Kegiatan




99.500.000 99.500.000



9.000.000 9.000.000

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)


administrasi PMD terlaksana


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan



8.500.000 8.500.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.500.000 Jumlah kegiatan Pembinaan

administrasi PMD Terlaksana


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan



15.000.000 15.000.000

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Program Kegiatan PMD

Terlaksana


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan


keuangan

10.000.000 10.000.000

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Pembinaan penatausahaan

keuangan kepada desa terlaksana


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan


Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Kegiatan 10 Program Pokok

PKK Terlaksana


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan


Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah kegiatan Pembinaan

penyusunan profil desa terlaksana


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan


Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah Kunjungan / Tatap muka

Pejabat Ke Wilayah Terlaksana


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan




60.500.000 60.500.000



36.000.000 36.000.000

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)


admninistrasi trantib terlaksana


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan



8.500.000 8.500.000

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.500.000Jumlah kegiatan pembinaaan

administrasi trantib terlaksana


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan



16.000.000 16.000.000

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan

trantib terlaksana


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan



Kecamatan

58.500.000 58.500.000



9.000.000 9.000.000

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)


administrasi pemerintahan desa

terlaksana


Umum (DAU)


Karangnongko

5 Kegiatan



8.500.000 8.500.000

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.500.000Jumlah kegiatan Pembinaan

Administrasi Desa terlaksana


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan



9.000.000 9.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.000.000Jumlah kegiatan pembinaan APBDES

terlaksana


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan


Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah rapat Intensifikasi PBB

terlaksana


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan


Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Kegiatan Penilaian Lomba

Tertib Administrasi Desa Terlaksana


Umum (DAU)


Karangnongko

14 Desa


Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemilihan

Kepala Desa Terlaksana

9 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kec.

Karangnongko

9 Desa

4.01 - 4.1.2201 - 29.9 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa - -

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

Jumlah Kegiatan Pengisian perangkat

Desa terlaksana

9 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

Kantor Kec.

Karangnongko

9 Desa



Perangkat Daerah

3.000.000 3.000.000

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah Kegiatan Penyusunan

dokumen perencanaan terselesaikan


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan



2.500.000 2.500.000

Kantor Kec.

Karangnongko

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.500.000Jumlah kegiatan Koordinasi / Monev

dan Evaluasi pengendalian program /

kegiatan terlaksana


Umum (DAU)


Karangnongko

12 bulan

Jumlah 708.800.000 715.800.000


SUMBERDANA



15 708.800.000 47 TOTAL 47 15 715.800.000 47 47





KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JATINOM

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.300.000Jumlah surat keluar dalam 1 tahun 875 surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.500.000Kecamatan

Jatinom

900 surat


listrik

33.000.000 34.500.000

Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

33.000.000Jumlah rekening jasa dan

penambahan daya listrik


Umum (DAU)

34.500.000Kecamatan

Jatinom

3 rekening


Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.500.000Jumlah THL Administasi 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

46.000.000Kecamatan

Jatinom

2 orang


Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

23.300.000Jumlah tenaga kebersihan kantor 1 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.000.000Kecamatan

Jatinom

1 orang


Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah ATK menurut jenisnya 20 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.000.000Kecamatan

Jatinom

20 jenis


Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah belanja cetak dan

penggandaan menurut jenisnya


Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Jatinom

5 jenis


Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah kegiatan rapat rutin 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Kecamatan

Jatinom

12 kali


Dalam negeri Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Frekwnsi rapat, koordinasi, konsultasi

luar daerah


Umum (DAU)

15.000.000Dalam Negeri 7 kegiatan


wilayah Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Frekwensi rapat, konsultasi, koordinasi

dalam daerah


Umum (DAU)

20.000.000Wilayah Kab.

Klaten

70 kegiatan


Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.500.000Jumlah tenaga keamanan kantor 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

46.000.000Kecamatan

Jatinom

2 orang


Aparatur

290.000.000 202.000.000


KECAMATAN JATINOM


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Pengadaan AC 3 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Jatinom

3 Unit

4.01 - 4.1.2301 - 2.8 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 60.000.000 30.000.000

Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Jumlah Peralatan Rumah Dinas 20 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

Jatinom

10 Jenis


Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor

Lap Top dan Printer

6 Buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kecamatan

Jatinom

4 Buah


dinas/operasional

8.000.000 9.000.000

Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Jumlah Kendaraan Dinas dalam

Pemeliharaan

6 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.000.000Kecamatan

Jatinom

6 Unit


Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah Peralatan Kantor Dalam

Pemeliharaan

8 Buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Jatinom

8 Buah


Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah Pemeliharaan aula kantor 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Kecamatan

Jatinom

1 Unit


Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Luas pagar kantor yang perlu di rehab 200 meter

persegi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Kecamatan

Jatinom

1 paket



1.500.000 1.500.000



1.500.000 1.500.000

Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.500.000Jumlah Dokumen LKJIP 1 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.500.000Kecamatan

Jatinom

1 Dokumen



Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah Kegiatan Pengajian 12 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Kecamatan

Jatinom

12 Kali



Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Kebutuhan Logistik 10 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Kecamatan

Jatinom

10 Jenis


Perdesaan

15.000.000 15.000.000


KecamatanJatin

om

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah penerima dana desa 17 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Jatinom

17 Desa



Kecamatan

25.000.000 25.000.000

KECAMATAN JATINOM


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah kegiatan olah raga 5 Macam Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kecamatan

Jatinom

5 Macam



35.000.000 35.000.000

Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Jumlah kegiatan upacara HUT RI 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Kecamatan

Jatinom

1 kegiatan



Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah Kesenian yang Dikirim 4 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

Jatinom

4 Jenis


Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah Kebudayaan yang di kirim 5 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Kecamatan

Jatinom

5 Jenis


Sendang

Plampeyan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah Perayaan Tradisional

Yaqowiyu


Umum (DAU)

200.000.000Sendang

Plampeyan

1 kegiatan

3.03 - 4.1.2301 - 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan

150.000.000 150.000.000

3.03 - 4.1.2301 - 17.7 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan

unggulan daerah

150.000.000 150.000.000

Lapangan

Randulanang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah penyelenggaraan festifal durian 1 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Lapangan

Randulanang

1 paket


menengah

5.000.000 5.000.000


Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah Desa / Kelurahan yang

memiliki produk unggulan

18 Desa /

Kelurahaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Jatinom

18 Desa /

kelurahan




84.000.000 84.500.000



8.000.000 8.500.000

Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Jumlah Desa / Kelurahan Yang

Mengikuti Musrenbangkec

18 Desa /

Kelurahaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.500.000Kecamatan

Jatinom

18 Desa /

kelurahan



8.000.000 8.000.000

Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Jumlah Desa / Kelurahan yang

mendapatkan Pembinaan

18 Desa /

Kelurahaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Jatinom

18 Desa /

kelurahan



8.000.000 8.000.000

Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Jumlah desa/kelurahan yang

mendapatkan fasilitasi

18

desa/kelurahan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Jatinom

18 desa/kelurahan


Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah Anggota PKK Desa dan PKK

Kecamatan


Umum (DAU)

25.000.000Kecamatan

Jatinom

482 Orang


KECAMATAN JATINOM


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah Dokumen Profil 1 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Jatinom

1 Dokumen


Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah desa yang ditempati

penyelenggaraan sambang warga

1 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

Jatinom

1 desa




73.000.000 49.000.000



37.000.000 37.000.000

Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

37.000.000Jumlah Pelaksanaan Patroli Terpadu 12 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

37.000.000Kecamatan

Jatinom

12 Kali



6.000.000 6.000.000

Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah Linmas yang terbina 558 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Jatinom

558 Orang



30.000.000 6.000.000

Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah Desa yang Mendapat Fasilitasi 18 Desa /

Kelurahaan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Jatinom

18 Desa /

kelurahan



Kecamatan

178.000.000 104.500.000



15.000.000 15.000.000

Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000 Jumlah Frekuensi fasilitasi

Pengelolahan Keuangan Desa


Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Jatinom

17 kali



10.000.000 10.000.000

Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Perdes yang ditetapkan 34 Perdes Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Jatinom

34 Perdes



60.000.000 60.000.000

Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam

penyelenggaraan Pilpres dan Pileg


Umum (DAU)

60.000.000Kecamatan

Jatinom

17 Desa


Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah SPPT 22942 lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Jatinom

22.942 lembar


Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah Desa Yang Mengikuti Lomba

Tertib Administrasi


Umum (DAU)

12.500.000Kecamatan

Jatinom

17 Desa


Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan

Pemilihan Kepala Desa

15 Desa 0



Daerah

7.500.000 7.500.000

KECAMATAN JATINOM


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Jumlah Dokumen Perencanaan 7 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Kecamatan

Jatinom

7 Dokumen



3.500.000 3.500.000

Kecamatan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.500.000Jumlah Dokumen Pelaporan 16 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.500.000Kecamatan

Jatinom

16 Dokumen

Jumlah 1.420.100.000 1.244.500.000


SUMBERDANA



14 1.420.100.000 45 TOTAL 45 14 1.244.500.000 44 44


KECAMATAN JATINOM



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN JATINOM

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah surat masuk dan keluar 60 surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kelurahan

Jatinom

70 surat


listrik

15.000.000 17.000.000

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000jumlah pajak yang dibayar ( Listrik,

Telepon/Internet dan air)


Umum (DAU)

17.000.000 Kelurahan

Jatinom

12 bulan


Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

47.000.000Jumlah THL tenaga administrasi

keuangan


Umum (DAU)

47.000.000Kelurahan

Jatinom

2 Orang


Kantor kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.000.000Jumlah THL kebersihan 1 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.000.000Kantor

Kelurahan

Jatinom

1 Orang


Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.700.000Jumlah ATK 1 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.700.000kelurahan

jatinom

1 paket


Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Jumlah penggandaan dan cetakan. 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000 Kelurahan

Jatinom

12 Bulan


Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah

Tangga Yang tersedia

6 Jenis ( 200

gelas dan piring,

1 Kulkas,2

Kompor gas dan

tabung, 40

Taplak Meja )

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kelurahan

Jatinom

6 Jenis ( 6

pengharum

ruangan, 2 Rak

piring gelas, 4

Tong sampah, 2

Kereta Dorong)


perundang-undangan

2.000.000 2.000.000

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Jumlah jenis Surat Kabar 12 Bulan ( Surat

Kabar Solo Pos

dan Joglo Pos

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Kelurahan

Jatinom

12 Bulan ( Surat

Kabar Solo Pos

dan Joglo Pos


Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah Makan dan Minum Rapat 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000 Kelurahan

Jatinom

12 bulan


KELURAHAN JATINOM


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Study Banding 1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kelurahan

Jatinom

1 kali


Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah perjalanan dalam daerah 30 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000 Kelurahan

Jatinom

30 Kegiatan


Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

22.000.000Jumlah THL Keamanan 1 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


Jatinom

1 Orang

4.01 - 4.1.2302 - 1.24 Penyusunan perencanaan dan pelaporan 20.000.000 20.000.000

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah dokumen Perencanaan dan

Pelaporan yang di buat

7 Dokumen ( 2

Perencanaan, 5

Laporan)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Jatinom

7 Dokumen ( 2

Perencanaan, 5

Laporan)


Aparatur

90.000.000 72.000.000


Kantor

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000Jumlah dan jenis Perlengkapan

gedung kantor

2 Jenis ( 2 AC,

100 Kursi)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.000.000Kantor

Kelurahan

Jatinom

2 Jenis ( 2 AC, 1

LCD TV)


Kantor

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah pengadaan Peralatan kantor

yang dibayar

5 Unit( 2 Laptop,

2 Printer,1 LCD

Proyektor dan

Layar)

0


Kantor

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah pengadaan Mebeleur 4 Unit (1 set

Meja Kursi

Tamu, 1 set

Kursi Tunggu, 2

Almari, 2 set

Meja Kursi Kerja)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Kantor

Kelurahan

Jatinom

2 Unit (4 Almari,

4 set Meja Kursi

Kerja)


dinas/operasional

3.000.000 4.000.000

Kantor

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas

yang dibayar

1 Unit (1 Motor) Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Kantor

Kelurahan

Jatinom

1 Unit (1 Motor)



5.000.000 5.800.000

4.01 - 4.1.2302 - 6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.800.000 2.000.000

Kantor

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.800.000Jumlah Dokumen Pelaporan

Keuangan


Umum (DAU)

2.000.000Kantor

Kelurahan

Jatinom

1 Dokumen

4.01 - 4.1.2302 - 6.5 Pengelolaan Aset SKPD 1.700.000 2.000.000

Kantor

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.700.000Jumlah Dokumen Laporan Aset OPD

di kelola

5 Dokumen

(Triwulan dan

rekon)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Kantor

Kelurahan

Jatinom

5 Dokumen

(Triwulan dan

rekon)

4.01 - 4.1.2302 - 6.7 Monev kegiatan SKPD 1.500.000 1.800.000

KELURAHAN JATINOM


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kantor

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.500.000Jumlah Kegiatan monev yang

dilaksanakan

2 Semester Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.800.000Kantor

Kelurahan

Jatinom

2 Semester

1.03 - 4.1.2302 - 16 Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

190.000.000 150.000.000

1.03 - 4.1.2302 - 16.6 Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong 190.000.000 150.000.000

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

190.000.000Jumlah Saluran Drainase /

Gorong-Gorong

1 Paket (RW 01 ,

RW 02, RW 05,

RW 6

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Jatinom

1 Paket

(Plampeyan

Sebaran Apem

RW 02

1.03 - 4.1.2302 - 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 144.000.000 -

1.03 - 4.1.2302 - 17.3 Pembangunan turap/talud/bronjong 144.000.000 -

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

144.000.000Jumlah Talud saluaran air dan Talud

penahan tebing

1 Paket ( RT

10,RT 11 /Rw05

)

0

1.03 - 4.1.2302 - 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan

jembatan

100.000.000 80.000.000

1.03 - 4.1.2302 - 18.3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 100.000.000 80.000.000

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah Jalan yang di perbaiki 1 Paket (Rw02

dan Rw04)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Kelurahan

Jatinom

1 Paket (Rw06

dan Rw07)



sungai/kali

47.000.000 47.000.000

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

47.000.000Jumlah Honor THL Kebersihan Sungai 2 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

47.000.000Kelurahan

Jatinom

2 orang

1.03 - 4.1.2302 - 28.8 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali

banjir

170.000.000 -

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

170.000.000Jumlah Sungai yang di Normalisasi 1 Paket 0

1.03 - 4.1.2302 - 30 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan/perkotaan

160.000.000 -

1.03 - 4.1.2302 - 30.12 Pembangunan gedung/balai/kantor/bangunan lainnya 160.000.000 -

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

160.000.000Jumlah Panggung sebaran apem yang

di rehab

1 Unit (

Plampeyan RT 4

/ RW II)

0



30.000.000 35.000.000


Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah Kegiatan Lomba k3 Kelurahan

yang laksanakan


Umum (DAU)

35.000.000Kelurahan

Jatinom

1 kegiatan

2.05 - 4.1.2302 - 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 150.000.000 150.000.000

2.05 - 4.1.2302 - 24.7 Pengembangan taman rekreasi 150.000.000 150.000.000

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah Pusat Jajanan/oleh-Oleh yang

dibangun

1 Paket (Oro oro

ya-qowiyyu)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Jatinom

1 Paket (Oro oro

ya-qowiyyu)


Perdesaan

15.000.000 15.000.000

KELURAHAN JATINOM


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



15.000.000 15.000.000

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah kegiatan Bulan Bakti Gotong -

royong masyarakat (BBGRM)


Umum (DAU)

15.000.000Kelurahan

Jatinom

1 Paket

2.07 - 4.1.2302 - 20 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga

2.000.000 2.000.000

2.07 - 4.1.2302 - 20.1 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan

pembinaan kesejahteraan keluarga

2.000.000 2.000.000

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Jumlah Honor PPKB yang dibayar 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Kelurahan

Jatinom

2 orang



Kecamatan/Kelurahan

10.000.000 15.000.000

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah olah raga yang dilombakan 1 kegiatan (jalan

Sehat)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kelurahan

Jatinom

1 kegiatan ( Jalan

Sehat)



Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Perayaan Tradisional

Ya-Qowiyyu

1 Kegiatan

(Sebaran Apem)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kelurahan

Jatinom

1 Kegiatan (

Sebaran Apem)


Kemasyarakatan

67.000.000 71.000.000

4.01 - 4.1.2302 - 21.1 Pemberdayaan RT 3.000.000 4.000.000

Kantor

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah Kegiatan Pemberdayaan RT

yang dilaksanakan

4 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Kantor

Kelurahan

Jatinom

4 Kali

4.01 - 4.1.2302 - 21.2 Pemberdayaan RW 3.000.000 4.000.000

Kantor

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah Kegiatan Pemberdayaan RW

yang dilaksanakan

4 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Kantor

Kelurahan

Jatinom

4 Kali


Kantor

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Kegiatan Pemberdayaan PKK

yang dilaksanakan


Umum (DAU)

10.000.000Kantor

Kelurahan

Jatinom

12 kali


Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah Kegiatan Pemberdayaan

Karang Taruna yang dilaksanakan


Umum (DAU)

4.000.000Kelurahan

Jatinom

2 Kegiatan


Kantor

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah Kegiatan operasional LMPK

yang dilaksanakan


Umum (DAU)

25.000.000kantor

Kelurahan

Jatinom

1 Paket

4.01 - 4.1.2302 - 21.6 Pemberdayaan LPM 3.000.000 4.000.000

Kantor

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah Kegiatan Pemberdayaan LPM

yang dilaksanakan


Umum (DAU)

4.000.000Kantor

Kelurahan

Jatinom

4 Kegiatan



20.000.000 20.000.000

KELURAHAN JATINOM


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kantor

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Tenaga Pendidik TK dan Paud

, posyandu Lansia


Umum (DAU)

20.000.000Kantor

Kelurahan

Jatinom

1 Paket



30.000.000 30.000.000


(Musrenbangkel)

10.000.000 10.000.000

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Kegiatan Musrenbangkel 1 Paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kelurahan

Jatinom

1 Paket


Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)


dan operasional Kasi Pembangunan


Umum (DAU)

10.000.000Kelurahan

Jatinom

12 bulan


Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah honor verifikasi dan

Operasional Penyaluran Bantuan

Hibah


Umum (DAU)

10.000.000Kelurahan

Jatinom

4 orang



Kelurahan

10.000.000 10.000.000


Kelurahan

10.000.000 10.000.000

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah perjalanan dalam daerah dan

operasional kasi Kemasyarakatan


Umum (DAU)

10.000.000Kelurahan

Jatinom

12 bulan



45.000.000 45.000.000


Kantor

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah Perjalanana dinas dalam

daerah dan operasoinal kasi

Pemerintahan.


Umum (DAU)

30.000.000Kantor

Kelurahan

Jatinom

12 bulan


Kantor

Kelurahan

Jatinom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah tenaga pungut dan

operasional PBB


Umum (DAU)

15.000.000Kantor

Kelurahan

Jatinom

8 Orang

Jumlah 1.466.700.000 938.500.000


SUMBERDANA



18 1.466.700.000 45 TOTAL 45 16 938.500.000 41 41


KELURAHAN JATINOM



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KARANGANOM

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

5.000.000kec.

karanganom

380 surat


listrik

21.000.000 22.000.000

kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

21.000.000Jumlah pajak listrik, PDAM, Internet

terbayar


Umum (DAU)

22.000.000kec.

karanganom

12 bulan


kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor terpenuhi


Umum (DAU)

4.700.000kec.

karanganom

12 bulan


kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.600.000Jumlah laporan keuangan tersusun 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.700.000kec.

karanganom

12 bulan


kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Penyediaan Kebersihan Kantor 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

32.000.000kec.

karanganom

12 bulan


kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.200.000Jumlah ATK terpenuhi 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000kec.

karanganom

12 bulan


kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Jumlah penggandaan dan cetak

terpenuhi


Umum (DAU)

5.600.000kec.

karanganom

30.240 lembar


bangunan kantor

3.000.000 3.200.000

kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah instalasi listrik terpenuhi 7 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.200.000kec.

karanganom

7 jenis


kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah rapat dan koordinasi 7 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.300.000kec.

karanganom

7 kegiatan


kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah perjalanan dinas ke luar

daerah yang terlaksana

2 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000kec.

karanganom

2 kali


kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Jumlah perjalanan dinas ke dalam

daerah terpenuhi


Umum (DAU)

8.500.000kec.

karanganom

104 kali

KECAMATAN KARANGANOM


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah penjaga malam terpenuhi 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

32.000.000kec.

karanganom

12 bulan


perkantoran

30.000.000 32.000.000

kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah tenaga administrasi

perkantoran terpenuhi


Umum (DAU)

32.000.000kec.

karanganom

12 bulan


Aparatur

29.500.000 28.500.000


kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Jumlah mesin potong rumput dan

papan nama kantor terpenuhi

2 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000kec.

karanganom

2 unit


kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah bangunan gedung kantor yang

terpelihara

5 ruangan Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000kec.

karanganom

5 ruangan


dinas/operasional

12.000.000 13.000.000

kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah kendaraan dinas terpelihara 6 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.000.000kec.

karanganom

6 unit


kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah komputer, laptop dan printer

terpelihara

8 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000kec.

karanganom

8 unit



3.000.000 3.500.000



3.000.000 3.500.000

kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah laporan kinerja OPD terpenuhi 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.500.000kec.

karanganom

12 bulan


Masyarakat

15.000.000 16.000.000


kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah lomba posyandu terlaksana 19 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000kec.

karanganom

19 desa



kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah penyelengaraan pengajian 12 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000kec.

karanganom

12 kegiatan



kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah bantuan untuk masyarakat

terkena musibah


Umum (DAU)

6.000.000kec.

karanganom

10 kegiatan



15.000.000 16.000.000




Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah lomba Refogia terlaksana 19 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000kec.

karanganom

19 desa


Perdesaan

10.000.000 11.000.000


kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah desa penerima dana desa 19 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000kec.

karanganom

19 desa



30.000.000 35.000.000


kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah peserta pelatihan wirausaha

baru

70 0rang Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000kec.

karanganom

70 orang



Kecamatan

30.000.000 31.000.000

kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah kegiatan olahraga terlaksana 48 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

31.000.000kec.

karanganom

48 kali



10.000.000 11.000.000

kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah penyelenggaraan upacara HUT

RI


Umum (DAU)

11.000.000kec.

karanganom

1 kegiatan



kabupaten klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah tim kesenian yang terkirim 3 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000kabupaten

klaten

3 kegiatan


kabupaten klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

115.000.000Jumlah KLC, wayang kulit dan

karnaval pembangunan terlaksana


Umum (DAU)

120.000.000kabupaten

klaten

3 kegiatan


Desa Soropaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

110.000.000Jumlah penyelenggaraan kirab budaya

Soropaten


Umum (DAU)

120.000.000Desa Soropaten 1 kegiatan


menengah

3.000.000 3.500.000


kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah desa yang mengembangkan

produk unggulan

2 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.500.000kec.

karanganom

2 desa




92.000.000 101.500.000



9.000.000 9.500.000

kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.000.000Jumlah koordinasi administrasi PMD

terlaksana


Umum (DAU)

9.500.000kec.

karanganom

12 kegiatan



9.000.000 9.500.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.000.000Jumlah pembinaan administrasi PMD

terlaksana


Umum (DAU)

9.500.000kec.

karanganom

12 kegiatan



9.000.000 9.500.000

kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.000.000Jumlah fasilitasi administrasi PMD

terlaksana


Umum (DAU)

9.500.000kec.

karanganom

12 kegiatan


keuangan

10.000.000 11.000.000

kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah desa penerima bantuan

keuangan


Umum (DAU)

11.000.000kec.

karanganom

19 desa


kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah pembinaan PKK Kecamatan

dan Desa


Umum (DAU)

27.000.000kec.

karanganom

12 kegiatan


kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah penyelenggaraan sambang

warga


Umum (DAU)

35.000.000kec.

karanganom

1 kegiatan




53.400.000 54.500.000



38.000.000 38.500.000

kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Trantibum terlaksana


Umum (DAU)

38.500.000kec.

karanganom

12 kegiatan



7.700.000 8.000.000

kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

8.000.000kec.

karanganom

12 kegiatan



7.700.000 8.000.000

kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.700.000Jumlah fasilitasi administrasi



Umum (DAU)

8.000.000kec.

karanganom

12 kegiatan



Kecamatan

67.300.000 48.500.000



8.700.000 9.000.000

kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.700.000Jumlah koordinasi administrasi Tapem

terlaksana


Umum (DAU)

9.000.000kec.

karanganom

12 kegiatan



8.300.000 8.500.000

kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Tapem terlaksana


Umum (DAU)

8.500.000kec.

karanganom

12 kegiatan



8.300.000 8.500.000

kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.300.000Jumlah fasilitasi administrasi Tapem

terlaksana


Umum (DAU)

8.500.000kec.

karanganom

12 kegiatan




Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Jumlah penyelenggaraan intensifikasi

PBB


Umum (DAU)

5.500.000kec.

karanganom

19 desa


kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.500.000Jumlah pelaksanaan lomba tertib

administrasi desa


Umum (DAU)

17.000.000kec.

karanganom

19 desa


kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah penyelenggaraan PILKADES 17 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

- 0 desa



Daerah

5.000.000 5.500.000

kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah Renja tersusun 2 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000kec.

karanganom

2 dokumen



3.000.000 3.300.000

kec.

karanganom

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah monev terlaksana 4 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.300.000kec.

karanganom

4 kegiatan

Jumlah 811.700.000 850.800.000


SUMBERDANA



16 811.700.000 47 TOTAL 47 16 850.800.000 46 46





KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TULUNG

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Jumlah surat yang beredar 3500 lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Tulung

4.000 lembar


listrik

13.200.000 14.000.000

Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.200.000Jumlah Rekening yang dibayar 2 rekening Dana Alokasi

Umum (DAU)

14.000.000Kecamatan

Tulung

2 rekening


Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jenis Kendaraan Dinas /operasional

terawat dengan baik untuk menunjang

pekerjaan


Umum (DAU)

12.000.000Kecamatan

Tulung

8 kendaraan



11.000.000 12.000.000

Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumlah pemeliharaan kendaraan 9 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Kecamatan

Tulung

9 buah


Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Kelancaran administrasi keuangan

selama 12 bulan


Umum (DAU)

12.000.000Kecamatan

Tulung

12 bulan


Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.500.000Kurun waktu pembayaran THL 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.500.000Kecamatan

Tulung

12 bulan


Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.550.000Kurun Waktu Penyediaan Alat Tulis

Kantor


Umum (DAU)

12.600.000Kecamatan

Tulung

12 bulan


Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.800.000Jumlah Personil Perjalanan Dinas Luar

Daerah


Umum (DAU)

9.600.000Kecamatan

Tulung

12 bulan


Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.500.000Jumlah Perjalanan Dinas Dalam

Daerah


Umum (DAU)

14.500.000Kecamatan

Tulung

12 bulan


Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

29.000.000Kurun waktu penyediaan jasa

pengamanan kantor


Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

Tulung

12 bulan


Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah THL yang dibayar 1 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.500.000Kecamatan

Tulung

1 orang

KECAMATAN TULUNG


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


perkantoran

14.500.000 15.000.000

Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

14.500.000Jumlah THL 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Tulung

2 orang


Aparatur

62.000.000 42.500.000


Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah dan jenis perlengkapan yang

diadakan

3 unit (televisi,

lemari AC)

0


Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000jumlah dan jenis peralatan kantor yang

diadakan

2 unit (laptop) Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Kecamatan

Tulung

2 unit (printer)


Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumlah rumah dinas dengan kondisi

baik


Umum (DAU)

12.000.000Kecamatan

Tulung

12 bulan


Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah mebeleur dengan kondisi baik 5 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Tulung

5 buah

4.01 - 4.1.2501 - 2.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 10.000.000 11.000.000

Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah rumah dinas 1 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Kecamatan

Tulung

1 buah


rumah tangga

6.000.000 7.000.000

Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah pemeliharaan peralatan 9 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Tulung

9 buah



1.500.000 2.000.000



1.500.000 2.000.000

Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.500.000Jumlah dokumen laporan 12 laporan Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Kecamatan

Tulung

12 laporan



Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.500.000Jumlah kegiatan pengajian 20 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.000.000Kecamatan

Tulung

20 kegiatan



Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah desa tercukupi logistik

bencana


Umum (DAU)

16.000.000Kecamatan

Tulung

18 desa



15.000.000 15.000.000

2.11 - 4.1.2501 - 16.3 Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha

Kecil Menengah

15.000.000 15.000.000

Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah usaha kecil dan menengah

desa terfasilitasi


Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Tulung

18 desa

KECAMATAN TULUNG


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kecamatan/Kelurahan

40.000.000 42.000.000

Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah event keluarga 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

42.000.000Kecamatan

Tulung

1 kegiatan



38.500.000 42.000.000

Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

38.500.000Jumlah kegiatan upacara 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

42.000.000Kecamatan

Tulung

1 kegiatan



Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Jumlah tim kesenian terkirim 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

37.000.000Kecamatan

Tulung

1 kegiatan


Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

115.000.000Jumlah event kesenian 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)


Tulung

1 kegiatan


menengah

6.000.000 7.000.000


Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah desa dengan potensi produk

unggulan


Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Tulung

18 desa




88.950.000 95.900.000



13.200.000 14.400.000

Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.200.000Jumlah desa terkoordinasi 18 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

14.400.000Kecamatan

Tulung

18 desa



8.000.000 8.500.000

Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Jumlah desa terbina 18 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.500.000Kecamatan

Tulung

18 desa



10.500.000 11.000.000

Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.500.000Jumlah desa terfasilitasi 18 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Kecamatan

Tulung

18 desa


keuangan

13.750.000 15.000.000

Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.750.000Jumlah penerimaan bantuan keuangan 18 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Tulung

18 desa


Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

24.000.000Kecamatan

Tulung

18 desa


Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Dokumen profil desa 19 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Tulung

19 dokumen

KECAMATAN TULUNG


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.500.000Jumlah desa peserta musrenbangcam 19 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Kecamatan

Tulung

19 dokumen




53.500.000 56.000.000



38.000.000 39.000.000

Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

39.000.000Kecamatan

Tulung

18 desa



7.500.000 8.000.000

Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Tulung

18 desa



8.000.000 9.000.000

Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

9.000.000Kecamatan

Tulung

18 desa



Kecamatan

60.000.000 64.000.000



6.500.000 7.000.000

Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Tulung

18 desa



7.500.000 8.000.000

Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Tulung

18 desa



7.500.000 8.000.000

Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Jumlah desa terfasilitasi 18 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Tulung

18 kegiatan


Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Jumlah desa dengan PBB sesuai

target


Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Tulung

18 kegiatan


Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Jumlah Frekuensi Penilaian lomba 18 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000Kecamatan

Tulung

18 kali


Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000Jumlah desa pemilihan 2 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.000.000Kecamatan

Tulung

2 desa



Perangkat Daerah

8.000.000 9.000.000

Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Jumlah dokumen renja 1 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.000.000Kecamatan

Tulung

1 dokumen

KECAMATAN TULUNG


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



4.000.000 5.000.000

Kecamatan

Tulung

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah kegiatan monev 4 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Tulung

4 kegiatan

Jumlah 720.500.000 740.100.000


SUMBERDANA



13 720.500.000 45 TOTAL 45 13 740.100.000 44 44


KECAMATAN TULUNG



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN POLANHARJO

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah surat yang keluar 700 lembar 800 Surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.200.000Kecamatan

Polanharjo

900 Surat


listrik

17.500.000 18.000.000

Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.500.000jumlah rekening jasa 3 rekening Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.000.000Kecamatan

Polanharjo

3 rekening


Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah THL Administrasi Keuangan 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

Polanharjo

2 orang


Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.190.000Jumlah tenaga kebersihan kantor 1 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.190.000Kecamatan

Polanharjo

1 orang


Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumlah ATK menurut jenisnya 30 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Kecamatan

Polanharjo

30 jenis


Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah belanja cetak dan

penggandaan menurut jenisnya


Umum (DAU)

6.500.000Kecamatan

Polanharjo

10 jenis


bangunan kantor

6.000.000 6.500.000

Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah belanja komponen instalasi

listrik dan penerangan menurut

jenisnya


Umum (DAU)

6.500.000Kecamatan

Polanharjo

10 jenis


Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Rapat rutin 470 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000Kecamatan

Polanharjo

500 kali


Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Frekwensi rapat, koordinasi, konsultasi

keluar daerah


Umum (DAU)

18.000.000Kecamatan

Polanharjo

20 kali


Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.500.000Frekwensi rapat,konsultasi koordinasi

kedalam daerah


Umum (DAU)

16.500.000Kecamatan

Polanharjo

350 kali


Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

26.607.000Kecamatan

Polanharjo

2 orang

KECAMATAN POLANHARJO


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Aparatur

57.000.000 59.500.000


Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.000.000Jumlah pengadaan peralatan kantor

berupa :meja kursi tamu , meja biro,

AC 1PK


Umum (DAU)

28.000.000Kecamatan

Polanharjo

3 jenis


dinas/operasional

11.000.000 11.000.000

Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumlah kendaraan dinas dalam

pemeliharaan

7 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Kecamatan

Polanharjo

7 unit


kantor

10.000.000 11.000.000

Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah peralatan kantor dalam

pemeliharaan


Umum (DAU)

11.000.000Kecamatan

Polanharjo

16 unit


Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.000.000Jumlah mebeleur dalam pemeliharaan 56 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.500.000Kecamatan

Polanharjo

56 unit

1.02 - 4.1.2601 - 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 15.000.000 16.000.000

1.02 - 4.1.2601 - 16.9 Peningkatan kesehatan masyarakat 15.000.000 16.000.000

Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah sarana kesehatan masyarakat 36 Posyandu Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Kecamatan

Polanharjo

36 Posyandu



Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.500.000Jumlah kegiatan pengajian 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.000.000Kecamatan

Polanharjo

12 kali



Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.500.000Jumlah kebutuhan logistik 11 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Kecamatan

Polanharjo

12 paket



16.000.000 17.000.000


Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Jumlah desa yang mengikuti gerakan

ramah lingkungan


Umum (DAU)

17.000.000Kecamatan

Polanharjo

18 desa



16.000.000 17.000.000


Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Jumlah peserta penumbuhan

wirausaha baru


Umum (DAU)

17.000.000Kecamatan

Polanharjo

80 peserta



Kecamatan

33.500.000 35.000.000

Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

33.500.000Jumlah kegiatan olahraga 3 tim Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Kecamatan

Polanharjo

4 tim



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



15.500.000 16.000.000

Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.500.000Jumlah kegiatan upacara HUT RI 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Kecamatan

Polanharjo

1 kegiatan



Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

31.000.000Jumlah kesenian yang dikirim 3 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

32.000.000Kecamatan

Polanharjo

3 kegiatan


Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

96.000.000Jumlah kebudayaan yang dikirim 4 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)


Polanharjo

4 kegiatan


menengah

6.500.000 7.000.000


Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.500.000Jumlah desa/kelurahan yang memiliki

produk unggulan


Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Polanharjo

18 desa




84.350.000 89.000.000



8.000.000 8.500.000

Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Jumlah desa yang mengikuti

musrenbangcam


Umum (DAU)

8.500.000Kecamatan

Polanharjo

18 desa



8.000.000 8.500.000

Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Jumlah desa yang mendapatkan

pembinaan


Umum (DAU)

8.500.000Kecamatan

Polanharjo

18 desa



8.450.000 9.000.000

Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.450.000Jumlah desa yang mendapatkan

fasilitas


Umum (DAU)

9.000.000Kecamatan

Polanharjo

18 desa


keuangan

5.400.000 6.000.000

Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.400.000Jumlah kegiatan penyampaian

bantuan keuangan


Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Polanharjo

38 kali


Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.500.000Jumlah kelompok PKK 19 kelompok Dana Alokasi

Umum (DAU)

22.000.000Kecamatan

Polanharjo

19 kelompok


Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah dokumen profil 19 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Polanharjo

19 dokumen


Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


sambang warga


Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

Polanharjo

500 orang



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9




53.800.000 54.800.000



35.400.000 35.400.000

Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.400.000Jumlah pelaksanaan patroli terpadu 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.400.000Kecamatan

Polanharjo

12 kali



12.400.000 12.400.000

Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.400.000Jumlah kegiatan pembinaan linmas 36 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.400.000Kecamatan

Polanharjo

36 kali



6.000.000 7.000.000

Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah kegiatan fasilitasi di desa 24 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Polanharjo

26 kali



Kecamatan

61.200.000 49.000.000



7.200.000 8.500.000

Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.200.000Jumlah frekuensi koordinasi tata

pemerintahan kecamatan


Umum (DAU)

8.500.000Kecamatan

Polanharjo

26 kali



7.200.000 8.500.000

Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


pengelolaan keuangan desa


Umum (DAU)

8.500.000Kecamatan

Polanharjo

26 kali



7.800.000 9.000.000

Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.800.000Jumlah frekuensi fasilitasi pengelolaan

keuangan desa


Umum (DAU)

9.000.000Kecamatan

Polanharjo

26 kali


Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah frekuensi intensifikasi PBB 24 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Polanharjo

24 kali


Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah desa yang mengikuti lomba 18 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Polanharjo

18 desa

4.01 - 4.1.2601 - 29.9 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa 18.000.000 -

Kecamatan

Polanharjo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.000.000Jumlah kegiatan pengisian perangkat

desa

1 kegiatan 0



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 679.647.000 696.797.000


SUMBERDANA



13 679.647.000 41 TOTAL 41 13 696.797.000 40 40





KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN DELANGGU

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



listrik

24.000.000 26.400.000


Umum (DAU)

24.000.000jumlah rekening yang dibayar 3 rekening Dana Alokasi

Umum (DAU)

26.400.000Kecamatan 3 rekening



16.500.000 18.150.000

Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.500.000jumlah kendaraan yang dipelihara 6 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.150.000Kecamatan

Delanggu

6 unit


Kecamatan

delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.500.000jumlah jasa adminidtrasi keuangan 500 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

21.450.000Kecamatan

Delanggu

500 buah


Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.000.000Jumlah THL yang ada 1 Tenaga

Kebersihan


Umum (DAU)

19.800.000Kecamatan

Delanggu

1 Orang


Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumlah tersedianya Atk 80 Rim Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.100.000Kecamatan

Delanggu

80 Rim


Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000terpenuhinya barang cetakan dan

penggandaan

80 Rim Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.800.000Kecamatan

Delanggu

80 Rim


Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah makan minum tamu 209 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Kecamatan

Delanggu

209 kali


Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah Rakor dan Perjalanan Ke luar

daerah


Umum (DAU)

13.200.000Kecamatan

Delanggu

10 kali


Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas

dalam daerah


Umum (DAU)

13.200.000Kecamatan

Delanggu

88 kali


Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah THL keamanan kantor

Kecamatan


Umum (DAU)

33.000.000Kecamatan

Delanggu

2 Orang


Aparatur

119.000.000 130.900.000


KECAMATAN DELANGGU


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

57.000.000Jumlah Peralatan gedung kantor 6 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

62.700.000Kecamatan

Delanggu

6 buah


Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000Jumlah gedung kantor yang dipelihara 6 Lokasi Dana Alokasi

Umum (DAU)

49.500.000Kecamatan

Delanggu

6 Lokasi


kantor

9.000.000 9.900.000

Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.000.000Jumlah Peralatan kantor yang

dipelihara

5 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.900.000Kecamatan

Delanggu

5 buah


Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000 Jumlah Peralatan gedung yang

dipelihara

5 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.800.000Kecamatan

Delanggu

5 buah



1.100.000 1.210.000



1.100.000 1.210.000

Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.100.000Jumlah Dokumen laporan kinerja 1 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.210.000 1 buah



Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000jumlah kegiatan keagamaan tk

kecamatan

6 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.600.000Kecamatan

Delanggu

6 kali



Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumla logistihk siaga bencana 500 kg Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.100.000Kecamatan

Delanggu

500 kg


Perdesaan

11.000.000 12.100.000


Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumlah Desa yang termonitor Dana

Desa


Umum (DAU)

12.100.000Desa 16 Desa



16.500.000 18.150.000

2.11 - 4.1.2701 - 16.6 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 16.500.000 18.150.000

Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.500.000Jumlah pelatihan wirausaha baru 100 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.150.000Kecamatan

Delanggu

100 Orang



Kecamatan

35.000.000 38.500.000

Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Jumlah kegiatan olah raga di tingkat

Kecamatan

4 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

38.500.000Kecamatan

Delanggu

4 buah



11.000.000 12.100.000

Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumlah kegiatan Upacara HUT RI 1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.100.000Kecamatan

Delanggu

1 kali

KECAMATAN DELANGGU


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

33.000.000 jumlah tim kesenian yang dikirim 3 tim Dana Alokasi

Umum (DAU)

36.300.000Kecamatan

Delanggu

3 Tim


Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

121.000.000Jumlah pengembangan kesenian di

wilayah

5 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)


Delanggu

5 buah


menengah

4.000.000 4.400.000


Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah desa yang dibina 2 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.400.000Desa 2 Desa




106.000.000 116.600.000



6.000.000 6.600.000

Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000 Jumlah Desa yang terkoordinasi adm

PMD


Umum (DAU)

6.600.000Desa 16 Desa



6.000.000 6.600.000

Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000 Jumlah Desa yang terbina

administrasi PMD


Umum (DAU)

6.600.000Desa 16 Desa



6.000.000 6.600.000

Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000 Jumlah Desa yang terfasilitasi adm

PMD


Umum (DAU)

6.600.000Desa 16 Desa


keuangan

11.000.000 12.100.000

Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000 Jumlah Desa yang termonitor bantuan

keuangan


Umum (DAU)

12.100.000Desa 16 Desa


Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000Jumlah Desa fasilitasikegiatan 10

Program Pokok PKK


Umum (DAU)

18.700.000Desa 16 Desa


Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000Jumlah Dokumen Pengadaan Buku

Profil Desa


Umum (DAU)

18.700.000Desa 16 buah


Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Musyawarah Pembangunan

Tingkat Kecamatan

1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Kecamatan

Delanggu

1 kali


Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

33.000.000Jumlah kegiatan Sambang warga 1 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

36.300.000Daes 1 Daes




57.000.000 62.700.000

KECAMATAN DELANGGU


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



39.000.000 42.900.000

Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

39.000.000 Jumlah Desa yang dikoordinasi Adm

Trantibum


Umum (DAU)

42.900.000Desa 16 Desa



6.000.000 6.600.000

Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah Pembinaan ke Desa Adm

Trantibum


Umum (DAU)

6.600.000Desa 16 Desa



6.000.000 6.600.000

Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jjumlag Desa yang terfasilitasi Adm

Trantibum


Umum (DAU)

6.600.000Desa 16 Desa

4.01 - 4.1.2701 - 28.4 Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima

(PKL)

6.000.000 6.600.000

Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah Desa Penataan PKL 7 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.600.000Desa 7 Desa



Kecamatan

41.000.000 45.100.000



6.000.000 6.600.000

Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000 Jumlah Desa yang terkoordinasi Adm

Tapem


Umum (DAU)

6.600.000Desa 16 Desa



6.000.000 6.600.000

Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000 Jumlah Desa yang Terbina Adm

Tapem


Umum (DAU)

6.600.000Desa 16 Desa



6.000.000 6.600.000

Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000 Jumlah Desa yang terfasilitasi Adm

Tapem


Umum (DAU)

6.600.000Desa 16 Desa


Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah Desa yang dibina PBB 16 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.600.000Desa 16 Desa


Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000Jumlah Desa yang diadakan lomba

tertib adm desa


Umum (DAU)

18.700.000Desa 16 Desa



Daerah

4.000.000 4.400.000

Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah Dokumen yang dibuat 1 dokumend Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.400.000Kecamatan

Delanggu

1 dokumen



4.000.000 4.400.000

Kecamatan

Delanggu

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah laporan yang dibuat 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.400.000Kecamatan

Delanggu

12 bulan

KECAMATAN DELANGGU


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 751.600.000 826.760.000


SUMBERDANA



14 751.600.000 43 TOTAL 43 14 826.760.000 43 43


KECAMATAN DELANGGU



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JUWIRING

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Juwiring Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.777.000Jumlah Instansi terkait 30 intansi Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.353.000Juwiring 30 instansi


listrik

33.000.000 36.300.000


Umum (DAU)

33.000.000Kurun waktu pembayaran rekening 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

36.300.000Juwiring 12 bulan



Umum (DAU)

2.955.000Kurun waktu penyediaan perlatan

kebersihan


Umum (DAU)




Umum (DAU)

15.882.000Kurun waktu pembayaran THL 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

11.095.000Kurun waktu penyediaan alat tulis

kantor


Umum (DAU)




Umum (DAU)

4.075.000Kurun waktu penyediaan barang

cetakan


Umum (DAU)



bangunan kantor

4.106.000 4.516.000


Umum (DAU)

4.106.000Kurun waktu penyediaan komponen

instalasi listrik


Umum (DAU)




Umum (DAU)

5.385.000Kurun waktu penyediaan makanan dan

minuman


Umum (DAU)




Umum (DAU)

16.500.000Jumlah personil perjalanan dinas luar

daerah


Umum (DAU)

18.150.000Juwiring 5 orang



Umum (DAU)

14.190.000Jumlah personil perjalan dinas dalam

daerah


Umum (DAU)




Umum (DAU)

31.431.000Kurun waktu penyediaan jasa

pengamanan kantor


Umum (DAU)


KECAMATAN JUWIRING


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Aparatur

45.672.000 50.240.000



Umum (DAU)

9.958.000Jumlah gedung kantor kondisi baik 3 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.954.000Juwiring 3 buah


dinas/operasional

16.254.000 17.880.000


Umum (DAU)

16.254.000Jumlah kendaraan dinas kondisi baik 8 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)



kantor

9.460.000 10.406.000


Umum (DAU)


kondisi baik

6 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

10.000.000Jumlah peralatan kantor kondisi baik 10 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)




1.320.000 1.452.000



1.320.000 1.452.000


Umum (DAU)

1.320.000Jumlah dokumen laporan 1 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)



Masyarakat

17.600.000 19.360.000



Umum (DAU)

17.600.000Jumlah desa peserta lomba posyandu 19 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.360.000Juwiring 19 desa




Umum (DAU)

21.318.000Jumlah kegiatan pengajian 12 keg Dana Alokasi

Umum (DAU)

23.500.000Juwiring 12 keg




Umum (DAU)

11.000.000Jumlah desa tercukupi logistik

bencana


Umum (DAU)




17.600.000 19.360.000



Umum (DAU)

17.600.000Jumlah desa peserta lomba lingkungan

hidup


Umum (DAU)



Perdesaan

20.113.000 22.124.000



Umum (DAU)

20.113.000Jumlah desa penerima dana desa 19 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)


KECAMATAN JUWIRING


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



33.000.000 36.300.000



Umum (DAU)

33.000.000Jumlah peserta pelatihan 38 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)




Kecamatan

36.426.000 40.000.000


Umum (DAU)

36.426.000Jumlah event olahraga 5 keg Dana Alokasi

Umum (DAU)




19.360.000 21.296.000


Umum (DAU)

19.360.000Jumlah peserta upacara 25 intansi Dana Alokasi

Umum (DAU)

21.296.000Juwiring 25 instansi




Umum (DAU)

32.189.000Jumlah tim kesenian terkirim 5 tim Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.408.000Juwiring 5 tim



Umum (DAU)

121.000.000Jumlah event kesenian 3 keg Dana Alokasi

Umum (DAU)



menengah

7.537.000 8.290.000



Umum (DAU)

7.537.000Jumlah desa dengan potensi prioduk

unggulan


Umum (DAU)





121.303.000 133.434.000



10.795.000 11.874.000


Umum (DAU)


Umum (DAU)




11.132.000 12.245.000


Umum (DAU)


Umum (DAU)




10.558.000 11.614.000


Umum (DAU)


Umum (DAU)



keuangan

9.175.000 10.092.000


Umum (DAU)

9.175.000Jumlah desa penerima bantuan

keuangan


Umum (DAU)



KECAMATAN JUWIRING


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)


Umum (DAU)




Umum (DAU)

6.343.000Dokumen profil desa 19 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

11.108.000Jumlah desa peserta musrenbangcam 19 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

33.000.000Jumlah peserta sambang warga 500 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)





55.912.000 61.502.000



36.906.000 40.596.000


Umum (DAU)


Umum (DAU)




3.985.000 4.383.000


Umum (DAU)


Umum (DAU)




15.021.000 16.523.000


Umum (DAU)


Umum (DAU)




Kecamatan

77.009.000 62.710.000



10.017.000 11.019.000


Umum (DAU)


Umum (DAU)




13.007.000 14.308.000


Umum (DAU)


Umum (DAU)




9.924.000 10.916.000


Umum (DAU)


Umum (DAU)




Umum (DAU)

7.095.000Jumlah desa dengan PBB sesuai

target


Umum (DAU)




Umum (DAU)

16.966.000Jumlah desa peserta lomba 19 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)


KECAMATAN JUWIRING


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah desa penyelenggaran

pemilihan kepala desa

16 desa 0



Daerah

8.250.000 9.075.000


Umum (DAU)

8.250.000Jumlah dokumen renja 1 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)




3.850.000 4.235.000


Umum (DAU)

3.850.000Jumlah kegiatan monev 12 keg Dana Alokasi

Umum (DAU)


Jumlah 794.855.000 852.322.000


SUMBERDANA



16 794.855.000 46 TOTAL 46 16 852.322.000 45 45


KECAMATAN JUWIRING



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WONOSARI

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kec. Wonosari Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.590.000Jumlah surat yang terkirim dalam 1

tahun

1000 surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.280.000Kec. Wonosari 1.000 surat


listrik

35.000.000 36.000.000


Umum (DAU)

35.000.000Jumlah rekening Telekomonikasi, air

dan listrik yang tercukupi


Umum (DAU)

36.000.000Kec. Wonosari 5 rekening



Umum (DAU)

6.930.000Jumlah Laporan Dokumen Keuangan

yang tersusun


Umum (DAU)

7.560.000Kec. Wonosari 13 dokumen



Umum (DAU)

35.000.000Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Kec. Wonosar 2 orang


Kec.Wonosari Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.750.000Jumlah Jenis kebutuhan ATK yang

yang tercukupi


Umum (DAU)

15.000.000Kec. Wonosari 23 Jenis



Umum (DAU)


penggandaan


Umum (DAU)

7.200.000Kec. Wonosari 30.000 lembar


bangunan kantor

6.000.000 7.500.000

kantor kec.

wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000jumlah komponen instalasi listrik 15 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)


wonosari

15 jenis


perundang-undangan

3.000.000 4.000.000

kantor

kecamatan

wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000jumlah rekening langganan koran 2 rekening Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000kantor

kecamatan

wonosari

2 rekening



Umum (DAU)

4.614.000Jumlah frekwensi rapat rapat 24 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.034.000Kec. Wonosari 24 kali


OPD diluar Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


konsultasi di Luar Daerah


Umum (DAU)

12.000.000OPD diluar Kab

Klaten

15 kali


KECAMATAN WONOSARI


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

OPD di Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


konsultasi di dalam Daerah


Umum (DAU)

18.000.000OPD di Kab

Klaten

75 kali



Umum (DAU)

29.854.000Jumlah tenaga Pengamanan Kantor 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

32.568.000Kec. Wonosari 2 orang


kantor kec.

wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000jumlah tenaga pengemudi kantor 1 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


wonosari

1 orang


perkantoran

15.024.000 16.390.000


Umum (DAU)

15.024.000Jumlah tenaga administrasi/teknis

perkantoran


Umum (DAU)



Aparatur

368.158.000 352.536.000


kantor kec.

wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000jumlah perlengkapan yang diadakan 4 unit 0


kantor

kecamatan

wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000jumlah peralatan yang diadakan 4 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000kantor

kecamatan

wonosari

2 unit



Umum (DAU)

21.500.000Jumlah Unit Gedung Kantor yang

terpelihara

5 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.000.000Kec. Wonosari 5 unit


dinas/operasional

16.500.000 17.000.000

kantor

kecamatan

wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.500.000jumlah kendaraan yang dipelihara 9 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000kantor

kecamatan

wonosari

9 unit


kantor

2.783.000 3.036.000


Umum (DAU)


yang mendapatkan pemeliharaan


Umum (DAU)




Umum (DAU)


mendapatkan pemeliharaan


Umum (DAU)




Umum (DAU)

200.000.000Jumlah Unit Gedung yang direhab 1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

75.000.000Jumlah unit yang dapat dilaksanakan

penataan

2 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)




3.820.300 4.167.000



3.820.300 4.167.000

KECAMATAN WONOSARI


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

3.820.300Jumlah Dokumen laporan capaian


SKPD yang tersusun


Umum (DAU)

4.167.000Kec. Wonosari 3 dokumen




Umum (DAU)

21.208.000Jumlah Pembinaan keagamaan yang

terlaksana

5 kgt Dana Alokasi

Umum (DAU)

23.136.000Kec. Wonosari 5 kgt




Umum (DAU)

5.511.000jumlah Desa yang menerima bantuan

logistik


Umum (DAU)

6.012.000Kec. Wonosari 18 Desa



44.000.000 48.000.000



Umum (DAU)

44.000.000jumlah Peserta lomba Desa Ramah

Lingkungan


Umum (DAU)




27.500.000 30.000.000



Umum (DAU)

27.500.000Jumlah peserta Pelatihan

Penumbuhan Wirausaha Baru


Umum (DAU)




Kecamatan/Kelurahan

34.650.000 37.800.000


Umum (DAU)

34.650.000Jumlah Kegiatan Olahraga Tingkat

Kecamatan yang dilaksanakan

6 kgt Dana Alokasi

Umum (DAU)




38.500.000 42.000.000


Umum (DAU)

38.500.000Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan

dan peserta Upacara Peringatan Hari

Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT

RI)


Umum (DAU)

42.000.000Kec. Wonosari 3.000 orang




Umum (DAU)

16.500.000Jumlah Tim Kesenian yang dikirim

pada Even Tk Kabupaten Klaten

4 Tim Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.000.000Kec. Wonosari 4 Tim



Umum (DAU)

131.615.000Jumlah Kegiatan Kesenian dan

Kebudayaan Daerah tang

terselenggara

5 Kgt Dana Alokasi

Umum (DAU)



menengah

5.471.000 5.968.000



Umum (DAU)

5.471.000Jumlah UMKM yang aktif 18 UMKM Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.968.000Kec. Wonosari 18 UMKM

KECAMATAN WONOSARI


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9




126.108.000 138.209.000



9.130.000 9.960.000


Umum (DAU)

9.130.000Jumlah Desa yang terkordinasi


Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan


Umum (DAU)




9.900.000 10.800.000


Umum (DAU)

9.900.000Jumlah Desa yang terbina Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat



Umum (DAU)




17.792.000 19.410.000


Umum (DAU)

17.792.000Jumlah Desa yang terfasiltasi


Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan


Umum (DAU)



keuangan

8.286.000 9.039.000


Umum (DAU)

8.286.000Jumlah Desa penerima Bantuan

Keuangan


Umum (DAU)

9.039.000Kec. Wonosari 18 desa



Umum (DAU)

33.000.000Jumlah Program Pokok PKK Tingkat

Kecamatan yang terfasiltasi

10 Program Dana Alokasi

Umum (DAU)

36.000.000Kec. Wonosari 10 Program



Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Peserta yang mengikuti

peserta Musrenbang Kecamatan


Umum (DAU)

17.000.000Kec. Wonosari 150 0rang



Umum (DAU)

33.000.000Jumlah Peserta yang menghadiri

Sambang warga


Umum (DAU)





58.365.000 64.580.000



40.865.000 44.580.000


Umum (DAU)

40.865.000Jumah Desa yang terkoordinasi

Administrasi Ketentraman dan



Umum (DAU)




7.500.000 8.000.000

kec. wonosari Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000jumlah desa yang dilakukan

pembinaan


Umum (DAU)

8.000.000kec. wonosari 18 desa



10.000.000 12.000.000

kecamatan

wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah desa yang di fasilitasi 18 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.000.000kecamatan

wonosari

18 desa

KECAMATAN WONOSARI


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kecamatan

92.966.000 92.468.000



- 10.596.000

Desa di Wil. Kec.

Wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)

Jumlah Desa yang terkordinasi

Administrasi Tata Pemerintahan

Kecamatan


Umum (DAU)

10.596.000Desa di Kec.

Wonosari

18 Desa



13.816.000 15.072.000

desa di Kec.

Wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.816.000Jumlah Desa yang terbina Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan


Umum (DAU)




9.570.000 10.440.000

Desa di Kec.

Wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.570.000Jumlah Desa yang terfasilasi

Administrasi Tata Pemerintahan

Kecamatan


Umum (DAU)


Wonosari

18 Desa



Umum (DAU)

7.920.000Prosentase Pemasukan PBB Tingkat

Kecamatan

100 % Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.640.000Kec. Wonosari 100 %



Umum (DAU)

17.160.000Jumlah Peserta Lomba Tertib

Administrasi Desa


Umum (DAU)



kec. wonosari Dana Alokasi

Umum (DAU)

22.500.000jumlah desa yang melaksanakan



Umum (DAU)

5.000.000kec. wonosari 3 desa

4.01 - 4.1.2901 - 29.9 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa 22.000.000 24.000.000

Desa di Kec.

Wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)

22.000.000jumlah Perangkat Desa yang kosong 5 formasi Dana Alokasi

Umum (DAU)


Wonosari

6 formasi



Daerah

7.500.000 7.500.000

kantor

kecamatan

wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000jumlah dokumen perencanaan 6 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000kantor

kecamatan

wonosari

6 dokumen



3.000.000 4.000.000

kantor

kecamatan

wonosari

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000jumlah dokumen dan pengendalian

program/kegiatan OPD


Umum (DAU)

4.000.000kantor

kecamatan

wonosari

16 dokumen

KECAMATAN WONOSARI


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 1.191.734.300 1.238.488.000


SUMBERDANA



14 1.191.734.300 50 TOTAL 50 14 1.238.488.000 50 50


KECAMATAN WONOSARI



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN CEPER

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



kec ceper Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

5.000.000kec ceper 800 surat


listrik

22.500.000 22.500.000


Umum (DAU)

22.500.000jumlah bulan jasa telpon, listrik, air

yang terbayar


Umum (DAU)

22.500.000kec ceper 3 rekening



Umum (DAU)

22.500.000jumlah petugas jasa adm. keuangan 1 org Dana Alokasi

Umum (DAU)

23.000.000kec ceper 1 org



Umum (DAU)

22.500.000jumlah petugas pembersih kantor 1 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

23.500.000kec ceper 1 orang



Umum (DAU)

14.000.000jumlah/jenis ATK 20 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

14.000.000kec ceper 20 jenis



Umum (DAU)

3.000.000jumlah barang cetakan/penggandaan 20000 lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000kec ceper 20.000 lembar


bangunan kantor

2.000.000 2.000.000


Umum (DAU)

2.000.000jumlah komponen listrik 5 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000kec ceper 5 jenis



Umum (DAU)

14.000.000jumlah rapat koordinasi 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

14.000.000kec ceper 12 kali


Indonesia Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah frekwensi rapat, konsultasi,

koordinasi luar daerah

5 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Indonesia 5 kali



Umum (DAU)

15.000.000frekwensi rapat, konsultasi, koordinasi

dalam daerah

50 OP Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kab Klaten 50 OP



Umum (DAU)

44.000.000jumlah petugas jasa keamanan kantor 2 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

44.500.000kec ceper 2 orang

KECAMATAN CEPER


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Aparatur

5.053.800.000 53.800.000



Umum (DAU)

15.000.000jumlah dan jenis peralatan gd kantor 2 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000kec ceper 2 unit



Umum (DAU)

7.500.000jumlah rumah jabatan yg dipelihara 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

10.000.000jumlah gedung kantor yg dipelihara 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)



dinas/operasional

10.000.000 10.000.000


Umum (DAU)


dipelihara

7 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

2.000.000jumlah mebeleur yg dipelihara 20 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.01 - 4.1.3001 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 5.000.000.000 -


Umum (DAU)

5.000.000.000jumlah/luas gedung kantor yang

direhab

600 m2 0


rumah tangga

9.300.000 9.300.000


Umum (DAU)

9.300.000jumlah peralatan kantor yg dipelihara 7 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)




1.200.000 1.200.000



1.200.000 1.200.000


Umum (DAU)

1.200.000jumlah dokumen lakip 1 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.200.000kec ceper 1 dokumen


Masyarakat

25.000.000 25.000.000



Umum (DAU)

25.000.000jumlah pemenang lomba posyandu 3 pemenang Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000kec ceper 3 pemenang




Umum (DAU)

18.000.000frekwensi pembinaan agama tk kec 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)





Umum (DAU)

10.000.000jumlah logistik bantuan 50 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000kec ceper 50 paket

KECAMATAN CEPER


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



25.000.000 25.000.000



Umum (DAU)

25.000.000jumlah pemenang lomba refugia 3 pemenang Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000kec ceper 3 pemenang


Perdesaan

15.000.000 15.000.000



Umum (DAU)

15.000.000jumlah fasilitasi keg penyampaian

dana desa


Umum (DAU)

15.000.000kec ceper 18 desa



Kecamatan

31.500.000 31.500.000


Umum (DAU)

31.500.000jumlah/frekwensi kegiatan olah raga tk

kecamatan

4 kali/keg Dana Alokasi

Umum (DAU)

31.500.000kec ceper 1 kali/keg



45.000.000 45.000.000


Umum (DAU)

45.000.000jumlah upacara peringatan HUT RI tk

kec

2 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)





Umum (DAU)

20.000.000jumlah tim kesenian terkirim 2 tim Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kab Klaten 2 tim



Umum (DAU)

91.500.000jumlah/frekwensi event

kesenian/kebudayaan

4 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

91.500.000Kab Klaten 4 kali


ds pokak, kec

ceper

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000jumlah/frekwensi perayaan festival

sendang sinongko

1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000ds pokak, kec

ceper

1 kali


menengah

5.000.000 5.000.000



Umum (DAU)

5.000.000jumlah desa unggulan (cor logam) 1 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)





104.000.000 104.000.000



12.000.000 12.000.000


Umum (DAU)

12.000.000jumlah keg musrenbangkec 1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)




10.000.000 10.000.000


Umum (DAU)

10.000.000jumlah desa yg dibina 18 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)


KECAMATAN CEPER


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



40.000.000 40.000.000


Umum (DAU)

10.000.000jumlah pengendalian/ pembinaan ADD,

DD


Umum (DAU)



Umum (DAU)

30.000.000jumlah kegiatan sambang warga 1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)



keuangan

12.000.000 12.000.000


Umum (DAU)

12.000.000jumlah desa yg menerima bantuan keu 18 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

25.000.000frekwensi pembinaan PKK 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

5.000.000dokumen profil kecamatan 1 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)





52.500.000 52.500.000



35.000.000 35.000.000


Umum (DAU)

35.000.000pelaksanaan patroli terpadu 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)




7.500.000 7.500.000


Umum (DAU)

7.500.000jumlah pembinaaan trantibum 18 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)




10.000.000 10.000.000


Umum (DAU)

10.000.000jumlah penyelesaian tindak lanjut

kejadian luar biasa


Umum (DAU)




Kecamatan

65.000.000 45.000.000



10.000.000 10.000.000


Umum (DAU)

10.000.000jumlah frekkwensi koordinasi tapem

dengan pemdes


Umum (DAU)




7.500.000 7.500.000

kec Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000jumlah pembinaaan administrasi

tapem (APBDes, RKPDes)


Umum (DAU)

7.500.000kec ceper 18 dsa



7.500.000 7.500.000


Umum (DAU)

7.500.000jumlah/frekwensi tindak lanjut

permasalahan admnistrasi tapem


Umum (DAU)



KECAMATAN CEPER


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

10.000.000jumlah/frekwensi penagihan PBB 18 kali/keg Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

30.000.000jumlah kades terpilih 14 org Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000kec ceper 4 org



Daerah

7.500.000 7.500.000


Umum (DAU)

7.500.000dokumen Renja dan Renstra 3 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)




3.500.000 3.500.000


Umum (DAU)

3.500.000dokumen monev dan pengendalian

program/keg PD


Umum (DAU)


Jumlah 5.803.000.000 785.000.000


SUMBERDANA



15 5.803.000.000 47 TOTAL 46 15 785.000.000 46 45


KECAMATAN CEPER



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PEDAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah surat dinas yang dikirim 500 surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000kecamatan

pedan

500 surat


listrik

25.000.000 25.000.000

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000jumlah rekening yang terbayar jasa

komunikasi ,sumber daya air dan listrik

4 Rekening

(Telepon,Air,Listr

ik,Internet)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000kecamatan

pedan

4 Rekening

(Telepon,Air,Listr

ik,Internet)


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

54.000.000jumlah jasa petugas kebersihan kantor

dan pembelian peralatan kebersihan

kantor petugas kebersihan

2 petugas Dana Alokasi

Umum (DAU)

54.000.000kecamatan

pedan

2 petugas


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000jumlah alat tulis kantor 11 macam (

Kertas HVS 70

gram,Tinta infus

( Blue print

suntik ),Refil

toner,Tinta

stempel,ODNER

Ukuran

Folio,Stop Map

Kertas,Snellhech

ter

Kertas,Bolpoint

Panthel,Spidol

White Board,Tip

ex Pentel Botol

Pen,Bolpoint

Pilot

BPTP,Pembulat

an

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000kecamatan

pedan

11 macam (

Kertas HVS 70

gram,Tinta infus (

Blue print suntik

),Refil toner,Tinta

stempel,ODNER

Ukuran Folio,Stop

Map

Kertas,Snellhecht

er Kertas,Bolpoint

Panthel,Spidol

White Board,Tip

ex Pentel Botol

Pen,Bolpoint Pilot

BPTP,Pembulata

n)


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


penggandaan


Umum (DAU)

5.000.000kecamatan

pedan

400 lembar


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


kantor

1 alat pencacah

kertas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000kecamatan

pedan

1 alat pencacah

kertas


KECAMATAN PEDAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000jumlah kebutuhan makan minum rapat

dan tamu

2 kegiatan (150

dus makan

minum rapat dan

40 makan

minum tamu )

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000kecamatan

pedan

2 kegiatan (150

dus makan minum

rapat dan 40

makan minum

tamu )


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah perjalanan dinas dalam rangka

koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

2 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000 kecamatan

pedan

2 kali


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.500.000jumlah perjalanan dinas dalam rangka

koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah


Umum (DAU)

14.000.000kecamatan

pedan

40 kali


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.500.000jumlah jasa petugas pengamanan

kantor dan pembelian peralatan

pengamanan kantor

1 petugas Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.500.000kecamatan

pedan

1 petugas


Aparatur

100.765.000 35.475.000


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000jumlah belanja modal pengadaan

perlengkapan gedung kantor

1 buah AC 0


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.500.000Jumlah jenis peralatan kantor 1 paket sound

system

0

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000jumlah pengadaan peralatan gedung

kantor, kecamatan pedan

3 buah kipas

angin

0

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah pengadaan peralatan gedung

kantor, kecamatan pedan

1 buah LED TV

48

0


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.500.000jumlah pengadaan mebeler,

kecamatan pedan

1 set meja kursi

tamu

0

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


kecamatan pedan

7 buah kursi

putar NBK

0

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


kecamatan pedan

3 buah kursi

tunggu ,3

sandaran

0

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)


kecamatan pedan

1 buah fortuna

rak ,recidencial

kabinet

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.475.000kecamatan

pedan

5 buah kursi

putar NBK


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah belanja pemeliharaan rutin

/berkala gedung kantor

2 tempat Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000kecamatan

pedan

2 tempat


dinas/operasional

10.000.000 10.000.000

KECAMATAN PEDAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah pemeliharaan rutin/berkala


9 kendaraan

dinas ( 1 mobil,8

kendaraan )

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000kecamatan

pedan

9 kendaraan

dinas ( 1 mobil,8

kendaraan )


kantor

4.000.000 4.000.000

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000jumlah pemeliharaan rutin /

perlengkapan berkala

2 jenis ( AC dan

kamera )

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000kecamatan

pedan

4 jenis ( AC dan

kamera )


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000jumlah pemeliharaan rutin/ berkala

peralatan

5 kali ( servis

komputer )

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000kecamatan

pedan

5 kali ( servis

komputer )


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000jumlah pemeliharaan rutin/berkala

mebeler

2 jenis ( meja

,kursi )

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000kecamatan

pedan

2 jenis ( meja

,kursi )

4.01 - 4.1.3101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - -

jumlah rehabilitsi sedang /berat

gedung kantor

0 0


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000jumlah penataan lingkungan kantor 1 buah taman 0



2.000.000 2.000.000



2.000.000 2.000.000

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000jumlah penyusunan laporan capaian


SKPD


Umum (DAU)

2.000.000kecamatan

pedan

1 dokumen


Masyarakat

15.000.000 15.000.000


Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000jumlah pemenang lomba posyandu 14 desa 15.000.00014 desa



kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.000.000jumlah pembinaan keagamaan tk

kecamatan

12 bulan /

kegiatan

pengajian

Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.000.000kecamatan

pedan

12 bulan /

kegiatan

pengajian



kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah kebutuhan tanggap bencana 4 macam ( terpal

plastik ukuran 6

x 8 m,beras ,mie

instan goreng

dan mie instan

rebus )

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000kecamatan

pedan

4 macam ( terpal

plastik ukuran 6 x

8 m,beras ,mie

instan goreng dan

mie instan rebus )



15.000.000 15.000.000

KECAMATAN PEDAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000jumlah lomba revobia 14 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000kecamatan

pedan

14 desa



45.000.000 45.000.000


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000jumlah pelatihan penumbuhan

wirausaha baru

9 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000kecamatan

pedan

9 desa



Kecamatan

31.500.000 31.500.000

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

31.500.000jumlah kegiatan olahraga tingkat

kecamatan

4 kegiatan (

festifal

gethek,gerak

jalan ,jombor

ton,senam lansia

)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

31.500.000kecamatan

pedan

4 kegiatan (

festifal

gethek,gerak jalan

,jombor

ton,senam lansia )



35.000.000 35.000.000

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000jumlah penyelenggaraan upacara

peringatan HUT RI

25 stel seragam

dan 1 upacara

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000kecamatan

pedan

25 stel seragam

dan 1 upacara



Kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000jumlah pengiriman kesenian tradisional 2 Kesenian (

gejok lesung dan

jathilan )

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

pedan

2 Kesenian (

gejok lesung dan

jathilan )


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

130.000.000jumlah pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah

5 kegiatan (

wayangan ,kirab

budaya, karnafal

pembangunan

,lurik

karnifal,upacara

hari jadi klaten )

Dana Alokasi

Umum (DAU)

130.000.000kecamatan

pedan

5 kegiatan (

wayangan ,kirab

budaya, karnafal

pembangunan

,lurik

karnifal,upacara

hari jadi klaten )


menengah

5.000.000 5.000.000


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000jumlah pengembangan industri 2 kegiatan (

makan minum

dan perjalanan

dinas )

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000kecamatan

pedan

2 kegiatan (

makan minum

dan perjalanan

dinas )




81.000.000 81.000.000



7.000.000 7.000.000

KECAMATAN PEDAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000jumlah koordinasi administrasi

masyarakat desa/kelurahan di

kecamatan

2 kegiatan ( 150

dus makan

minum ,20 kali

perjalan dinas )

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000kecamatan

pedan

150 kegiatan (

150 dus makan

minum ,20 kali

perjalan dinas )



7.000.000 7.000.000

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000jumlah pembinaan administrasi

masyarakat desa / di kecamatan

2 kegiatan ( 150

dus makan

minum ,20

perjalanan dinas

) )

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000kecamatan

pedan

2 kegiatan ( 150

dus makan minum

,20 kali perjalan

dinas )



6.000.000 6.000.000

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000jumlah fasilitasi administrasi

masyarakat desa / kelurahan

2 kegiatan ( 100

dus makan

minum ,20 kali

perjalan dinas )

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000kecamatan

pedan

2 kegiatan ( 100

dus makan minum

,20 kali perjalan

dinas )


keuangan

5.000.000 5.000.000

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000jumlah operasional penyampaian

bantuan keuangan

18 perjalanan

dinas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000kecamatan

pedan

18 perjalanan

dinas


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000jumlah fasilitas 10 program PKK

Tk.kecamatan

2 kegiatan ( 100

dus makan

minum ,18 kali

perjalan dinas )

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000kecamatan

pedan

2 kegiatan ( 100

dus makan minum

,18 kali perjalan

dinas )


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000jumlah penyelenggaraan musrembang

tingkat kecamatan


Umum (DAU)

6.000.000kecamatan

pedan

14 desa


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000jumlah belanja kegiatan sambang

warga


Umum (DAU)

30.000.000kecamatan

pedan

500 orang




19.500.000 19.500.000



6.500.000 6.500.000

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.500.000jumlah koordinasi administrasi

ketentraman dan ketertiban umum

kecamatan


Umum (DAU)

6.500.000kecamatan

pedan

20 kali



6.500.000 6.500.000

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.500.000jumlah peningkatan pembinaan

administrasi ketentraman dan

ketertiban umum

25 perjalanan

dinas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.500.000kecamatan

pedan

25 perjalanan

dinas



6.500.000 6.500.000

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.500.000jumlah fasilitas administrasi

ketentraman dan ketertiban

25 perjalanan

dinas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.500.000kecamatan

pedan

25 perjalanan

dinas

KECAMATAN PEDAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kecamatan

110.000.000 50.500.000



7.000.000 7.000.000

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000jumlah koordinasi administrasi tata


3 kegiatan ( 5

macam ATK,100

dus makan dan

minum ,25 kali

perjalanan dinas

)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000kecamatan

pedan

3 kegiatan ( 5

macam ATK,100

dus makan dan

minum ,25 kali

perjalanan dinas )



7.000.000 7.000.000

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000jumlah peningkatan pembinaan


kecamatan


Umum (DAU)

7.000.000kecamatan

pedan

20 kali



7.000.000 7.000.000

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000jumlah fasilitasi administrasi tata



Umum (DAU)

7.000.000kecamatan

pedan

20 kali


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000jumlah intensifikasi PBB Tk.kecamatan 2 kegiatan( 100

dus makan dan

minum serta 10

kali perjalanan

dinas )

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000kecamatan

pedan

2 kegiatan ( 100

dus makan dan

minum serta 10

kali perjalanan

dinas )


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah lomba tertib administrasi desa 14 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000kecamatan

pedan

14 desa


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000jumlah pemilihan kepala desa 12 desa 0


kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

14.000.000jumlah pengisian perangkat desa 14 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

14.000.000kecamatan

pedan

14 desa



Daerah

8.000.000 8.000.000

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000jumlah penyusunan dan evaluasi

rencana kerja SKPD


Umum (DAU)

8.000.000kecamatan

pedan

6 dokumen



4.000.000 4.500.000

kecamatan

pedan

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000jumlah monitoring ,evaluasi dan

pengendalian program kegiatan SKPD


Umum (DAU)

4.500.000kecamatan

pedan

10 kali

KECAMATAN PEDAN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 806.765.000 685.975.000


SUMBERDANA



15 806.765.000 54 TOTAL 49 14 685.975.000 44 44


KECAMATAN PEDAN



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KARANGDOWO

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



kecamatan

karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000jumlah surat yang terkirim 500 lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000kecamatan

karangdowo

500 lembar


listrik

19.000.000 19.000.000

kecamatan

karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.000.000Jumlah jasa komunikasi sumber daya

air dan listrik


Umum (DAU)

19.000.000kecamatan

karangdowo

2 rekening


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

42.000.000Jumlah Tenaga Kebersihan 3 Orang 3 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

42.000.000Kecamatan

Karangdowo

3 Orang


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor 18 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Karangdowo

18 jenis


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.000.000Jumlah Kebutuhan barang cetakan

dan penggandaan


Umum (DAU)

13.000.000Kecamatan

Karangdowo

28.000 Lembar


bangunan kantor

2.000.000 2.000.000

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.000.000Jumlah komponen instasi/jaringan

yang dibutuhkan


Umum (DAU)

2.000.000Kecamatan

Karangdowo

5 Jenis


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumlah kebutuhan makan dan minum

saat rapat koordinasi


Umum (DAU)

11.000.000Kecamatan

Karangdowo

12 kali


Kecamatan

Karnagdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Kebutuhan Rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

5 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Karangdowo

5 kali


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Kebutuhan Rapat koordinasi

dan konsultasi ke dalam daerah


Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Karangdowo

12 kali


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

28.000.000Jumlah 2 orang tenaga untuk jasa

keamanan kantor


Umum (DAU)

28.000.000Kecamatan

Karangdowo

2 Orang


Aparatur

407.000.000 407.000.000


KECAMATAN KARANGDOWO


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Jumlah Pengadaan perlengkapan

kantor

3 Buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Karangdowo

3 Buah

4.01 - 4.1.3201 - 2.8 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 19.000.000 19.000.000

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.000.000Jumlah pembelian peralatan rumah

jabatan/dinas

3 Buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.000.000Kecamatan

Karangdowo

3 Buah


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumlah peralatan pemeliharaan rumah

dinas

5 Buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Kecamatan

Karangdowo

5 Buah


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jenis pemeliharaan gedung kantor 9 Macam Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kecamatan

Karangdowo

9 Macam


dinas/operasional

11.000.000 11.000.000

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)




Umum (DAU)

11.000.000Kecamatan

Karangdowo

6 kendaraan


kantor

6.000.000 6.000.000

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000jumlah Pembelian alat/bahan

bangunan dan upah tukang

8 Macam Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Karangdowo

8 Macam


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah peralatan yang dipelihara

(perbaikan komputer, printer dan

monitor)


Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Karangdowo

3 Jenis


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah mebeleur (meja, kursi, dan

almari selama )


Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Karangdowo

3 Jenis


kecamatan

karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000Jumlah pemenuhan rehab gedung

kantor

175 m2 Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000kecamatan

karangdowo

175 m2


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Jumlah kegiatan vavingsasi dan pot

bunga


Umum (DAU)

70.000.000Kecamatan

Karangdowo

2 Kegiatan



3.000.000 3.000.000



3.000.000 3.000.000

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah penyusunan laporan capaian


SKPD


Umum (DAU)

3.000.000Kecamatan

Karangdowo

1 Dokumen



5.000.000 5.000.000



5.000.000 5.000.000

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah Realiasasi Dokumen 1 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Karangdowo

1 Dokumen



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Masyarakat

18.400.000 18.400.000


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.400.000Jumlah upaya kesehatan

bersumberdaya masyarakat


Umum (DAU)

18.400.000Kecamatan

Karangdowo

1 Kegiatan



Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Kegiatan Keagamaan ditingkat

Kecamatan


Umum (DAU)

20.000.000Kecamatan

Karangdowo

12 Kegiatan



Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah kebutuhan bahan logistik 6 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Karangdowo

6 jenis



18.400.000 18.400.000


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.400.000Jumlah gerakan Desa Ramah

Lingkungan


Umum (DAU)

18.400.000Kecamatan

Karangdowo

1 Kegiatan


Perdesaan

5.000.000 5.000.000

2.07 - 4.1.3201 - 15.9 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat

5.000.000 5.000.000

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah Kegiatan Monitoring dan

evaluasi


Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Karangdowo

19 kali



95.000.000 95.000.000

2.11 - 4.1.3201 - 16.3 Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha

Kecil Menengah

80.000.000 80.000.000

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Jumlah UMKM yang difasilitasi 80 UMKM Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Kecamatan

Karangdowo

88 UMKM

0 0


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Pelatihan Penumbuhan

Wirausaha Baru


Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Karangdowo

1 Kegiatan



Kecamatan

35.000.000 35.000.000

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Jumlah Kegiatan olahraga di

kecamatan Karangdowo


Umum (DAU)

35.000.000Kecamatan

Karangdowo

4 Kegiatan



35.000.000 35.000.000

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Jumlah Penyelengaraan upacara HUT

RI dan pengadaan paskib tingkat

kecamatan


Umum (DAU)

35.000.000Kecamatan

Karangdowo

2 Kegiatan




Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Jenis kesenian gejoq lesung

dan jathilan yang dikirimkan


Umum (DAU)

20.000.000Kecamatan

Karangdowo

2 jenis


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah Pengiriman karnival

pembangunan 3 mobil hias, lurik

carnival dan upacara hari jadi

klaten,dan kesenian tradisional wayang

kulit


Umum (DAU)


Karangdowo

4 Kegiatan


menengah

5.000.000 5.000.000


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah Kelompok Produk unggulan di

wilayah Kecamatan Karangdowo

1 Kelompok Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Karangdowo

1 Kelompok




154.000.000 154.000.000



11.000.000 11.000.000

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Jumlah frekuensi monitoring 19 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Kecamatan

Karangdowo

19 kali



10.000.000 10.000.000

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


administrasi pemberdayaan

masyarakat desa/kelurahan di

Kecamatan Karangdowo


Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Karangdowo

19 kali



31.000.000 31.000.000

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

31.000.000Jumlah Pembinaan administrasi

pemberdayaan masyarakat pada di

kecamatan karangdowo


Umum (DAU)

31.000.000Kecamatan

Karangdowo

500 Orang


keuangan

10.000.000 10.000.000

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Desa penerima Bantuan

Keuangan


Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Karangdowo

19 Desa


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah frekuensi pembinaan 10

Progam PKK di Kecamatan

Karangdowo


Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

Karangdowo

12 kali


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah dokumen berisi profil


Karangdowo


Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Karangdowo

20 dokumen


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Jumlah penyelenggaraan musrenbang

di Kecamatan Karangdowo

1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Kecamatan

Karangdowo

1 kali



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000jumlah frekuensi monitoring

musrenbangdes


Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Karangdowo

19 kali


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah penyelengaraan Sambang

Warga


Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

Karangdowo

1 Kegiatan




52.000.000 52.000.000



34.000.000 34.000.000

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

34.000.000Jumlah frekuensi koordinasi

ketetertiban dan keamanan di

Kecamatan Karangdowo


Umum (DAU)

34.000.000Kecamatan

Karangdowo

19 Desa



9.000.000 9.000.000

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Administrasi Ketentraman Umum dan



Umum (DAU)

9.000.000Kecamatan

Karangdowo

19 Desa



9.000.000 9.000.000

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

9.000.000Jumlah frekuensi fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di

Kecamatan


Umum (DAU)

9.000.000Kecamatan

Karangdowo

19 Desa

0 0



Kecamatan

47.000.000 47.000.000



8.000.000 8.000.000

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Administrasi tapem dengan pemdes


Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Karangdowo

19 desa



7.000.000 7.000.000

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Administrasi tapem(apb des dan rkp

des )


Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Karangdowo

19 desa



8.000.000 8.000.000

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Jumlah frekuensi fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan


Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Karangdowo

19 Desa


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah frekuensi intensifikasi PBB di

kecamatan karangdowo


Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Karangdowo

19 Desa


Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

14.000.000Jumlah lomba tertib administrasi desa 1 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

14.000.000Kecamatan

Karangdowo

1 Kali

4.01 - 4.1.3201 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa - -



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Pemilihan Kepala disetiap Desa

sekecamatan Karangdowo

0 0



Daerah

5.000.000 5.000.000

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah dokumen penyusunan evaluasi

dan rencana kerja


Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Karangdowo

1 Dokumen



7.000.000 7.000.000

Kecamatan

Karangdowo

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah dokumen monev dan

pengendalian


Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Karangdowo

2 dokumen

Jumlah 1.204.800.000 1.205.800.000


SUMBERDANA



17 1.204.800.000 53 TOTAL 52 17 1.205.800.000 53 52





KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN CAWAS

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.150.000jumlah surat masuk dan keluar selama

12 bulan

2000 exampler Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.150.000Kecamatan

Cawas

2.000 exampler


listrik

26.492.000 26.492.000

kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

26.492.000terpenuhinya bembayaran 4 rekening

selama 12 bulan


Umum (DAU)

26.492.000kecamatan

Cawas

4 rekening


kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000jumlah tenaga admintrasi keuangan 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000Kecamatan

Cawas

2 orang


kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000jumlah tenaga kebersihan dan bahan

serta alat kebersihan


Umum (DAU)

25.000.000Kecamatan

Cawas

1 orang


kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000jumlah alat tulis kantor 15 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Kecamatan

Cawas

15 jenis


kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.350.000jumlah barang cetakan dan pengadaan

selama 12 bulan

3 jenis barang Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.350.000Kecamatan

Cawas

3 jenis barang


bangunan kantor

3.875.000 3.875.000

kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.875.000jumlah instalasi komponen listrik 10 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.875.000kecamatan

Cawas

10 jenis


kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.275.000jumlah rapat koordinasi selama 12

bulan


Umum (DAU)

4.275.000Kecamatan

Cawas

24 kali


kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000jumlah koordinasi luar daerah selama

12 bulan


Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Cawas

10 kali


kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000jumlah koordinasi dalam daerah

selama 12 bulan


Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Cawas

12 kali


kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000jumlah tenaga keamanan kantor 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000Kecamatan

Cawas

2 orang

KECAMATAN CAWAS


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Aparatur

23.672.000 23.672.000


kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000jumlah gedung yang terpelihara 3 ruangan Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Cawas

3 ruangan


dinas/operasional

6.222.000 6.222.000

kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.222.000jumlah pemeliharaan kendaraan dinas 5 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.222.000Kecamatan

Cawas

5 unit


kantor

2.450.000 2.450.000

kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.450.000jumlah perlengkapan gedung kantor 4 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.450.000Kecamatan

Cawas

4 unit


Masyarakat

15.000.000 16.000.000


kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000jumlah desa yg mengikuti lomba

posyandu


Umum (DAU)

16.000.000Kecamatan

Cawas

20 Desa



kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.500.000jumlah kegiatan pengajian kecamatan

Cawas


Umum (DAU)

15.000.000kecamatan

Cawas

10 kali



kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah logistik bantuan 9 bahan Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Cawas

9 Bahan



15.000.000 16.000.000


kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000jumlah Desa yang mengikuti lomba

ramah lingkungan


Umum (DAU)

16.000.000Kecamatan

Cawas

20 Desa



30.000.000 30.000.000


kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)


kewirausahaan


Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

Cawas

1 kegiatan

2.13 - 4.1.3301 - 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah

Raga

15.000.000 16.000.000

2.13 - 4.1.3301 - 20.6 Fasilitasi dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga 15.000.000 16.000.000

kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000jumlah cabang olah raga yg di

pertandingkan

2 cabor Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Kecamatan

Cawas

2 Cabor



Kecamatan

21.510.000 22.000.000

KECAMATAN CAWAS


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

21.510.000jumlah kegiatan olah raga 3 kegiatan

(lomba getek ,

lari, senam)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

22.000.000Kecamatan

Cawas

3 kegiatan (

lomba getek, lari,

senam)



35.000.000 35.000.000

kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000jumlah kegiatan HUT RI 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Kecamatan

Cawas

1 kegiatan



kecamatan

kemalang dan

kecamatan

cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000jumlah tim kesenian 2 tim ( jatilan dan

gejok lesung)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000kecamatan

kemalang dan

kecamatan

cawas

2 Tim( jatilan dan

gejok lesung)


kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

225.000.000jumlah pengembanga kesenian dan

kebudayaan daerah

6

kegiatan(wayang

, KLC,Gambyong

kolosal,Batik,

Festifal lesung ,

grebek pasar

tradisional)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Cawas

6

kegiatan(wayang,

KLC,Gambyong

kolosal,Batik,

Festifal lesung ,

grebek pasar

tradisional)

Kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Penyelenggaraan Event Seni Festival

Lesung


Umum (DAU)


Cawas

1 Kegiatan


menengah

5.000.000 5.000.000


Desa Tlingsing

Kec. cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000jumlah kegiatan pendamingan produk

unggulan Wilayah

1

kegiatan(penda

mpingan Lurik)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Desa Tlingsing

Kec. cawas

1

kegiatan(pendam

pingan Lurik)




105.500.000 105.500.000



7.000.000 7.000.000

kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000jumlah kegiatan koordinasi PMD 8 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Cawas

8 kali



7.000.000 7.000.000

kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000jumlah kegiatan pembinaan PMD 8 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Cawas

8 kegiatan



7.000.000 7.000.000

kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000jumlah kegiatan fasilitasi PMD 8 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Cawas

8 kegiatan


keuangan

15.000.000 15.000.000

kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000jumlah kegiatan penyampaian bantuan

keuangan


Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Cawas

4 kegiatan

KECAMATAN CAWAS


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000jumlah Kegiatan PKK 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kecamatan

Cawas

12 kali


kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000jumlah kegiatan fasilitasi pembuatan

profil desa


Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Cawas

4 kegiatan


kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000jumlah kegiatan musrenbang tingkat

kecamatan


Umum (DAU)

7.500.000Kecamatan

Cawas

1 kegiatan


kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000jumlah kegiatan sambang warga 1 kegiaatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

Cawas

1 kegiatan




51.000.000 51.000.000



37.000.000 37.000.000

kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

37.000.000jumlah koordinasi trantib 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

37.000.000Kecamatan

Cawas

12 kali



7.000.000 7.000.000

kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000jumlah kegiatan pembinaan trantib 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Cawas

12 kali



7.000.000 7.000.000

kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000jumlah kegiatan fasilitasi administrasi

trantib


Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Cawas

12 kegiatan



Kecamatan

69.000.000 44.000.000



7.000.000 7.000.000

kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000jml kegiatan koordinasi tapem 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Cawas

12 kali



7.000.000 7.000.000

kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000jumlah kegiatn pembunaan Tapem 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Cawas

12 kali



15.000.000 15.000.000

kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000jumlah kegiatan fasilitasi tapem 6 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Cawas

6 kali


kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000jumlah target sppt 31685 sppt Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Cawas

31.685 sppt


KECAMATAN CAWAS


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kec Cawas Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah desa yang terfasilitasi


19 desa 0


kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah desa dalam pengisian

perangkat

2 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Cawas

2 desa



Daerah

2.225.000 2.225.000

kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000jumlah dokumen 12 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.000.000Kecamatan

Cawas

12 dokumen

kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.225.000jumlah dokumen renja 6 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.225.000Kecamatan

Cawas

6 dokumen



1.225.000 1.225.000

kecamatan

Cawas

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.225.000jumlaH DOKUMEN MONEV 1 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.225.000Kecamatan

Cawas

1 dokumen

Jumlah 957.274.000 940.264.000


SUMBERDANA



15 957.274.000 46 TOTAL 44 15 940.264.000 45 43


KECAMATAN CAWAS



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TRUCUK

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah surat terkirim 1025 surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Kecamatan

Trucuk

1.030 surat


listrik

18.000.000 18.500.000

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.000.000Jumlah bulan jasa telpon dan listrtik

yang terbayar


Umum (DAU)

18.500.000Kecamatan

Trucuk

2 rekening


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000Jumlah Terbayarnya petugas

pembersih kantor


Umum (DAU)

17.500.000Kecamatan

Trucuk

1 orang


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Jumlah pemeliharaan peralatan kantor 9 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Trucuk

9 jenis


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah dan jenis ATK 21 jenis 21 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Kecamatan

Trucuk

21 jenis


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah dokumen barang cetakan dan

penggandaan 12.000 lembar


Umum (DAU)

5.500.000Kecamatan

Trucuk

12.000 lembar


bangunan kantor

3.000.000 3.500.000

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah keterssediaan kompenen

instalasi listrik/penerangan kantor


Umum (DAU)

3.500.000Kecamatan

Trucuk

5 jenis


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah ketersediaan peralatan rumah

tangga


Umum (DAU)

5.500.000Kecamatan

Trucuk

14 jenis


perundang-undangan

4.000.000 4.500.000

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


Umum (DAU)

4.500.000Kecamatan

Trucuk

4 jenis


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)


minuman untuk rapat

12 bln Dana Alokasi

Umum (DAU)

14.500.000Kecamatan

Trucuk

12 bln


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

1025 surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.500.000Kecamatan

Trucuk

1.025 surat

KECAMATAN TRUCUK


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah rapat, konsultasi, koordinasi

dalam daerah

12 bln Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.500.000Kecamatan

Trucuk

12 bln


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

28.500.000Jumlah petugas keamanan kantor

yang terfasilitasi

2 org Dana Alokasi

Umum (DAU)

29.000.000Kecamatan

Trucuk

2 org


perkantoran

27.200.000 27.700.000

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.200.000Jumlah tenaga administrasi/teknis

perkantoran yang terfasilitasi

2 org Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.700.000Kecamatan

Trucuk

2 org


Aparatur

315.750.000 319.200.000


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.800.000Jumlah LCD Proyektor yang

terealisasi

1 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

11.000.000Kecamatan

Trucuk

1 buah


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.850.000Jumlah mebeleur kursi lipat, kursi

putar, meja rapat dan meja kerja

tersealisasi


Umum (DAU)

19.000.000Kecamatan

Trucuk

4 jenis

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah kursi rapat putar 4 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.100.000Kecamatan

Trucuk

4 buah

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Jumlah meja rapat kayu jati 10 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

36.000.000Kecamatan

Trucuk

10 buah

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.800.000Jumlah meja kerja kayu jati 2 buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.800.000Kecamatan

Trucuk

2 buah


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Jumlah pemenuhan pemeliharaan

rumah dinas

1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.500.000Kecamatan

Trucuk

1 unit


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.300.000Jumlah gedung kantor yang bersih dan

nyaman

12 bln Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.800.000Kecamatan

Trucuk

12 bln


dinas/operasional

18.000.000 18.500.000

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.000.000Jumlah kendaraan dinas 10 jenis 12 bln Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.500.000Kecamatan

Trucuk

12 bln


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah peralatan kerja 12 bln Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.500.000Kecamatan

Trucuk

12 bln


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah rehab gedung kantor 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


Trucuk

1 unit



Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.500.000Jumlah kesadaran beragama

meningkat 4 jenis kegiatan

12 bln Dana Alokasi

Umum (DAU)

19.000.000Kecamatan

Trucuk

12 bln

KECAMATAN TRUCUK


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah masyarakat korban bencana 50 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.500.000Kecamatan

Trucuk

50 paket


Perdesaan

7.000.000 7.500.000


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah operasional penyampaian dana

desa


Umum (DAU)

7.500.000Kecamatan

Trucuk

18 desa



15.000.000 15.500.000


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah peserta dan jenis pelatihan

penumbuhan wirausaha yang

dilaksanakan

30 rtm Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.500.000Kecamatan

Trucuk

30 rtm



Kecamatan

24.000.000 24.500.000

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.000.000Jumlah kegiatan olahraga 8 jenis 12 bln Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.500.000Kecamatan

Trucuk

12 bln



35.000.000 35.500.000

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Jumlah kegiatan penyelenggaraan

upacara HUT RI


Umum (DAU)

35.500.000Kecamatan

Trucuk

8 kegiatan



Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah masyarakat berbakat seni 12 bln Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.500.000Kecamatan

Trucuk

12 bln


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

110.000.000Jumlah pentas kebudayaan daerah 10

jenis dan jumlah kegiatan kirab budaya

4 kegiatan

12 bln Dana Alokasi

Umum (DAU)


Trucuk

12 bln


menengah

4.500.000 5.000.000


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000Jumlah UMKM 5 Jenis 12 bln Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Trucuk

12 bln




84.500.000 88.000.000



5.500.000 6.000.000

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)



desa/kelurahan


Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Trucuk

5 kegiatan

KECAMATAN TRUCUK


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



5.500.000 6.000.000

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)



desa/kelurahan


Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Trucuk

5 jenis



6.000.000 6.500.000

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah fasilitas administrasi


desa/kelurahan


Umum (DAU)

6.500.000Kecamatan

Trucuk

5 jenis


keuangan

7.500.000 8.000.000

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Jumlah operasional penunjang

penyampaian bantuan keuangan


Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Trucuk

4 jenis


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah fasilitas pembinaan program

pokok PKK


Umum (DAU)

25.500.000Kecamatan

Trucuk

6 jenis


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah penyusunan profil

desa/kelurahan 5 jenis


Umum (DAU)

5.500.000Kecamatan

Trucuk

18 desa


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah kunjungan pejabat ke warga 18 desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.500.000Kecamatan

Trucuk

18 desa




51.000.000 52.500.000



35.000.000 35.500.000

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)


administrasi ketentraman dan

ketertiban umum


Umum (DAU)

35.500.000Kecamatan

Trucuk

12 kali



6.000.000 6.500.000

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)


ketentraman dan ketertiban umum


Umum (DAU)

6.500.000Kecamatan

Trucuk

4 jenis



10.000.000 10.500.000

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah fasilitas administrasi

ketentraman dan ketertiban umum dan

jumlah fasilitas forum koordinasi

pimpinan daerah tingkat kecamatan

(Muspika)


Umum (DAU)

10.500.000Kecamatan

Trucuk

4 jenis



Kecamatan

51.000.000 54.000.000



4.000.000 4.500.000

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah koordinasi administrasi tata



Umum (DAU)

4.500.000Kecamatan

Trucuk

3 jenis

KECAMATAN TRUCUK


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



4.000.000 4.500.000

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah pembinaan administrasi tata



Umum (DAU)

4.500.000Kecamatan

Trucuk

4 jenis



7.000.000 7.500.000

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah fasilitas administrasi tata



Umum (DAU)

7.500.000Kecamatan

Trucuk

4 jenis


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah kegiatan intensifikasi PBB 3 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.500.000Kecamatan

Trucuk

3 kegiatan


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah kegiatan lomba administrasi

desa dan tertib adminstrasi desa 6

jenis kegiatan


Umum (DAU)

15.500.000Kecamatan

Trucuk

18 desa


Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.000.000Jumlah koordinasi pengisian perangkat

desa


Umum (DAU)

18.500.000Kecamatan

Trucuk

4 jenis



Daerah

6.000.000 6.500.000

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah dokumen penyusunan dan

evaluasi renja


Umum (DAU)

6.500.000Kecamatan

Trucuk

6 dokumen



5.000.000 5.500.000

Kecamatan

Trucuk

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah dokumen monev dan

pengendalian program


Umum (DAU)

5.500.000Kecamatan

Trucuk

16 dokumen

Jumlah 946.450.000 974.900.000


SUMBERDANA



13 946.450.000 51 TOTAL 48 13 974.900.000 51 48


KECAMATAN TRUCUK



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BAYAT

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.300.000Jumlah Surat Masuk dan Keluar 750 surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Kecamatan

Bayat

800 surat


listrik

24.480.000 24.480.000

kecamatan bayat Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.480.000Jumlah rekening jasa

listrik,telepon,internet dan air


Umum (DAU)

24.480.000Kecamatan

Bayat

4 rekening


Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.000.000Jumlah Tenaga Adminitrasi 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

28.000.000Kecamatan

Bayat

2 orang


Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.000.000Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor 1 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

16.500.000Kecamatan

Bayat

1 orang


Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Jumlah Atk yang di beli 15 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Bayat

15 jenis


Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah Fotocopy dan Cetakan 5000 lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000Kecamatan

Bayat

5.000 lembar


bangunan kantor

3.000.000 3.500.000

Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.000.000Jumlah Alat-alat komponen listrik 9 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

3.500.000Kecamatan

Bayat

12 jenis


Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah kebutuhan makanan dan

minuman


Umum (DAU)

11.000.000Kecamatan

Bayat

12 bulan


Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

12.500.000Jumlah Koordinasi dinas luar daerah 7 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

13.000.000Kecamatan

Bayat

7 kali


Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Koordinasi dinas dalam daerah 100 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kecamatan

Bayat

100 kali


Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

29.000.000Kecamatan

Bayat

2 orang

KECAMATAN BAYAT


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Aparatur

249.500.000 261.500.000


Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah pengadaan perlengkapan

gedung kantor

3 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kecamatan

Bayat

3 Unit


Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

1 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Bayat

1 Unit


dinas/operasional

10.000.000 10.500.000

Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Kendaraan yang dipelihara 9 kendaraan Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.500.000Kecamatan

Bayat

9 kendaraan


Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah Alat yang dipelihara 3 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.500.000Kecamatan

Bayat

3 Unit


Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah Meubeler yang terpelihara 32 Buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Kecamatan

Bayat

32 Buah


Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Jumlah Pagar Kantor Kecamatan

Bayat yang direhab

1 Unit (Pagar) Dana Alokasi

Umum (DAU)


Bayat

1 Unit (Pagar)



1.500.000 1.550.000



1.500.000 1.550.000

Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.500.000Jumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD


Umum (DAU)

1.550.000Kecamatan

Bayat

12 Dokumen


Masyarakat

17.000.000 20.000.000


Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000Jumlah Posyandu yang mengikuti

Lomba

18 Posyandu Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Kecamatan

Bayat

18 Posyandu



Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.500.000Jumlah kegiatan keagamaan di

kecamatan


Umum (DAU)

18.500.000Kecamatan

Bayat

12 kali



Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Jenis Bantuan Logistik 10 Jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.500.000Kecamatan

Bayat

10 jenis



15.000.000 15.000.000


KECAMATAN BAYAT


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Desa yang mengikuti Lomba 18 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Bayat

18 Desa



15.000.000 15.000.000


Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Pelatihan Penumbuhan

Wirausaha Baru

30 Peserta Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Kecamatan

Bayat

30 Peserta



Kecamatan

27.000.000 27.500.000

Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

27.000.000Jumlah kegiatan / even olahraga yang

difasilitasi


Umum (DAU)

27.500.000Kecamatan

Bayat

3 Kegiatan



35.000.000 35.000.000

Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Jumlah Penyelenggaraan Upacara 1 Kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000Kecamatan

Bayat

1 Kegiatan


2.16 - 4.1.3501 - 16.6 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 225.000.000 225.000.000

Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

125.000.000Jumlah Kegiatan Festival Gethek 1 Kegiatan

(lomba dayung

gethek)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Bayat

1 kegiatan

(lomba dayung

gethek)

Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah Kegiatan Festival Batik 2 kegiatan

(membatik dan

fashion show)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Bayat

2 Kegiatan (

membatik dan

fashion show)


Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

22.000.000Jumlah Pengiriman TimKesenian 3 Tim Dana Alokasi

Umum (DAU)

22.500.000Kecamatan

Bayat

3 Tim


Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Jumlah Kegiatan pengembangan dan

kesenian kebudayan

4 Even Dana Alokasi

Umum (DAU)

85.000.000Kecamatan

Bayat

4 Even

3.02 - 4.1.3501 - 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 5.000.000 5.000.000

3.02 - 4.1.3501 - 16.1 Pengembangan objek pariwisata unggulan 5.000.000 5.000.000

Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah Pengembangan destinasi

Pariwisata

6 Lokasi Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Kecamatan

Bayat

6 Lokasi




88.500.000 88.500.000



10.000.000 10.000.000

Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah Koordinasi Adminitrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel

di Kecamatan

8 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Kecamatan

Bayat

10 kali



8.000.000 8.000.000

Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Jumlah Pembinaan Adminitrasi PMD 6 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Bayat

8 kali

KECAMATAN BAYAT


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



7.000.000 7.000.000

Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah Fasilitasi Adminitrasi PMD 6 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Bayat

6 kali


keuangan

4.000.000 4.000.000

Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah Desa Penerima Keuangan 18 Desa Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Kecamatan

Bayat

18 Desa


Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Jumlah Rapat Pengurus PKK 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kecamatan

Bayat

12 kali


Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.500.000Jumlah Penyusunan Dokumen Profil

Desa


Umum (DAU)

4.500.000Kecamatan

Bayat

1 Dokumen


Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah Kunjungan Sambang Warga 1 kali kunjungan Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Kecamatan

Bayat

1 kali kunjungan




50.000.000 54.000.000



36.000.000 40.000.000

Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

36.000.000Jumlah Rapat Koordinasi Adminitrasi

Trantibum


Umum (DAU)

40.000.000Kecamatan

Bayat

18 kali



7.000.000 7.000.000

Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah Rapat Pembinaan Admintrasi

Trantibum


Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Bayat

10 kali



7.000.000 7.000.000

Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000Jumlah Rapat Fasilitasi Admintrasi di

18 Desa


Umum (DAU)

7.000.000Kecamatan

Bayat

10 kali



Kecamatan

43.000.000 45.500.000



8.000.000 8.500.000

Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Jumlah Rapat Koordinasi Adm Tata

Pemerintahan di Kecamatan

8 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.500.000Kecamatan

Bayat

10 kali



8.000.000 8.000.000

Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Jumlah Rapat Pembinaan Adm Tata

Pemerintahan di Kecamatan


Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Bayat

10 kali



8.000.000 8.000.000

Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Jumlah Rapat Fasilitasi Adm Tata

Pemerintahan di 18 desa

8 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

8.000.000Kecamatan

Bayat

8 kali


KECAMATAN BAYAT


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

4.000.000Jumlah Desa di kecamatan yang

membayar PBB


Umum (DAU)

4.000.000Kecamatan

Bayat

18 Desa


Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

15.000.000Jumlah Perangkat Desa yang di isi 8 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

17.000.000Kecamatan

Bayat

8 orang



Perangkat Daerah

2.600.000 2.650.000

Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

2.600.000Jumlah dokumen penyusunan rencana

kinerja


Umum (DAU)

2.650.000Kecamatan

Bayat

5 Dokumen



5.500.000 6.000.000

Kecamatan

Bayat

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Jumlah Laporan Monev dan

Pengendalian Program/Kegiatan

10 Laporan Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Kecamatan

Bayat

10 Laporan

Jumlah 1.065.880.000 1.100.180.000


SUMBERDANA



15 1.065.880.000 47 TOTAL 46 15 1.100.180.000 47 46


KECAMATAN BAYAT



KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Inspektorat Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Jumlah surat masuk dan surat keluar 1200 lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000Inspektorat 1.200 lembar


listrik

75.000.000 75.000.000


Umum (DAU)

75.000.000Jumlah tagihan rekening air, listrik,

telp, internet yang terbayar


Umum (DAU)

75.000.000Inspektorat 12 bulan



Umum (DAU)


untuk kebersihan


Umum (DAU)

50.000.000Inspektorat 2 orang



Umum (DAU)

55.000.000Jumlah ATK tersedia 1 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

55.000.000Inspektorat 1 paket



Umum (DAU)

30.000.000Jumlah barang cetakan dan dokumen

tergandakan


Umum (DAU)



bangunan kantor

3.000.000 3.000.000


Umum (DAU)

3.000.000Jumlah unit peralatan listrik tersedia 1 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)



perundang-undangan

5.500.000 5.500.000


Umum (DAU)

5.500.000Jumlah langganan bahan bacaan dan



Umum (DAU)




Umum (DAU)

70.000.000Jumlah makanan minuman tersedia 60 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Inspektorat 60 kegiatan



Umum (DAU)


Umum (DAU)




Umum (DAU)


Umum (DAU)




Umum (DAU)

140.000.000Jumlah Tenaga Harian Lepas

(Keamanan)


Umum (DAU)


INSPEKTORAT KABUPATEN


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Aparatur

482.000.000 480.000.000



Umum (DAU)

2.000.000Jumlah pengadaan alat kebersihan 1 Unit (Vacum

Cleaner)

0



Umum (DAU)

220.000.000Jumlah peralatan gedung dan

peralatan kantor tersedia


Umum (DAU)

220.000.000Inspektorat 20 unit


dinas/operasional

90.000.000 90.000.000


Umum (DAU)

90.000.000Jumlah perawatan kendaraan dinas 26 unit (8 Mobil,

18 Motor)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

90.000.000Inspektorat 26 unit (8 Mobil,

18 Motor)



Umum (DAU)

20.000.000Jumlah perlengkapan kantor

terpelihara


Umum (DAU)

20.000.000Inspektorat 25 unit

4.02 - 4.2.0101 - 2.54 Fasilitasi Pindahan Kantor 150.000.000 150.000.000


Umum (DAU)

150.000.000Jumlah fasilitasi kegiatan pindah

kantor


Umum (DAU)


4.02 - 4.2.0101 - 15 Program peningkatan sistem pengawasan internal

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

5.382.000.000 5.382.000.000

4.02 - 4.2.0101 - 15.1 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 1.787.000.000 1.787.000.000


Umum (DAU)

1.787.000.000Jumlah pemeriksaan obyek

pemeriksaan dan laporan

terselesaikan

192 obrik Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.787.000.000Inspektorat 192 obrik

4.02 - 4.2.0101 - 15.2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan

pemerintah daerah

350.000.000 350.000.000


Umum (DAU)

350.000.000Jumlah kasus/pengaduan 72 kasus Dana Alokasi

Umum (DAU)

350.000.000Inspektorat 72 kasus

4.02 - 4.2.0101 - 15.3 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan

KDH

700.000.000 700.000.000


Umum (DAU)

700.000.000Jumlah laporan terselesaikan 90 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

700.000.000Inspektorat 90 Dokumen

4.02 - 4.2.0101 - 15.6 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 800.000.000 800.000.000


Umum (DAU)

800.000.000Jumlah temuan pengawasan

ditindaklanjuti

192 obrik Dana Alokasi

Umum (DAU)

800.000.000Inspektorat 192 obrik

4.02 - 4.2.0101 - 15.7 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 70.000.000 70.000.000

Itjendagri, BPK,

Itprov

Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Jumlah rakorwas terlaksana dan

jumlah obrik terlayani konsultasi


Umum (DAU)

70.000.000Itjendagri, BPK,

Itprov

20 kali

4.02 - 4.2.0101 - 15.8 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 40.000.000 40.000.000


Umum (DAU)

40.000.000Jumlah kegiatan evaluasi berkala 1 kegiatan Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.02 - 4.2.0101 - 15.9 Rencana Tindak Pengendalian Sistim Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP)

50.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Maturitas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah sampai level 3


Umum (DAU)

50.000.000Inspektorat 1 Kegiatan



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

4.02 - 4.2.0101 - 15.11 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara (LHKASN)

60.000.000 60.000.000


Umum (DAU)

60.000.000Jumlah LHKASN guru terselesaikan 2000 ASN Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000Inspektorat 2.000 ASN

4.02 - 4.2.0101 - 15.13 Pengendalian Gratifikasi 150.000.000 150.000.000


Umum (DAU)

150.000.000Jumlah peserta sosialisasi

pengendalian UPG


Umum (DAU)


4.02 - 4.2.0101 - 15.14 Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar 450.000.000 450.000.000


Umum (DAU)

450.000.000Jumlah Sosialisasi Pencegahan

Pungutan Liar

4 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

450.000.000Inspektorat 4 Kali

4.02 - 4.2.0101 - 15.15 Penegakan Integritas penyelenggaran pemerintah

daerah

100.000.000 100.000.000


Umum (DAU)

100.000.000Jumlah Rakor untuk pengumpulan

data dukung pelaporan aksi

pencegahan dan pemberantasan

korupsi

4 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.02 - 4.2.0101 - 15.16 Pembinaan reformasi birokrasi 50.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah satker pelaksana area

reformasi birokrasi

8 OPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Inspektorat 8 OPD

4.02 - 4.2.0101 - 15.17 Koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah

dan Pembangunan Daerah (TP4D)

425.000.000 425.000.000


Umum (DAU)

425.000.000Jumlah Koordinasi dengan TP4D 8 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

425.000.000Inspektorat 8 kali

4.02 - 4.2.0101 - 15.18 Peningkatan Kapabilitas APIP 50.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah telaah sejawat , Bimtek

peningkatan kapabilitas APIP


Umum (DAU)

50.000.000Inspektorat 3 Kegiatan

4.02 - 4.2.0101 - 15.19 Layanan Konsultasi 300.000.000 300.000.000


Umum (DAU)

300.000.000Jumlah Pelayanan terhadap Obrik 50 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.02 - 4.2.0101 - 16 Program peningkatan profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

450.000.000 455.000.000

4.02 - 4.2.0101 - 16.1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

400.000.000 400.000.000

Inspektorat,

BPKP, Pusdiklat

Ciawi

Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000Jumlah aparat pengawas yang

mengikuti diklat, PKS/workshop


Umum (DAU)

400.000.000Inspektorat,

BPKP, Pusdiklat

Ciawi

30 orang

4.02 - 4.2.0101 - 16.3 Peningkatan pembinaan administrasi tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

50.000.000 55.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Auditor / Pejabat Pengawas

Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)


Umum (DAU)

55.000.000Inspektorat 38 Orang

4.02 - 4.2.0101 - 17 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan

sistem dan prosedur pengawasan

6.000.000 6.000.000

4.02 - 4.2.0101 - 17.2 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

6.000.000 6.000.000


Umum (DAU)

6.000.000Jumlah Dokumen Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT)


Umum (DAU)

6.000.000Inspektorat 1 Dokumen



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Jumlah 7.019.500.000 7.022.500.000


SUMBERDANA



5 7.019.500.000 34 TOTAL 34 5 7.022.500.000 33 33





KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



Bappeda Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah dan jenis jasa surat menyurat 1600 Buah Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Bappeda Kab.

Klaten

1.600 Buah


listrik

140.000.000 140.000.000

Bappeda Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

140.000.000jumlah dan jenis jasa komunikasi yang

terpenuhi

2 rekening

(telepon dan

internet)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

2 rekening

(telepon dan

internet)


Bappeda Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah dan jenis penyediaan jasa

administrasi


Umum (DAU)


Klaten

10 Orang


Bappeda Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah dan jenis ATK 60 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

60 jenis


Bappeda Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000jumlah dan jenis barang cetakan dan

pegandaan


Umum (DAU)


Klaten

2 rekening


bangunan kantor

10.000.000 10.000.000

Bappeda Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah dan jenis komponen instalasi

listrik dan penerangan bangunan

kantor


Umum (DAU)


Klaten

8 jenis


Bappeda Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000jumlah dan jenis peralatan rumah

tangga kantor


Umum (DAU)


Klaten

18 jenis


perundang-undangan

7.000.000 7.000.000

Bappeda Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

7.000.000jumlah dan jenis bahan bacaan dan



Umum (DAU)


Klaten

6 jenis


Bappeda Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000jumlah dan jenismakan dan minuman

untuk rapat-rapat dan jamuan tamu

1000 Buah Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

1.000 Buah


Bappeda Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Jumlah rapat -rapat koordinasi dan

konsultasi keluar Daerah


Umum (DAU)


Klaten

60 kali


BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Bappeda Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000jumlah rapat-rapat koordinasi dan



Umum (DAU)


Klaten

75 kali


perkantoran

18.000.000 18.000.000

Bappeda Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

18.000.000Jumlah dana 1 Orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

1 Orang


Aparatur

205.000.000 160.000.000


Bappeda Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah dan jenis peralatan kantor yang

tersedia


Umum (DAU)


Klaten

3 Jenis


Bappeda Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

10.000.000Jumlah dan jenis pemeliharaan

bangunan gedung/kantor

1 unit gedung Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

1 Unit gedung


dinas/operasional

60.000.000 60.000.000

Bappeda Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)



35 Unit Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

35 Unit


Bappeda Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


peralatan gedung kantor


Umum (DAU)


Klaten

3 jenis


Bappeda Kab.

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


mebeleur


Umum (DAU)


Klaten

4 Jenis


Perencanaan Pembangunan Daerah

150.000.000 150.000.000

4.03 - 4.3.0101 - 20.1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 150.000.000 150.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah aparatur perencana yang

keratif dan inovatif


Umum (DAU)


Klaten

85 Orang

4.03 - 4.3.0101 - 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.755.000.000 1.755.000.000

4.03 - 4.3.0101 - 21.9 Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD)

300.000.000 305.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000jumlah penyelenggaraan musrenbang

RKPD

1 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

1 kali

4.03 - 4.3.0101 - 21.10 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD)

355.000.000 375.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

355.000.000Jumlah Dokumen RKPD Tahun 2020 1 Dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

1 Dokumen

4.03 - 4.3.0101 - 21.15 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS)

350.000.000 350.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

350.000.000Jumlah dokumen KUA PPAS Tahun

2020


Umum (DAU)


Klaten

2 Dokumen

4.03 - 4.3.0101 - 21.16 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran

& Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan

(KUPA & PPAS-P)

350.000.000 350.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

350.000.000Jumlah dokumen KUPA PPAS

Perubahan 2019


Umum (DAU)


Klaten

2 Dokumen



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

4.03 - 4.3.0101 - 21.23 Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD)

300.000.000 300.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Jumlah dokumen perubahan rencana

kerja pemerintah daerah (RKPD)


Umum (DAU)


Klaten

1 dokumen

4.03 - 4.3.0101 - 21.24 Updating Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah (SIPPD)

100.000.000 75.000.000

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah sistem informasi perencanaan

pembangunan daerah yang dilakukan

updating

1 Aplikasi 75.000.000 1 Apikasi

4.03 - 4.3.0101 - 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 500.000.000 550.000.000

4.03 - 4.3.0101 - 22.4 Koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang

ekonomi

400.000.000 450.000.000

Bappeda Dana Alokasi

Umum (DAU)

90.000.000Jumlah dokumen kajian perencanaan

bidang ekonomi


Umum (DAU)

100.000.000Bappeda 3 dokumen


Umum (DAU)

310.000.000Jumlah koordinasi perencanaan

bidang ekonomi


Umum (DAU)

350.000.000Bappeda 12 kali

4.03 - 4.3.0101 - 22.9 Penguatan Kelembagaan Forum for Economic

Development and Employment Promotion (FEDEP)

100.000.000 100.000.000

Bappeda Bangub

Provinsi

100.000.000Jumlah kelembagaan FEDEP yang

dikoordinasikan

1 Lembaga Bangub

Provinsi

100.000.000Bappeda 1 Lembaga

4.03 - 4.3.0101 - 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 540.000.000 540.000.000

4.03 - 4.3.0101 - 23.3 Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan

bidang sosial dan budaya

400.000.000 400.000.000


Umum (DAU)

400.000.000Jumlah Frekuensi Koordinasi

Kebijakan Bidang Sosial Budaya


Umum (DAU)

400.000.000Kab. klaten 48 kali

4.03 - 4.3.0101 - 23.13 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua

(PUS)

50.000.000 50.000.000

Kab. Klaten Bangub

Provinsi

50.000.000Jumlah Frekuensi Koordinasi

Pendidikan Untuk Semua (PUS)

12 kali Bangub

Provinsi


4.03 - 4.3.0101 - 23.14 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD)

50.000.000 50.000.000

Kab. Klaten Bangub

Provinsi

50.000.000Jumlah Frekuensi Koordinasi Fasilitasi

Penanggulangan Kemiskinan

(NANGKIS)

11 kali Bangub

Provinsi

50.000.000Kab. Klaten 11 kali

4.03 - 4.3.0101 - 23.15 Penanganan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium

(GAKY)

40.000.000 40.000.000

Kab. Klaten Bangub

Provinsi

40.000.000Jumlah Frekuensi Rapat Koordinasi

Penanggulangan Gangguan Akibat

Kekurangan Garam Yodium (GAKY)

17 kali Bangub

Provinsi


4.03 - 4.3.0101 - 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

550.000.000 600.000.000

4.03 - 4.3.0101 - 24.4 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Fisik dan Prasarana 550.000.000 600.000.000

Kabupaten

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

550.000.000Jumlah Koordinasi Perencanaan

Bidang Infrastruktur Pengembangan

Wilayah

7 OPD Dana Alokasi

Umum (DAU)


Klaten

7 OPD

4.03 - 4.3.0101 - 28 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah

300.000.000 300.000.000

4.03 - 4.3.0101 - 28.1 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Jangka Panjang

50.000.000 50.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Dokumen Pengendalian dan

Evaluasi RPJPD


Umum (DAU)

50.000.000Kab. klaten 1 Dokumen


Jangka Menengah

50.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Dokumen Pengendalian dan

Evaluasi RPJMD


Umum (DAU)

50.000.000Kab Klaten 1 Dokumen


Tahunan

150.000.000 150.000.000


Umum (DAU)

150.000.000Jumlah Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Tahunan

7 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Kab Klaten 7 Kali

4.03 - 4.3.0101 - 28.4 Pelaporan Pembangunan Daerah 50.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Pelaporan dan Ajuan Usulan

Pembangunan Daerah


Umum (DAU)

50.000.000Bappeda 10 Kali

4.06 - 4.3.0101 - 15 Program Penelitian dan Pengembangan 450.000.000 450.000.000

4.06 - 4.3.0101 - 15.1 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah 175.000.000 175.000.000


Umum (DAU)

175.000.000Jumlah Koordinasi Penelitian dan

Pengembangan Daerah

8 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.06 - 4.3.0101 - 15.2 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Daerah

200.000.000 200.000.000


Umum (DAU)

200.000.000Jumlah penyelenggaraan penelitian

dan pengembangan Daerah


Umum (DAU)


4.06 - 4.3.0101 - 15.3 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 75.000.000 75.000.000


Umum (DAU)

75.000.000Jumlah kegiatan penguatan Sistem

Inovasi Daerah (SIDa)

7 Kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


Jumlah 5.070.000.000 5.180.000.000


SUMBERDANA



9 5.070.000.000 39 TOTAL 38 9 5.180.000.000 38 37


- 240.000.000 4 Bangub Provinsi - - 240.000.000 4 -




KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.900.000banyaknya surat/SPj 900 surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

6.000.000BPKD Kab

Klaten

900 surat


listrik

217.500.000 218.000.000

BPKD dan GOR

Gelarsena

Dana Alokasi

Umum (DAU)

217.500.000banyaknya jenis langganan 3 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

218.000.000BPKD dan GOR

Gelarsena

3 jenis


BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

38.000.000banyaknya THL 3 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

38.000.000BPKD Kab

Klaten

3 orang


BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000banyaknya jenis ATK 49 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

82.000.000BPKD Kab

Klaten

49 jenis


BPKD Klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

85.000.000banyaknya jenis cetak dan

penggandaan


Umum (DAU)

85.000.000BPKD Kab

Klaten

11 jenis


bangunan kantor

25.000.000 25.000.000

BPKD Klaten Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000banyaknya jenis komponen alat listrik 7 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000BPKD Klaten 7 jenis


BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000frekuensi rapat; jumlah jam lembur;

banyaknya tamu

100 kali ; jam ;

orang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000BPKD Kab

Klaten

100 kali ; jam ;

orang


Seluruh

Indonesia

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000frekuensi perjalanan dinas 75 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000Seluruh

Indonesia

75 kali



Umum (DAU)

40.000.000Frekuensi perjalanan dinas 100 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)



GOR Gelarsena Dana Alokasi

Umum (DAU)

32.000.000banyaknya THL pengaman kantor 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

32.000.000GOR Gelarsena 2 orang



Umum (DAU)

32.000.000Banyaknya THL dan Tenaga Kontrak 2 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

4.04 - 4.4.0101 - 1.23 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan

Sampah

300.000.000 300.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000banyaknya jenis peralatan kebersihan 23 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000BPKD Kab

Klaten

23 jenis

4.04 - 4.4.0101 - 1.26 Asuransi gedung kantor dan rumah dinas 165.000.000 165.000.000


Umum (DAU)

165.000.000banyaknya gedung/rumah dinas 21 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

165.000.000Kab Klaten 21 unit

4.04 - 4.4.0101 - 1.27 Asuransi Kendaraan Dinas 200.000.000 200.000.000


Umum (DAU)

200.000.000banyaknya mobil dinas 63 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)



Aparatur

1.009.000.000 1.016.000.000


BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000banyaknya mebeleur yang dibeli 5 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000BPKD Kab

Klaten

5 unit


BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

79.000.000banyaknya unit gedung yang dipelihara 1 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

81.000.000BPKD Kab

Klaten

1 unit


dinas/operasional

450.000.000 450.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

450.000.000banyaknya kendaraan dinas yang

dipelihara


Umum (DAU)

450.000.000BPKD Kab

Klaten

90 unit


BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

90.000.000jumlah peralatan kantor yang dibeli 100 unit Dana Alokasi

Umum (DAU)

90.000.000BPKD Kab

Klaten

100 unit


BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000jumlah jenis mebeleur yang dipelihara 6 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000BPKD Kab

Klaten

6 jenis

4.04 - 4.4.0101 - 2.30 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non

kantor

125.000.000 130.000.000


Umum (DAU)

125.000.000jumlah THL/tenaga kontrak kebersihan 6 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.04 - 4.4.0101 - 2.48 Penataan Arsip Kantor 20.000.000 20.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000banyaknya ruang arsip yang ditata 1 ruang Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000BPKD Kab

Klaten

1 ruang

4.04 - 4.4.0101 - 2.49 Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk 25.000.000 25.000.000


Umum (DAU)

25.000.000banyaknya titik panggung

baliho/spanduk yang dipelihara

15 titik Dana Alokasi

Umum (DAU)

25.000.000Kab Klaten 15 titik



5.000.000 5.000.000



5.000.000 5.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000banyaknya jenis dokumen 1 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000BPKD Kab

Klaten

1 dokumen




Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


Daerah

10.000.000 10.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

10.000.000BPKD Kab

Klaten

6 dokumen



5.000.000 5.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000frekuensi rapat koordinasi 4 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000BPKD Kab

Klaten

4 kali

4.04 - 4.4.0101 - 15 Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

12.445.200.000 12.674.700.000

4.04 - 4.4.0101 - 15.2 Penyusunan standar satuan harga 275.000.000 275.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

275.000.000BPKD Kab

Klaten

2 dokumen

4.04 - 4.4.0101 - 15.4 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan daerah

420.000.000 420.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

420.000.000banyaknya sisdur/SIM 1 SIM Dana Alokasi

Umum (DAU)

420.000.000BPKD Kab

Klaten

1 SIM

4.04 - 4.4.0101 - 15.6 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

APBD

390.000.000 400.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

390.000.000banyaknya jenis dokumen 2 jenis dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

400.000.000BPKD Kab

Klaten

2 jenis dokumn

4.04 - 4.4.0101 - 15.7 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran APBD

121.000.000 140.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

140.000.000BPKD Kab

Klaten

2 dokumen


perubahan APBD

390.000.000 400.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

400.000.000BPKD Kab

Klaten

2 dokumen


Penjabaran Perubahan APBD

160.000.000 180.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

180.000.000BPKD Kab

Klaten

2 dokumen


pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

220.000.000 220.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

220.000.000BPKD Kab

Klaten

2 dokumen


penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

170.000.000 170.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

170.000.000BPKD Kab

Klaten

2 dokumen

4.04 - 4.4.0101 - 15.16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 900.000.000 900.000.000


Umum (DAU)

900.000.000frekuensi diklat/bintek 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.04 - 4.4.0101 - 15.21 Penelitian DPA-SKPD 66.000.000 75.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

66.000.000banyaknya DPA 171 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000BPKD Kab

Klaten

171 dokumen

4.04 - 4.4.0101 - 15.22 Penelitian DPA-SKPD Perubahan 66.000.000 75.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

66.000.000banyaknya DPA SKPD 171 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000BPKD Kab

Klaten

171 dokumen

4.04 - 4.4.0101 - 15.23 Penyusunan Surat Penyediaan Dana. 35.000.000 37.500.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000banyaknya bendel SPD 1000 bendel Dana Alokasi

Umum (DAU)

37.500.000BPKD Kab

Klaten

1.000 bendel

4.04 - 4.4.0101 - 15.27 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah 30.000.000 35.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000banyaknya dokumen 61 bendel Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000BPKD Kab

Klaten

61 bendel

4.04 - 4.4.0101 - 15.28 Penerbitan SP2D 300.000.000 320.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

300.000.000banyaknya bendel SP2D 8000 bendel Dana Alokasi

Umum (DAU)

320.000.000BPKD Kab

Klaten

8.000 bendel

4.04 - 4.4.0101 - 15.29 Pengelolaan Administrasi Kasda 135.000.000 145.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

135.000.000frekuensi pengelolaan 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

145.000.000BPKD Kab

Klaten

12 kali

4.04 - 4.4.0101 - 15.30 Pengelolaan Administrasi Gaji 250.000.000 250.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000banyaknya daftar gaji 72000 bendel Dana Alokasi

Umum (DAU)

250.000.000BPKD Kab

Klaten

72.000 bendel

4.04 - 4.4.0101 - 15.31 Pendataan Pajak Daerah 260.000.000 260.000.000


Umum (DAU)

260.000.000frekuensi pendataan 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.04 - 4.4.0101 - 15.32 Pemutakhiran Data Pajak Daerah 215.000.000 230.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

215.000.000frekuensi update data 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

230.000.000BPKD Kab

Klaten

12 bulan

4.04 - 4.4.0101 - 15.33 Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah 425.000.000 440.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

425.000.000banyaknya SPPT dan SKPD 635000 lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)

440.000.000BPKD Kab

Klaten

635.000 lembar

4.04 - 4.4.0101 - 15.34 Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB) 100.000.000 100.000.000


Umum (DAU)

100.000.000frekuensi penyuluhan 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.04 - 4.4.0101 - 15.35 Pemungutan pajak daerah 80.000.000 80.000.000


Umum (DAU)

80.000.000frekuensi pemungutan 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.04 - 4.4.0101 - 15.36 Pemeriksaan Pajak Daerah 50.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

50.000.000frekuensi pemeriksaan 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.04 - 4.4.0101 - 15.37 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah 210.000.000 220.000.000


Umum (DAU)

210.000.000frekuensi penyampaian ketetapan

pajak daerah


Umum (DAU)


4.04 - 4.4.0101 - 15.38 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah 1.045.000.000 1.045.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.045.000.000banyaknya cetakan STTS 9160 lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.045.000.000BPKD Kab

Klaten

9.160 lembar

4.04 - 4.4.0101 - 15.39 Pemberian Penghargaan Pajak Daerah 1.008.200.000 1.008.200.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.008.200.000banyaknya jenis hadiah 7 jenis Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.008.200.000BPKD Kab

Klaten

7 jenis

4.04 - 4.4.0101 - 15.40 Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD 170.000.000 200.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

170.000.000frekuensi pembinaan 2 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000BPKD Kab

Klaten

2 kali

4.04 - 4.4.0101 - 15.42 Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame 50.000.000 50.000.000


Umum (DAU)

50.000.000frekuensi penertiban 48 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.04 - 4.4.0101 - 15.43 Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah

60.000.000 60.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000banyaknya peraturan bupati 2 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

60.000.000BPKD Kab

Klaten

2 dokumen

4.04 - 4.4.0101 - 15.44 Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah

50.000.000 50.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000frekuensi rapat/sosialisasi 2 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000BPKD Kab

Klaten

2 kali

4.04 - 4.4.0101 - 15.45 Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah 140.000.000 140.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

140.000.000frekuensi rapat koordinasi 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

140.000.000BPKD Kab

Klaten

12 kali

4.04 - 4.4.0101 - 15.46 Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten 55.000.000 65.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

65.000.000BPKD Kab

Klaten

12 kali

4.04 - 4.4.0101 - 15.47 Rekonsiliasi Aset Daerah 200.000.000 200.000.000


Umum (DAU)

200.000.000banyaknya unit pengelola barang

(UPB)


Umum (DAU)


4.04 - 4.4.0101 - 15.48 Pengelolaan Aset Daerah 1.980.000.000 1.980.000.000


Umum (DAU)

1.980.000.000banyaknya Unit Pengelola Barang

(UPB)


Umum (DAU)

1.980.000.000Kab Klaten 404 unit

4.04 - 4.4.0101 - 15.49 Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten 200.000.000 200.000.000


Umum (DAU)

200.000.000banyaknya sertifikat tanah 5 sertifikat Dana Alokasi

Umum (DAU)

200.000.000Kab Klaten 5 sertifikat

4.04 - 4.4.0101 - 15.50 Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah 40.000.000 40.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000banyaknya SPPT PBB 244 lembar Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000BPKD Kab

Klaten

244 lembar

4.04 - 4.4.0101 - 15.51 Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA 50.000.000 50.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000banyaknya aplikasi (SIM) 1 aplikasi Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000BPKD Kab

Klaten

1 aplikasi

4.04 - 4.4.0101 - 15.52 Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah 760.000.000 760.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

760.000.000banyaknya pengurus barang 218 pengurus

barang

Dana Alokasi

Umum (DAU)

760.000.000BPKD Kab

Klaten

218 pengurus

barang

4.04 - 4.4.0101 - 15.54 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis

Daerah

100.000.000 100.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

100.000.000BPKD Kab

Klaten

2 dokumen



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

4.04 - 4.4.0101 - 15.55 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Benda Berharga

120.000.000 120.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000banyaknya aplikasi (SIM) 1 aplikasi Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000BPKD Kab

Klaten

1 aplikasi

4.04 - 4.4.0101 - 15.58 Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah 440.000.000 450.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

450.000.000BPKD Kab

Klaten

12 kali

4.04 - 4.4.0101 - 15.59 Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik

Daerah (DK-BMD) dan Dokumen Kebutuhan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)

150.000.000 150.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000banyaknya buku 300 buku Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000BPKD Kab

Klaten

300 buku

4.04 - 4.4.0101 - 15.60 Pengelolaan Piutang Pajak Daerah 100.000.000 100.000.000


Umum (DAU)

100.000.000frekuensi koordinasi 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.04 - 4.4.0101 - 15.61 Penyusunan Raperda Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah

100.000.000 125.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

125.000.000BPKD Kab

Klaten

1 dokumen

4.04 - 4.4.0101 - 15.64 Pengelolaan Data Keuangan Daerah 55.000.000 55.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)


Umum (DAU)

55.000.000BPKD Kab

Klaten

12 kali

4.04 - 4.4.0101 - 15.65 Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Pendapatan Daerah

100.000.000 100.000.000

BPKD Kab

Klaten

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000jumlah aplikasi 2 aplikasi Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000BPKD Kab

Klaten

2 aplikasi

4.04 - 4.4.0101 - 15.66 Monitoring Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 204.000.000 204.000.000


Umum (DAU)

204.000.000frekuensi monitoring 12 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)


Jumlah 15.114.600.000 15.353.700.000


SUMBERDANA



5 15.114.600.000 71 TOTAL 71 5 15.353.700.000 71 71





KABUPATEN KLATEN

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9



BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

23.000.000Jumlah surat menyurat terselesaikan 8850 Surat Dana Alokasi

Umum (DAU)

24.000.000BKPPD 9.000 Surat


BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

47.000.000Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 1 paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

48.000.000BKPPD 1 paket


BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

56.000.000Jumlah penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

1 paket (stop

map logo,

amplop, stop

map arsip)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

57.000.000BKPPD 1 paket (stop

map logo,

amplop, stop map

arsip)


BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

92.000.000Jumlah rakor dalam 1 tahun 50 kali Dana Alokasi

Umum (DAU)

95.000.000BKPPD 50 kali


BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

350.000.000Jumlah perjalanan dinas Luar Daerah 12 bulan Dana Alokasi

Umum (DAU)

350.000.000BKPPD 12 bulan


BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah perjalanan dinas Dalam

Daerah


Umum (DAU)

50.000.000BKPPD 12 bulan


Aparatur

265.500.000 300.500.000


BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

yang Diadakan

2 Unit (2 AC) Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000BKPPD 2 Unit (2 AC)


BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Peralatan Gedung Kantor

Yang tersedia

5 Unit (5 PC) Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000BKPPD 4 Unit (5 PC)


dinas/operasional

70.000.000 75.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

70.000.000Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional

Yang Dipelihara

19 Unit (5 mobil

dan 14 motor)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000BKPPD 19 Unit (5 mobil

dan 14 motor)


kantor

30.000.000 35.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

Yang Dipelihara

15 Unit (14 AC

dan 1 mesin foto

copy)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

35.000.000BKPPD 17 Unit (14 AC

dan 1 mesin foto

copy)

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9


BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

90.000.000Jumlah Peralatan kantor Yang

Dipelihara

92 Unit ( PC,

Laptop, printer,

LCD Proyektor,

LAN, TV dan

server)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000BKPPD 97 Unit ( PC,

Laptop, printer,

LCD Proyektor,

LAN, TV dan

server)


BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000Jumlah Mebeleur Yang Dipelihara 1 Paket Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.500.000BKPPD 1 Paket



5.000.000 5.000.000



5.000.000 5.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah dokumen laporan triwulan 4 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000BKPPD 4 dokumen



Daerah

5.000.000 5.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000Jumlah Dokumen Yang Disusun dan

Dievaluasi

8 Dokumen

(Renstra, Renja,

Renja P,

KUA-PPAS,

RKA, RKA P,

DPA, DPPA)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

5.000.000BKPPD 8 Dokumen

(Renstra, Renja,

Renja P,

KUA-PPAS,

RKA, RKA P,

DPA, DPPA)



20.000.000 20.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

20.000.000Jumlah Dokumen Perencanaan

Renja-PD disusun tepat waktu

3 dokumen

(Laporan

Realisasi

Fisik/Keuangan,

Laporan

Laba-laba dan

LKJiP)

Dana Alokasi

Umum (DAU)


(Laporan

Realisasi

Fisik/Keuangan,

Laporan

Laba-laba dan

LKJiP)

4.05 - 4.5.0101 - 16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur

5.790.000.000 6.540.000.000

4.05 - 4.5.0101 - 16.1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS

Daerah

600.000.000 800.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

600.000.000Jumlah CPNSD Yang Mengikuti Diklat 50 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

800.000.000BKPPD 75 orang

4.05 - 4.5.0101 - 16.2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 1.850.000.000 1.900.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.850.000.000Jumlah Pejabat Struktural Yang

Mengikuti DiklatPim

60 orang ( PIM II

5 orang , 15 PIM

III, 40 PIM IV)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.900.000.000BKPPD 60 orang ( PIM II 5

orang , 15 PIM III,

40 PIM IV)

4.05 - 4.5.0101 - 16.3 Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan pelatihan

teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

1.600.000.000 1.700.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.600.000.000Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat

Teknis di smua OPD

300 orang ASN Dana Alokasi

Umum (DAU)

1.700.000.000BKPPD 300 orang ASN

4.05 - 4.5.0101 - 16.4 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS

Daerah

750.000.000 850.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Dana Alokasi

Umum (DAU)

750.000.000Jumlah pejabat pejabat fungsional

yang mengikuti diklat fungsional

400 Pejabat

Fungsional

850.000.000400 Pejabat

Fungsional

4.05 - 4.5.0101 - 16.8 Bimbingan Teknis Peraturan Perundangan-Undangan

Kepegawaian

90.000.000 90.000.000

Dana Alokasi

Umum (DAU)

90.000.000Jumlah PNS yang memahami

Peraturan Perundang-undangan

Kepegawaian

80 PNS 90.000.00080 PNS

4.05 - 4.5.0101 - 16.14 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintah

Dalam Negeri

900.000.000 1.200.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

450.000.000Jumlah Pejabat yang mengikuti diklat 15 Orang

Pejabat

Struktural

Dana Alokasi

Umum (DAU)

600.000.000BKPPD 20 Orang Pejabat

Struktural

Dana Alokasi

Umum (DAU)

450.000.000Jumlah Pejabat yang ikut diklat

Kepemimpinan Pemerintahan Dalam

Negeri

15 PNS Dana Alokasi

Umum (DAU)

600.000.00020 PNS

4.05 - 4.5.0101 - 17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 3.993.000.000 3.364.000.000

4.05 - 4.5.0101 - 17.2 Seleksi penerimaan calon PNS 500.000.000 500.000.000

Dana Alokasi

Umum (DAU)

500.000.000Jumlah Formasi Pegawai yang di isi 100 Formasi 500.000.000100 Formasi

4.05 - 4.5.0101 - 17.3 Penempatan PNS 750.000.000 750.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

750.000.000Jumlah PNS Yang Di Tempatkan

(Mutasi)


Umum (DAU)

750.000.000BKPPD 2.000 orang

4.05 - 4.5.0101 - 17.5 Pengembangan sistem informasi kepegawaian

daerah

310.000.000 335.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

310.000.000Jumlah Aplikasi Yang Dibuat 6 Aplikasi

(Sistem

Pengembangan

Karir, Promosi,

Mutasi, Formasi,

Aplikasi

E-Kinerja dan

Penilaian

Kinerja)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

335.000.000BKPPD 5 Aplikasi

(Sistem

Pengembangan

Karir, Promosi,

Mutasi, Formasi,

Aplikasi E-Kinerja

dan Penilaian

Kinerja)

4.05 - 4.5.0101 - 17.8 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 23.000.000 24.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

23.000.000Jumlah PNS Yang Mendapat Satya

Lencana


Umum (DAU)


4.05 - 4.5.0101 - 17.9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran

disiplin PNS

120.000.000 120.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000Jumlah Kasus Yang Ditangani 32 Kasus Dana Alokasi

Umum (DAU)

120.000.000BKPPD 30 Kasus

4.05 - 4.5.0101 - 17.18 Monitoring dan Inspeksi Mendadak PNS 50.000.000 50.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Monitoring dan Sidak Yang

Dilaksanakan

55 OPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000BKPPD 55 OPD

4.05 - 4.5.0101 - 17.19 Pengelolaan Arsip Kepegawaian 80.000.000 100.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

80.000.000Jumlah Arsip Yang Dikelola 2500 File Arsip

ASN

Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000BKPPD 10.500 File Arsip

ASN

4.05 - 4.5.0101 - 17.22 Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar

dan ijin gelar

75.000.000 75.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah PNS Yang Menyelesaikan

Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ijin

Gelar


Umum (DAU)


4.05 - 4.5.0101 - 17.23 Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas 220.000.000 220.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

220.000.000Jumlah PNS Yang Mengikuti

Pembekalan


Umum (DAU)


4.05 - 4.5.0101 - 17.24 Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat 30.000.000 30.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

30.000.000Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian

Dinas Kenaikan Pangkat


Umum (DAU)


4.05 - 4.5.0101 - 17.25 Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuian

Ijazah

45.000.000 60.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

45.000.000Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian KP

Penyesuaian Ijazah


Umum (DAU)


4.05 - 4.5.0101 - 17.26 Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap 175.000.000 175.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000Jumlah SK Kenaikan Pangkat 1300 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)

175.000.000BKPPD 1.300 orang

4.05 - 4.5.0101 - 17.27 Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS 75.000.000 75.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000Jumlah PNS Yang Pensiun 750 orang Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.05 - 4.5.0101 - 17.28 Pengangkatan CPNS ke PNS 65.000.000 65.000.000

Dana Alokasi

Umum (DAU)

65.000.000Jumlah CPNS yang diangkat ke PNS,

penjaringan gaji, sumpah janji SK gaji

berkala tepat waktu

2500 SK 65.000.0002.500 SK

4.05 - 4.5.0101 - 17.31 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat

Negara

150.000.000 150.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

150.000.000Jumlah Penyelenggara Negara Yang

Melaporkan Harta Kekayaan


Umum (DAU)

150.000.000BKPPD 450 Dokumen

4.05 - 4.5.0101 - 17.32 Penyelesaian Administrasi Umum Kepegawaian 40.000.000 40.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000Jumlah Kartu Identitas Kepegawaian

Yang Diterbitkan

260 Kartu Dana Alokasi

Umum (DAU)

40.000.000BKPPD 260 Kartu

4.05 - 4.5.0101 - 17.33 Evaluasi Kinerja Pegawai 75.000.000 75.000.000

Dana Alokasi

Umum (DAU)

75.000.000jumlah PNS yang dinilai 10591 Orang

PNS

75.000.00010.591 Orang

PNS

4.05 - 4.5.0101 - 17.34 Pemutakhiran Data Kepegawaian 160.000.000 170.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

160.000.000Jumlah Data PNS Yang Dimutakhirkan 9800 Data Dana Alokasi

Umum (DAU)

170.000.000BKPPD 9.500 Data

4.05 - 4.5.0101 - 17.35 Penyusunan Formasi Kepegawaian 50.000.000 50.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

50.000.000Jumlah Laporan Formasi Kepegawaian 1 dokumen Dana Alokasi

Umum (DAU)


4.05 - 4.5.0101 - 17.36 Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional 100.000.000 100.000.000

BKPPD Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000Jumlah jabatan fungsional yang dibina

7036 orang dan naik jabatan 250 orang

serta koordinasi 4 kali

1 Laporan Dana Alokasi

Umum (DAU)

100.000.000BKPPD 1 Laporan

4.05 - 4.5.0101 - 17.37 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan 900.000.000 200.000.000



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

6

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

5 11


pagu indikatif

10


8


Kinerja

9

Dana Alokasi

Umum (DAU)

900.000.000Jumlah PNS yang mengikuti uji

kompetensi jabatan

350 PNS 200.000.00030 PNS

Jumlah 10.696.500.000 10.858.500.000


SUMBERDANA



6 10.696.500.000 43 TOTAL 42 6 10.858.500.000 36 36




[email protected]

Typewritten text

BUPATI KLATEN, ttd SRI MULYANI

rencana tahun 2019 prakiraan maju rencana tahun 2020 kode...

Documents